Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1351 1355 1361 1511 4112 4116 4216 1012 2131 1039 2131 2141 2111 2141 2132 2141 2329 2411 2111 2411 2132 3111 2111 3111 2132 3392 2132 3392 2324 3613 2132 3632 2111 3722 2112 3725 2111 6171 2111 6171 2112 6171 2133 6310 2141
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace ze SR celkem Dotace z ÚP celkem Dotace z PRV na zvelebení zahrady MŠ Nájmy ze zahrad Příjmy z pronájmu lesních pozemků Příjmy z poskytování služeb Pronájmy obchodů a pohostů Doplatky za minulé roky Česká pošta - příjmy z poskytování služeb Česká pošta - příjmy z pronájmu Příjmy z poskytování služeb Nájem za zařízení Radiomobilu a O2 KD - pronájem sálů KD - přijaté náhrady /za rozbité sklo/ Dům služeb - příjmy z pronájmu Poplatky za hroby Příjmy z prodeje zboží Příjmy z poskytování služeb Poplatky z poskytování služeb Za prodej zboží Pronájem movitých věcí Úroky z BÚ
Příjmy celkem
2 750 000,00 77 000,00 285 000,00 2 815 000,00 5 700 000,00 900 000,00 29 000,00 10 000,00 60 000,00 30 000,00 20 000,00 700 000,00 400 000,00 10 000,00 668 000,00 10 000,00 2 000,00 200 000,00 266 000,00 20 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00 55 000,00 40 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 15 400 000,00
Výdaje: Běžné výdaje
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171
5011 5021 5139 5156 5169 5171
Komunální služby celkem
756 000,00
nákup materiálu voda plyn elektrická energie nájemné pozemku - prodejny nákup ostatních služeb opravy a udržování
10 000,00 10 000,00 65 000,00 130 000,00 31 000,00 10 000,00 500 000,00
Silnice celkem
1 195 000,00
mzdy ostatní osobní náklady nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup služeb opravy a udržování
90 000,00 30 000,00 40 000,00 15 000,00 20 000,00 1 000 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 2219 2219 2219 2219 2219
2321 2321
5011 5139 5141 5156 5169
5139 5171
5141
125 000,00
mzdy nákup materiálu úroky z úvěru pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb
50 000,00 10 000,00 60 000,00 3 000,00 2 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem
55 000,00
nákup materiálu opravy a udržování
5 000,00 50 000,00
Školská zařízení celkem 3111
11 900 000,00
úroky z úvěru na přestavbu školy
1 245 000,00 435 000,00
3111 3112
3314 3314 3314 3314
3341
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
3399 3399 3399 3399
3412 3412
5331 5229
5021 5136 5162 5169
5171
5011 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
5131 5139 5169 5194
5021 5154
příspěvek právnímu subjektu příspěvek speciální MŠ
800 000,00 10 000,00
Činnosti knihovnické celkem
33 000,00
ostatní osobní výdaje knihy, tisk služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb
17 000,00 5 000,00 8 000,00 3 000,00
Rozhlas a televize celkem
10 000,00
opravy a udržování
10 000,00
Kulturní domy celkem
368 000,00
mzdy ochranné pomůcky DHDM nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup služeb opravy a udržování
120 000,00 1 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 2 000,00 150 000,00 25 000,00 20 000,00
Ostatní činnost v kultuře celkem
60 000,00
potraviny nákup materiálu nákup služeb dárky jubilantům
15 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce celkem
15 000,00
ostatní osobní výdaje elektrická energie
10 000,00 5 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem 3419 3419
3429 3429
3525
3613 3613 3613 3613 3613 3613
3631 3631 3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5222 5901
5169 5229
5222
5139 5151 5153 5154 5169 5171
5154 5169 5171
5011 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171
dotace TJ rozpočtová rezerva - dotace TJ na přestavbu šaten z dotace
1 000 000,00 40 000,00 960 000,00
Zájmová činnost a rekreace celkem
21 000,00
nákup ostatních služeb dotace TOM Sojčata
15 000,00 6 000,00
Hospice celkem
5 000,00
neinvestiční dotace
5 000,00
Dům služeb celkem
440 000,00
nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování
20 000,00 10 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 300 000,00
Veřejné osvětlení
285 000,00
elektrická energie nákup služeb opravy a udržování
230 000,00 5 000,00 50 000,00
Pohřebnictví celkem
213 000,00
mzdy ochranné pomůcky nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování
160 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00
3633
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3721
3722 3722
3723
3725
3745 3745
5165
5011 5132 5154 5156 5163 5164 5169 5171 5229 5329 5362
5169
5138 5169
5169
5169
5011 5132
Výstavba místních inž. sítí celkem
1 000,00
nájemné za pozemek pod RS Žitenice
1 000,00
Komunální služby celkem
271 000,00
mzdy ochranné pomůcky elektrická energie pohonné hmoty a maziva pojistné - traktor nájem pozemku nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvestiční transfery neziskovým organizacím (SMO) neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (MK, MAS, SONO) platby daní a poplatků
20 000,00 2 000,00 40 000,00 3 000,00 2 000,00 120 000,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 34 000,00 5 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem
8 000,00
nákup služeb
8 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem
1 020 000,00
nákup zboží - popelnice nákup služeb
20 000,00 1 000 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů celkem
150 000,00
nákup služeb
150 000,00
Využívání a zneškodňování odpadů celkem
600 000,00
nákup služeb
600 000,00
Péče o veřejnou zeleň celkem
348 000,00
mzdy ochranné pomůcky
250 000,00 4 000,00
3745 3745 3745 3745 3745
4329
4356
4359
6112 6112 6112 6112
5139 5156 5167 5169 5171
5493
5213
5499
5023 5167 5173 5176
nákup materiálu pohonné hmoty služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy audržování
20 000,00 15 000,00 4 000,00 50 000,00 5 000,00
Ostatní sociální péče celkem
16 000,00
neinvestiční transfery fyzickým osobám - Kameníkovi
16 000,00
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem
5 000,00
neinvestiční transfery
5 000,00
Ostatní sociální výdaje celkem
50 000,00
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50 000,00
Místní zastupitelské orgány celkem
920 000,00
odměny členů zastupitelstva školení cestovné účastnické poplatky na konference
900 000,00 5 000,00 12 000,00 3 000,00
Činnost místní správy celkem 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162
mzdy ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištění knihy, tisk, sbírky zákonů DDHM materiál úklidový a kancelářský voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací
1 671 000,00 470 000,00 25 000,00 430 000,00 190 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 60 000,00 5 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 70 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6310
6320
6402
6409
3639
5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5321 5362
5163
5163
5364
5901
6121
nájemné konz., por. a právní služby, znal. posudky služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování nákup softwaru cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference neinvestiční dotace obcím platby daní a poplatků
2 000,00 25 000,00 10 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00
Finanční operace celkem
20 000,00
služby peněžních ústavů
20 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované celkem
35 000,00
pojištění majetku obce
35 000,00
Finanční vypořádání minulých let celkem
25 000,00
vratky poskytnutých prostředků
25 000,00
Ostatní činnost celkem
934 000,00
nespecifikované rezervy
934 000,00
Kapitálové výdaje
1 000 000,00
Komunální služby celkem
1 000 000,00
investice - inženýrské sítě stavební parcely Skalice
1 000 000,00
Výdaje celkem
12 900 000,00
Financování: 8124 8124
splátky úvěru na přestavbu školy splátky úvěru na vlastní zdroje
Financování celkem
-1 500 000,00 -1 000 000,00
-2 500 000,00
Fond rozvoje bydlení: Příjmy: 3611
2460 2141
splátky půjček od obyvatelstva přijaté úroky
Příjmy celkem
100 000,00 15 000,00 115 000,00
Výdaje: 3611 6310
6460 5163
neinvestiční půjčky obyvatelstvu služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
110 000,00 5 000,00
115 000,00
