OBEC
VINICA
Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka
01.1.1.1.6 611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000 631001 632001 632001-1 632002 632003 632003-1 632003-2 633001 633006 633006-1 633006-2 633009 633013 633016 634001 634002 634003 634005 637001 637004 637004-1 637005 637012 637014 637015
Výdavky
Schválený Plnenie rozpočet rozpočtu
%
Bežné výdavky
475782,00 511110,20 107,43
Výdavky verejnej správy Základný plat a náhrady mzdy Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 % Odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poisť. 10% Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie Náhrada cestovných výdavkov Mzdy a odvody Elektrická energia /budova OcÚ/ Plyn Vodné Telefónne poplatky, fax, internet Rozhlas a televízia /konces.popl./ Poštovné; kolky Vybavenie kancelárií-kancel.stroje Kancelárske potreby a materiál Čistiace potreby Tlačivá Zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny Softvér Reprezentačné výdavky /aj na OZ/ PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/ Servis.údržba opravy služ.vozidla Povinné zm.pois. služob.vozidla Diaľničná nálepka,parkov.karta Energie, materiál Školenia,semináre /účastnícke poplatky/ Odvoz splaškov Revízie a kontroly zariadení budovy Audítorské služby Poplatky banke za vedenie účtov Príspevky zamestnávateľa na stravovanie Poistné /obecné budovy /
127160,00 133403,19
1
66240,00 660,00 4980,00 660,00 7880,00 520,00 1690,00 570,00 2680,00 120,00 50,00
68616,41 837,27 5374,00 737,71 8947,71 544,05 1661,29 595,45 2982,69 79,68 197,67
103,59 126,86 107,91 111,77 113,55 104,63 98,30 104,46 111,29 66,40 395,34
86050,00 90573,93 5000,00 6000,00 500,00 2600,00 100,00 800,00 2000,00 1500,00 300,00 200,00 1500,00 1000,00 1000,00 3000,00 1000,00 400,00 50,00
4139,77 8412,74 808,05 2674,11 256,58 621,31 1083,86 1378,30 902,81 0,00 1109,83 0,00 1320,10 5001,84 691,88 477,47 83,10
82,80 140,21 161,61 102,85 256,58 77,66 54,19 91,89 300,94 0,00 73,99 0,00 132,01 166,73 69,19 119,37 166,20
26950,00 28961,75 400,00 500,00 600,00 1500,00 600,00 1000,00 1100,00
698,93 855,00 84,00 1715,52 915,08 1524,97 1363,35
174,73 171,00 14,00 114,37 152,51 152,50 123,94
Položka 637016 637026 637005-1 642006 637029 635002 635002-1 635004 635006 635003 636005
01.6.0. 611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000 632001 632003 632003-1 633006 633009 633016 634001 635004 637001 637007 637012 637014 637016 637027
Výdavky
Schv. R
Povinný prídel do soiálneho fondu Odmeny členom obecného zastupiteľstva Odmeny za práce mimo PP Členské príspevky v združeniach Manká a škody Služby Údržba výpočtovej techniky + internetizácia Údržba softvérov /aktualizácia/ Údržba kancelárskych strojov zariadení Údržba administr. budovy OcÚ Údržba miestneho rozhlasu Zo zml.o nájme veci pr.k.-prenájom časti cesty k Has.zbroj. Údržba Spoločný obecný úrad - stavebný úrad Základný plat a náhrada mzdy Poistné do VŠ. Zdrav. Poisť. Odvod do ZP– ost.zdrav.poisťovňa .10% Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné Príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 % Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % Príspevok na DDP Mzdy a odvody Energie Telefónne poplatky Poštovné Kancelárske potreby Odborné publikácie Reprezentačné Materiálové náklady Palivo, mazivá, oleje Údržba kancelárskych storjov Školenie, semináre Cestovné náhrady Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti Príspevok na stravovanie Povinný prídel do sociálneho fondu Odmeny za mimo prac. pomeru Služby
01.7.0. Transakcie verejného dlhu Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov-12.bj. 651003 651003-1 Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov -8bj.
2
Plnenie R
%
560,00 1000,00 800,00 800,00 0,00
563,77 100,67 1027,32 102,73 115,53 14,44 527,16 65,90 497,70 0,00
8860,00
9888,33
1000,00 2000,00 700,00 600,00 1000,00 0,00
334,44 33,44 2273,04 113,65 427,45 61,06 341,09 56,85 594,00 59,40 9,16 0,00
5300,00
3979,18
16190,00 16708,16 8170,00 0,00 830,00 120,00 1150,00 60,00 250,00 90,00 390,00 50,00
8610,10 29,76 929,18 120,68 1217,20 68,96 260,82 86,20 412,97 39,84
105,39 0,00 111,95 100,57 105,84 114,93 104,33 95,78 105,89 79,68
11110,00 11775,71 0,00 600,00 1920,00 550,00 10,00 0,00
187,89 0,00 655,27 109,21 830,00 43,23 942,29 171,33 78,72 787,20 32,02 0,00
3080,00
2726,19
0,00 100,00 50,00 0,00 120,00 550,00 80,00 1100,00
103,75 0,00 249,60 249,60 44,00 88,00 24,70 0,00 120,00 100,00 508,03 92,37 78,29 97,86 1077,89 97,99
2000,00
2206,26
7500,00
9746,16
4200,00 3300,00
4867,32 115,89 4878,84 147,84
Položka
Výdavky
Verejný poriadok a bezpečnosť 03.2.0. Požiarna ochrana Elektrická energia 632001 Vodné 632002 všeobecný materiál 633006 Pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/ 634001 Údržba, opravy pož.vozidla 634002 Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozidla 634003 Prenájom časť cesty k HZ od SSC 636005 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 637002 PP P Co. - ost.služby - Projekt verejné obstarávanie Ekonomická oblasť 04.6.0. DOPRAVA Základný plat a náhrady mzdy /šoféri/ 611000 Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poisť.10% 621000 Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 623000 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 625001 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 625002 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 625004 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 625005 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 625007 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 627000 Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 % 625003 Povinný prídel do soc.fondu 637016 Náhrada cestovných a stravných výdavkov 631001 Mzdy a odvody Elektrická energia - dielňa 632001 Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov 633006 633006-1 Náradie do dielne 633006-2 Nákup kameňa na údržbu MK 633006-3 Materiál na údržbu dopravnej techniky PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda, autobus 634001 Energie, materiál Údržba prevádzkových strojov 635004 Údržba dopravnej techniky 635006 Údržba 635006-1 Údržba MK-oprava výtĺkov,asfaltovanie ulíc 635006-10 Údržba dopravnej techniky Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie 634003 STK dopravnej techniky 637004 Mýto - autobus doplnenie mýta 637012 Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 637014 Služby
3
Schv. R Plnenie R 2850,00 3952,95 850,00 1945,35 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 150,00 0,00
%
789,91 0,00 44,97 0,00 460,30 0,00 160,04 45,73 72,50 20,71 228,03 152,02 189,60 0,00
2000
2007,60
2000
2007,60 100,38
56400,00 70097,81 56400,00 70097,81 13500,00 700,00 670,00 190,00 1890,00 410,00 140,00 650,00 120,00 110,00 130,00 60,00
13711,89 649,87 725,40 190,73 1908,73 408,95 136,27 647,50 119,52 108,90 122,20 0,00
101,57 92,84 108,27 100,38 100,99 99,74 97,34 99,62 99,60 99,00 94,00 0,00
18570,00 18729,96 330,00 200,00 100,00 500,00 3000,00 6000,00
339,25 102,80 92,37 46,19 40,89 40,89 11,20 2,24 1867,68 62,26 6639,44 110,66
10130,00
8990,83
600,00 500,00
495,93 71,30
1100,00
567,23
25000,00 0,00 1000,00 150,00 0,00 450,00
82,66 14,26
39918,06 159,67 90,00 0,00 917,77 91,78 238,50 159,00 52,34 0,00 593,12 131,80
26600,00 41809,79
Položka
Výdavky
Ochrana životného prostredia 05.1.0. Nakladanie s odpadmi Základný plat a náhrady mzdy 611000 Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10% 623000 Odvod na nemocenské poistenie 625001 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné 625002 Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 % 625003 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné 625004 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % 625005 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 625007 Príspevky zamestnávateľa na stravovanie 637014 Povinný prídel do soc.fondu 637016 Mzdy a odvody Elektrická energia – ČOV 632001 Vodné 632002 Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariadenie ČOV 632003 Materiál- na sep. zber 633006 637004-1 Nákl.za riadenie tech.proc. počas skúšobnej prev.-ČOV 637004-2 Servísna kontrola- ČOV 637004-3 Kompl.servis pre analýzu prítokovej aodtokovj vody -ČOV Nájomné za pozemok ČOV 636005 Poistenie stavby 637015 637004-5 Vývoz močoviny z ČOV Materiálové nákl., služby na ČOV Zber odpadov od obyvateľstva 637004 Poplatok za uloženie a likvid. odpadu 637012 637004-4 Separovaný zber odpadu – náklady na zebezpečenie Služby 05.6.0. Ochr.živ.prostr. Ochrana pred povodňami 636005 Nájomné za pozemok pri rešt. Nimród Bývanie a občianska vybavenosť 06.2.0. Rozvoj obce Nákl.za vypr.žiadostí o fin.prísp.z prostr. EÚ 637004 Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov 637005 637005-1 Vytýčenie inž. sieti a iné výdavky súvis. s invest.výst. Poistenie staveniska-revitalizácia centrálnej zóny obce 637015 06.4.0. Verejné osvetlenie Elektrická energia 632001 Materiál na opravu VO /výbojky, zapaľovače/ 633006 Údržba verejného osvetlenia 636003 06.6.0. Bývanie – obecné nájomné byty Vodné 632002 637004-1 Odvoz splaškov Poistenie obecných nájomných bytov 637015
4
Schv. R Plnenie R 54650,00 54204,44 54650,00 54175,70
%
6560,00 660,00 90,00 920,00 50,00 200,00 70,00 320,00 0,00 60,00
6648,10 665,80 93,13 932,12 76,86 199,68 66,52 316,24 271,15 58,27
101,34 100,88 103,48 101,32 153,72 99,84 95,03 98,83 0,00 97,12
8930,00
9327,87
8000,00 0,00 50,00 30,00 4000,00 1000,00 1000,00 100,00 540,00 300,00
8781,40 109,77 76,49 0,00 47,76 95,52 15,30 51,00 4103,22 102,58 646,82 64,68 812,78 81,28 15,00 15,00 536,04 99,27 100,00 33,33
15020,00 15134,81 16000,00 10000,00 4700,00
18253,67 114,09 8057,22 80,57 3402,13 72,39
30700,00 29713,02 0,00
28,74
0,00
28,74
0,00
29500,00 21122,98 6850,00 5882,75 2000,00 3000,00 1500,00 350,00
2100,00 105,00 3017,73 100,59 765,02 51,00 0,00 0,00
19700,00 11175,60 18000,00 700,00 1000,00
11175,60 0,00 0,00
62,09 0,00 0,00
2950,00
4064,63
1600,00 600,00 750,00
2466,19 154,14 1070,00 178,33 528,44 70,46
Položka
Výdavky
Zdravotníctvo 07.6.0. Zdravotníctvo - zdravotné stredisko Základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku / 611000 Odvod na zdravotné poistenie - 10 % 623000 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % 625001 Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné 625002 Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % 625003 Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné 625004 Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 % 625005 Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia 627000 Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % 625007 Mzdy a odvody Elektrická energia 632001 632001-1 Palivo -plyn Vodné 632002 Čistiace potreby 633006 Odvoz splaškov 637004 Revízia plynových spotrebičov 637005 Povinný prídel do sociálneho fondu 637016 Príspevok na stravovanie 637014 Materiálové nákl., služby Údržba budovy 635006 Oprava plynových spotrebičov 635005 Údržba
Kultúra a náboženstvo 08.1.0. Športové služby 632002 Vodné 635006 Údržba budovy 633006-1 Materiál na údržbu športovej budovy 633006 Výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj/ 642001 Bežné transfery pre futbal. klub 642001-1 Bežné transfery pre šachový klub 08.2.0.5 611000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007
Knižnica Základný plat a náhrady mzdy Odvod na zdravotné poistenie - 10% Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 % Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8% Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1% Príspevok do rezervného fondu - 4,75% Mzdy a odvody
5
Schv. R Plnenie R 11170,00 12177,45 11170,00 12177,45 4030,00 420,00 60,00 570,00 30,00 120,00 50,00 0,00 200,00
4160,08 424,92 58,36 583,80 33,35 125,10 41,70 79,68 198,05
5480,00
5705,04
1000,00 3000,00 130,00 100,00 130,00 100,00 50,00 80,00
1760,00 3168,55 223,65 97,02 280,00 80,00 37,92 75,68
4590,00
5722,82
1000,00 100,00
749,59 0,00
1100,00
749,59
%
103,23 101,17 97,27 102,42 111,17 104,25 83,40 0,00 99,03 176,00 105,62 172,04 97,02 215,38 80,00 75,84 94,60 74,96 0,00
83755,00 99593,06 13580,00 13630,41 300,00 2000,00 50,00 100,00 10300,00 830,00
0,00 2245,86 50,00 204,55 10300,00 830,00
0,00 112,29 100,00 204,55 100,00 100,00
17045,00 14828,00 5800,00 580,00 90,00 810,00 50,00 180,00 60,00 280,00
5917,12 592,70 82,91 829,78 47,38 177,76 59,22 281,49
7850,00
7988,36
102,02 102,19 92,12 102,44 94,76 98,76 98,70 100,53
Položka
Výdavky
Schv. R
Poštovné Interierové vybavenie Výpočtová technika Kancelárske potreby Čistiace potreby Knihy, časopisy, noviny Školenia, kurzy Príspevky na stravovanie Povinný prídel do sociálneho fondu Materiálové nákl., služby 635006 Oprava a údržba Oprava spolu
632003-1 633001 633002 633006 633006-1 633009 637001 637014 637016
08.2.0.9 611000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 632001-1 632002 632003 633001 633006 633006-1
637004 637004-1 637005 637014 637016 635005 635006 642001-2
Kultúrne zariadenia - KD Základný plat a náhr. mzdy Odvod na zdravotné poistenie - 10% Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 % Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 % Príspevok do rezervného fondu - 4,75 % Mzdy a odvody Elektrická energia Palivo - plyn Vodné Telefónne poplatky Vybavenie kancel.a prevádzkových priestorov Kancelárske potreby a materiál Čistiace potreby Materiálové náklady Kultúrna činnosť - obecné slávnosti Odvoz splaškov Revízia spotrebičov a zariadení budovy Príspevky na stravovanie Povinný prídel do sociálneho fondu Služby Oprava spotrebičov Opravy a údržba-výmena 3 okien na plastové a vonkajšia izolácia
Údržba Bežné transfery pre občianske združenie ZO Csemadok Vinica Bežné transfery
6
Plnenie R
%
5,00 700,00 0,00 30,00 10,00 2300,00 0,00 100,00 50,00
0,00 0,00 750,00 153,41 58,85 1259,22 2,00 138,86 50,62
0,00 0,00 0,00 511,37 588,50 54,75 0,00 138,86 101,24
3195,00
2412,96
6000,00
4426,68 73,778
6000,00
4426,68
40240,00 36558,55 4920,00 500,00 70,00 690,00 40,00 150,00 50,00 240,00
5024,10 503,40 70,37 704,76 40,18 150,96 50,28 239,07
102,12 100,68 100,53 102,14 100,45 100,64 100,56 99,61
6660,00
6783,12
1500,00 6000,00 300,00 200,00 500,00 250,00 250,00
2960,27 197,35 4881,06 81,35 279,75 93,25 171,21 85,61 602,85 120,57 249,67 99,87 262,68 105,07
9000,00
9407,49
4830,00 50,00 500,00 150,00 50,00
1136,48 23,53 120,00 240,00 70,00 14,00 132,67 88,45 42,10 84,20
5580,00
1501,25
500,00 16500,00
340,62 68,12 16526,07 100,16
17000,00 16866,69 2000,00
2000,00 100,00
2000,00
2000,00
Položka 08.4.0. 632001 632002 633006 633013 635006 635006-1
08.6.0. 633006 637003 637004 637007 637014 637026
Výdavky
Schv. R Plnenie R 1890,00 2687,62
Náboženské a spoločenské služby Elektrická energia /dom smútku/ Vodné /dom smútku, cintoríny / Čistiace potreby Softvér Materiálové náklady Údržba domu smútku a cintorínov Spolufinancovanie údržby kostola Údržba
150,00 230,00 10,00 0,00
Kultúra inde neklasifikovaná Všeobecný materiál Propag., rekl.a inzercia nákl.na predfinancovanie projektu „Europa pre občanov” Cestovné náhrady Stravovanie Odmeny a príspevky
Vzdelanie 09.1.1.1 Predškolská výchova 611000 Základný plat a náhr. Mzdy 621000 Odvod do ZP - VZP - 10% 623000 Odvod do ZP - ost. ZP - 10% 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 625002 Odvod na dôchodkové poistenie - 14% starobné 625003 Úrazové poistenie zam. - 0,8% 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 625005 Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 625007 Príspevok do rezervného fondu - 4,75% 627000 Príspevok do DDP 631001 Cestovné náhrady Mzdy a odvody 632001 Elektrická energia 632001-1 Plyn 632002 Vodné 632003 Telefónné poplatky 633001 Interiérove vybavenie 633006 Kancelárske potreby 633006-1 Čistiace potreby 633006-2 Tlačivá 633009 Učebné pomôcky, odborná literatúra Materiálové náklady 637004 Všeobecné služby 637014 Príspevok na stravovanie 637015 Poistenie budovy 637015-1 Úrazové poistenie detí 637016 Povinný prídel do soc. fondu Služby
7
%
702,91 468,61 246,36 107,11 5,70 57,00 69,00 0,00
390,00
1023,97
500,00 1000,00
604,47 120,89 1059,18 105,92
1500,00
1663,65
11000,00 31888,48 0,00 0,00 5000,00 2000,00 4000,00 0,00
1236,07 0,00 400,00 0,00 10835,00 216,70 2411,18 120,56 7914,23 197,86 9092,00 0,00
63115,00 67330,52 52115,00 56975,70 26050,00 1160,00 1150,00 370,00 3650,00 210,00 790,00 200,00 1240,00 280,00 25,00
29480,05 1229,18 1362,26 407,83 4080,09 398,22 874,18 220,04 1218,86 398,40 0,00
113,17 105,96 118,46 110,22 111,78 189,63 110,66 110,02 98,30 142,29 0,00
35125,00 39669,11 12500,00 0,00 600,00 400,00 0,00 100,00 150,00 50,00 800,00
3946,68 31,57 6950,91 0,00 680,80 113,47 302,01 75,50 378,00 0,00 176,43 176,43 86,11 57,41 0,00 0,00 805,95 100,74
14600,00 13326,89 0,00 1000,00 175,00 35,00 180,00
116,00 0,00 1167,01 116,70 424,94 242,82 0,00 0,00 236,55 131,42
1390,00
1944,50
Položka 635006
09.1.2.1 635006 637015 642001
Výdavky
Schv. R
Opravy a údržba Opravy a údržba
Základné vzdelanie Údržba Poistenie budovy ZŠ Finančný príspevok pre ZŠ
633006 633010 637015 633004 634001 637016
%
1000,00
2035,20 203,52
1000,00
2035,20
11000,00 10354,82 10000,00 500,00 500,00
Sociálne zabezpečenie 10.2.0.2 Sociálne služby 611000 Základný plat a náhrada mzdy 623000 Odvod do ZP-ost.ZP - 10% 625001 Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% 625002 Odvod na dôchodkové poistenie - 14% star. 625003 Úrazové poistenie zam. - 0,8% 625004 Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv. 625005 Príspevok na poistenie v nezam. - 1% 625007 Príspevok do RF - 4,75% Mzdy a odvody 634001 PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/ 633016 Reprezent. výdavky pre dôchodcov 637004 Všeobecné služby 642014 Jednoráz.dávky soc.pomoci a prísp.pre novorodencov Služby 10.5.0. 611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007
Plnenie R
Nezamestnanosť základný plat a náhr.mzdy Poistné odvod do ZP– ost.zdrav.poisťovňa .10% odvod na nemocenské poistenie - 1,4% odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 % príspevok do rezervného fondu - 4,75 % Mzdy a odvody spolu: všeobecný materiál Pracovné odevy Poistné Materialové výdavky Palivo, mazivá, oleje Prídel do soc.fondu Služby spolu
8
9650,48 249,84 454,50
96,50 49,97 90,90
23492,00 22773,48 9400,00 7630,34 2070,00 210,00 30,00 290,00 20,00 60,00 20,00 100,00
1548,02 154,80 21,61 216,72 12,49 46,44 15,48 73,53
74,78 73,71 72,03 74,73 62,45 77,40 77,40 73,53
2800,00
2089,09
300,00 300,00 0,00 6000,00
100,01 33,34 500,65 166,88 3,59 0,00 4937,00 82,28
6600,00
5541,25
14092,00 15143,14 12440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9615,93 480,72 480,72 134,40 1394,22 76,80 240,27 96,00 456,72
77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12440,00 12975,78 472,00 0,00 0,00 1180,00 0,00 0,00
1652,00
612,20 129,70 838,75 0,00 74,75 0,00 493,13 41,79 64,20 0,00 84,33 0,00
2167,36
Položka
04.1.2. 717001 717001-1 717001-2 717001-3 717001-4 717002 717002-1 717003 717003-1 04.6.0. 717001 717001-1 717001-2 717001-3 717002 718007 718007-1
Výdavky
Schválený Plnenie rozpočet rozpočtu
%
Kapitálové výdavky
605636,00 508695,52 84,0
Všeobecná pracovná oblasť
311175,00 299499,9
Výstavba obecnej has. zbrojnici - dot. MVSR Náklady na koord. Prác za výkon stav.dozoru Náklady na vybud. prístup. cesty plyn. prípojky Vlastný podiel 5% Náklady na vypracovanie ŽoP a monit. Správ Rekonštrukcia a modernizácia - štátna dotácia Rekonštrukcia a modernizácia vlastný podiel Prístav., nadstav. Štátna dotácia Prístav., nadstav. Vlastný podiel
Cestná doprava
9000,00 8754,22 97,269 2870,00 4291,66 149,54 4000,00 3126,32 78,158 12905,00 12556,54 97,30 5400,00 2700,00 50,00 75000,00 74515,17 99,40 22000,00 29069,06 132,13 170000,00 153691,85 90,41 10000,00 10795,11 107,95
188491,00 170343,3
Revitalizácia centrálnej zóny obce dot. MVSR Vlastný podiel 5% Náklady na koord. prác za výkon stav. dozoru Realizácia nových stavieb vlastný podiel Realizácia nových stavieb štátna dotácia Rekonštr. MK ul. Lipová rekonšturkcia a modernizácia
33880,00 33880,86 100,00 7040,00 6233,09 88,538 5705,00 0,00 0,00 0,00 6511,49 0,00 123718,00 123717,85 100,00 12748,00 0,00 0,00 5400,00 0,00 0,00
03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť 718005 Vybudovanie monit. kamer. systému v obci - dot.od MVSR 718005-1 Vlastný podiel 5%
17370,00
05.6.0. Ochrana živ. prostr. - ochr.pred povod. 716000 Projektová dokumentácia - pri rešt. NIMRÓD 717001 Náklady na koord. projektu
15200,00 15223,00 11600,00 11586,00 99,879 3600,00 3637,00 101,03
08.4.0. 716000 717001 717001-1
Náboženské a spoločenské služby
13860,00 3510,00
53800,00
Prípravná a projekt.dok. na rekoštr.domu smútku Rekonštrukcia budovy domu smútku -z LEADER Vlastný podiel 20%
08.6.0. Kultúra inde neklasifikovaná "Európa pre občanov" 712001 Náklady na výmenu vchodovej brány k budove ZŠ 07.6.0. Zdravotníctvo inde neklas. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia
9
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4900,00 4900,00 0,00 0,00
98,00 0,00 0,00
10000,00
9161,92 9161,92
91,62 91,62
9600,00 9600,00
9567,38 9567,38
99,66 99,66
5000,00 40600,00 8200,00
10000,00
Položka
Výdavky
Schválený Plnenie rozpočet rozpočtu
Finančné výdavky
%
23899,00 20490,00 85,74
01.7.0. Transakcie verejného dlhu 821007 Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob. 821007-1 Z ost. Úv., pôž., NFV - dlhodob.
23899,00 20490,00 13277,00 12044,40 10622,00 8445,60
10
90,72 79,51
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
