NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST BUSINESSPLAN STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HEINENOORD 2012-2015
1
1. Inleiding Dit businessplan is een aanvulling op het eerder verschenen beleidsplan van het Streekmuseum Hoeksche Waard ‘Naar een nieuwe toekomst’ en vormt daarmee een integraal onderdeel hiervan. Het beleidsplan 2012-2015 beschrijft de beleidscontouren waarmee het bestuur van de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard de nieuwe toekomst van het museum momenteel vormgeeft. Met de subsidiërende gemeentebesturen is afgesproken het beleidsplan concreter te vertalen naar een businessplan. Het businessplan is een nadere verduidelijking voor de subsidie-aanvraag uit het beleidsplan, waarin wordt gevraagd de reguliere subsidie te verlengen en vanaf 2014 een extra subsidie van €0,25 te verstrekken. Medio 2012 wordt over de meerjarige subsidie 2012-2015 op die basis een besluit van de gemeenten verwacht. Dit businessplan beschrijft langs de lijnen van een ondernemingsplan de doelstelling en meerwaarde van de organisatie, het achterliggende marketingplan en het financiële plan. In het plan wordt expliciet aandacht besteed aan de doelgroepen waarop het museum zich richt en de promotionele activiteiten die zullen worden ontplooid.
2. De doelstelling en meerwaarde van het Streekmuseum Hoeksche Waard Het Streekmuseum Hoeksche Waard is een veelbelovend museum dat, na een periode van herstructurering en revitalisering, vol ambitie en met nieuw elan, hard werkt aan een nieuwe toekomst van hèt cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard. Het Streekmuseum heeft een grote en veelzijdige, streekeigen collectie, is gevestigd in twee markante gebouwen met monumentenstatus -de achttiendeeeuwse buitenplaats Hof van Assendelft en de uit de zeventiende en achttiende eeuw stammende boerderij Oost-Leeuwenstein- die na de renovatie toegerust zullen zijn op de museale taak, en het museum heeft een groot draagvlak in de Hoeksche Waard. Daarmee heeft het Streekmuseum de mogelijkheid zich inderdaad te positioneren als hét cultuurhistorisch centrum, voor zowel de bewoners als de bezoekers van de Hoeksche Waard. Het doel is het museum te laten uitgroeien tot een knooppunt in de recreatieve routes van de streek; een ankerpunt in de Noordrand van het Nationaal Landschap. Het Streekmuseum Hoeksche Waard wil een erkend museum worden, dat opgenomen is in het Nederlands Museum Register. Daarom werkt het museum hard aan het op professionele wijze beheren, onderzoeken, documenteren en presenteren van haar collectie. Die doelstelling, die is geformuleerd ten tijde van de besluitvorming over de aankoop en restauratie van de boerderij, werd door de gemeenten volledig ondersteund.
2
De missie van het Streekmuseum luidt als volgt: het behouden, ontsluiten en presenteren van de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard, toegankelijk voor een breed publiek en met een bovenregionale aantrekkingskracht. Als visie heeft het bestuur geformuleerd: Het Streekmuseum Hoeksche Waard werkt toe naar een cultuurhistorisch centrum dat op professionele wijze voor de collectie zorgt en deze ontsluit, als goed gastheer de wensen en verwachtingen van een breed publiek centraal stelt en hen actief betrekt bij (hun) streekhistorie en –cultuur; met andere organisaties uit de regio samenwerkt op educatief, cultureel of toeristisch vlak, toekomstvast is en haar continuïteit gewaarborgd heeft, daarbij vooral blijvend steunend op vrijwilligers naast enkele betaalde krachten; Als concrete doelstelling volgt daaruit: Het opsporen, verwerven, onderzoeken, conserveren, documenteren en presenteren van al hetgeen uit streekhistorisch oogpunt voor de Hoeksche Waard van belang kan worden geacht; Achtereenvolgens het gebouw Hof van Assendelft en boerderij OostLeeuwenstein te Heinenoord restaureren, herinrichten en exploiteren als museum; Met een vaste expositie en tenminste één wisselende expositie per jaar zoveel mogelijk cultuurhistorische aspecten van leven, werken en wonen in de Hoeksche Waard en omgeving aan de hand van de aanwezige materiële en immateriële getuigenissen aan het publiek tonen, uitleggen en beleefbaar maken; In 2015 heeft het museum 10.000 bezoekers; Voor 2014 alle benodigde stappen zetten om een erkend museum te kunnen worden en opgenomen te kunnen worden in het Nederlands Museum Register; Elk jaar tenminste één samenwerkingsproject uitvoeren op het vlak van (jeugd)educatie en promotie van cultuurhistorie en erfgoed in de samenleving die het museum in stand houdt. Aan deze concrete doelstellingen zijn het hieronder beschreven marketingplan en het financieel plan getoetst. De concrete acties hieronder moeten leiden tot realisatie van deze doelstellingen.
3
3. Het Marketingplan 3.1 Basisidee Na de renovatie beoogt het museum een museum te zijn waar voor iedereen wat wils te vinden is. Ouderen, jongeren, mensen uit de streek en juist ook van buiten de streek moeten er hun nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Het museum mikt dus op meerdere doelgroepen. Ze worden hieronder beschreven. Dat vraagt om een diversiteit aan activiteiten. Het museum wil een interactief museum zijn , waar dingen te doen en te ontdekken vallen over de plek waar je woont,of waar je bent, over vroeger, maar ook over nu. Het museum wil niet één statische tentoonstelling bieden, maar inzetten op wisselingen. Op dynamiek dus, zodat herhalingsbezoek wordt gestimuleerd. Mensen worden nieuwsgierig, maar blijven dat ook en komen terug om andere delen van de collectie als die tentoongesteld worden, opnieuw te bekijken. Daar komt bij dat het museum nadrukkelijk een educatieve rol wil spelen voor de jeugd uit de streek en daarbuiten. 3.2 De markt 3.2.1 Doelgroepen Het museum is voor iedereen toegankelijk, maar maakt in haar doelgroepen wel heldere keuzes. Het museum wil uitdrukkelijk de wensen en verwachtingen van het publiek centraal stellen en herhalingsbezoek stimuleren en dat kan alleen door gericht te werk te gaan. Het museum streeft ernaar in 2015 10.000 bezoekers te hebben. De doelgroepen waar het museum zich hoofdzakelijk op richt, zijn: Bewoners en oud-bewoners Hoeksche Waard: o Schoolklassen van lagere en middelbare scholen o Individuele jongeren/kinderen o 50 plussers, cultureel geïnteresseerd en/of met de streek verbonden voelend (grotendeels overlappend met de leden van de Vriendenstichting) o Groepen/clubs/verenigingen van verschillende leeftijden en achtergrond, maar op zoek naar kant en klare uitjes in de buurt. o Jonge gezinnen Bezoekers van Nationaal Landschap de Hoeksche Waard o Groepen/clubs/verenigingen die natuur en cultuur willen combineren in een dagje uit o Individueel; fietsers, wandelaars etc. Van buiten de Hoeksche Waard: o Dagjesmensen, museumliefhebbers, geschiedenisliefhebbers. o Relaties/logéés van inwoners van de Hoeksche Waard o Stamboom ’onderzoekers’ ‘Trouwlustigen’ van binnen en buiten de Hoeksche Waard 4
Bedrijven en instanties die op een bijzondere plek willen vergaderen of een personeelsuitje organiseren De inzet van het museum is door gerichte acties deze doelgroepen het museum binnen te halen. Wij gaan de doelgroepen middels op de pagina’s hieronder beschreven producten benaderen. 3.2.2 Collega instellingen In de directe omgeving van het museum zijn verschillende plaatselijke en regionale instellingen betrokken bij cultuurhistorisch erfgoed. Vier instellingen die de meeste overeenkomsten vertonen met het Streekmuseum worden hier nader omschreven: Museum Het Land van Strijen in Strijen: dit museum beheert net als het Streekmuseum Hoeksche Waard een cultuurhistorische collectie, bestaande uit onder meer textiel, ambachten (smederij), interieur, textiel, speelgoed, historische foto’s en documentatie. Landbouwmuseum Tiengemeten op natuureiland Tiengemeten: Dit museum heeft een groot gedeelte van de collectie landbouwwerktuigen van het Streekmuseum in langdurig bruikleen. Het Nationaal Landschap centrum Hoeksche Waard (NLC) in Numansdorp: Dit bezoekerscentrum van de Vereniging HoekscheWaards Landschap fungeert als portaal naar de Hoeksche Waard. Het richt zich op het landschap van de Hoeksche Waard en Tiengemeten, met veel aandacht voor natuureducatie. Het Oude Raadhuis te Oud-Beijerland: Tot voor kort was in het oude raadhuis van Oud-Beijerland een oudheidkamer gevestigd, met een collectie van diverse objecten uit de geschiedenis van Oud-Beijerland. Het Streekmuseum Hoeksche Waard zal iets toevoegen aan dit aanbod in de streek maar ook daarbuiten, door: de grootte van de totale expositie oppervlakte; de combinatie van de twee monumentale museumgebouwen; het gebruik van zowel tweedimensionale collecties (foto’s, films, dia’s, kranten, documenten al of niet digitaal) als driedimensionale collecties (meubels, speelgoed, ambachten etc.) en geluidsfragmenten (dialect) bij het inrichten van tentoonstellingen; het maken van kleine, zeer gerichte mini-exposities met bijbehorende activiteiten. Doordat het museum zich onderscheidt van ander aanbod in de streek, is de verwachting dat het meer mensen zal trekken. Samenwerkingsarrangementen met andere musea worden daardoor mogelijk. Het Streekmuseum Hoeksche Waard wil juist samenwerking met de vier genoemde en andere (cultuur-) historische erfgoedinstellingen activeren en initiatieven ontplooien voor vormen van samenwerking. Ingezet zal worden op het uitwisselen van kennis en objecten en het 5
ontplooien van gezamenlijke promotionele en toeristisch-recreatieve activiteiten. Het Streekmuseum wil jaarlijks tenminste één gecombineerd project organiseren of een samenwerkingsverband aangaan. Denk aan op elkaar afgestemde tentoonstellingen of gezamenlijke tentoonstellingen, die combibezoek stimuleren, arrangementen en toeristische (fiets)routes. 3.3 Bedrijf en product in de markt Om inzicht te krijgen op de trends en de ontwikkelingen van de omgeving waarin het museum opereert goed in kaart te brengen, is een SWOT-analyse gemaakt. In het hier onderstaande schema worden de sterke en zwakke kanten van het museum op een rij gezet en wordt een overzicht gegeven van de kansen en bedreigingen. Sterktes
Interessante museale collecties; Draagvlak bij de bevolking; Zeeromvangrijke vriendenkring; Omvangrijke gemotiveerde vrijwilligerskring; Bezienswaardige gebouwen en erven met bijzondere ligging; Belangwekkend cultuurhistorisch documentatieen kenniscentrum; Genealogisch studiecentrum; Belangrijke positie in het Nationaal Landschap Hoeksche Waard; Fietsknooppunten vlakbij; Bushalte dichtbij; Niet ver van Rijksweg A29;
Zwaktes Tijdelijk volledig ontmantelde gebouwen en geruime tijd gesloten geweest voor publiek; Geen (volledig) inzicht in collectiesamenstelling en
Kansen
Gebouwen en buitenruimte kunnen worden afgestemd op museumvisie; Volledig nieuwe inrichting en presentatie; Ontwikkelingen van de informatietechnologie en presentatietechnieken; Een groei in potentieel publiek (vooral ook in het segment 55+, en bedrijven t.b.v. partijen) Educatieve taken in samenwerking met onderwijs; Een toenemende interesse in eigen regionale cultuur en cultuurhistorie; Groot draagvlak bij politiek en bedrijfsleven; Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in vrijwilligerswerk; Tienvoet is nieuwe toegangsweg Heinenoord; Bedreigingen
De collectie gaat achteruit door gebrek aan goede depotruimte; Enorme concurrentie op de 6
conditie; Collectie die niet (volledig) is beschreven en die tijdelijk elders is opgeslagen; Geen eigen permanente depotruimte; Mogelijk kwetsbare positie door het aangewezen zijn op vrijwilligers i.v.m. continuïteit, motiveren, begeleiden, sturen; Afhankelijk van subsidies van o.a. gemeentes; Niet vlakbij (winkel)centrum gelegen;
vrijetijdsmarkt; Landelijke tendens tot daling museumbezoek; Bezoekers en instanties stellen steeds hogere eisen die een hoge mate van professionaliteit en de bijbehorende middelen vereisen; Het historisch besef (bij jongeren) neemt af; Bezuinigingen bij gemeentes en opkrabbelende bedrijvensector;
De in de matrix genoemde sterktes vormen een goede uitgangspositie voor het museum. Met de producten en activiteiten onder 3.4.1. en de inspanningen onder 3.4.3. gaat het museum de genoemde kansen zien te benutten. De nieuwe inrichting, gerichte informatievoorziening en interactiviteit sluiten aan bij de wensen van verschillende doelgroepen. Om de zwaktes te minimaliseren en het potentiële effect van de bedreigingen te voorkomen heeft het museum inmiddels een intensief project om de collectie te beschrijven en te registreren gestart. Vrijwilligers worden permanent geworven en opgeleid. Een oplossing voor de nodige depotruimte wordt momenteel onderzocht. 3.4 De marketing mix 3.4.1 Product Het Streekmuseum biedt samengevat 4 producten aan: - Een historische beleving, een dagje uit in twee van de markantste gebouwen van de Hoeksche Waard, met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken. - Informatie en educatie over de Hoeksche Waard, vroeger en nu. Dit uit zich onder meer in de museumlessen en lesprogramma’s die zijn opgezet voor basisscholen en middelbare scholen. - Een trouwlocatie met keuze uit twee ruimtes, waaronder een bijzondere, museale trouwruimte, de salon. - Een bijzondere plek voor vergaderingen, recepties en andere bijeenkomsten. Het Streekmuseum biedt groepsontvangsten en rondleidingen aan. De beide naastgelegen historische museumpanden met hun erven en tuinen, gelegen in een groen-blauwe setting van het historische dorpshart met middeleeuws kerkje, bieden een aantrekkelijke ambiance voor een bezoek. In het museum kan gebruik worden gemaakt van het museumcafé en tuinterras. Wisseltentoonstellingen en een gevarieerd programma van nevenactiviteiten zullen herhaalbezoek stimuleren. Ook de ligging dicht bij de A29, het busstation en ruime parkeerplaatsen is gunstig. In 7
onderling overleg kunnen voor jong en oud arrangementen worden samengesteld voor een educatief en gezellig (mid)dagje uit. De komende jaren richten we ons daarnaast op de volgende activiteiten: Educatieve projecten: Voor scholen bestaan verschillende lespakketten, maar ook kinderfeestjes kunnen georganiseerd worden. Vanaf 2013 wil het Streekmuseum met de scholen in de Hoeksche Waard maatschappelijke stages organiseren en bijvoorbeeld samenwerken met (leerlingen van ) het Wellantcollege voor het onderhoud van de tuinen. Als cultuurhistorisch centrum wil het museum na 2013 educatieve activiteiten gaan ontwikkelen voor bewoners van zorginstellingen gericht op herinnering en herkenning. Het ontwikkelen en promoten van toeristisch-recreatieve arrangementen Op aanvraag vertellen vrijwilligers in Hoeksche Waardse klederdracht boeiende verhalen in Hoeksche Waards dialect. De Activiteitencommissie organiseert aan de exposities en seizoenen gerelateerde activiteiten gericht op volwassenen (b.v. lezingen, concerten, demonstraties, e.d.) en kinderen (b.v. speurtocht, museumspel, zelf creatief zijn). Er wordt op dit gebied al samengewerkt met het Platform Recreatie & Toerisme van SOHW en de VVV. Met het Landbouwmuseum op Tiengemeten bestaat een goed contact, evenals met de andere Hoeksche Waardse erfgoedorganisaties. Het Streekmuseum streeft ernaar om na heropening van Oost-Leeuwenstein in samenspraak met collega-instellingen drie arrangementen aan te bieden. Gecombineerde bezoeken per bus, waarbij gedacht wordt aan: Arrangement binnen Regiopark Noordrand: Streekmuseum te Heinenoord – 15e eeuwse kerk Heinenoord – Korenmolencomplex Goidschalxoord – Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt aan de Oude Maas Oud-Beijerland. Rien Poortvliet- en/of Landbouwmusum Tiengemeten en Streekmuseum te Heinenoord. Puzzeltocht per fiets door de Hoeksche Waard met vragen en opdrachten op specifieke locaties n.a.v. de historie van de plek of de bestaande cultuur-, architectuur- en landschapswaarden. Het doel is deze fietsroute uit te breiden met QR-codes die met een app op de mobiele telefoon uitgelezen kunnen worden. Voor de promotie ervan zal ook van free-publicity gebruik worden gemaakt. Het bijdragen aan de ontsluiting van het gebied en aan de toeristische routes: Doordat het Streekmuseum door middel van gerichte eigen publiciteitscampagnes via pers, omroepen, nieuwe media en drukwerk zich bovenregionaal wil profileren zal dit bijdragen aan de bekendheid en ontsluiting van het eiland en meer in het bijzonder de Noordrand. Het Streekmuseum zal zich positioneren als een belangrijk recreatief knooppunt in het Noorden van de Hoeksche Waard. Het geeft daardoor invulling aan een nu nog ontbrekende schakel in de toeristisch8
recreatieve voorzieningen in de streek, aansluitend bij de mogelijkheden in het zuiden van de streek, maar tegelijkertijd zelfstandig gepositioneerd in het regiopark Noordrand. Overigens zal die promotie in samenspraak met de erfgoedkoepel Hoeksche Waard, VVV en platform Recreatie & Toerisme worden opgepakt. In de toeristische fiets-, wandel- en busroutes die door VVV, SOHW en de Nationaal Landschap Gidsen van HWL worden georganiseerd, zal de rol van het Streekmuseum na de opening toenemen, afgaande op de reeds bestaande goede relatie met deze organisaties. Met bureaus voor toerisme, busbedrijven, serviceclubs, ondernemers- en vrouwenverenigingen, culturele instellingen en scholen buiten de Hoeksche Waard (zoals bijvoorbeeld ook Rotterdam-Zuid) zullen contacten worden gelegd, teneinde bezoekers naar het gebied te trekken. De publiciteit wordt met name gericht op de andere Zuid-Hollandse eilanden, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden en Noordwest Brabant. Uniforme bewegwijzering en infoborden (mini-steqi’s) via SOHW verbeteren de ontsluiting.
Fietspuzzelroute*
2012 2500
2013 2500
2014 0
2015 0
3.4.2 Prijs Het Streekmuseum heeft twee gebouwen die te bezoeken zijn. Omdat we de twee gebouwen als één geheel zien en de tentoonstellingen in die gebouwen elkaar ook aanvullen, koopt de bezoeker altijd één entreekaart, waarmee het gehele complex te bezoeken is. Entreeprijzen Toegang Hof van Assendelft 2012 Incl. tuin en cultuurhistorisch documentatiecentrum
€ 4,00
Kinderen Vrienden
€ 2,00 gratis
Toegang Hof van Assendelft en Oost-Leeuwenstein 2013 Kinderen Vrienden
€ 5,00 € 2,50 gratis
Feesten en partijen: Trouwerijen Zaalhuur voor vergadering of receptie
v.a. € 250,00 tot € 425,00 v.a. € 350,00 voor een dagdeel (4 uur)
Rondleidingen € 35,00 per gids (max. 12 personen) Kinderfeestjes en diverse arrangementen (bijvoorbeeld hightea samen met rondleiding) zijn ook mogelijk. De prijs is afhankelijk van de wensen van de klant.
9
3.4.3 Promotie De promotionele activiteiten zullen vanaf de eerste helft van 2012 weer worden gestart. Richting opening van Hof van Assendelft komt de communicatie en PR weer echt op stoom. Het beeld dat moet worden neergezet is dat het Streekmuseum weer open gaat of is. Het Streekmuseum is nog altijd ons streekmuseum, maar wel in een nieuw eigentijds jasje! Dat bepaalt de opzet en de strategie van onze promotionele activiteiten. Door naast de geschiedenis en erfgoed kant van het museum ook de verbinding met het nu/heden naar buiten te laten zien, halen we het stoffige of traditionele er wat vanaf. Maar nooit helemaal, want het moet een streekmuseum blijven, van de Hoeksche Waard. Door met zowel drukwerk als digitale middelen (zowel betaalde als gratis publiciteit) eerst te richten op de Hoeksche Waard en van daaruit ‘naar buiten’ te werken, houden we het werkbaar en creëren we een olievlek. Als middelen zetten we in: Algehele promotie: o website, o folder, o openingsevenement, 2012 en 2013 o wegwijzers/borden langs weg o doorstuur-email voor Vrienden (met beeld en tekst over a.s. opening van het museum, soort digitale folder) en voor relaties (Hoeksche Waard Linked, bibliotheek, waterschap, vvv, HWL, Landbouwmuseum, etc.) o logo en belettering op bestelauto! Auto parkeren her en der. o Social media (Twitter en facebook) vanaf 2013 o Educatief katern (vanaf 2013 t/m 2015) Gerichte promotie: o HW-ers: pagina-grote advertentie in Kompas, i.s.m. sponsoren. (2013) posters in bibliotheken, scholen, verzorgingshuizen, en winkels persbericht naar Het Kompas, AD, TV Rijnmond, Radio HW etc. persbericht opening naar landelijke pers lokken met ‘open dag’ op de dag na de opening; diverse activiteiten in en rond het museum. o Bezoekers van HW: persbericht en activiteitenprogramma naar VVV ZuidHollandZuid, HWL, Natuurmonumenten,Touroperators, Speedwell/Artifex, fietsmagazines, wandelmagazines (zowel tijdschriften als websites). Posters naar ’t Land van Strijen, NLC, Klein Profijt en Landbouwmuseum en Rien Poortvliet museum. Folders naar vvv-kantoren in Oud-Beijerland, IJsselmonde, VoornePutten, Goeree Overflakkee, Dordrecht, Rotterdam, NoordwestBrabant. 10
50 plus beurs (september), i.s.m. ’t Land van Strijen en Landbouwmuseum bijvoorbeeld Twitter en facebook vanaf 2013
o Kinderen (gezinnen, opa&oma): Posters op school, zwemles, bibliotheken, in Recreatiecentrum Binnenmaas? in nieuwsbrieven van scholen e.d. op laten nemen o Scholen: mailing (vanuit koepelorganen evt.) met educatief aanbod o Verhuur/huwelijken: advertenties, social media, website en folder. Mailing naar bedrijven in HW met folder. 2012-2013 Educatief katern: informatiebron voor bezoekers, souvenir en lesmateriaal in één Gedrukte educatieve katernen die door de bezoeker voor een klein bedrag gekocht kunnen worden. De katernen behandelen verschillende aspecten van het museum en de presentaties en worden gefaseerd in een serie uitgegeven, in eenzelfde A5-formaat en vormgeving. De serie kan bewaard worden en zodoende als blijvende en groeiende herinnering aan het museum (souvenir) dienen. Bepaalde katernen zijn te gebruiken als lesmateriaal voor het basisonderwijs. De uitgaven staan onder supervisie van een onbezoldigde deskundige redactieraad.
2012 Promotiemiddelen 10.000 Educatief katern* 8000
2013 10.000 4500
2014 10.000 4500
2015 10.000 4500
*= voor deze onderdelen worden fondsen aangeschreven voor financiële bijdragen (w.o. Leadersubsidie) 3.4 Personeel Er werken vier betaalde krachten in het museum, die allen in deeltijd zijn aangesteld (totaal 1,5 FTE). De directeur/conservator heeft de dagelijkse leiding over het museum en de tentoonstellingen. Daarnaast is er een secretaresse en een huismeester. Eén medewerker onderhoudt de tuin en springt in bij diverse klussen. Het personeelsbeleid is erop gericht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het geringe aantal FTE dat beschikbaar is. Uitgangspunt voor het nieuwe museum is professionalisering. Daartoe zijn een beperkt aantal professionele krachten nodig. De leiding van het museum, de aansturing van het vele vrijwilligerswerk, het blijvend voldoen aan eisen van registratie van collectie en het geregistreerd zijn van het museum vragen om vaste personeelskrachten. Omdat het museum permanent zal worden gedragen door de inzet van vrijwilligers is enerzijds soms vergoeding van
11
door hen gemaakte kosten, alsmede het verzekeren van hun werk, maar anderzijds ook het steeds opnieuw werven en opleiden van het vrijwilligerscorps nodig. 2012 Personeelskosten 84.000 Vrijwilligerskosten 13.000
2013 85.000 13.000
2014 86.000 13.000
2015 87.000 13.000
4. Het Financieel Plan 4.1 Investeringen in gebouwen 4.1.1. Hof van Assendelft In 2006 heeft het museum een subsidiebeschikking gekregen voor het op onderdelen renoveren van het Hof van Assendelft. Na een periode van plannen maken gaf het bestuur eind 2008 groen licht voor een renovatieplan, dat in 2009 is uitgevoerd en opgeleverd. Daarmee was de eerste fase van de renovatie van het Hof een feit. Eind 2009 zijn vervolgens de eerste stappen gezet om de tweede fase van de renovatie in beeld te brengen. In die tweede fase is bijvoorbeeld de kap van het Hof gerenoveerd, de elektrische installatie vernieuwd, en diverse aftimmerwerkzaamheden en het binnenschilderwerk uitgevoerd. In 2011 en 2012 is die tweede fase uitgevoerd en afgerond. De projectkosten voor de tweede fase van het Hof van Assendelft zijn begroot op bijna € 680.000. Het bedrag is financieel gedekt door een Europese subsidie van bijna € 340.000, een provinciale bijdrage van € 170.000 en een eigen inbreng vanuit de streek van € 170.000. 4.1.2. Oost-Leeuwenstein Met de overdracht van de museumboerderij Oost-Leeuwenstein aan HW Wonen heeft zij de opdracht gekregen om deze te renoveren met een minimale investering van € 1 miljoen zodat het Streekmuseum de boerderij daarna (2013) als huurder kan inrichten en gebruiken als museum. De boerderij verkeert in slechte staat. Uit een inventarisatie bleek dat andere financiële geldstromen moesten worden aangewend om de doelstelling te halen. Een werkgroep is samengesteld om de renovatie uit te voeren. In september 2009 is gestart met een eerste onderzoek om de financiële armslag te vergroten. Ook werd aanbesteed en een architectenselectie gehouden waaruit Architectenbureau Van Hoogevest Amersfoort is geselecteerd. Dat bureau heeft de opdracht gekregen tot het uitwerken van een restauratieplan. In 2010 is de boerderij leeggeruimd en is de planvorming verder ter hand genomen. Een belangrijke mijlpaal was de toekenning van een subsidie van € 1,2 miljoen. De totale investeringskosten voor de renovatie c.a. bedraagt dus ca. € 2,2 miljoen. Daarnaast zal het museum zelf investeren in de 12
herinrichting van de boerderij. Ook die investering zal een paar ton vragen; middelen daarvoor zijn gereserveerd. Er ligt een duidelijk omlijnd plan, waarvan de uitvoering in 2011 is begonnen en waarvan de afronding vooralsnog is voorzien in de tweede helft van 2012. 4.2 Exploitatiebegroting Hieronder is een indicatieve raming van baten en lasten voor de beleidsperiode weergegeven. De cijfers voor 2011 bevatten het bij de gemeenten ingediende materiaal t.b.v. de begroting 2011, aangepast en geaccordeerd door het museumbestuur n.a.v. de jaarcijfers 2010. Voor het jaar 2011 bevat de tabel de t.b.v. de subsidieaanvraag 2012 bij de gemeenten ingediende cijfers. Voor de jaren 2013 t/m 2015 bevat de tabel ramingen. Daarmee wordt wel een indicatief beeld geschetst van de exploitatiekosten van het museum en van de manier waarop dat kan worden gedekt.
13
De cijfers bevatten vanaf 2013 een indicatief karakter. Dat heeft alles te maken met het feit dat het museum de afgelopen jaren dicht is geweest en de exploitatierekeningen van 2009 en 2010 derhalve niet exemplarisch zijn voor de exploitatie vanaf 2013, wanneer naast het Hof ook de boerderij weer open zal zijn. Daarom is op basis van een aantal best-guess veronderstellingen een indicatieve raming opgesteld. De belangrijkste posten worden hieronder toegelicht (voor zover al niet eerder in het businessplan). Entreegelden Belangrijke veronderstellingen zijn dat het museum in 2015 via een opbouw in de tussenliggende jaren 10.000 bezoekers zal trekken, waarvan er 60% entree betalen. De overigen zijn vrienden van het museum, die in het huidige beleid gratis toegang hebben.
Aantal bezoekers Percentage betalend Entreeprijs in euro’s Opbrengst in euro’s
2012 3.000 50%
2013 8.000 60%
2014 9.000 60%
2015 10.000 60%
4
5
5
5
6.000
24.000
27.000
30.000
14
Museumcafé/-winkel In het café zal een beperkte koffiefaciliteit worden ingericht. En inde winkel vindt verkoop van een aantal producten plaats: boeken, museumbrochures, souvenirs, educatieve katerns etc. 2012 Inkoopkosten 3.500 Verkoopopbrengst 6.000 Netto 2.500
2013 5.000 8.000 3.000
2014 5.200 9.500 3.700
2015 6.000 11.000 5.000
Giften en sponsoren Het museum heeft al jaren een vrij stabiele inkomstenbron aan giften en legaten. Daar wordt inde toekomst ook op gerekend. Voorts is de gedachte dat het museum vanaf 2013 een zakelijke kring heeft opgezet die goed is voor een structurele inkomensstroom van € 10.000. In 2013 hoopt het museum met extra acties rond de totale opening t.b.v. de herinrichting ook extra particuliere en zakelijke middelen bijeen te halen.
Giften en legaten Zakelijke vrienden Extra actie 2013
2012 16.000 10.000
2013 16.000 10.000
2014 16.000 10.000
2015 16.000 10.000
22.000
Personeels- en vrijwilligerslasten Deze zijn hierboven al toegelicht. Huisvesting/kosten gebouwen en overige organisatiekosten De exploitatielasten van de beide gebouwen is nog behoorlijk onzeker. Omdat we in de afgelopen jaren metde beide gesloten gebouwen een bijzondere situatie hebben gehad. Wat wel zeker is, is dat de kosten met de overdracht van Oost-Leeuwenstein fors toenemen. Aan de kostenkant is opgenomen dat vanaf 2013 huur moet worden betaald aan HW Wonen. Die huurprijs is afgesproken en bedraagt € 35.000. Daarnaast zijn extra exploitatielasten verondersteld van € 15.000. Voorde overige organisatiekosten is gerekend met ICT, afschrijving inventaris, kantoorkosten etc. De Communicatiekosten zijn hierboven al toegelicht.
Kosten gebouwen (huur en vaste lasten) Overige Organisatiekosten
2012 19.500
2013 69.000
2014 69.000
2015 69.000
24.000
24.000
24.000
24.000
15
Gemeentelijke subsidie Gemeentelijke subsidie is voor het streekmuseum onontbeerlijk. Indertijd is ingestemd met Toekomst voor het verleden, het pad naar vernieuwing van het museum. Al bij het aannemen van die opdracht, vastgelegd in gemeentelijke raadsbesluiten, is aangegeven dat die keuze bestendiging van de subsidiebedragen zou vragen en sterker nog een extra subsidie-impuls zou vragen. In het businessplan is ervan uitgegaan dat de gemeenten in de Hoeksche Waard in de volgende vierjarenperiode (2012-2015) hun subsidiebedrag op het niveau 2011 houden, rekening houdend met indexering. Vanaf 2014 wordt gerekend met een extra gemeentelijke bijdrage van € 0,25 per inwoner.
Reguliere subsidie gemeenten Extra subsidie va 2014
2012 115.000
2013 115.000
2014 115.000
2015 115.000
20.000
20.000
16
