PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: dr.BUDIHARTO, Sp.B : Direktur RSU Haji Surabaya
Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan
: Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung dari pihak pertama,
Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran parjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 28 Januari 2013 Pihak Pertama Direktur RSU Haji Surabaya
dr. BUDIHARTO, SpB NIP. 19550126 198203 1 003
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 RSU HAJI SURABAYA - Visi : Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Prima dan Islami dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. - Misi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEKDOK 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan 3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit - Tujuan 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas 2. Mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B pendidikan 3. Mewujudkan kemandirian rumah sakit - Sasaran : 1. Meningkatnya 2. Meningkatnya 3. Meningkatnya 4. Meningkatnya
kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat kualitas SDM rumah sakit pendidikan sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B Pendidikan kemandirian keuangan rumah sakit
- Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Provinsi jawa Timur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan fungsi RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut: - Penyelenggaraan pelayanan pengobatan medik. - Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik. - Penyelenggaraan pelayanan rujukan. - Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan. - Penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. - Penyelanggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. - Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
SKPD : RSU Haji Surabaya Tahun Anggaran : 2013 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Indikator Kinerja
Target
2 1. BOR (Bed Occupancy Rate)
70%
2. ALOS (Long of Stay)
7 hari
3.BTO (Bed Turn Over)
48 kali
4. TOI (Turn over Interval) 5. NDR (Net Death Rate) 6. GDR (Gross Death Rate) 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3
Program/Kegiatan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran 5 47.469.270.339,00
1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.588.000.000,00 127.400.000,00
1,5 hari
2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 3.Penyediaan jasa administrasi keuangan
≤25/‰
4.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
≤45‰ 81,26
1.039.520.000,00 649.505.750,00
5.Penyediaan peralatan rumah tangga
2.066.539.450,00
6.Penyediaan makanan dan minuman
532.975.000,00
7.Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel
37.355.344.139,00
8.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.109.986.000,00
Program Upaya Kesehatan Perorangan
10.292.824.750,00
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS
250.119.250,00
2.Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS
515.505.500,00
3.Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS
4.100.000.000,00
4.Peningkatan Pelayanan Gizi RS
3.507.266.000,00
5. Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) 6. Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 8. Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
530.810.000,00 194.105.000,00 1.083.019.000,00 112.000.000,00
Sasaran Strategis 2.Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas B pendidikan
Indikator Kinerja
Target
a. Persentase pemenuhan alat medis sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan
60%
Program/Kegiatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU
b. Persentase pemenuhan bahan/obat pasien RS
100%
a.
Persentase Dokter Muda yang lulus tepat waktu Rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun
10.500.000.000,00 1.888.000.000,00
3.Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit
1.267.897.810,00
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
5.356.080.000,00
2.Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah rumah sakit 3.Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit
512.520.000,00
4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
550.210.000,00
5.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 6.Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Sakit
270.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
789.710.000,00
95.300.000,00
3.138.340.000,00 37.273.996.411,00 37.273.996.411,00 1.821.988.690,00
90% 1.Pendidikan dan pelatihan formal
b.
13.655.897.810,00
2.Pengadaan Alat Kedokteran
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.Peningkatan Pelayanan Farmasi RS 3. Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan
Anggaran
338.200.000,00
6 jam//orang/thn 2.Pelatihan dan kursus tenaga profesi baik medis, paramedis maupun non medis di dalam / luar rumah sakit
1.483.788.690,00
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
Program Sumber Daya Kesehatan
158.450.000,00
1. Penelitian Kesehatan RS 4. Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit
a. CRR (Cost Recovery Rate)
90%
b.Tingkat kemandirian keuangan RS
60%
158.450.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.767.522.000,00
1.Pengadaan meubelaer
510.073.000,00
2.Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
1.912.359.000,00
3.Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu
1.797.867.500,00
Jumlah Anggaran : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47.469.270.339,00
II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.767.522.000,00
III.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.821.988.690,00
IV.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan VI.Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata VII.Program Upaya Kesehatan Perorangan VIII. Program Sumber Daya Kesehatan
37.273.996.411,00 5.356.080.000,00 10.292.824.750,00 158.450.000,00 Surabaya, 28 Januari 2013 Pihak Pertama
Pihak Pertama Direktur RSU Haji Surabaya
dr. BUDIHARTO, SpB NIP. 19550126 198203 1 003
