Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 1 / 12
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1345 1351 1355 1361 1511 4112 4116
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.p Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
1 251 073,00 350 000,00 146 000,00 1 400 000,00 200 000,00 2 800 000,00 1 944,00 185 000,00 17 000,00 60 000,00 15 000,00 23 000,00 300 000,00 4 000,00 480 000,00 68 400,00 150 000,00 7 451 417,00
0000 5004 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Org: 5004 nájem Policie - Borová Lada
22 000,00 22 000,00
0000 5022 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Org: 5022 přísp.náj. Policie-Kubova Huť
22 000,00 22 000,00
0000 5026 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Org: 5026 příspěvek náj.Policie-Lenora
22 000,00 22 000,00
0000 5038 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Org: 5038 přísp. náj.Policie-Nové Hutě
22 000,00 22 000,00
0000 5045 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Org: 5045 přísp.náj. Policie - Strážný
22 000,00 22 000,00
Celkem Par: 0000
** ** ** ** ** **
7 561 417,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 0000 2112 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pr
Celkem Par: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
5 000,00 5 000,00
**
5 000,00
2310 Pitná voda 2310 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 2310 Pitná voda
210 000,00 210 000,00 210 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 2111 000000000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
437 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 2 / 12
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu 437 000,00
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
**
437 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 2111 000000000 3419 0000 2132 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
10 000,00 50 000,00 60 000,00
**
60 000,00
3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 3632 0000 2139 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
5 000,00 1 000,00 6 000,00
**
6 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2324 000000000 Org: 0000
000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639 0250 2131 000000000 Org: 0250 pronájem pozemků
000 Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
56 000,00 56 000,00 62 000,00 62 000,00
** **
118 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
70 000,00 70 000,00
**
70 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
25 000,00 25 000,00
**
25 000,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3739 0000 2222 000000000 Org: 0000
000 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo
Celkem Par: 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
20 000,00 20 000,00 20 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 6171 0000 2119 000000000 6171 0000 2132 000000000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
97 999,00 90 000,00 79 999,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 3 / 12
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu 267 998,00
6171 0040 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0040 náklady na topení čp. 3 6171 0290 2111 000000000 Org: 0290 Čistič
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 0300 2111 000000000 6171 0300 2132 000000000 Org: 0300 Pronájem Policie
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
144 000,00 144 000,00 2 000,00 2 000,00 1,00 1,00 2,00
** ** ** **
414 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z úroků (část)
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
200,00 200,00 200,00
8 926 617,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
7 233 017,00 1 365 200,00 0,00 328 400,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 4 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
1031 Pěstební činnost 1031 0000 5021 000000000 1031 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Ostatní osobní výdaje 000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
5 000,00 5 000,00 10 000,00
**
10 000,00
2143 Cestovní ruch 2143 0000 5163 000000000 Org: 0000
000 Služby peněžních ústavů
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch
3 000,00 3 000,00
**
3 000,00
2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2212 2212 2212 Org:
0013 0013 0013 0013
5021 5134 5137 5139 5156 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
5137 000000000 5139 000000000 5171 000000000 náklady na traktor
000 000 000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
50 000,00 1 000,00 5 000,00 4 500,00 25 000,00 30 000,00 100 000,00 215 500,00
000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Opravy a udržování
5 000,00 500,00 80 000,00 85 500,00
Celkem Par: 2212 Silnice
**
**
301 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 2221 2221 2221 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5154 5171
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
8 352,00 1 000,00 20 000,00 3 000,00 32 352,00
**
32 352,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5137 000000000 Org: 0000
000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2310 Pitná voda 2310 0000 5011 000000000 2310 0000 5021 000000000 2310 0000 5031 000000000
000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ 000 Ostatní osobní výdaje 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
24 000,00 73 000,00 18 200,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 5 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
2310 2310 2310 2310 2310 2310 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5032 5137 5139 5141 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis ZJ 000 000 000 000 000 000
Návrh rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 2310 Pitná voda
7 000,00 3 000,00 15 000,00 44 670,00 30 000,00 50 000,00 264 870,00
**
264 870,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5134 5139 5141 5154 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
32 000,00 1 000,00 60 000,00 69 515,00 250 000,00 63 000,00 6 000,00 481 515,00
**
481 515,00
3111 Mateřské školy 3111 3111 3111 3111 3111 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5169 5171 6122
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení
Celkem Par: 3111 Mateřské školy
10 000,00 8 000,00 2 000,00 5 000,00 40 000,00 65 000,00
**
65 000,00
3113 Základní školy 3113 0000 5171 000000000 3113 0000 5331 000000000 Org: 0000
000 Opravy a udržování 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organi
Celkem Par: 3113 Základní školy
50 000,00 679 000,00 729 000,00
**
729 000,00
3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 Org:
0000 5021 000000000 0000 5136 000000000 0000 5162 000000000 0000
000 Ostatní osobní výdaje 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
11 000,00 3 000,00 3 000,00 17 000,00 17 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000
000 Ostatní osobní výdaje
3 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 6 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu 3 000,00
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury
**
3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5169 5171 5175 5194 5492
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
10 000,00 4 000,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 82 000,00
**
82 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5137 5139 5141 5165 5169 5171 5175 5229
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organ
3419 0029 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby Org: 0029 podíl obce na výstavbě kabin 3419 0037 6121 000000000 Org: 0037 dětský vlek
000 Budovy, haly a stavby
3419 3419 3419 Org:
000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb 000 Pohoštění
3419 3419 3419 3419
5139 000000000 5169 000000000 5175 000000000 bázumský pohár
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3 000,00 3 000,00 3 000,00 11 880,00 35 000,00 9 000,00 5 000,00 1 500,00 6 500,00 77 880,00 198 926,00 198 926,00 1 074,00 1 074,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 4 500,00
** ** **
**
282 380,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5139 000000000 3421 0000 5171 000000000 Org: 0000
000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Opravy a udržování
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže
15 000,00 10 000,00 25 000,00
**
25 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5222 000000000 Org: 0000
000 Neinvestiční transfery spolkům
1 000,00 1 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 7 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým
Návrh rozpočtu 1 000,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3549 0000 5221 000000000 Org: 0000
000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos
Celkem Par: 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče
2 000,00 2 000,00
**
2 000,00
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5154 5171
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
20 000,00 5 000,00 140 000,00 40 000,00 205 000,00
**
205 000,00
3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5139 5156 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
2 000,00 3 000,00 2 000,00 50 000,00 57 000,00
**
57 000,00
3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Org: 0000
000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Celkem Par: 3635 Územní plánování
200 000,00 200 000,00
**
200 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5164 5169 5171 5221 5362
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000
Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 500,00 160 000,00 20 000,00 2 000,00 10 000,00 195 500,00
**
195 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3 000,00 3 000,00 3 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 8 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3722 3722 3722 3722 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5156 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
40 000,00 10 000,00 20 000,00 350 000,00 1 000,00 421 000,00
**
421 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
60 000,00 60 000,00
**
60 000,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3739 0000 5365 000000000 Org: 0000
000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
Celkem Par: 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
50 000,00 50 000,00
**
50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5424
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
200 000,00 6 000,00 50 000,00 18 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 70 000,00 30 000,00 4 000,00 418 000,00
**
418 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 3900 3900 3900 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
3900 3900 3900 Org:
3639 3639 3639 3639
5021 5137 5169 5175
000000000 000000000 000000000 000000000
5139 000000000 5154 000000000 5169 000000000 Polyfunkční dům
000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohoštění
000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Elektrická energie 000 Nákup ostatních služeb
5 000,00 100 000,00 6 000,00 100,00 111 100,00 10 000,00 75 000,00 4 000,00 89 000,00
**
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 9 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Návrh rozpočtu 200 100,00
4354 Chráněné bydlení 4354 0000 5141 000000000 4354 0000 5154 000000000 Org: 0000
000 Úroky vlastní 000 Elektrická energie
4354 3612 5154 000000000 Org: 3612 Byty
000 Elektrická energie
Celkem Par: 4354 Chráněné bydlení
7 000,00 500,00 7 500,00 4 500,00 4 500,00
** **
12 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Org: 0000
000 Nespecifikované rezervy
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva
20 000,00 20 000,00
**
20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5137 5139 5154 5156 5167 5169 5171 6121
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
10 000,00 1 000,00 65 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 40 000,00 50 000,00 176 000,00
**
176 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 Org:
0000 5023 000000000 0000 5031 000000000 0000 5032 000000000 0000
000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
550 000,00 140 000,00 50 000,00 740 000,00 740 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5154
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie
808 000,00 30 000,00 203 000,00 74 000,00 6 500,00 2 000,00 40 000,00 40 600,00 2 000,00 40 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 10 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5155 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5229 5361 5362 5424
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis ZJ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
6171 6171 6171 6171 Org:
0038 0038 0038 0038 0038
5139 5156 5169 5171 Nissan
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Návrh rozpočtu Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organ Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
6171 0040 5171 000000000 000 Opravy a udržování Org: 0040 náklady na topení čp. 3 6171 0047 5139 000000000 6171 0047 6121 000000000 Org: 0047 kotelna čp.80
000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Budovy, haly a stavby
6171 0300 5164 000000000 Org: 0300 Pronájem Policie
000 Nájemné
6171 3113 5162 000000000 Org: 3113 zateplení ZŠ
000 Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171 6171 6171 6171 Org:
000 000 000 000
3612 3612 3612 3612 3612
5139 5155 5162 5169 Byty
000000000 000000000 000000000 000000000
Nákup materiálu jinde nezařazený Pevná paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb
6171 3639 5139 000000000 Org: 3639 Polyfunkční dům
000 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5053 5321 000000000 Org: 5053 Vimperk
000 Neinvestiční transfery obcím
6171 5311 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb Org: 5311 městská policie - měření Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
150 000,00 15 000,00 10 000,00 46 000,00 5 000,00 30 000,00 60 000,00 50 000,00 131 500,00 13 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 3 000,00 6 000,00 5 000,00 3 500,00 5 000,00 1 790 100,00 1 500,00 50 000,00 12 000,00 15 000,00 78 500,00 2 000,00 2 000,00 300,00 200 000,00 200 300,00 55 200,00 55 200,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 144 000,00 3 000,00 5 500,00 155 000,00 100,00 100,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 2 293 200,00
**
** ** ** ** **
** ** ** **
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 11 / 12
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Org: 0000
000 Služby peněžních ústavů
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
21 000,00 21 000,00
**
21 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Org: 0000
000 Služby peněžních ústavů
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
200 000,00 200 000,00
**
200 000,00
6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 6399 0000 5365 000000000 Org: 0000
000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace
300 000,00 100 000,00 400 000,00
**
400 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5363 000000000 6409 0000 5909 000000000 Org: 0000
000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
700,00 20 000,00 20 700,00 20 700,00
7 992 617,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7 302 617,00 690 000,00
**
Obecní úřad Horní Vltavice
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 8.12.2016 strana: 12 / 12
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 8124 000000000 Org: 0000
000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře
Celkem Par: 0000
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
-934 000,00 -934 000,00 -934 000,00
-934 000,00
**