Tabel 3.5. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Organisasi dan Manajemen – Sub Bidang Manajemen Keuangan Sasaran Tujuan Indikator Target Program Kegiatan Melakukan penataan Meningkatkan Pedoman Pedoman Peningkatan 1. merumuskan kegiatan organisasi dan sarana kemampuan pengelolaan Pengelolaa pengelolaan keuangan pengelolaan BLU tingkat prasarana Fakultas untuk pengelolaan keuangan keuangan n seluruh FK Fak mendorong kemandirian FK kegiatan 2. inventarisasi seluruh pengelolaan program kegiatan FK studi dan pengembangan 3. membuat pedoman sumber daya manusia pengelolaan keuangan BLU
Standar satuan biaya
Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
100%
100%
Penetapan standar satuan biaya Fak
Peningkatan kemampuan membuat laporan keuangan FK, unit kerja dan PS
2014 x
2015
2016
2017
60% x
75%
90%
100%
x
x
x
x
3. pelaksanaan laporan di semua unit kerja dan PS
x
x
x
x
4. monitoring dan evaluasi laporan keuangan
x
x
x
x
x x
4. sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan BLU 1. inventarisasi seluruh satuan kegiatan Fak dan standar BLU 2. membuat ketetapan standar biaya kegiatan
x
3. sosialisasi ketetapan standar biaya kegiatan
x
1. membuat pedoman laporan keuangan BLU 2. sosialisasi pedoman laporan keuangan BLU
Peningkatan proses 1. membuat pedoman monitoring dan evaluasi pembuatan RBA terhadap realisasi penyerapan anggaran, sehingga memenuhi target rencana pagu mata anggaran, kegiatan dan output.
x
x
x
Peningkatan proses monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran, sehingga memenuhi target rencana pagu mata anggaran, kegiatan dan output.
2. sosialisasi pedoman pembuatan RBA 3. Pelatihan pembuatan RBA berbasis kinerja pada masing2 PS
x
4. Pelaksanaan rutin pengelolaan keuangan dan PS 5. monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran pengelolaan keuangan dengan PS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Kegiatan UYHD rutin setiap bulan 2. Pelaporan keuangan berkala di PS pada pengelola keuangan yang sesuai dengan program kerja yang disusun. Perencanaan pendapatan dari daya tampung mahasiswa, besaran biaya pendidikan, penyusunan anggaran dan realisasi penggunaan
1. Perencanaan pendapatan sesuai daya tampung di semua PS
x
2.
Perhitungan unit cost
x
3. Penysunan anggaran berbasis kinerja
x
x
x
x
4. pelatihan anggaran berbasis kinerja 5. Evaluasi terhadap realisasi penggunaan
x
x
x
x
x
x
x
x
Perencanaan pendapatan dari kapasitas terhadap daya tampung mahasiswa, besaran biaya pendidikan, penyusunan anggaran dan realisasi penggunaan
Meningkatkan kemampuan PS dan unit kerja mengelola keuangan
[lanjutan] Melakukan penataan organisasi dan sarana prasarana fakultas untuk mendorong kemandirian pengelolaan Meningkatkan sumber pembiayaan non program studi dan pengembangan sumber mahasiswa daya manusia
Pembukuan pendapatan dan belanja
100%
Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di semua PS dan unit kerja
Jumlah 1Keg/PS/Th Peningkatan kegiatan yang pendapatan diluar bersifat penerimaan dana dari income mahasiswa (SPP dsb.), generating, jasa kepakaran, dalam bentuk simposium, kerja sama seminar, konsultasi, pelatihan dan sebagainya /PS/th
1. Perencanaan pendapatan sesuai daya tampung di semua PS
x
2.
Perhitungan unit cost
x
3. Penysunan anggaran berbasis kinerja
x
x
x
x
x
x
x
4. Evaluasi terhadap realisasi penggunaan 1. pembuatan rumusan proporsi keuangan, standar biaya di satker dan PS 2. membuat pedoman 3. sosialisasi pedoman 4. melakukan pelatihan semua unit kerja dan PS
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
5. melaksakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi
x
x
x
x
1. Jumlah Pengadaan jasa 15 20 25 keg/ 25 keg/ kepakaran di semua PS keg/15 keg/ 25 PS 25 PS dan unit kerja PS 20 PS 2. pembuatan rumusan pendapatan non dana mahasiswa 2. pembuatan standar biaya 3. sosialisasi pengadaan jasa kepakaran, simposium dsb
x
4. mengembangkan unit fungsisonal manajerial
x
x x
konsultasi, pelatihan dan sebagainya /PS/th
5. inventarisasi ps - satker yang mengadakan
x
6. monitoring dan evaluasi
x
1. pembuatan rumusan pendapatan lain 2. pembuatan pedoman 3. sosialisasi pendapatan lain 4. pengadaan pendapatan lain 5. monitoring dan evaluasi
x
Nilai kegiatan kenaikan yang bersifat 10%/th income generating/PS/ th Rasio jumlah dana mandiri dibanding total penerimaan dana
70%
Meningkatkan kemampuan biaya operasional per mahasiswa
Biaya sd catatan operasional per mahasiswa /PS
Meningkatkan efektifitas kendali anggaran dan pendapatan berbasis kinerja dan program studi
Persentase penyerapan anggaran
100%
Peningkatan kerjasama untuk peningkatan potensi penerimaan dana mandiri lainnya (kantin, fotocopy, toko buku,dll)
Peningkatan proses monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran, sehingga memenuhi target rencana pagu mata anggaran, kegiatan dan output. Peningkatan kemampuan mengendalikan anggaran.
x x x x
x
x
Meningkatkan keseimbangan pembiayaan belanja operasional pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana
Persentase kesesuaian belanja dengan perencanaan
100%
Persentase keterlaksanaan program sesuai
100%
Adanya Perencanaan penerimaan dan penggunaan dana setiap PS per tahun
100%
Laporan penggunaan dana tingkat program studi bulanan, tri wulan, semester, dan tahunan
100%
adanya kegiatan evaluasi belanja pada tingkat program studi dan fakultas
100%
[lanjutan] Meningkatkan keseimbangan pembiayaan belanja operasional pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana
Proporsi 100% penggunaan sesuai anggaran pada ketentuan masing-masing bidang (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembanga n sumberdaya manusia dan sarana prasarana)
Meningkatkan kecepatan pengelolaan anggaran, evaluasi dan laporan kinerja anggaran berbasis kinerja dan program studi
delay waktu penyelesaian SPJ delay waktu penurunan anggaran
0%
3. Penysunan anggaran berbasis kinerja
0%
4. Evaluasi terhadap realisasi penggunaan
