Návrh rozpočtu roku 2017

Obecní úřad Krasov

KEO-W 1.10.167 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 14.11.2016 strana: 1 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1122 1340 1341 1343 1361 4112 4222

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000606

000 000 000 000 000 000 000

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v Investiční přijaté transfery od krajů

0000 0633 1511 000000000 Org: 0633

000 Daň z nemovitých věcí

0000 0641 1121 000000000 Org: 0641

000 Daň z příjmů právnických osob

0000 1652 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Org: 1652 Dan z přijmu FO ze sam.čin. 0000 1660 1113 000000000 Org: 1660 Daňj srážková

000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

0000 1679 1211 000000000 Org: 1679 Daň DPH

000 Daň z přidané hodnoty

0000 2612 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po Org: 2612 Daň z přijmu FO ze ZČ 0000 3690 1351 000000000 Org: 3690 Dan loterie

000 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.

0000 4634 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po Org: 4634 daň ze z.č.podle poč.zam. Celkem Par: 0000

920 000,00 300 000,00 20 000,00 10 000,00 3 000,00 65 100,00 60 000,00 1 378 100,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 15 000,00 15 000,00 115 000,00 115 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 850 000,00 850 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00

** ** ** ** ** ** ** ** **

6 028 100,00

1031 Pěstební činnost 1031 0000 2139 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

2 000 000,00 2 000 000,00

**

2 000 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 2139 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 2310 Pitná voda

80 000,00 80 000,00

**

80 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 000,00 1 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s



P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu 1 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2111 000000000 3399 0000 2132 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

10 000,00 25 000,00 35 000,00

**

35 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 Org:

0000 2111 000000000 0000 2132 000000000 0000 2139 000000000 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

50 000,00 340 000,00 40 000,00 430 000,00

**

430 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 3613 0000 2132 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

17 000,00 20 000,00 37 000,00

**

37 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2139 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

20 000,00 20 000,00

**

20 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 000000000 3639 0000 3111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu pozemků 000 Příjmy z prodeje pozemků

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

600 000,00 580 000,00 1 180 000,00

**

1 180 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

15 000,00 15 000,00

**

15 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Org: 0000

000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

40 000,00 40 000,00 40 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s



P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

4357 Domovy 4357 0000 2111 000000000 4357 0000 2132 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 4357 Domovy

32 000,00 240 000,00 272 000,00

**

272 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:

0000 2111 000000000 0000 2310 000000000 0000 3112 000000000 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

27 000,00 60 000,00 1 000 000,00 1 087 000,00

**

1 087 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 6310 6310 Org:

0000 2141 000000000 0000 2142 000000000 0000 2324 000000000 0000

000 Příjmy z úroků (část) 000 Příjmy z podílů na zisku a dividend 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000,00 31 000,00 1 000,00 42 000,00

**

42 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 4134 000000000 Org: 0000

000 Převody z rozpočtových účtů

Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

1 920 000,00 1 920 000,00 1 920 000,00

13 187 100,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

5 903 000,00 3 659 000,00 1 580 000,00 2 045 100,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

1031 Pěstební činnost 1031 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

70 000,00 70 000,00

**

70 000,00

1036 Správa v lesním hospodářství 1036 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 1036 Správa v lesním hospodářství

122 000,00 122 000,00

**

122 000,00

2212 Silnice 2212 0000 5169 000000000 2212 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování

Celkem Par: 2212 Silnice

78 000,00 60 000,00 138 000,00

**

138 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Org: 0000

000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

35 000,00 35 000,00

**

35 000,00

2310 Pitná voda 2310 2310 2310 2310 2310 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5171 5362 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 2310 Pitná voda

5 000,00 80 000,00 80 000,00 50 000,00 300 000,00 515 000,00

**

515 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

20 000,00 20 000,00

**

20 000,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování

Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině

700 000,00 700 000,00 700 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3111 Mateřské školy 3111 0000 6121 000000000 Org: 0000

000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

2 000 000,00 2 000 000,00

**

2 000 000,00

3113 Základní školy 3113 0000 5222 000000000 Org: 0000

000 Neinvestiční transfery spolkům

Celkem Par: 3113 Základní školy

12 000,00 12 000,00

**

12 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 3314 0000 5339 000000000 Org: 0000

000 Ostatní osobní výdaje 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

25 000,00 3 000,00 28 000,00

**

28 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5139 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

10 000,00 10 000,00

**

10 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5154 5169 5171 5175 5194 5222 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

60 000,00 1 000,00 48 000,00 150 000,00 50 000,00 16 000,00 30 000,00 2 000,00 100 000,00 457 000,00

**

457 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419 Org:

0000 5139 000000000 0000 5169 000000000 0000 5175 000000000 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb 000 Pohoštění

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5 000,00 2 500,00 2 500,00 10 000,00 10 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

3421 3421 3421 3421 3421 3421 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5171 5175 5194 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis ZJ 000 000 000 000 000 000

Návrh rozpočtu Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

200 000,00 100 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 500 000,00 875 000,00

**

875 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5154 5155 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

34 000,00 30 000,00 80 000,00 44 000,00 80 000,00 268 000,00

**

268 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

100 000,00 110 000,00 50 000,00 100 000,00 360 000,00

**

360 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

120 000,00 120 000,00

**

120 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5169 5171 5362 6130

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

30 000,00 60 000,00 300 000,00 280 000,00 60 000,00 20 000,00 750 000,00 750 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5139 000000000 3722 0000 5169 000000000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb

20 000,00 200 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

**

220 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

150 000,00 150 000,00

**

150 000,00

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3724 0000 5169 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

50 000,00 50 000,00

**

50 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 Org:

0000 5021 000000000 0000 5139 000000000 0000 5169 000000000 0000

000 Ostatní osobní výdaje 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5 000,00 50 000,00 421 000,00 476 000,00

**

476 000,00

4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 4341 0000 5169 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým

10 000,00 10 000,00

**

10 000,00

4357 Domovy 4357 4357 4357 4357 4357 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 4357 Domovy

100 000,00 43 000,00 23 000,00 30 000,00 100 000,00 296 000,00

**

296 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5163 5169 5171 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary

3 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 48 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5023 5029 5031 5032 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Věcné dary

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

600 000,00 10 000,00 120 000,00 53 000,00 2 000,00 15 000,00 800 000,00

**

800 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5229 5321 5329 5361 5362

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

360 000,00 50 000,00 80 000,00 30 000,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 90 000,00 4 000,00 40 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 30 000,00 91 000,00 40 000,00 20 000,00 450 000,00 100 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 1 100,00 18 000,00 4 500,00 5 000,00 9 000,00 1 619 600,00

**

1 619 600,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000,00 10 000,00 10 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 5345 000000000 Org: 0000

000 Převody vlastním rozpočtovým účtům

Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 920 000,00 1 920 000,00

**

1 920 000,00

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Org: 0000

000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

1 700 000,00 1 700 000,00

**

1 700 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 0000 5364 000098193 Org: 0000

000 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd

Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

3 303,00 3 303,00 3 303,00

13 792 903,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

10 872 903,00 2 920 000,00

**


KEO-W 1.10.167 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Org: 0000

000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

605 803,00 605 803,00 605 803,00

605 803,00

**

Návrh rozpočtu roku 2017

Recommend Documents