PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
MODUL SALES
FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara otomatis barang digudang akan berkurang dan piutang customer tekait akan bertambah. Cara menginput data : 1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO, lihat gambar dibawah ini.
2) Maka akan muncul jendela Faktur Penjualan, klik New
untuk menambah data.
PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
No
CDS PLATINUM Kolom
Deskripsi
1
Customer
Muncul otomatis setelah No.SO ditarik
2
Salesman
Muncul otomatis setelah No.SO ditarik
3
Divisi
Muncul otomatis setelah No.SO ditarik
4
Gudang
Klik 2x untuk mengambil kode gudang
5
Cabang
Muncul otomatis setelah No.SO ditarik
6
Jenis Kirim
Klik 2x untuk mengambil kode Jenis Pengiriman
7
Referensi
Diisi referensi jika diperlukan, jika tidak aka kosongkan saja
8
No.Faktur
Muncul otomatis No.Faktur setelah disimpan
9
Pajak
Diisi nomor faktur pajak
10
No.SO
11
No. Order
Diisi nomor orderan
12
Tanggal
Diisi tanggal faktur
13
Jatuh Tempo
Muncul otomatis sesuai dengan tanggal faktur dan term
14
Tgl.Faktur Pajak
Diisi tanggal dibuatnya faktur pajak
15
Rencana Tgl.Kirim
Diisi rencana tanggal pengiriman barang ke customer
16
Realisasi Tgl Kirim
Muncul
Klik 2x untuk mengambil No.SO kemudian klik Replace
untuk
menarik data SO
otomatis
apabila
supir
telah
menginput
Hasil
PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS Pengembalian
17
Max Term
Muncul max term sesuai dengan term customer
18
PPN
Muncul jenis PPN sesuai dengan No.SO
19
Limit
Muncul otomatis sisa limit customer
20
Note
Diisi keterangan lain jika ada
21
Berat/Volume
Muncul otomatis terkait dengan total berat/volume barang
22
Disc
Akan menampilkan data terkait dengan diskon perbarang
23
Stock
Menampilkan rincian stock barang
24
Disc .Global
Diisi nilai presentase diskon global/diskon nota
Tombol Kartu
Untuk melihat Kartu Putang customer yang dikunjungi
Tombol Piutang
Untuk melihat data-data piutang customer yang dikunjungi
Tombol Giro
25
Untuk melihat giro-giro yang berasal dari customer yang sedang dikunjungi
Tombol Promo G & H
Sebagai tombol yang digunakan untuk menarik promosi jika ada
Tombol Lihat Promo
Untuk melihat promo yang sedang berlaku
CDS PLATINUM
Tombol Cek Stock
Digunakan untuk melakukan pengecekkan stock terhadap item yang dipilih
Tombol Delete
Digunakan untuk menghapus record yang dipilih
Riwayat
Digunakan untuk melihat riwayat pembelian customer
Blacklist
Digunakan untuk melakukan blacklist terhadap customer
3) Setelah selesai klik Save
untuk menyimpan.
Cara mengubah data : 1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO 2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur yang akan diubah kemudian klik Edit
.
PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
CDS PLATINUM
3) Setelah selesai klik Save
untuk menyimpan.
Cara menghapus data :
1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO 2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur TO yang akan dihapus kemudian klik
Delete
. Akan tampil jendela konfirmasi, pilih Yes
untuk menghapus data.
PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
Cara menampilkan data : 1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO 2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur yang akan ditampilkan kemudian klik View
CDS PLATINUM
3) Setelah selesai menampilkan data, klik Close
untuk menutupnya.
Hal-hal yang harus diperhatikan : 1)
Penginputan Faktur TO sudah mengurangi stok digudang system karena secara fisik barang sudah dikeluarkan.
2)
Data Faktur TO tidak boleh diedit/ hapus apabila sudah ditarik ke Packing, karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Data Packing , kemudian baru bisa melakukan edit/ hapus Faktur.
3)
Klik kanan untuk melihat SO, melihat selisih SO, salin ke excel, update tgl kirim, riwayat (faktur, Acc, pelunasan, daftar tagih, packing, penerimaan, pengembalian), create faktur dari SO.
.
