Návrh rozpočtu Obce Rožná na rok 2014 Příjmy tis. Kč
Pol.
§
Schváleno
Správní poplatky – ověřování , změna TP,....
1361
10
Místní poplatky: psi
1341
12
vstupné
1344
5
už.veř.prostranství
1343
10
odpady (poplatek za provoz systému...)
1340
220
Daň z nemovitostí
1511
5552,8
Daň z příjmů fyz.osob ZČ
1111
1300
Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ)
1112 1113
100 100
Daň z příjmu práv.osob
1121
1300
Daň z přidané hodnoty
1211
3000
Odvody z loterií apod. her
1351
30
Poplatky a odvody v oblasti ŽP
1339
6
Daňové příjmy
11645,8
Dotace SR na výkon státní správy
4112
249,7
Dotace ÚP dle smlouvy (VPP)
4116
193,9
Přijaté transfery Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/
443,6 1032
Prodej publikací, propag.předmětů
80 0,5
Cestovní ruch
2143
0,5
Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/
2119
19,2
Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/
2122
2
Základní školy /nájem budov/
3113
41
Divadelní činnost /vstupné divadlo/
3311
5
Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/
3314
1
Hlášení místního rozhlasu
1
Televizní kabelový rozvod
15
Rozhlas a televize
3341
Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../
16 30
Za topení
4
Zájmová činnost v kultuře
3392
34
Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/
3632
5
Nájemné – obecní pozemky Prodej obecních pozemků
12 300
Nájem býv.školy Zlatkov
1
Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky
200
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639
513
Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/
3722
22
Nájem a ubytování - budova Rožná 8
30
Podíl na provozních nákladech – budova Rožná 8
100
Zaměstnanci za obědy
10
Kopírovací služba
1
Činnost místní správy
6171
141
Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu/
6310
26
Příjmy roku 2014
12 995,1
Příjmy celkem
12 995,1
Výdaje v tis. Kč
Pol.
§
Schváleno
Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...)
1032
300
Pitná voda (příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *765 obyvatel)
2310
76,5
Odvádění a čištění odpadních vod....(dešťová kanalizace)
2321
50
Cestovní ruch (propagace obce)
2143
40
Prodejna Josefov
15
Prodejna Zlatkov
15
Vnitřní obchod
2141
30
Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy)
300
MK Josefov (směr Janovice, Vanová a Suché Louky)
500
Oprava Mk na Dvořištích
1000
Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) Silnice
50 2212
1850
Oprava chodníku Josefov
300
Oprava chodníku Rožná – náves čp 16-17
100
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219
400
Autobusové zastávky
5
Dopravní obslužnost
40
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
45
Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Závlahaodbahnění, oprava výpustního objektu)
2341
200
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná
980
Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ
60
Budova MŠ Rožná 151 (topení, místnost navíc)
250
Základní školy
3113
1290
Divadelní činnost (divadelní vystoupení)
3311
6
Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování)
250
Výměna oken a dveří v KD
500
Zájmová činnost v kultuře
3392
750
Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu)
3314
14
Ostatní záležitosti kultury (kronika obce)
3319
10
Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)
50
Optické vedení TKR připojené k Dolní Rožínce
2000
Místní rozhlas Rozhlas a televize
15 3341
2065
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, pamětní desky na mukách Zlatkov, kapličky-střecha Josefov)
3326
100
Ostatní záležitosti kultury, církví..... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,....)
3399
100
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
60
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery)
3722
350
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad)
3725
70
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
400
Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách)
3611
150
Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy)
3612
100
Veřejné osvětlení
3631
100
Pohřebnictví (péče o hřbitov)
3632
150
Územní plánování (nový územní plán)
3635
200
Provoz budovy býv.školy Zlatkov
20
Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány)
100
Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín
536,3
Provoz skladu Rožná 26 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
15 3639
671,3
Provoz fotbalového hřiště – příspěvek SK Rožná
80
Zbudování viceúčelového hřiště Josefov
60
Víceúčelové hřiště u KD - povrch
100
Dětské prolézačky Zlatkov Sportovní zařízení v majetku obce
10 3412
250
Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost
20
Sportovně střelecký klub Rožná – příspěvek na činnost
10
SK bowling Rožná - příspěvek na činnost
12
TJ Sokol Rožná – příspěvek na činnost
80
Národopisný soubor Groš – příspěvek na činnost
10
Orel jednota Rožná – přispěvek na provoz klubovny
5
Český svaz žen Rožná – příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 3429
147
Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených
5
Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka
2
Denní stacionáře a centra denních služeb
4356
7
Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost)
4357
5
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Charitě, Diakonii)
4341
5
Rezerva pro krizová opatření
20
SDH Zlatkov
30
SDH Rožná
50
Provoz požární nádrže
150
Požární ochrana – dobrovolná část
5512
250
Zastupitelstva obcí
6112
800
Provoz služebního auta
50
Telefonní hovorny
2
Poplatky bankám
11
Provoz budovy Rožná 8
600
Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.P.
950
Občerstvení na jednání
15
Provoz kopírky
15
Dar obci Rodkov
80
Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko
15,3
Činnost místní správy
6171
Výdaje roku 2014
1738,3 12780,1
Úložky na stavební spoření
8128
60
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – postavení přebytku hospodaření mimo rozpočet
8115
155
Financování Výdaje celkem včetně financování
215 12995,1
Návrh rozpočtu projednala Rada obce Rožná dne 27.1.2014 . Rozpočet je navržen jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření a použitím záporného financování položky 8115. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé §, u příjmů třídy 1,4 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.
- rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2014 (tis.Kč) Pohyb účtu
Příjem §
Zařazení rozpočet
zůstatku
Výdaj
Schválen
Schválen
mimo - F
83,7
Příjem úložek
+F
60
Příjem úroků
6310
24
Poplatek bance
6310
0,3
Celkem příjmy a výdaje účtu
84
84 8
Zůstatek běžného účtu st.spoření ke 31.12. 2013 817,8 tis.Kč. Rozpočet účtu stavebního spoření je navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření mimo rozpočet.
- rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2014(tis.Kč) Položka
Splátky jistiny půjček
Stav účtu tis.Kč
§
schválen pol.2460
Úroky od banky
1,5 3611
Příjmy roku 2014 Zapojení zůstatku z min. let
12,5 1
Úroky z půjček Podpora indiv.bytové výstavby
Rozpočet
2,5 15
pol.8115
86
Příjmy celkem
101 1
Poskytnuté půjčky
100
Poplatky bance Výdaje roku 2014=Výdaje celkem
1 3611
101
Zůstatek běžného účtu FRB ke 31.12.2013 je 288,9tis.Kč. Rozpočet fondu je navržený jako schodkový, vyrovnaný zapojením přebytků z minulých let.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 28. ledna 2014 Návrh rozpočtu byl sňat z úřední desky dne:
