Návrh rozpočtu roku 2017

Obecní úřad Miskovice

KEO-W 1.10.179 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 28.11.2016 strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1343 1361 1511 4112

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz

Celkem Par: 0000

2 300 000,00 250 000,00 250 000,00 2 500 000,00 4 550 000,00 5 000,00 560 000,00 15 000,00 20 000,00 5 000,00 1 900 000,00 150 000,00 12 505 000,00

**

12 505 000,00

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 2131 000000000 1012 0000 3111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu pozemků 000 Příjmy z prodeje pozemků

Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

75 000,00 50 000,00 125 000,00

**

125 000,00

1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 0000 3113 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého

Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů

5 000,00 5 000,00

**

5 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 2133 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu movitých věcí

Celkem Par: 2310 Pitná voda

1 000,00 1 000,00

**

1 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 3612 0000 2329 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

3612 0148 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0148 obecní byty čp.148-150 3612 0155 2132 000000000 Org: 0155

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

225 800,00 10 000,00 235 800,00 608 000,00 608 000,00 48 000,00 48 000,00 891 800,00

** ** **


KEO-W 1.10.179 / Uc19s



P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 Org:

0000 2131 000000000 0000 2132 000000000 0000 2329 000000000 0000

000 Příjmy z pronájmu pozemků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

20 000,00 15 000,00 5 000,00 40 000,00

**

40 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2132 000000000 4351 0000 2329 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

384 000,00 30 000,00 414 000,00

**

414 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:

0000 2111 000000000 0000 2112 000000000 0000 2329 000000000 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

25 000,00 10 000,00 5 000,00 40 000,00

**

40 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z úroků (část)

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

2 000,00 2 000,00 2 000,00

14 023 800,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

12 355 000,00 1 463 800,00 55 000,00 150 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 5362 000000000 1012 0000 6130 000000000 Org: 0000

000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 000 Pozemky

Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

1 000,00 10 000,00 11 000,00

**

11 000,00

1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 0000 5169 000000000 1037 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování

Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů

24 000,00 5 000,00 29 000,00

**

29 000,00

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5169 000000000 0000 5171 000000000 0000 6121 000000000 0000

000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování 000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 2212 Silnice

75 000,00 150 000,00 300 000,00 525 000,00

**

525 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5171 000000000 2219 0000 6119 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování 000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

150 000,00 300 000,00 450 000,00

**

450 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Org: 0000

000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

200 000,00 200 000,00

**

200 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 5139 000000000 2310 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 2310 Pitná voda

50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 2321 2321

0000 0000 0000 0000 0000

5141 5169 5171 5493 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinv.transfery fyz.osobám Budovy, haly a stavby

280 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 10 530 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

**

10 530 000,00

2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování

Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků

500 000,00 500 000,00

**

500 000,00

3111 Mateřské školy

3111 3111 3111 Org:

0000 5171 000000000 0000 5331 000000000 0000 6121 000000000 0000

000 Opravy a udržování 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

100 000,00 700 000,00 1 500 000,00 2 300 000,00

**

2 300 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5136 5139 5172

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Programové vybavení

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

24 000,00 15 000,00 5 000,00 36 000,00 80 000,00

**

80 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5169 000000000 3319 0000 5175 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb 000 Pohoštění

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

10 000,00 2 000,00 12 000,00

**

12 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5175 5492

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary obyvatelstvu

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

2 000,00 50 000,00 2 000,00 25 000,00 79 000,00

**

79 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Org: 0000

000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

100 000,00 100 000,00 100 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 6121 000000000 Org: 0000

000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

270 000,00 270 000,00

**

270 000,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 000000000 Org: 0000

000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

350 000,00 350 000,00

**

350 000,00

3611 Podpora individuální bytové výstavby 3611 0000 5141 000000000 Org: 0000

000 Úroky vlastní

Celkem Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby

80 000,00 80 000,00

**

80 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5151 5153 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

30 000,00 40 000,00 7 000,00 20 000,00 50 000,00 147 000,00

**

147 000,00

3613 Nebytové hospodářství

3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5151 5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000 000,00 1 017 000,00

**

1 017 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

250 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 550 000,00

550 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

3722 0000 5139 000000000 3722 0000 5169 000000000 Org: 0000

Popis ZJ 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Návrh rozpočtu 15 000,00 950 000,00 965 000,00

**

965 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5171 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

200 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 5 000,00 100 000,00 110 000,00 20 000,00 2 000,00 250 000,00 150 000,00 1 000 000,00 1 967 000,00

**

1 967 000,00

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 0000 5192 000000000 Org: 0000

000 Poskytnuté náhrady

Celkem Par: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

20 000,00 20 000,00

**

20 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5139 5151 5154 5169 5171 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

220 000,00 51 000,00 19 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 25 000,00 50 000,00 150 000,00 350 000,00 877 000,00 877 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5151 5154 5156 5167

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání

40 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 5512 5512 5512 Org:

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 5169 000000000 0000 5171 000000000 0000 6121 000000000 0000

Popis ZJ 000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování 000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu 10 000,00 10 000,00 120 000,00 222 000,00

**

222 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5023 5031 5032 5167

000000000 000000000 000000000 000000000

6112 0001 5023 000000000 Org: 0001 plat starosta

000 000 000 000

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání

000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

500 000,00 140 000,00 95 000,00 7 000,00 742 000,00 550 000,00 550 000,00

** **

1 292 000,00

6171 Činnost místní správy

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5329 5362

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

800 000,00 80 000,00 200 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 15 000,00 100 000,00 2 000,00 60 000,00 20 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 100 000,00 150 000,00 80 000,00 40 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 1 000,00 8 500,00 10 000,00 1 861 500,00 1 861 500,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000

000 Služby peněžních ústavů

25 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 25 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

**

25 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

80 000,00 80 000,00

80 000,00

24 639 500,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

9 739 500,00 14 900 000,00

**


KEO-W 1.10.179 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 0000 0000 8124 000000000 Org: 0000

000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec 000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

12 800 700,00 -2 235 000,00 10 565 700,00 10 565 700,00

10 565 700,00

**

Návrh rozpočtu roku 2017

Recommend Documents