Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2012 oddíl, § položka ORJ
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
2169 2169 2299 2299 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3231 3315 3392 3632 3639 3723 3725 3744 4357 4399 5269 5269 5311 5311 5311 5512
70 71
60 1004 60 110 120 130 140 150 155 160 199 200 214 299 400 511 599 604 699 700 899 1000 1005 1006 1008 1011 1099
2212 700 2324 700 2212 1009 2324 1009 2122 901 2122 902 2122 903 2122 904 2122 905 2122 911 2122 912 2122 913 2122 921 2122 924 2122 923 2111 380 2122 378 2324 364 2324 364 2324 338 2122 520 2329 500 2141 2229 2212 631 2324 631 5212 1100 2324
ÚZ
text
PŘÍJMY Daňové daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybíraná sráţkou daň z příjmů PO daň z příjmu PO za obce daň z přidané hodnoty odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí pozemku plnícího funkci lesa místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstr. kom.odpadů navýšení místního poplatku za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatek za zábor uţívání veřejného prostranství místní poplatek z ubytovacích kapacit místní poplatek z výherních hracích přístrojů odvod výtěţku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů správní poplatky - vodoprávní úřad správní poplatky - ochrana přírody a krajiny správní poplatky - odpady správní poplatky - ochrana ovzduší správní poplatky - myslivost správní poplatky - rybářství správní poplatky - lesní hospodářství správní poplatky - vidimace - ţivotní prostředí správní poplatky - OVV správní poplatky - OP + CD správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika správní poplatky - stavební úřad správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví správní poplatky - Infocentrum -Czech point správní poplatky - Infocentrum - vidimace správní poplatky - ţivnostenský úřad správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města správní poplatky - dopravní úřad správní poplatky - sjezdy, uzavírky správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení správní poplatky - dopravní úřad - silnice správní poplatky - dopravní úřad - tachografy správní poplatky - dopravní úřad - vidimace daň z nemovitostí CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY
v tis. Kč
23 500 2 500 2 000 24 500 2 500 51 000 10 2 5 500 150 280 600 100 1 500 650 600 900 40 2 3 1 10 70 1 1 120 604 80 300 5 5 320 500 350 10 3 400 40 20 5 80 3 15 000 137 262
Nedaňové ţivnostenský úřad - pokuty ţivnostenský úřad - náklady řízení pokuty - dopravní úřad náklady řízení - dopravní úřad - přestupky MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele (54 odpisy, 100 okna) MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele (198 tis. odpisy, 100 tis. opravy) Masarykova MŠ, Dobrovského - odvod do rozpočtu zřizovatele( 26 tis. odpisy, 100 tis. střecha) ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele (79 tis. odpisy + 200 tis. na hydroizolace, 300 tis. adaptace patra) Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele (31 tis. odpisy, 100 tis. okna) Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele hřbitov - pronájem hrobů RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele ASEKOL s.r.o.-zpětný odběr elektrozařízení EKO - KOM - příjem za separovaný odpad splátky sanace skalního masivu Palackého ulice Domov důchodců Roudnice nad Labem - odvod do rozpočtu zřizovatele odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů DEZA - úroky z půjček DEZA - splátky půjček pokuty - přestupková komise náklady řízení u přestupkových pokut pokuty - Městská policie sdruţené prostředky - DHS - Glazura
20 1 1 400 150 154 390 265 298 126 2 880 2 201 1 806 579 131 240 260 6 176 10 1 200 2 4 817 1 3 80 20 2 400 15
1
oddíl, § položka ORJ 6171 2119 210 6171 2324 30 6171 2324 6310 2141 6310 2141 2460 210
4121 630 4121 900 4121 1100 4131 4131 4134 10
ÚZ
text převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje bydlení (konsolidace) exekuční náklady ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace sluţeb spojených s nájmem přijaté úroky (výzva 53 a 40) přijaté úroky splátky Fondu rozvoje bydlení CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
5141 5229 5141 5229 5329 5329 5329 5329 5141 5173 5901 5163 5342
2219 2219 2219 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3315 3322 3392 3421 3631 3639 3639 3639 3639 3639 3639 4379
6121 300 6121 370 6121 370 5171 904 5171 904 5171 905 6121 901 6121 902 6121 902 6121 904 6122 903 5171 912 5171 912 5171 931 6121 911 6121 912 6121 913 6121 913 6122 912 6122 913 6121 921 6121 921 6121 924 6121 333 6121 923 5169 922 6121 374 5166 300 5169 2026 5171 330 6119 300 6121 330 6121 6121 563
2251 3330 3639 3639
5164 5164 5166 5169
601 11 13 17 19 14 1 1 201 10
958 900 800 800
1 963 40 600 2 150 1 600 27 982
Dotace výkon přestupků pro obce dotace od obcí - školství dotace od obcí - výkon městské policie převody z vlastních fondů - hospodářská činnost převody z vlastních fondů - bytové hospodářství převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace) CELKEM DOTACE PŘÍJMY CELKEM
3113 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3722 5512 6171 6171 6310 6330
v tis. Kč
120 3 300 40 6 660 1 000 2 979 14 099 179 343
VÝDAJE Ekonomický odbor úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka) Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek úroky z úvěru (Revitalizace centra města) SESO Severočeské sdruţení obcí - členský příspěvek EUROREGION Labe - členský příspěvek DSO - Podřipsko - členský příspěvek Říp o.p.s. členský příspěvek SONO - Sdruţení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky) cestovné, parkovné, ubytování rezerva sluţby peněţních ústavů příspěvek do sociálního fondu CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR
50 20 140 20 33 127 35 134 74 100 2 685 200 2 979 6 597
Rozvoj města bezbariérové chodníky osvětlení přechodů pro chodce přechod ul. Michálkova - osvětlení přechodu MŠ Pohádka + Pampeliška - oprava střešní krytiny MŠ Pohádka - oprava komína, odvětrání půdy MŠ Kytička - oprava střecha MŠ Pastelka - výměna oken v jídelně MŠ Sluníčko - drenáţe, kanalizace MŠ Školní - vyřešení dopravy jídla (poţadavek KHS) MŠ Pohádka + Pampeliška - výměna oken a dveří 3x MŠ Písnička - II etapa vybavení zahrady ZŠ Jungmannova - oprava schodů vně budovy ZŠ Jungmannova - oprava nářaďovny a garáţe ZŠ Praktická - opravy (balkon, zahradní domek, plot) ZŠ Karla Jeřábka - výměna elektroinstalace - I.etapa ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektroinstalace, okna ZŠ Školní - chodník k DDM +osvětlení přestavba MŠ a ZŠ Školní ZŠ Jungmannova - DHM kuchyně (myčka) ZŠ Školní vybavení MŠ usnesení 698/2011 ZUŠ - odvlhčení budovy Rvačov ZUŠ - adaptace patra Rvačov Podřipské Muzeum - výměna oken získání pivovaru v exekučním řízení KZM - elektroinstalace hl. rozvadeč, nouzové osvětlení, kotelna, vzduchotechnika DDM - čidla světla, revize VO - Budovatelů studie, projekty Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna , PD, IČ, AD opravy v objektech města strategický plán rekonstrukce v objektech města příprava akcí + PD vlastní podíl k dotaci - rekonstrukce Klubu seniorů (Perspektiva) CELKEM ROZVOJ MĚSTA
690 450 150 150 10 727 300 150 1 500 60 70 140 50 130 400 800 750 2 500 110 800 400 300 350 200 250 15 50 1 500 200 500 150 1 000 1 200 1 500 17 552
Majetek nájemné pozemků na letišti nájemné pozemků - parkoviště před nemocnicí, cesta k zahrádkám, protipovodňový val konzultační, poradenské sluţby, vyjádření správců sítí sluţby geometrické plány, znalecké posudky
20 20 500 200
2
oddíl, § položka ORJ 3639 5169 801 3639 5361 800 3639 6130 800 6171 5192 800 6320 5163 800
ÚZ
text platba věcných břemen ceniny - kolky výkupy pozemků vyplacené náhrady z pojistných událostí (spoluúčast) pojištění veškerého majetku města - soubory mov. věcí, nemovitostí + motorová vozidla CELKEM MAJETEK
2219 2219 2229 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639
5169 6121 5169 5154 5131 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5192 5331
353 351 351 370 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 378
Služby města komunikace - projekty, posudky - dopravní značení a neinvestiční akce komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím, které se budou realizovat v dalších letech komunikace - odstraňování autovraků veřejné osvětlení - energie hřbitov - potraviny - voda na léto hřbitov - doplnění lékárničky hřbitov - DDHM hřbitov - všeobecný materiál do 1 tis. Kč hřbitov - voda hřbitov - elektrická energie hřbitov - benzín do sekačky a křovinořezu hřbitov - telefon, internet hřbitov - nájem z kaple a prostranství hřbitov - služby - doprava písku, přemístění hrobů apod. hřbitov - oprava a údržba, malování apod. hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených provozní příspěvek RMS (11,07 mil. odpisy; 5,3 mil. KPB; 2,97 mil. ZS; 1,01 mil. komun.; 9,65 mil. Tech.sl.+ sběr.dv) Služby města celkem
3635 3635
5169 6119
450 450
Územní plánování mapové podklady, data změna územního plánu CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
v tis. Kč
10 5 150 30 1 600 2 535
100 200 20 2 500 2 1 40 20 20 70 7 25 1 20 80 60 30 000 33 166
50 400 450
CELKEM ODBOR MAJETKU A ROZVOJE MĚSTA
6171
5169
608
3322 3322 3619 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5151 5223 5660 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5194 5222 5361 5362 5499 5499
201 315 210 201 201 201 224 221 222 225 226 227 228 229 261 201 201 201 201 201 201 201 10 244 245 246 260 261 262 265 269 263 270 201 10 201 201 10 10
53 703
Odbor tajemníka kancelář tajemníka kancelář tajemníka CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
75 75
Úsek vnitřních věcí kašna - voda regenerace památek - vlastní podíl čerpání fondu rozvoje bydlení - půjčky pracovní pomůcky (oděvy, obuv) tiskoviny, knihy nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad 1000,- Kč vybavení dílny drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby kancelářské potřeby výzdoba obřadní síně barvy, laky ostatní drobný ţelezářský materiál - šrouby, vruty, podloţky papírenský materiál, doručenky, obálky, papír, papír. pytle, obaly ostatní drobný materiál výše nepopsaný náhradní díly auta voda teplo elektřina PHM poštovné, poštovní sluţby telefony právní sluţby, konzultace čerpání sociálního fondu - stravenky, lék. prohlídky vazba sbírek revize ostatní sluţby (audity, výběrová řízení) výměna pneumatik opravy aut - klempířské práce opravy aut - mechanické práce mytí aut ost. drobné opravy a sluţby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu opravy budovy Městského úřadu čp. 21 opravy budovy Městského úřadu čp. 1100 věcné dary - 30 tis. dary novomanţelům, 40 tis. vítání občánků čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci kolky dálniční známky čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte čerpání sociálního fondu - příspěvek na ţivotní pojištění nebo penz.připojištění
25 300 500 70 80 100 15 140 150 5 5 10 200 100 20 230 1 800 1 000 230 800 700 1 500 1 233 10 200 200 50 60 80 10 150 475 740 70 30 10 10 10 2 060
3
oddíl, § položka ORJ 6171 6121 201
ÚZ
text
v tis. Kč
klimatizace obřadní síně a přípravny CELKEM ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ
350 13 728
500 125 45 65 6 352 1 588 572 60 304 1 800 450 162 7 675 720 288 380 98 1 918 180 72 20 691 65 26 120 800 300 2 324 50 951 26 703
3632 3632 3632 4379 5311 5311 5311 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 9121
5011 5031 5032 5021 5011 5031 5032 5019 5492 5023 5031 5032 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5038 5167 5167 5363 5424 5492 5901
621 621 621 500 621 621 621 603 603 620 620 620 621 622 623 620 620 621 622 623 620 621 622 623 620 620 621 621 621 620 621
Mzdy a personalistika mzdy hřbitov mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd komunitní plánování - OON mzdy MěPol mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd refundace mzdy JSDH dar JSDHO ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd. ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (sníženo o předpokládaný příspěvek na st. správu 18,275 mil. Kč) mzdové prostředky - dělnické profese mzdy VPP ostatní osobní výdaje sociální pojištění 25% z celk. mezd OOV sociální pojištění 25% z celk.mezd zam. MěÚ (sníženo o předpokládaný příspěvek na st. správu 4,569 mil. Kč) sociální pojištění 25% z mezd - dělnické profese sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP zdravotní pojištění 9% z celk. mezd OOV zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ (sníženo o předpokládaný příspěvek na st. správu 1,644 mil. Kč) zdravotní pojištění 9% - dělnické profese zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP zákonné úrazové pojištění 4,2 promile školení zaměstnanců výuka jazyků úhrada sankcí mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci dary pro členy komisí mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (rezerva) CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA
6171
5011
640
Výzva 40 - Vzdělávání v e-Gon centru Výzva 40 - vlastní podíl k dotaci CELKEM VÝZVA 40
545 545
6171
5169
653
Výzva 53 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Výzva 53 - vlastní podíl k dotaci CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA
145 145
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 612 5139 613 5162 610 5166 612 5169 604 5169 612 5169 617 5172 612 6111 612 6121 610 6122 2013 6125 610 6125 612
5311 6171 6171 6171 6171 6171
5192 5139 5169 5175 5194 5901
601 601 602 601 601 601
5512 5512 5512 5512 5512
5132 5137 5139 5151 5153
603 603 603 603 603
Informatika, správa sítě výpočetní technika spotřební materiál, tonery, nosiče dat apod. internet - paušální poplatek-městský úřad konzultace při software a hardware poplatek za připojení Czech Point sluţby spojené se servisem hardware a software, opravy, údrţba metropolitní síť - připojení kamerových bodů, příspěvkové organizace software software DNM nad 60 tisíc Kč spoluúčast e-Goverment - technologická centra (výzva 6), II.a III. etapa rozšíření metropolitní sítě (Firewall,Antispam,Licence,ustředna, odbavovací stanice+licence RRTV,rozšíření infrastruktury) technologické centrum - projekt 2 (Helpdesk,Správa incidentů,Personal,Sharepoint,Virtualizace,Aukční server,Školení) výpočetní technika - investice CELKEM INFORMATIKA, SPRÁVA SÍTĚ
300 400 320 100 80 2 100 700 500 100 3 024 1 650 950 200 10 424
CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA
51 620
Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana Kancelář starosty náklady náhrad svědků - přestupková komise ostatní drobný materiál reprefond - náklady na reprezentaci města a městského úřadu reprefond - pohoštění reprefond - věcné dary humanitární fond CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY
5 5 300 100 105 120 635
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ochranné pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA) nákup drobného materiálu, prací a úklidové prostředky voda plyn
40 20 20 30 90
4
oddíl, § položka ORJ 5512 5154 603 5512 5156 603 5512 5162 603 5512 5167 603 5512 5169 603 5512 5171 603
5212 5212 5212 5212
5139 5139 5169 5169
605 605 605 605
ÚZ
text elektřina PHM sluţby telekomunikací a radiokomunikací školení sluţby opravy a udrţování CELKEM JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
v tis. Kč
50 110 30 10 30 220 650
Civilní obrana regulační návěstí krizový fond revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO náklady na provedení krizových opatření CELKEM CIVILNÍ OBRANA
5 5 25 90 125
CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA
1 410
Odbor školství kultury a sportu Školství MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek Masarykova MŠ, Dobrovského - provozní příspěvek ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek ZŠ Školní - provozní příspěvek ZUŠ - provozní příspěvek program volnočasových aktivit - občanská sdruţení DDM TREND - provozní příspěvek CELKEM ŠKOLSTVÍ
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3231 3399 3421
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5222 5331
901 902 903 904 905 911 912 913 921 966 922
3313 3315 3319 3319 3319 3392 3429 3429
5213 5331 5169 5222 5229 5331 5221 5329
965 924 900 965 965 923 969 969
Kultura filmové léto Podřipské muzeum - provozní příspěvek pódium-instalace ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdruţení ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.vězňů Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek Turistická lodní doprava Labská paroplavební společnost - členský podíl CELKEM KULTURA
3399 3429
5169 5194
900 900
Ostatní Dětský den dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěţe pořádané městem) CELKEM OSTATNÍ
3412 3412 3419 3419
5137 5139 5222 5222
977 977 900 964
Sport vybavení na veřejně přístupných hřištích - nad 1 tis.Kč vybavení na veřejně přístupných hřištích -materiál do 1 tis. Kč příspěvek na údrţbu sportovišť příspěvky sportovním klubům CELKEM SPORT
20 5 50 1 500 1 575
2143 2143 3399
5139 5169 5222
968 968 967
Infocentrum propagační materiály Infocentrum - inzerce, veletrhy a sluţby grantový systém přeshraniční spolupráce (občanská sdruţení) CELKEM INFOCENTRUM
160 115 200 475
2169 2169
5139 5169
400 400
2221 2223 2223 2229 2229 2229
5193 5139 5169 5139 5166 5169
1000 1000 1000 1000 1000 1000
840 1 588 1 084 1 180 675 6 914 6 503 5 629 620 290 450 25 773
14 1 499 60 200 5 6 494 100 15 8 387
80 15 95
CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
36 305
Odbor stavební úřad všeobecný materiál, mapy, fotodokumentace projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány …... CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD
5 50 55
Odbor dopravy ztrátovost MHD BESIP - předměty do 1 tis. Kč BESIP všeobecný materiál - fotodokumentace, mapy ostatní projekty znalecké posudky k přestupkům
1 400 15 30 5 20 100
5
oddíl, § položka ORJ 2229 5169 1000
3399 3429 3599 4319 4329 4329 4329 4329 4357 4357 4359 4359 4359 4379 4399 6402
5194 5229 5229 5169 5133 5139 5169 5194 5331 5492 5164 5175 5229 5229 5169 5364
506 500 500 500 512 512 512 500 520 500 500 500 500 500 505
ÚZ
text
v tis. Kč
likvidace osobních dokladů CELKEM ODBOR DOPRAVY
5 1 575
Odbor sociálních věcí dary - květiny při gratulacích grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit grantový systém podpory zdravotnických služeb supervize pro oddělení soc.dávek a terénní pracovnici vybavení lékárničky, nákup materiálu do 1000 Kč nákup drobného materiálu do 1tis. Kč ostatní služby, tábory pro děti ze sociálně slabých rodin dárky pro děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů Domov důchodců - provozní příspěvek na odpisy příspěvek seniorům k nástupu do domova důchodců nájemné za sál pohoštění grantový systém podpory sociálních služeb grantový systém podpory komunitních služeb lékařské posudky pro OSPOD vratka dotací na výplatu sociálních dávek z roku 2011 CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
90 100 150 20 2 10 60 6 4 817 40 8 30 4 550 750 2 1 000 11 635
Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad rozbory a analýzy studie a projekty likvidace havárií CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
3733 3739 3739
5166 5166 5169
110 110 110
3742 3742 3749
5166 5169 5222
120 120 120
Ochrana přírody studie a projekty péče o památné stromy ekologická výchova, monitoring a zimní přikrmování dravců - příspěvek CELKEM OCHRANA PŘÍRODY
20 20 15 55
3726 3728
5169 5166
130 130
Odpadové hospodářství odstranění odpadů v mimořádných případech rozbory a analýzy CELKEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
30 20 50
1039 3739 6219
5166 5166 6122
160 170 140
Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů státní správa lesů - mapové podklady, koordinace LHP a LHO ochrana ZPF - studie a projekty ochrana ovzduší - monitoring CELKEM OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
10 10 500 520
1039 1039 1039
5139 5166 5169
150 150 150
Myslivost nákup medikamentů pro zvěř studie a projekty výstava trofejí CELKEM MYSLIVOST
80 30 20 130
3745
5169
350
Péče o veřejnou zeleň péče o veřejnou zeleň, údrţba zeleně po rekultivaci skládky CELKEM PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722
5164 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5171
390 365 360 363 364 365 380 360
Odpadové hospodářství obce nájem - sběrný dvůr v Ţiţkově ulici BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Ţiţkova a Hostěraz monitoring rekultivované skládky velkoobjemový odpad - doprava a uloţení svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému, svoz a uloţení směsných komunálních odpadů svoz a uloţení směsných komunálních odpadů ze hřbitova vybudování a opravy stání pro kontejnery CELKEM PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
3741 3741 3741 3741
5139 5169 5169 5222
372 371 372 376
Péče o zvířata psi - krmení, veterinární ošetření deratizace města péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek) Falco - sdruţení na ochranu zvířat-kompenzace nákladů CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA
20 30 50 100
3 600 3 600
2 80 50 1 800 3 550 8 700 90 40 14 312
15 130 160 20 325
CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
19 092
Městská policie
6
oddíl, § položka 5311 5131 5311 5134 5311 5136 5311 5137 5311 5139 5311 5156 5311 5162 5311 5164 5311 5167 5311 5169 5311 5169 5311 5171 5311 5361 5311 6121 5311 6122
ORJ 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ÚZ
text potraviny (voda v letním období) oděvy a obuv pro stráţníky tisk, odborná literatura nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku nákup ostatního materiálu PHM RDST, telefony pronájem střelnice, radaru školení a udrţovací školení ostatní sluţby připojení 4 kamer na optickou síť opravy kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení) rekonstrukce sluţebny rozšíření a modernizace MKDS (městský kamerový a dohlíţecí systém) CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE VÝDAJE CELKEM
8115 8115 8115
10 210
8124 8124 8124
331 603 911
v tis. Kč
1 120 2 40 40 182 65 212 52 198 159 50 6 200 250 1 577 183 569
FINANCOVÁNÍ Příjmy převody zůstatku bankovních účtů 31. 12. 2011 převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2011 převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2011 CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ
7 000 705 1 383 9 088
Výdaje splátka úvěru Revitalizace centra města splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky splátka úvěru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka CELKEM FINANCOVÁNÍ DO VÝDAJŮ
3 600 335 927 4 862
FINANCOVÁNÍ CELKEM
4 226
II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost převod bankovního účtu k 31.12.2011 pronájem zahrádek pronájem nebytových prostor prodej zboţí v Infocentru, kopírování, focení pronájem pozemků přijaté úroky pult centrální ochrany parkovné věcná břemena prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka 2012 CELKEM VÝNOSY
6 500 230 3 100 200 400 30 600 1 800 150 500 13 510
opravy a udrţování nebytových prostor nákup parkovacích lístků modernizace PCO nákup zboţí v Infocentru ostatní sluţby daň z příjmů za r. 2011 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí bankovní poplatky rezerva na daň z příjmu 2012 odvod DPH CELKEM NÁKLADY
300 100 90 300 280 2 500 100 30 2 500 650 6 850
CELKOVÝ MOŽNÝ PŘEVOD DO I. ROZPOČTOVÉHO OKRUHU
6 660
III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2011 předpis sluţeb spojených s nájmem předpis nájemného úroky na účtech a ostatní příjmy CELKEM VÝNOSY
3 000 4 000 5 000 20 12 020
zálohy na sluţby (teplo, el. energie, V/S) faktury za opravy el. energie faktury za výtahy faktury za komíny faktury za úklid spotřeba materiálu opravy a rekonstrukce bytového fondu dotace hlavní činnosti obstaravatelská odměna za byty města+DPS
4 000 100 25 10 45 15 2 400 1 000 500
7
oddíl, § položka ORJ
ÚZ
text
v tis. Kč
odstranění závad z revizí deratizace, poštovné havarijní sluţba Ista, Ullimex - měřiče tepla - vyúčtování bankovní poplatky zálohy za měst. byty do fondu oprav a na sluţby zůstatek na účtu k 31.12.2011 včetně 1607,1634,1043 jiné CELKEM VÝDAJE
40 30 50 20 12 708 3 065 12 020
Rozpočet sociálního fondu zůstatek účtu k 31.12.2011 příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy úroky CELKEM PŘÍJMY
705 2 979 1 3 685
nákup stravenek, ostatní benefity penzijní připojištění, ţivotní připojištění vstupní lékařské prohlídky čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte příspěvek Odborové organizaci zůstatek na účtu k 31.12.2012 CELKEM VÝDAJE
1 230 2 060 3 10 30 352 3 685
zůstatek účtu k 31.12.2011 splátky půjček úroky CELKEM PŘÍJMY
1 383 1 600 10 2 993
poskytnuté půjčky bankovní poplatky posílení hlavní činnosti zůstatek k 31.12.2012 CELKEM VÝDAJE
500 30 1 963 500 2 993
Rozpočet fondu rozvoje bydlení
8
