1e wijziging van de begroting 2012; Bijlage 1
Onderbouwing aangedragen uit 1e concept Kadernota 2012-2015 Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Programma 2 beheren fysieke leefomgeving.......................................................................................... 3 Programma 3 aanbieden voorzieningen sociale leefomgeving............................................................... 8 Programma 12 bevorderen openbare orde en veiligheid...................................................................... 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien......................................................................................... 11
1
Inleiding Zoals bekend is het besluitvormingstraject van de Kadernota 2012-2015 niet doorgezet. Gezien de uitkomst van de primaire begroting 2012-2015, worden de aangereikte onderwerpen van het traject van de Kadernota 2012-2015 alsnog ter overweging aangereikt. Deze onderwerpen zijn in dit document opgenomen en dienen als onderbouwing voor de 1e wijziging van de begroting 2012. Opgemerkt wordt dat de bijdragen van de afdelingen – na het besluit om geen Kadernota vast te stellen – niet zijn aangepast.
2
Programma 2 beheren fysieke leefomgeving Mutaties in de investeringsplanning Herbestrating en asfaltering Wat willen we bereiken? Primair kan voor de wegen vanuit het bestaande beleid worden aangegeven dat Reimerswaal gaat voor een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte. Voor de wegen kan daar specifiek de veiligheid aan worden toegevoegd in relatie tot constructie, wettelijke bepalingen en aansprakelijkheid. Tenslotte dient te worden gezorgd voor instandhouding van de wegconstructie door tijdig en adequaat onderhoud en beheer. Wat gaan we daarvoor doen? Door regelmatige weginspecties aan de hand van vastgestelde kwaliteitscriteria worden, met behulp van een geautomatiseerd beheerssysteem, de noodzaak en planning voor onderhoud- en beheersmaatregelen bepaald. Dat is een dynamisch geheel. Wat vorig jaar nog geen urgentie had kan het dat thans wel hebben. Redenen en oorzaken kunnen zijn: weersinvloeden (bijv. vorst, warmte), ondergrond (bijv. grondwater), wijziging verkeersintensiteit (b.v. omleidingsroute), rioleringsproblemen of gewoon eerder intredende degeneratie. Tevens wordt met name voor asfaltwegen opgemerkt dat uitstel van onderhoud kan leiden tot destructie van de constructie, wat alleen al om financiële redenen te allen tijde voorkomen moet worden. Vorenstaande betekent ook voor Reimerswaal dat mutaties moeten worden aangebracht in de (bestaande) planning. Onderstaand worden deze toegelicht. Wat mag het kosten? Aanvullend op de diverse werken die reeds in de bestaande investeringsplanning zijn opgenomen, zijn de volgende mutaties te melden: • In de (vorige) kadernota was op de investeringsplanning 2011-2014 een bedrag van € 215.000,opgenomen voor de jaarschijf 2015 direct na de planperiode, onder de noemer “Diverse reconstructies 2015”. Nu we een jaar verder zijn, is het nodig om dit te gaan concretiseren. • Op de (vorige) investeringsplanning 2011-2014 was verder een bedrag van € 120.000,-- opgenomen voor “Nieuwe deklaag deel Oude Rijksweg (N289)” in de jaarschijf 2014. Deze investering is in 2010 opgevoerd, op het moment dat de gemeente nog in onderhandeling was met de provincie over de overname van dit wegvak. Inmiddels is dat traject afgerond en is overeengekomen dat de provincie een bedrag van € 200.000 zal vergoeden voor achterstallig onderhoud + vervanging van de toplaag van dit wegvak. Dit houdt in dat de geplande investering van € 120.000,-- in 2014 kan vervallen. De totale mutatie op basis van het bovenstaande bedraagt -/- € 335.000,--. Dit geeft ruimte om binnen de beperkende taakstelling (in principe nullijn) middels “Nieuw beleid voor oud beleid” toch een aanpassing / aanvulling van werken in de wegensfeer op te voeren. Uit de gegevens van het wegenbeheerpakket en de bijbehorende inspecties blijkt dat de eerstvolgende grote onderhoudsmaatregelen die nodig zijn, maar nog niet gepland stonden in de investeringsplanning betreffen: (NB: Alle afschrijvingstermijn 25 jaar). Opmerking: De verlaging met € 335.000,-- is verwerkt in de primaire begroting
3
Asfaltwerken jaarschijf 2012 Dorpsstraat/ Oostweg Krabbendijke: Dit betreft beide asfaltwerken die gepland stonden voor 2015, maar die enkele jaren naar voren gehaald dienen te worden i.v.m. de grootschalige rioleringswerken die in deze straten op stapel staan voor de periode 2011-2013. Reconstructie deklaag tussen Kerkpolder en oude Rijksweg; € 55.000,-- in 2012 Oostweg (nr 79 tot en met 95); Vervanging asfalt : € 20.000,-- in 2012 Totaal in jaarschijf 2012: € 75.000,-Asfaltwerken jaarschijf 2014 Aalbessestraat Krabbendijke; Reconstructie toplaag asfalt : Fietspad Hoofdweg Rilland (nabij viaduct); Toplaag asfalt vervangen: Fietspad achter Kreekestraat Rilland; Versterken asfaltconstructie: Vliedbergstraat Rilland; Asfaltpaden rehabiliteren / versterken : Totaal in jaarschijf 2014:
€ 40.000,-€ 10.000,-€ 15.000,-€ 20.000,-€ 85.000,--
Asfaltwerken jaarschijf 2015 Werfdijk Hansweert; Vervangen / versterken toplaag: Kruisbessestraat Krabbendijke; Reconstructie toplaag asfalt : Kreeft en Krab Yerseke; Vervangen toplaag oudste deel incl. rabatstr.: Ankerweg Yerseke; Gedeelte oprit dijk toplaag vervangen / versterken: Totaal in jaarschijf 2015:
€ 45.000,-€ 80.000,-€ 85.000,-€ 25.000,-€ 235.000,--
De totale mutatie op basis van het bovenstaande bedraagt + € 395.000,--. Motivatie aanpassing investeringsbedragen: De bedragen die hierboven worden opgevoerd omvatten een totaalbedrag van € 395.000,--. Rekening houdend met de vervallen c.q. vervangende investeringen (van € 120.000 + € 215.000 = € 335.000) betekent dat een hoger bedrag aan investeringen in de wegensfeer van € 60.000,-Bovengenoemde asfaltwerken zijn vanuit inspecties en daaraanvolgende beoordeling ter plaatse, aangemerkt als absoluut noodzakelijk voor het behoud van de wegconstructie. Vanuit de bezuinigingstaakstellingen is er vanaf 2013 jaarlijks al circa € 38.000,-- (8,5 %) ingeleverd op het budget van de onderhoudsbegroting. Om te voorkomen dat er destructie van de asfaltconstructies op gaat treden, is het onontkoombaar dat bovengenoemde werken in de investeringsplanning worden opgenomen.
Straatverlichting Wat willen we bereiken? Het optimaliseren van de omgevingskwaliteit door ervoor te zorgen dat tussen zonsondergang en zonsopgang de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid gehandhaafd blijft. Een overzichtelijke gebruiksomgeving voor de weggebruiker en een openbare ruimte waar een sociaal veilig gevoel heerst. Een woonomgeving die kan voldoen aan de normen gesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en waarin we streven om, daar waar mogelijk, te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wat gaan we ervoor doen? Het nieuwe beleidsplan Openbare verlichting is op 23 november 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Als beleidsuitwerking wordt een beheerplan en een onderhoudsplan voor de openbare verlichting opgesteld. Deze plannen worden ook getoetst aan de planning van de wegen en rioleringen (cluster Civiel Techniek) om cohesie in de uitvoering te krijgen. Daarnaast worden de nodige inspanningen gedaan om aan te sluiten aan de vorenstaande omschreven keurmerken. Wat mag het kosten? De investeringen die voortvloeien uit het beheer- c.q. onderhoudsplan worden nu nog op basis van een soort (historisch) standaardbedrag in de investeringsplanning opgenomen. Zolang er nog geen beheer- c.q. onderhoudsplan is, kan worden volstaan met continueren van dit jaarlijkse standaardbedrag van € 112.500,-- (afschrijvingstermijn 25 jaar). Derhalve wordt voorgesteld om ook voor 2015 een dergelijk bedrag op te nemen.
4
Straatmeubilair Wat willen we bereiken? Een attractieve buitenruimte, uitnodigend om te gebruiken, door zowel burgers van Reimerswaal als haar bezoekers en ingericht om te leven. Een wezenlijk onderdeel daarvan wordt gevormd door het straatmeubilair. We willen bereiken dat het straatmeubilair voldoet aan de gestelde technische eisen en passend is binnen de door de raad vastgestelde kwaliteitscriteria voor de openbare ruimte waarin de locatie alsmede de wensen van de gebruikers zijn afgewogen. Wat gaan we er voor doen? a. Straatmeubilair etaleert zich in vele gedaanten, zoals zitbanken, afvalbakken, hekwerken, leuningen, paaltjes, trappartijen, etc. De afgelopen jaren heeft de Reimerswaalse gemeenteraad een extra financiële impuls gegeven aan het wegwerken van achterstanden omtrent het onderhoud van deze inrichtingselementen. Met die budgettaire impuls is daaraan echter slechts gedeeltelijk inhoud kunnen geven. Structurele renovatie van trappen en leuningen zijn tot dusver niet uitgevoerd. De gemeente Reimerswaal bezit 82 trappen/dijkovergangen. Een groot deel daarvan verkeert in matige tot desolate staat. Treden zijn verzakt of liggen scheef en leuningen zijn geheel of gedeeltelijk afgebroken. Voor mindervalide mensen zijn bepaalde trappen al niet meer toegankelijk. Vanuit de reguliere productbegroting zijn slechts middelen voor kleine reparaties beschikbaar. Als niets wordt gedaan zullen bepaalde trappen uit veiligheidsoverwegingen gesloten moeten worden. Om die reden is het onvermijdelijk, onafwendbaar en onuitstelbaar om een begin te maken de trappen en leuningen te renoveren. De toestand gaat er met de jaren namelijk niet op vooruit. b. Langs de Korringaweg en de Havendijk te Yerseke is rond 1980 uit veiligheidsoverwegingen een hekwerk geplaatst. Het hekwerk is kenmerkend en beeldbepalend voor deze locatie en heeft als voornaamste functie veiligheid. Het hekwerk dient als een afscheiding tussen het voetpad langs de Oesterputten enerzijds en het steile dijktalud aflopend naar de Julianastraat anderzijds. De totale lengte van het hekwerk bedraagt ongeveer 1.100 m1. Structurele renovatie en onderhoud is sinds de plaatsing niet uitgevoerd. Dit soort spijlenhekwerken worden na 15 tot 20 jaar afgeschreven, zeker op deze locatie waar de invloeden van de zoute zeewind meespelen. De hekwerken zijn verkleurd en de verf is op sommige plaatsen afgebladderd. Veel bevestigingsbouten zijn verroest, de veiligheid valt niet te waarborgen. Het is dan ook zaak, mede gezien de toeristische locatie, om de hekwerken te vervangen. Onderzocht is of het opknappen door een conserveringsbeurt (stralen, schuren, schilderen) mogelijk is. Het blijkt dat het conserveren van de hekwerken duurder is als het vervangen hiervan. Wat mag het kosten? a. Reeds in voorgaande kadernota is gewezen op de noodzaak tot renovatie van trappen en leuningen. De benodigde bedragen waren toen onvoldoende in beeld, zodat deze post ‘PM’ is opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat voor de complete renovatie van één trap ca. € 9.000,-- benodigd is. Uiteraard behoeven niet alle trappen volledig gerenoveerd te worden en kan worden volstaan met het vernieuwen van de leuning en/of herstellen van de treden. De kosten die daarmee zijn gemoeid zijn € 3.500,--. Tevens zal het totale trappenbestand kritisch op nut en noodzaak worden bekeken. Overbodig geraakte trappen zullen worden verwijderd. De kosten daarvan bedragen € 1.000,-- per trap. Voorgesteld wordt om bij wijze van impuls eenmalig een bedrag van € 50.000,-- ten laste van de reserve Deltawateren (998018) ter beschikking te stellen voor het herstellen van de dijkovergangen. Hiervan is in de 1e bestuursrapportage 2011 reeds € 25.000,-- geraamd. In de 2e bestuursrapportage 2011 wordt overigens voorgesteld dit bedrag door te schuiven naar 2012. b. Het vervangen van het totale hekwerk is geraamd op € 85.000,-- Het is noodzaak om het hele hekwerk de komende jaren volledig te vervangen. Voorgesteld wordt om voor de komende 2 jaar een investering op te nemen van € 42.500,-- (afschrijvingstermijn 20 jaar).
5
Verkeersknelpunten Wat willen we bereiken? Een verkeersveilige inrichting van alle kernen binnen Reimerswaal. Wat gaan we daarvoor doen? In de huidige investeringsplanning staat voor het jaar 2011 een bedrag van 2 keer € 90.000,-- geraamd en is voor ieder van de jaren 2012 en 2013 een bedrag van € 35.000,--per jaar opgenomen. De uitvoering van 30 km-inrichting Yerseke is momenteel (begin 2011) afgerond. Gebleken is dat het totale beschikbare budget in de jaren tot en met 2010 toereikend was, om alle maatregelen in onze grootste kern uit te voeren. Het betreft echter ingrijpende maatregelen waarvoor enige uitloop voor evaluatie en (waar nodig) aanpassingen/aanvullingen van de gemaakte inrichtingen, noodzakelijk is. Hiervoor is een deel van het reeds geraamde bedrag van € 90.000,-- in 2011 gereserveerd. Het restant budget 2011, is gereserveerd voor aanvullende maatregelen in de kern Krabbendijke, gelijktijdig met de reconstructie en rioolwerken in J.W. Frisostraat, Dorpsstraat etc. Verder blijkt echter dat ook in de andere kernen waar reeds de 30 km inrichting is voltooid, er na verloop van tijd regelmatig aanpassingen nodig zijn, die weer een nieuwe investering vergen. Na de eerste aanleg is het dus in de praktijk een continu proces, want er blijven ons verzoeken bereiken van personen en instanties om aanvullende verkeersremmende maatregelen. Daarbij speelt ook nog de ontwikkeling van de aanpassing van infrastructuur rondom bushaltes, waarvoor ook extra budget nodig is. Bedoeld wordt het landelijk programma voor de vergroting van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer. Wat mag het kosten? Voorgesteld wordt om ook in de jaren 2014 en 2015 een aanvullende investering van € 35.000,-- (afschrijvingstermijn 25 jaar) op te nemen.
Openbaar groen Wat willen we bereiken? Een attractieve openbare ruimte, die bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van de bewoners van Reimerswaal. Een openbare ruimte die vervolgens duurzaam wordt gerealiseerd, onderhouden en beheerd. Wat gaan we er voor doen? Op basis van het huidige groen-structuurplan worden jaarlijks per kern locaties aangegeven die extra aandacht opeisen. Deze locaties komen ofwel voor omvorming in aanmerking, krijgen een extra functie (zoals een speelgelegenheid) of moeten kwalitatief worden opgewaardeerd. Hier wordt in projectvorm uitvoering aan gegeven. De keuzes voor die locaties worden jaarlijks voorgelegd aan het college en de financiële basis voor die keuzes is vertaald in de investeringsplanning. Opgemerkt wordt dat wordt voorzien dat in 2012 een begin wordt gemaakt met het opstellen van een nieuw groenstructuurplan, op basis waarvan daarna de jaarlijkse kosten voor de uitvoeringsplannen kunnen worden bepaald. Wat mag het kosten? De projecten die voortvloeien uit het groen-structuurplan worden nu nog op basis van een soort standaardbedrag in de investeringsplanning opgenomen. Zolang er nog geen nieuw groen-structuurplan is kan worden volstaan met continueren van dit jaarlijkse standaardbedrag van € 34.400,-- (afschrijvingstermijn 10 jaar). Voorgesteld wordt om voor 2015 een dergelijk bedrag op te nemen.
6
Beheer begraafplaatsen Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? a. Het terrein voor de noodzakelijke uitbreiding van de algemene begraafplaats Yerseke ligt in principe klaar. Het is van belang om tijdig de hoofdinrichting gereed te hebben zodat er bij het eerste moment van begraven sprake is van een waardige omgeving. Op basis van de huidige kengetallen mag worden verondersteld dat in 2015 de eerste begravingen zullen gaan plaatsvinden. b. De bestaande asfaltpaden op de begraafplaatsen Waarde en Hansweert zijn slecht. Mede gelet op de door de raad vastgestelde kwaliteitskeuzes voor begraafplaatsen, dienen maatregelen te worden uitgevoerd. c. De bestaande asfaltpaden van de begraafplaats in Yerseke verkeren eveneens in een slechte staat. Om aan te sluiten op het onder punt a genoemde verdient het aanbeveling deze in 2013 aan te pakken. De investering hiervoor is reeds PM opgenomen. d. De enige begraafplaats van bijzondere aard in de gemeente Reimerswaal is de ‘RK’ begraafplaats van Hansweert. Ondanks het bijzondere karakter valt deze begraafplaats volgens de Gemeentewet onder het toezicht van burgemeester en wethouders. Dientengevolge kan een overdracht van de verantwoordelijkheid aan de gemeente over de begraafplaats niet worden geweigerd. Het kerkbestuur heeft enige tijd geleden reeds aangegeven de begraafplaats te willen overdragen na de laatste ter aarde bestelling. Deze laatste begrafenis heeft afgelopen jaar plaats gevonden. De begraafplaats is nu vol. Wat gaan we daarvoor doen? a. Om dit nieuwe gedeelte een mooi groen karakter te geven zal het in 2012 ingeplant moeten worden en zullen de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg moeten worden getroffen. De beplanting krijgt dan ruim de tijd om aan te slaan en te groeien om als zodanig de begraafplaats aan het zicht te onttrekken teneinde de beoogde waardigheid te bereiken. Vervolgens zal drainage worden aangelegd en uiteindelijk een padenstructuur met indeling. Vorig jaar zijn ten behoeve van vorenstaande een tweetal budgetten voorgedragen: € 17.500,-- voor de beplanting en is bij wijze van eerste indicatie een bedrag in 2013 van € 37.500,- voor de overige kosten. Eerstgenoemde bedrag is op grond van de financiële spelregels niet overgenomen in de kadernota. b. In de planning is reeds rekening gehouden met het voorzien van een nieuwe asfalt deklaag in 2012. c. Overlagen van de paden op de begraafplaats Yerseke. d. Na een eventuele overdracht van verantwoordelijkheden aan de gemeente Reimerswaal dienen de nodige opknap en herstel werkzaamheden plaats te vinden. Tevens bestaat de wens en de mogelijkheid om een bredere toegankelijkheid van de begraafplaats te koppelen aan een herinrichting van de tuin achter het complex ‘Sluisburg’. Wat mag het kosten? a. Voor de uitbreiding van de begraafplaats Yerseke is een totaalinvestering nodig van € 85.000,-- af te schrijven in 30 jaar. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2012 op te nemen in de investeringsplanning. De eerst gegeven indicatie van € 37.500,-- in 2013 kan vervallen. b. Voor Waarde is een bedrag van € 25.000,-- en voor Hansweert € 40.000,-- opgenomen voor 2012. Totaal derhalve een bedrag van € 65.000,-- met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. c. Met het overlagen van de paden in Yerseke is een investering gemoeid van € 50.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag aan te ramen voor 2013. De werkzaamheden kunnen navolgend aan de voorziene uitbreiding worden uitgevoerd. De afschrijvingstermijn van deze investering is 25 jaar. d. Onduidelijk is nog wanneer de daadwerkelijke overdracht plaatsvindt en welke werkzaamheden dan door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Om die reden wordt voorgesteld om in de jaarschijf 2012 een PM post ‘Overdracht RK begraafplaats’ op te nemen. Opgemerkt wordt dat het bovenstaande van invloed kan zijn op de dekkingsgraad van 45% van de begraafrechten. Bij de doorrekening van de kapitaallasten is hiertoe 55% ten laste van de exploitatie gebracht.
7
Programma 3 aanbieden voorzieningen sociale leefomgeving Mutaties in de investeringsplanning Huisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Kozijnrenovaties, interne renovatie en overig onderhoud Na actualisatie van het bestaand beleid, overeenkomstig de vastgestelde huisvestingsverordening 2006 en vallend onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente zijn onderstaand de nieuwe en te muteren investeringen opgenomen. Omschrijving
2011
Kozijnrenovaties Openbaar basisonderwijs: • D´n Bogerd • De Reigersberg
2012
2013
2014
2016 2020
2015
Afschrijving (jaar)
-
-
-
-
-
23 105
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
44 49 141
40 (2020) 40 (2020) 40 (2016)
Interne renovaties Openbaar basisonderwijs: • De Klimroos • D´n Bogerd
-
-
-
-
-
67 66
50 (2016) 50 (2016)
Bijzonder basisonderwijs: • De Wiekslag • De Zevensprong, dislocatie • D´n Akker • Julianaschool
-
-
-
-
-
55 34 79 191
50 (2018) 50 (2019) 50 (2016) 50 (2016)
-
-
-
-
29
-
25 (2016)
21
-
-
-
-
34 61
25 (2016) 25 (2016) 25
-
-
-
-
49
949
Bijzonder basisonderwijs: • De Zandbaan (alleen meerkosten, een bedrag van € 45.000,-- is reeds verwerkt) • D´n Akker • De Zevensprong • Julianaschool
Bijzonder basisonderwijs: • De Zevensprong, dakbedekking (geraamd voor 2012, gaat naar 2015) • De Horizon, bestrating • Kerstenschool, bestrating • Onderwijshuisvesting 2012 (verlaging van € 52.000,-- naar € 32.117,--) Totaal
-
40 (2020) 40 (2016)
40
Alle bedragen x € 1.000,--.
Opmerking: Onder interne renovaties vallen renovatiewerkzaamheden (vervangen van binnendeuren + kozijnen, leidingnetwerken van verwarming, riolering etc.), die normaal gesproken na circa 50 jaar uitgevoerd worden.
8
Binnensportaccommodaties Reimerswaalhal Kruiningen Om het bijzonder onderhoud vanaf 2012 terug te kunnen brengen naar regulier onderhoud uit de voorziening onderhoud gebouwen (VOG) is in 2008 voorgesteld om in 2012 de Reimerswaalhal te renoveren, zodat in de hierop volgende periode enkel regulier onderhoud dient plaats te vinden, dat opgevangen kan worden in de VOG. In het kader van de economische bezuinigingen wordt nu voorgesteld om de hiertoe voor 2012 opgenomen investering van € 500.000,-- niet in 2012 uit te voeren maar door te schuiven naar latere jaren conform onderstaande planning. Gymlokaal Tramper Hansweert De meerjarenonderhoudsplanning is geactualiseerd. Uit deze planning komt naar voren dat op termijn de kozijnen en de dakbedekking van het gymlokaal Tramper in Hansweert vervangen dienen te worden. De te verwachten investeringen zijn onderstaand opgenomen in de periode 2016-2020. Omschrijving
2011
2012
Reimerswaalhal Kruiningen: • Spreiden renovatie • Renovatie toiletten • Binnenschilderwerk • Buitenwandafwerking • Plafondafwerking • Vervangen kozijnen • Vervangen dakbedekking • Vervangen dakpannen
-
Gymlokaal Tramper Hansweert: • Vervangen kozijnen • Vervangen dakbedekking Totaal
-
-
-
2013
2014
2016 2020
2015
Afschrijving (jaar)
500 -
55 -
-
-
47 150 50 53 85 42
25 15 15 (2017) 25 (2018) 20 (2018) 40 (2020) 25( 2020) 40 (2020)
500
55
-
-
43 30 500
40 (2016) 25 (2017)
Alle bedragen x € 1.000,--.
9
Programma 12 bevorderen openbare orde en veiligheid Alternatief bluswatervoorziening Wat willen we bereiken? Bluswater is de eerste levensbehoefte van de brandweer. Het is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Bluswater raakt allerlei taakvelden binnen de brandweer. De ene keer is het bij ontwikkeling van ruimtelijk gebied, de andere keer komt men er tijdens een repressieve inzet of oefening achter, dat de kwantiteit en kwaliteit van de bluswatervoorziening tekort schiet. Ondanks vele publicaties, ontbreekt het aan duidelijke regelgeving voor bluswatervoorzieningen. De vraagstukken betreffende bluswatervoorziening hebben landelijk aandacht gekregen. Door de grote onduidelijkheid en verscheidenheid in het verleden, was er behoefte aan een praktijkrichtlijn voor bluswatervoorziening. In de loop der jaren is er een praktijkrichtlijn bluswatervoorziening opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle brandweerkorpsen binnen Nederland. De praktijkrichtlijn beschrijft waaruit doelmatige bluswatervoorzieningen bestaan. Door de Veiligheidsregio Zeeland is de landelijke praktijkrichtlijn omgezet naar een ´Toetskader bluswatervoorziening en bereikbaarheid brandweer Zeeland´. Wij hebben dit toetskader als beleidsregels vastgesteld. Wat gaan we ervoor doen? De optie voor schuim dient als vervanging voor de huidige schuimvoorraden binnen de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, welke in 2011 afgeschreven zijn. Wat gaat het kosten? Voor het vervangen van de huidige 8.000 liter schuimvoorraad is een bedrag van ruim € 96.000,-benodigd.
10
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in de investeringsplanning Kostenplaats bestuur, informatievoorziening en bestuursondersteuning (BIA) In de jaarschijf 2015 wordt rekening gehouden met de onderstaande investeringen. Aanpassingen en ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar zullen in de management- en bestuursrapportages worden toegelicht. Omschrijving A02 Dienstverleningsconcept, Antwoord © in Reimerswaal A04 Meten is weten B01 Ontwikkeling website B02 Verminderen vergunningen D04 Gebruik GBA-persoonsgegevens, incl. BSN D05 Gebruik BAG-gegevens D08 Gebruik gegevens basisregistratie kaarten (Topografie) D15 Informatiebeveiliging D17 Midoffice, DMS D21 Topografie Z03 Diversen Z05 Overige landelijke ontwikkelingen Z06 Onvoorzien Totaal
2015 50 5 25 15 10 10 10 15 50 60 50 125 35 460
Kostenplaats Gemeentewerken, buitendienst Wat willen we bereiken? Het duurzaam realiseren, beheren en onderhouden van de (groene)openbare ruimte van Reimerswaal. Dit is het beoogde maatschappelijke effect zoals dat is omschreven in de programmabegroting. Om dat te bereiken wordt, naast de inzet van allerlei ondersteunende activiteiten, ook een buitendienst ingezet welke goed geëquipeerd dient te zijn om de daadwerkelijke uitvoering vorm en inhoud te geven. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen zelf doen en uitbesteden. Wat gaan we er voor doen? a. Ter ondersteuning van het proces van onderhoud en dienstverlening zijn ook machines en voertuigen nodig die slechts op één locatie zijn gestationeerd. Vanwege de bevoorrading, laden en lossen wordt gebruik gemaakt van een laadschop, een zogenaamde verreiker. Gezien de leeftijd en technische staat van deze machine is het nodig tot vervanging over te gaan. Een investeringsbedrag van € 40.000,-- is hiervoor reeds opgenomen voor het jaar 2013. Dit bedrag is echter ontoereikend. b. De buitendienst heeft voor haar dagelijkse werk de beschikking over zeven bedrijfsvoertuigen. Ter vervanging van deze, 10 jaar oude, auto’s was voor 2010 een bedrag opgenomen in de kadernota, van € 185.000,--. Dit bedrag was echter ontoereikend om alle zeven wagens te vernieuwen. De vijf pick-up bussen van de groenploegen zijn inmiddels vervangen. De investering voor de overige twee, een bestelauto en een kleine vrachtauto, is uitgesteld. In het destijds opgestelde advies is aangegeven dat vervanging van deze resterende voertuigen noodzakelijk en onoverkomelijk is. c. Een lang gekoesterde wens in de buitendienst is de beschikking te hebben over een eigen versnipperaar. Thans wordt invulling gegeven aan deze behoefte middels inhuur. Dit is echter zeer prijzig. Een eenvoudige rekensom laat zien dat aanschaf van een eigen machine rendabel is. In de Kadernota 2011-2014 is reeds bedrag van € 13.500,-- voor deze investering opgenomen. Dit is echter onvoldoende om een eigen machine te kunnen aanschaffen. Het betreft een investering met een overzienbare terugverdientijd en daarom alleszins verantwoord en aanbevelingswaardig. Wat mag het kosten? a. De vervanging van de verreiker wordt geraamd op € 55.000,-- (afschrijvingstermijn 15 jaar). Voorgesteld wordt het geraamde bedrag á € 40.000,-- voor 2013 te verhogen tot € 55.000,--. b. De aanschaf van de twee bedrijfswagens is geraamd op € 66.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag voor 2013 te op te nemen (afschrijvingstermijn 8 jaar). Zie ook collegeadvies 10.056608. c. Het investeringsbedrag voor een versnipperaar, opgenomen voor 2010 verhogen met € 26.500,-tot een totaalbedrag van € 40.000,--. Dit totaalbedrag voor 2012 in de investeringsplanning opnemen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. 11
