Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 1 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1345 1351 1361 1511 4112
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
Celkem Par: 0000
1 690 000,00 151 000,00 201 000,00 1 998 000,00 3 575 000,00 1 000,00 435 000,00 13 000,00 1 200,00 34 000,00 9 000,00 192 000,00 145 700,00 8 445 900,00
**
8 445 900,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností
1032 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností
7 400,00 7 400,00
**
7 400,00
2310 Pitná voda 2310 0000 2132 000000000 2310 0000 2142 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem Par: 2310 Pitná voda
133 000,00 17 000,00 150 000,00
**
150 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 2132 000000000 2321 0000 2142 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
16 000,00 17 000,00 33 000,00
**
33 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury
20 000,00 20 000,00
**
20 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6 000,00 6 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 2 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Návrh rozpočtu 6 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
75 000,00 75 000,00
**
75 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2119 000000000 3639 0000 2131 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j. 000 Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 000,00 1 300,00 6 300,00
**
6 300,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
1 000,00 1 000,00
**
1 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2111 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
118 000,00 118 000,00
**
118 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 2324 000000000 Org: 0000
000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
1 000,00 1 000,00
**
1 000,00
6171 Činnost místní správy
6171 6171 6171 Org:
0000 2111 000000000 0000 2132 000000000 0000 2324 000000000 0000
000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
2 000,00 10 000,00 500,00 12 500,00
**
12 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 2141 000000000 Org: 0000
000 Příjmy z úroků (část)
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 000,00 2 000,00 2 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 3 / 10
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Návrh rozpočtu
8 878 100,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
8 300 200,00 432 200,00 0,00 145 700,00
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 4 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 0000 5222 000000000 Org: 0000
000 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů
5 000,00 5 000,00
**
5 000,00
2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 2212 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5031 5032 5139 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 2212 Silnice
512 000,00 128 000,00 47 000,00 5 000,00 5 000,00 250 000,00 947 000,00
**
947 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
280 000,00 280 000,00
**
280 000,00
2310 Pitná voda 2310 2310 2310 2310 2310 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5139 5164 5169 5171 6121
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000
Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 2310 Pitná voda
25 000,00 1 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 131 000,00
**
131 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 Org:
0000 5169 000000000 0000 5171 000000000 0000 6121 000000000 0000
000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování 000 Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
45 000,00 50 000,00 50 000,00 145 000,00
**
145 000,00
3111 Mateřské školy 3111 0000 5331 000000000 Org: 0000
000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
Celkem Par: 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy
122 000,00 122 000,00 122 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 5 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
3113 1077 5321 000000000 Org: 1077 Rudolfov
Popis ZJ 000 Neinvestiční transfery obcím
Celkem Par: 3113 Základní školy
Návrh rozpočtu 110 000,00 110 000,00
**
110 000,00
3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5136 5139 5169
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 13 000,00
**
13 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5169 000000000 3319 0000 5492 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb 000 Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury
10 000,00 4 000,00 14 000,00
**
14 000,00
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
20 000,00 20 000,00
**
20 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5139 000000000 3349 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3 000,00 70 000,00 73 000,00
**
73 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5041 5137 5139 5153 5154 5156 5164 5169 5171 5175 5194
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3 000,00 6 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 14 000,00 150 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 235 000,00 235 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 6 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 Org: 0000
000 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
56 000,00 56 000,00
**
56 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 6122 000000000 Org: 0000
000 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže
100 000,00 100 000,00
**
100 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5229 000000000 Org: 0000
000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým
4 000,00 4 000,00
**
4 000,00
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5154 5169 5171 6121
000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
280 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 680 000,00
**
680 000,00
3635 Územní plánování 3635 0000 5021 000000000 3635 0000 5179 000000000 Org: 0000
000 Ostatní osobní výdaje 000 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem Par: 3635 Územní plánování
15 000,00 35 000,00 50 000,00
**
50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5138 5139 5164 5169 5179 5362 6130
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2 000,00 9 000,00 1 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 1 448 047,00 1 492 047,00 1 492 047,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000
000 Nákup ostatních služeb
413 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 7 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu 413 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
**
413 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 3723 3723 Org:
0000 5137 000000000 0000 5139 000000000 0000 5169 000000000 0000
000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
10 000,00 5 000,00 125 000,00 140 000,00
**
140 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 0000 5169 000000000 Org: 0000
000 Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
18 000,00 18 000,00
**
18 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5137 5139 5156 5169 5171
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
46 000,00 20 000,00 20 000,00 3 000,00 10 000,00 99 000,00
**
99 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5039 5134 5139 5154 5156 5162 5169 5171 5222
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
7 000,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 8 000,00 10 000,00 50 000,00 116 500,00 116 500,00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 6112 6112 6112 6112 6112
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5019 5023 5032 5039 5162 5167
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000
Ostatní platy Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání
35 000,00 584 000,00 53 000,00 12 000,00 28 000,00 25 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 8 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
6112 0000 5173 000000000 6112 0000 5176 000000000 Org: 0000
Popis ZJ 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000 Účastnické poplatky na konference
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu 70 000,00 20 000,00 827 000,00
**
827 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5329 5362 5424 5492 6121
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby
500 000,00 25 000,00 120 000,00 45 000,00 6 000,00 8 000,00 13 000,00 60 000,00 65 000,00 35 000,00 18 000,00 50 000,00 7 000,00 30 000,00 50 000,00 6 000,00 135 000,00 42 000,00 300 000,00 15 000,00 35 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 40 000,00 800 000,00 2 429 000,00
6171 1153 5179 000000000 000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171 1153 5329 000000000 000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Org: 1153 Mikroreg. Budějoviceko - Sever
24 000,00 20 000,00 44 000,00
6171 1158 5329 000000000 000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Org: 1158 DSO Adamov - Hůry
25 000,00 25 000,00
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
** ** **
2 498 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5141 000000000 6310 0000 5163 000000000 Org: 0000
000 Úroky vlastní 000 Služby peněžních ústavů
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
58 000,00 20 000,00 78 000,00 78 000,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 9 / 10
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Org: 0000
000 Služby peněžních ústavů
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
50 000,00 50 000,00 50 000,00
8 716 547,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6 068 500,00 2 648 047,00
**
Obec Adamov
KEO-W 1.10.181 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2017
zpracováno: 29.11.2016 strana: 10 / 10
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis ZJ
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 8115 000000000 0000 0000 8124 000000000 Org: 0000
000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec 000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
Celkem Par: 0000
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
Vyvěšeno: 29.11.2016 Sejmuto: Zveřejněno na elektronické úřední desce od 29.11.2016 do 14.12.2016
393 591,00 -555 144,00 -161 553,00 -161 553,00
-161 553,00
**
