Lic. :
S00R
GORDIC software -KDF
Strana:
Ičo :
00283061
Město Břeclav
Datum :
Ucs :
00283061
UCS - Město Břeclav
Čas :
1 06.05.2016 09:19:00
Seznam faktur - platby Kniha :
Kniha došlých faktur
Typ pohledu: Jedna kniha Datum evidence: od 1.1.2016 do 30.4.2016 Storno: nestornované Klíčové slovo : Typ
Agend. číslo
Identifikátor
Ičo dod.
Bankovní účet vlastní
Číslo fak. dod. Bankovní účet dodavatele
Název dodavatele Specifický symbol
Pl. na vl. ú.
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Příjmy
Výdaje
Celk. částka Měna Zaplaceno
Zbývá zaplatit Datum zapl.
Popis FAK
100008
S00RX00RE087
41595238
19-1832790257/0100
2016001
Ing. Jaroslav Fojtách
05.01.2016
248991805/0300
0,00
19.01.2016 88 330,00
88 330,00 CZK -88 330,00
0,00 13.01.2016
vypracování projektové dokumentace "Zateplení ZŠ Kpt. Nálepky 7, Břeclav-Ch.N.Ves" a "ZŠ Kpt. Nálepky 7, Břeclav-Ch.N.Ves - sanace vlhkého obvodového zdiva" FAK
100009
S00RX00RE0CN
45786259
19-1832790257/0100
16010026
NESS Czech s.r.o.
05.01.2016
2051650408/2600
0,00
19.01.2016 254,10
254,10 CZK -254,10
0,00 18.01.2016
uveřejnění formuláře v elektronické podobě - Investiční úvěr na projekty r. 2016-2017 FAK
100010
S00RX00RE0IT
03887936
19-1832790257/0100
20160012
PROFIAS s.r.o.
05.01.2016
2100762255/2010
0,00
28.02.2016 9 400,00
9 400,00 CZK -9 400,00
0,00 24.02.2016
odborné školení FAK
100011
S00RX00RE0JO
49969242
19-1832790257/0100
111600001
BORS Břeclav a.s.
05.01.2016
905651/0100
0,00
15.01.2016 1 469 083,00
1 469 083,00 CZK -1 469 083,00
0,00 15.01.2016
poměrná část dotace na MěAD Břeclav za leden 2016 FAK
100012
S00RX00RE0M9
43372252
19-1832790257/0100
12016
Miroslav Lucký
05.01.2016
182837468/0300
0,00
20.01.2016
16 265,00 CZK
16 265,00
-16 265,00
15.01.2016
3 630,00 CZK
0,00 18.01.2016
zednické práce - bytový dům Chodská 2 FAK
103770
S00RX00RDQA8
45454591
19-1832790257/0100
161815
Radek Horký
31.12.2015
1381242349/0800
0,00
3 630,00
-3 630,00
28.12.2015
10 000,00 CZK
0,00 12.01.2016
technicko organizační a poradenská činnost v oblasti BPPO- bytové domy - 12/2015 FAK
103771
S00RX00RDQDT
27386643
19-1832790257/0100
2100001025
EP ENERGY TRADING, a.s.
31.12.2015
9960227/0100
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00 06.01.2016
smluvní pokuta - EPET - souběh smluv při ukončení smlouvy - doloženo korespondencí EP ENERGY TRADING a TEPLO s.r.o. FAK
103776
S00RX00RDZBC
27935311
9250093338
RWE Distribuční služby, s.r.o.
31.12.2015
01.02.2016
145,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
17854803/0300
0,00
145,00
-145,00
29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - Ostrov FAK
100020
S00RX00REDHF
45786259
19-1832790257/0100
16010069
NESS Czech s.r.o.
2051650408/2600
06.01.2016 0,00
19.01.2016 254,10
254,10 CZK -254,10
0,00 18.01.2016
uveřejnění formuláře v elektronické podobě - Serverové licence systému GINIS FAK
100021
S00RX00REDK0
27734871
19-1832790257/0100
2016010601
Pixelhouse
43-3150030217/0100
06.01.2016 0,00
13.01.2016 9 075,00
9 075,00 CZK -9 075,00
0,00 15.01.2016
serverhousing, webhosting, servis a správa serveru + prodloužení domény FAK
100022
S00RX00REDPB
45674515
19-1832790257/0100
FV8150867
Plotbase s.r.o.
2700354044/2010
06.01.2016 0,00
19.01.2016 7 700,00
7 700,00 CZK -7 700,00
0,00 13.01.2016
výroba obrazu na plátně + doprava FAK
100023
S00RX00REDVH
11504374
19-1832790257/0100
4
Ing. Morcová Božena
23744651/0100
06.01.2016 0,00
19.01.2016 8 812,00
8 812,00 CZK -8 812,00
0,00 18.01.2016
vyhotovení geometrického plánu - zaměř.vodovodu na ul. Na Pěšině FAK
100024
S00RX00REMAN
62304381
19-1832790257/0100
8162400437
T.S. Bohemia a.s.
4179052/0800
07.01.2016 0,00
19.01.2016
6 666,00 CZK
6 666,00
-6 666,00
01.02.2016
15 523,00 CZK
0,00 18.01.2016
2 mobilní telefony FAK
100025
S00RX00REMCD
49551027
19-1832790257/0100
1600175
KOMPAKT spol. s.r.o.
500764349/0800
07.01.2016 0,00
15 523,00
-15 523,00
0,00 29.01.2016
účtujeme vám za propůjčené vozidlo Renault Kangoo pro rok 2016 FAK
100026
S00RX00REME3
48463850
19-1832790257/0100
20160070
Ing. Karel Janeček
789940701/0100
07.01.2016 0,00
19.01.2016 26 620,00
26 620,00 CZK -26 620,00
0,00 18.01.2016
systémová podpora SW na rok 2016 FAK
100027
S00RX00RENGM
29236126
19-1832790257/0100
20160002
Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7
2283720399/0800
07.01.2016 0,00
31.01.2016 12 000,00
12 000,00 CZK -12 000,00
0,00 28.01.2016
pronájem společných částí bytového domu na rok 2016 - Dukelských hrdinů 7 FAK
100028
S00RX00RENK2
26833620
19-1832790257/0100
160022
FT Technologies a.s.
2400673799/2010
07.01.2016 0,00
15.01.2016 18 150,00
18 150,00 CZK -18 150,00
0,00 12.01.2016
údržba a provoz IS MP Manager 2016Q1 FAK
100029
S00RX00RENMS
64942503
19-1832790257/0100
FD3016000591
OFFICE DEPOT s.r.o.
1057007849/5500
07.01.2016 0,00
15.01.2016 10 482,47
10 482,47 CZK -10 482,47
0,00 12.01.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
103785
S00RX00RE8R0
27935311
19-1832790257/0100
9250090901
RWE Distribuční služby, s.r.o.
17854803/0300
31.12.2015 0,00
01.02.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - Hřbitovní 1760, 1188, 4178, 3721/1 FAK
103760
S00RX00RDONT
70477591
1501203
Gajda Petr
31.12.2015
15.01.2016
28 208,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
12244651/0100
0,00
28 208,00
-28 208,00
13.01.2016
provedené deratizační práce 12/2015 FAK
103761
S00RX00RDPFQ
13062522
19-1832790257/0100
22016
Ing. Josef Hájek - elektr
177300164/0300
31.12.2015 0,00
11.01.2016 38 500,00
38 500,00 CZK -38 500,00
0,00 08.01.2016
projektová dokumentace elektro - Městská knihovna Břeclav - část přístavba FAK
103763
S00RX00RDPWD
26128233
19-1832790257/0100
120151102
RENTEL a.s.
240825001/5500
31.12.2015 0,00
14.01.2016
14 399,00 CZK
14 399,00
-14 399,00
19.01.2016
1 650,00 CZK
0,00 11.01.2016
zajištění provozu vzdělávacího portálu za 12/2015 FAK
103765
S00RX00RDQ0M
00025712
19-1832790257/0100
1602001404
Český úřad zeměměřický a katastrální
19-6828001/0710
31.12.2015 0,00
1 650,00
-1 650,00
0,00 13.01.2016
vyúčtování dálkového přístupu za 1.9.-31.12.2015 FAK
100040
S00RX00REVQO
62146033
19-1832790257/0100
12016
Zdenka Strušková
210061522/0300
08.01.2016 0,00
15.01.2016
1 655,00 CZK
1 655,00
-1 655,00
19.01.2016
24 055,00 CZK
0,00 21.01.2016
svačiny pro zaměstnance 4.1.-8.1.2016 FAK
100041
S00RX00REVRJ
25517619
19-1832790257/0100
20160306
TRICATEL spol. s r.o.
7301170267/0100
08.01.2016 0,00
24 055,00
-24 055,00
12.01.2016
8 990,00 CZK
0,00 18.01.2016
pronájem telefonní ústředny za 1/2016 FAK
100042
S00RX00REW1Y
27750981
19-1832790257/0100
3107600001
HOBBY ELEKTRO s.r.o.
43-563930287/0100
08.01.2016 0,00
8 990,00
-8 990,00
19.01.2016
10 000,00 CZK
0,00 12.01.2016
mobilní telefon LG G3 FAK
103796
S00RX00REL2Y
64520731
19-1832790257/0100
160001
Olympia Stará Břeclav
196856651/0300
31.12.2015 0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00 13.01.2016
zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA v lokalitě "Pastvisko" ve Staré Břeclavi za IV. čtvrtletí 2015 FAK
103766
S00RX00RDQ37
61415294
19-1832790257/0100
1500253
Ing. Jiří Riebauer
111408690/0300
31.12.2015 0,00
12.01.2016 20 005,00
20 005,00 CZK -20 005,00
0,00 11.01.2016
nákup nábytku FAK
103772
S00RX00RDTPK
00544957
19-1832790257/0100
322152691
AGROTEC a.s.
8608651/0100
31.12.2015 0,00
11.01.2016 821,00
821,00 CZK -821,00
0,00 13.01.2016
montáž držáku 1BC 98-97 FAK
103773
S00RX00RDU0U
00544957
19-1832790257/0100
322152692
AGROTEC a.s.
8608651/0100
31.12.2015 0,00
11.01.2016 821,00
821,00 CZK -821,00
0,00 13.01.2016
montáž držáku 1BE 27-28 FAK
103774
S00RX00RDU1P
00544957
19-1832790257/0100
322152693
AGROTEC a.s.
8608651/0100
31.12.2015 0,00
11.01.2016 175,00
175,00 CZK -175,00
0,00 13.01.2016
žárovka mlhového světla - 8B2 88-88 DOB
103775
S00RX00RDU3F
49711385
1015030988
Crystalis s.r.o.
31.12.2015
13.01.2016
183,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
1413060217/0100
183,00
0,00
183,00
27.04.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
103784
S00RX00RE04R
27935311
19-1832790257/0100
9250098831
RWE Distribuční služby, s.r.o.
17854803/0300
31.12.2015 0,00
01.02.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - bytový dům Národních hrdinů 47 FAK
103793
S00RX00RECY9
48911941
19-1832790257/0100
1115002506
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
31.12.2015 0,00
18.01.2016
7 938,00 CZK
7 938,00
-7 938,00
19.01.2016
26 836,00 CZK
0,00 13.01.2016
údržba hřbitovů v Břeclavi 12/2015 FAK
103794
S00RX00RED2I
72399091
19-1832790257/0100
0116
Petr Lukeš
162215290/0300
31.12.2015 0,00
26 836,00
-26 836,00
22.01.2016
6 635,64 CZK
0,00 13.01.2016
vodoinstalatérské práce: nebytové prostory - tř. 1.máje 39, Národních hrdinů 43 U Tržiště 1 = 10744,- Kč bytové domy - byt.č.15, Seniorů1 a byt č.15, Krátká 1284/8 = 16092,- Kč FAK
100054
S00RX00RF9U1
25894978
19-1832790257/0100
416008
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
11.01.2016 0,00
6 635,64
-6 635,64
0,00 22.01.2016
servisní činnost Basic 01/2016 FAK
100055
S00RX00RF9XM
69071616
19-1832790257/0100
60920
Jindřich MATOUŠ
1933668349/0800
11.01.2016 0,00
25.01.2016 394,00
394,00 CZK -394,00
0,00 26.01.2016
Věstník Národního bezpečnostního úřadu č. 1 a 2/2016 FAK
100056
S00RX00RF9ZC
25503286
19-1832790257/0100
FVO16/0004
Freebone s.r.o.
4200237377/6800
11.01.2016 0,00
25.01.2016
11 499,00 CZK
11 499,00
-11 499,00
17.01.2016
1 108,00 CZK
0,00 26.01.2016
Internet 1/2016 FAK
100057
S00RX00RFA4G
67550223
19-1832790257/0100
160100001
Jaroslav Vališ
238028644/0300
11.01.2016 0,00
1 108,00
-1 108,00
0,00 15.01.2016
demontáž zablokovaného zámku - KD Poštorná FAK
100058
S00RX00RFAAM
49711385
19-1832790257/0100
1016000509
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
11.01.2016 0,00
21.01.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 19.01.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100059
S00RX00RFAL3
10579206
19-1832790257/0100
20160101
Ing. Jiří Kosík
2800121862/2010
11.01.2016 0,00
15.01.2016
2 000,00 CZK
2 000,00
-2 000,00
21.01.2016
19 498,00 CZK
0,00 13.01.2016
Bznalečné automobilu OPEL 7B1 68-48 FAK
100060
S00RX00RFAOO
00390780
19-1832790257/0100
60002
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
11.01.2016 0,00
19 498,00
-19 498,00
16.01.2016
1 222,00 CZK
0,00 19.01.2016
nákup zboží FAK
100061
S00RX00RFAR9
25044516
19-1832790257/0100 oprava PDA MODAT-531A-QA7-R10
FV1600016 3095370277/0100
FCC průmyslové systémy s.r.o.
11.01.2016 0,00
1 222,00
-1 222,00
0,00 13.01.2016
FAK
103768
S00RX00RDQ6S
27759407
19-1832790257/0100
66315
TISK PÁLKA s.r.o.
43-921090207/0100
31.12.2015 0,00
11.01.2016 2 178,00
2 178,00 CZK -2 178,00
0,00 15.01.2016
poštovní poukázky FAK
103769
S00RX00RDQ8I
27759407
19-1832790257/0100
66415
TISK PÁLKA s.r.o.
43-921090207/0100
31.12.2015 0,00
11.01.2016 1 815,00
1 815,00 CZK -1 815,00
0,00 15.01.2016
novoroční přání 100 ks FAK
103795
S00RX00RED9J
75503689
19-1832790257/0100
65/15-ZP
VLADIMÍR TAUCHMAN
1785184173/0800
31.12.2015 0,00
20.01.2016 9 750,00
9 750,00 CZK -9 750,00
0,00 18.01.2016
znalecké posudky - stanovení ceny obvyklé - pozemky v k.ú. Poštorná FAK
103804
S00RX00REMOP
49455168
19-1832790257/0100
415058226
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.12.2015 0,00
21.01.2016 773,00
773,00 CZK -773,00
0,00 19.01.2016
stočné za 1.10.-31.12.2015, č. odb. místa 3057-313 - Hájová hřbitov FAK
103805
S00RX00REMS5
49455168
19-1832790257/0100
415058645
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.12.2015 0,00
22.01.2016
22 537,00 CZK
22 537,00
-22 537,00
18.01.2016
5 631,00 CZK
0,00 20.01.2016
vodné a stočné za 1.12.-31.12.2015, č. odb. místa 3001-148 - Seniorů 1 - účet 377.541 FAK
100068
S00RX00RFK8Y
10563385
19-1832790257/0100
4
Miroslav Polach
115-1701830247/0100
12.01.2016 0,00
5 631,00
-5 631,00
26.01.2016
10 618,96 CZK
0,00 15.01.2016
servisní prohlídka a příprava a provedení STK a emisí BVJ 54-04 FAK
100069
S00RX00RFKE4
61060631
19-1832790257/0100
20160669
VITA software, s.r.o.
27-4084240287/0100
12.01.2016 0,00
10 618,96
-10 618,96
25.01.2016
6 666,00 CZK
0,00 26.01.2016
technická podpora za 1. čtvrtletí 2016 - Stavební úřad FAK
100070
S00RX00RFKJF
62304381
19-1832790257/0100
8162401211
T.S. Bohemia a.s.
4179052/0800
12.01.2016 0,00
6 666,00
-6 666,00
0,00 26.01.2016
2 ks MT SAMSUNG Galaxy Core 2 FAK
100071
S00RX00RFKNV
72486406
19-1832790257/0100
1605
Leoš Janči
7464741001/5500
12.01.2016 0,00
22.01.2016 7 360,00
7 360,00 CZK -7 360,00
0,00 20.01.2016
pohřební služby - Zdeněk Soukup r. 1958 FAK
100072
S00RX00RFKPL
72486406
19-1832790257/0100
1604
Leoš Janči
7464741001/5500
12.01.2016 0,00
22.01.2016 6 053,00
6 053,00 CZK -6 053,00
0,00 20.01.2016
pohřební služby - Jaroslav Lovecký r. 1934 FAK
100073
S00RX00RFKRB
75841380
19-1832790257/0100
20001602
Petr Nagy
107-5333080267/0100
12.01.2016 0,00
27.01.2016
3 618,00 CZK
3 618,00
-3 618,00
13.01.2016
27 866,00 CZK
0,00 19.01.2016
helma 2 ks FAZ
100074
S00RX00RFKS6
03236099
19-1832790257/0100 Sanela automatický elektrický osoušeč rukou
160801001 107-7925360237/0100
KOUPELNY PEGAS s.r.o.
12.01.2016 0,00
27 866,00
-27 866,00
0,00 15.01.2016
FAK
103807
S00RX00REN4A
25543571
19-1832790257/0100
201511182
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
31.12.2015 31.12.2015 20.01.2016 0,00
6 039,00
6 039,00 CZK -6 039,00
0,00 18.01.2016
instalace měřičů tepla - kino Koruna - režim PDP - sazba 21% = 1268,19 Kč FAK
103808
S00RX00REN60
25543571
19-1832790257/0100
201511183
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
31.12.2015 0,00
20.01.2016 1 997,00
1 997,00 CZK -1 997,00
0,00 18.01.2016
provedení revize hromosvodné soustavy - nebytový prostor Národních hrdinů 43 FAK
103809
S00RX00REN8Q
25543571
19-1832790257/0100
201511184
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
31.12.2015 0,00
20.01.2016 363,00
363,00 CZK -363,00
0,00 18.01.2016
provedení kontroly plynového zařízení -ubytovna U Splavu 2b, G-43 FAK
103810
S00RX00RENFR
25543571
19-1832790257/0100
201511186
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
31.12.2015 31.12.2015 20.01.2016 0,00
1 726,00
1 726,00 CZK -1 726,00
0,00 18.01.2016
výměna čidla u plynového kotle - byt č.11, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 258,90 Kč FAK
103813
S00RX00REO1I
75462532
19-1832790257/0100
15209
Jaromír Kunický
238530378/0300
31.12.2015 0,00
20.01.2016 593,00
593,00 CZK -593,00
0,00 18.01.2016
oprava pbú 31.12.2015 - nefunkční 156 FAK
103811
S00RX00RENY4
25862731
19-1832790257/0100
211505022
NAM system, a.s.
167656634/0300
31.12.2015 0,00
18.01.2016 1 620,19
1 620,19 CZK -1 620,19
0,00 15.01.2016
NSG FAK
100081
S00RX00RFVD4
25527886
19-1832790257/0100
6160000272
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
13.01.2016 0,00
27.01.2016
1 250,57 CZK
1 250,57
-1 250,57
10.02.2016
38 490,30 CZK
0,00 26.01.2016
nákup zboží FAK
100082
S00RX00RFVIF
61063916
19-1832790257/0100
05-01202/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
13.01.2016 0,00
38 490,30
-38 490,30
30.01.2016
1 000,00 CZK
0,00 10.02.2016
nájemné na 1/2016 FAK
100083
S00RX00RFVTW
49964372
19-1832790257/0100
1-2016
Ing. Libor Svačina
19-2042460207/0100
13.01.2016 0,00
1 000,00
-1 000,00
22.01.2016
27 400,00 CZK
0,00 28.01.2016
aktualizace znaleckého posudku - č.4211-316/13 FAK
100084
S00RX00RFVXC
25577794
19-1832790257/0100
2016001
Bytové družstvo Byt 2000, družstvo
151996888/0600
13.01.2016 0,00
27 400,00
-27 400,00
25.01.2016
1 508,87 CZK
0,00 20.01.2016
správa bytových domů 1/2016 FAK
100085
S00RX00RFWC2
25862731
19-1832790257/0100
211600040
NAM system, a.s.
167656634/0300
13.01.2016 0,00
1 508,87
-1 508,87
0,00 21.01.2016
měsíční servisní poplatek 2/2016 FAK
103825
S00RX00RFJQN
26276925
6015-526651/0100
2015532 158478215/0600
poskytování soc. služeb za p. Petra Helešice za 12/2015
REMEDIA PLUS o.p.s.
31.12.2015 0,00
21.01.2016 1 301,00
1 301,00 CZK -1 301,00
0,00 19.01.2016
FAK
103812
S00RX00REO0N
65276515
19-1832790257/0100
2157492
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
31.12.2015 0,00
17.01.2016
20 166,00 CZK
20 166,00
-20 166,00
30.01.2016
3 619,33 CZK
0,00 18.01.2016
nafta motorová FAK
100088
S00RX00RG2GZ
60193336
19-1832790257/0100
1298481777
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
13.01.2016 0,00
3 619,33
-3 619,33
0,00 28.01.2016
telefony za 12/2015 - 37 čísel FAK
100089
S00RX00RG2JK
60193336
19-1832790257/0100
1298481776
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
13.01.2016 0,00
30.01.2016 5 928,06
5 928,06 CZK -5 928,06
0,00 28.01.2016
telefony za 12/2015 - 31 čísel FAK
100090
S00RX00RG2QL
60193336
19-1832790257/0100
0670052810
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
13.01.2016 0,00
28.01.2016 7 636,52
7 636,52 CZK -7 636,52
0,00 25.01.2016
telefony za 12/2015 - 12 čísel FAK
103806
S00RX00REMUV
25543571
19-1832790257/0100
201511181
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
31.12.2015 31.12.2015 20.01.2016 0,00
5 471,00
5 471,00 CZK -5 471,00
0,00 18.01.2016
instalace radiátorů -v suterénu DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 1148,91 Kč FAK
103822
S00RX00RF6K0
49455168
19-1832790257/0100
415059121
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.12.2015 0,00
14.01.2016 774,00
774,00 CZK -774,00
0,00 15.01.2016
vodné a stočné za 2.4.-31.12.2015, č. odb. místa 3057-389 -nebyt Na Valtické G 19/5 FAK
100093
S00RX00RGD2S
12214868
19-1832790257/0100
160910001
Josef Raiskub
168919184/0300
14.01.2016 0,00
20.01.2016 2 759,00
2 759,00 CZK -2 759,00
0,00 20.01.2016
programování, oprava pokladen FAK
100094
S00RX00RGD3N
60193336
19-1832790257/0100
0670107465
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
14.01.2016 0,00
28.01.2016 742,71
742,71 CZK -742,71
0,00 25.01.2016
telefony za 12/2015 - 519323964 FAK
100095
S00RX00RGD73
60193336
19-1832790257/0100
0670052812
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
14.01.2016 0,00
28.01.2016 8 003,74
8 003,74 CZK -8 003,74
0,00 25.01.2016
telefony za 12/2015 - 519321282 ... FAK
100096
S00RX00RGD8Y
60193336
19-1832790257/0100
0670113754
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
14.01.2016 0,00
28.01.2016 613,42
613,42 CZK -613,42
0,00 25.01.2016
telefony za 12/2015 - 519321208 FAK
100097
S00RX00RGD9T
12643441
19-1832790257/0100
160100025
Josef Kleinwächter
1681138359/0800
14.01.2016 14.01.2016 25.01.2016 0,00
49 899,00
49 899,00 CZK -49 899,00
0,00 18.02.2016
zpravodaj 1/2016 FAK
100098
S00RX00RGDAO
47903783
19-1832790257/0100 GINIS update - roční udržovací poplatek
2016700005 19-4645660207/0100
GORDIC spol. s.r.o.
14.01.2016 0,00
11.02.2016 370 416,09
370 416,09 CZK -370 416,09
0,00 15.02.2016
FAK
100099
S00RX00RGDCE
25527886
19-1832790257/0100
6160000254
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
14.01.2016 0,00
26.01.2016 585,76
585,76 CZK -585,76
0,00 26.01.2016
nákup zboží FAK
100100
S00RX00RGDD9
27691837
19-1832790257/0100
16014
Grant advisor
27-9372360227/0100
14.01.2016 0,00
26.01.2016 20 364,00
20 364,00 CZK -20 364,00
0,00 26.01.2016
poskytnutí servisu na období 24 měsíců (přístup k informacím pro veřejný sektor) FAK
100101
S00RX00RGDE4
26084091
19-1832790257/0100
100160030
FINN SUB s.r.o.
514541007/2700
14.01.2016 0,00
03.03.2016 79 980,00
79 980,00 CZK -79 980,00
0,00 02.03.2016
nákup zboží FAK
100102
S00RX00RGDJF
28191226
19-1832790257/0100
FV-543/2016
Economia a.s.
26175108/5500
14.01.2016 0,00
22.01.2016
31 421,00 CZK
31 421,00
-31 421,00
23.01.2016
1 965,04 CZK
0,00 26.01.2016
ABBYY PDF Transformer FAK
100103
S00RX00RGDNV
25564307
19-1832790257/0100
4025
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
14.01.2016 0,00
1 965,04
-1 965,04
0,00 20.01.2016
kontrola požárních vodovodů KD Charvatská N.Ves FAK
100104
S00RX00RGDPL
25564307
19-1832790257/0100
4024
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
14.01.2016 0,00
23.01.2016
3 472,70 CZK
3 472,70
-3 472,70
25.01.2016
10 580,00 CZK
0,00 20.01.2016
kontrola požárních vodovodů - nebyt.prostor Dům školství FAK
100105
S00RX00RGENO
75814391
19-1832790257/0100
20160003
MAREK SEMELA
670100-2203301988/6210
14.01.2016 0,00
10 580,00
-10 580,00
0,00 22.01.2016
zpracování znaleckého posudku ve věci DN mezi vozidly Škoda Felicie a VW Touran FAK
100106
S00RX00RGI3O
49711385
19-1832790257/0100
1016001033
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
15.01.2016 0,00
28.01.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 25.01.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100107
S00RX00RGOGP
18784852
19-1832790257/0100
2016/01
Anna GERGELOVÁ
256195809/0300
15.01.2016 0,00
19.01.2016 1 617,00
1 617,00 CZK -1 617,00
0,00 20.01.2016
praní ubrusů- nebyt. DŠ 17.listopadu 1a FAK
100108
S00RX00RGOHK
26078201
19-1832790257/0100
9106950672
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
15.01.2016 0,00
27.01.2016 309,00
309,00 CZK -309,00
0,00 25.01.2016
vyúčtování za el. energii za 1.1.-6.1.2016 - DPS, Seniorů 1- následně přefakturace Domovu seniorů VYP
100109
S00RX00RGOL0
26078201
19-1832790257/0100
9106950673
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
15.01.2016 190,00
27.01.2016 0,00
110,00 CZK 190,00
0,00 27.01.2016
vyúčtování el. energie za 1.12.2015 - 8.1.2016 - Seniorů 1 - následně přefakturace Domovu seniorů FAK
100110
S00RX00RGOOL
26078201
19-1832790257/0100
9106950670
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
vyúčtování el. energie za 1.1.-6.1.2016 - DPS, Seniorů 1- následně přefakturace Domovu seniorů
15.01.2016 0,00
27.01.2016 270,00
270,00 CZK -270,00
0,00 25.01.2016
FAK
100111
S00RX00RGOPG
26078201
19-1832790257/0100
9106950671
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
15.01.2016 0,00
27.01.2016 57,00
57,00 CZK -57,00
0,00 25.01.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-6.1.2016 - DPS, Seniorů 1 - následně přefakturace Domovu seniorů FAK
100112
S00RX00RGOQB
72399091
19-1832790257/0100
02/16
Petr Lukeš
162215290/0300
15.01.2016 0,00
25.01.2016
3 190,00 CZK
3 190,00
-3 190,00
28.01.2016
392 389,00 CZK
0,00 22.01.2016
provedení odečtů podružných bytových vodoměrů VYP
100113
S00RX00RGP0Q
27386643
19-1832790257/0100
130300046598
EP ENERGY TRADING, a.s.
9960227/0100
31.12.2015 97 311,00
0,00
97 311,00
0,00 26.01.2016
vyúčtování plynu za 12.1.2015-31.12.2015 - U Splavu, Pod zámkem, U Stadionu, Gen. Šimka, Rovnice, Ostrov, Hřbitovní FAK
100114
S00RX00RGP2G
46964321
19-1832790257/0100
100160013
ALBA - METAL, spol. s r.o.
2108790170/2700
15.01.2016 0,00
31.01.2016
36 000,00 CZK
36 000,00
-36 000,00
28.01.2016
6 096,00 CZK
0,00 28.01.2016
roční nájemné nebytových prostor ve skladovacích prostorech FAK
100115
S00RX00RGP3B
25596861
19-1832790257/0100
1601005
BOWA s.r.o.
2300272023/2010
15.01.2016 0,00
6 096,00
-6 096,00
0,00 28.01.2016
obálka s doručenkou FAK
100116
S00RX00RGP46
48110248
19-1832790257/0100
1600727
Grada Publishing, a.s.
3594620277/0100
15.01.2016 0,00
28.01.2016 318,00
318,00 CZK -318,00
0,00 28.01.2016
Hlavu vzhůru, rodiče! FAK
100117
S00RX00RGP51
62146033
19-1832790257/0100
32016
Zdenka Strušková
210061522/0300
15.01.2016 0,00
22.01.2016 3 200,00
3 200,00 CZK -3 200,00
0,00 22.01.2016
svačiny pro zaměstnance 11.1.-15.1.2016 FAK
100118
S00RX00RGP6W
67547796
19-1832790257/0100
201601
Berková Hana
2700377334/2010
15.01.2016 0,00
18.01.2016
3 498,00 CZK
3 498,00
-3 498,00
14.01.2016
70 059,00 CZK
0,00 19.01.2016
dárkové poukazy a dárky FAK
103782
S00RX00RDZZ0
70290156
19-1832790257/0100
2015314
Mgr. Richard Zemánek
163037764/0300
31.12.2015 0,00
70 059,00
-70 059,00
0,00 18.01.2016
pravidelný úklid MÚ za 12/2015 FAK
103783
S00RX00RE016
48452734
19-1832790257/0100
201215
Domov seniorů Břeclav
7939651/0100
31.12.2015 0,00
14.01.2016 95 238,00
95 238,00 CZK -95 238,00
0,00 18.01.2016
obědy za 12/2015 FAK
103791
S00RX00REB3R
68338309
19-1832790257/0100
15042
Lenka Malinovská
107-1519910267/0100
31.12.2015 0,00
15.01.2016
42 115,00 CZK
42 115,00
-42 115,00
23.01.2016
2 456,00 CZK
0,00 18.01.2016
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata 12/2015 FAK
103823
S00RX00RF6NL
49455168
19-1832790257/0100
9015000841 1908651/0100
spotřeba vody za 30.6.-31.12.2015 -přípojka Hraniční
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
31.12.2015 0,00
2 456,00
-2 456,00
0,00 20.01.2016
FAK
103824
S00RX00RFJKH
63218283
19-1832790257/0100
2015/0456
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
31.12.2015 0,00
12.01.2016 2 238,50
2 238,50 CZK -2 238,50
0,00 18.01.2016
tisk programových plakátů FAK
103826
S00RX00RFVBE
75707161
19-1832790257/0100
150100020
Gálová Stříbrná Veronika
1388001329/0800
31.12.2015 0,00
12.01.2016 1 720,00
1 720,00 CZK -1 720,00
0,00 19.01.2016
gratulační kytice, kytice - vítání FAK
103827
S00RX00RG14U
26236061
19-1832790257/0100
101150129
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
31.12.2015 0,00
16.01.2016
7 260,00 CZK
7 260,00
-7 260,00
28.01.2016
71 390,00 CZK
0,00 18.01.2016
projekční práce na akci "Požárně bezpečnostní řešení Domov pro seniory, Břeclav-EPS" FAK
100127
S00RX00RGVW4
25569155
19-1832790257/0100
2016003
HURYTA s.r.o.
157158041/0300
18.01.2016 0,00
71 390,00
-71 390,00
0,00 27.01.2016
zpracování projektové dokumentace - oprava lávky přes řeku Dyji v Břeclavi - Pohansku FAK
100128
S00RX00RGW0D
27696880
19-1832790257/0100
160100136
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
18.01.2016 0,00
28.01.2016
82 159,00 CZK
82 159,00
-82 159,00
14.02.2016
4 500,00 CZK
0,00 27.01.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Břeclav - parkoviště ul. Stromořadní" FAK
100129
S00RX00RGW7E
13662058
19-1832790257/0100
010116
Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ
86-1852920207/0100
18.01.2016 0,00
4 500,00
-4 500,00
0,00 10.02.2016
vypracování posudků FAK
100130
S00RX00RGWFA
72696761
19-1832790257/0100
516000080
Jan Paroulek
2100425769/2010
18.01.2016 0,00
28.01.2016 3 282,00
3 282,00 CZK -3 282,00
0,00 28.01.2016
etikety 500 ks FAK
100131
S00RX00RGWG5
47114983
19-1832790257/0100
5136210941
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
18.01.2016 0,00
27.01.2016 424,70
424,70 CZK -424,70
0,00 27.01.2016
SIPO odměna za 1/2016 FAK
100132
S00RX00RGWIV
25518402
19-1832790257/0100
FV-2016-1-000040
Kadlec-elektronika s.r.o
377373253/0300
18.01.2016 0,00
28.01.2016
15 972,00 CZK
15 972,00
-15 972,00
28.01.2016
2 535,00 CZK
0,00 28.01.2016
paušální poplatky WebCall 1.1.-31.12.2016 FAK
100133
S00RX00RGWJQ
10560076
19-1832790257/0100
160100004
Tržil František
19948651/0100
18.01.2016 0,00
2 535,00
-2 535,00
0,00 25.01.2016
vyúčtování servisu - motorový kartáč FAK
103792
S00RX00RECUT
49356089
19-1832790257/0100
2150632168
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
31.12.2015 0,00
20.01.2016 1 092 920,00
1 092 920,00 CZK -1 092 920,00
0,00 18.01.2016
údržba zeleně za 12/2015 FAK
103789
S00RX00REA4T
49969242
19-1832790257/0100 motorová paliva
441501072 905651/0100
BORS Břeclav a.s.
31.12.2015 0,00
15.01.2016 6 166,44
6 166,44 CZK -6 166,44
0,00 19.01.2016
FAK
103767
S00RX00RDQ5X
45454591
19-1832790257/0100
177115
Radek Horký
1381242349/0800
31.12.2015 0,00
15.01.2016 14 520,00
14 520,00 CZK -14 520,00
0,00 19.01.2016
technicko organizační, poradenská a školící činnost - 7-12/2015 FAK
103777
S00RX00RDZID
64949681
19-1832790257/0100
0408450116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
22.01.2016 57 265,00
57 265,00 CZK -57 265,00
0,00 20.01.2016
telefony za 12/2015 - 293 čísel FAK
103778
S00RX00RDZNO
64949681
19-1832790257/0100
1668500116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
22.01.2016 16 877,00
16 877,00 CZK -16 877,00
0,00 20.01.2016
telefony za 12/2015 - 130 čísel FAK
103831
S00RX00RGFI6
27790380
19-1832790257/0100
1503111010
CREAM Real Estate, s.r.o.
2131106170/8040
31.12.2015 0,00
26.01.2016 79,00
79,00 CZK -79,00
0,00 21.01.2016
el. energie 12/2015 - 17. listopadu 2135/3 FAK
103832
S00RX00RGFLR
47676795
19-1832790257/0100
3401506801
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
31.12.2015 0,00
26.01.2016
4 235,00 CZK
4 235,00
-4 235,00
25.01.2016
24 960,00 CZK
0,00 21.01.2016
servisní služby 12/2015 FAK
103833
S00RX00RGFMM
03213595
19-1832790257/0100
8160650052
Nej.cz s.r.o.
9997776652/0800
31.12.2015 0,00
24 960,00
-24 960,00
0,00 21.01.2016
kamerový systém 12/2015 FAK
100144
S00RX00RH8FL
42196451
1542360
Lesy České republiky, s.p.
18.01.2016
02.10.2016
25 346,00 CZK
-25 346,00
42196451
1542377
Lesy České republiky, s.p.
18.01.2016
08.10.2016
49 590,00 CZK
-49 590,00
19.01.2016
28.01.2016
2 902,00 CZK
0,00
činnost OLH IV.Q.2015 FAK
100145
S00RX00RH998
příspěvek na zvýšené náklady na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za ll. pololetí 2015 FAK
100146
S00RX00RHI8M
25564307
19-1832790257/0100
160100003
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
0,00
2 902,00
-2 902,00
28.01.2016
savice B75 2,5 m FAK
100147
S00RX00RHIB7
65808657
19-1832790257/0100
160100051
Michael Kubík
1385127399/0800
19.01.2016 0,00
27.01.2016 5 663,00
5 663,00 CZK -5 663,00
0,00 27.01.2016
dárková vína FAK
100148
S00RX00RHIDX
60126361
19-1832790257/0100
2016051
Sdružení tajemníků městsk
1800312349/0800
19.01.2016 0,00
18.02.2016 1 500,00
1 500,00 CZK -1 500,00
0,00 18.02.2016
členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2016 FAK
100149
S00RX00RHIKY
25564307
19-1832790257/0100 kontrola a oprava hasicích přístrojů - Dům školství revize - 508,20 Kč opravy z revize - 2710,40 Kč
4030 107-2856170217/0100
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
19.01.2016 0,00
28.01.2016 3 218,60
3 218,60 CZK -3 218,60
0,00 25.01.2016
FAK
100150
S00RX00RHIMO
25564307
19-1832790257/0100
4031
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
19.01.2016 0,00
28.01.2016 6 945,40
6 945,40 CZK -6 945,40
0,00 25.01.2016
kontrola hasicích přístrojů KD Charvátská revize = 726,- Kč opravy z revizí - 6219,40 Kč VYD
100151
S00RX00RHIQ4
27386643
19-1832790257/0100
150300045138
EP ENERGY TRADING, a.s.
9960227/0100
31.12.2015 0,00
29.01.2016
7 031,00 CZK
1 431,00
-1 431,00
29.01.2016
13 358,00 CZK
0,00 26.01.2016
vyúčtování el. energie za 24.3.-31.12.2015 - Národních hrdinů 283/43 - ukonč.faktura FAK
100152
S00RX00RHJ1E
49969242
19-1832790257/0100
431600025
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
19.01.2016 0,00
13 358,00
-13 358,00
28.01.2016
1 798,00 CZK
0,00 26.01.2016
oprava KANGOO VP 5B2 82-43 FAK
100153
S00RX00RHJ6P
25795066
19-1832790257/0100
422/2016
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
159093413/0300
19.01.2016 0,00
1 798,00
-1 798,00
0,00 26.01.2016
minikamera s HD rekordérem CAMERA 5705 FAK
100154
S00RX00RHJEL
28267672
19-1832790257/0100
VF160009
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
19.01.2016 0,00
01.02.2016 8 798,00
8 798,00 CZK -8 798,00
0,00 29.01.2016
pánská zimní bunda 2 ks FAK
100155
S00RX00RHJI1
72847786
19-1832790257/0100
16017
Martin Faltus
1652444103/0800
19.01.2016 0,00
01.02.2016 4 100,00
4 100,00 CZK -4 100,00
0,00 29.01.2016
odznak MP FAK
100156
S00RX00RHJNC
60533111
19-1832790257/0100
2016070054
Eva Sapáková
7200150267/0100
19.01.2016 0,00
18.02.2016 4 731,00
4 731,00 CZK -4 731,00
0,00 16.02.2016
baterie FAK
100157
S00RX00RHJP2
60193336
19-1832790257/0100
2016180103
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
19.01.2016 0,00
13.02.2016 63,66
63,66 CZK -63,66
0,00 22.02.2016
zřízení a databáze účastníků pro volání na 156 za 12/2015 FAK
103802
S00RX00REM01
26914336
19-1832790257/0100
2015272
TimeTree, s.r.o.
86-2479650257/0100
31.12.2015 0,00
14.01.2016
1 200,00 CZK
1 200,00
-1 200,00
29.01.2016
836 860,00 CZK
0,00 20.01.2016
služba TimeTree CMS Enterprise za 12/2015 - www.breclav.org FAK
103838
S00RX00RH55K
48911941
19-1832790257/0100
1115002549
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
31.12.2015 0,00
836 860,00
-836 860,00
0,00 26.01.2016
služby provedené v 12/2015 FAK
103839
S00RX00RH61X
48911941
19-1832790257/0100
1115002550
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
31.12.2015 0,00
29.01.2016 283 801,00
283 801,00 CZK -283 801,00
0,00 26.01.2016
provedené služby v 12/2016 FAK
103840
S00RX00RH65D
48911941
19-1832790257/0100
1115002551 117196633/0300
AVE Břeclav a.s.
31.12.2015 0,00
29.01.2016 61 189,00
61 189,00 CZK -61 189,00
0,00 26.01.2016
služby provedené v 12/2015 FAK
103835
S00RX00RGOEZ
42324238
19-1832790257/0100
201530149
BYTOP - GAS, spol. s r.o.
3907142/0800
31.12.2015 31.12.2015 30.01.2016 0,00
88 774,00
88 774,00 CZK -88 774,00
0,00 28.01.2016
oprava havarijního stavu ústředního vytápění - Kupkova 3 - režim PDP - sazba 21% = 18642,54 Kč FAK
100164
S00RX00RHQPP
49455168
19-1832790257/0100
416000105
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
20.01.2016 0,00
04.02.2016 616,00
616,00 CZK -616,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 9.10.2015-7.1.2016, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA FAK
100165
S00RX00RHQWQ
27696880
19-1832790257/0100
160100137
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
20.01.2016 0,00
02.02.2016 89 710,00
89 710,00 CZK -89 710,00
0,00 29.01.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Břeclav - ul. Jiráskova, komunikace a chodníky" FAK
100166
S00RX00RHR2P
48911941
19-1832790257/0100
1216000043
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
20.01.2016 0,00
24.01.2016 1 673 662,00
1 673 662,00 CZK -1 673 662,00
0,00 21.01.2016
sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 12/2015 FAK
100167
S00RX00RHRBG
61747874
19-1832790257/0100
7
Petr Slatinský
86-2535270217/0100
20.01.2016 0,00
26.01.2016
17 000,00 CZK
17 000,00
-17 000,00
02.02.2016
9 562,00 CZK
0,00 25.01.2016
vypracování PD "Břeclav, zázemí dopr. hřiště, cukrovar, kabel NN" FAK
100168
S00RX00RHRR8
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0019/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
20.01.2016 0,00
9 562,00
-9 562,00
0,00 01.02.2016
razítka FAK
100169
S00RX00RHRZ4
47365951
19-1832790257/0100
160100022
Prajka Radek
818045651/0100
20.01.2016 0,00
02.02.2016 1 065,00
1 065,00 CZK -1 065,00
0,00 02.02.2016
oprava nabíječky startovacího vozíku FAK
100170
S00RX00RHS1N
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0020/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
20.01.2016 0,00
03.02.2016 440,00
440,00 CZK -440,00
0,00 01.02.2016
poduška 5 ks FAK
100171
S00RX00RHS2I
16979613
19-1832790257/0100
160010
Flux, spol. s r.o.
194550384/0300
20.01.2016 0,00
02.02.2016
38 512,00 CZK
38 512,00
-38 512,00
24.01.2016
1 982,00 CZK
0,00 01.02.2016
údržba docházkového systému v roce 2016 FAK
100172
S00RX00RHS3D
48911941
19-1832790257/0100
1216000161
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
20.01.2016 0,00
1 982,00
-1 982,00
0,00 22.01.2016
popelnice 110 L s odvozem 1x14 lichý na rok 2016 - Rovnice 171/1 - Poštorná FAK
100173
S00RX00RHS48
11500671
19-1832790257/0100
11160004
JAROSLAV SCHMIED
272329555/0300
20.01.2016 0,00
01.02.2016 648,20
648,20 CZK -648,20
0,00 11.02.2016
nákup zboží FAK
100174
S00RX00RHS8O
26791692
19-1832790257/0100
1610251 209512656/0300
Česká distribuční a.s.
20.01.2016 0,00
01.02.2016 6 380,84
6 380,84 CZK -6 380,84
0,00 29.01.2016
RADNICE distribuce FAK
100175
S00RX00RHSAE
10558063
19-1832790257/0100
8/16
Ing. Jan Svoboda
20.01.2016
7947651/0100
0,00
29.01.2016 1 800,00
1 800,00 CZK -1 800,00
0,00 26.01.2016
revizní zprávy plynového zařízení -byt č.17, Krátká 8 FAK
100176
S00RX00RHSC4
18510302
19-1832790257/0100
01/16
Emil Jarošek
20.01.2016 19.01.2016 29.01.2016
1384572319/0800
0,00
16 226,00
16 226,00 CZK -16 226,00
0,00 25.01.2016
montáž plynových topidel - byt č.17, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 2433,90 Kč FAK
100177
S00RX00RHSEU
49455168
19-1832790257/0100
416000047
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
20.01.2016
1908651/0100
0,00
04.02.2016
10 340,00 CZK
10 340,00
-10 340,00
04.02.2016
2 643,00 CZK
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 22.10.2015-8.1.2016, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č. l/22 FAK
100178
S00RX00RHSGK
49455168
19-1832790257/0100
416000045
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
20.01.2016
1908651/0100
0,00
2 643,00
-2 643,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 13.10.2015-8.1.2016, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. lll/20A - účet 377.241 FAK
100179
S00RX00RHT7M
49455168
19-1832790257/0100
416000107
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
20.01.2016
1908651/0100
0,00
04.02.2016 1 487,00
1 487,00 CZK -1 487,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 9.10.2015-8.1.2016, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní - hřbitov Stará Břeclav FAK
100180
S00RX00RHT9C
49455168
19-1832790257/0100
416000106
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
20.01.2016
1908651/0100
0,00
04.02.2016 82,00
82,00 CZK -82,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 8.10.2015-4.1.2016, č. odb. místa 3057-394 - Ch.N.Ves, Tyršův sad výtok. stoj.- hřbitov Charvatská Nová Ves FAK
100181
S00RX00RHTCX
60715286
19-1832790257/0100
6101000081
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
20.01.2016 0,00
01.02.2016
22 324,50 CZK
22 324,50
-22 324,50
09.02.2016
5 425,00 CZK
0,00 29.01.2016
termokotouč FAK
103779
S00RX00RDZQ9
25081489
19-1832790257/0100
250151159
Centrální depozitář cenný
35-6582180247/0100
31.12.2015 0,00
5 425,00
-5 425,00
0,00 09.02.2016
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci FAK
103780
S00RX00RDZUP
27935311
19-1832790257/0100
9250096455
RWE Distribuční služby, s.r.o.
17854803/0300
31.12.2015 0,00
01.02.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - Hřbitovní 3347 FAK
103781
S00RX00RDZXA
27935311
19-1832790257/0100
9250098715
RWE Distribuční služby, s.r.o.
17854803/0300
31.12.2015 0,00
01.02.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - Břeclav FAK
103786
S00RX00RE9UE
49963724
19-1832790257/0100
22016
Irena Kostrhúnová
207696199/0600
31.12.2015 0,00
19.01.2016 7 500,00
7 500,00 CZK -7 500,00
0,00 22.01.2016
provedení údržby interiérových rostlin v budovách MÚ ve 4. čtvrtletí 2015 FAK
103787
S00RX00RE9W4
27935311
19-1832790257/0100
9250091732 17854803/0300
RWE Distribuční služby, s.r.o.
31.12.2015 0,00
01.02.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 29.01.2016
kontrola plynové přípojky za rok 2015 - Rovnice 1 FAK
103788
S00RX00RE9YU
41084781
19-1832790257/0100
FVS-5310/2015
SPEDOS s.r.o.
55008851/0100
31.12.2015 0,00
20.01.2016
14 520,00 CZK
14 520,00
-14 520,00
19.01.2016
3 677,00 CZK
0,00 22.01.2016
preventivní kontrola automatických dveří FAK
103797
S00RX00RELCK
64949681
19-1832790257/0100
1668520116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
3 677,00
-3 677,00
0,00 22.01.2016
telefony za 12/2015 - 5 čísel 519311... - pevné linky FAK
103798
S00RX00RELF5
64949681
19-1832790257/0100
1668510116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
22.01.2016 132,00
132,00 CZK -132,00
0,00 22.01.2016
telefony za 12/2015 - 3 čísla 731428241 ... FAK
103799
S00RX00RELOW
64949681
19-1832790257/0100
0408520116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
22.01.2016 336,00
336,00 CZK -336,00
0,00 22.01.2016
telefony za 12/2015 - 731428218 FAK
103800
S00RX00RELWS
64949681
19-1832790257/0100
0408510116
T-Mobile Czech Republic a. s.
19-2235210247/0100
31.12.2015 0,00
19.01.2016 755,00
755,00 CZK -755,00
0,00 22.01.2016
telefony za 12/2015 - 736300242 FAK
103801
S00RX00RELXN
00001279
19-1832790257/0100
2600010
Státní tiskárna cenin, s.p.
200210002/2700
31.12.2015 0,00
04.02.2016 15 284,72
15 284,72 CZK -15 284,72
0,00 02.02.2016
umístění zařízení 12/2015 VYP
103828
S00RX00RGCXO
45274851
19-1832790257/0100
660500907
SEVT a.s.
1031046145/5500
31.12.2015 5,00
14.01.2016 0,00
195,00 CZK 5,00
0,00 19.01.2016
vúčtování zál. faktury - Věstník Min. zemědělství VYP
103836
S00RX00RGV2A
45274851
19-1832790257/0100
660502945
SEVT a.s.
1031046145/5500
31.12.2015 156,00
14.01.2016 0,00
344,00 CZK 156,00
0,00 19.01.2016
vyúčtování zál. faktury - Finanční zpravodaj MF ČR VYD
103837
S00RX00RGV7L
27386643
19-1832790257/0100
150300043995
EP ENERGY TRADING, a.s.
9960227/0100
31.12.2015 0,00
28.01.2016 19 271,00
21 471,00 CZK -19 271,00
0,00 25.01.2016
vyúčtování plynu za 24.1.-31.12.2015 - Národních hrdinů 43 - náklady roku 2015 FAK
103790
S00RX00REAEF
45477639
19-1832790257/0100
28115
TOP AUDITING, s.r.o.
71006514/0600
31.12.2015 0,00
02.02.2016
18 150,00 CZK
18 150,00
-18 150,00
20.01.2016
2 175,58 CZK
0,00 29.01.2016
provedené práce FAK
103815
S00RX00REV6G
47114983
19-1832790257/0100
5136200946
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
31.12.2015 0,00
2 175,58
-2 175,58
0,00 22.01.2016
časové razítko FAK
103816
S00RX00REV91
61063916
19-1832790257/0100
014-04443/15 1162730166/0100
ALD Automotive s.r.o.
31.12.2015 0,00
09.02.2016 8 887,09
8 887,09 CZK -8 887,09
0,00 09.02.2016
PHM 12/2015 FAK
103817
S00RX00REVHX
27916693
19-1832790257/0100
2299163248
CCS Česká spol. pro platební karty a.s.
592140081/0100
31.12.2015 0,00
15.01.2016 343,64
343,64 CZK -343,64
0,00 04.01.2016
CCS - 12/2015 FAK
103818
S00RX00REVOY
25548085
19-1832790257/0100
15370758
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
31.12.2015 0,00
21.01.2016 302,50
302,50 CZK -302,50
0,00 22.01.2016
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK FAK
103819
S00RX00RF6C4
48911941
19-1832790257/0100
1115002507
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
31.12.2015 0,00
18.01.2016 667,00
667,00 CZK -667,00
0,00 22.01.2016
svoz separovaného odpadu FAK
103820
S00RX00RF6GK
48911941
19-1832790257/0100
1215001364
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
31.12.2015 0,00
19.01.2016
8 041,00 CZK
8 041,00
-8 041,00
22.01.2016
40 000,00 CZK
0,00 22.01.2016
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 FAK
103829
S00RX00RGD02
67549799
19-1832790257/0100
160100001
Uher Petr
670100-2201611034/6210
31.12.2015 0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00 22.01.2016
blok zpravodajství 12/2015 FAK
100204
S00RX00RI21C
25915827
19-1832790257/0100
39
RGV a.s., Břeclav
19-2026600257/0100
21.01.2016 0,00
18.02.2016
11 495,00 CZK
11 495,00
-11 495,00
27.01.2016
3 734,00 CZK
0,00 17.02.2016
vytýčení a zaměření VO ul. Veslařská, Břeclav FAK
100205
S00RX00RI2A3
25535391
19-1832790257/0100
20160175
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
21.01.2016 0,00
3 734,00
-3 734,00
03.02.2016
21 933,00 CZK
0,00 26.01.2016
nákup zboží (myš, klávesnice, podložka pod myš) FAK
100206
S00RX00RI2JU
49969242
19-1832790257/0100
111500759
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
21.01.2016 0,00
21 933,00
-21 933,00
02.02.2016
7 260,00 CZK
0,00 01.02.2016
kompenzace slev ze žákovského jízdného za 12/2015 FAK
100207
S00RX00RI2KP
63387441
19-1832790257/0100
3/pos/2016
Hajný Václav
372629563/0300
21.01.2016 0,00
7 260,00
-7 260,00
0,00 29.01.2016
zpracování doplňku "Provozního řádu" střelnice FAK
103821
S00RX00RF6HF
25894978
19-1832790257/0100
415446
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
31.12.2015 0,00
22.01.2016 4 591,95
4 591,95 CZK -4 591,95
0,00 22.01.2016
outsourcing činnosti správce aplikace FAK
103830
S00RX00RGD1X
47676795
19-1832790257/0100
3401506810
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
31.12.2015 0,00
26.01.2016 3 872,00
3 872,00 CZK -3 872,00
0,00 22.01.2016
servisní služby 12/2015 FAK
100210
S00RX00RIAIF
41533437
19-1832790257/0100
1510100 43-3869640227/0100
Kabelka Luděk Ing.
22.01.2016 0,00
31.01.2016 6 050,00
6 050,00 CZK -6 050,00
0,00 29.01.2016
ozvučení a osvětlení akce Školní akademie ZŠ Kupkova v KD Delta Břeclav dne 15.12.2015 FAZ
100211
S00RX00RIAK5
25354671
19-1832790257/0100
605634181
ANAG, s.r.o.
27-4236970247/0100
22.01.2016 0,00
06.02.2016 960,00
960,00 CZK -960,00
0,00 28.01.2016
předplatné Časopis Mzdová účetní 2016 FAZ
100212
S00RX00RIAL0
00207829
19-1832790257/0100
16080001
GM, spol. s r.o.
120247681/0100
22.01.2016 0,00
31.01.2016 4 270,00
4 270,00 CZK -4 270,00
0,00 28.01.2016
záloha na akci ubytování 25.-26.2.2016 FAK
100213
S00RX00RIANQ
62146033
19-1832790257/0100
42016
Zdenka Strušková
210061522/0300
22.01.2016 0,00
29.01.2016 2 330,00
2 330,00 CZK -2 330,00
0,00 28.01.2016
svačiny pro zaměstnance 18.1.-22.1.2016 FAK
100214
S00RX00RIAQB
49455168
19-1832790257/0100
416001131
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
05.02.2016 5 628,00
5 628,00 CZK -5 628,00
0,00 04.02.2016
vodné a stočné za 16.10.2015-15.1.2016, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu FAK
100215
S00RX00RIAS1
49455168
19-1832790257/0100
416001114
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
05.02.2016 4 752,00
4 752,00 CZK -4 752,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 10.10.2015-18.1.2016, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov FAK
100216
S00RX00RIATW
49455168
19-1832790257/0100
416001121
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
05.02.2016
1 499,00 CZK
1 499,00
-1 499,00
05.02.2016
23 098,00 CZK
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 30.10.2015-16.1.2016, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC FAK
100217
S00RX00RIAVM
49455168
19-1832790257/0100
416001120
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
23 098,00
-23 098,00
04.02.2016
7 520,00 CZK
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 30.10.2015-14.1.2016, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a FAK
100218
S00RX00RIAXC
49455168
19-1832790257/0100
416000511
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
7 520,00
-7 520,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 9.10.2015-12.1.2016, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 FAK
100219
S00RX00RIB3B
49455168
19-1832790257/0100
416000510
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
22.01.2016 0,00
04.02.2016 206,00
206,00 CZK -206,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 14.10.2015-12.1.2016, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí- následuje přefakturace VYZ
100220
S00RX00RIB8M
03236099
160101063
KOUPELNY PEGAS s.r.o.
22.01.2016
03.02.2016
27 866,00 CZK
0,00
25.01.2016
04.02.2016
4 060,00 CZK
0,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 160801001 - Sanela automatický elektrický osoušeč rukou DOB
100221
S00RX00RIH40
27386643
19-1832790257/0100
130300046919
EP ENERGY TRADING, a.s.
9960227/0100
4 060,00
0,00
4 060,00
02.02.2016
opravný doklad za dodávku plynu - Ostrov 5692 FAK
100222
S00RX00RIHP3
62304381
19-1832790257/0100 mobilní telefony + paměťová karta
8162403039 4179052/0800
T.S. Bohemia a.s.
25.01.2016 0,00
04.02.2016 10 079,00
10 079,00 CZK -10 079,00
0,00 02.02.2016
FAK
100223
S00RX00RIHV9
16979613
19-1832790257/0100
160032
Flux, spol. s r.o.
194550384/0300
25.01.2016 0,00
05.02.2016 726,00
726,00 CZK -726,00
0,00 04.02.2016
účast na setkání uživatelů mzdového programu FLUXPAM 5 dne 21.1.2016 FAK
100224
S00RX00RIHZP
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160050
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
25.01.2016 0,00
05.02.2016 6 869,00
6 869,00 CZK -6 869,00
0,00 04.02.2016
údržba kopírek MINOLTA FAK
100225
S00RX00RII23
47903783
19-1832790257/0100
2016780005
GORDIC spol. s.r.o.
19-4645660207/0100
25.01.2016 0,00
21.02.2016 7 211,60
7 211,60 CZK -7 211,60
0,00 23.02.2016
GINIS - školení Zpracování DPH v IS GINIS VYZ
100226
S00RX00RII7E
70890293
47548/2016
Institut pro veřejnou správu Praha
25.01.2016
14.01.2016
6 980,00 CZK
0,00
9106335325
E.ON Energie, a.s.
25.01.2016
04.02.2016
3 412,00 CZK
0,00
nulová faktura k zál. faktruře - Kobrová FAK
100227
S00RX00RIIDK
26078201
19-1832790257/0100
19-17501231/0100
0,00
3 412,00
-3 412,00
03.02.2016
zemní plyn za 1.1.-14.1.2016 - Hřbitovní 3347 FAK
100228
S00RX00RIIIV
03805964
19-1832790257/0100
FV16005
Český institut efektivního managementu, z.ú.
2800759946/2010
25.01.2016 0,00
10.02.2016
1 600,00 CZK
1 600,00
-1 600,00
03.02.2016
116 160,00 CZK
0,00 10.02.2016
l. Burza inovací - Moravská Třebová FAK
100229
S00RX00RIITC
48911941
19-1832790257/0100
1216000215
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
25.01.2016 0,00
116 160,00
-116 160,00
0,00 01.02.2016
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 - bývalý MÚ, KD Stará Břeclav, KD Poštorná 3613 = TGM 38/10 = 19299,55 Kč - účet 377.261 3613 =ostatní nebyt.prostory = 94234,80 Kč 3939 = provozovna WC = 2625,65 Kč FAK
100230
S00RX00RIIV2
25643169
19-1832790257/0100
FO-3114/2015
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
25.01.2016 0,00
20.02.2016
28 660,10 CZK
28 660,10
-28 660,10
20.02.2016
3 011,20 CZK
0,00 17.02.2016
úklidové práce za 12/2015 Dům školství 2995 = 17 242,54 Kč nám. T.G. Masaryka 38/10= 3294,83 Kč - účet 377.261 DPS Seniorů 3196/1 = 8122,73 Kč - účet 377.561 FAK
100231
S00RX00RIIYN
25643169
19-1832790257/0100
FO-3115/2015
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
25.01.2016 0,00
3 011,20
-3 011,20
05.02.2016
10 655,00 CZK
0,00 17.02.2016
mimořádné úklidové práce 12/2015 - obřadní síň nám. T.G. Masaryka 10 FAK
100232
S00RX00RIJ11
26078201
19-1832790257/0100
9010220083
E.ON Energie, a.s.
19-17501231/0100
25.01.2016 0,00
10 655,00
-10 655,00
0,00 03.02.2016
zemní plyn za 1.1.-14.1.2016 - Gen. Šimka 53 VYD
100233
S00RX00RIJ77
24128376
19-1832790257/0100
102600588 5050013734/5500
vyúčtování el. energie za rok 2015 dle rozpisu v příloze
Amper Market, a.s.
25.01.2016 0,00
29.01.2016 149 772,00
770 132,00 CZK -149 772,00
0,00 27.01.2016
FAK
100234
S00RX00RIJDD
25543571
19-1832790257/0100
20161009
TEPLO Břeclav s.r.o.
25.01.2016 22.01.2016 05.02.2016
19-2025640257/0100
0,00
34 214,00
34 214,00 CZK -34 214,00
0,00 08.02.2016
oprava čerpadel a pohonů "Střed města"čerpání rozpočtu 2016 - režim PDP - sazba 21% 7184,94Kč. Nárok na odpočet DPH z přij.zdanitelného plnění od plátců - základní v plné výši. Základ daně 34214 Kč, DPH 21% =7184,94Kč. Celkem s DPH 41398,94 Kč FAK
100235
S00RX00RIJGY
25543571
19-1832790257/0100
20161015
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.01.2016 22.01.2016 05.02.2016 0,00
3 614,00
3 614,00 CZK -3 614,00
0,00 03.02.2016
výměna rozvaděče - byt č.17, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 542,10 Kč FAK
100236
S00RX00RIJJJ
25543571
19-1832790257/0100
20161016
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.01.2016 22.01.2016 05.02.2016 0,00
786,00
786,00 CZK -786,00
0,00 03.02.2016
výměna schodišťového automatu -bytový dům Krátká 8 - režim PDP . sazba 15% = 117,90 Kč FAK
100237
S00RX00RIJOU
25543571
19-1832790257/0100
20161017
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.01.2016 22.01.2016 05.02.2016 0,00
3 672,00
3 672,00 CZK -3 672,00
0,00 03.02.2016
výměna rozvaděče - byt č.7, Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 550,80 Kč FAK
100238
S00RX00RIJPP
11500671
19-1832790257/0100
11160007
JAROSLAV SCHMIED
272329555/0300
25.01.2016 0,00
02.02.2016 2 105,60
2 105,60 CZK -2 105,60
0,00 11.02.2016
dárkové balíčky 7 ks FAK
100239
S00RX00RIJQK
11500671
19-1832790257/0100
11160008
JAROSLAV SCHMIED
272329555/0300
25.01.2016 0,00
02.02.2016 2 500,00
2 500,00 CZK -2 500,00
0,00 29.01.2016
poukázky na nákup zboží FAK
100240
S00RX00RIJRF
25434471
19-1832790257/0100
310160116
CardHouse s.r.o.
27-3410570237/0100
25.01.2016 0,00
03.02.2016 4 495,15
4 495,15 CZK -4 495,15
0,00 02.02.2016
páska Qualica YMCO ribbon 250 FAK
100241
S00RX00RIPS4
70478643
19-1832790257/0100
15110082
Libor Nazarčuk
183369520/0300
25.01.2016 0,00
23.10.2015
3 526,00 CZK
3 526,00
-3 526,00
29.01.2016
111 157,00 CZK
0,00 28.01.2016
organizační zajištění krajské konference tajemníků Jihomoravského kraje VYD
100242
S00RX00RIVLX
24128376
19-1832790257/0100
102600581
Amper Market, a.s.
5050013734/5500
26.01.2016 0,00
34 767,00
-34 767,00
0,00 29.01.2016
vyúčtování za el. energii - U Tržiště, Ostrov, Zámecké nám., M. Kapusty FAK
100244
S00RX00RIVUO
71457623
19-1832790257/0100
FAV2444
JUDr. Radek Ondruš, advokát, ev.č. 10878
27-446330207/0100
26.01.2016 0,00
09.02.2016
54 348,00 CZK
54 348,00
-54 348,00
08.02.2016
1 287,00 CZK
0,00 09.02.2016
právní služby FAK
100245
S00RX00RIVWE
47676795
19-1832790257/0100
3401507067
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
26.01.2016 0,00
1 287,00
-1 287,00
08.02.2016
10 897,00 CZK
0,00 04.02.2016
akumulátor + servisní služby FAK
100246
S00RX00RIVY4
25527886
19-1832790257/0100
6180001415 2102530124/2700
SMERO, spol. s r.o.
26.01.2016 0,00
10 897,00
-10 897,00
0,00 04.02.2016
kancelářské potřeby - odbor majetkový FAK
100247
S00RX00RIW0N
25527886
19-1832790257/0100
6180001416
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
26.01.2016 0,00
08.02.2016 22 736,00
22 736,00 CZK -22 736,00
0,00 04.02.2016
kancelářské potřeby - OSVD FAK
100248
S00RX00RIW1I
48029068
19-1832790257/0100
1601012
MP orga
287046021/0100
26.01.2016 0,00
24.02.2016 15 173,40
15 173,40 CZK -15 173,40
0,00 23.02.2016
podpora počítačového programu MPORGA-EHS VYP
100249
S00RX00RIW38
24128376
19-1832790257/0100
102600583
Amper Market, a.s.
5050013734/5500
26.01.2016 25 209,00
29.01.2016 0,00
349 331,00 CZK 25 209,00
0,00 29.01.2016
vyúčtování el. energie - nám. T.G. Masaryka 3, Rovnice, Hřbitovní VYP
100250
S00RX00RIWUH
49903209
19-1832790257/0100
112005595354
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
26.01.2016 590,27
10.02.2016 0,00
209,73 CZK 590,27
0,00 10.02.2016
vyúčtování plynu za 23.10.2015-7.1.2016 - Riegrova 27 VYD
100251
S00RX00RIWYX
49903209
19-1832790257/0100
113004242043
RWE Energie s.r.o.
19-5191730227/0100
26.01.2016 0,00
10.02.2016 5 739,53
8 739,53 CZK -5 739,53
0,00 09.02.2016
vyúčtování plynu za 11.1.2015-14.1.2016 - Národního odboje 1217/17 - účet 377.231 FAK
100252
S00RX00RIX0G
43410421
19-1832790257/0100
003012016
Prachařová Šárka
2200203629/2010
26.01.2016 0,00
05.02.2016
8 530,00 CZK
8 530,00
-8 530,00
10.02.2016
11 695,81 CZK
7 645,81
-7 645,81
0,00 03.02.2016
znalecký posudek- stanoveéní ceny obvyklé - znalecký posudek - bytový dům Na Pěšině 3168/18 VYD
100253
S00RX00RIX26
49903209
19-1832790257/0100
112005595301
RWE Energie s.r.o.
19-5191730227/0100
26.01.2016 0,00
0,00 09.02.2016
vyúčtování plynu za 8.1.2015-7.1.2016 - Na Zahradách 1133/19 - účet 377.531 VYD
100254
S00RX00RIX7H
49903209
19-1832790257/0100
110001067331
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
26.01.2016 0,00
10.02.2016 7 128,27
8 028,27 CZK -7 128,27
0,00 09.02.2016
vyúčtování plynu za 14.9.2015-7.1.2016 - Krátká 1284/8 VYD
100255
S00RX00RIXSK
49903209
19-1832790257/0100
110001067607
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
26.01.2016 0,00
10.02.2016 5 305,10
6 805,10 CZK -5 305,10
0,00 09.02.2016
vyúčtování plynu za 23.7.2015-14.1.2016 - Krátká 1284/8 VYP
100256
S00RX00RIXV5
49903209
19-1832790257/0100
231900040834
RWE Energie s.r.o.
19-5191730227/0100
26.01.2016 1 913,90
10.02.2016 0,00
1 086,10 CZK 1 913,90
0,00 10.02.2016
vyúčtování plynu za 11.1.2015-14.1.2016 - byt Národního odboje 1217/17 FAK
100257
S00RX00RIXZL
10558373
19-1832790257/0100
403006
Ing. arch. Pavel Přikryl
1380712329/0800
26.01.2016 0,00
29.01.2016 3 000,00
3 000,00 CZK -3 000,00
0,00 01.02.2016
posouzení obvyklé ceny- znalecký posudek - pozemek parc. č. 203/8 Břeclav FAK
100258
S00RX00RIY7A
49455168
19-1832790257/0100
416000035 1908651/0100
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
26.01.2016 0,00
04.02.2016 181,00
181,00 CZK -181,00
0,00 03.02.2016
vodné a stočné za 21.10.2015-5.1.2016, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní domek zahradníka VYD
100259
S00RX00RIYRI
24128376
19-1832790257/0100
102600582
Amper Market, a.s.
5050013734/5500
26.01.2016 0,00
29.01.2016 42 407,00
153 307,00 CZK -42 407,00
0,00 02.02.2016
vyúčtování el. energie za 11.3.2015-31.12.2015 - Kupkova 3 FAK
100260
S00RX00RIYU3
49711385
19-1832790257/0100
1016001448
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
26.01.2016 0,00
08.02.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 08.02.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100261
S00RX00RJ710
26078201
19-1832790257/0100
9010220582
E.ON Energie, a.s.
19-17501231/0100
27.01.2016 0,00
08.02.2016
1 765,00 CZK
1 765,00
-1 765,00
15.02.2016
30 800,00 CZK
0,00 08.02.2016
vyúčtování plynu za 1.1.-15.1.2016 - Ostrov 5692 FAK
100262
S00RX00RJ73Q
14634422
19-1832790257/0100
01/16
RNDr. Zdeněk Pospíšil
1345476359/0800
27.01.2016 0,00
30 800,00
-30 800,00
0,00 10.02.2016
monitorovací práce na akci Charv.N.V. - skládka FAK
100263
S00RX00RJ75G
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-002719
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
27.01.2016 0,00
09.02.2016 25 342,00
25 342,00 CZK -25 342,00
0,00 09.02.2016
nákup tonerů FAK
100264
S00RX00RJ781
49455168
19-1832790257/0100
416002393
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
27.01.2016 0,00
11.02.2016 56 163,00
56 163,00 CZK -56 163,00
0,00 15.02.2016
vodné a stočné za 1.11.2015-20.1.2016, č. odb. místa 3056-318 - Nám. T.G. Masaryka 3 FAK
100265
S00RX00RJ7BM
25354671
19-1832790257/0100
608604457
ANAG, s.r.o.
27-4236970247/0100
27.01.2016 0,00
11.02.2016 443,00
443,00 CZK -443,00
0,00 15.02.2016
Zdanění mezd, platů 2016 VYD
100266
S00RX00RJ7HS
49903209
19-1832790257/0100
231600043432
RWE Energie s.r.o.
19-5191730227/0100
27.01.2016 0,00
10.02.2016 1 489,16
7 219,16 CZK -1 489,16
0,00 09.02.2016
vyúčtování plynu za 8.1.2015-7.1.2016 - byt Krátká 1284/8 VYP
100267
S00RX00RJ7L8
49903209
19-1832790257/0100
231900040949
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
27.01.2016 1 239,96
10.02.2016 0,00
260,04 CZK 1 239,96
0,00 10.02.2016
vyúčtování plynu za 20.11.2015-16.1.2016 -byt č.2 Na Pěšině 3168/18 VYP
100268
S00RX00RJ7OT
49903209
19-1832790257/0100
231500081550
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
27.01.2016 190,17
10.02.2016 0,00
109,83 CZK 190,17
0,00 29.02.2016
vyúčtování plynu za 27.11.2015-7.1.2016 - byt č. 7 Na Zahradách 1133/19 FAK
100269
S00RX00RJ7RE
49455168
19-1832790257/0100
416002388
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
27.01.2016 0,00
11.02.2016 5 223,00
5 223,00 CZK -5 223,00
0,00 10.02.2016
vodné a stočné za 12.11.2015-14.1.2016, č. odb. místa 3056-319 - nám. T.G. Masaryka 10 - účet 377.241 FAK
100270
S00RX00RJ7T4
25543571
19-1832790257/0100
20161027 19-2025640257/0100
TEPLO Břeclav s.r.o.
27.01.2016 26.01.2016 09.02.2016 0,00
640,00
640,00 CZK -640,00
0,00 09.02.2016
oprava regulace topení -neby.prostor - tř.1. Máje 57/39 - režim PDP -sazba 21% = 134,40 Kč FAK
100271
S00RX00RJ7UZ
25543571
19-1832790257/0100
20161026
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
27.01.2016 26.01.2016 09.02.2016 0,00
2 466,00
2 466,00 CZK -2 466,00
0,00 09.02.2016
montáž zásuvek - nebyt. Národních hrdinů 43 - režim PDP - sazba 21%=517,86 Kč FAK
100272
S00RX00RJ7WP
25543571
19-1832790257/0100
20161025
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
27.01.2016 26.01.2016 09.02.2016 0,00
498,00
498,00 CZK -498,00
0,00 09.02.2016
oprava elektroinstalace - byt č.17, Krátká 8 - režim PDP -sazba 15% = 74,70 Kč FAK
100273
S00RX00RJ7YF
25543571
19-1832790257/0100
20161024
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
27.01.2016 0,00
09.02.2016 1 637,00
1 637,00 CZK -1 637,00
0,00 09.02.2016
revize el. - byt č. 17 Krátká 8 FAK
100274
S00RX00RJ7ZA
25543571
19-1832790257/0100
20161023
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
27.01.2016 0,00
09.02.2016 1 827,00
1 827,00 CZK -1 827,00
0,00 09.02.2016
revize el. - byt č. 7 Na Zahradách 19 FAK
100276
S00RX00RJK2C
26078201
19-1832790257/0100
9106951857
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
28.01.2016 0,00
03.02.2016 244,00
244,00 CZK -244,00
0,00 03.02.2016
el. energie za 3.1.-31.12.2015 - Rovnice 171/1 FAK
100277
S00RX00RJK37
62913671
19-1832790257/0100
1860016731 59942/0800
Le Cheque Déjeuner 18314
28.01.2016 0,00
08.02.2016
41 200,00 CZK
41 200,00
-41 200,00
13.02.2016
9 888,20 CZK
0,00 04.02.2016
nákup jídelních kuponů FAK
100278
S00RX00RJK5X
42324254
19-1832790257/0100
13450277
OTIS a.s.
10804651/0100
28.01.2016 0,00
9 888,20
-9 888,20
0,00 10.02.2016
pravidelná údržba výtahu za 1/2016 - TGM 3 FAK
100279
S00RX00RJK6S
47114983
19-1832790257/0100
5136238725
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
28.01.2016 0,00
08.02.2016 4 164,87
4 164,87 CZK -4 164,87
0,00 04.02.2016
komerční a kvalifikovaný osobní certifikát FAK
100280
S00RX00RJK7N
42324254
19-1832790257/0100
13450258
OTIS a.s.
10804651/0100
28.01.2016 27.01.2016 13.02.2016 0,00
4 074,00
4 074,00 CZK -4 074,00
0,00 10.02.2016
pravidelná údržba výtahu za 1/2016 - Školský úřad- režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč FAK
100282
S00RX00RJKCY
28267672
19-1832790257/0100
VF160030
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
28.01.2016 0,00
09.02.2016 9 918,00
9 918,00 CZK -9 918,00
0,00 05.02.2016
nákup služebního oblečení FAK
100283
S00RX00RJKEO
00544957
19-1832790257/0100
322160175
AGROTEC a.s.
8608651/0100
28.01.2016 0,00
08.02.2016 1 176,00
1 176,00 CZK -1 176,00
0,00 08.02.2016
regenerace DPF FAK
100284
S00RX00RJS68
72498480
19-1832790257/0100
2016001 1669536063/0800
MVDr. Veronika Hřibňáková
29.01.2016 0,00
01.02.2016 560,00
560,00 CZK -560,00
0,00 11.02.2016
aplikace mikročipu 2ks FAK
100285
S00RX00RJS73
26930579
19-1832790257/0100
16803027
TOSPUR, s.r.o.
168507673/0600
29.01.2016 0,00
10.02.2016 2 470,00
2 470,00 CZK -2 470,00
0,00 09.02.2016
dodání a montáž izolačního skla FAK
100286
S00RX00RJSFZ
26078201
19-1832790257/0100
9106591676
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
29.01.2016 0,00
11.02.2016 1 185,00
1 185,00 CZK -1 185,00
0,00 09.02.2016
el. energie za 1.1.-8.1.2016 - Nádražní K/2235/89 FAK
100287
S00RX00RJTID
00569135
19-1832790257/0100
9600747
Kvasar s.r.o.
61545661/0100
29.01.2016 0,00
12.02.2016
4 840,00 CZK
4 840,00
-4 840,00
11.02.2016
21 610,00 CZK
0,00 15.02.2016
technická podpora SW produktru OVZDUŠÍ 2016 FAK
100288
S00RX00RJTK3
25417657
19-1832790257/0100
41601995
INISOFT s.r.o.
1805806583/0300
29.01.2016 0,00
21 610,00
-21 610,00
11.02.2016
4 331,00 CZK
0,00 15.02.2016
servisní podpora k produktům INISOFT na 28.1.2016-27.1.2017 FAK
100289
S00RX00RJTQ9
25417657
19-1832790257/0100
41601994
INISOFT s.r.o.
1805806583/0300
29.01.2016 0,00
4 331,00
-4 331,00
0,00 15.02.2016
servisní odborná podpora typu Standard za 28.1.2016-27.1.2017 FAK
100290
S00RX00RJTY5
62304381
19-1832790257/0100
8162404004
T.S. Bohemia a.s.
4179052/0800
29.01.2016 0,00
12.02.2016 798,00
798,00 CZK -798,00
0,00 15.02.2016
micro SD a baterie FAK
100291
S00RX00RJU1J
26128233
19-1832790257/0100
120151256
RENTEL a.s.
240825001/5500
29.01.2016 0,00
12.02.2016 13 794,00
13 794,00 CZK -13 794,00
0,00 15.02.2016
provoz vzdělávacího protálu za 1/2016 FAK
100292
S00RX00RJUHB
11500671
19-1832790257/0100
11160011
JAROSLAV SCHMIED
272329555/0300
29.01.2016 0,00
10.02.2016 304,90
304,90 CZK -304,90
0,00 08.02.2016
nákup zboží FAK
100293
S00RX00RJULR
60703954
19-1832790257/0100
16010002
POLDAS, v.o.s.
50400651/0100
29.01.2016 0,00
09.02.2016 1 272,00
1 272,00 CZK -1 272,00
0,00 09.02.2016
služby čištění FAK
100294
S00RX00RJUNH
25234170
19-1832790257/0100
160002
FRANCOUZ s.r.o.
624044028/5500
29.01.2016 0,00
09.02.2016 2 600,00
2 600,00 CZK -2 600,00
0,00 05.02.2016
opasek služební 7 ks FAK
100295
S00RX00RJUTN
46903950
19-1832790257/0100
201650021
IVK s.r.o.
1382173349/0800
29.01.2016 0,00
10.02.2016 1 699,00
1 699,00 CZK -1 699,00
0,00 08.02.2016
nabíječka barerií FAK
100296
S00RX00RK3W4
49455168
19-1832790257/0100
416003095 1908651/0100
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
01.02.2016 0,00
02.02.2016 5 013,00
5 013,00 CZK -5 013,00
0,00 10.02.2016
vodné a stočné za 9.10.-31.12.2015, č. odb. místa 3057-90 - U Tržiště 2085/1 FAK
100297
S00RX00RK47E
26078201
19-1832790257/0100
9106591675
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.02.2016 0,00
11.02.2016 12 574,00
12 574,00 CZK -12 574,00
0,00 11.02.2016
el. energie za 1.1.-13.1.2016 - VO FAK
100298
S00RX00RK4LG
26236061
19-1832790257/0100
101160006
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
01.02.2016 0,00
11.02.2016 181 500,00
181 500,00 CZK -181 500,00
0,00 09.02.2016
projekční práce na akci: "Smuteční obřadní síň Břeclav - projektová dokumentace novostavby obřadní síně a revitalizace předprostoru hřbitova v Břeclavi" FAK
100299
S00RX00RK4WX
25535391
19-1832790257/0100
20160244
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
01.02.2016 0,00
05.02.2016
21 916,00 CZK
21 916,00
-21 916,00
10.02.2016
2 990,00 CZK
0,00 04.02.2016
tiskárny 3 ks FAK
100300
S00RX00RK52W
62146033
19-1832790257/0100
52016
Zdenka Strušková
210061522/0300
01.02.2016 0,00
2 990,00
-2 990,00
17.02.2016
114 950,00 CZK
0,00 10.02.2016
svačiny pro zaměstnance 25.1.-29.1.2016 FAK
100301
S00RX00RK55H
25894978
19-1832790257/0100
216014
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
01.02.2016 0,00
114 950,00
-114 950,00
0,00 16.02.2016
školení a konzultace s sw ATTIS FAK
100302
S00RX00RK59X
01801724
19-1832790257/0100
004/2016
Dagmar Balgová
670100-2206435287/6210
01.02.2016 0,00
12.02.2016 30 400,00
30 400,00 CZK -30 400,00
0,00 15.02.2016
dodávka, zapojení a nastavení bezdrátových systémů LD Systems LDWS FAK
100303
S00RX00RK5BN
48907847
19-1832790257/0100
1101601054
IDEA nábytek, s.r.o.
107-900690297/0100
01.02.2016 0,00
02.02.2016
17 191,00 CZK
17 191,00
-17 191,00
12.02.2016
2 911,00 CZK
0,00 08.02.2016
skříně a stolky - suterén DŠ 17.listopadu 1a FAK
100304
S00RX00RK5DD
26078201
19-1832790257/0100
9010221726
E.ON Energie, a.s.
19-17501231/0100
01.02.2016 0,00
2 911,00
-2 911,00
0,00 10.02.2016
vyúčtování za plyn za 1.1.-25.1.2016 - U Stadionu 651/13 FAK
100305
S00RX00RK5HT
25543571
19-1832790257/0100
20161039
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
01.02.2016 0,00
12.02.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 10.02.2016
provoz kotelny - ubytovna U Splavu 3047 FAK
100306
S00RX00RKHOI
25527886
19-1832790257/0100
FVHO-2016-180001876
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
02.02.2016 0,00
12.02.2016 2 159,00
2 159,00 CZK -2 159,00
0,00 15.02.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
100307
S00RX00RKIA9
24179507
19-1832790257/0100 školení Kontrola sociálních služeb - Lazová
160064 2800192871/2010
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.
02.02.2016 0,00
09.02.2016 1 750,00
1 750,00 CZK -1 750,00
0,00 09.02.2016
FAK
100308
S00RX00RKIB4
25081489
19-1832790257/0100
250160003
Centrální depozitář cenný
35-6582180247/0100
02.02.2016 0,00
04.03.2016
5 425,00 CZK
5 425,00
-5 425,00
01.03.2016
18 150,00 CZK
0,00 02.03.2016
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci FAK
100309
S00RX00RKICZ
45477639
19-1832790257/0100
1316
TOP AUDITING, s.r.o.
71006514/0600
02.02.2016 0,00
18 150,00
-18 150,00
04.02.2016
9 801,00 CZK
0,00 29.02.2016
provedené práce FAK
100310
S00RX00RKIDU
60721804
19-1832790257/0100
20160040
Megawaste spol. s.r.o.
5004000545/5500
02.02.2016 0,00
9 801,00
-9 801,00
16.02.2016
124 792,00 CZK
0,00 04.02.2016
likvidace odpadu DOB
100311
S00RX00RKIX2
27386643
19-1832790257/0100
130300047380
EP ENERGY TRADING, a.s.
9960227/0100
02.02.2016 124 792,00
0,00
124 792,00
0,00 16.02.2016
opravný doklad za dodávku plynu za 24.1.-31.12.2015 -ubytovna U Splavu 3047/2B FAK
100312
S00RX00RKIYX
45454591
19-1832790257/0100
17-16
Radek Horký
1381242349/0800
02.02.2016 0,00
17.02.2016 3 630,00
3 630,00 CZK -3 630,00
0,00 04.02.2016
technicko organizační a poradenská činnost v BPPO za 1/2016 - bytové domy FAK
100313
S00RX00RKJQU
46903950
19-1832790257/0100
201650026
IVK s.r.o.
1382173349/0800
02.02.2016 0,00
12.02.2016 1 699,00
1 699,00 CZK -1 699,00
0,00 10.02.2016
nabíječka baterií FAK
100314
S00RX00RKJRP
67550223
19-1832790257/0100
160100013
Jaroslav Vališ
238028644/0300
02.02.2016 0,00
14.02.2016
2 263,00 CZK
2 263,00
-2 263,00
23.02.2016
20 211,00 CZK
0,00 10.02.2016
zámková vložka systémová 2 ks FAK
100315
S00RX00RKJTF
14672898
19-1832790257/0100
2016-48
Bartoš František
182821159/0300
02.02.2016 0,00
20 211,00
-20 211,00
0,00 19.02.2016
provedené elektropráce na instalaci osvětlení a zásuvek v garážích Městské policie FAK
100316
S00RX00RKJXV
49711385
19-1832790257/0100
1016001890
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
02.02.2016 0,00
16.02.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 15.02.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100317
S00RX00RKQDA
29221129
19-1832790257/0100
2016060
GEPROSTAV geodézie s.r.o.
43-7266450297/0100
03.02.2016 0,00
01.03.2016
7 260,00 CZK
7 260,00
-7 260,00
15.02.2016
22 348,70 CZK
0,00 01.03.2016
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků na akci Břeclav - ul. Lidická, chodník k HM Tesco ll FAK
100318
S00RX00RKQHQ
70477591
19-1832790257/0100
1601003
Gajda Petr
12244651/0100
03.02.2016 0,00
22 348,70
-22 348,70
15.02.2016
8 330,24 CZK
0,00 15.02.2016
provedené deratizační práce za 1/2016 FAK
100319
S00RX00RKQS7
49969242
19-1832790257/0100 motorová paliva
441600024 905651/0100
BORS Břeclav a.s.
03.02.2016 0,00
8 330,24
-8 330,24
0,00 15.02.2016
FAK
100320
S00RX00RKQUX
48452734
19-1832790257/0100
2001/16
Domov seniorů Břeclav
7939651/0100
03.02.2016 0,00
14.02.2016 151 206,00
151 206,00 CZK -151 206,00
0,00 15.02.2016
odebrané obědy za 1/2016 FAK
100321
S00RX00RKQZ8
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-03-000015
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
03.02.2016 0,00
12.02.2016
14 435,00 CZK
14 435,00
-14 435,00
11.02.2016
1 200,00 CZK
0,00 15.02.2016
servis FAK
100322
S00RX00RKR3H
26914336
19-1832790257/0100
2016030
TimeTree, s.r.o.
86-2479650257/0100
03.02.2016 0,00
1 200,00
-1 200,00
0,00 15.02.2016
služba TimeTree CMS ENTERPRISE (www.breclav.org) FAK
100323
S00RX00RKRVL
26914336
19-1832790257/0100
2016043
TimeTree, s.r.o.
86-2479650257/0100
03.02.2016 0,00
11.02.2016 1 200,00
1 200,00 CZK -1 200,00
0,00 15.02.2016
služba TimeTree CMS (www.redetral.cz) FAK
100324
S00RX00RKSQ3
14672898
19-1832790257/0100
2016-50
Bartoš František
182821159/0300
03.02.2016 0,00
22.02.2016 7 875,00
7 875,00 CZK -7 875,00
0,00 25.02.2016
provedené opravy osvětlení u pana starosty FAK
100325
S00RX00RKSST
49969242
19-1832790257/0100
111600036
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
03.02.2016 0,00
15.02.2016 5 833,00
5 833,00 CZK -5 833,00
0,00 15.02.2016
doúčtování poměrné části dotace na MěAD Břeclav za 1/2016 FAK
100326
S00RX00RKSTO
49969242
19-1832790257/0100
111600037
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
03.02.2016 0,00
15.02.2016 1 474 917,00
1 474 917,00 CZK -1 474 917,00
0,00 15.02.2016
poměrná část dotace na MěAD Břeclav za 2/2016 FAK
100327
S00RX00RKSUJ
49356089
19-1832790257/0100
2150643837
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
03.02.2016 0,00
16.02.2016 2 195,00
2 195,00 CZK -2 195,00
0,00 15.02.2016
údržba hřbitovů za 1/2016 FAK
100328
S00RX00RKSVE
49356089
19-1832790257/0100
2150643793
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
03.02.2016 0,00
16.02.2016 2 965,00
2 965,00 CZK -2 965,00
0,00 15.02.2016
úklid sněhu na hřbitovech FAK
100329
S00RX00RKSW9
49356089
19-1832790257/0100
2150643794
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
03.02.2016 0,00
16.02.2016 1 694,00
1 694,00 CZK -1 694,00
0,00 15.02.2016
úklid sněhu na hřbitovech FAK
100330
S00RX00RKU87
25795066
19-1832790257/0100
891/2016
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
159093413/0300
03.02.2016 0,00
12.02.2016 5 650,00
5 650,00 CZK -5 650,00
0,00 10.02.2016
minikamera s HD rekordérem CAMERA 5705 FAK
100331
S00RX00RKUG3
46903950
19-1832790257/0100 hubice k vysavači Metabo
201660088 1382173349/0800
IVK s.r.o.
03.02.2016 0,00
13.02.2016 214,00
214,00 CZK -214,00
0,00 10.02.2016
FAK
100332
S00RX00RKUIT
65276515
19-1832790257/0100
1600100560
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
03.02.2016 0,00
07.02.2016 21 232,00
21 232,00 CZK -21 232,00
0,00 05.02.2016
nafta motorová bal. kontejner FAK
100333
S00RX00RL42Q
63487675
19-1832790257/0100
40160003
MSK Břeclav s.r.o.
107650169/0300
04.02.2016 0,00
11.02.2016
25 000,00 CZK
25 000,00
-25 000,00
17.02.2016
4 991,00 CZK
0,00 08.02.2016
"Vyhlášení nejlepších sportovců města Břeclavi za rok 2015" VYD
100334
S00RX00RL45B
26078201
19-1832790257/0100
9106592232
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
04.02.2016 0,00
2 891,00
-2 891,00
17.02.2016
109 151,00 CZK
0,00 15.02.2016
vyúčtování el. energie za 8.4.-31.12.2015 - světelná signalizace, Břeclav K/5721/1 VYD
100335
S00RX00RL4FX
26078201
19-1832790257/0100
9106592231
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
04.02.2016 0,00
89 831,00
-89 831,00
16.02.2016
2 348,37 CZK
0,00 15.02.2016
vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2015 - veřejné osvětlení, Slovácká K/3729/1 FAK
100336
S00RX00RL4R9
47114983
19-1832790257/0100
5136241368
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
04.02.2016 0,00
2 348,37
-2 348,37
15.02.2016
24 055,00 CZK
0,00 16.02.2016
časové razítko FAK
100337
S00RX00RL4TZ
25517619
19-1832790257/0100
20160333
TRICATEL spol. s r.o.
7301170267/0100
04.02.2016 0,00
24 055,00
-24 055,00
0,00 15.02.2016
pronájem telefonní ústředny za 2/2016 FAK
100338
S00RX00RL4UU
49455168
19-1832790257/0100
416004926
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
04.02.2016
18.02.2016
0,00
609,00
609,00 CZK -609,00
0,00 18.02.2016
vodné a stočné za 20.10.2015-26.1.2016, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní, měření požární vody FAK
100339
S00RX00RL51O
49455168
19-1832790257/0100
416004928
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
04.02.2016
18.02.2016
0,00
1 998,00
1 998,00 CZK -1 998,00
0,00 18.02.2016
vodné a stočné za 20.10.2015-26.1.2016, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní hasičská zbrojnice FAK
100340
S00RX00RL5IB
49455168
19-1832790257/0100
416004907
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
04.02.2016
18.02.2016
0,00
2 725,00
2 725,00 CZK -2 725,00
0,00 18.02.2016
vodné a stočné za 13.10.2015-28.1.2016, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice, hasičská zbrojnice FAK
100341
S00RX00RL8OW
87851768
19-1832790257/0100
2016004
Josef Galba
2674955013/0800
04.02.2016
14.02.2016
0,00
9 250,00
9 250,00 CZK -9 250,00
0,00 10.02.2016
kominické služby - čištění a kontrola spalinových cest u bytových domů - Chodská 2, Chodská 35, Nár.odobje 17, Na Pěšině 18, J. Černého 14, Krátká 8 FAK
100342
S00RX00RL8QM
49455168
19-1832790257/0100
416004929
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
04.02.2016 0,00
18.02.2016 1 998,00
1 998,00 CZK -1 998,00
0,00 16.02.2016
vodné a stočné za 20.10.2015-31.12.2015, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 FAK
100343
S00RX00RL8RH
49455168
19-1832790257/0100
416004927
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
vodné a stočné za 21.10.2015-28.1.2016, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října pavilon A2 - násl.přefakturace BORS
04.02.2016 0,00
18.02.2016 559,00
559,00 CZK -559,00
0,00 16.02.2016
FAK
100344
S00RX00RL8T7
49455168
19-1832790257/0100
416004930
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
04.02.2016 0,00
18.02.2016
2 521,00 CZK
2 521,00
-2 521,00
12.02.2016
36 735,91 CZK
0,00 16.02.2016
vodné a stočné za 21.10.2015-28.1.2016, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 VYP
100345
S00RX00RL8U2
49903209
19-1832790257/0100
199000836761
RWE Energie s.r.o.
19-5191730227/0100
04.02.2016 6 224,09
0,00
6 224,09
0,00 12.02.2016
vyúčtování plynu za 20.1.2015-21.1.2016 - Slovácká 2587 - účet 377.231 VYP
100346
S00RX00RL8WS
49903209
19-1832790257/0100
231500086200
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
04.02.2016 417,79
15.02.2016 0,00
182,21 CZK 417,79
0,00 15.02.2016
vyúčtování plynu za 18.11.2015-23.1.2016 - Žerotínova 1024/1 FAK
100347
S00RX00RLAVJ
68338309
19-1832790257/0100
16001
Lenka Malinovská
107-1519910267/0100
05.02.2016 0,00
15.02.2016
43 632,00 CZK
43 632,00
-43 632,00
08.02.2016
1 434,00 CZK
0,00 11.02.2016
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata - leden 2016 FAK
100348
S00RX00RLB0N
29283671
19-1832790257/0100
1601202
DENAKO s.r.o.
43-9329170217/0100
05.02.2016 0,00
1 434,00
-1 434,00
12.02.2016
86 346,00 CZK
0,00 08.02.2016
oprava šatních skříní FAK
100349
S00RX00RLB38
25044516
19-1832790257/0100
FV1600167
FCC průmyslové systémy s.r.o.
3095370277/0100
05.02.2016 0,00
86 346,00
-86 346,00
13.02.2016
2 366,76 CZK
0,00 10.02.2016
tablet, dokovací stanice do vozidla FAK
100350
S00RX00RLB8J
64942503
19-1832790257/0100
FD3016020507
OFFICE DEPOT s.r.o.
1057007849/5500
05.02.2016 0,00
2 366,76
-2 366,76
0,00 15.02.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
100351
S00RX00RLBCZ
27112489
19-1832790257/0100
1200001/16
eIdentity a.s.
51-691110267/0100
05.02.2016 0,00
23.02.2016 2 736,00
2 736,00 CZK -2 736,00
0,00 22.02.2016
roční poplatek za službu autentizace SID 800 FAK
100352
S00RX00RLDG1
26276925
6015-526651/0100
2016004
REMEDIA PLUS o.p.s.
158478215/0600
05.02.2016 0,00
14.02.2016 1 675,00
1 675,00 CZK -1 675,00
0,00 10.02.2016
poskytování sociálních služeb za p. Petra Helešice za 1/2016 FAK
100353
S00RX00RLDOX
62146033
19-1832790257/0100
72016
Zdenka Strušková
210061522/0300
05.02.2016 0,00
13.02.2016
2 740,00 CZK
2 740,00
-2 740,00
12.03.2016
38 490,30 CZK
0,00 15.02.2016
svačinky pro zaměstnance - 1.2. - 5.2.2016 FAK
100354
S00RX00RLDQN
61063916
19-1832790257/0100
05-03399/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
05.02.2016 0,00
38 490,30
-38 490,30
0,00 09.03.2016
nájemné na období 2/2016 VYZ
100355
S00RX00RLDSD
25354671
635640179
ANAG, s.r.o.
05.02.2016
13.02.2016
960,00 CZK
0,00
05.02.2016
10.02.2016
8 648,00 CZK
0,00
nulová fa - vzúčtování předplatného ročníku 2016 - časopis Mzdová účetní 2016 č.1 - č.12 FAK
100356
S00RX00RLDU3
48876429
3/16
VODOINSTALACE
19-1832790257/0100
43-4730020247/0100
0,00
8 648,00
-8 648,00
22.02.2016
10 023,89 CZK
8 423,89
-8 423,89
18.02.2016
26 482,00 CZK
4 982,00
-4 982,00
18.02.2016
21 695,00 CZK
15.02.2016
vodoinstalační práce VYD
100357
S00RX00RLDYJ
49903209
19-1832790257/0100
110001072197
RWE Energie s.r.o.
3813810207/0100
05.02.2016 0,00
0,00 22.02.2016
vyúčtování plyn 7.10.2015-30.1.2016 byt Národních hrdinů 300/47 - zálohy 1600,- Kč , z toho 1200,- Kč účet 389.502 VYD
100358
S00RX00RLEHP
26078201
19-1832790257/0100
9106592359
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
05.02.2016 0,00
0,00 17.02.2016
veřejné osvětlení - Habrova seč. K/2004/11 FAK
100359
S00RX00RLEVR
60931655
19-1832790257/0100
700160053
BOCO PARDUBICE
19-2542390217/0100
05.02.2016 0,00
21 695,00
-21 695,00
01.03.2016
6 870,00 CZK
0,00 16.02.2016
zabezpečovací botička Y-car, Prodloužený nástavec s otvory FAK
100360
S00RX00RLF4B
60193336
19-1832790257/0100
1299793486
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
05.02.2016 0,00
6 870,00
-6 870,00
0,00 29.02.2016
telefony za 1/2016 - 31 čísel FAK
100361
S00RX00RLF61
60703954
19-1832790257/0100
16010003
POLDAS, v.o.s.
50400651/0100
05.02.2016 0,00
16.02.2016 278,00
278,00 CZK -278,00
0,00 10.02.2016
termoprádlo, bunda FAK
100362
S00RX00RLF7W
28939425
19-1832790257/0100
E1600184
4Company s.r.o.
4905472/0800
05.02.2016 0,00
17.02.2016
11 339,00 CZK
11 339,00
-11 339,00
11.02.2016
2 067,00 CZK
0,00 16.02.2016
Sony E6553 Xperia Z3+ Black FAK
100363
S00RX00RLFAH
03899829
19-1832790257/0100
160100006
MEDO elektro Pilarčík s.r.o.
537088073/5500
05.02.2016 0,00
2 067,00
-2 067,00
22.02.2016
25 000,00 CZK
0,00 10.02.2016
Maxell Micro SDHC 8GB cl 10, GOODRAM microSDHC 32GB, poplatek FAK
100364
S00RX00RLQ46
68726015
19-1832790257/0100
5/2016
Slovácký krůžek Poštorná - Koňaré
675873803/0300
08.02.2016 0,00
25 000,00
-25 000,00
0,00 18.02.2016
organizační zajištění městského fašanku v Poštorné FAK
100365
S00RX00RLQDX
42324149
19-1832790257/0100
254155
VHS Břeclav s.r.o.
192548651/0100
08.02.2016 0,00
01.03.2016 616 018,30
616 018,30 CZK -616 018,30
0,00 01.03.2016
provedené práce - Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova FAK
100366
S00RX00RLQLT
49356089
19-1832790257/0100
2150644878
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
08.02.2016 0,00
18.02.2016 675 542,00
675 542,00 CZK -675 542,00
0,00 17.02.2016
údržba zeleně za 1/2016 FAK
100367
S00RX00RLQNJ
29367751
19-1832790257/0100
2015108
CAUDETE s.r.o.
107-4775640247/0100
08.02.2016 0,00
17.02.2016 2 614,00
2 614,00 CZK -2 614,00
0,00 15.02.2016
služby v odpadovém hodpodářství FAK
100368
S00RX00RLRB0
48110396
20160047
LIBRI, spol. s r.o.
08.02.2016
18.02.2016
3 065,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
24901081/0100
0,00
3 065,00
-3 065,00
02.03.2016
Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu 6 ks FAK
100369
S00RX00RLRI1
48911941
19-1832790257/0100
1116000122
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
08.02.2016 0,00
16.02.2016 327,00
327,00 CZK -327,00
0,00 16.02.2016
svoz separovaného odpadu FAK
100370
S00RX00RLRLM
48911941
19-1832790257/0100
1216000290
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
08.02.2016 0,00
17.02.2016 8 041,00
8 041,00 CZK -8 041,00
0,00 16.02.2016
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 1/2016 FAK
100371
S00RX00RLS6I
00390780
19-1832790257/0100
80035
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
08.02.2016 0,00
18.02.2016 620,48
620,48 CZK -620,48
0,00 18.02.2016
vyšetření cizinců FAK
100372
S00RX00RLS93
25894978
19-1832790257/0100
416033
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
08.02.2016 0,00
18.02.2016 6 635,64
6 635,64 CZK -6 635,64
0,00 18.02.2016
servisní činnost Basic 2/2016 FAK
100373
S00RX00RLSBT
47114983
19-1832790257/0100
5136248499
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
08.02.2016 0,00
17.02.2016 278,38
278,38 CZK -278,38
0,00 16.02.2016
komerční osobní certifikát FAK
100374
S00RX00RLSEE
64949681
19-1832790257/0100
0442330216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
22.02.2016 376,00
376,00 CZK -376,00
0,00 18.02.2016
telefony za 1/2016 - 731428218 FAK
100375
S00RX00RLSG4
00001279
19-1832790257/0100
2600194
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
200210002/2700
08.02.2016 0,00
04.03.2016 8 712,00
8 712,00 CZK -8 712,00
0,00 03.03.2016
umístění zařízení 1/2016 FAK
100376
S00RX00RLSHZ
12643441
19-1832790257/0100
160100324
Josef Kleinwächter
1681138359/0800
08.02.2016 08.02.2016 18.02.2016 0,00
49 899,00
49 899,00 CZK -49 899,00
0,00 18.02.2016
grafické zpracování - zpravodaj 2/2016 FAK
100377
S00RX00RLSPV
25548085
19-1832790257/0100
16370009
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
08.02.2016 0,00
18.02.2016 302,50
302,50 CZK -302,50
0,00 18.02.2016
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK FAK
100378
S00RX00RLSU6
64949681
19-1832790257/0100
0442190216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
22.02.2016 57 157,00
57 157,00 CZK -57 157,00
0,00 18.02.2016
telefony za 1/2016 - 295 čísel FAK
100379
S00RX00RLSYM
64949681
19-1832790257/0100
1703120216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
22.02.2016 17 267,00
17 267,00 CZK -17 267,00
0,00 22.02.2016
telefony za 1/2016 - 138 čísel FAK
100380
S00RX00RLT05
40767795
0159/16N
GAPA MB, s.r.o.
08.02.2016
11.02.2016
23 038,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
43-1216080227/0100
0,00
23 038,00
-23 038,00
19.02.2016
4 804,00 CZK
15.02.2016
OPENWELL, SHATWELL FAK
100381
S00RX00RLT6B
64949681
19-1832790257/0100
1703140216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
4 804,00
-4 804,00
0,00 17.02.2016
telefony za 1/2016 - 5 čísel 519311... FAK
100382
S00RX00RLTBM
64949681
19-1832790257/0100
0442320216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
19.02.2016 755,00
755,00 CZK -755,00
0,00 15.02.2016
telefony za 1/2016 - 736300242 FAK
100383
S00RX00RLTDC
64949681
19-1832790257/0100
1703130216
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
08.02.2016 0,00
22.02.2016 200,00
200,00 CZK -200,00
0,00 18.02.2016
telefony za 1/2016 - 3 čísla 731428241 ... FAK
100384
S00RX00RLXKL
13642103
19-1832790257/0100
VYFA1-16001173
Státní veterinární ústav
4631811/0100
08.02.2016 0,00
17.02.2016 1 230,00
1 230,00 CZK -1 230,00
0,00 16.02.2016
protokol č. CH 707/2016 FAK
100385
S00RX00RLXMB
25862731
19-1832790257/0100
211600238
NAM system, a.s.
167656634/0300
08.02.2016 0,00
18.02.2016 1 620,19
1 620,19 CZK -1 620,19
0,00 16.02.2016
NSG FAK
100386
S00RX00RLXN6
25862731
19-1832790257/0100
211600483
NAM system, a.s.
167656634/0300
08.02.2016 0,00
18.02.2016 1 508,87
1 508,87 CZK -1 508,87
0,00 16.02.2016
měsíční servisní poplatek 3/2016 FAK
100387
S00RX00RLXPW
60193336
19-1832790257/0100
1299793487
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
08.02.2016 0,00
01.03.2016 4 681,33
4 681,33 CZK -4 681,33
0,00 29.02.2016
telefony za 1/2016 - 57 čísel MP FAK
100388
S00RX00RM2MZ
71128247
19-1832790257/0100
138/2016
ARANKA FLACHBARTOVÁ
19-2005600207/0100
09.02.2016 0,00
20.02.2016 1 400,00
1 400,00 CZK -1 400,00
0,00 17.02.2016
tlumočení přestupkového řízení a překlad stanoviska - Thomas Dippold FAK
100389
S00RX00RM2YB
60696052
19-1832790257/0100
FVS-35/2016
Beta Control s.r.o.
276600621/0100
09.02.2016 03.02.2016 17.02.2016 0,00
14 750,00
14 750,00 CZK -14 750,00
0,00 16.02.2016
servisní služby systému Bezpečný dům v domech Na Zahradách 19, 20, 21, Krátká 8, Riegrova 27 za 1. pololetí 2016 - režim PDP - sazba 15% = 2212,50 Kč FAK
100390
S00RX00RM3MS
25562649
19-1832790257/0100
216018
AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.
19-2027070227/0100
09.02.2016 0,00
16.02.2016
6 008,00 CZK
6 008,00
-6 008,00
16.02.2016
34 692,00 CZK
0,00 16.02.2016
oprava vozidla BVA 45-26 FAK
100391
S00RX00RM3OI
25562649
19-1832790257/0100 oprava vozidla 8B2 97-90
216019 19-2027070227/0100
AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.
09.02.2016 0,00
34 692,00
-34 692,00
0,00 16.02.2016
FAK
100392
S00RX00RM3PD
49132806
19-1832790257/0100
FV-159/2016
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO
538748651/0100
09.02.2016 0,00
18.02.2016 3 025,00
3 025,00 CZK -3 025,00
0,00 18.02.2016
podstavec pod myčku FAK
100393
S00RX00RM3R3
61063916
19-1832790257/0100
014-00260/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
09.02.2016 0,00
11.03.2016 4 527,57
4 527,57 CZK -4 527,57
0,00 14.03.2016
vyúčtování PHM 1/2016 FAK
100395
S00RX00RM3TT
25862731
19-1832790257/0100
111604409
NAM system, a.s.
167656634/0300
09.02.2016 0,00
19.02.2016
1 452,00 CZK
1 452,00
-1 452,00
19.02.2016
40 000,00 CZK
0,00 23.02.2016
ONI Sledování PLUS tarif OPTIMUM/měsíc FAK
100396
S00RX00RM3UO
67549799
19-1832790257/0100
160100004
Uher Petr
670100-2201611034/6210
09.02.2016 0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00 23.02.2016
blok zpravodajství 1/2016 FAK
100397
S00RX00RM3VJ
27916693
19-1832790257/0100
2299163319
CCS Česká spol. pro platební karty a.s.
592140081/0100
09.02.2016 0,00
24.02.2016 343,64
343,64 CZK -343,64
0,00 02.02.2016
CCS 1/2016 FAK
100398
S00RX00RM3WE
75707161
19-1832790257/0100
160100002
Veronika Gálová Stříbrná
1388001329/0800
09.02.2016 0,00
18.02.2016 2 175,00
2 175,00 CZK -2 175,00
0,00 16.02.2016
vítání občánků FAK
100399
S00RX00RM3Y4
49613791
19-1832790257/0100
116110031
XENA Praha s.r.o.
5004061380/5500
09.02.2016 0,00
19.02.2016 3 687,00
3 687,00 CZK -3 687,00
0,00 17.02.2016
košile FAK
100400
S00RX00RM3ZZ
60498005
19-1832790257/0100
2016440172
Tiskárna Ministerstva vni
31622881/0710
09.02.2016 0,00
22.02.2016 1 800,00
1 800,00 CZK -1 800,00
0,00 18.02.2016
Kniha zásob prodejních cenností 20 ks FAK
100401
S00RX00RMALK
35810734
19-1832790257/0100
821600017
Datalan a.s.
CZ020200000000298446985 4/0200
10.02.2016 10.02.2016 01.03.2016 0,00
21 453,30
21 453,30 CZK -21 453,30
0,00 29.02.2016
služby - 1.1.2016 - 31.1.2016 FAK
100402
S00RX00RMASL
60193336
19-1832790257/0100
0673660435
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
10.02.2016 0,00
26.02.2016 716,34
716,34 CZK -716,34
0,00 24.02.2016
519323964 FAK
100403
S00RX00RMAUB
60193336
19-1832790257/0100
0673605476
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
10.02.2016 0,00
26.02.2016
8 036,90 CZK
8 036,90
-8 036,90
19.02.2016
27 400,00 CZK
0,00 24.02.2016
11 čísel FAK
100404
S00RX00RMAXW
25577794
19-1832790257/0100
2016004 151996888/0600
Bytové družstvo Byt 2000, družstvo
10.02.2016 0,00
27 400,00
-27 400,00
0,00 17.02.2016
správa byrových domů 2/2016 FAK
100405
S00RX00RMB15
25543571
19-1832790257/0100
20161078
TEPLO Břeclav s.r.o
19-2025640257/0100
10.02.2016 31.01.2016 24.02.2016 0,00
1 958,00 CZK
1 958,00
-1 958,00
23.02.2016
24 817,00 CZK
0,00 22.02.2016
výměna rozvaděče byt č. 9, Na Zahradách 1111/21 - režim PDP - sazba 15% = 293,70 Kč FAK
100406
S00RX00RMEB6
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-004195
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
10.02.2016 0,00
24 817,00
-24 817,00
23.02.2016
5 200,00 CZK
0,00 23.02.2016
Tonery FAK
100407
S00RX00RMEDW
00390780
19-1832790257/0100
60042
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
10.02.2016 0,00
5 200,00
-5 200,00
0,00 22.02.2016
zboží FAK
100408
S00RX00RMEER
49711385
19-1832790257/0100
1016002603
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
10.02.2016 0,00
23.02.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 22.02.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100409
S00RX00RMEFM
18826016
19-1832790257/0100
FV16/00222
itself s.r.o.
4200107011/6800
10.02.2016 0,00
02.03.2016
13 915,00 CZK
13 915,00
-13 915,00
26.02.2016
1 500,00 CZK
0,00 29.02.2016
pronájem optického vlákna FAK
100410
S00RX00RMF33
43410421
19-1832790257/0100
006022016
Prachařová Šárka
2200203629/2010
10.02.2016 0,00
1 500,00
-1 500,00
26.02.2016
12 880,00 CZK
0,00 24.02.2016
Znalecký posudek č. 467-07/16- pozemek p.č. 975 FAK
100411
S00RX00RMF6O
75814391
19-1832790257/0100
20160006
MAREK SEMELA
670100-2203301988/6210
10.02.2016 0,00
12 880,00
-12 880,00
0,00 24.02.2016
znalecý posudek č. 498-1/2016 FAK
100412
S00RX00RMNPH
13665677
19-1832790257/0100
1/2016
Ing. Jaroslav Kostrhún
19-1856520227/0100
11.02.2016 0,00
17.02.2016
30 250,00 CZK
30 250,00
-30 250,00
24.02.2016
4 058,00 CZK
0,00 15.02.2016
zpracování podkladů pro údržbu veřejné zeleně v Břeclavi FAK
100413
S00RX00RMNUS
26078201
19-1832790257/0100
9108464460
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
11.02.2016 0,00
4 058,00
-4 058,00
0,00 23.02.2016
vyúčtování el. energie za 1.1-29.1.2016 - Rovnice 171/1 FAK
100414
S00RX00RMOHE
60193336
19-1832790257/0100
0673659590
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.02.2016 0,00
26.02.2016 625,40
625,40 CZK -625,40
0,00 24.02.2016
telefony za 1/2016 - 519321208 FAK
100415
S00RX00RMOOF
70290156
19-1832790257/0100
2016022
RICHARD ZEMÁNEK
163037764/0300
11.02.2016 0,00
14.02.2016
70 059,00 CZK
70 059,00
-70 059,00
22.02.2016
3 872,00 CZK
0,00 15.02.2016
pravidelný úklid prostor MÚ za 1/2016 FAK
100416
S00RX00RMOPA
47676795
19-1832790257/0100
3401507344 6563752/0800
AutoCont CZ a.s.
11.02.2016 0,00
3 872,00
-3 872,00
0,00 23.02.2016
servisní služby 1/2016 FAK
100417
S00RX00RMOR0
65806786
19-1832790257/0100
160140001
Eva Šimková
163661903/0600
11.02.2016 0,00
17.02.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 16.02.2016
potravinový dárkový balíček FAK
100418
S00RX00RMOWB
26931613
19-1832790257/0100
2630485
RAVEL Plus s.r.o.
86-2520810217/0100
11.02.2016 0,00
11.02.2016 1 361,00
1 361,00 CZK -1 361,00
0,00 15.02.2016
nákup nápojů FAK
100419
S00RX00RMPRT
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-03-000033
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
11.02.2016 0,00
24.02.2016
1 234,00 CZK
1 234,00
-1 234,00
24.02.2016
26 525,00 CZK
0,00 23.02.2016
servis FAK
100420
S00RX00RMPSO
25527886
19-1832790257/0100
FVHO-2016-180002566
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
11.02.2016 0,00
26 525,00
-26 525,00
0,00 23.02.2016
nákup kancelářských potřeb - OSVŠ FAK
100421
S00RX00RMPTJ
11500671
19-1832790257/0100
11160016
Jaroslav Schmied
272329555/0300
11.02.2016 0,00
18.02.2016 920,40
920,40 CZK -920,40
0,00 03.03.2016
dárkové balíčky FAK
100422
S00RX00RMPUE
27160246
19-1832790257/0100
160003
Engage Hill s.r.o.
2537948001/5500
11.02.2016 0,00
11.02.2016 28 435,00
28 435,00 CZK -28 435,00
0,00 15.02.2016
Balance Management - upgrade Solo + školení VYZ
100423
S00RX00RMQ89
61061409
1153302709
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
850,00 CZK
0,00
1121473550
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
4 290,00 CZK
0,00
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
538,00 CZK
0,00
1142821138
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
850,00 CZK
0,00
1132311399
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
800,00 CZK
0,00
1153358306
SEND Předplatné spol. s r
11.02.2016
26.02.2016
538,00 CZK
0,00
Freebone s.r.o.
11.02.2016
24.02.2016
11 499,00 CZK
nulová faktura k zál. faktuře č. 1584440415 - Forbes VYZ
100424
S00RX00RMQEF
61061409
nulová faktura k zál. faktuře č. 1252138712 - Právní rozhledy VYZ
100425
S00RX00RMQJQ
61061409
1152960064
nulová faktura k zál. faktuře č. 1443936758 - Sociální služby VYZ
100426
S00RX00RMQXS
61061409
nulová faktura k zál. faktuře č. 1473815833 - Forbes VYZ
100427
S00RX00RMR06
61061409
nulová faktura k zál. faktuře č. 1333154002 - Forbes VYZ
100428
S00RX00RMR3R
61061409
nulová faktura k zál. faktuře č. 1554499801 - Sociální služby FAK
100429
S00RX00RMRCI
25503286
19-1832790257/0100
FVO16/0008 4200237377/6800
0,00
11 499,00
-11 499,00
0,00 23.02.2016
Internet za 2/2016 FAK
100430
S00RX00RMS3K
11500671
11160015
Jaroslav Schmied
11.02.2016
18.02.2016
301,80 CZK
0,00
19-1832790257/0100
272329555/0300
0,00
301,80
-301,80
19.02.2016
dárkový koš FAK
100431
S00RX00RMSXE
47676795
19-1832790257/0100
3401507334
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
11.02.2016 0,00
22.02.2016 4 235,00
4 235,00 CZK -4 235,00
0,00 19.02.2016
servisní služby 1/2016 FAK
100432
S00RX00RMSY9
60193336
19-1832790257/0100
0673606971
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.02.2016 0,00
26.02.2016 7 649,60
7 649,60 CZK -7 649,60
0,00 24.02.2016
telefony za 1/2016 - 12 čísel MP FAK
100433
S00RX00RMT0S
27790380
19-1832790257/0100
1603100692
CREAM Real Estate, s.r.o.
2131106170/8040
11.02.2016 0,00
22.02.2016 93,00
93,00 CZK -93,00
0,00 18.02.2016
el. energie 1/2016 - 17. listopadu 2135/3 VYP
100434
S00RX00RMT1N
26078201
19-1832790257/0100
9108089552
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
11.02.2016 2 465,00
24.02.2016 0,00
1 535,00 CZK 2 465,00
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 31.3.2016-29.1.2016 - kamerový bod 1, Třída 1. máje K/3681/31 FAK
100435
S00RX00RMT2I
26078201
19-1832790257/0100
9010223160
E.ON Energie, a.s.
19-17501231/0100
11.02.2016 0,00
22.02.2016 34 045,00
34 045,00 CZK -34 045,00
0,00 25.02.2016
vyúčtování plynu za 1.1.-28.1.2016 - ubytovna U Splavu 3047/2b FAK
100436
S00RX00RMT48
26078201
19-1832790257/0100
9108089553
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
11.02.2016 0,00
24.02.2016 286,00
286,00 CZK -286,00
0,00 23.02.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-25.1.2016 - Hájová, hřbitov/obřadní síň FAK
100437
S00RX00RMT7T
26078201
19-1832790257/0100
9106359448
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.02.2016 0,00
23.02.2016 791,00
791,00 CZK -791,00
0,00 23.02.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-6.1.2016 - Seniorů 3196/1 - násl. přefa Domovu seniorů FAK
100438
S00RX00RMT9J
26078201
19-1832790257/0100
9106359447
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.02.2016 0,00
23.02.2016 323,00
323,00 CZK -323,00
0,00 23.02.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-6.1.2016 - Seniorů 3196/1 - násl. přefakturace FAK
100439
S00RX00RMTAE
26078201
19-1832790257/0100
9108089554
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
11.02.2016 0,00
24.02.2016 2 475,00
2 475,00 CZK -2 475,00
0,00 23.02.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-22.1.2016 - Třída 1. máje 57/39 - účet 377.211 FAK
100440
S00RX00RMXCC
62146033
19-1832790257/0100
82016
Zdenka Strušková
210061522/0300
12.02.2016 0,00
19.02.2016 2 960,00
2 960,00 CZK -2 960,00
0,00 23.02.2016
svačiny pro zaměstnance 8.2.-12.2.2016 FAK
100441
S00RX00RMXHN
25596861
19-1832790257/0100
1601023
BOWA s.r.o.
2300272023/2010
12.02.2016 0,00
25.02.2016
2 975,00 CZK
2 975,00
-2 975,00
21.02.2016
14 036,00 CZK
0,00 23.02.2016
obálky FAK
100442
S00RX00RMXII
27759407
26/16
TISK PÁLKA s.r.o.
12.02.2016
0,00
19-1832790257/0100
43-921090207/0100
0,00
14 036,00
-14 036,00
18.02.2016
obaly na matriční doklady FAK
100443
S00RX00RMXJD
47114983
19-1832790257/0100
5136253104
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
12.02.2016 0,00
24.02.2016 424,70
424,70 CZK -424,70
0,00 24.02.2016
SIPO odměna za 2/2016 FAK
100444
S00RX00RMXL3
26685451
19-1832790257/0100
160100074
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
12.02.2016 0,00
22.02.2016 290,40
290,40 CZK -290,40
0,00 23.02.2016
dotisk - vizitky FAK
100445
S00RX00RMXNT
26262525
19-1832790257/0100
FO4600500
QCM, s.r.o.
198915344/0300
12.02.2016 0,00
25.02.2016 4 719,00
4 719,00 CZK -4 719,00
0,00 23.02.2016
servisní služby provozu portálu www.breclav.org 1/2016 FAK
100446
S00RX00RN4RJ
48911941
19-1832790257/0100
1116000182
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
15.02.2016 0,00
21.02.2016
2 445,00 CZK
2 445,00
-2 445,00
11.03.2016
27 244,40 CZK
0,00 26.02.2016
odvoz odpadu DŠ 17.listopadu 1a FAK
100447
S00RX00RN4XP
25643169
19-1832790257/0100
FO-176/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
15.02.2016 0,00
27 244,40
-27 244,40
11.03.2016
3 011,20 CZK
0,00 08.03.2016
úklidové práce za 1/2016 Dům školství = 15826,84 Kč nám. T.G.M.38/10 = 3294,83 Kč - účet 377.261 DPS 3196 Seniorů = 8 122,73 Kč - přefakturace násl. FAK
100448
S00RX00RN4ZF
25643169
19-1832790257/0100
FO-177/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
15.02.2016 0,00
3 011,20
-3 011,20
0,00 10.03.2016
úklidové práce za 1/2016 - obřadní síň na nám. T.G.M. 10 VYD
100449
S00RX00RN51Y
65807570
19-1832790257/0100
160100039
Michal Radda
19-1841080257/0100
15.02.2016 11.02.2016 18.02.2016 0,00
17 409,00
37 409,00 CZK -17 409,00
0,00 25.02.2016
dodávka a montáž plastových dveří - DŠ 17. listopadu 1a režim PDP - sazba 21% = 7855,89 Kč FAK
100450
S00RX00RN54J
11504374
19-1832790257/0100
14
Ing. Morcová Božena
23744651/0100
15.02.2016 0,00
25.02.2016 14 620,00
14 620,00 CZK -14 620,00
0,00 23.02.2016
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č.403/3 FAK
100451
S00RX00RN574
26078201
19-1832790257/0100
9106368016
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
15.02.2016 0,00
26.02.2016
33 403,00 CZK
33 403,00
-33 403,00
26.02.2016
8 661,00 CZK
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - 17. listopadu 2995/1A FAK
100452
S00RX00RN5AP
26078201
19-1832790257/0100
9106368013
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
15.02.2016 0,00
8 661,00
-8 661,00
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - Pod Zámkem 3096 - účet 377.211 FAK
100453
S00RX00RN5E5
26078201
19-1832790257/0100
9106368014 10014-1703621/0100
E.ON Energie, a.s.
15.02.2016 0,00
26.02.2016 7 260,00
7 260,00 CZK -7 260,00
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - Národních hrdinů 3487/20A - účet 377.211 FAK
100455
S00RX00RN5YD
60710063
19-1832790257/0100
8.16
AQUA CENTRUM Břeclav, s.r
19-1903250267/0100
15.02.2016 0,00
25.02.2016 84 700,00
84 700,00 CZK -84 700,00
0,00 22.02.2016
vypracování projektové dokumentace na akci: "Břeclav - Sběrné místo Ch.N.Ves" FAK
100456
S00RX00RN67X
26264081
19-1832790257/0100
160100339
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
15.02.2016 0,00
22.02.2016
35 121,00 CZK
35 121,00
-35 121,00
26.02.2016
6 050,00 CZK
0,00 17.02.2016
dopravní značení včetně instalace "Označení hřbitovů a infocentra - směrovky na komunikacích" FAK
100457
S00RX00RN7C1
48463850
19-1832790257/0100
20160142
Ing. Karel Janeček, MBA
789940701/0100
15.02.2016 0,00
6 050,00
-6 050,00
0,00 24.02.2016
systémová podpora SW VHP 7.3.2016-6.3.2017 FAK
100458
S00RX00RN7P8
11500671
19-1832790257/0100
11160022
Jaroslav Schmied
272329555/0300
15.02.2016 0,00
26.02.2016 1 047,90
1 047,90 CZK -1 047,90
0,00 03.03.2016
nákup zboží FAK
100459
S00RX00RN7RY
49132806
19-1832790257/0100
FV-205/2016
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO
538748651/0100
15.02.2016 0,00
25.02.2016
1 379,00 CZK
1 379,00
-1 379,00
26.02.2016
81 025,00 CZK
0,00 24.02.2016
sůl tabletová FAK
100460
S00RX00RN7ST
26078201
19-1832790257/0100
9106368015
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
15.02.2016 0,00
81 025,00
-81 025,00
21.02.2016
2 840,00 CZK
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - nám. T.G. Masaryka 42/3 FAK
100461
S00RX00RN9RK
65276515
19-1832790257/0100
1600100852
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
15.02.2016 0,00
2 840,00
-2 840,00
25.02.2016
24 960,00 CZK
0,00 23.02.2016
nafta motorová bal. kontejner FAK
100462
S00RX00RNA2U
03213595
19-1832790257/0100
8161308650
Nej.cz s.r.o.
9997776652/0800
15.02.2016 0,00
24 960,00
-24 960,00
0,00 22.02.2016
pronájem kamerový systém 1/2016 FAK
100463
S00RX00RNAQI
25330322
19-1832790257/0100
20160009
MR - servis, s.r.o.
115-30340217/0100
15.02.2016 0,00
26.02.2016 435,00
435,00 CZK -435,00
0,00 24.02.2016
čistící prostředky FAK
100464
S00RX00RNAZ9
42324238
19-1832790257/0100
201530156
BYTOP - GAS, spol. s r.o.
3907142/0800
15.02.2016 0,00
12.02.2016 85 796,00
85 796,00 CZK -85 796,00
0,00 17.02.2016
odstranění havárie ústředního vytápění FAK
100465
S00RX00RNB7Y
60110759
19-1832790257/0100
2112160082
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
15.02.2016 0,00
11.03.2016 62 303,00
62 303,00 CZK -62 303,00
0,00 08.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100466
S00RX00RNB9O
15234312
19-1832790257/0100
201602 19-2079440277/0100
MVDr. Pavel Stehlík
15.02.2016 0,00
28.02.2016 397,40
397,40 CZK -397,40
0,00 25.02.2016
odběr dvou narkotizačních dávek FAK
100467
S00RX00RNBAJ
26257874
19-1832790257/0100
101600173
G-mont, s.r.o.
1786730287/0100
15.02.2016 0,00
25.02.2016 120 988,00
120 988,00 CZK -120 988,00
0,00 22.02.2016
dodávka a montáž 2 ks garážových sekčních vrat FAK
100468
S00RX00RNIP3
27499529
19-1832790257/0100
11600010
PENZION BEST s.r.o.
43-9316490297/0100
16.02.2016 0,00
29.02.2016
2 600,00 CZK
2 600,00
-2 600,00
26.02.2016
17 863,00 CZK
0,00 25.02.2016
ubytování 11.-12.2.2016 - Kejík, Hlavňovský, Opálka, Šebestíková FAZ
100469
S00RX00RNIV9
26285291
19-1832790257/0100
60056
Hotel HAPPY STAR s.r.o.
19-7657190277/0100
16.02.2016 0,00
17 863,00
-17 863,00
26.02.2016
1 161,60 CZK
0,00 24.02.2016
záloha na ubytování 13.-15.10.2016 50% FAK
100470
S00RX00RNJ23
26685451
19-1832790257/0100
160100078
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
16.02.2016 0,00
1 161,60
-1 161,60
0,00 24.02.2016
vizitky FAK
100471
S00RX00RNJIV
11504374
19-1832790257/0100
12
Ing. Morcová Božena
23744651/0100
16.02.2016 0,00
23.02.2016
8 712,00 CZK
8 712,00
-8 712,00
29.02.2016
66 482,00 CZK
0,00 23.02.2016
vyhotovení geometrického plánu- rozdělení pozemků p.č. 4142/25,4142/49,4142/47 FAK
100472
S00RX00RNJLG
26078201
19-1832790257/0100
9106602467
E.ON Energie, a.s.
19-17501231/0100
16.02.2016 0,00
66 482,00
-66 482,00
27.02.2016
6 500,00 CZK
0,00 25.02.2016
vyúčtování plynu za 1.1.-5.2.2016 - Národních hrdinů 283/43 FAK
100473
S00RX00RNJO1
75503689
19-1832790257/0100
07/16-ZP
VLADIMÍR TAUCHMAN
1785184173/0800
16.02.2016 0,00
6 500,00
-6 500,00
0,00 23.02.2016
znalecký posudek - ocenění pozemků pod trafostanicemi FAK
100474
S00RX00RNJPW
60715286
19-1832790257/0100
FAV-2016-101-000186
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
16.02.2016 0,00
26.02.2016 3 720,80
3 720,80 CZK -3 720,80
0,00 24.02.2016
termokotouč FAK
100475
S00RX00RNTDM
48911941
19-1832790257/0100
1216000334
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
17.02.2016 0,00
22.02.2016 1 673 662,00
1 673 662,00 CZK -1 673 662,00
0,00 19.02.2016
sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu za 2/2016 FAK
100476
S00RX00RNTG7
48452734
19-1832790257/0100
5004/16
Domov seniorů Břeclav
7939651/0100
17.02.2016 0,00
26.02.2016
42 108,00 CZK
42 108,00
-42 108,00
29.02.2016
2 524,47 CZK
0,00 25.02.2016
přefakturace projektová dokumentace - stavební úpravy sociálních zařízení FAK
100477
S00RX00RNTMD
25527886
19-1832790257/0100
FVBR-2016-160000937
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
17.02.2016 0,00
2 524,47
-2 524,47
0,00 24.02.2016
čistící prostředky VYZ
100478
S00RX00RNTPY
00207829
16070001
GM, spol. s r.o.
17.02.2016
03.03.2016
4 270,00 CZK
0,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 16080001 - ubytování FAK
100479
S00RX00RNTQT
28988230
19-1832790257/0100
160100412
Aliaves & Co., a.s.
43-5872020247/0100
17.02.2016 0,00
25.02.2016
1 790,00 CZK
1 790,00
-1 790,00
08.03.2016
19 989,20 CZK
0,00 23.02.2016
účast na akci "Veřejné zakázky aktuálně a rozhodovací praxe" - Uher FAK
100480
S00RX00RNTSJ
25582542
19-1832790257/0100
16/031
MOK Sign, s.r.o.
377344233/0300
17.02.2016 0,00
19 989,20
-19 989,20
29.02.2016
2 722,00 CZK
0,00 02.03.2016
doplnění orientačního systému v budovách MÚ Břeclav FAK
100481
S00RX00RNUAU
00544957
19-1832790257/0100
322160354
AGROTEC a.s.
8608651/0100
17.02.2016 0,00
2 722,00
-2 722,00
29.02.2016
15 061,00 CZK
0,00 25.02.2016
servis 8B2 88-88 FAK
100482
S00RX00RNUCK
28939425
19-1832790257/0100
E1600236
4Company s.r.o.
4905472/0800
17.02.2016 0,00
15 061,00
-15 061,00
0,00 25.02.2016
Sony Xperia Z3 + dokovací stanice FAK
100483
S00RX00RNUEA
49711385
19-1832790257/0100
1016003518
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
17.02.2016 0,00
01.03.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 01.03.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100484
S00RX00RNULB
48911941
19-1832790257/0100
1116000202
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
17.02.2016 0,00
21.02.2016 3 054,00
3 054,00 CZK -3 054,00
0,00 26.02.2016
odvoz odpadu DŠ 17.listopadu 1a FAK
100485
S00RX00RNUM6
18509266
19-1832790257/0100
2/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
17.02.2016 15.02.2016 25.02.2016 0,00
2 681,00
2 681,00 CZK -2 681,00
0,00 23.02.2016
oprava plynového spotřebiče - byt č. 15, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 402,15 Kč FAK
100486
S00RX00RNUOW
18509266
19-1832790257/0100
1/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
17.02.2016 15.02.2016 25.02.2016 0,00
2 681,00
2 681,00 CZK -2 681,00
0,00 23.02.2016
oprava plynového spotřebiče - byt č.7, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 402,15 Kč FAK
100487
S00RX00RNUPR
25543571
19-1832790257/0100
20161101
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
17.02.2016 15.02.2016 29.02.2016 0,00
1 263,00
1 263,00 CZK -1 263,00
0,00 25.02.2016
oprava plynového kotle -byt č.11, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 189,45 Kč FAK
100488
S00RX00RNUQM
25543571
19-1832790257/0100
20161099
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
17.02.2016 15.02.2016 29.02.2016 0,00
7 890,00
7 890,00 CZK -7 890,00
0,00 29.02.2016
oprava elektroinstalace -nebyt.prostor Lednická 80 -režim PDP - sazba 21% = 1656,90 Kč FAK
100489
S00RX00RNUSC
25543571
19-1832790257/0100
20161092
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
17.02.2016 15.02.2016 29.02.2016 0,00
1 270,00
1 270,00 CZK -1 270,00
0,00 29.02.2016
instalace termostatických hlavic - DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP -sazba 21% = 266,70 Kč FAK
100490
S00RX00RNUU2
75503689
19-1832790257/0100
01/16-ZP 1785184173/0800
VLADIMÍR TAUCHMAN
17.02.2016 0,00
25.02.2016 3 000,00
3 000,00 CZK -3 000,00
0,00 23.02.2016
znalecký posudek - cena obvyklá - pozemek p.č. 2653/37,2653/38 FAK
100491
S00RX00RO7BT
26078201
19-1832790257/0100
9106384347
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
18.02.2016 0,00
29.02.2016 1 103,00
1 103,00 CZK -1 103,00
0,00 25.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - Zámecké náměstí K/481/1 FAK
100492
S00RX00RO7IU
48911941
19-1832790257/0100
1116000164
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
18.02.2016 0,00
29.02.2016 1 651 435,00
1 651 435,00 CZK -1 651 435,00
0,00 25.02.2016
služby provedené v 1/2016 FAK
100493
S00RX00RO7KK
48911941
19-1832790257/0100
1116000165
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
18.02.2016 0,00
29.02.2016 229 636,00
229 636,00 CZK -229 636,00
0,00 25.02.2016
služby provedené v 1/2016 FAK
100494
S00RX00RO7N5
48911941
19-1832790257/0100
1116000166
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
18.02.2016 0,00
29.02.2016 85 699,00
85 699,00 CZK -85 699,00
0,00 25.02.2016
služby provedené v 1/2016 FAK
100495
S00RX00RO7O0
88577660
19-1832790257/0100
160001
Artur Češka
107-9465520277/0100
18.02.2016 0,00
01.03.2016
27 651,60 CZK
27 651,60
-27 651,60
03.03.2016
4 492,00 CZK
0,00 01.03.2016
odvodnění části svahu A. Kuběny FAK
100496
S00RX00RO7V1
11502398
19-1832790257/0100
08/2016
Radomír Ševčík
813447651/0100
18.02.2016 0,00
4 492,00
-4 492,00
0,00 02.03.2016
malířské práce na MÚ v Břeclavi DOB
100497
S00RX00RO83Q
25527886
19-1832790257/0100
DVHO-2016-181000056
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
18.02.2016 930,00
02.03.2016 0,00
930,00 CZK
930,00
0,00
vrácené zboží FAK
100498
S00RX00RO86B
26078201
19-1832790257/0100
9106384348
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
18.02.2016 0,00
29.02.2016
17 255,00 CZK
17 255,00
-17 255,00
29.02.2016
5 512,36 CZK
0,00 24.02.2016
vyúčtování el. energie za 1/2016 - nám. T.G. Masaryka 42/3 FAK
100499
S00RX00RO89W
47114983
19-1832790257/0100
5136274538
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
18.02.2016 0,00
5 512,36
-5 512,36
02.03.2016
26 112,00 CZK
0,00 24.02.2016
komerční a kvalifikovaný certifikát FAK
100500
S00RX00RO8DC
14672898
19-1832790257/0100
2016-75
František Bartoš
182821159/0300
18.02.2016 0,00
26 112,00
-26 112,00
0,00 29.02.2016
provedené opravy osvětlení 3. podlaží VYD
100501
S00RX00RO8IN
49903209
19-1832790257/0100
191001203776
RWE Energie, s.r.o.
19-5191730227/0100
18.02.2016 0,00
07.03.2016
31 987,85 CZK
1 187,85
-1 187,85
0,00 07.03.2016
vyúčtování plynu za 23.1.2015-1.1.2016 - Kupkova 382/3 FAK
100502
S00RX00RO8L8
87111705
1615F0356
Procházková Barbora
18.02.2016
02.03.2016
4 609,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
86512508/5500
0,00
4 609,00
-4 609,00
29.02.2016
laserové tonery FAK
100503
S00RX00ROE9Q
63218283
19-1832790257/0100
2015/0403
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
19.02.2016 0,00
14.12.2015 2 238,50
2 238,50 CZK -2 238,50
0,00 23.02.2016
tisk programových plakátů FAK
100504
S00RX00ROEGR
62146033
19-1832790257/0100
92016
Zdenka Strušková
210061522/0300
19.02.2016 0,00
26.02.2016
3 200,00 CZK
3 200,00
-3 200,00
29.02.2016
15 998,00 CZK
0,00 24.02.2016
svačiny pro zaměstnance 15.-19.2.2016 FAK
100505
S00RX00ROEJC
70478643
19-1832790257/0100
16110013
Libor Nazarčuk
183369520/0300
19.02.2016 0,00
15 998,00
-15 998,00
26.02.2016
3 300,00 CZK
0,00 24.02.2016
organizační zajištění porady vedení městského úřadu FAK
100506
S00RX00ROETY
86955152
19-1832790257/0100
2016007
Ing. Simona Sedláčková
222914617/0300
19.02.2016 0,00
3 300,00
-3 300,00
0,00 24.02.2016
seminář Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění - Musilová, Hodonská FAK
100507
S00RX00RON4O
13061704
19-1832790257/0100
5/2016
Ing. Vaicenbacher René
2700304661/2010
22.02.2016 0,00
26.02.2016 4 000,00
4 000,00 CZK -4 000,00
0,00 23.02.2016
znalecký posudek - cena obvyklá - pozemek a dům na adrese Fučíkova 86 FAK
100508
S00RX00RONCK
48911941
19-1832790257/0100
1116000220
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
22.02.2016 0,00
28.02.2016 3 171,00
3 171,00 CZK -3 171,00
0,00 26.02.2016
odvoz odpadu DŠ 17.listopadu 1a DOB
100509
S00RX00RONDF
25543571
19-1832790257/0100
20161120
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
22.02.2016 1 200,00
03.03.2016 0,00
1 200,00 CZK 1 200,00
0,00 01.03.2016
odběr studené vody za 2015 - Dukelských hrdinů 2747 FAK
100510
S00RX00RONG0
75841380
19-1832790257/0100
20001603
Petr Nagy
107-5333080267/0100
22.02.2016 0,00
03.03.2016 1 872,00
1 872,00 CZK -1 872,00
0,00 04.03.2016
náhradní sprej POLICE TORNADO FAK
100511
S00RX00RP12V
12444839
19-1832790257/0100
1609005
Ing. Jaroslav Havlík
1380570359/0800
23.02.2016 18.02.2016 25.02.2016 0,00
6 237,00
6 237,00 CZK -6 237,00
0,00 29.02.2016
podlahářské práce v místnosti č. 310, v DŠ 17.listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 1309,77 Kč FAK
100512
S00RX00RP16B
26791692
19-1832790257/0100
1610768
Česká distribuční a.s.
209512656/0300
23.02.2016 0,00
03.03.2016 6 380,84
6 380,84 CZK -6 380,84
0,00 03.03.2016
distribuce RADNICE FAK
100513
S00RX00RP176
60192615
19-1832790257/0100
9015039941
DATART INTERNATIONAL, a.s.
2110467188/2700
23.02.2016 0,00
03.03.2016
1 551,00 CZK
1 551,00
-1 551,00
03.03.2016
48 279,00 CZK
0,00 02.03.2016
pouzdra na mobily FAK
100514
S00RX00RP181
24201596
FVT-1932/2015
Medsol s.r.o.
23.02.2016
0,00
19-1832790257/0100
260001288/0300
0,00
48 279,00
-48 279,00
02.03.2016
LP 1000 FAK
100515
S00RX00RP9SP
27696880
19-1832790257/0100
160100143
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
24.02.2016 0,00
07.03.2016 118 520,00
118 520,00 CZK -118 520,00
0,00 07.03.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Břeclav - ul. Veslařská, komunikace a chodníky" FAK
100516
S00RX00RP9YV
47903783
19-1832790257/0100
2016700293
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
24.02.2016 0,00
08.03.2016 7 260,00
7 260,00 CZK -7 260,00
0,00 04.03.2016
ADM základní administrace FAK
100517
S00RX00RPAIW
48516082
19-1832790257/0100
1630000001
Nedomová Soňa
6964040207/0100
24.02.2016 0,00
14.02.2016 8 470,00
8 470,00 CZK -8 470,00
0,00 03.03.2016
školení pro vedoucí oddělení "Asertivita v praxi úřadu" FAK
100518
S00RX00RPAPX
48516082
19-1832790257/0100
1630000002
Nedomová Soňa
6964040207/0100
24.02.2016 0,00
22.02.2016
8 470,00 CZK
8 470,00
-8 470,00
11.03.2016
11 840,00 CZK
0,00 03.03.2016
rozvoj manažerských dovedností - modul Manažerské techniky FAK
100519
S00RX00RPASI
01801724
19-1832790257/0100
005/2016
Dagmar Balgová
670100-2206435287/6210
24.02.2016 0,00
11 840,00
-11 840,00
29.02.2016
1 178,00 CZK
0,00 14.03.2016
dodávka, zapojení a instalace CD/USB player Numark CDN77 USB FAK
100520
S00RX00RPAYO
25535391
19-1832790257/0100
20160413
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
24.02.2016 0,00
1 178,00
-1 178,00
08.03.2016
28 671,00 CZK
0,00 03.03.2016
GK SAPPHIRE HD5450 512 MB FAK
100521
S00RX00RPB07
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-005582
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
24.02.2016 0,00
28 671,00
-28 671,00
08.03.2016
2 977,00 CZK
0,00 04.03.2016
nákup tonerů FAK
100522
S00RX00RPB2X
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160117
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
24.02.2016 0,00
2 977,00
-2 977,00
08.03.2016
14 390,00 CZK
2 710,00
-2 710,00
0,00 04.03.2016
údržba kopírky MINOLTA Di 351 VYD
100523
S00RX00RPB78
26078201
19-1832790257/0100
9106603680
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
24.02.2016 0,00
0,00 08.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-19.2.2016 - U Tržiště 2085, KINO DOB
100524
S00RX00RPCK8
60110759
19-1832790257/0100
2112160111
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
24.02.2016 4 988,00
04.03.2016 0,00
4 988,00 CZK 4 988,00
0,00 05.04.2016
boty Magnum 3 ks FAK
100525
S00RX00RPCZ5
60110759
19-1832790257/0100
2112160112
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
24.02.2016 0,00
20.03.2016 5 112,00
5 112,00 CZK -5 112,00
0,00 16.03.2016
boty Magnum 3 ks FAK
100526
S00RX00RPD9K
44992785
168200013K0F00
Statutární město Brno
24.02.2016
04.03.2016
970,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
7510006631/5400
0,00
970,00
-970,00
02.03.2016
pětidenní prolongační kurz 8.-12.2.2016 - Lukáš Lažek VYP
100527
S00RX00RPMS6
25543571
19-1832790257/0100
20161159
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 21 088,70
08.03.2016 0,00
323 652,30 CZK 21 088,70
0,00 07.03.2016
odběr tepla a teplé vody za 2015 - kino Koruna FAK
100528
S00RX00RPMUW
26264081
19-1832790257/0100
160100346
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
25.02.2016 0,00
08.03.2016 167 929,85
167 929,85 CZK -167 929,85
0,00 07.03.2016
provedené práce na stavbě: "Břeclav - zpevnění účelové komunikace v lokalitě K. Čapka" FAK
100529
S00RX00RPMVR
11500671
19-1832790257/0100
11160024
Jaroslav Schmied
272329555/0300
25.02.2016 0,00
02.03.2016 300,90
300,90 CZK -300,90
0,00 23.03.2016
nákup zboží FAK
100530
S00RX00RPMWM
67550223
19-1832790257/0100
160100014
Jaroslav Vališ
238028644/0300
25.02.2016 0,00
16.02.2016 6 922,00
6 922,00 CZK -6 922,00
0,00 03.03.2016
ocelová schránka FAK
100531
S00RX00RPMYC
25541625
19-1832790257/0100
1622000023
IRMGROUP, spol. s r.o.
372719833/0300
25.02.2016 0,00
26.02.2016 726,00
726,00 CZK -726,00
0,00 03.03.2016
oprava tiskové hlavy - psací stroj Brother AX-410 FAK
100532
S00RX00RPND2
47903783
19-1832790257/0100
2016700338
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
25.02.2016 0,00
09.03.2016
22 627,00 CZK
22 627,00
-22 627,00
0,00 09.03.2016
PID bílý VYZ
100533
S00RX00RPNEX
70890293
48054/2016
Institut pro veřejnou správu Praha
25.02.2016
11.03.2016
3 080,00 CZK
0,00
25543571
20161184
TEPLO Břeclav s.r.o.
25.02.2016
08.03.2016
755 834,60 CZK
0,00
nulová faktura - vzdělávání p. Kobrová VYP
100534
S00RX00RPNFS
19-1832790257/0100
19-2025640257/0100
301 337,40
0,00
301 337,40
07.03.2016
vyúčtování za odběr tepla a teplé vody za 2015 - MÚ FAK
100535
S00RX00RPNGN
47903783
19-1832790257/0100
2016700300
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
25.02.2016 0,00
08.03.2016 299,48
299,48 CZK -299,48
0,00 25.04.2016
WPZR - update - roční udržovací poplatek za 1.2.2016-31.1.2017 FAK
100536
S00RX00RPNID
62913671
19-1832790257/0100
1860021426 59942/0800
Le Cheque Déjeuner s.r.o. 18314
25.02.2016 0,00
08.03.2016 41 200,00
41 200,00 CZK -41 200,00
0,00 04.03.2016
nákup jídelních kuponů FAK
100537
S00RX00RPP27
25543571
19-1832790257/0100
20161211
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 0,00
1 280,00
1 280,00 CZK -1 280,00
0,00 08.03.2016
oprava radiátoru - DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 268,80 Kč FAK
100538
S00RX00RPP32
25543571
19-1832790257/0100
20161212 19-2025640257/0100
TEPLO Břeclav s.r.o.
25.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 0,00
738,00
738,00 CZK -738,00
0,00 08.03.2016
oprava WC -nebyt.prostor TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 154,98 Kč FAK
100539
S00RX00RPP4X
25543571
19-1832790257/0100
20161216
TEPLO Břeclav s.r.o.
25.02.2016 24.02.2016 09.03.2016
19-2025640257/0100
0,00
38 464,00
38 464,00 CZK -38 464,00
0,00 09.03.2016
výměna čerpadel a pohonů - střed města-čerpání rozpočtu 2016 - režim PDP - sazba 21% = 8077,44Kč. Nárok na odpočet DPH z přij.zdanitelného plnění od plátců - základní v plné výši. Základ daně 38464 Kč, DPH 21% = 8077,44Kč. Celkem s DPH 46 541,44 Kč FAK
100540
S00RX00RPP98
25543571
19-1832790257/0100
20161210
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 0,00
688,00
688,00 CZK -688,00
0,00 09.03.2016
oprava WC - DŠ 17. listopadu 1a -režim PDP - sazba 21% = 144,48 Kč FAK
100541
S00RX00RPPBY
25543571
19-1832790257/0100
20161209
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 0,00
6 344,00
6 344,00 CZK -6 344,00
0,00 08.03.2016
oprava odpadu a výměna stupačky -DŠ 17. listopadu 1a- režim PDP - sazba 21% = 1332,24 Kč VYP
100542
S00RX00RPPFE
25543571
19-1832790257/0100
20161158
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 645 972,50
08.03.2016 0,00
2 453 529,50 CZK 645 972,50
0,00 07.03.2016
vyúčtování za odběr tepla a teplé vody za 2015 - G-10, G-26, G-28, G-29, G-30 bytové prostory =810841,02 Kč nebytové prostory =1642688,48 Kč účet 389.700 = 832 000,- Kč FAK
100543
S00RX00RPPKP
25543571
19-1832790257/0100
20161154
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 0,00
08.03.2016
6 699,60 CZK
6 699,60
-6 699,60
08.03.2016
45 557,00 CZK
0,00 10.03.2016
odběr tepla - galerie Nár.hrd. (Cesaro) VYP
100544
S00RX00RPPMF
25543571
19-1832790257/0100
20161131
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 7 337,00
0,00
7 337,00
0,00 07.03.2016
vyúčtování za odběr tepla 2015 - Národních hrdinů 20 FAK
100545
S00RX00RPR3O
11500671
19-1832790257/0100
11160023
Jaroslav Schmied
272329555/0300
25.02.2016 0,00
02.03.2016 609,40
609,40 CZK -609,40
0,00 03.03.2016
nákup dárkových balíčků VYD
100546
S00RX00RPRPM
25543571
19-1832790257/0100
20161183
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
25.02.2016 0,00
08.03.2016
357 245,00 CZK
3 576,00
-3 576,00
07.03.2016
19 500,00 CZK
0,00 07.03.2016
vyúčtování za odběr tepla a teplé vody za 2015 - Kupkova 3 FAK
100547
S00RX00RPRT2
68022999
19-1832790257/0100
2016-05
Marek Hrbotický
1776700287/0100
25.02.2016 0,00
19 500,00
-19 500,00
0,00 07.03.2016
vypracování projektové dokumentace "Rekonstrukce páteřního elektrorozvodu v objektu Městské policie Břeclav" FAK
100548
S00RX00RPRVS
68022999
19-1832790257/0100
2016-04
Marek Hrbotický
1776700287/0100
25.02.2016 0,00
07.03.2016 49 500,00
49 500,00 CZK -49 500,00
0,00 07.03.2016
vypracování projektové dokumentace "Náhradní zdroj - motorgenerátor pro objekt Městské policie Břeclav" FAK
100549
S00RX00RPS3H
49711385
1016004147
Crystalis s.r.o.
25.02.2016
10.03.2016
518,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
1413060217/0100
0,00
518,00
-518,00
08.03.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100550
S00RX00RPWNX
44129696
19-1832790257/0100
054/2016
Ladislav Konrád
43-6232590297/0100
26.02.2016 0,00
11.03.2016
59 193,20 CZK
59 193,20
-59 193,20
07.03.2016
3 939,80 CZK
0,00 09.03.2016
předlažba chodníku na ul. Tovární kolonie FAK
100551
S00RX00RPWVT
26685451
19-1832790257/0100
160100086
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
26.02.2016 0,00
3 939,80
-3 939,80
07.03.2016
14 084,00 CZK
0,00 04.03.2016
razítka FAK
100552
S00RX00RPWWO
26685451
19-1832790257/0100
160100083
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
26.02.2016 0,00
14 084,00
-14 084,00
0,00 04.03.2016
slohy + grafické práce FAK
100553
S00RX00RPWXJ
26685451
19-1832790257/0100
160100085
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
26.02.2016 0,00
07.03.2016 14 883,00
14 883,00 CZK -14 883,00
0,00 08.03.2016
reklamní tabule, banner FAK
100554
S00RX00RPWYE
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160122
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
26.02.2016 0,00
10.03.2016
11 104,00 CZK
11 104,00
-11 104,00
27.02.2016
6 876,00 CZK
0,00 09.03.2016
nákup tonerů FAK
100555
S00RX00RPXUR
42599938
19-1832790257/0100
1/2016
Bílský Ladislav
460442651/0100
26.02.2016 0,00
6 876,00
-6 876,00
0,00 03.03.2016
nákup zboží FAK
100556
S00RX00RQ4XM
45786259
19-1832790257/0100
16021708
NESS Czech s.r.o.
2051650408/2600
29.02.2016 0,00
11.03.2016 254,10
254,10 CZK -254,10
0,00 08.03.2016
uveřejnění formuláře v elektronické podobě - Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav - l. etapa FAK
100557
S00RX00RQ571
25517619
19-1832790257/0100
20160353
TRICATEL spol. s r.o.
7301170267/0100
29.02.2016 0,00
15.03.2016 24 055,00
24 055,00 CZK -24 055,00
0,00 14.03.2016
pronájem telefonní ústředny za 3/2016 FAK
100558
S00RX00RQ5D7
47114983
19-1832790257/0100
5136278280
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
29.02.2016 0,00
09.03.2016 634,75
634,75 CZK -634,75
0,00 09.03.2016
komerční a kvalifikovaný osobní certifikát FAK
100559
S00RX00RQ5PJ
61415294
19-1832790257/0100
1600022
Ing. Jiří Riebauer
111408690/0300
29.02.2016 0,00
11.03.2016
6 752,00 CZK
6 752,00
-6 752,00
14.03.2016
14 217,50 CZK
0,00 14.03.2016
čalounění dveří, oprava židle FAK
100560
S00RX00RQ5S4
26128233
19-1832790257/0100
120151360
RENTEL a.s.
240825001/5500
29.02.2016 0,00
14 217,50
-14 217,50
0,00 14.03.2016
vzdělávací portál rentel za 2/2016 FAK
100561
S00RX00RQ5YA
18507191
20160022
Oldřich Vrzal
29.02.2016
07.03.2016
10 421,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
237724752/0300
0,00
10 421,00
-10 421,00
10.03.2016
4 284,00 CZK
08.03.2016
provedené práce FAK
100562
S00RX00RQ60T
25527886
19-1832790257/0100
FVHO-2016-180003647
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
29.02.2016 0,00
4 284,00
-4 284,00
0,00 09.03.2016
nákup kancelářského zboží - živnostenský FAK
100563
S00RX00RQ66Z
10558063
19-1832790257/0100
23/16
Ing. Jan Svoboda
7947651/0100
29.02.2016 0,00
09.03.2016
7 200,00 CZK
7 200,00
-7 200,00
11.03.2016
34 057,00 CZK
0,00 08.03.2016
kontroly plynových zařízení bytové domy Krátká 8, Sady 28.října 2,Na Pěšině 18 - 3600,- Kč nebyt.prostor Tyršův sad 4 - 1800,- Kč provozovna WC - U Stadionu 13 - 1800,- Kč FAK
100564
S00RX00RQ68P
49969242
19-1832790257/0100
111600067
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
29.02.2016 0,00
34 057,00
-34 057,00
07.03.2016
2 717,90 CZK
0,00 16.03.2016
kompenzace slev žákovského jízdného za 1/2016 FAK
100565
S00RX00RQ6K1
64942503
19-1832790257/0100
FD3016035185
OFFICE DEPOT s.r.o.
1057007849/5500
29.02.2016 0,00
2 717,90
-2 717,90
0,00 04.03.2016
kancelářské zboží FAK
100566
S00RX00RQ6PC
60110759
19-1832790257/0100
2112160118
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
29.02.2016 0,00
25.03.2016 3 801,00
3 801,00 CZK -3 801,00
0,00 22.03.2016
bunda Magnum Marcio 2 ks FAK
100567
S00RX00RQ6R2
27734871
19-1832790257/0100
2016022602
Pixelhouse s.r.o.
43-3150030217/0100
29.02.2016 0,00
04.03.2016 484,00
484,00 CZK -484,00
0,00 03.03.2016
update webu mpbv.cz FAK
100568
S00RX00RQJ0A
88577660
19-1832790257/0100
160002
Artur Češka
107-9465520277/0100
01.03.2016 0,00
14.03.2016 85 038,80
85 038,80 CZK -85 038,80
0,00 11.03.2016
oprava chodníku ve dvoře MŠ Osvobození FAK
100569
S00RX00RQJBR
41595238
19-1832790257/0100
2016016
Ing. Jaroslav Fojtách
248991805/0300
01.03.2016 0,00
15.03.2016 16 940,00
16 940,00 CZK -16 940,00
0,00 11.03.2016
projektová dokumentace "Bezbariérové úpravy MŠ, ulice Břetislavova, Břeclav" FAK
100570
S00RX00RQJCM
13665677
19-1832790257/0100
2/2016
Ing. Jaroslav Kostrhún
19-1856520227/0100
01.03.2016 0,00
03.03.2016 11 800,00
11 800,00 CZK -11 800,00
0,00 07.03.2016
zpracování rozpočtů osazovacích plánů v části ulic Šilingrova a Bratislavská FAK
100571
S00RX00RQJIS
70477591
19-1832790257/0100 provedené deratizační práce 2/2016
1601018 12244651/0100
Gajda Petr
01.03.2016 0,00
14.03.2016 29 862,00
29 862,00 CZK -29 862,00
0,00 11.03.2016
FAK
100572
S00RX00RQJPT
62146033
19-1832790257/0100
102016
Zdenka Strušková
210061522/0300
01.03.2016 0,00
04.03.2016 3 265,00
3 265,00 CZK -3 265,00
0,00 02.03.2016
svačiny pro zaměstnance 22.2.-26.2.2016 FAK
100573
S00RX00RQJU4
26914336
19-1832790257/0100
2016062
TimeTree, s.r.o.
86-2479650257/0100
01.03.2016 0,00
11.03.2016 1 200,00
1 200,00 CZK -1 200,00
0,00 09.03.2016
služba TimeTree www.breclav.org za 2/2016 FAK
100574
S00RX00RQK03
44170106
19-1832790257/0100
06/016
Rostislav Havlíček
1383122359/0800
02.03.2016 02.03.2016 08.03.2016 0,00
4 880,00
4 880,00 CZK -4 880,00
0,00 08.03.2016
oprava dešťového svodu- byt.dům Národních hrdinů 47A - režim PDP - sazba 15% = 732,- Kč FAK
100575
S00RX00RQK69
44170106
19-1832790257/0100
05/016
Rostislav Havlíček
1383122359/0800
02.03.2016 02.03.2016 08.03.2016 0,00
7 800,00
7 800,00 CZK -7 800,00
0,00 04.03.2016
oprava střechy, dešťového žlabu a svodu - nebyt Národních hrdinů 283/43 - režim PDP - sazba 21% = 1638 Kč FAK
100576
S00RX00RQK74
48911941
19-1832790257/0100
1116000236
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
01.03.2016 0,00
05.03.2016 2 487,00
2 487,00 CZK -2 487,00
0,00 08.03.2016
odvoz směsného komunálního odpadu - DŠ 17.listopadu 1a FAK
100577
S00RX00RQKAP
25543571
19-1832790257/0100
20161229
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
01.03.2016 0,00
14.03.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 10.03.2016
provoz kotelny - ubytovna U Splavu 3047 FAK
100578
S00RX00RQKBK
45454591
19-1832790257/0100
152-16
Radek Horký
1381242349/0800
01.03.2016 0,00
16.03.2016
3 630,00 CZK
3 630,00
-3 630,00
15.03.2016
46 000,00 CZK
0,00 23.03.2016
technicko organizační činnost za 2/2016 v oblasti BPPO - bytové domy FAK
100579
S00RX00RQX2A
61747874
19-1832790257/0100
36
Petr Slatinský
86-2535270217/0100
02.03.2016 0,00
46 000,00
-46 000,00
0,00 14.03.2016
vypracování PD - Břeclav, Veslařská ll, obnova VO FAK
100580
S00RX00RQX5V
26264081
19-1832790257/0100
160100350
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
02.03.2016 0,00
01.04.2016 137 790,25
137 790,25 CZK -137 790,25
0,00 29.03.2016
provedené práce na stavbě: "Břeclav - ul. Haškova, Veslařská chodníky a komunikace - oprava povrchů" FAK
100581
S00RX00RQXTJ
63434989
19-1832780227/0100
001/2016
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Břeclav
203041486/0300
02.03.2016 0,00
20.03.2016 5 000,00
5 000,00 CZK -5 000,00
0,00 22.03.2016
kolektivní členský příspěvek na rok 2016 FAK
100582
S00RX00RQYCP
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0056/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
02.03.2016 0,00
16.03.2016 590,00
590,00 CZK -590,00
0,00 14.03.2016
poduška FAK
100583
S00RX00RQZIO
27747468
19-1832790257/0100 rukavice 120 párů
160100197 2110427952/2700
VEXPA s.r.o.
02.03.2016 0,00
14.03.2016 3 601,00
3 601,00 CZK -3 601,00
0,00 14.03.2016
FAK
100584
S00RX00RQZNZ
45477639
19-1832790257/0100
3416
TOP AUDITING, s.r.o.
71006514/0600
02.03.2016 0,00
30.03.2016
18 150,00 CZK
18 150,00
-18 150,00
21.03.2016
9 523,00 CZK
0,00 24.03.2016
provedené práce FAK
100585
S00RX00RQZQK
47676795
19-1832790257/0100
3401507803
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
02.03.2016 0,00
9 523,00
-9 523,00
0,00 22.03.2016
HP ProCurve 6600 Switch Power Supply FAK
100586
S00RX00RQZSA
26931613
19-1832790257/0100
2630796
RAVEL Plus s.r.o.
86-2520810217/0100
02.03.2016 0,00
02.03.2016 885,00
885,00 CZK -885,00
0,00 03.03.2016
nákup nápojů FAK
100587
S00RX00RQZWQ
25971484
19-1832790257/0100
FV2-14/2016
Hotel Jezerka s.r.o.
1146202339/0800
02.03.2016 0,00
15.03.2016
21 000,00 CZK
21 000,00
-21 000,00
07.03.2016
1 461,00 CZK
0,00 14.03.2016
školení zaměstnanců živnostenských úřadů - Morc, Pekárková, Rozková, Osičková, Michalicová, Tučková, Žůrková FAK
100588
S00RX00RQZZB
65276515
19-1832790257/0100
1600101170
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
02.03.2016 0,00
1 461,00
-1 461,00
0,00 04.03.2016
nafta motorová bal. kontejner FAK
100589
S00RX00RR01H
25081489
19-1832790257/0100
250160050
Centrální depozitář cenný
35-6582180247/0100
02.03.2016 0,00
04.04.2016 5 075,00
5 075,00 CZK -5 075,00
0,00 04.04.2016
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci FAK
100590
S00RX00RR042
72498480
19-1832790257/0100
2016002
MVDr. Veronika Hřibňáková
1669536063/0800
02.03.2016 0,00
10.03.2016 560,00
560,00 CZK -560,00
0,00 16.03.2016
aplikace mikročipu FAK
100591
S00RX00RR0A8
49969242
19-1832790257/0100
111600072
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
02.03.2016 0,00
15.03.2016 1 474 917,00
1 474 917,00 CZK -1 474 917,00
0,00 16.03.2016
poměrná část dotace na MěAD Břeclav za 3/2016 FAK
100592
S00RX00RR11A
63218283
19-1832790257/0100
1602000083
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
02.03.2016 0,00
10.03.2016 2 238,50
2 238,50 CZK -2 238,50
0,00 08.03.2016
tisk programových letáků FAK
100593
S00RX00RRAP7
63218283
19-1832790257/0100
1601000037
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
03.03.2016 0,00
10.02.2016 2 238,50
2 238,50 CZK -2 238,50
0,00 07.03.2016
tisk programových plakátů 1/2016 FAK
100594
S00RX00RRATN
42324149
19-1832790257/0100
254166
VHS Břeclav s.r.o.
192548651/0100
03.03.2016 0,00
30.03.2016 1 281 521,00
1 281 521,00 CZK -1 281 521,00
0,00 29.03.2016
provedené práce - Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova FAK
100595
S00RX00RRAX3
42324149
19-1832790257/0100
254169 192548651/0100
provedené práce - Břeclav - ul. Lanžhotská, ul. Široká - oprava chodníků
VHS Břeclav s.r.o.
03.03.2016 0,00
30.03.2016 79 810,00
79 810,00 CZK -79 810,00
0,00 29.03.2016
FAK
100596
S00RX00RRB27
25527886
19-1832790257/0100
6180004028
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
03.03.2016 0,00
16.03.2016 158,00
158,00 CZK -158,00
0,00 14.03.2016
odkladač transparent 4 ks FAK
100597
S00RX00RRB5S
65808657
19-1832790257/0100
160100211
Michael Kubík
1385127399/0800
03.03.2016 0,00
10.03.2016 5 844,00
5 844,00 CZK -5 844,00
0,00 09.03.2016
nákup vína FAK
100598
S00RX00RRB7I
25527886
19-1832790257/0100
FVHO-2016-180003884
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
03.03.2016 0,00
14.03.2016
9 006,00 CZK
9 006,00
-9 006,00
15.03.2016
41 768,00 CZK
0,00 14.03.2016
nákup kancelářských potřeb - OKT FAK
100599
S00RX00RRB98
68338309
19-1832790257/0100
16005
Lenka Malinovská
107-1519910267/0100
03.03.2016 0,00
41 768,00
-41 768,00
18.03.2016
2 040,00 CZK
0,00 16.03.2016
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata 2/2016 FAK
100600
S00RX00RRBG9
75707161
19-1832790257/0100
160100004
Veronika Gálová Stříbrná
1388001329/0800
03.03.2016 0,00
2 040,00
-2 040,00
14.03.2016
17 213,00 CZK
0,00 16.03.2016
gratulační kytky a kytky na vítání FAK
100601
S00RX00RRBLK
65276515
19-1832790257/0100
1600101202
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
03.03.2016 0,00
17 213,00
-17 213,00
0,00 10.03.2016
nafta motorová bal. kontejner FAK
100602
S00RX00RRBNA
28267672
19-1832790257/0100
VF160100
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
03.03.2016 0,00
14.03.2016
34 596,00 CZK
34 596,00
-34 596,00
18.03.2016
3 630,00 CZK
0,00 18.03.2016
služební oblečení FAK
100603
S00RX00RRBO5
45454591
19-1832790257/0100
23-2016
Radek Horký
1381242349/0800
03.03.2016 0,00
3 630,00
-3 630,00
14.03.2016
13 915,00 CZK
0,00 10.03.2016
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany zaměstnanců MP FAK
100604
S00RX00RRBQV
18826016
19-1832790257/0100
FV16/00306
itself s.r.o.
4200107011/6800
03.03.2016 0,00
13 915,00
-13 915,00
14.03.2016
9 764,50 CZK
0,00 10.03.2016
pronájem optického vlákna za 2/2016 FAK
100605
S00RX00RRBRQ
24201596
19-1832790257/0100
FVT-1961/2015
Medsol s.r.o.
260001288/0300
03.03.2016 0,00
9 764,50
-9 764,50
0,00 10.03.2016
elektrody FAK
100606
S00RX00RRBW1
43410421
19-1832790257/0100
010032016
Ing. Prachařová Šárka
2200203629/2010
03.03.2016 0,00
15.03.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 14.03.2016
znalecký posudek - stanovení ceny obvyklé - pozemek p.č. 2242/3 FAK
100607
S00RX00RRGH5
02321483
19-1832790257/0100
0022016DH 2500505418/2010
AKKOMÍNY s.r.o.
04.03.2016 29.02.2016 13.03.2016 0,00
31 190,00
31 190,00 CZK -31 190,00
0,00 09.03.2016
oprava komínového tělesa pro provozovnu v objektu Národního odboje 1217/17 - režim PDP - sazba 21% = 6549,90 Kč FAK
100608
S00RX00RRGO6
02321483
19-1832790257/0100
0032016DH
AKKOMÍNY s.r.o.
2500505418/2010
04.03.2016 29.02.2016 13.03.2016 0,00
31 190,00 CZK
31 190,00
-31 190,00
16.03.2016
2 156,00 CZK
0,00 09.03.2016
oprava komínového tělesa -byt č.2 Nár. odboje č.17 v Břeclavi - režim PDP - sazba 15% = 4678,50 Kč FAK
100609
S00RX00RRGRR
49356089
19-1832790257/0100
2150650026
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
04.03.2016 0,00
2 156,00
-2 156,00
0,00 14.03.2016
Údržba hřbitovů- 2/2016 FAK
100610
S00RX00RRGSM
10558063
19-1832790257/0100
26/16
Ing. Jan Svoboda
7947651/0100
04.03.2016 0,00
16.03.2016
9 000,00 CZK
9 000,00
-9 000,00
0,00 14.03.2016
kontrola plynového zařízení - Krátká 8, Riegrova 27, Na Zahradách 19, 20 a 21 FAK
100611
S00RX00RRGV7
49613791
19-1832790257/0100
1161110432
XENA Praha s.r.o.
5004061380/5500
04.03.2016 0,00
15.03.2016
6 652,00 CZK
6 652,00
-6 652,00
17.03.2016
157 542,00 CZK
0,00 14.03.2016
Kombinézy FAK
100612
S00RX00RRH7C
48452734
19-1832790257/0100
2002/16
Domov seniorů Břeclav
7939651/0100
04.03.2016 0,00
157 542,00
-157 542,00
0,00 16.03.2016
obědy 2/2016 FAK
100613
S00RX00RRHTA
75750759
19-1832790257/0100
FV16100001
Leskour Lubomír
414625043/0800
04.03.2016 0,00
17.03.2016 95 000,00
95 000,00 CZK -95 000,00
0,00 16.03.2016
zednické, montážní a pomocné práce v budově Domu školství- oprava elektroinstalace ve 2.NP DŠ 17.listopadu 1a - místnosti 215-218 - režim PDP - sazba 21% = 19950,- Kč FAK
100614
S00RX00RRHV0
70478082
19-1832790257/0100
40160001
Rostislav Páteček
107-3777310247/0100
04.03.2016 0,00
12.03.2016
25 000,00 CZK
25 000,00
-25 000,00
01.04.2016
7 000,00 CZK
0,00 16.03.2016
pomocné montážní, úklidové a manipulační práce v budově Domu školství v souvislosti se stěhováním nájemníků při opravách učeben FAK
100615
S00RX00RRHZG
66588430
19-1832790257/0100
FV16000022
PhDr. Marie Remešová
1015988538/6100
04.03.2016 0,00
7 000,00
-7 000,00
0,00 29.03.2016
psychologické vyšetření 7 uchazečů o službu u MP FAK
100616
S00RX00RRI4K
60110759
19-1832790257/0100
2112160144
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
04.03.2016 0,00
01.04.2016 7 362,00
7 362,00 CZK -7 362,00
0,00 29.03.2016
boty Magnum FAK
100617
S00RX00RRICG
00001279
19-1832790257/0100
2600376
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
200210002/2700
04.03.2016 0,00
31.03.2016 8 712,00
8 712,00 CZK -8 712,00
0,00 24.03.2016
služby související s rozšířením počtu pracovišť na náklady OÚ FAK
100618
S00RX00RRINX
47114983
19-1832790257/0100
5234826991
Česká pošta, s. p.
133790245/0300
04.03.2016 0,00
16.03.2016 2 521,16
2 521,16 CZK -2 521,16
0,00 14.03.2016
razítka FAK
100619
S00RX00RRIRD
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160131 2600151426/2010
Ing. Vladislav Mlejnek
04.03.2016 0,00
16.03.2016 2 521,00
2 521,00 CZK -2 521,00
0,00 14.03.2016
toner Minolta FAK
100620
S00RX00RRIUY
49969242
19-1832790257/0100
441600089
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
04.03.2016 0,00
15.03.2016 5 165,02
5 165,02 CZK -5 165,02
0,00 17.03.2016
motorová paliva, mytí FAK
100621
S00RX00RRIWO
62146033
19-1832790257/0100
112016
Zdenka Strušková
210061522/0300
04.03.2016 0,00
11.03.2016 2 110,00
2 110,00 CZK -2 110,00
0,00 14.03.2016
svačinky 29.2.2016- 4.3.2016 FAK
100622
S00RX00RRR94
65401875
19-1832790257/0100
5600151570
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
1120113004/2700
07.03.2016 0,00
26.01.2016 142,30
142,30 CZK -142,30
0,00 09.03.2016
odměna za poskytování rozmnožovacích služeb 1.1.-31.12.2015 FAK
100623
S00RX00RRRKL
60710063
19-1832790257/0100
13/16
AQUA CENTRUM Břeclav, s.r
19-1903250267/0100
07.03.2016 0,00
14.03.2016 72 358,00
72 358,00 CZK -72 358,00
0,00 11.03.2016
vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR "Rozšíření městského hřbitova" VYD
100624
S00RX00RRRO1
26078201
19-1832790257/0100
9106604560
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
07.03.2016 0,00
18.03.2016 34 386,00
35 486,00 CZK -34 386,00
0,00 18.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-12.2.2016 - třída 1. máje, Čs. armády - VO FAK
100625
S00RX00RRRU7
49356089
19-1832790257/0100
2150650742
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
07.03.2016 0,00
17.03.2016 751 583,00
751 583,00 CZK -751 583,00
0,00 15.03.2016
údržba zeleně za 2/2016 FAK
100626
S00RX00RRSM4
12643441
19-1832790257/0100
160100646
Josef Kleinwächter
1681138359/0800
07.03.2016 07.03.2016 18.03.2016 0,00
49 899,00
49 899,00 CZK -49 899,00
0,00 16.03.2016
zpravodaj - časopis 3/2016 FAK
100627
S00RX00RRSOU
25503286
19-1832790257/0100
FVO16/0012
Freebone s.r.o.
4200237377/6800
07.03.2016 0,00
18.03.2016 11 499,00
11 499,00 CZK -11 499,00
0,00 16.03.2016
Internet 3/2016 FAK
100628
S00RX00RRSQK
25548085
19-1832790257/0100
16370076
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
07.03.2016 0,00
18.03.2016 309,70
309,70 CZK -309,70
0,00 16.03.2016
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK FAK
100629
S00RX00RRSRF
12214868
19-1832790257/0100
160910038
Josef Raiskub
168919184/0300
07.03.2016 0,00
16.03.2016 1 742,00
1 742,00 CZK -1 742,00
0,00 14.03.2016
programování, oprava pokladen FAK
100630
S00RX00RRSU0
62304381
19-1832790257/0100 digitální fotoaparát CANON
8162408620 4179052/0800
T.S.BOHEMIA a.s.
07.03.2016 0,00
18.03.2016 4 121,00
4 121,00 CZK -4 121,00
0,00 22.03.2016
FAK
100631
S00RX00RRSWQ
25527886
19-1832790257/0100
FVBR-2016-160001131
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
07.03.2016 0,00
08.03.2016 450,95
450,95 CZK -450,95
0,00 09.03.2016
zásobník na mýdlo 2 ks FAK
100632
S00RX00RRT3K
35810734
19-1832790257/0100
821600034
Datalan a.s.
2362610657/0200
07.03.2016 07.03.2016 30.03.2016 0,00
21 453,30
21 453,30 CZK -21 453,30
0,00 24.03.2016
služby za aktuální období FAK
100633
S00RX00RRT8V
26700778
19-1832790257/0100
SV/2016/198
Dräger Safety s.r.o.
5002960112/4000
07.03.2016 0,00
17.03.2016
16 694,37 CZK
16 694,37
-16 694,37
18.03.2016
3 902,55 CZK
0,00 14.03.2016
náhradní díly na dýchací přístroje FAK
100634
S00RX00RRTBG
27399508
19-1832790257/0100
16902189
XERTEC a.s.
141473004/2700
07.03.2016 0,00
3 902,55
-3 902,55
0,00 16.03.2016
barvící inkoustová kazeta FAK
100635
S00RX00RRTFW
48911941
19-1832790257/0100
1216000403
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
07.03.2016 0,00
17.03.2016 8 041,00
8 041,00 CZK -8 041,00
0,00 14.03.2016
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 FAK
100636
S00RX00RRUC4
48911941
19-1832790257/0100
1116000293
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
07.03.2016 0,00
15.03.2016 383,00
383,00 CZK -383,00
0,00 14.03.2016
svoz separovaného odpadu FAK
100637
S00RX00RRWA0
61063916
19-1832790257/0100
005-05707/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
07.03.2016 0,00
10.04.2016
38 490,30 CZK
38 490,30
-38 490,30
16.03.2016
1 269,50 CZK
0,00 08.04.2016
nájemné na období 3/2016 FAK
100638
S00RX00RRX5I
47114983
19-1832790257/0100
5136286332
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
07.03.2016 0,00
1 269,50
-1 269,50
22.03.2016
65 240,00 CZK
0,00 14.03.2016
komerční a kvalifikovaný osobní certifikát FAK
100639
S00RX00RRX78
64949681
19-1832790257/0100
0237650316
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
07.03.2016 0,00
65 240,00
-65 240,00
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 296 čísel FAK
100640
S00RX00RRXAT
64949681
19-1832790257/0100
0237670316
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
07.03.2016 0,00
22.03.2016
17 050,00 CZK
17 050,00
-17 050,00
02.03.2016
1 782,00 CZK
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 138 čísel FAK
100641
S00RX00RRXDE
28260767
19-1832790257/0100
F2160037
BEDR Břeclav a.s.
43-1131360297/0100
07.03.2016 0,00
1 782,00
-1 782,00
17.03.2016
27 400,00 CZK
0,00 09.03.2016
slavnostní menu pro 6 osob FAK
100642
S00RX00RRXKF
25577794
19-1832790257/0100
2016006 151996888/0600
Bytové družstvo Byt 2000, družstvo
07.03.2016 0,00
27 400,00
-27 400,00
0,00 15.03.2016
správa bytových domů 3/2016 FAK
100643
S00RX00RRXM5
25543571
19-1832790257/0100
20161268
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
07.03.2016 29.02.2016 17.03.2016 0,00
660,00
660,00 CZK -660,00
0,00 15.03.2016
oprava osvětlení - byt.dům Na Pěšině 18 - režim PDP - sazba 15% = 99,- Kč FAK
100644
S00RX00RRXN0
25543571
19-1832790257/0100
20161278
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
07.03.2016 29.02.2016 17.03.2016 0,00
3 973,00
3 973,00 CZK -3 973,00
0,00 16.03.2016
oprava odpadu -DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP . sazba 21% = 834,33 Kč FAK
100645
S00RX00RRXPQ
25543571
19-1832790257/0100
20161271
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
07.03.2016 29.02.2016 17.03.2016 0,00
640,00
640,00 CZK -640,00
0,00 16.03.2016
oprava termostatické hlavice - DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21 % = 134,40 Kč FAK
100646
S00RX00RRXRG
25543571
19-1832790257/0100
20161267
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
07.03.2016 29.02.2016 17.03.2016 0,00
9 665,00 CZK
9 665,00
-9 665,00
14.03.2016
35 445,00 CZK
0,00 16.03.2016
oprava elektroinstalace - břeclavský zámek - režim PDP - sazba 21% = 2029,65 Kč FAK
100647
S00RX00RRXT6
65276264
19-1832790257/0100
10/2016/308
POLÁK - ČAVALE, s.r.o.
19-1859470237/0100
07.03.2016 0,00
35 445,00
-35 445,00
0,00 16.03.2016
úklid sněhu a zimní posyp - DŠ 17.listopadu 1a, TGM 8/10 FAK
100648
S00RX00RRY8W
65276264
19-1832790257/0100
11/2016/308
POLÁK - ČAVALE, s.r.o.
19-1859470237/0100
07.03.2016 0,00
14.03.2016 12 100,00
12 100,00 CZK -12 100,00
0,00 16.03.2016
vyčištění odpadních jímek- byt. dům Národních hrdinů 47 A FAK
100649
S00RX00RRYD7
65276264
19-1832790257/0100
12/2016/308
POLÁK - ČAVALE, s.r.o.
19-1859470237/0100
07.03.2016 0,00
14.03.2016 35 090,00
35 090,00 CZK -35 090,00
0,00 16.03.2016
odstranění starých celopološných koberců, odvoz odpadu, úklidové práce - DŠ 17.listopadu 1a FAK
100650
S00RX00RRYGS
68696884
19-1832790257/0100
08/2016
Jan Mucha
203504663/0300
07.03.2016 0,00
13.03.2016 15 825,00
15 825,00 CZK -15 825,00
0,00 15.03.2016
malířské a natěračské práce - nebyt DŠ 17.listopadu 1 a - místnost. 308,309,310,321 FAK
100651
S00RX00RS9P1
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0067/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
08.03.2016 0,00
21.03.2016 775,00
775,00 CZK -775,00
0,00 17.03.2016
podušky FAK
100652
S00RX00RS9QW
25894978
19-1832790257/0100
216038
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
08.03.2016 0,00
23.03.2016 3 509,00
3 509,00 CZK -3 509,00
0,00 22.03.2016
školení "Změny v nové revizi norem ISO 9001 a ISO 14001" FAK
100653
S00RX00RS9RR
27916693
19-1832790257/0100
2299163375
CCS Česká spol. pro platební karty a.s.
592140081/0100
08.03.2016 0,00
23.03.2016 1 726,27
1 726,27 CZK -1 726,27
0,00 02.03.2016
CCS 2/2016 FAK
100654
S00RX00RS9SM
60193336
19-1832790257/0100
0677161101 27-4908440207/0100
O2 Czech Republic a.s.
08.03.2016 0,00
30.03.2016 7 860,23
7 860,23 CZK -7 860,23
0,00 29.03.2016
telefony za 2/2016 - 519321282 ... FAK
100655
S00RX00RS9UC
64949681
19-1832790257/0100
0237680316
T-Mobile Czech Republic a.s.
08.03.2016
19-2235210247/0100
0,00
22.03.2016 133,00
133,00 CZK -133,00
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 731428241 ... FAK
100656
S00RX00RS9V7
64949681
19-1832790257/0100
0237690316
T-Mobile Czech Republic a.s.
08.03.2016
19-2235210247/0100
0,00
21.03.2016 4 989,00
4 989,00 CZK -4 989,00
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 519311 ... FAK
100657
S00RX00RS9ZN
64949681
19-1832790257/0100
0237710316
T-Mobile Czech Republic a.s.
08.03.2016
19-2235210247/0100
0,00
22.03.2016 343,00
343,00 CZK -343,00
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 731428218 FAK
100658
S00RX00RSA92
44171048
19-1832790257/0100
led-16
Miroslav Malinkovič
08.03.2016
183062617/0300
0,00
16.03.2016
21 000,00 CZK
21 000,00
-21 000,00
12.03.2016
5 645,00 CZK
0,00 16.03.2016
demontáž svítidel, vyřezání a vysklení kovové přepážky- přípravné práce v souvisloti s opravou elektroinstalace -DŠ 17.listopadu 1a FAK
100659
S00RX00RSABS
42599938
19-1832790257/0100
2/2016
Bílský Ladislav
460442651/0100
08.03.2016 0,00
5 645,00
-5 645,00
0,00 16.03.2016
nákup spotřebního materiálu - zářivky pro potřeby údržby nebyt . DŠ 17.listopadu 1a a TGM 10 VYP
100660
S00RX00RSACN
26078201
19-1832790257/0100
9106605537
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
08.03.2016 413,00
21.03.2016 0,00
1 687,00 CZK 413,00
0,00 18.03.2016
vyúčtování el. energie za 14.7.2015-3.3.2016 - byt č. 15 Krátká 1284/8 FAK
100661
S00RX00RSAED
76372944
19-1832790257/0100
160100155
Ing. Jaroslav Hlavata
247936556/0300
08.03.2016 0,00
21.03.2016 8 200,00
8 200,00 CZK -8 200,00
0,00 17.03.2016
náboje 2000 ks FAK
100662
S00RX00RSAIT
87111705
19-1832790257/0100
1615F0498
Barbora Procházková
86512508/5500
08.03.2016 0,00
18.03.2016 1 661,00
1 661,00 CZK -1 661,00
0,00 16.03.2016
tonery, cartridge FAK
100663
S00RX00RSAPU
60193336
19-1832790257/0100
1301125778
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
08.03.2016 0,00
29.03.2016 5 026,00
5 026,00 CZK -5 026,00
0,00 23.03.2016
telefony za 2/2016 - 57 čísel FAK
100664
S00RX00RSAU5
60193336
19-1832790257/0100
1301125777
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
08.03.2016 0,00
29.03.2016
7 198,47 CZK
7 198,47
-7 198,47
21.03.2016
28 677,00 CZK
0,00 23.03.2016
telefony za 2/2016 - 31 čísel FAK
100665
S00RX00RSPMC
27696880
19-1832790257/0100
160100148
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
09.03.2016 0,00
28 677,00
-28 677,00
0,00 17.03.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Propojení ulic Gagarinova - B. Šmerala, Břeclav-Poštorná" FAK
100666
S00RX00RSPYO
27696880
19-1832790257/0100
160100145 178027745/0600
Viadesigne s.r.o.
09.03.2016 0,00
21.03.2016 57 959,00
57 959,00 CZK -57 959,00
0,00 17.03.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Parkování pro OA, Poštorná" FAK
100667
S00RX00RSQ12
27696880
19-1832790257/0100
160100146
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
09.03.2016 0,00
21.03.2016 28 895,00
28 895,00 CZK -28 895,00
0,00 17.03.2016
projektová dokumentace na akci: "Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - ll. etapa" FAK
100668
S00RX00RSQ4N
27696880
19-1832790257/0100
160100147
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
09.03.2016 0,00
21.03.2016
33 832,00 CZK
33 832,00
-33 832,00
22.03.2016
6 292,00 CZK
0,00 17.03.2016
zpracování projektové dokumentace na akci: "Okružní křižovatka u Hlavní pošty" FAK
100669
S00RX00RSQCJ
26262525
19-1832790257/0100
FO4600821
QCM, s.r.o.
198915344/0300
09.03.2016 0,00
6 292,00
-6 292,00
09.04.2016
11 762,02 CZK
0,00 24.03.2016
servisní služby - portál www.breclav.org 2/16 FAK
100670
S00RX00RSQHU
61063916
19-1832790257/0100
014-00650/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
09.03.2016 0,00
11 762,02
-11 762,02
21.03.2016
6 635,64 CZK
0,00 08.04.2016
PHM 2/2016 FAK
100671
S00RX00RSQKF
25894978
19-1832790257/0100
416073
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
09.03.2016 0,00
6 635,64
-6 635,64
0,00 22.03.2016
servisní činnost ATTIS na 3/2016 FAK
100672
S00RX00RSQLA
60193336
19-1832790257/0100
0677217777
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
09.03.2016 0,00
30.03.2016 613,42
613,42 CZK -613,42
0,00 29.03.2016
telefony za 2/2016 - 519321208 FAK
100673
S00RX00RSQOV
60193336
19-1832790257/0100
0677212510
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
09.03.2016 0,00
30.03.2016 752,29
752,29 CZK -752,29
0,00 29.03.2016
telefony za 2/2016 - 519323964 FAK
100674
S00RX00RSQQL
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-007123
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
09.03.2016 0,00
22.03.2016 19 481,00
19 481,00 CZK -19 481,00
0,00 22.03.2016
nákup tonerů FAK
100675
S00RX00RSQWR
49969242
19-1832790257/0100
431600128
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
09.03.2016 0,00
18.03.2016
16 101,00 CZK
16 101,00
-16 101,00
23.03.2016
7 980,00 CZK
0,00 22.03.2016
servis - KANGOO 4B8 40-03 FAK
100676
S00RX00RSQZC
16350928
19-1832790257/0100
2062016
Jan Halady
2100061213/2010
09.03.2016 0,00
7 980,00
-7 980,00
23.03.2016
41 870,00 CZK
0,00 24.03.2016
kniha "Drahokam nad Dyjí/Rok ledňáčka" FAK
100677
S00RX00RSR1V
61415294
19-1832790257/0100
1600030
Ing. Jiří Riebauer
111408690/0300
09.03.2016 0,00
41 870,00
-41 870,00
0,00 24.03.2016
nábytek FAK
100678
S00RX00RSR3L
64949681
19-1832790257/0100
0237700316 19-2235210247/0100
T-Mobile Czech Republic a.s.
09.03.2016 0,00
21.03.2016 755,00
755,00 CZK -755,00
0,00 22.03.2016
telefony za 2/2016 - 736300242 FAK
100679
S00RX00RSRAM
18784852
19-1832790257/0100
2016/03
Anna Gergelová
256195809/0300
09.03.2016 0,00
11.03.2016 1 470,00
1 470,00 CZK -1 470,00
0,00 10.03.2016
praní ubrusů - DŠ 17.listopadu 1a FAK
100680
S00RX00RSRBH
25325205
19-1832790257/0100
2160006
J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.
2500774423/2010
09.03.2016 08.02.2016 11.03.2016 0,00
9 800,00
9 800,00 CZK -9 800,00
0,00 15.03.2016
oprava pláště střechy haly č. ll, Národních hrdinů 20B, Břeclav - režim PDP - sazba 21% = 2058,- Kč FAK
100681
S00RX00RSRL3
26276925
6015-526651/0100
2016055
REMEDIA PLUS o.p.s.
158478215/0600
09.03.2016 0,00
17.03.2016 1 165,00
1 165,00 CZK -1 165,00
0,00 15.03.2016
poskytování sociálních služeb za pana Petra Helešice za 2/2016 FAK
100682
S00RX00RT2JV
26078201
19-1832790257/0100
9106615788
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016
1 103,00 CZK
1 103,00
-1 103,00
23.03.2016
126 562,00 CZK
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie 1.2.-29.2.2016 - Zámecké náměstí K/481/1 VYD
100683
S00RX00RT2KQ
26078201
19-1832790257/0100
9110214337
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
10.03.2016 0,00
119 662,00
-119 662,00
0,00 23.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-25.2.2016 - VO FAK
100684
S00RX00RT2MG
67550223
19-1832790257/0100
160100004
Jaroslav Vališ
238028644/0300
10.03.2016 0,00
29.01.2016
3 195,00 CZK
3 195,00
-3 195,00
14.03.2016
12 420,00 CZK
0,00 14.03.2016
zámečnické služby FAK
100685
S00RX00RT2NB
28305418
19-1832790257/0100
16102035
AUTOSLUŽBY MIRDA
224048118/0300
10.03.2016 0,00
12 420,00
-12 420,00
0,00 14.03.2016
školení řidičů referentů ze dne 16.2. a 25.2.2016 FAK
100686
S00RX00RT2P1
26078201
19-1832790257/0100
9106615786
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016 72 488,00
72 488,00 CZK -72 488,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.2.-29.2.2016 - nám. T. G. Masaryka 42/3 FAK
100687
S00RX00RT2QW
26078201
19-1832790257/0100
9106615789
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016 16 846,00
16 846,00 CZK -16 846,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.2.-29.2.2016 - nám. T. G. Masaryka 42/3 FAK
100688
S00RX00RT2RR
11500671
19-1832790257/0100
11160032
Jaroslav Schmied
272329555/0300
10.03.2016 0,00
22.03.2016 305,80
305,80 CZK -305,80
0,00 23.03.2016
dárkový balíček FAK
100689
S00RX00RT2XX
70478082
19-1832790257/0100
40160002
Rostislav Páteček
107-3777310247/0100
10.03.2016 0,00
19.03.2016
39 500,00 CZK
39 500,00
-39 500,00
25.03.2016
2 500,00 CZK
0,00 18.03.2016
výměna podhledu - Dům školství - chodba 2.NP FAK
100690
S00RX00RT2YS
75503689
19-1832790257/0100
11/16-ZP 1785184173/0800
VLADIMÍR TAUCHMAN
10.03.2016 0,00
2 500,00
-2 500,00
0,00 22.03.2016
znalecký posudek č. 1362/17/16 - ocenění pozemku p.č. st. 3502 Břeclav VYP
100691
S00RX00RT392
26078201
19-1832790257/0100
9108471954
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 4 807,00
23.03.2016 0,00
21 113,00 CZK 4 807,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 19.2.2015-11.2.2016 - sklad, sady 28. října 588/2 - účet 377.211 VYD
100692
S00RX00RT3ED
26078201
19-1832790257/0100
9108471952
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016
34 215,00 CZK
3 195,00
-3 195,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 14.3.2015-16.2.2016 - prodejní pavilon, Sady 28. října VYD
100693
S00RX00RT43P
26078201
19-1832790257/0100
9108471948
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016 89,00
8 589,00 CZK -89,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 21.2.2015-24.2.2016 - Riegrova 1010/27 - účet 377.511 FAK
100694
S00RX00RT4T3
26078201
19-1832790257/0100
9108471953
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016 18 391,00
18 391,00 CZK -18 391,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 14.3.2015-16.2.2016 - Sady 28. října - stánek A3 VYP
100695
S00RX00RT4VT
26078201
19-1832790257/0100
9108097089
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 484,00
23.03.2016 0,00
416,00 CZK 484,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 31.10.2015-9.2.2016 - byt č. 2,Žerotínova 1 FAK
100696
S00RX00RT57Y
26078201
19-1832790257/0100
9106615785
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016 5 760,00
5 760,00 CZK -5 760,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 2/2016 - nebyt Národních hrdinů 3487/20A - účet 377.211 VYP
100697
S00RX00RT58T
26078201
19-1832790257/0100
9108097090
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 232,00
23.03.2016 0,00
668,00 CZK 232,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 20.11.2015-24.2.2016 -byt č. 7, Na Zahradách 1133/19 VYD
100698
S00RX00RT5C9
26078201
19-1832790257/0100
9108097091
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016 415,00
815,00 CZK -415,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 16.1.-24.2.2016 - byt č.17, Krátká 1284/8 VYD
100699
S00RX00RT63B
26078201
19-1832790257/0100
9108471947
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016
11 207,00 CZK
3 867,00
-3 867,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 21.2.2015-24.2.2016 - byt č. 2, Na Zahradách 1133/19 - účet 377.511 FAK
100700
S00RX00RT66W
26078201
19-1832790257/0100
9106615784
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016 6 920,00
6 920,00 CZK -6 920,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 2/2016 - autokemp Pod Zámkem 3096 - účet 377.211 VYD
100701
S00RX00RT67R
26078201
19-1832790257/0100
9108471950
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016 1 515,00
3 745,00 CZK -1 515,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 11.2.2015-9.2.2016 - nebyt Národního odboje 1217/17 - účet 377.211 VYP
100702
S00RX00RT69H
26078201
19-1832790257/0100
9108471951 19-17608231/0100
E.ON Energie, a.s.
10.03.2016 216,00
23.03.2016 0,00
2 454,00 CZK 216,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 11.2.2015-9.2.2016 - byt č. 2,Národního odboje 1217/17 VYP
100703
S00RX00RT6AC
26078201
19-1832790257/0100
9108097087
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 998,00
23.03.2016 0,00
1 002,00 CZK 998,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.10.2015-24.2.2016 - byt č. 3, Riegrova 1010/27 FAK
100704
S00RX00RT6B7
26078201
19-1832790257/0100
9106615787
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
10.03.2016 0,00
22.03.2016 31 087,00
31 087,00 CZK -31 087,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 2/2016 - 17. listopadu 2995/1A- účet 377.211 FAK
100705
S00RX00RT6C2
26078201
19-1832790257/0100
9108097088
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
10.03.2016 0,00
23.03.2016 11 885,00
11 885,00 CZK -11 885,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.1.-24.2.2016 náklad hřbitovy - 6394,47 Kč bytové domy = 5490,53 Kč FAK
100706
S00RX00RT95G
60703954
19-1832790257/0100
16010007
POLDAS, v. o. s.
50400651/0100
11.03.2016 0,00
18.03.2016 536,00
536,00 CZK -536,00
0,00 16.03.2016
služby čištění FAK
100707
S00RX00RT976
25862731
19-1832790257/0100
211601016
NAM system, a.s.
167656634/0300
11.03.2016 0,00
21.03.2016 1 508,87
1 508,87 CZK -1 508,87
0,00 17.03.2016
měsíční servisní poplatek 4/2016 FAK
100708
S00RX00RT981
49711385
19-1832790257/0100
1016004990
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
11.03.2016 0,00
22.03.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 22.03.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100709
S00RX00RT9OT
60193336
19-1832790257/0100
0677160701
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.03.2016 0,00
30.03.2016 7 303,23
7 303,23 CZK -7 303,23
0,00 29.03.2016
telefony za 2/2016 - 12 čísel MP VYP
100710
S00RX00RT9UZ
26078201
19-1832790257/0100
9108471949
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
11.03.2016 16,00
23.03.2016 0,00
1 794,00 CZK 16,00
0,00 22.03.2016
vyúčtování el. energie za 20.2.2015-16.2.2016 - kamera, Husova K/191/20 FAK
100711
S00RX00RTAMW
67549799
19-1832790257/0100
160100006
Uher Petr
670100-2201611034/6210
11.03.2016 0,00
23.03.2016
40 000,00 CZK
40 000,00
-40 000,00
23.03.2016
3 872,00 CZK
0,00 22.03.2016
blok zpravodajství 2/2016 FAK
100712
S00RX00RTAPH
47676795
19-1832790257/0100
3401508000
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
11.03.2016 0,00
3 872,00
-3 872,00
0,00 22.03.2016
servisní služby 2/2016 FAK
100713
S00RX00RTLBA
26685451
19-1832790257/0100 pamětní cedule
160100102 86-1843450207/0100
EUROPRINTY, spol. s r.o.
14.03.2016 0,00
23.03.2016 5 730,00
5 730,00 CZK -5 730,00
0,00 22.03.2016
FAK
100714
S00RX00RTLLW
48911941
19-1832790257/0100
1216000422
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
14.03.2016 0,00
18.03.2016 1 673 662,00
1 673 662,00 CZK -1 673 662,00
0,00 16.03.2016
sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu za 3/2016 FAK
100715
S00RX00RTLUN
29305381
19-1832790257/0100
1601064
GEODROM s.r.o.
2200211792/2010
14.03.2016 0,00
25.03.2016 7 260,00
7 260,00 CZK -7 260,00
0,00 22.03.2016
prodloužení funkčnosti starého mapového portálu FAK
100716
S00RX00RTMA8
62146033
19-1832790257/0100
132016
Zdenka Strušková
210061522/0300
14.03.2016 0,00
18.03.2016 2 680,00
2 680,00 CZK -2 680,00
0,00 22.03.2016
svačiny pro zaměstnance 7.3.-11.3.2016 FAK
100717
S00RX00RTMEO
47114983
19-1832790257/0100
5136292348
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
14.03.2016 0,00
24.03.2016 424,70
424,70 CZK -424,70
0,00 22.03.2016
odměna SIPO za 3/2016 FAK
100718
S00RX00RTNEH
47114983
19-1832790257/0100
5136292349
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
14.03.2016 0,00
24.03.2016 817,80
817,80 CZK -817,80
0,00 22.03.2016
odměna SIPO za 3/2016 FAZ
100719
S00RX00RTNG7
25334514
19-1832790257/0100
216051
Fakta s.r.o.
5363060267/0100
14.03.2016 0,00
30.03.2016
2 595,00 CZK
2 595,00
-2 595,00
14.03.2016
70 059,00 CZK
0,00 29.03.2016
Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů" - Kolda FAK
100720
S00RX00RTNJS
70290156
19-1832790257/0100
2016049
RICHARD ZEMÁNEK
163037764/0300
14.03.2016 0,00
70 059,00
-70 059,00
0,00 15.03.2016
pravidelný úklid prostor MÚ za 2/2016 FAK
100721
S00RX00RTNQT
72498480
19-1832790257/0100
2016003
MVDr. Veronika Hřibňáková
1669536063/0800
14.03.2016 0,00
21.03.2016 280,00
280,00 CZK -280,00
0,00 17.03.2016
aplikace mikročipu FAK
100722
S00RX00RTNTE
47365234
19-1832790257/0100
160100063
Luboš Davčík
19-2001090297/0100
14.03.2016 25.02.2016 19.03.2016 0,00
1 250,00
1 250,00 CZK -1 250,00
0,00 16.03.2016
oprava havarijního stavu elektroinstalace - byt. dům Na Pěšině 18 - režim PDP - sazba 15% = 187,50 Kč FAK
100723
S00RX00RTNXU
87851768
19-1832790257/0100
2016006
Josef Galba
2674955013/0800
14.03.2016 0,00
16.02.2016
6 950,00 CZK
6 950,00
-6 950,00
28.03.2016
42 915,00 CZK
0,00 16.03.2016
kominické služby - revize spalinových cest hřbitovy = 450,- kč provozovna WC = 450,- Kč nebytové prostory = 6050,- Kč FAK
100724
S00RX00RTO13
43372252
19-1832790257/0100
12/2016
Miroslav Lucký
182837468/0300
14.03.2016 0,00
42 915,00
-42 915,00
0,00 23.03.2016
zednické práce -oprava koupelny a WC - byt č. 17, Krátká 8 FAK
100725
S00RX00RTO5J
43372252
10/2016
Miroslav Lucký
14.03.2016
28.03.2016
19 555,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
182837468/0300
0,00
19 555,00
-19 555,00
23.03.2016
výměna podlahy - byt č. 19, Na Zahradách 19 FAK
100726
S00RX00RTO6E
43372252
19-1832790257/0100
11/2016
Miroslav Lucký
182837468/0300
14.03.2016 0,00
28.03.2016
22 170,00 CZK
22 170,00
-22 170,00
30.03.2016
2 700,00 CZK
0,00 23.03.2016
oprava podlahy -byt č.17 Krátká 8 FAK
100727
S00RX00RTODF
75503689
19-1832790257/0100
09/16-ZP
VLADIMÍR TAUCHMAN
1785184173/0800
14.03.2016 0,00
2 700,00
-2 700,00
0,00 23.03.2016
znalecký posudek - ocenění nemovitosti - pozemek p.č.st. 6284 FAK
100728
S00RX00RTOJL
87635461
19-1832790257/0100
20161019
Karel Vávra
202197550/0600
14.03.2016 0,00
24.03.2016 2 350,00
2 350,00 CZK -2 350,00
0,00 22.03.2016
Varta Blue 12V FAK
100729
S00RX00RTQOI
62024302
19-1832790257/0100
1160523
DCom, spol. s r.o.
43-6546150227/0100
14.03.2016 0,00
22.03.2016 3 490,00
3 490,00 CZK -3 490,00
0,00 22.03.2016
stolní mikrofon FAK
100730
S00RX00RTQSY
49613791
19-1832790257/0100
116110449
XENA Praha s.r.o.
5004061380/5500
14.03.2016 0,00
22.03.2016 5 869,00
5 869,00 CZK -5 869,00
0,00 18.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100731
S00RX00RTR6T
47676795
19-1832790257/0100
3401507971
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
14.03.2016 0,00
22.03.2016 4 235,00
4 235,00 CZK -4 235,00
0,00 22.03.2016
servisní služby 2/2016 VYP
100732
S00RX00RTR7O
26078201
19-1832790257/0100
9108097086
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.03.2016 1 354,00
23.03.2016 0,00
1 846,00 CZK 1 354,00
0,00 21.03.2016
vyúčtování el. energie za 14.5.2015-11.2.2016 - Sady 28. října K/593/1 DOB
100733
S00RX00RTRDU
60110759
19-1832790257/0100
2112160173
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
14.03.2016 1 500,00
24.03.2016 0,00
1 500,00 CZK 1 500,00
0,00 05.04.2016
boty Magnum Mach 1ks FAK
100734
S00RX00RTRGF
60110759
19-1832790257/0100
2112160174
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
14.03.2016 0,00
24.03.2016 1 625,00
1 625,00 CZK -1 625,00
0,00 22.03.2016
boty Magnum Mach 1 ks FAK
100735
S00RX00RTRI5
72499656
19-1832790257/0100
1/2016
Vlastimil Červenák
162884427/0600
14.03.2016 0,00
26.03.2016 4 013,00
4 013,00 CZK -4 013,00
0,00 23.03.2016
nákup zboží FAK
100736
S00RX00RTRML
28189647
19-1832790257/0100
3016823597
Mironet.cz a.s.
233127256/0300
14.03.2016 0,00
26.03.2016 4 663,00
4 663,00 CZK -4 663,00
0,00 23.03.2016
Samsung Galaxy J5 FAK
100737
S00RX00RTRRW
64942503
FD3016044215
OFFICE DEPOT s.r.o.
14.03.2016
24.03.2016
1 815,97 CZK
0,00
19-1832790257/0100
1057007849/5500
0,00
1 815,97
-1 815,97
25.03.2016
947 885,00 CZK
22.03.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
100738
S00RX00RTXRQ
48911941
19-1832790257/0100
1116000330
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
15.03.2016 0,00
947 885,00
-947 885,00
0,00 22.03.2016
služby provedené v 2/2016 FAK
100739
S00RX00RTXTG
48911941
19-1832790257/0100
1116000331
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
15.03.2016 0,00
25.03.2016 251 251,00
251 251,00 CZK -251 251,00
0,00 22.03.2016
služby provedené v 2/2016 FAK
100740
S00RX00RTXUB
48911941
19-1832790257/0100
1116000332
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
15.03.2016 0,00
25.03.2016
79 500,00 CZK
79 500,00
-79 500,00
09.03.2016
7 500,00 CZK
0,00 22.03.2016
služby provedené v 2/2016 FAK
100741
S00RX00RU04Z
11503734
19-1832790257/0100
95/16
Jaroslav BOTEK
1380677359/0800
15.03.2016 0,00
7 500,00
-7 500,00
0,00 22.03.2016
odtažení autovraků 5 ks FAK
100742
S00RX00RU4GJ
25414046
19-1832790257/0100
100160423
EUROSEAL a.s.
205805793/0300
15.03.2016 0,00
25.03.2016 529,00
529,00 CZK -529,00
0,00 22.03.2016
ES 412/L oranžová - 200 ks FAK
100743
S00RX00RU4KZ
03213595
19-1832790257/0100
8161964556
Nej.cz s.r.o.
9997776652/0800
15.03.2016 0,00
25.03.2016 8 972,00
8 972,00 CZK -8 972,00
0,00 23.03.2016
kamerový systém 2/2016 FAK
100744
S00RX00RU4LU
25344170
19-1832790257/0100
16102567
KAMPI OFFICE s.r.o.
2112497313/2700
15.03.2016 0,00
25.03.2016 1 227,00
1 227,00 CZK -1 227,00
0,00 23.03.2016
kancelářské potřeby FAK
100745
S00RX00RU4OF
28267672
19-1832790257/0100
VF160126
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
15.03.2016 0,00
28.03.2016 8 960,00
8 960,00 CZK -8 960,00
0,00 23.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100746
S00RX00RU4Q5
66588430
19-1832790257/0100
FV16000023
PhDr. Marie Remešová
1015988538/6100
15.03.2016 0,00
01.04.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 29.03.2016
psychologické vyšetření 1 uchazeče o službu u MP FAK
100747
S00RX00RU4SV
49711385
19-1832790257/0100
1016005999
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
15.03.2016 0,00
29.03.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 23.03.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
100748
S00RX00RU4TQ
25862731
19-1832790257/0100
211600740
NAM system, a.s.
167656634/0300
15.03.2016 0,00
21.03.2016 1 620,19
1 620,19 CZK -1 620,19
0,00 23.03.2016
NSG FAK
100749
S00RX00RUC07
25527886
6160001429
SMERO, spol. s r.o.
16.03.2016
29.03.2016
2 102,50 CZK
0,00
19-1832790257/0100
2102530124/2700
0,00
2 102,50
-2 102,50
23.03.2016
kancelářský papír FAK
100750
S00RX00RUC2X
65276515
19-1832790257/0100
1600101448
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
16.03.2016 0,00
21.03.2016 1 273,00
1 273,00 CZK -1 273,00
0,00 22.03.2016
nafta motorová - 1B9 51-31 FAK
100751
S00RX00RUC3S
25527886
19-1832790257/0100
6160001406
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
16.03.2016 0,00
28.03.2016 393,09
393,09 CZK -393,09
0,00 23.03.2016
nákup zboží FAK
100752
S00RX00RUD5B
28988230
19-1832790257/0100
160100762
Aliaves & Co., a.s.
43-5872020247/0100
16.03.2016 0,00
19.03.2016
3 180,00 CZK
3 180,00
-3 180,00
08.08.2016
24 020,00 CZK
0,00 22.03.2016
účast na akci "Novela zákona o střelných zbraních a střelivu" - Hřebačková, Míček FAZ
100753
S00RX00RUD8W
70890293
19-1832790257/0100
800092932
Institut pro veřejnou správu Praha
20001-32721881/0710
16.03.2016 0,00
24 020,00
-24 020,00
0,00
vzdělávací akce - Toncr FAK
100754
S00RX00RUDMY
28459423
19-1832790257/0100
5161070
AB-STORE s.r.o.
223775452/0300
16.03.2016 0,00
28.03.2016 1 931,00
1 931,00 CZK -1 931,00
0,00 23.03.2016
náplň do lékárničky FAK
100755
S00RX00RUEFQ
40369901
19-1832790257/0100
0306
Sándor Makai
2347754003/0800
16.03.2016 0,00
23.03.2016 5 200,00
5 200,00 CZK -5 200,00
0,00 24.03.2016
Břeclav Lundenburg 20 ks FAK
100756
S00RX00RUEWD
72498480
19-1832790257/0100
2016004
MVDr. Veronika Hřibňáková
1669536063/0800
16.03.2016 0,00
28.03.2016 280,00
280,00 CZK -280,00
0,00 24.03.2016
aplikace mikročipu FAK
100757
S00RX00RUEZY
18509266
19-1832790257/0100
3/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
16.03.2016 14.03.2016 24.03.2016 0,00
1 456,00
1 456,00 CZK -1 456,00
0,00 22.03.2016
oprava plynového spotřebiče - byt č.5, Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 218,40 Kč FAK
100758
S00RX00RUFA8
18509266
19-1832790257/0100
6/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
16.03.2016 14.03.2016 24.03.2016 0,00
12 308,00
12 308,00 CZK -12 308,00
0,00 22.03.2016
odstranění závad na plynovodu -společné prostory byt.domu Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 1846,20 Kč FAK
100759
S00RX00RUFEO
18509266
19-1832790257/0100
5/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
16.03.2016 14.03.2016 24.03.2016 0,00
6 243,00
6 243,00 CZK -6 243,00
0,00 22.03.2016
odstranění závad na plynovodu -byt.dům Sady 28. října 2 - režim PDP - sazba 15% = 936,45 Kč FAK
100760
S00RX00RUFH9
18509266
19-1832790257/0100
4/16
Josef Mikulič
1381337399/0800
16.03.2016 14.03.2016 24.03.2016 0,00
9 865,00
9 865,00 CZK -9 865,00
0,00 22.03.2016
odstranění závad na plynovodu -byt.dům Na Pěšině 18 - režim PDP - sazba 15% = 1479,75 Kč FAK
100761
S00RX00RUFKU
25543571
20161283
TEPLO Břeclav s.r.o.
16.03.2016 29.02.2016 25.03.2016
25 500,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
19-2025640257/0100
0,00
25 500,00
-25 500,00
23.03.2016
3 993,00 CZK
22.03.2016
oprava odpadní stupačky - nebyt- DŠ 17.listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 5355,- Kč FAK
100762
S00RX00RUFMK
25599348
19-1832790257/0100
FVS1603525
VECOM
27-6408730207/0100
16.03.2016 0,00
3 993,00
-3 993,00
0,00 22.03.2016
pravidelný servis invalidní plošiny - nebyt. nám. T.G.M. 38/10 FAK
100763
S00RX00RUFNF
25543571
19-1832790257/0100
20161300
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
16.03.2016 0,00
30.03.2016 1 633,50
1 633,50 CZK -1 633,50
0,00 29.03.2016
metrologické ověření měřidel -kotelna ubytovny U Splavu 2B FAK
100764
S00RX00RUFQ0
25543571
19-1832790257/0100
20161308
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
16.03.2016 0,00
30.03.2016 1 754,50
1 754,50 CZK -1 754,50
0,00 29.03.2016
kontrola OPZ - regulačních souprav plynu - kotelna ubytovny U Splavu 3047/2B FAK
100765
S00RX00RUFUG
00390780
19-1832790257/0100
60073
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
16.03.2016 0,00
29.03.2016 1 150,00
1 150,00 CZK -1 150,00
0,00 23.03.2016
Septoderm 5l FAK
100766
S00RX00RUFYW
46903950
19-1832790257/0100
201650061
IVK s.r.o.
1382173349/0800
16.03.2016 0,00
29.03.2016 779,00
779,00 CZK -779,00
0,00 23.03.2016
pistole zavlažovací Claber komfort FAK
100767
S00RX00RUFZR
44129696
19-1832790257/0100
077/2016
Ladislav Konrád
43-6232590297/0100
16.03.2016 0,00
25.03.2016 3 630,00
3 630,00 CZK -3 630,00
0,00 22.03.2016
čištění odpadního potrubí tlakovým strojem FAK
100768
S00RX00RUG25
46903950
19-1832790257/0100
201660223
IVK s.r.o.
1382173349/0800
16.03.2016 0,00
14.03.2016 900,00
900,00 CZK -900,00
0,00 22.03.2016
značkovací spreje FAK
100769
S00RX00RUG30
60193336
19-1832790257/0100
200000205681
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
16.03.2016 0,00
10.04.2016 63,66
63,66 CZK -63,66
0,00 08.04.2016
zřízení a vedení databáze tísňového volání 156 za 2/2016 FAK
100770
S00RX00RUPDV
25557742
19-1832790257/0100
20160031
FIRE-STOP, s.r.o.
35-4630260227/0100
17.03.2016 0,00
25.03.2016 500,00
500,00 CZK -500,00
0,00 30.03.2016
odborná prohlídka v objektu kino Koruna 3/2016 FAK
100771
S00RX00RUPVD
26236061
19-1832790257/0100
101160026
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
17.03.2016 0,00
28.03.2016 363 000,00
363 000,00 CZK -363 000,00
0,00 29.03.2016
projekční práce - obřadní síň Břeclav FAK
100772
S00RX00RUPX3
11500671
19-1832790257/0100
11160034
Jaroslav Schmied
272329555/0300
17.03.2016 0,00
24.03.2016 308,40
308,40 CZK -308,40
0,00 24.03.2016
dárkový balíček FAK
100773
S00RX00RUPYY
26791692
1611387
Česká distribuční a.s.
17.03.2016
28.03.2016
6 380,84 CZK
0,00
19-1832790257/0100
209512656/0300
0,00
6 380,84
-6 380,84
23.03.2016
distribuce RADNICE FAK
100774
S00RX00RUPZT
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-03-000061
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
17.03.2016 0,00
30.03.2016 847,00
847,00 CZK -847,00
0,00 24.03.2016
servis FAK
100775
S00RX00RUQ0H
11500671
19-1832790257/0100
11160033
Jaroslav Schmied
272329555/0300
17.03.2016 0,00
24.03.2016 1 201,50
1 201,50 CZK -1 201,50
0,00 24.03.2016
nákup zboží FAK
100776
S00RX00RUW6H
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160174
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
18.03.2016 0,00
31.03.2016 1 370,00
1 370,00 CZK -1 370,00
0,00 30.03.2016
údržba kopírky FAK
100777
S00RX00RUWBS
47114983
19-1832790257/0100
5136310120
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
18.03.2016 0,00
29.03.2016 278,38
278,38 CZK -278,38
0,00 24.03.2016
komerční osobní certifikát FAK
100778
S00RX00RUWED
25527886
19-1832790257/0100
6180004961
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
18.03.2016 0,00
30.03.2016 13 165,00
13 165,00 CZK -13 165,00
0,00 29.03.2016
nákup kancelářského zboží VYP
100779
S00RX00RUWKJ
26078201
19-1832790257/0100
9106980529
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
18.03.2016 566,00
31.03.2016 0,00
334,00 CZK 566,00
0,00 30.03.2016
vyúčtování el. energie za 1.12.2015-15.3.2016 - byt, Svatoplukova 576/6 FAK
100780
S00RX00RUWWV
25543571
19-1832790257/0100
20161315
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
18.03.2016 16.03.2016 30.03.2016 0,00
4 001,00
4 001,00 CZK -4 001,00
0,00 30.03.2016
oprava elektroinstalace -byt č.15, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 600,15 Kč FAK
100781
S00RX00RUWXQ
25543571
19-1832790257/0100
20161316
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
18.03.2016 16.03.2016 30.03.2016 0,00
702,00
702,00 CZK -702,00
0,00 30.03.2016
oprava schodišťového osvětlení - byt.dům Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 105,30 Kč FAK
100782
S00RX00RUWYL
25543571
19-1832790257/0100
20161318
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
18.03.2016 16.03.2016 30.03.2016 0,00
4 099,00 CZK
4 099,00
-4 099,00
31.03.2016
34 485,00 CZK
0,00 30.03.2016
montáž radiátoru -nebyt.prostor Národních hrdinů 43 -režim PDP - sazba 21% = 860,79 Kč FAK
100783
S00RX00RV55I
49356089
19-1832790257/0100
2150652903
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
21.03.2016 0,00
34 485,00
-34 485,00
0,00 01.04.2016
údržba zeleně na hřbitově v Poštorné FAK
100784
S00RX00RV76Z
25564307
19-1832790257/0100
4193
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
21.03.2016 0,00
24.03.2016 847,00
847,00 CZK -847,00
0,00 24.03.2016
kontrola hasicích přístrojů FAK
100785
S00RX00RV7ZY
29305934
1162013
WISS CZECH, s.r.o.
21.03.2016
18.04.2016
31 455,98 CZK
0,00
19-1832790257/0100
5200015568/5500
0,00
31 455,98
-31 455,98
04.04.2016
3 267,00 CZK
14.04.2016
prohlídka a úprava vozidla 1B9 51-31 FAK
100786
S00RX00RV86S
42324254
19-1832790257/0100
14436244
OTIS a.s.
10804651/0100
21.03.2016 0,00
3 267,00
-3 267,00
0,00 04.04.2016
oprava výtahu FAK
100787
S00RX00RV89D
62146033
19-1832790257/0100
142016
Zdenka Strušková
210061522/0300
21.03.2016 0,00
29.03.2016 2 635,00
2 635,00 CZK -2 635,00
0,00 24.03.2016
svačiny pro zaměstnance 14.3.-18.3.2016 FAK
100788
S00RX00RV8NF
42324254
19-1832790257/0100
14436250
OTIS a.s.
10804651/0100
21.03.2016 08.03.2016 04.04.2016 0,00
1 350,00 CZK
1 350,00
-1 350,00
16.04.2016
26 699,90 CZK
0,00 07.04.2016
oprava výtahu - Dům školství- režim PDP - sazba 21% = 283,50 Kč FAK
100789
S00RX00RV8P5
25643169
19-1832790257/0100
FO-459/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
21.03.2016 0,00
26 699,90
-26 699,90
16.04.2016
3 011,20 CZK
0,00 14.04.2016
úklidové práce 2/2016 Dům školství = 15282,34 Kč nám. T.G.M. 10 = 3294,83 Kč - účet 377.261 DPS = 8122,73 Kč - přefakturace následuje FAK
100790
S00RX00RV8YW
25643169
19-1832790257/0100
FO-460/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
21.03.2016 0,00
3 011,20
-3 011,20
0,00 14.04.2016
provedené úklidové práce - 2/2016 - obřadní síň - nám. T.G.M. 10 FAK
100791
S00RX00RV91A
60724862
19-1832790257/0100
25600125
RI OKNA a.s.
162123169/0600
21.03.2016 17.03.2016 01.04.2016 0,00
94 022,00
94 022,00 CZK -94 022,00
0,00 30.03.2016
hliníkové výrobky FAK
100792
S00RX00RV925
60724862
19-1832790257/0100
25600121
RI OKNA a.s.
162123169/0600
21.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 0,00
7 853,00
7 853,00 CZK -7 853,00
0,00 29.03.2016
hliníkové výrobky FAK
100793
S00RX00RV930
60192615
19-1832790257/0100
9015043158
DATART INTERNATIONAL, a.s.
2110467188/2700
21.03.2016 0,00
29.03.2016 516,00
516,00 CZK -516,00
0,00 23.03.2016
pouzdro na mobil FAK
100794
S00RX00RV94V
28267672
19-1832790257/0100
VF160135
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
21.03.2016 0,00
31.03.2016 4 500,00
4 500,00 CZK -4 500,00
0,00 24.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100795
S00RX00RV9A1
28267672
19-1832790257/0100
VF160136
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
21.03.2016 0,00
31.03.2016 5 620,00
5 620,00 CZK -5 620,00
0,00 24.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100796
S00RX00RV9BW
03932044
19-1832790257/0100
160100220 107-9921900207/0100
GARNER CATERING s.r.o.
21.03.2016 0,00
04.04.2016 4 000,00
4 000,00 CZK -4 000,00
0,00 04.04.2016
občerstvení - Program prevence kriminality 2016 FAK
100797
S00RX00RVAJL
27954412
19-1832790257/0100
1601100849
JABLUM Czech s.r.o.
216536576/0300
21.03.2016 0,00
01.04.2016
31 880,00 CZK
31 880,00
-31 880,00
30.03.2016
7 018,00 CZK
0,00 29.03.2016
JURA Impressa FAK
100798
S00RX00RVPPU
14672898
19-1832790257/0100
2016-107
František Bartoš
182821159/0300
22.03.2016 0,00
7 018,00
-7 018,00
0,00 29.03.2016
revize hasičské zbrojnice Poštorná FAK
100799
S00RX00RVPQP
11500671
19-1832790257/0100
11160035
Jaroslav Schmied
272329555/0300
22.03.2016 0,00
04.04.2016 301,80
301,80 CZK -301,80
0,00 08.04.2016
dárkový balíček FAK
100800
S00RX00RVPWV
69683336
19-1832790257/0100
40160002
Rostislav Strouhal
86-1817800277/0100
22.03.2016 21.03.2016 31.03.2016 0,00
98 500,00 CZK
98 500,00
-98 500,00
03.04.2016
1 800,00 CZK
0,00 04.04.2016
provedené práce při řešení havarijní opravy elektroinstalace - Dům školství- režim PDP - sazba 21% = 20685,- Kč FAK
100801
S00RX00RVPXQ
10558063
19-1832790257/0100
35/16
Ing. Jan Svoboda
7947651/0100
22.03.2016 0,00
1 800,00
-1 800,00
0,00 01.04.2016
revize plyn.zařízení - byt č. 4, Riegrova 1010/27 FAK
100802
S00RX00RVPYL
63405539
19-1832790257/0100
013/2016
Josef Žůrek
2800476065/2010
22.03.2016 0,00
31.03.2016 960,00
960,00 CZK -960,00
0,00 05.04.2016
tlumič výfuku k elektrocentrále Heron k výměně - záložní zdroj - nebyt DŠ Břeclav FAK
100803
S00RX00RVXAD
28260767
19-1832790257/0100
F2160054
BEDR Břeclav a.s.
43-1131360297/0100
23.03.2016 0,00
30.03.2016 1 199,00
1 199,00 CZK -1 199,00
0,00 29.03.2016
občerstvení ze dne 15.3.2016 FAK
100804
S00RX00RVXHE
28260767
19-1832790257/0100
F2160052
BEDR Břeclav a.s.
43-1131360297/0100
23.03.2016 0,00
28.03.2016 6 084,00
6 084,00 CZK -6 084,00
0,00 24.03.2016
občerstvení ze dne 14.3.2016 FAK
100805
S00RX00RVXLU
65806786
19-1832790257/0100
160140002
Eva Šimková
163661903/0600
23.03.2016 0,00
29.03.2016 1 500,00
1 500,00 CZK -1 500,00
0,00 24.03.2016
potravinový dárkový balíček FAK
100806
S00RX00RVXNK
03932044
19-1832790257/0100
160100194
GARNER CATERING s.r.o.
107-9921900207/0100
23.03.2016 0,00
21.03.2016 359,00
359,00 CZK -359,00
0,00 24.03.2016
koláč babiččin mini 60 ks FAK
100807
S00RX00RVXX6
01371193
19-1832790257/0100
2015020
Edita Sedláčková
257322398/0300
23.03.2016 0,00
27.03.2016
4 758,00 CZK
4 758,00
-4 758,00
08.04.2016
19 773,00 CZK
0,00 01.04.2016
nákup drobného materiálu - klíče pro nebyt. prostory DŠ Břeclav a TGM 10 FAK
100808
S00RX00RVY35
72399091
19-1832790257/0100
03/16 162215290/0300
Petr Lukeš
23.03.2016 0,00
19 773,00
-19 773,00
0,00 08.04.2016
oprava vod.a odpad.potrubí - volný byt č. 17, Krátká 8 FAK
100809
S00RX00RVYQY
28267672
19-1832790257/0100
VF160144
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
23.03.2016 0,00
05.04.2016 4 500,00
4 500,00 CZK -4 500,00
0,00 31.03.2016
nákup služebního oblečení FAK
100810
S00RX00RVYSO
60110759
19-1832790257/0100
2112160206
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
23.03.2016 0,00
17.04.2016 125,00
125,00 CZK -125,00
0,00 14.04.2016
PPL do 5 kg - poštovné a balné FAK
100811
S00RX00RVYYU
00544957
19-1832790257/0100
322160583
AGROTEC a.s.
8608651/0100
23.03.2016 0,00
05.04.2016 1 307,00
1 307,00 CZK -1 307,00
0,00 04.04.2016
oprava karoserie metodou PDR - 1BE 27-28 FAK
100812
S00RX00RVZ23
60680318
19-1832790257/0100
6077/16
Střední odborná škola vinařská a SOU zahrad. 23.03.2016
1385051339/0800
0,00
05.04.2016 145,00
145,00 CZK -145,00
0,00 31.03.2016
rozbor vína - alkohol FAK
100813
S00RX00RW43M
67777074
19-1832790257/0100
3
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Břeclav
203490417/0600
23.03.2016 0,00
21.04.2016 7 000,00
7 000,00 CZK -7 000,00
0,00 20.04.2016
uspořádání chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v roce 2015 FAK
100814
S00RX00RWC27
42324149
19-1832790257/0100
254177
VHS Břeclav s.r.o.
192548651/0100
24.03.2016 0,00
22.04.2016 1 072 417,00
1 072 417,00 CZK -1 072 417,00
0,00 20.04.2016
provedené práce - Břeclav - oprava chodníků na ul. Březinova FAK
100815
S00RX00RWC32
26262525
19-1832790257/0100
FO4600934
QCM, s.r.o.
198915344/0300
24.03.2016 0,00
06.04.2016
10 890,00 CZK
10 890,00
-10 890,00
06.04.2016
1 500,00 CZK
0,00 20.04.2016
vložení Google Tag Manageru do web FAK
100816
S00RX00RWC5S
48135267
19-1832790257/0100
20160829
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 24.03.2016 státní zkušebnictví
10014-21622001/0710
0,00
1 500,00
-1 500,00
05.04.2016
37 200,00 CZK
0,00 01.04.2016
prodloužení smlouvy/ČSN online na 6 měsíců FAK
100817
S00RX00RWC6N
62913671
19-1832790257/0100
1860026025 59942/0800
Le Cheque Déjeuner s.r.o. 102219
24.03.2016 0,00
37 200,00
-37 200,00
0,00 30.03.2016
nákup jídelních kuponů FAK
100818
S00RX00RWCA3
67551882
19-1832790257/0100
16012
Kos Ivan
1391361309/0800
24.03.2016 0,00
06.04.2016 19 959,00
19 959,00 CZK -19 959,00
0,00 01.04.2016
nábytek FAK
100819
S00RX00RWCG9
47678488
19-1832790257/0100 nákup tonerů
FV-2016-01-008605 1842393319/0800
ABEL-Computer s.r.o.
24.03.2016 0,00
05.04.2016 28 412,00
28 412,00 CZK -28 412,00
0,00 31.03.2016
FAK
100820
S00RX00RWCH4
11500671
19-1832790257/0100
11160036
Jaroslav Schmied
272329555/0300
24.03.2016 0,00
04.04.2016 597,40
597,40 CZK -597,40
0,00 01.04.2016
dárkové balíčky FAK
100821
S00RX00RWCKP
25543571
19-1832790257/0100
20161328
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
24.03.2016 22.03.2016 05.04.2016 0,00
1 027,00
1 027,00 CZK -1 027,00
0,00 04.04.2016
výměna termostatu -byt č.1, Národních hrdinů 47 - režim PDP - sazba 15% = 154,05 Kč FAK
100822
S00RX00RWCMF
25543571
19-1832790257/0100
20161327
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
24.03.2016 22.03.2016 05.04.2016 0,00
2 721,00
2 721,00 CZK -2 721,00
0,00 04.04.2016
výměna el. rozvaděče - byt č. 4, Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 408,15 Kč FAK
100823
S00RX00RWCO5
25543571
19-1832790257/0100
20161330
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
24.03.2016 22.03.2016 05.04.2016 0,00
1 039,00
1 039,00 CZK -1 039,00
0,00 07.04.2016
oprava vodovodního potrubí - provozovna WC U Stadionu 13 - režim PDP - sazba 21% = 218,19 Kč FAK
100824
S00RX00RWCP0
29264383
19-1832790257/0100
1610021701
3E system, s.r.o.
2100256555/2010
24.03.2016 0,00
30.03.2016 1 621,40
1 621,40 CZK -1 621,40
0,00 31.03.2016
provedené práce - Kupkova 3 FAK
100825
S00RX00RWJRD
29211123
19-1832790257/0100
100616
J2L CONSULT s.r.o.
43-7126470237/0100
29.03.2016 0,00
28.03.2016
8 107,00 CZK
8 107,00
-8 107,00
06.04.2016
27 607,00 CZK
0,00 31.03.2016
provedení statistického posouzení stávajícího základu FAK
100826
S00RX00RWKFU
49969242
19-1832790257/0100
111600101
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
29.03.2016 0,00
27 607,00
-27 607,00
06.04.2016
7 600,00 CZK
0,00 07.04.2016
kompenzace slev ze žákovského jízdného za 01022016 - 29022016 FAK
100827
S00RX00RWKXC
26685451
19-1832790257/0100
160100110
EUROPRINTY, s.r.o.
86-1843450207/0100
29.03.2016 0,00
7 600,00
-7 600,00
0,00 08.04.2016
20 ks knihy "Historické pohlednice" FAK
100828
S00RX00RWLFN
60724862
19-1832790257/0100
15602417
RI OKNA a.s.
162123169/0600
29.03.2016 0,00
07.04.2016 7 455,00
7 455,00 CZK -7 455,00
0,00 25.04.2016
plastové výrobky, montáž , doprava FAK
100829
S00RX00RWLGI
49711385
19-1832790257/0100
1016007063
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
29.03.2016 0,00
06.04.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 05.04.2016
pramenitá voda Crystalis FAK
100830
S00RX00RWLI8
68713941
19-1832790257/0100
2216044
Ivana Žáková
27-497380247/0100
29.03.2016 0,00
06.04.2016 1 872,00
1 872,00 CZK -1 872,00
0,00 05.04.2016
plastové karty vč. tisku FAK
100831
S00RX00RWLQ4
60110759
19-1832790257/0100 boty Magnum Mach 4x
2112160209 19-2417430267/0100
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
29.03.2016 0,00
20.04.2016 6 166,00
6 166,00 CZK -6 166,00
0,00 19.04.2016
FAK
100832
S00RX00RWM1E
25795066
19-1832790257/0100
201602060
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
159093413/0300
29.03.2016 0,00
05.04.2016 5 650,00
5 650,00 CZK -5 650,00
0,00 05.04.2016
minikamera s HD rekordérem FAK
100833
S00RX00RWM29
49455168
19-1832790257/0100
6316000077
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
29.03.2016 0,00
06.04.2016
2 110,00 CZK
2 110,00
-2 110,00
07.04.2016
11 968,00 CZK
0,00 07.04.2016
za práci stroje Kaiser FAK
100834
S00RX00RWM5U
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160183
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
29.03.2016 0,00
11 968,00
-11 968,00
0,00 11.04.2016
údržba kopírky Minolta FAK
100835
S00RX00RWM7K
64619761
19-1832790257/0100
20160028
MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.
2457028379/0800
29.03.2016 0,00
07.04.2016 28 314,00
28 314,00 CZK -28 314,00
0,00 07.04.2016
dvoudenní vzdělávací kongres - 3 osoby FAK
100836
S00RX00RWMA5
16979613
19-1832790257/0100
160279
Flux, spol. s r.o.
194550384/0300
29.03.2016 0,00
12.04.2016
19 067,00 CZK
19 067,00
-19 067,00
06.04.2016
1 478,00 CZK
0,00 12.04.2016
údržba mzdového a pers. programu Fluxpam FAK
100837
S00RX00RWMDQ
49455168
19-1832790257/0100
6316000078
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
29.03.2016 0,00
1 478,00
-1 478,00
0,00 04.04.2016
čištění odpadního potrubí - bytový dům Národních hrdinů 47 FAK
100838
S00RX00RWMJW
12449300
19-1832790257/0100
12/16
Milan Hrdlička
675691743/0300
29.03.2016 0,00
02.04.2016 674,00
674,00 CZK -674,00
0,00 01.04.2016
zasklení okna - byt č.4, Riegrova 27 FAK
100839
S00RX00RWMNC
18510302
19-1832790257/0100
05/16
Emil Jarošek
1384572319/0800
29.03.2016 24.03.2016 04.04.2016 0,00
8 688,00
8 688,00 CZK -8 688,00
0,00 04.04.2016
oprava plynového zařízení po revizi - byt. dům Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 1303,20 Kč FAK
100840
S00RX00RWMRS
18510302
19-1832790257/0100
06/16
Emil Jarošek
1384572319/0800
29.03.2016 24.03.2016 04.04.2016 0,00
22 808,00
22 808,00 CZK -22 808,00
0,00 04.04.2016
oprava plynového zařízení po revizi - byt. dům Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 3421,20 Kč FAK
100841
S00RX00RWMV8
18510302
19-1832790257/0100
04/16
Emil Jarošek
1384572319/0800
29.03.2016 24.03.2016 04.04.2016 0,00
22 246,00
22 246,00 CZK -22 246,00
0,00 04.04.2016
oprava plynového zařízení po revizi - byt. dům Riegrova 1010/27 - režim PDP - sazba 15% = 3336,90 Kč FAK
100842
S00RX00RWMXY
18510302
19-1832790257/0100
03/16
Emil Jarošek
1384572319/0800
29.03.2016 24.03.2016 04.04.2016 0,00
8 052,00
8 052,00 CZK -8 052,00
0,00 04.04.2016
oprava plynového zařízení po revizi - byt. dům Na Zahradách 19- režim PDP - sazba 15% = 1207,80 Kč FAK
100843
S00RX00RWXJR
45786259
19-1832790257/0100
16031783 2051650408/2600
NESS Czech s.r.o.
30.03.2016 0,00
13.04.2016 254,10
254,10 CZK -254,10
0,00 11.04.2016
za uveřejnění formulářů FAK
100844
S00RX00RWY07
26917688
19-1832790257/0100
000602016
Kamenictví Hasil
86-2485860277/0100
30.03.2016 0,00
04.04.2016
12 149,00 CZK
12 149,00
-12 149,00
04.04.2016
2 980,00 CZK
0,00 01.04.2016
zhotovení krycích desek na betonové základy pro urnové hroby - 10 ks FAK
100845
S00RX00RWYT6
28988230
19-1832790257/0100
160100944
Aliaves & Co., a.s.
43-5872020247/0100
30.03.2016 0,00
2 980,00
-2 980,00
12.04.2016
96 800,00 CZK
0,00 07.04.2016
akce Jak aplikovat stavební zákon -Ing. Toková FAK
100846
S00RX00RWYU1
25894978
19-1832790257/0100
216047
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
30.03.2016 0,00
96 800,00
-96 800,00
0,00 12.04.2016
konzultace k podpoře dopracování datových modelů FAK
100847
S00RX00RWYXM
45674515
19-1832790257/0100
FV8160196
Plotbase s.r.o.
2700354044/2010
30.03.2016 30.03.2016 13.04.2016 0,00
3 614,00
3 614,00 CZK -3 614,00
0,00 01.04.2016
obraz 2 ks FAK
100848
S00RX00RWYZC
25862731
19-1832790257/0100
111606047
NAM system, a.s.
167656634/0300
30.03.2016 0,00
17.03.2016 1 452,00
1 452,00 CZK -1 452,00
0,00 01.04.2016
Oni sledování plus tarif Optimus/měsíc FAK
100849
S00RX00RWZ2Q
47114983
19-1832790257/0100
5234844750
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
30.03.2016 30.03.2016 05.04.2016 0,00
913,13
913,13 CZK -913,13
0,00 07.04.2016
osobní certifikáty FAK
100850
S00RX00RWZ9R
26685451
19-1832790257/0100
160100112
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
30.03.2016 0,00
06.04.2016 102,90
102,90 CZK -102,90
0,00 07.04.2016
dotisk vizitky FAZ
100851
S00RX00RXEHD
27688445
19-1832790257/0100
160800085
Xfer s.r.o.
207017889/0300
31.03.2016 0,00
20.04.2016 4 550,00
4 550,00 CZK -4 550,00
0,00 04.04.2016
100 ks čepice Turned cap Xfer FAK
100852
S00RX00RXEKY
47676795
19-1832790257/0100
3401508448
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
31.03.2016 0,00
09.04.2016 2 596,00
2 596,00 CZK -2 596,00
0,00 08.04.2016
optický pás pro HL - 41x0,4570 FAK
100853
S00RX00RXEOE
42595533
19-1832790257/0100
1601018
Petr Krejčí
35-710420237/0100
31.03.2016 0,00
05.04.2016 932,00
932,00 CZK -932,00
0,00 05.04.2016
pražená káva FAK
100854
S00RX00RXEZV
03932044
19-1832790257/0100
160100238
GARNER CATERING s.r.o.
107-9921900207/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016 10 000,00
10 000,00 CZK -10 000,00
0,00 12.04.2016
občerstvení FAK
100855
S00RX00RXFFG
46983309
19-1832790257/0100
10160021 1655920267/0100
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
31.03.2016 0,00
30.04.2016 356 708,00
356 708,00 CZK -356 708,00
0,00 07.04.2016
demolice nádražní restaurace objekty A, B,C FAK
100856
S00RX00RXFLM
10580611
19-1832790257/0100
160015
VODO-TOPO-PLYN
1442741329/0800
31.03.2016 0,00
19.03.2016
7 260,00 CZK
7 260,00
-7 260,00
14.04.2016
25 233,00 CZK
0,00 07.04.2016
instalaterské práce Azylový dům ul. U Sýpek FAK
100857
S00RX00RXFO7
49455168
19-1832790257/0100
416012384
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
25 233,00
-25 233,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 5.12.2015-23.3.2016 - byt. dům Riegrova 1010/27 - účet 377.541 FAK
100858
S00RX00RXFW3
49455168
19-1832790257/0100
416012385
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016
51 352,00 CZK
51 352,00
-51 352,00
14.04.2016
2 784,00 CZK
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 5.12.2015-23.3.2016 - byt. dům Na Zahradách 20 - účet 377.541 FAK
100859
S00RX00RXG0C
49455168
19-1832790257/0100
416012386
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
2 784,00
-2 784,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 2.12.2015-17.3.2016 - nebyt. třída 1.máje 57/39 - účet 377.241 FAK
100860
S00RX00RXG22
49455168
19-1832790257/0100
416012387
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016
9 928,00 CZK
9 928,00
-9 928,00
14.04.2016
62 594,00 CZK
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 10.12.2015-22.3.2016 - byt.dům Bratislavská 4 - účet 377.541 FAK
100861
S00RX00RXG6I
49455168
19-1832790257/0100
416012388
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
62 594,00
-62 594,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 5.12.2015-23.3.2016 - byt.dům Krátká 8 - účet 377.541 FAK
100862
S00RX00RXGAY
49455168
19-1832790257/0100
416012389
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016 34 972,00
34 972,00 CZK -34 972,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 5.12.2015-23.3.2016 - byt.dům Na Zahradách 21 - účet 377.541 FAK
100863
S00RX00RXGEE
49455168
19-1832790257/0100
416012390
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016 24 879,00
24 879,00 CZK -24 879,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 5.12.2015-23.3.2016 - byt.dům Na Zahradách 19 - účet 377.541 FAK
100864
S00RX00RXGG4
49455168
19-1832790257/0100
416012391
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016
14 325,00 CZK
14 325,00
-14 325,00
14.04.2016
4 110,00 CZK
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 2.12.2015-18.3.2016 - byt.dům Lanžhotská 11 - účet 377.541 FAK
100865
S00RX00RXGIU
49455168
19-1832790257/0100
416012392
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
4 110,00
-4 110,00
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 2.12.2015-11.3.2016 - nebyt. Lednická 21 - účet 377.241 FAK
100866
S00RX00RXGKK
49455168
19-1832790257/0100
416012393
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
31.03.2016 0,00
14.04.2016
8 316,00 CZK
8 316,00
-8 316,00
13.04.2016
11 217,00 CZK
0,00 12.04.2016
vodné,stočné 2.12.2015-24.3.2016 - byt.dům Chodská 2 - účet 377.541 FAK
100868
S00RX00RXHAR
25516990
19-1832790257/0100
20160460 1381797379/0800
STILLUS s.r.o.
31.03.2016 0,00
11 217,00
-11 217,00
0,00 13.04.2016
reklamní tašky s potiskem, krabičky na víno s potiskem FAK
100869
S00RX00RXHCH
27945197
19-1832790257/0100
160100021
Expirit, s.r.o.
4960332/0800
31.03.2016 0,00
11.04.2016 43 560,00
43 560,00 CZK -43 560,00
0,00 12.04.2016
služby FAK
100870
S00RX00RXHF2
27945197
19-1832790257/0100
160100022
Expirit, s.r.o.
4960332/0800
31.03.2016 0,00
11.04.2016
43 560,00 CZK
43 560,00
-43 560,00
31.03.2016
3 500,00 CZK
0,00 12.04.2016
služby FAK
100871
S00RX00RXHIN
65512618
19-1832790257/0100
20160309
AGENTURA VIM
108923093/0300
31.03.2016 0,00
3 500,00
-3 500,00
14.04.2016
13 552,00 CZK
0,00 07.04.2016
účast na woskschopu FAK
100872
S00RX00RXHM3
26128233
19-1832790257/0100
120151516
RENTEL a.s.
240825001/5500
31.03.2016 0,00
13 552,00
-13 552,00
0,00 14.04.2016
zajištění provozu vzdělávacího portálu eKurzy a SW aplikace ePersonalista za 03/2016 FAK
100873
S00RX00RXQEG
26264081
19-1832790257/0100
160100373
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
01.04.2016 0,00
16.04.2016 164 027,60
164 027,60 CZK -164 027,60
0,00 12.04.2016
oprava matové cesty u zámečku Pohansko FAK
100874
S00RX00RXQV3
26264081
19-1832790257/0100
160100374
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
01.04.2016 0,00
30.04.2016 315 123,56
315 123,56 CZK -315 123,56
0,00 27.04.2016
oprava povrchů Lidická, Skopalíkova chodník FAK
100875
S00RX00RXQWY
25434471
19-1832790257/0100
310160567
CardHouse s.r.o.
27-3410570237/0100
01.04.2016 0,00
12.04.2016 1 179,75
1 179,75 CZK -1 179,75
0,00 11.04.2016
karta bílá PVC - 500 ks FAK
100876
S00RX00RXQXT
28267672
19-1832790257/0100
VF160161
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
01.04.2016 0,00
14.04.2016 2 190,00
2 190,00 CZK -2 190,00
0,00 11.04.2016
celokožená polobotka 2 ks FAK
100877
S00RX00RXQYO
45454591
19-1832790257/0100
272016
Radek Horký
1381242349/0800
01.04.2016 01.04.2016 15.04.2016 0,00
3 630,00
3 630,00 CZK -3 630,00
0,00 11.04.2016
školení bezpečnosti práce a požární ochrany FAK
100878
S00RX00RXQZJ
25820702
19-1832790257/0100
3620426430
MANUTAN s.r.o.
50007323/6200
01.04.2016 0,00
13.04.2016 8 442,20
8 442,20 CZK -8 442,20
0,00 12.04.2016
nástěnný popelník, koš s popelníkem - 3 ks - pro potřeby DŠ Břeclav FAK
100879
S00RX00RXR12
25543571
19-1832790257/0100
20161346
Teplo Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
01.04.2016 0,00
14.04.2016 1 000,00
1 000,00 CZK -1 000,00
0,00 12.04.2016
provoz kotelny ubytovny U Splavu 3047 FAK
100880
S00RX00RXR2X
47365234
19-1832790257/0100
160100076 19-2001090297/0100
Luboš Davčík
01.04.2016 21.03.2016 07.04.2016 0,00
12 700,00
12 700,00 CZK -12 700,00
0,00 06.04.2016
oprava el. zařízení bytový dům Chodská 35 - režim PDP - sazba 15%=1905,- Kč FAK
100881
S00RX00RXR3S
49455168
19-1832790257/0100
416013097
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
01.04.2016 01.04.2016 14.04.2016 0,00
791,00
791,00 CZK -791,00
0,00 12.04.2016
vodné od 1.1.2016-31.3.2016 Hájová, hřbitov FAK
100882
S00RX00RXRT6
18507191
19-1832790257/0100
20160027
Oldřich Vrzal
237724752/0300
01.04.2016 0,00
09.04.2016 6 292,00
6 292,00 CZK -6 292,00
0,00 11.04.2016
rozšíření licencí syst. Alcatel Enterprise - Clip FAK
100883
S00RX00RXRVW
18507191
19-1832790257/0100
20160029
Oldřich Vrzal
237724752/0300
01.04.2016 0,00
09.04.2016 3 496,00
3 496,00 CZK -3 496,00
0,00 14.04.2016
přeložení tel. linky, zřízení tel. linek, kabel, tel. přístoje FAK
100884
S00RX00RXRYH
42599938
19-1832790257/0100
32016
Bílský Ladislav
460442651/0100
01.04.2016 0,00
28.03.2016
4 320,00 CZK
4 320,00
-4 320,00
15.04.2016
11 499,00 CZK
0,00 07.04.2016
žárovky, spínače, víčka krabice, svorkovnice atd. FAK
100885
S00RX00RXS00
25503286
19-1832790257/0100
FVO16/0016
Freebone s.r.o.
4200237377/6800
01.04.2016 0,00
11 499,00
-11 499,00
18.04.2016
3 133,90 CZK
0,00 18.04.2016
služby za 04/2016 FAK
100886
S00RX00RXS1V
87345994
19-1832790257/0100
16031
Jaroslav Baščík
104789659/0300
01.04.2016 0,00
3 133,90
-3 133,90
0,00 18.04.2016
revize stacionárních regálů v archivech FAK
100887
S00RX00RY0CF
44992785
19-1832790257/0100
168200017K0F00
Statutární město Brno
111158222/0800
04.04.2016 0,00
14.04.2016 970,00
970,00 CZK -970,00
0,00 11.04.2016
školení strážníků FAK
100888
S00RX00RY0JG
49711385
19-1832790257/0100
1016007436
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
04.04.2016 0,00
14.04.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 11.04.2016
voda Crystalis FAK
100889
S00RX00RY0NW
18826016
19-1832790257/0100
FV016/00533
itself s.r.o.
4200107011/6800
04.04.2016 0,00
14.04.2016 13 915,00
13 915,00 CZK -13 915,00
0,00 11.04.2016
pronájem optického vlákna za 03/2016 FAK
100890
S00RX00RY0UX
70477591
19-1832790257/0100
1601026
Gajda Petr
12244651/0100
04.04.2016 0,00
14.04.2016 36 880,00
36 880,00 CZK -36 880,00
0,00 12.04.2016
deratizační práce FAK
100891
S00RX00RY0YD
60682558
19-1832790257/0100
201609
Protivínský Roman
19-1856290257/0100
04.04.2016 0,00
18.04.2016 60 327,00
60 327,00 CZK -60 327,00
0,00 18.04.2016
předlažba chodníků na ul. Nádražní u č. 97 FAK
100892
S00RX00RY13H
49969242
19-1832790257/0100
111600110 905651/0100
BORS Břeclav a.s.
04.04.2016 0,00
15.04.2016 1 474 917,00
1 474 917,00 CZK -1 474 917,00
0,00 13.04.2016
část dotace na MěAD za duben 2016 FAK
100893
S00RX00RY1PF
71228195
19-1832790257/0100
2016000001
MVDr. Michal Nesňal
2160332193/0800
04.04.2016 0,00
06.04.2016 1 120,00
1 120,00 CZK -1 120,00
0,00 07.04.2016
čipování FAK
100894
S00RX00RY250
45454591
19-1832790257/0100
28616
Radek Horký
1381242349/0800
04.04.2016 0,00
19.04.2016
3 630,00 CZK
3 630,00
-3 630,00
18.04.2016
24 055,00 CZK
0,00 05.04.2016
Technicko organizační činnost v oblasti BPPO - bytové domy FAK
100895
S00RX00RY2UJ
25517619
19-1832790257/0100
20160380
TRICATEL spol. s r.o.
7301170267/0100
04.04.2016 0,00
24 055,00
-24 055,00
18.12.2015
2 230,00 CZK
0,00 18.04.2016
pronájem tel. ústředny VYD
100896
S00RX00RY2VE
25836200
19-1832790257/0100
99613229
PORADCE s.r.o.
27-2664020257/0100
04.04.2016 0,00
1 115,00
-1 115,00
0,00 12.04.2016
předplatné periodika FAK
100897
S00RX00RY2X4
26914336
19-1832790257/0100
2016080
TimeTree, s.r.o.
86-2479650257/0100
04.04.2016 0,00
11.04.2016 1 200,00
1 200,00 CZK -1 200,00
0,00 11.04.2016
služba TimeTree 3/2016 FAK
100898
S00RX00RY2ZU
60126361
19-1832790257/0100
2016443
Sdružení tajemníků městsk
1800312349/0800
04.04.2016 0,00
06.04.2016 2 500,00
2 500,00 CZK -2 500,00
0,00 12.04.2016
poplatek za seminář FAK
100899
S00RX00RY333
12214868
19-1832790257/0100
160910056
Josef Raiskub
168919184/0300
04.04.2016 0,00
14.04.2016 545,00
545,00 CZK -545,00
0,00 14.04.2016
převodník FAK
100900
S00RX00RY36O
47903783
19-1832790257/0100
2016780014
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
04.04.2016 0,00
01.05.2016
23 232,00 CZK
23 232,00
-23 232,00
15.04.2016
1 845,00 CZK
0,00 29.04.2016
re-instalace síťová FAK
100901
S00RX00RY3A4
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0098/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
04.04.2016 0,00
1 845,00
-1 845,00
0,00 18.04.2016
razítka, štočky, podušky FAK
100902
S00RX00RY3FF
47676795
19-1832790257/0100
3401508534
AutoCont CZ a.s
6563752/0800
04.04.2016 0,00
14.04.2016 2 309,00
2 309,00 CZK -2 309,00
0,00 14.04.2016
146.8 GB universal hot-plug HD FAK
100903
S00RX00RY3GA
25527886
19-1832790257/0100
6160001723
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
04.04.2016 0,00
15.04.2016 766,57
766,57 CZK -766,57
0,00 18.04.2016
zboží FAK
100904
S00RX00RY3H5
25081489
250160128
Centrální depozitář cenný
04.04.2016
03.05.2016
5 425,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
35-6582180247/0100
0,00
5 425,00
-5 425,00
01.05.2016
370 416,09 CZK
02.05.2016
vedeni ZCP FAK
100905
S00RX00RY3JV
47903783
19-1832790257/0100
2016700575
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
04.04.2016 0,00
370 416,09
-370 416,09
0,00 29.04.2016
roční udržovací polatek FAK
100906
S00RX00RY3LL
65276515
19-1832790257/0100
1600101771
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
04.04.2016 0,00
07.04.2016 1 820,00
1 820,00 CZK -1 820,00
0,00 07.04.2016
nafta motorová FAK
100907
S00RX00RYFIO
63218283
19-1832790257/0100
1603000128
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
05.04.2016 05.04.2016 14.04.2016 0,00
2 238,50 CZK
2 238,50
-2 238,50
14.04.2016
18 901,00 CZK
0,00 12.04.2016
tisk plakátů FAK
100908
S00RX00RYFOU
65276515
19-1832790257/0100
1600101793
MADOIL s.r.o.
196532091/0300
05.04.2016 0,00
18 901,00
-18 901,00
19.04.2016
3 630,00 CZK
0,00 11.04.2016
nafta motorová FAK
100909
S00RX00RYFQK
45454591
19-1832790257/0100
30-2016
Radek Horký
1381242349/0800
05.04.2016 0,00
3 630,00
-3 630,00
20.04.2016
18 150,00 CZK
0,00 11.04.2016
školení bezpečnosti práce a PO FAK
100910
S00RX00RYFVV
61414786
19-1832790257/0100
20160003
Janulík Petr
2750861001/5500
05.04.2016 0,00
18 150,00
-18 150,00
14.04.2016
2 183,00 CZK
0,00 19.04.2016
studie Návrh dispozice soc. zařízení - zadní budova FAK
100911
S00RX00RYG2P
62024302
19-1832790257/0100
1160585
DCom, spol. s r.o.
43-6546150227/0100
05.04.2016 0,00
2 183,00
-2 183,00
0,00 11.04.2016
VHF antena for Portable Radio FAK
100912
S00RX00RYG3K
60680016
19-1832790257/0100
201603
MUDr. Bohumila Majtanová
19-1903420297/0100
05.04.2016 0,00
11.03.2016
2 400,00 CZK
2 400,00
-2 400,00
14.04.2016
31 670,84 CZK
0,00 08.04.2016
očkování zaměstnanců FAK
100913
S00RX00RYG4F
26264081
19-1832790257/0100
160100372
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
05.04.2016 0,00
31 670,84
-31 670,84
0,00 12.04.2016
provedené práce na Oprava vozovy Nádražní, Na Zahradách, Krátká FAK
100914
S00RX00RYG65
73839710
19-1832790257/0100
16/2016
Sůkal Jan
183733855/0600
05.04.2016 0,00
04.05.2016 17 500,00
17 500,00 CZK -17 500,00
0,00 03.05.2016
GP - bezpečnostní přechody FAK
100915
S00RX00RYG8V
26266661
19-1832790257/0100
5160054
Agentura K 1 s.r.o.
2108790744/2700
05.04.2016 0,00
12.04.2016
20 570,00 CZK
20 570,00
-20 570,00
19.04.2016
2 145,00 CZK
0,00 11.04.2016
výběroé řízení na akci Revitalizace sídliště J. Palacha FAK
100916
S00RX00RYGAL
49455168
416014618
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
05.04.2016
0,00
19-1832790257/0100
1908651/0100
0,00
2 145,00
-2 145,00
18.04.2016
vodné, stočné - nebyt Sady 28. října 9(bývalé budovy ČD) - spotřeba vody v průběhu demolice FAK
100917
S00RX00RYGHM
49455168
19-1832790257/0100
416014510
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
05.04.2016 0,00
19.04.2016
3 522,00 CZK
3 522,00
-3 522,00
19.04.2016
16 205,00 CZK
0,00 18.04.2016
vodné od 2.12.2015-31.3.2016 - byt.dům Národního odboje 17 - účet 377.541 FAK
100918
S00RX00RYGIH
49455168
19-1832790257/0100
416014511
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
05.04.2016 0,00
16 205,00
-16 205,00
0,00 18.04.2016
vodné od 3.12.2015-31.3.2016 - byt.dům Národních hrdinů 20 - účet 377.541 FAK
100919
S00RX00RYGJC
49455168
19-1832790257/0100
416014512
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
05.04.2016 0,00
19.04.2016 30 076,00
30 076,00 CZK -30 076,00
0,00 18.04.2016
vodné Kupkova 3 FAK
100920
S00RX00RYGK7
49455168
19-1832790257/0100
416014513
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
05.04.2016 0,00
19.04.2016
25 507,00 CZK
25 507,00
-25 507,00
19.04.2016
7 793,00 CZK
0,00 18.04.2016
vodné od 4.12.2015-31.3.2016 - byt.dům Národních hrdinů 47 - účet 377.541 FAK
100921
S00RX00RYGMX
49455168
19-1832790257/0100
416014516
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
05.04.2016 0,00
7 793,00
-7 793,00
0,00 18.04.2016
vodné od 4.12.2015-31.3.2016 - byt.dům Národních hrdinů 47 A - účet 377.541 FAK
100922
S00RX00RYGQD
11500310
19-1832790257/0100
101161070
Josef Trávníček - TOVOX
235640651/0100
05.04.2016 05.04.2016 19.04.2016 0,00
27 339,00 CZK
27 339,00
-27 339,00
11.04.2016
1 926,00 CZK
0,00 12.04.2016
oprava spalinové cesty - byt č.11 Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 4100,85 Kč FAK
100923
S00RX00RYGY9
25535391
19-1832790257/0100
20160711
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
05.04.2016 0,00
1 926,00
-1 926,00
0,00 11.04.2016
zboží FAK
100924
S00RX00RYH3D
87111705
19-1832790257/0100
1615F0709
Barbora Procházková
86512508/5500
05.04.2016 0,00
15.04.2016
3 820,00 CZK
3 820,00
-3 820,00
18.04.2016
18 150,00 CZK
0,00 13.04.2016
tonery FAK
100926
S00RX00RYH8O
26833620
19-1832790257/0100
160173
FT Technologies a.s.
2400673799/2010
05.04.2016 0,00
18 150,00
-18 150,00
0,00 14.04.2016
údržba a provoz IS MP Manager 3 mes. FAK
100928
S00RX00RYHHF
45477639
19-1832790257/0100
6216
TOP AUDITING, s.r.o.
71006514/0600
05.04.2016 0,00
30.04.2016
18 150,00 CZK
18 150,00
-18 150,00
13.04.2016
2 130,00 CZK
0,00 27.04.2016
provedené práce FAK
100929
S00RX00RYHY2
62146033
19-1832790257/0100
152016
Zdenka Strušková
210061522/0300
05.04.2016 0,00
2 130,00
-2 130,00
0,00 13.04.2016
svačiny 2103-2503 2016 FAK
100930
S00RX00RYHZX
62146033
162016
Zdenka Strušková
05.04.2016
13.04.2016
2 130,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
210061522/0300
0,00
2 130,00
-2 130,00
13.04.2016
svačinky 2803 - 0104 2016 FAK
100931
S00RX00RYI0L
49969242
19-1832790257/0100
441600153
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
05.04.2016 0,00
15.04.2016
4 516,96 CZK
4 516,96
-4 516,96
14.04.2016
154 968,00 CZK
0,00 25.04.2016
motorová paliva, mytí FAK
100932
S00RX00RYI2B
48452734
19-1832790257/0100
2003/16
Domov seniorů Břeclav
7939651/0100
05.04.2016 0,00
154 968,00
-154 968,00
0,00 11.04.2016
odebrané obědy 3/2016 FAZ
100933
S00RX00RYI5W
86955152
19-1832790257/0100
022616
Ing. Simona Sedláčková
222914617/0300
05.04.2016 0,00
14.04.2016
1 650,00 CZK
1 650,00
-1 650,00
20.04.2016
60 655,00 CZK
0,00 14.04.2016
ssesminář Ing. Uher FAK
100934
S00RX00RYI6R
64949681
19-1832790257/0100
0160490416
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
05.04.2016 0,00
60 655,00
-60 655,00
0,00 20.04.2016
služby / počet čísel 305 FAK
100935
S00RX00RYI9C
64949681
19-1832790257/0100
0160510416
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
05.04.2016 0,00
22.04.2016 16 966,00
16 966,00 CZK -16 966,00
0,00 20.04.2016
služby poč. čísel 138 FAK
100936
S00RX00RYT97
26236061
19-1832790257/0100
101160036
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
06.04.2016 0,00
20.04.2016 22 748,00
22 748,00 CZK -22 748,00
0,00 19.04.2016
projektová dokumentace na akci "Domov pro seniory, Břeclav - EPS" FAK
100937
S00RX00RYTEI
26236061
19-1832790257/0100
101160035
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
06.04.2016 0,00
20.04.2016 163 350,00
163 350,00 CZK -163 350,00
0,00 19.04.2016
projektová dokumentace - Domov seniorů FAK
100938
S00RX00RYTG8
49432991
19-1832790257/0100
430022
STAVIKA s.r.o.
261648606/0300
06.04.2016 0,00
05.05.2016 299 329,00
299 329,00 CZK -299 329,00
0,00 04.05.2016
stavební práce na akci "Zámeček Pohansko - obnova hydrofobizačního nátěru" FAK
100939
S00RX00RYTO4
28257553
19-1832790257/0100
FVT201600175
Nakladatelství Leges, s.r
28257553/2010
06.04.2016 0,00
18.04.2016
1 240,00 CZK
1 240,00
-1 240,00
20.04.2016
24 185,00 CZK
0,00 14.04.2016
Zákon o pozemních komunikacích FAK
100940
S00RX00RYTYQ
25527886
19-1832790257/0100
6180006143
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
06.04.2016 0,00
24 185,00
-24 185,00
18.04.2016
1 379,00 CZK
0,00 19.04.2016
kancelářské potřeby - ekonomický FAK
100941
S00RX00RYU2Z
49132806
19-1832790257/0100
FV-543/2016
Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO
538748651/0100
06.04.2016 0,00
1 379,00
-1 379,00
20.04.2016
34 658,00 CZK
0,00 18.04.2016
sůl tabletová FAK
100942
S00RX00RYU90
71457623
FAV2500
Ondruš Radek, JUDr., advokát
06.04.2016
0,00
19-1832790257/0100
27-446330207/0100
0,00
34 658,00
-34 658,00
18.04.2016
3 872,00 CZK
18.04.2016
právní služby FAK
100943
S00RX00RYUF6
47676795
19-1832790257/0100
3401508607
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
06.04.2016 0,00
3 872,00
-3 872,00
19.04.2016
14 987,00 CZK
0,00 19.04.2016
servisní služby 3/2016 FAK
100944
S00RX00RYUHW
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-009944
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
06.04.2016 0,00
14 987,00
-14 987,00
0,00 18.04.2016
nákup tonerů FAK
100945
S00RX00RYUJM
70290156
19-1832790257/0100
2016077
RICHARD ZEMÁNEK
163037764/0300
06.04.2016 0,00
14.04.2016
70 059,00 CZK
70 059,00
-70 059,00
14.04.2016
4 827,00 CZK
0,00 14.04.2016
pravidelný úklid prostor MÚ 3/2016 FAK
100946
S00RX00RYUKH
64949681
19-1832790257/0100
0160530416
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
06.04.2016 0,00
4 827,00
-4 827,00
0,00 18.04.2016
telefony za 3/2016 - 5 čísel 519311... FAK
100947
S00RX00RYUT8
64949681
19-1832790257/0100
0160550416
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
06.04.2016 0,00
22.04.2016 387,00
387,00 CZK -387,00
0,00 20.04.2016
telefony za 3/2016 - 731428218 FAK
100948
S00RX00RYV1X
26262525
19-1832790257/0100
FO4601091
QCM, s.r.o.
198915344/0300
06.04.2016 0,00
19.04.2016
4 719,00 CZK
4 719,00
-4 719,00
19.04.2016
10 618,96 CZK
0,00 18.04.2016
servisní služby 3/2016 - www.breclav.org FAK
100949
S00RX00RYV5D
61060631
19-1832790257/0100
20161221
VITA software, s.r.o.
27-4084240287/0100
06.04.2016 0,00
10 618,96
-10 618,96
25.04.2016
4 830,00 CZK
0,00 18.04.2016
technická podpora za 2. čtvrtletí 2016 - stavební úřad FAK
100950
S00RX00RYV68
27493091
19-1832790257/0100
6601521
Acha obec účtuje s.r.o.
2500160931/2010
06.04.2016 0,00
4 830,00
-4 830,00
0,00 21.04.2016
Rozpočtová skladba 2016 FAK
100951
S00RX00RYV9T
12643441
19-1832790257/0100
160100902
Josef Kleinwächter
1681138359/0800
06.04.2016 06.04.2016 19.04.2016 0,00
49 899,00 CZK
49 899,00
-49 899,00
19.04.2016
1 452,00 CZK
0,00 19.04.2016
zpravodaj 4/2016 FAK
100952
S00RX00RYVCE
25862731
19-1832790257/0100
111607605
NAM system, a.s.
167656634/0300
06.04.2016 0,00
1 452,00
-1 452,00
0,00 18.04.2016
ONI sledování 4/2016 FAK
100953
S00RX00RYVE4
64949681
19-1832790257/0100
0160520416
T-Mobile Czech Republic a.s.
19-2235210247/0100
06.04.2016 0,00
22.04.2016 119,00
119,00 CZK -119,00
0,00 20.04.2016
telefony za 3/2016 - 3 čísla 731428241 FAK
100954
S00RX00RYVQG
64949681
0160540416
T-Mobile Czech Republic a.s.
06.04.2016
19.04.2016
755,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
19-2235210247/0100
0,00
755,00
-755,00
18.04.2016
telefony 3/2016 - 736300242 FAK
100955
S00RX00RYVUW
70890293
19-1832790257/0100
48564/2016
Institut pro veřejnou správu Praha
20001-32721881/0710
06.04.2016 0,00
06.04.2016 2 114,00
2 114,00 CZK -2 114,00
0,00 20.04.2016
vzdělávání - Vlašicová FAK
100956
S00RX00RYW0V
25548085
19-1832790257/0100
16370143
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
06.04.2016 0,00
18.04.2016 382,72
382,72 CZK -382,72
0,00 18.04.2016
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK FAK
100957
S00RX00RZ0I8
65276264
19-1832790257/0100
15/2016/308
POLÁK - ČAVALE, s.r.o.
19-1859470237/0100
06.04.2016 29.03.2016 08.04.2016 0,00
49 000,00
49 000,00 CZK -49 000,00
0,00 12.04.2016
oprava kanalizačního potrubí bytového domu Národních hrdinů 300/47 - režim PDP - sazba 15% = 7350,- Kč FAK
100958
S00RX00RZ0KY
25577794
19-1832790257/0100
2016008
Bytové družstvo Byt 2000, družstvo
151996888/0600
06.04.2016 0,00
18.04.2016 27 400,00
27 400,00 CZK -27 400,00
0,00 14.04.2016
správa bytových domů 4/2016 FAK
100959
S00RX00RZ44E
26243709
19-1832790257/0100
2160047
AUDIT Brno, spol. s r.o.
252722798/0300
07.04.2016 0,00
07.05.2016 60 500,00
60 500,00 CZK -60 500,00
0,00 05.05.2016
vykonání přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky k 31.12.2015 FAK
100960
S00RX00RZ47Z
61063916
19-1832790257/0100
005-08188/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
07.04.2016 0,00
11.05.2016 38 490,30
38 490,30 CZK -38 490,30
0,00 13.04.2016
nájemné na 4/2016 FAK
100961
S00RX00RZ49P
47114983
19-1832790257/0100
5136324468
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
07.04.2016 0,00
18.04.2016 634,75
634,75 CZK -634,75
0,00 14.04.2016
komerční a kvalifikovaný osobní certifikát FAK
100962
S00RX00RZ4TX
47114983
19-1832790257/0100
5136321406
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
07.04.2016 0,00
19.04.2016 2 538,58
2 538,58 CZK -2 538,58
0,00 18.04.2016
časové razítko FAK
100963
S00RX00RZ4Y8
27916693
19-1832790257/0100
2299163444
CCS Česká spol. pro platební karty a.s.
592140081/0100
07.04.2016 0,00
22.04.2016 343,64
343,64 CZK -343,64
0,00 04.04.2016
CCS 3/2016 FAK
100964
S00RX00RZ50R
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160207
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
07.04.2016 0,00
20.04.2016 22 217,00
22 217,00 CZK -22 217,00
0,00 18.04.2016
údržba kopírky FAK
100965
S00RX00RZ5KZ
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0103/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
07.04.2016 0,00
21.04.2016 333,00
333,00 CZK -333,00
0,00 20.04.2016
razítka FAK
100966
S00RX00RZ5MP
26700778
3016000252
Dräger Safety s.r.o.
07.04.2016
04.05.2016
53 339,20 CZK
0,00
19-1832790257/0100
5002960112/4000
0,00
53 339,20
-53 339,20
19.04.2016
7 946,07 CZK
03.05.2016
5 ks záchranářských přileb FAK
100967
S00RX00RZ5PA
26700778
19-1832790257/0100
7016000307
Dräger Safety s.r.o.
5002960112/4000
07.04.2016 0,00
7 946,07
-7 946,07
0,00 18.04.2016
náhradní díly do dýchacích přístrojů JSDH Stará Břeclav FAK
100968
S00RX00RZ5Y1
15234312
19-1832790257/0100
201607
MVDr. Pavel Stehlík
19-2079440277/0100
07.04.2016 0,00
28.04.2016
1 016,40 CZK
1 016,40
-1 016,40
15.04.2016
39 847,00 CZK
0,00 26.04.2016
aplikace mikročipů za 1-3/2016 FAK
100969
S00RX00RZ61F
68338309
19-1832790257/0100
16009
Lenka Malinovská
107-1519910267/0100
07.04.2016 0,00
39 847,00
-39 847,00
0,00 19.04.2016
umístění psů v útulku pro opuštěná zvířata 3/2016 FAK
100970
S00RX00RZ635
42196451
1640517
Lesy České republiky, s.p.
07.04.2016
31.12.2016
25 071,00 CZK
-25 071,00
27500969
1620001385
ALTIMA LZ s.r.o.
07.04.2016
16.04.2016
5 527,00 CZK
0,00
činnost OLH I.Q. 2016 FAK
100971
S00RX00RZ67L
19-1832790257/0100
2109388888/2700
0,00
5 527,00
-5 527,00
20.04.2016
15 858,00 CZK
13.04.2016
dárkové předměty FAK
100972
S00RX00RZ6B1
49455168
19-1832790257/0100
416014803
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
07.04.2016 0,00
15 858,00
-15 858,00
0,00 19.04.2016
vodné a stočné za 5.12.2015-31.3.2016, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18 - účet 377.541 FAK
100973
S00RX00RZ6EM
49455168
19-1832790257/0100
416014802
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
07.04.2016 0,00
20.04.2016
17 099,00 CZK
17 099,00
-17 099,00
20.04.2016
2 214,00 CZK
0,00 19.04.2016
vodné a stočné za 5.12.2015-31.3.2016, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 FAK
100974
S00RX00RZ6FH
49455168
19-1832790257/0100
416014805
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
07.04.2016 0,00
2 214,00
-2 214,00
0,00 19.04.2016
vodné a stočné za 5.12.2015-31.3.2016, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b FAK
100975
S00RX00RZ6GC
49356089
19-1832790257/0100
2150657821
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
07.04.2016 0,00
19.04.2016 3 240,00
3 240,00 CZK -3 240,00
0,00 18.04.2016
údržba hřbitovů 3/2016 FAK
100976
S00RX00RZ6I2
10558373
19-1832790257/0100
403040
Ing. arch. Pavel Přikryl
1380712329/0800
07.04.2016 0,00
19.04.2016 4 000,00
4 000,00 CZK -4 000,00
0,00 18.04.2016
Znalecký posudek - pozemky v lokalitě Na Širokých FAK
100977
S00RX00RZ6ND
60193336
19-1832790257/0100
1302453834
O2 Czech Republic a.s.
500114004/2700
07.04.2016 0,00
30.04.2016 6 534,81
6 534,81 CZK -6 534,81
0,00 28.04.2016
telefony za 3/2016 - 32 čísel FAK
100978
S00RX00RZ6P3
60193336
19-1832790257/0100
1302453836 500114004/2700
O2 Czech Republic a.s.
07.04.2016 0,00
30.04.2016 4 221,84
4 221,84 CZK -4 221,84
0,00 28.04.2016
telefony za 3/2016 - 57 čísel FAK
100979
S00RX00RZC19
29264383
19-1832790257/0100
1610032301
3E system, s.r.o.
2100256555/2010
08.04.2016 0,00
14.04.2016 91 113,00
91 113,00 CZK -91 113,00
0,00 13.04.2016
provedené práce "MP Břeclav - rozšíření DT, EVS, CCTv" FAK
100980
S00RX00RZC24
10560424
19-1832790257/0100
F0-000072/2016
Král Jiří
19-2027020297/0100
08.04.2016 0,00
13.04.2016 596,00
596,00 CZK -596,00
0,00 11.04.2016
kab USB-Samsung FAK
100981
S00RX00RZCCQ
87111705
19-1832790257/0100
1615F0728
Barbora Procházková
86512508/5500
08.04.2016 0,00
19.04.2016 938,00
938,00 CZK -938,00
0,00 18.04.2016
renovovaný laserový toner FAK
100982
S00RX00RZCG6
64942503
19-1832790257/0100
FD3016058597
OFFICE DEPOT s.r.o.
1057007849/5500
08.04.2016 0,00
17.04.2016
1 808,59 CZK
1 808,59
-1 808,59
22.04.2016
32 757,50 CZK
0,00 14.04.2016
kancelářské potřeby FAK
100983
S00RX00RZEFX
88577660
19-1832790257/0100
160006
Artur Češka
107-9465520277/0100
08.04.2016 0,00
32 757,50
-32 757,50
0,00 20.04.2016
zhotovení okapového chodníku MŠ Osvobození FAK
100984
S00RX00RZEGS
49356089
19-1832790257/0100
2150658369
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
08.04.2016 0,00
20.04.2016 1 306 524,00
1 306 524,00 CZK -1 306 524,00
0,00 19.04.2016
údržba zeleně za 3/2016 FAK
100985
S00RX00RZEJD
26931613
19-1832790257/0100
2631179
RAVEL Plus s.r.o.
86-2520810217/0100
08.04.2016 0,00
28.03.2016
1 412,00 CZK
1 412,00
-1 412,00
05.04.2016
11 979,00 CZK
0,00 11.04.2016
nákup nápojů FAK
100986
S00RX00RZEL3
25531816
19-1832790257/0100
216100139
PKZ Keramika Poštorná a.s.
19-2023910217/0100
08.04.2016 0,00
11 979,00
-11 979,00
07.04.2016
5 917,00 CZK
0,00 11.04.2016
doplňky FAK
100987
S00RX00RZEQE
65808657
19-1832790257/0100
160100340
Michael Kubík
1385127399/0800
08.04.2016 0,00
5 917,00
-5 917,00
0,00 11.04.2016
víno FAK
100988
S00RX00RZETZ
25527886
19-1832790257/0100
6160001822
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
08.04.2016 0,00
21.04.2016 797,06
797,06 CZK -797,06
0,00 19.04.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
100989
S00RX00RZEUU
27399508
19-1832790257/0100
16903448
XERTEC a.s.
141473004/2700
08.04.2016 0,00
21.04.2016 2 964,50
2 964,50 CZK -2 964,50
0,00 20.04.2016
etikety FRAMA - štítky FAK
100990
S00RX00RZEWK
00001279
19-1832790257/0100
2600584 200210002/2700
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
08.04.2016 0,00
04.05.2016 8 712,00
8 712,00 CZK -8 712,00
0,00 03.05.2016
umístění zařízení 3/2016 FAK
100991
S00RX00RZEXF
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160210
Ing. Vladislav Mlejnek
2600151426/2010
08.04.2016 0,00
21.04.2016
35 115,00 CZK
35 115,00
-35 115,00
15.04.2016
3 160,00 CZK
0,00 19.04.2016
údržba kopírky FAK
100992
S00RX00RZF0T
62146033
19-1832790257/0100
192016
Zdenka Strušková
210061522/0300
08.04.2016 0,00
3 160,00
-3 160,00
20.04.2016
12 632,00 CZK
0,00 13.04.2016
svačiny pro zaměstnance 4.4.-8.4.2016 FAK
100993
S00RX00RZF3E
03790797
19-1832790257/0100
20160237
AB reflex s.r.o.
2900746894/2010
08.04.2016 0,00
12 632,00
-12 632,00
20.04.2016
1 508,87 CZK
0,00 19.04.2016
reflexní předměty FAK
100994
S00RX00RZF54
25862731
19-1832790257/0100
211601490
NAM system, a.s.
167656634/0300
08.04.2016 0,00
1 508,87
-1 508,87
0,00 19.04.2016
měsíční servisní poplatek 5/2016 FAK
100995
S00RX00RZF6Z
25862731
19-1832790257/0100
211601239
NAM system, a.s.
167656634/0300
08.04.2016 0,00
20.04.2016 1 620,19
1 620,19 CZK -1 620,19
0,00 19.04.2016
NSG FAK
100996
S00RX00RZFEV
14672898
19-1832790257/0100
2016-126
František Bartoš
182821159/0300
08.04.2016 0,00
22.04.2016 6 534,00
6 534,00 CZK -6 534,00
0,00 20.04.2016
provedené revize el. zařízení kina Koruna FAK
100997
S00RX00RZFHG
25543571
19-1832790257/0100
20161391
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 31.03.2016 21.04.2016 0,00
394,00
394,00 CZK -394,00
0,00 20.04.2016
výměna vypínače - byt.dům Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 59,10 Kč FAK
100998
S00RX00RZFIB
25543571
19-1832790257/0100
20161392
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 31.03.2016 21.04.2016 0,00
656,00
656,00 CZK -656,00
0,00 20.04.2016
výměna vypínače - byt. dům Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 98,40 Kč FAK
100999
S00RX00RZFK1
25543571
19-1832790257/0100
20161395
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 31.03.2016 21.04.2016 0,00
640,00
640,00 CZK -640,00
0,00 20.04.2016
demontáž radiátorů - nebyt TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 134,40 Kč FAK
101000
S00RX00RZFMR
25543571
19-1832790257/0100
20161401
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 0,00
21.04.2016 2 632,00
2 632,00 CZK -2 632,00
0,00 20.04.2016
kontrola nouzového osvětlení - KD Gen. Šimka 53 FAK
101001
S00RX00RZFNM
25543571
19-1832790257/0100
20161402
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 0,00
21.04.2016 4 719,00
4 719,00 CZK -4 719,00
0,00 20.04.2016
kontrola nouzového osvětlení -KD Hraniční 34 FAK
101002
S00RX00RZFOH
25543571
19-1832790257/0100
20161403 19-2025640257/0100
TEPLO Břeclav s.r.o.
08.04.2016 0,00
21.04.2016 726,00
726,00 CZK -726,00
0,00 20.04.2016
kontrola nouzového osvětlení - nebyt Národních hrdinů 20a FAK
101003
S00RX00RZFSX
25543571
19-1832790257/0100
20161404
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 31.03.2016 21.04.2016 0,00
97 510,00
97 510,00 CZK -97 510,00
0,00 20.04.2016
oprava el. instalace - nebyt DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 20477,10 Kč FAK
101004
S00RX00RZFUN
25543571
19-1832790257/0100
20161405
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
08.04.2016 31.03.2016 21.04.2016 0,00
74 844,00 CZK
74 844,00
-74 844,00
07.05.2016
3 011,20 CZK
0,00 20.04.2016
oprava havarijního stavu - nebyt DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 15717,24 Kč FAK
101005
S00RX00RZPSZ
25643169
19-1832790257/0100
FO-626/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
11.04.2016 0,00
3 011,20
-3 011,20
07.05.2016
27 462,20 CZK
0,00 05.05.2016
provedené úklidové práce za 3/2016 - obřadní síň TGM 10 FAK
101006
S00RX00RZPVK
25643169
19-1832790257/0100
FO-625/2016
SaJ a.s.
19-9325320257/0100
11.04.2016 0,00
27 462,20
-27 462,20
22.04.2016
6 125,00 CZK
0,00 05.05.2016
úklidové práce za 3/2016 nebyt Dům školství = 16044,64 nebyt TGM 10 = 3 294,83 Kč - účet 377.261 byt.dům DPS - 8122,73 Kč - přefakturace následuje FAK
101007
S00RX00RZQ6U
26078201
19-1832790257/0100
9106661073
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
6 125,00
-6 125,00
22.04.2016
30 271,00 CZK
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - nebyt Pod Zámkem 3096 - účet 377.211 FAK
101008
S00RX00RZQDV
26078201
19-1832790257/0100
9106661076
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
30 271,00
-30 271,00
22.04.2016
5 832,00 CZK
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - 17. listopadu 2995/1A FAK
101009
S00RX00RZQFL
26078201
19-1832790257/0100
9106661074
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
5 832,00
-5 832,00
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - Národních hrdinů 3487/20A - účet 377.211 FAK
101010
S00RX00RZQW8
26078201
19-1832790257/0100
9106661077
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
22.04.2016
1 103,00 CZK
1 103,00
-1 103,00
22.04.2016
10 527,00 CZK
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - Zámecké náměstí K/481/1 FAK
101011
S00RX00RZQZT
27696880
19-1832790257/0100
170100005
Viadesigne s.r.o.
178027745/0600
11.04.2016 0,00
10 527,00
-10 527,00
0,00 20.04.2016
zpracování statistického měření dopravy na ul. Záhumní v Poštorné FAK
101012
S00RX00RZR0H
26264081
19-1832790257/0100
160100377
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
11.04.2016 0,00
11.05.2016 369 674,86
369 674,86 CZK
-369 674,86
0,00
provedené práce na stavbě: "Břeclav - ul. Haškova, Veslařská chodníky a komunikace - oprava povrchů" FAK
101013
S00RX00RZR1C
26264081
19-1832790257/0100
170100002 157380996/0600
provedené práce na akci: "Oprava stropu jímky u zámečku Pohansko"
Stavba a údržba silnic s.r.o.
11.04.2016 0,00
25.04.2016 29 792,80
29 792,80 CZK -29 792,80
0,00 21.04.2016
FAK
101014
S00RX00RZR32
25733591
19-1832790257/0100
1314033084
E.ON Česká republika, s.
1703621/0100
11.04.2016 0,00
07.05.2016
58 000,00 CZK
58 000,00
-58 000,00
16.04.2016
1 399,00 CZK
0,00 05.05.2016
zpracování koncepce veřejného osvětlení FAK
101015
S00RX00RZREJ
26276925
6015-526651/0100
2016108
REMEDIA PLUS o.p.s.
158478215/0600
11.04.2016 0,00
1 399,00
-1 399,00
0,00 12.04.2016
poskytování sociálních služeb Petra Helešice za 3/2016 FAK
101016
S00RX00RZTIL
49963724
19-1832790257/0100
3/2016
Irena Kostrhúnová
207696199/0600
11.04.2016 0,00
15.04.2016 7 500,00
7 500,00 CZK -7 500,00
0,00 18.04.2016
údržba interiérových rostlin v budovách MÚ v 1. čtvrtletí FAK
101017
S00RX00RZTM1
24146463
19-1832790257/0100
2016000160 43-9767140237/0100
Z klub s.r.o. 283061
11.04.2016 0,00
20.04.2016 3 630,00
3 630,00 CZK -3 630,00
0,00 19.04.2016
Poradenství v oblasti veřejné podpory FAK
101018
S00RX00RZTPM
42196558
19-1832790257/0100
216136
Alessandria Hradec Králové, spol. s r.o.
177966513/0300
11.04.2016 0,00
14.04.2016 2 820,00
2 820,00 CZK -2 820,00
0,00 14.04.2016
ubytování FAK
101019
S00RX00RZTYD
60193336
19-1832790257/0100
0680776997
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.04.2016 0,00
28.04.2016 613,42
613,42 CZK -613,42
0,00 26.04.2016
telefony za 3/2016 - 519321208 FAK
101020
S00RX00RZU1R
60193336
19-1832790257/0100
0680726042
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.04.2016 0,00
28.04.2016 7 949,53
7 949,53 CZK -7 949,53
0,00 26.04.2016
telefony za 3/2016 - 519321282 ... FAK
101021
S00RX00RZU62
60193336
19-1832790257/0100
0680777890
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.04.2016 0,00
28.04.2016 790,88
790,88 CZK -790,88
0,00 26.04.2016
telefony za 3/2016 - 519323964 FAK
101022
S00RX00RZU9N
26078201
19-1832790257/0100
9106661075
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
22.04.2016 72 096,00
72 096,00 CZK -72 096,00
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - nám. T. G. Masaryka 42/3 FAK
101023
S00RX00RZUBD
26078201
19-1832790257/0100
9106661078
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
11.04.2016 0,00
22.04.2016
16 759,00 CZK
16 759,00
-16 759,00
22.04.2016
6 635,64 CZK
0,00 20.04.2016
el. energie za 3/2016 - nám. T. G. Masaryka 42/3 FAK
101024
S00RX00RZUGO
25894978
19-1832790257/0100
416115
ATTN Consulting s.r.o.
533417001/5500
11.04.2016 0,00
6 635,64
-6 635,64
0,00 20.04.2016
servisní činnost 4/2016 - ATTIS FAK
101025
S00RX00RZUIE
47678488
19-1832790257/0100 servis
FV-2016-03-000077 1842393319/0800
ABEL-Computer s.r.o.
11.04.2016 0,00
22.04.2016 6 213,00
6 213,00 CZK -6 213,00
0,00 20.04.2016
FAK
101026
S00RX00RZUNP
48911941
19-1832790257/0100
1216000469
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
11.04.2016 0,00
20.04.2016 8 041,00
8 041,00 CZK -8 041,00
0,00 19.04.2016
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 3/2016 FAK
101027
S00RX00RZUOK
48911941
19-1832790257/0100
1116000509
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
11.04.2016 0,00
19.04.2016 143,00
143,00 CZK -143,00
0,00 19.04.2016
svoz separovaného odpadu - plasty a sklo FAK
101028
S00RX00RZUR5
35810734
19-1832790257/0100
821600057
Datalan a.s.
2362610657/0200
11.04.2016 11.04.2016 01.05.2016 0,00
21 453,30 CZK
21 453,30
-21 453,30
19.04.2016
6 558,00 CZK
0,00 29.04.2016
služby za 3/2016 FAK
101029
S00RX00RZV45
47676795
19-1832790257/0100
3401508629
AutoCont CZ a.s.
6563752/0800
11.04.2016 0,00
6 558,00
-6 558,00
0,00 18.04.2016
servisní služby za 3/2016 FAK
101030
S00RX00RZV8L
60193336
19-1832790257/0100
0680727117
O2 Czech Republic a.s.
27-4908440207/0100
11.04.2016 0,00
28.04.2016 7 456,71
7 456,71 CZK -7 456,71
0,00 26.04.2016
telefony za 3/2016 - 12 čísel FAK
101031
S00RX00RZV9G
00390780
19-1832790257/0100
80211
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
11.04.2016 0,00
21.04.2016 1 986,10
1 986,10 CZK -1 986,10
0,00 20.04.2016
vstupní prohlídky FAK
101032
S00RX00RZVDW
60110759
19-1832790257/0100
2112160205
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
11.04.2016 0,00
01.04.2016 1 799,00
1 799,00 CZK -1 799,00
0,00 13.04.2016
boty Magnum Lynx 8.0 FAK
101033
S00RX00RZVFM
62024302
19-1832790257/0100
1160598
DCom, spol. s r.o.
43-6546150227/0100
11.04.2016 0,00
21.04.2016 5 377,00
5 377,00 CZK -5 377,00
0,00 20.04.2016
mikrofony VYZ
101034
S00RX00RZVI7
27688445
1601103281
Xfer s.r.o.
11.04.2016
26.04.2016
4 550,00 CZK
0,00
9106658956
E.ON Energie, a.s.
12.04.2016
21.04.2016
132,00 CZK
0,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 160800085 FAK
101036
S00RX00S02W2
26078201
19-1832790257/0100
19-1703621/0100
0,00
132,00
-132,00
21.04.2016
el. energie za 1.1.-11.2.2016 - fontána č. 5, Sady 28. října FAK
101037
S00RX00S02ZN
03313590
19-1832790257/0100
16017
PMCS s.r.o.
2400646643/2010
12.04.2016 0,00
25.04.2016
23 232,00 CZK
23 232,00
-23 232,00
08.04.2016
6 000,00 CZK
0,00 25.04.2016
služby - Okružní křižovatka u Hlavní pošty a cyklostezka ulice Bratislavská, Na Zahradách FAK
101038
S00RX00S03ED
49385143
19-1832790257/0100
1022016
Dr. Zdeněk Jurečka, CSc.
202582205/0600
12.04.2016 0,00
6 000,00
-6 000,00
22.04.2016
40 000,00 CZK
0,00 13.04.2016
poradenství FAK
101039
S00RX00S03F8
67549799
160100010
Uher Petr
12.04.2016
0,00
19-1832790257/0100
670100-2201611034/6210
0,00
40 000,00
-40 000,00
18.04.2016
2 650,00 CZK
20.04.2016
blok zpravodajství 3/2016 FAK
101040
S00RX00S03LE
67550223
19-1832790257/0100
160100049
Jaroslav Vališ
238028644/0300
12.04.2016 0,00
2 650,00
-2 650,00
0,00 14.04.2016
zámečnické práce FAK
101041
S00RX00S03PU
25354671
19-1832790257/0100
608610872
ANAG, s.r.o.
27-4236970247/0100
12.04.2016 0,00
27.04.2016 623,00
623,00 CZK -623,00
0,00 21.04.2016
publikace FAK
101042
S00RX00S043P
75707161
19-1832790257/0100
160100007
Veronika Gálová Stříbrná
1388001329/0800
12.04.2016 0,00
18.04.2016 1 760,00
1 760,00 CZK -1 760,00
0,00 18.04.2016
kytice FAK
101043
S00RX00S0475
75648075
19-1832790257/0100
1-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016 1 850,00
1 850,00 CZK -1 850,00
0,00 21.04.2016
oprava dešťových svodů - bytový dům Lanžhotská 11 FAK
101044
S00RX00S04JH
75648075
19-1832790257/0100
2-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016 4 450,00
4 450,00 CZK -4 450,00
0,00 21.04.2016
oprava odpadního potrubí - knihovna Třída 1. máje 39 FAK
101045
S00RX00S057Y
75648075
19-1832790257/0100
3-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016 2 410,00
2 410,00 CZK -2 410,00
0,00 21.04.2016
oprava vrat -nebyt Národních hrdinů 20A FAK
101046
S00RX00S05C9
75648075
19-1832790257/0100
4-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016 600,00
600,00 CZK -600,00
0,00 21.04.2016
provedené práce - byt č.25, Okružní 5 - oprava odpadního potrubí FAK
101047
S00RX00S05EZ
75648075
19-1832790257/0100
5-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016 4 230,00
4 230,00 CZK -4 230,00
0,00 21.04.2016
oprava vodopotrubí-byt č.2 Na Zahradách 20 FAK
101048
S00RX00S05HK
75648075
19-1832790257/0100
7-2016
Michal Létal
2921373003/0800
12.04.2016 0,00
25.04.2016
1 450,00 CZK
1 450,00
-1 450,00
21.04.2016
43 750,00 CZK
0,00 21.04.2016
oprava vchodových dveří - KD Poštorná, Hraniční 34 FAK
101049
S00RX00S05NQ
68696884
19-1832790257/0100
012/2016
Jan Mucha
203504663/0300
12.04.2016 0,00
43 750,00
-43 750,00
0,00 19.04.2016
malířské práce - místnosti č. 213-224 v DŠ Břeclav FAK
101050
S00RX00S0F65
49455168
19-1832790257/0100
416014976
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
13.04.2016 0,00
29.04.2016 298,00
298,00 CZK -298,00
0,00 27.04.2016
vodné a stočné za 8.1.-5.4.2016, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA FAK
101051
S00RX00S0F8V
48911941
1216000484
AVE Břeclav a.s.
13.04.2016
21.04.2016
1 673 662,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
117196633/0300
0,00
1 673 662,00
-1 673 662,00
20.04.2016
komunální odpad za 4/2016 FAK
101052
S00RX00S0FAL
00390780
19-1832790257/0100
80210
Nemocnice Břeclav, příspě
20236651/0100
13.04.2016 0,00
21.04.2016 801,92
801,92 CZK -801,92
0,00 20.04.2016
vyšetření cizinců FAZ
101053
S00RX00S0FBG
61060631
19-1832790257/0100
20169157
VITA software, s.r.o.
27-4084240287/0100
13.04.2016 0,00
20.04.2016
1 600,00 CZK
1 600,00
-1 600,00
21.04.2016
70 049,00 CZK
0,00 18.04.2016
záloha na školení programu Stavební úřad - Ťoková, Nejezchlebová FAK
101054
S00RX00S0FGR
25562649
19-1832790257/0100
216055
AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.
19-2027070227/0100
13.04.2016 0,00
70 049,00
-70 049,00
10.05.2016
7 808,89 CZK
0,00 20.04.2016
oprava vozidla BVA 45-26 FAK
101055
S00RX00S0FL2
61063916
19-1832790257/0100
014-01065/16
ALD Automotive s.r.o.
1162730166/0100
13.04.2016 0,00
7 808,89
-7 808,89
0,00
PHM 3/2016 FAK
101056
S00RX00S0FON
00025712
19-1832790257/0100
1602009176
Český úřad zeměměřický a katastrální
19-6828001/0710
13.04.2016 0,00
28.04.2016
2 050,00 CZK
2 050,00
-2 050,00
16.04.2016
45 000,00 CZK
0,00 26.04.2016
dálkový přístup 31.12.2015-12.4.2016 FAK
101057
S00RX00S0FUT
70928517
19-1832790257/0100
09.2016
Otakar Pražák
86-1856930277/0100
13.04.2016 0,00
45 000,00
-45 000,00
0,00 15.04.2016
redukční řez 19 ks stromů na ulici kpt. Jaroše FAK
101058
S00RX00S0FVO
70928517
19-1832790257/0100
08.2016
Otakar Pražák
86-1856930277/0100
13.04.2016 0,00
16.04.2016
44 000,00 CZK
44 000,00
-44 000,00
29.04.2016
4 468,00 CZK
0,00 15.04.2016
ořezání 19 ks stromů na ulici Jaselská FAK
101059
S00RX00S0G2I
49455168
19-1832790257/0100
416014984
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
13.04.2016 0,00
4 468,00
-4 468,00
0,00 27.04.2016
vodné a stočné za 13.1.-8.4.2016, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 FAK
101060
S00RX00S0G7T
49455168
19-1832790257/0100
416014983
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
13.04.2016 0,00
29.04.2016 43,00
43,00 CZK -43,00
0,00 27.04.2016
vodné a stočné za 13.1.-8.4.2016, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek FAK
101061
S00RX00S0G8O
49455168
19-1832790257/0100
416015084
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
13.04.2016 0,00
29.04.2016 43,00
43,00 CZK -43,00
0,00 27.04.2016
vodné a stočné za 5.1.-4.4.2016, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad výtok. stojan FAK
101062
S00RX00S0G9J
49455168
19-1832790257/0100
416014977
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
13.04.2016 0,00
29.04.2016 1 273,00
1 273,00 CZK -1 273,00
0,00 27.04.2016
vodné a stočné za 9.1.-5.4.2016, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní FAK
101063
S00RX00S0GHF
60715286
FAV-2016-101-000456
CROSS Zlín, a.s.
13.04.2016
22.04.2016
629,20 CZK
0,00
19-1832790257/0100
5014504632/5500
0,00
629,20
-629,20
20.04.2016
hřídelka na roli papíru FAK
101064
S00RX00S0GIA
60715286
19-1832790257/0100
FAV-2016-101-000457
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
13.04.2016 0,00
26.04.2016 13 878,70
13 878,70 CZK -13 878,70
0,00 25.04.2016
termokotouč 18 ks FAK
101065
S00RX00S0GMQ
02055252
19-1832790257/0100
3/2016
Iva Pankrácová
829840183/0800
13.04.2016 0,00
20.04.2016 22 370,00
22 370,00 CZK -22 370,00
0,00 18.04.2016
vzdělávací kurz pro domovníky FAK
101066
S00RX00S0GOG
02055252
19-1832790257/0100
2/2016
Iva Pankrácová
829840183/0800
13.04.2016 0,00
20.04.2016 14 370,00
14 370,00 CZK -14 370,00
0,00 18.04.2016
vzdělávací kurz pro 4 asistenty "APK" FAK
101067
S00RX00S0GPB
49711385
19-1832790257/0100
1016007963
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
13.04.2016 0,00
25.04.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 21.04.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
101068
S00RX00S0GQ6
29264383
19-1832790257/0100
1610033101
3E system, s.r.o.
2100256555/2010
13.04.2016 0,00
15.04.2016
11 616,00 CZK
11 616,00
-11 616,00
25.04.2016
8 972,00 CZK
0,00 18.04.2016
provedené práce FAK
101069
S00RX00S0GR1
03213595
19-1832790257/0100
8162617268
Nej.cz s.r.o.
9997776652/0800
13.04.2016 0,00
8 972,00
-8 972,00
0,00 21.04.2016
kamerový systém 3/2016 FAK
101070
S00RX00S0GSW
67550223
19-1832790257/0100
160100055
Jaroslav Vališ
238028644/0300
13.04.2016 0,00
24.04.2016 363,00
363,00 CZK -363,00
0,00 21.04.2016
montáž systémové vložky FAK
101071
S00RX00S0JCJ
25234170
19-1832790257/0100
160121
FRANCOUZ s.r.o.
624044028/5500
13.04.2016 0,00
25.04.2016 1 906,00
1 906,00 CZK -1 906,00
0,00 21.04.2016
opasek služební s ozdobnou sponou MP 5 ks FAK
101072
S00RX00S0JGZ
28267672
19-1832790257/0100
VF160209
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
13.04.2016 0,00
27.04.2016 3 465,00
3 465,00 CZK -3 465,00
0,00 25.04.2016
pracovní kalhoty kapsáčové FAK
101073
S00RX00S0JU1
28267672
19-1832790257/0100
VF160210
Bartolini s.r.o.
219880196/0300
13.04.2016 0,00
27.04.2016 6 945,00
6 945,00 CZK -6 945,00
0,00 25.04.2016
košile pod balistickou/taktickou vestu 5 ks FAK
101074
S00RX00S0JVW
00544957
19-1832790257/0100
322160782
AGROTEC a.s.
8608651/0100
13.04.2016 0,00
26.04.2016 1 760,00
1 760,00 CZK -1 760,00
0,00 25.04.2016
servis 1BC 98-97 DOB
101075
S00RX00S0NPY
60110759
2112160204
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
13.04.2016
01.04.2016
1 799,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
19-2417430267/0100
1 799,00
0,00
1 799,00
05.04.2016
boty Magnum Lynx FAZ
101076
S00RX00S0RYX
26234203
19-1832790257/0100
825130741
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
2700198782/2010
14.04.2016 0,00
14.04.2016 1 700,00
1 700,00 CZK -1 700,00
0,00 18.04.2016
akreditované školení: Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - 19.4.2016 - Fojtáchová FAK
101077
S00RX00S0S31
61415294
19-1832790257/0100
1600044
Ing. Jiří Riebauer
111408690/0300
14.04.2016 0,00
27.04.2016 896,00
896,00 CZK -896,00
0,00 25.04.2016
oprava křesla FAZ
101078
S00RX00S0S4W
03630277
19-1832790257/0100
1957 269699205/0300
Agentura IPSUM s.r.o. 1957
14.04.2016 0,00
25.04.2016
1 390,00 CZK
1 390,00
-1 390,00
26.04.2016
33 892,00 CZK
0,00 21.04.2016
úč. poplatek za seminář č. 16166 - Novela zákolna o pozemních komunikacích - Mgr. Létalová DOB
101079
S00RX00S0TG1
26078201
19-1832790257/0100
9010236569
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 33 892,00
0,00
33 892,00
0,00 25.04.2016
veřejné osvětlení, Slovácká K/3729/1 VYD
101080
S00RX00S0TOX
26078201
19-1832790257/0100
9106983982
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 0,00
27.04.2016
16 043,00 CZK
1 043,00
-1 043,00
0,00 25.04.2016
ÚZSVM, MĚSTO BŘECLAV FAK
101081
S00RX00S0TQN
11500671
19-1832790257/0100
11160042
Jaroslav Schmied
272329555/0300
14.04.2016 0,00
19.04.2016 902,00
902,00 CZK -902,00
0,00 20.04.2016
odebrané zboží FAK
101082
S00RX00S0TRI
11500671
19-1832790257/0100
11160041
Jaroslav Schmied
272329555/0300
14.04.2016 0,00
19.04.2016 1 250,40
1 250,40 CZK -1 250,40
0,00 20.04.2016
odebrané zboží FAK
101083
S00RX00S0TSD
26791692
19-1832790257/0100
1612090
Česká distribuční a.s.
209512656/0300
14.04.2016 0,00
26.04.2016 6 380,84
6 380,84 CZK -6 380,84
0,00 25.04.2016
neadresná distribuce - RADNICE_B5ECLAV KW14 - 52g VYD
101084
S00RX00S0U02
26078201
19-1832790257/0100
9110220770
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 0,00
27.04.2016
3 964,00 CZK
1 564,00
-1 564,00
22.04.2016
10 785,00 CZK
0,00 25.04.2016
spotřeba el. energie od 8.9.2015-24.3.2016 dohadné položky 389.502 = 1200,- Kč FAK
101085
S00RX00S0U1X
26216167
19-1832790257/0100
20161093
Kelemen s.r.o.
793642651/0100
14.04.2016 0,00
10 785,00
-10 785,00
21.04.2016
1 632,00 CZK
0,00 20.04.2016
vypravení kremace zasnulého p. Ladislava Mareše FAK
101086
S00RX00S0V56
26927365
19-1832790257/0100 Tištěná vlajka Jihomoravského kraje
101600451 1014180166/6100
ALERION s.r.o.
14.04.2016 0,00
1 632,00
-1 632,00
0,00 20.04.2016
VYD
101087
S00RX00S0WTN
26078201
19-1832790257/0100
9110220771
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 0,00
27.04.2016
7 844,00 CZK
6 644,00
-6 644,00
27.04.2016
91 269,00 CZK
0,00 29.04.2016
vyúčt. el.energie 1.1.2016-24.3.2016 - Nár.hrdinů 22(14a) - Bábíček VYD
101088
S00RX00S0WZT
26078201
19-1832790257/0100
9110220772
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 0,00
31 269,00
-31 269,00
27.04.2016
1 784,00 CZK
0,00 28.04.2016
Domovní správa Břeclav, Kupkova 3 VYP
101089
S00RX00S0X0H
26078201
19-1832790257/0100
9108103862
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
14.04.2016 146,00
0,00
146,00
0,00 26.04.2016
Sovadinova K/181 FAK
101090
S00RX00S0X4X
60715286
19-1832790257/0100
FAV-2016-101-00491
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
14.04.2016 0,00
27.04.2016 629,20
629,20 CZK -629,20
0,00 25.04.2016
APT hřídelka na roli papíru, Expedice FAK
101091
S00RX00S12L8
49356089
19-1832790257/0100
2150659798
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3133950003/2700
15.04.2016 0,00
28.04.2016 11 737,00
11 737,00 CZK -11 737,00
0,00 26.04.2016
údržba zeleně na hřbitovech - hřbitov Břeclav-město FAK
101092
S00RX00S12PO
43410421
19-1832790257/0100
015042016
Ing. Prachařová Šárka
2200203629/2010
15.04.2016 0,00
04.05.2016 700,00
700,00 CZK -700,00
0,00 03.05.2016
znalecký posudek - část pozemku p.č. 3721/64 FAK
101093
S00RX00S12RE
49963724
19-1832790257/0100
4/2016
Irena Kostrhúnová
207696199/0600
15.04.2016 0,00
15.04.2016 7 500,00
7 500,00 CZK -7 500,00
0,00 19.04.2016
údržba interiérových rostlin - TGM 10, DŠ Břeclav FAK
101094
S00RX00S12T4
72399091
19-1832790257/0100
4/16
Petr Lukeš
162215290/0300
15.04.2016 0,00
24.04.2016 4 596,00
4 596,00 CZK -4 596,00
0,00 21.04.2016
výměna umyvadla - nebyt Národních hrdinů 43 = 800,- Kč výměna splachovače - byt č. 3, Lanžhotská 11 = 3796,- Kč FAK
101095
S00RX00S12UZ
25516990
19-1832790257/0100
2016/0635
STILLUS s.r.o.
1381797379/0800
15.04.2016 0,00
27.04.2016
1 343,50 CZK
1 343,50
-1 343,50
11.05.2016
10 686,00 CZK
0,00 27.04.2016
vizitky FAK
101096
S00RX00S138U
60110759
19-1832790257/0100
2112160267
EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.
19-2417430267/0100
15.04.2016 0,00
10 686,00
-10 686,00
0,00
nákup služebního oblečení a obuvi FAK
101097
S00RX00S139P
60193336
200000207360
O2 Czech Republic a.s.
15.04.2016
12.05.2016
61,61 CZK
-61,61
Fakta s.r.o.
18.04.2016
03.05.2016
2 595,00 CZK
0,00
MEDIA FAST s.r.o.
18.04.2016
21.04.2016
770,00 CZK
0,00
zřízení a vedení databáze tísňového volání 156 za 3/2016 VYZ
101098
S00RX00S1HJL
25334514
013816
nulová faktura k zál. faktuře č. 216051 - vzdělávání Kolda FAK
101099
S00RX00S1HM6
27198090
201600502
19-1832790257/0100
35-3482300287/0100
0,00
770,00
-770,00
25.04.2016
kabel 5 ks FAK
101100
S00RX00S1HWS
62146033
19-1832790257/0100
202016
Zdenka Strušková
210061522/0300
18.04.2016 0,00
22.04.2016 3 030,00
3 030,00 CZK -3 030,00
0,00 25.04.2016
svačiny pro zaměstnance 11.4.-18.4.2016 FAK
101101
S00RX00S1HXN
47114983
19-1832790257/0100
5136329667
Česká pošta, s.p.
133790245/0300
18.04.2016 0,00
26.04.2016 424,70
424,70 CZK -424,70
0,00 25.04.2016
odměna SIPO za 4/2016 FAK
101102
S00RX00S1HYI
49455168
19-1832790257/0100
416015591
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
03.05.2016 5 540,00
5 540,00 CZK -5 540,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 16.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu FAK
101103
S00RX00S1IBI
43372252
19-1832790257/0100
13/2016
Miroslav Lucký
182837468/0300
18.04.2016 0,00
27.04.2016
8 790,00 CZK
8 790,00
-8 790,00
22.04.2016
49 710,00 CZK
0,00 25.04.2016
výměna vchodových dveří - byt č.4,Národních hrdinů 47 FAK
101104
S00RX00S1ICD
75253691
19-1832790257/0100
6/2016
Tomáš Duhajský
2603266093/0800
18.04.2016 0,00
49 710,00
-49 710,00
28.04.2016
1 313,00 CZK
0,00 29.04.2016
Natěračské práce místnosti č.213-224 - DŠ Břeclav FAK
101105
S00RX00S1IHO
49455168
19-1832790257/0100
6316000097
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
1 313,00
-1 313,00
03.05.2016
12 919,00 CZK
0,00 26.04.2016
čištění kanalizační přípojky - Národních hrdinů 20 FAK
101106
S00RX00S1IOP
49455168
19-1832790257/0100
416015585
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
12 919,00
-12 919,00
03.05.2016
7 937,00 CZK
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 9.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č. l/22 FAK
101107
S00RX00S1IT0
49455168
19-1832790257/0100
416015584
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
7 937,00
-7 937,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 15.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-319 - náměstí T. G. Masaryka 10 - účet 377.241 FAK
101108
S00RX00S1IWL
49455168
19-1832790257/0100
416015583
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
03.05.2016 1 663,00
1 663,00 CZK -1 663,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 17.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu veřejné WC/13 FAK
101109
S00RX00S1IZ6
49455168
19-1832790257/0100
416015581
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
18.04.2016 0,00
03.05.2016 3 068,00
3 068,00 CZK -3 068,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 9.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. lll/20A - účet 377.241 VYP
101111
S00RX00S1JAG
26078201
19-1832790257/0100
9110220769
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
18.04.2016 2 559,00
27.04.2016 0,00
1 841,00 CZK 2 559,00
0,00 26.04.2016
el. energie za 31.3.2015-24.3.2016 - kamerový systém Národních hrdinů K/3726/2 FAK
101112
S00RX00S1SDA
25527886
6180006861
SMERO, spol. s r.o.
19.04.2016
29.04.2016
10 134,00 CZK
0,00
19-1832790257/0100
2102530124/2700
0,00
10 134,00
-10 134,00
03.05.2016
1 751,00 CZK
27.04.2016
nákup kancelářského zboží - OŽP FAK
101113
S00RX00S1SE5
49455168
19-1832790257/0100
416015780
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
19.04.2016 0,00
1 751,00
-1 751,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 29.1.-13.4.2016, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice, hasičská zbrojnice FAK
101114
S00RX00S1SGV
65759800
19-1832790257/0100
2016-210044
SPORTIS, příspěvková organizace
221719940/0300
19.04.2016 0,00
02.05.2016 1 420,00
1 420,00 CZK -1 420,00
0,00 29.04.2016
ubytování - Šebestíková, Opálka FAK
101115
S00RX00S1SJG
75705401
19-1832790257/0100
160100030
Ivana Fialová
2200370152/2010
19.04.2016 0,00
14.04.2016
3 400,00 CZK
3 400,00
-3 400,00
25.04.2016
63 975,10 CZK
0,00 26.04.2016
kytice k ocenění pedagogů FAZ
101116
S00RX00S20BN
24745391
19-1832790257/0100
2000806676
Edenred CZ s.r.o.
51-2498720257/0100
20.04.2016 0,00
63 975,10
-63 975,10
0,00 25.04.2016
Ticket Restaurant VYZ
101117
S00RX00S20L9
61060631
20161696
VITA software, s.r.o.
20.04.2016
19.04.2016
1 600,00 CZK
0,00
TISK PÁLKA s.r.o.
20.04.2016
04.05.2016
47 516,70 CZK
0,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 20169157 - školení programu Stavební úřad FAK
101118
S00RX00S20M4
27759407
19-1832790257/0100
20160160 43-921090207/0100
0,00
47 516,70
-47 516,70
25.04.2016
3 718,00 CZK
27.04.2016
sportovní bulletin FAK
101119
S00RX00S20OU
25562649
19-1832790257/0100
216057
AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.
19-2027070227/0100
20.04.2016 0,00
3 718,00
-3 718,00
0,00 25.04.2016
oprava vozidla 8B8 87-17 FAK
101120
S00RX00S21HM
64521125
19-1832790257/0100
VF1-0127/2016
Martin Drábek
2300285051/2010
20.04.2016 0,00
03.05.2016
1 104,00 CZK
1 104,00
-1 104,00
25.04.2016
116 765,00 CZK
0,00 02.05.2016
reflexní vesta s potiskem FAK
101121
S00RX00S21IH
26885905
19-1832790257/0100
160100034
FaBa engineering, s.r.o.
182824907/0300
20.04.2016 0,00
116 765,00
-116 765,00
0,00
vypracování dokumentace na akci "MÚ - centrální chlazení v hlavní budově" FAK
101122
S00RX00S21QD
25543571
19-1832790257/0100
20161423
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
20.04.2016 19.04.2016 03.05.2016 0,00
813,00
813,00 CZK -813,00
0,00 05.05.2016
oprava rozvodu teplé vody -DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 170,73 Kč FAK
101123
S00RX00S21R8
25543571
19-1832790257/0100
20161421
TEPLO Břeclav s.r.o.
19-2025640257/0100
20.04.2016 19.04.2016 03.05.2016 0,00
2 155,00
2 155,00 CZK -2 155,00
0,00 02.05.2016
oprava el.rozvodu u elektroměru a výměna jističů - byt č.4, Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 323,25 Kč FAK
101124
S00RX00S21S3
25543571
19-1832790257/0100
20161416 19-2025640257/0100
TEPLO Břeclav s.r.o.
20.04.2016 19.04.2016 03.05.2016 0,00
2 084,00
2 084,00 CZK -2 084,00
0,00 02.05.2016
oprava osvětlení a el. rozvaděče - byt. dům Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 312,60 Kč FAK
101125
S00RX00S21VO
29208351
19-1832790257/0100
M161015
PLYNOP s.r.o.
43-6854010277/0100
20.04.2016 14.04.2016 28.04.2016 0,00
11 545,00 CZK
11 545,00
-11 545,00
02.05.2016
6 443,00 CZK
0,00 26.04.2016
výměna plynového ohřívače - byt č.13, Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 1731,75 Kč FAK
101126
S00RX00S22IA
49613791
19-1832790257/0100
116110563
XENA Praha s.r.o.
5004061380/5500
20.04.2016 0,00
6 443,00
-6 443,00
0,00 02.05.2016
košile 20 ks FAK
101127
S00RX00S22NL
49711385
19-1832790257/0100
1016008998
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
20.04.2016 0,00
02.05.2016 518,00
518,00 CZK -518,00
0,00 02.05.2016
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
101128
S00RX00S22Q6
64520731
19-1832790257/0100
160002
Olympia Stará Břeclav
196856651/0300
20.04.2016 0,00
02.05.2016 12 000,00
12 000,00 CZK -12 000,00
0,00 29.04.2016
zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA za l. čtvrtletí 2016 FAK
101129
S00RX00S2DDU
26236061
19-1832790257/0100
101160040
F & K & B, a.s.
3623645319/0800
21.04.2016 0,00
28.04.2016 47 795,00
47 795,00 CZK -47 795,00
0,00 27.04.2016
urbanistická studie revitalizace zámecké zahrady "Zámek Břeclav - zámecká zahrada" FAK
101130
S00RX00S2DI5
18824463
19-1832790257/0100
160242
Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
2102546812/2700
21.04.2016 0,00
20.05.2016 24 200,00
24 200,00 CZK
-24 200,00
0,00
zpracování návrhu územního plánu sídelního útvaru Břeclav FAK
101131
S00RX00S2DLQ
25527886
19-1832790257/0100
6180007042
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
21.04.2016 0,00
03.05.2016 993,00
993,00 CZK -993,00
0,00 02.05.2016
nákup kancelářského zboží - OSVD FAK
101132
S00RX00S2DOB
47678488
19-1832790257/0100
FV-2016-01-011385
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
21.04.2016 0,00
03.05.2016
15 653,00 CZK
15 653,00
-15 653,00
04.05.2016
6 039,00 CZK
0,00 02.05.2016
nákup tonerů FAK
101133
S00RX00S2DSR
72399091
19-1832790257/0100
05/16
Petr Lukeš
162215290/0300
21.04.2016 0,00
6 039,00
-6 039,00
0,00 03.05.2016
výměna baterie - byt č.18, Krátká 8 - 2225,- Kč oprava WC - nebyt. prostor Slovácká 2587 - 3 814,- Kč FAK
101134
S00RX00S2DVC
25643169
S00RX00S2DW7
26078201
FOZ-107/2016
SaJ a.s.
21.04.2016
19.05.2016
459,80 CZK
-459,80
9106703123
E.ON Energie, a.s.
21.04.2016
03.05.2016
7 582,00 CZK
1 008,00
WC štětka VYP
101135
19-1832790257/0100
19-17608231/0100
1 008,00
0,00
0,00
el. energie za 1.4.2015-15.4.2016 - galerie, Slovácká 2747 - účet 377.211 FAK
101136
S00RX00S2M57
49455168
19-1832790257/0100
416015590 1908651/0100
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
22.04.2016 0,00
03.05.2016 64 464,00
64 464,00 CZK -64 464,00
0,00 02.05.2016
vodné a stočné za 21.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-318 - nám. T. G. Masaryka 3 FAK
101137
S00RX00S2M62
47903783
19-1832790257/0100
2016700703
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
22.04.2016 0,00
04.05.2016
28 981,92 CZK
28 981,92
-28 981,92
21.04.2016
1 331,00 CZK
0,00 03.05.2016
roční udržovací poplatky za 1.4.2016-31.3.2017 - POK, WEOB, WMAT, UCR FAK
101138
S00RX00S2M8S
26931613
19-1832790257/0100
2631638
RAVEL Plus s.r.o.
86-2520810217/0100
22.04.2016 0,00
1 331,00
-1 331,00
0,00 27.04.2016
nákup nápojů FAK
101139
S00RX00S2MBD
25527886
19-1832790257/0100
6160002097
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
22.04.2016 0,00
05.05.2016 2 762,00
2 762,00 CZK -2 762,00
0,00 04.05.2016
nákup kancelářských potřeb FAK
101140
S00RX00S2MC8
25527886
19-1832790257/0100
6160002101
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
22.04.2016 0,00
05.05.2016 270,00
270,00 CZK -270,00
0,00 04.05.2016
kancelářské zboží FAK
101141
S00RX00S2MIE
25862731
19-1832790257/0100
271600017
NAM system, a.s.
167656634/0300
22.04.2016 0,00
03.05.2016
3 630,00 CZK
3 630,00
-3 630,00
04.05.2016
10 247,00 CZK
0,00 02.05.2016
servisní zásah FAK
101142
S00RX00S2MJ9
49969242
19-1832790257/0100
431600225
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
22.04.2016 0,00
10 247,00
-10 247,00
0,00 02.05.2016
kompletní montáž pneu + vyvážení - 8B2 88-88, 1BE 27-28, 1BC 98-97, 1BD 05-50, 5B2 82-43 FAK
101143
S00RX00S2WCA
26264081
19-1832790257/0100
170100011
Stavba a údržba silnic s.r.o.
157380996/0600
25.04.2016 0,00
21.05.2016 770 191,04
770 191,04 CZK
-770 191,04
0,00
provedené práce "Břeclav - ul. Lidická, chodník Skopalíkova - autobazar - oprava povrchů" FAK
101144
S00RX00S2WMW
49455168
19-1832790257/0100
416016833
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 449,00
449,00 CZK
-449,00
0,00
vodné a stočné za 29.1.-20.4.2016, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října pavilon A2 FAK
101145
S00RX00S2WOM
49455168
19-1832790257/0100
416016832
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 940,00
940,00 CZK
-940,00
0,00
vodné a stočné za 6.1.-20.4.2016, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní domek zahradníka FAK
101146
S00RX00S2X8N
48911941
19-1832790257/0100
1116000623
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
25.04.2016 19.04.2016 12.05.2016 0,00
968,00
968,00 CZK
-968,00
0,00
použití montážní plošiny - oprava střechy MÚ Břeclav FAK
101147
S00RX00S2XC3
26685451
19-1832790257/0100
160100163
EUROPRINTY, spol. s r.o.
86-1843450207/0100
25.04.2016 0,00
02.05.2016 205,70
205,70 CZK -205,70
0,00 02.05.2016
vizitky FAK
101148
S00RX00S2XDY
49455168
19-1832790257/0100
416016753 1908651/0100
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
25.04.2016 0,00
11.05.2016 1 430,00
1 430,00 CZK 0,00
-1 430,00
vodné a stočné za 27.1.-13.4.2016, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice FAK
101149
S00RX00S2XFO
49455168
19-1832790257/0100
416016752
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 536,00
536,00 CZK
-536,00
0,00
vodné a stočné za 27.1.-13.4.2016, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní, měření požár. vody FAK
101150
S00RX00S2XGJ
03402495
19-1832790257/0100
FV-2016-100-000465
HOLOMÝ s.r.o.
596349851/0100
25.04.2016 0,00
04.04.2016 1 214,00
1 214,00 CZK -1 214,00
0,00 27.04.2016
výbojka FAK
101151
S00RX00S2YMI
44170106
19-1832790257/0100
018/016
Rostislav Havlíček
1383122359/0800
25.04.2016 22.04.2016 02.05.2016 0,00
5 120,00
5 120,00 CZK -5 120,00
0,00 29.04.2016
oprava střechy hasičské zbrojnice Stará Břeclav FAK
101152
S00RX00S2YUE
49455168
19-1832790257/0100
416016836
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 2 145,00
2 145,00 CZK
-2 145,00
0,00
vodné a stočné za 29.1.-20.4.2016, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 FAK
101153
S00RX00S2Z0D
49455168
19-1832790257/0100
416016783
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 28 313,00
28 313,00 CZK
-28 313,00
0,00
vodné a stočné za 15.1.-12.4.2016, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a FAK
101154
S00RX00S2Z23
49455168
19-1832790257/0100
416016751
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
1908651/0100
25.04.2016 0,00
11.05.2016 4 712,00
4 712,00 CZK
-4 712,00
0,00
vodné a stočné za 19.1.-14.4.2016, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov FAK
101155
S00RX00S2ZIV
12444839
19-1832790257/0100
1609026
Ing. Jaroslav Havlík
1380570359/0800
25.04.2016 21.04.2016 28.04.2016 0,00
98 101,00
98 101,00 CZK -98 101,00
0,00 04.05.2016
podlahářské práce - Dům školství - místnosti č.214-224 - režim PDP - sazba 21% = 20601,21 Kč FAK
101156
S00RX00S3CIZ
62514598
19-1832790257/0100
160249
Jaroslav Fáček
168280878/0300
26.04.2016 0,00
01.05.2016 52 750,00
52 750,00 CZK -52 750,00
0,00 29.04.2016
lavičky, odpadkové koše, sloupky, zn páska FAK
101157
S00RX00S3CJU
48911941
19-1832790257/0100
1116000530
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
26.04.2016 0,00
28.04.2016 93 213,00
93 213,00 CZK -93 213,00
0,00 28.04.2016
služby provedené v 3/2016 FAK
101158
S00RX00S3CLK
48911941
19-1832790257/0100
1116000529
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
26.04.2016 0,00
28.04.2016 254 561,00
254 561,00 CZK -254 561,00
0,00 28.04.2016
služby provedené v 3/2016 FAK
101159
S00RX00S3CMF
48911941
19-1832790257/0100
1116000528
AVE Břeclav a.s.
117196633/0300
26.04.2016 0,00
28.04.2016 1 075 223,00
1 075 223,00 CZK -1 075 223,00
0,00 28.04.2016
služby provedené v 3/2016 FAK
101160
S00RX00S3CO5
12439169
19-1832790257/0100
FVCO160252 2600151426/2010
Ing. Vladislav Mlejnek
26.04.2016 0,00
06.05.2016 14 890,00
14 890,00 CZK -14 890,00
0,00 03.05.2016
nákup tonerů FAK
101161
S00RX00S3CQV
11500671
19-1832790257/0100
11160047
Jaroslav Schmied
272329555/0300
26.04.2016 0,00
02.05.2016 524,60
524,60 CZK -524,60
0,00 02.05.2016
nákup zboží FAK
101162
S00RX00S3CZM
62146033
19-1832790257/0100
212016
Zdenka Strušková
210061522/0300
26.04.2016 0,00
29.04.2016
2 985,00 CZK
2 985,00
-2 985,00
26.04.2016
35 200,00 CZK
0,00 28.04.2016
svačiny pro zaměstnance 18.4.-22.4.2016 FAK
101163
S00RX00S3D0A
26360641
19-1832790257/0100
14/2016
Synagoga Concerts, s.r.o.
185803685/0300
26.04.2016 0,00
35 200,00
-35 200,00
27.04.2016
4 743,00 CZK
0,00 02.05.2016
zveřejnění reklamy v knize + 100 ks knih "Na kole s Michalem Jančaříkem za vínem Jižní Moravou" FAZ
101164
S00RX00S3D20
26426218
19-1832790257/0100
1161132
Seminaria, s.r.o.
409520028/5500
26.04.2016 0,00
4 743,00
-4 743,00
0,00 28.04.2016
účastnický poplatek - akce Energetické audity, energetické úspory a možnosti dotací FAK
101165
S00RX00S3DCM
11500310
19-1832790257/0100
101161124
Josef Trávníček - TOVOX
235640651/0100
26.04.2016 22.04.2016 29.04.2016 0,00
48 981,00
48 981,00 CZK -48 981,00
0,00 04.05.2016
Montáž kondenzačního kotle pro byt č. 11, Krátká 8, Břeclav - režim PDP - sazba 15% = 7347,15 Kč FAK
101166
S00RX00S3DJN
18509266
19-1832790257/0100
35/15
Josef Mikulič
1381337399/0800
26.04.2016 25.04.2016 05.05.2016 0,00
1 467,00
1 467,00 CZK -1 467,00
0,00 03.05.2016
oprava plynového spotřebiče -byt č. 5 Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 220,05 Kč FAK
101167
S00RX00S3DKI
18509266
19-1832790257/0100
36/15
Josef Mikulič
1381337399/0800
26.04.2016 25.04.2016 05.05.2016 0,00
2 037,00
2 037,00 CZK -2 037,00
0,00 03.05.2016
oprava plynového spotřebiče - byt č.17 Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 305,55 Kč FAK
101168
S00RX00S3DU4
18509266
19-1832790257/0100
37/13
Josef Mikulič
1381337399/0800
26.04.2016 25.04.2016 05.05.2016 0,00
2 037,00
2 037,00 CZK -2 037,00
0,00 03.05.2016
oprava plynových spotřebičů - byt č.7 Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 305,55 Kč FAK
101169
S00RX00S3DWU
18509266
19-1832790257/0100
34/15
Josef Mikulič
1381337399/0800
26.04.2016 25.04.2016 05.05.2016 0,00
878,00
878,00 CZK -878,00
0,00 03.05.2016
oprava plynového spotřebiče - byt č. 4 Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 131,70 Kč FAZ
101170
S00RX00S3NHZ
26234203
19-1832790257/0100
825131121
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
2700198782/2010
27.04.2016 0,00
05.05.2016
1 700,00 CZK
1 700,00
-1 700,00
0,00 03.05.2016
školení - Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - Holotová VYZ
101171
S00RX00S3NU6
24745391
808986
Edenred CZ s.r.o.
27.04.2016
12.05.2016
63 975,10 CZK
0,00
60533111
2016070442
Eva Sapáková
27.04.2016
25.05.2016
1 684,00 CZK
-1 684,00
24301558
160100017
Domy pro každého s.r.o.
27.04.2016 25.04.2016 09.05.2016
99 738,00 CZK
0,00
stravovací poukázky - nulová faktura FAK
101172
S00RX00S3NZH
Energizer Lithium Ultimate 12 blistrů FAK
101173
S00RX00S3O2V
19-1832790257/0100
107-6665530257/0100
0,00
99 738,00
-99 738,00
06.05.2016
6 415,42 CZK
05.05.2016
oprava WC po havárii - nebyt.prostor 2.NP TGM 38/10 - režim PDP - sazba 21% = 20944,98 Kč FAK
101174
S00RX00S3OHS
25564307
19-1832790257/0100
4260
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
27.04.2016
107-2856170217/0100
0,00
6 415,42
-6 415,42
0,00 04.05.2016
revize požárních vodovodů a příslušenství - bytové domy Chodská 2, Sady 28.října 2, Na Pěšině 18, Nár.hrdinů 47, Bratislavská 4 FAK
101175
S00RX00S3OJI
25564307
19-1832790257/0100
4259
ANTIPYR SERVIS s.r.o.
107-2856170217/0100
27.04.2016 0,00
06.05.2016
8 782,18 CZK
8 782,18
-8 782,18
09.05.2016
33 098,00 CZK
0,00 04.05.2016
kontrola požárních vodovodů a příslušenství - nebytové domy Nár.hrdinů 43, Lednická 80,Nár.hrdinů 20A, vyhlídka - zámek Břeclav, Tržnice, FAK
101176
S00RX00S3OKD
49969242
19-1832790257/0100
111600160
BORS Břeclav a.s.
905651/0100
27.04.2016 0,00
33 098,00
-33 098,00
0,00
kompenzace slev ze žákovského jízdného za 3/2016 FAK
101177
S00RX00S3OM3
25330322
19-1832790257/0100
20160027
MR - servis, s.r.o.
4214539309/0800
27.04.2016 0,00
09.05.2016 593,00
593,00 CZK
-593,00
0,00
nákup zboží FAK
101178
S00RX00S3OOT
10560424
19-1832790257/0100
F0-000095/2016
Král Jiří
19-2027020297/0100
27.04.2016 0,00
03.05.2016 221,00
221,00 CZK -221,00
0,00 02.05.2016
USB-SATA AXAGON white FAK
101179
S00RX00S3OT4
49711385
19-1832790257/0100
1016009737
Crystalis s.r.o.
1413060217/0100
27.04.2016 0,00
10.05.2016 518,00
518,00 CZK
-518,00
0,00
pramenitá voda Crystalis 18,9l FAK
101180
S00RX00S4114
63218283
19-1832790257/0100
1604000159
LUSIJA s. r. o.
2392603001/5500
28.04.2016 0,00
11.05.2016 2 238,50
2 238,50 CZK
-2 238,50
0,00
tisk programových plakátů 5/2016 FAK
101181
S00RX00S414P
63406411
19-1832790257/0100
2/16
Jan Pařenica
183377029/0300
28.04.2016 0,00
09.05.2016
81 600,00 CZK
81 600,00
-81 600,00
05.05.2016
4 465,00 CZK
0,00 05.05.2016
sanační práce - Jídelna pro důchodce, Stromořadní 5 FAK
101182
S00RX00S41AV
25535391
19-1832790257/0100
20160889
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
28.04.2016 0,00
4 465,00
-4 465,00
0,00 03.05.2016
oprava serveru HP FAK
101183
S00RX00S41HW
14674149
19-1832790257/0100
40300019
Ivo Vašíček
87246651/0100
28.04.2016 0,00
10.05.2016 2 028,00
2 028,00 CZK
-2 028,00
0,00
nákup publikací FAK
101184
S00RX00S41JM
12413925
19-1832790257/0100
160100047
Ing. Jiří Doležel
2555822023/0800
28.04.2016 0,00
10.05.2016
3 000,00 CZK
3 000,00
-3 000,00
10.05.2016
15 325,00 CZK
0,00 05.05.2016
kurz Pokladní služba 2016 - Darmovzalová, Tučková FAK
101185
S00RX00S41M7
25527886
6180007472
SMERO, spol. s r.o.
28.04.2016
0,00
19-1832790257/0100
2102530124/2700
0,00
15 325,00
-15 325,00
11.05.2016
1 331,00 CZK
05.05.2016
kancelářské potřeby - ORS FAK
101186
S00RX00S41N2
25527886
19-1832790257/0100
6160002211
SMERO, spol. s r.o.
2102530124/2700
28.04.2016 0,00
1 331,00
0,00
06.05.2016
298,70 CZK
-1 331,00
kancelářské potřeby FAK
101187
S00RX00S41ZE
11500671
19-1832790257/0100
11160048
Jaroslav Schmied
272329555/0300
28.04.2016 0,00
298,70
-298,70
0,00
nákup zboží FAK
101188
S00RX00S422S
60715286
19-1832790257/0100
FAV-2016-101-000617
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
28.04.2016 0,00
11.05.2016 1 137,40
1 137,40 CZK
-1 137,40
0,00
hřídelka na roli papíru FAK
101189
S00RX00S423N
60715286
19-1832790257/0100
FAV-2016-101-000605
CROSS Zlín, a.s.
5014504632/5500
28.04.2016 0,00
10.05.2016 13 394,70
13 394,70 CZK
-13 394,70
0,00
termokotouče FAK
101190
S00RX00S473O
25535391
19-1832790257/0100
20160895
MCS plus spol. s r.o.
4609280207/5500
29.04.2016 0,00
05.05.2016 6 299,00
6 299,00 CZK -6 299,00
0,00 03.05.2016
tiskárna EPSON FAK
101191
S00RX00S474J
14674149
19-1832790257/0100
40300021
Ivo Vašíček
87246651/0100
29.04.2016 0,00
12.05.2016 1 780,00
1 780,00 CZK
-1 780,00
0,00
Zákon o přestupcích s komentářem FAK
101192
S00RX00S475E
67550223
160100063
Jaroslav Vališ
29.04.2016
12.05.2016
1 375,00 CZK
-1 375,00
S00RX00S4769
12439169
FVCO160256
Ing. Vladislav Mlejnek
29.04.2016
12.05.2016
7 812,00 CZK
-7 812,00
42324254
13461268
OTIS a.s.
29.04.2016
14.05.2016
9 888,20 CZK
-9 888,20
5136351468
Česká pošta, s.p.
29.04.2016
09.05.2016
10 691,20 CZK
dveřní zavírač FAK
101193
údržba kopírky MINOLTA 2ks FAK
101194
S00RX00S4774
pravidelná údržba výtahu 4/2016 FAK
101195
S00RX00S479U
47114983
19-1832790257/0100
133790245/0300
0,00
10 691,20
-10 691,20
0,00 05.05.2016
komerční a kvalifikovaný osobní certifikát VYZ
101196
S00RX00S47AP
26426218
2161160
Seminaria, s.r.o.
29.04.2016
14.05.2016
4 743,00 CZK
0,00
120160056
RENTEL a.s.
29.04.2016
13.05.2016
13 854,50 CZK
-13 854,50
2016/0693
STILLUS s.r.o.
29.04.2016
09.05.2016
2 904,00 CZK
-2 904,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 1161132 - účastnický poplatek FAK
101197
S00RX00S47BK
26128233
provoz vzdělávacího portálu + osvědčení za 4/2016 FAK
101198
S00RX00S47DA
25516990
19-1832790257/0100 reklamní Roll-Up
1381797379/0800
0,00
2 904,00
0,00
FAK
101199
S00RX00S47F0
87111705
19-1832790257/0100
1615F0874
Barbora Procházková
29.04.2016
86512508/5500
0,00
10.05.2016 1 670,00
1 670,00 CZK
-1 670,00
0,00
kompatibilní laserový toner FAK
101200
S00RX00S47GV
28267672
VF160256
Bartolini s.r.o.
29.04.2016
12.05.2016
26 764,00 CZK
-26 764,00
28267672
VF160257
Bartolini s.r.o.
29.04.2016
12.05.2016
9 030,00 CZK
-9 030,00
služební oblečení FAK
101201
S00RX00S47IL
služební oblečení Příjmy :
Celkem
Název: 000000hc.ALF
1 297 790,78
Zaplaceno
1 295 852,78
Pohledávka 1 938,00
Výdaje : Celkem
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
43 230 605,37
Zaplaceno
41 635 839,17
Zbývá zapl.
1 594 766,20 Verze: 200502171200