Seznam faktur - platby

Lic. :

S00J

GORDIC software -KDF

Strana:

Ièo :

00283924

statutární mìsto Zlín

Datum :

Ucs :

001

statutární mìsto Zlín

Èas :

1 11.04.2011 16:03:51

Seznam faktur - platby Kniha :

KDF 2011 - bez vazby SML

Název masky: Dat. evidence od: 01.01.2011 Dat. evidence do: 31.03.2011 Klíèové slovo : Typ

Agend. èíslo Identifikátor

Ièo dod.

Èíslo fak. dod.

Název dodavatele

Dat. uúp.

Dat. zd. pl. Dat. splat.

Popis FAZ

Celk. èástka Mìna Zaplaceno

211200001

S00JP00N2LLJ

60711086

11190072

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

Zbývá zaplatit Datum zapl.

159 720,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - OVS -159 720,00 FAZ

211200002

S00JP00N2LME

26078201

6100070531

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

13.01.2011

480,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, Zálešná IV 1179 - sklad OKP -480,00 FAZ

211200003

S00JP00N2LN9

60711086

11190097

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

02.02.2011

12.01.2011

6 600,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na rok 2011 (3.1. - 31.12.2011) Letná, Mokrá, Velíková, Lužkovice smlouva è. 1000 09 0001 -6 600,00 FAZ

211200004

S00JP00N2LQU

60711086

11190559

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

28.01.2011

25.02.2011

24 000,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - OMZ -24 000,00 FAZ

211200005

S00JP00N2LO4

60711086

11191082

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

28.01.2011

04.02.2011

14 760,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní SKO a TO (likvidace komunálního odpadu) na r. 2011 - OKC -14 760,00 FAZ

211200006

S00JP00N2LPZ

60711086

11190584

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

26.01.2011

840,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - Alternativa - OK -840,00 FAZ

211200007

S00JP00N2LRP

60711086

11190922

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

840,00 CZK

18.01.2011 0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - popelnice 110 L - KaMÈ Maják, K Majáku 5005, Zlín - OSV, KP -840,00 FAZ

211200008

S00JP00N2LTF

60711086

11190309

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

14.01.2011

840,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - popelnice 110 L - KaMÈ Kvítková 681 Zlín - mìsto - OSV, KP -840,00 FAZ

211200009

S00JP00N2LSK

60711086

11190534

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

14.01.2011

8 400,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - OKØ -8 400,00 FAZ

211200010

S00JP00N2M6F

26078201

6100069043

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

12.01.2011

560,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100127434, CO Lhotka - OKØ -560,00 FAZ

211200011

S00JP00N2M3U

26078201

6100049905

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

10 540,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100115779, Zabrání 564 - OKØ -10 540,00 FAZ

211200012

S00JP00N2M2Z

26078201

6100051995

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

8 340,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m- 3100117649, Salaš 53 - OKØ -8 340,00 FAZ

211200013

S00JP00N2M14

26078201

6160010330

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

11.01.2011

1 860,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100617330, Prštné 636 - OKØ -1 860,00 FAZ

211200014

S00JP00N2M09

26078201

6100041088

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

1 970,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100100550, Kleèùvka 16 - OKØ -1 970,00 FAZ

211200015

S00JP00N2LZL

26078201

6100071259

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

11.01.2011

180,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100129165, PO Kleèùvka - OKØ -180,00 FAZ

211200016

S00JP00N2LYQ

26078201

6100049281

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

670,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.o.m. 3100124210, kryt CO Masarykova 1014-OKØ -670,00 FAZ

211200017

S00JP00N2LV5

49970607

1823880000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

11.01.2011

13 530,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 01/2011, è.o.m. 9300039396, Na Rusavì 271 - OKØ -13 530,00 FAZ

211200018

S00JP00N2LW0

49970607

1019378000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

5 060,00 CZK

12.01.2011 0,00

záloha na dodávku zem. plynu za 01/2011, è.o.m. 9300053236, KaMÈ Kleèùvka 16 - OKØ, OKP -5 060,00 FAZ

211200019

S00JP00N2LXV

49970607

1824003000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

14.01.2011

11 990,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 01/2011, è.o.m. 9300040089, OKØ -11 990,00 FAZ

211200020

S00JP00N2M5K

49970607

1669429000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

14.01.2011

1 650,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 01/2011, è.o.m. 9301473189, JPO II/1 - OKØ -1 650,00 FAZ

211200021

S00JP00N2M4P

27232433

4195005100

ÈEZ Prodej, s.r.o.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

43 790,00 CZK

0,00

záloha el. energie na I. ètvrtletí 2011, è.o.m. 0002087435, rek. chaty Syrákov - FKSP -43 790,00 FAZ

211200022

S00JP00N2LUA

60711086

11190289

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

12.01.2011

06.01.2011

17 640,00 CZK

0,00

záloha za odstranìní odpadu na r. 2011 - MP -17 640,00 FAZ

211200023

S00JP00N2M85

26078201

6100046633

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

12.01.2011

23 420,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1.Q 2011, Jesle, Budovatelská 4820,Zlín -OŠZMaTV -23 420,00 FAZ

211200024

S00JP00N2M90

26078201

6100050818

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

10.01.2011

11 730,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1.Q 2011, Jesle, Tyršovo nábø. 747,ZLín -OŠZMaTV -11 730,00 FAZ

211200025

S00JP00N2MAV

49970607

1007141000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

10.01.2011

1 350,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 1.Q 2011, è.m.sp. 9300039359, Jesle, Tyršovo nábø.747 -OŠZMaTV -1 350,00 FAZ

211200026

S00JP00N2MIR

26078201

6100046351

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

10.01.2011

1 790,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1.Q 2011, è.o.m. 3100110991, KD Okružní 4699 - OSV -1 790,00 FAZ

211200027

S00JP00N2MHW

26078201

6100074433

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

12.01.2011

4 550,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1.Q 2011, è.o.m. 3600058283, KaMÈ Maják, K Majáku 5005 - OSV, OKP -4 550,00 FAZ

211200028

S00JP00N2MG1

26078201

6100069894

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

14.01.2011

8 740,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1.Q 2011, è.o.m. 3100128119, KaMÈ Malenovice, Mlýnská 845 - OSV, OKP, OK -8 740,00 FAZ

211200029

S00JP00N2MF6

49970607

1007146000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

16 300,00 CZK

20.01.2011 0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 1.Q 2011, è.m.sp. 9300039364, KaMÈ Kvítková 681 - OSV, OKP -16 300,00 FAZ

211200030

S00JP00N2MEB

49970607

7096390000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

14.01.2011

2 000,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 1.Q 2011, è.o.m. 9302436113, KaMÈ Pøíluky, Dolní dìdina 26 - OSV, OKP, OK -2 000,00 FAK

211200031

S00JP00N2N4I

60711086

11010044

Technické služby Zlín,s.r

03.01.2011

03.02.2011

18.01.2011

1 680,00 CZK

0,00

odstranìní SKO za r. 2011, SVÈ Kotìrova 4395,Zlín - OŠZMaTV -1 680,00 FAK

211200032

S00JP00N2NOQ

28305795

20110001

PWS Plus s.r.o.

05.01.2011

19.01.2011

01.02.2011

1 030,00 CZK

0,00

propojovací kabel k rdst GM360 - OKØ -1 030,00 FAZ

211200033

S00JP00N2O1Q

49240315

3212101348

Mladá fronta a.s.

03.01.2011

17.01.2011

20.01.2011

374,00 CZK

0,00

záloha na titul Sluníèko, Rehab. stacionáø,Žlebová 1590,Zlín-OŠZMaTV -374,00 FAK

211200034

S00JP00N2O3G

48117820

1102010812

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

04.01.2011

04.02.2011

11.01.2011

264,00 CZK

0,00

Oprava kopírky - odd. ovìøování - kanc. è. 0002, vìcná správnost: Gongolová -264,00 FAK

211200035

S00JP00N2NVR

45687790

11003

Jurèík Vít

04.01.2011

03.02.2011

02.02.2011

2 567,00 CZK

0,00

káva pro potøeby KIZ Alternativa - OK -2 567,00 FAZ

210205642

S00JP00N2NE4

00499153

1505298910

ECONOMIA a.s.

01.01.2011

06.01.2011

01.02.2011

1 927,00 CZK

0,00

záloha titulu Respekt na r. 2011 - OKaVA -1 927,00 -1 927,00 FAZ

211200038

S00JP00N2OID

49612662

75907911

MBM Trans, s. r. o.

01.01.2011

19.11.2010

11.01.2011

1 020,00 CZK

0,00

OE - záloha èasopisu Metodické aktuality na r. 2011 -1 020,00 VYZ

211200039

S00JP00N2OJ8

00499153

11.01.2011

2400050111

ECONOMIA a.s.

31.12.2010

22.01.2011

5 313,00 CZK

0,00

201120055

Heran Jan

05.01.2011

15.01.2011

1 062,00 CZK

0,00

vyúèt. titulu Hospodáøské noviny r. 2011 - OKaVA - k zálohové faktuøe - LZ 210205230 FAK

211200040

S00JP00N2OPE

46792635

HP Bright White Inkjet Paper 2 ks- ÚHA -1 062,00

03.02.2011

FAK

211200041

S00JP00N2OQ9

15530639

2511000053

HESCO, s.r.o.

06.01.2011

05.02.2011

2 323,00 CZK

0,00

ocel na výrobu hracích prvkù - OMZ -2 323,00 VYZ

211200042

S00JP00N2OVK

00499153

17.01.2011

2400039311

ECONOMIA a.s.

31.12.2010

22.01.2011

1 176,00 CZK

0,00

2400176411

ECONOMIA a.s.

31.12.2010

22.01.2011

15 214,00 CZK

0,00

vyúètování titulu Moderní obec na rok 2011 - OKP VYZ

211200043

S00JP00N2OWF

00499153

vyúètování titulu 2x Moderní obec (SN I a SN II), 1x Ekonom (SN I), 2x HN (SN I a SN II) na rok 2011 - OKP VYZ

211200044

S00JP00N2P7P

00543411

1732161

MORAVIAPRESS, a.s.

31.12.2010

19.01.2011

3 250,00 CZK

0,00

6100051977

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

9 440,00 CZK

0,00

vyúètování pøedplatného Veøejná správa - OKP (1x OKP, 1x KaMÈ, 2x SN, 1x ST) FAZ

211200045

S00JP00N2OXA

26078201

záloha EE za 1.Q 2011 (1-3/2011), è.m. 3100117644, KaMÈ Salaš - OKP -9 440,00 FAZ

211200046

S00JP00N2OY5

26078201

6160038879

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

11.01.2011

710,00 CZK

0,00

záloha EE za 1.Q 2011, è.o.m. 3600053987, Masarykova 1242 - OKP -710,00 FAK

211200047

S00JP00N2OUP

25521322

11100155

LESKO-Velkoobchod nápojù,

06.01.2011

13.01.2011

11.01.2011

1 989,00 CZK

0,00

ST+ OKP, nákup nápojù pro potøeby sekretariátu na jednání, 6.1.2011 (káva, coca-cola, smetana, mléko, cukr, èaj) -1 989,00 FAK

211200048

S00JP00N2P39

25788001

124569886

Vodafone Czech Republic a

04.01.2011

22.01.2011

11.01.2011

9 265,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 4.12.2010-3.1.2011, è. tel. 777176898, GSM brány - OVS -9 265,00 FAZ

211200049

S00JP00N2OZ0

44684932

110017

Spoleènost pro zahradní a

01.01.2011

20.01.2011

20.01.2011

600,00 CZK

0,00

záloha na èasopis Zahrada-park-krajina 2011 - OŽPaZ -600,00 FAK

211200050

S00JP00N2PEQ

40991768

1114

Lubomír Neèas, MUDr.

03.01.2011

17.01.2011

12.01.2011

4 280,00 CZK

0,00

preventivní, vstupní prohlídky - OKØ -4 280,00 FAZ

211200051

S00JP00N2PTN

61860981

20.01.2011

1114213989

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

07.01.2011

21.01.2011

2 859,00 CZK

-2 859,00

1411000517

MAKRO Cash & Carry ÈR s

06.01.2011

24.01.2011

450,00 CZK

0,00

záloha titulu Zlínský deník - všední na r. 2011 - OKP FAK

211200052

S00JP00N2PUI

26450691

SP + SN I, nákup tablet do myèky pro potøeby sekretariátù, 10.1.2011 odpovìdná osoba: R. Medøická

-450,00 FAK

211200053

S00JP00N2PRX

25318187

1100096

Wimers Zlín v.o.s.

06.01.2011 06.01.2011 16.01.2011

01.02.2011

3 484,00 CZK

0,00

nákup papíru do plotru grafièky HP Bright W.Ink. a tvrdých xero papírù - OCRVaVV rozúètování: OKP (Rokosová) - 654,-Kè - 1ks papíru do plotru OKC (Krenarová) - 654,-Kè - 1ks papíru do plotru OCR (Svobodová) -3 484,00 FAZ

211200054

S00JP00N2PZT

60498005

1150106

Tiskárna Ministerstva vni

04.01.2011

04.02.2011

26.01.2011

240,00 CZK

0,00

záloha pøedplatné na Archivní èasopis 1 - 4 / 2011 - OVS -240,00 FAK

211200055

S00JP00N2Q1C

48117820

1102010814

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

05.01.2011

10.02.2011

01.02.2011

528,00 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio 2022 Ricoh - OCRVaVV -528,00 FAK

211200056

S00JP00N2Q27

48117820

1102010815

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

05.01.2011

05.02.2011

09.02.2011

2 136,50 CZK

0,00

Toner èerný - OP, Neradilová -2 136,50 FAK

211200057

S00JP00N2Q32

48117820

1102010816

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

05.01.2011

05.02.2011

03.02.2011

2 040,50 CZK

0,00

Toner èerný - OP Musilová -2 040,50 FAZ

211200058

S00JP00N2Q8D

25354671

605102182

ANAG, spol. s r. o.

03.01.2011

25.01.2011

03.02.2011

840,00 CZK

0,00

Záloha za pøedplatné èasopisu Mzdová úèetní 2011 -840,00 FAZ

211200059

S00JP00N2PW8

11.01.2011

60711086

10170299

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

25.01.2011

20 000,00 CZK

-20 000,00

10573321

1101030

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

01.01.2011

06.02.2011

720,00 CZK

0,00

záloha el. energie - pojízdné schody Svit - OD FAK

211200060

S00JP00N2Q5S

kontrola funkènosti zaøízení a servis EZS za 1-3/2011, MŠ Štípa - OŠZMaTV -720,00 FAK

210205645

S00JP00N2OAH

25322478

3031432

AVONET, s.r.o.

01.01.2011

13.01.2011

03.02.2011

562,00 CZK

0,00

Internet ADSL Standard za 12/2010 - OKØ -562,00 -562,00 FAK

211200062

S00JP00N2QO5

48532967

20039

EURO CAR Zlín s.r.o.

06.01.2011

05.02.2011

12.01.2011

6 142,00 CZK

0,00

oprava vozidla 3Z65552 - MP -6 142,00

02.02.2011

FAK

211200063

S00JP00N2QLK

70268282

11103

Gahurová Miroslava

06.01.2011

06.02.2011

240,00 CZK

0,00

výroba razítek pro podatelnu n.Míru 12 - Vajová, Vlèková - OVS -240,00 FAK

211200064

S00JP00N2QDO

25318187

1100013

Wimers Zlín v.o.s.

03.01.2011

13.01.2011

02.02.2011

2 907,00 CZK

0,00

Toner OŠZMaTV -2 907,00 FAK

211200065

S00JP00N2QSL

70268282

11106

Gahurová Miroslava

10.01.2011

10.02.2011

25.01.2011

1 566,00 CZK

0,00

Zhotovení razítek pro OOS - odd. DPa ØP -1 566,00 -1 566,00 FAK

211100017

S00JP00N2QNA

49445715

3110003

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

10.01.2011

24.01.2011

07.02.2011

6 595,00 CZK

0,00

Toner HP LJ CE 505X - OP Vaculíková -6 595,00 FAK

211100016

S00JP00N2QKP

28253591

3002011025

CATANIA GROUP s.r.o.

06.01.2011

13.01.2011

20.01.2011

1 998,00 CZK

0,00

odborná literatura, vzory podle zák. 280/2009 Sb - OP -1 998,00 FAK

211200068

S00JP00N2QYR

40984516

20111

Miroslava Krybusová

11.01.2011

18.01.2011

13.01.2011

3 600,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 36 ks á 100,- Kè Zodpovídá p. Èervenková, OKP -3 600,00 FAK

211200069

S00JP00N2QZM

70850887

2010312

Domov s chránìným bydlení

03.01.2011

17.01.2011

27.01.2011

484,00 CZK

0,00

KaMÈ Bartošova ètvr•, vyúètování voda, elektøina, otop, vybavení za 12/2010 - OKP odpovìdná osoba: M. Dolanská smlouva è. 1000 09 0028 -484,00 FAZ

211200070

S00JP00N2RAW

45245681

2111011378

VERLAG DASHOFER spol.s r.

14.01.2011

05.01.2011

19.01.2011

7 020,00 CZK

-7 020,00

06.01.2011

09.02.2011

528,00 CZK

0,00

záloha na pøedplatné Lexikonu pro vedení úèetnictví pøíspìv.organizací na r. 2011 - OKaVA FAK

211200071

S00JP00N2R91

48117820

1102010825

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

servis kopírky Aficio 1515PS Ricoh - OŽPaZ -528,00 FAK

211200072

S00JP00N2R7B

61947296

110000502

PR market s.r.o.

11.01.2011

25.01.2011

07.02.2011

400,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky 2 ks á 200,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -400,00

27.01.2011

FAK

211200073

S00JP00N2R86

48117820

1102010824

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

07.01.2011

09.02.2011

264,00 CZK

0,00

kontrola kopírky Aficio MP Ricoh - OP nejedná se o opravu -264,00 FAK

211200074

S00JP00N2R6G

48117820

1102010827

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

07.01.2011

10.02.2011

07.02.2011

1 548,30 CZK

0,00

Oprava kopírky Aficio 1515 Ricoh - OOS - odd. ovìøování, kanc.è. 0002 - Gongolová -1 548,30 FAK

211200075

S00JP00N263Y

24745391

7130006314

Edenred CZ s.r.o.

11.01.2011

20.01.2011

08.02.2011

650 000,00 CZK

0,00

stravenky SYAS 10000 ks á 65,- - OVS -650 000,00 FAK

211200076

S00JP00N21N5

75095009

0012011

Støedisko rané péèe SPRP

05.01.2011

19.01.2011

20.01.2011

300,00 CZK

0,00

pøedplatné èasopisu Rolnièka na r. 2011, Rehab. stacionáø,Žlebová 1590,ZLín-OŠZMaTV -300,00 FAK

211200077

S00JP00N20JW

25508211

423059

SAMOHÝL AUTO a.s.

11.01.2011

25.01.2011

25.01.2011

10 685,00 CZK

0,00

servisní prohlídka vozidla Transporter kombi 3Z7 6010 - OKP odpovìdná osoba: M. Èervený -10 685,00 DOB

211200078

S00JP00N1ZYD

28595432

210132003

Vzdìlávací centrum Morava

07.01.2011

21.01.2011

26.01.2011

1 290,00 CZK

0,00

Dobropis za semináø Syndrom vyhoøení,který se mìl uskuteènit 7.12.2010 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 FAK

211200079

S00JP00N20NC

46992308

10002989

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

06.01.2011

05.02.2011

11.01.2011

3 080,00 CZK

0,00

1 x toner do tiskárny - kanc. è. 604 (J. Vaòková) - OSM -3 080,00 FAK

211200080

S00JP00N1ZPM

48117820

1102010837

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

11.01.2011

12.02.2011

03.02.2011

528,00 CZK

0,00

Oprava kopírky Aficio MP - ŽO -528,00 FAK

211200081

S00JP00N1ZOR

48117820

1102010835

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

11.01.2011

12.02.2011

09.02.2011

1 363,80 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio 2022 Ricoh - OCRVaVV -1 363,80 FAK

211200082

S00JP00N1ZS7

servis kalkulaèního stroje Casio - OE

40417131

110100001

Ludmila Bìhulová

10.01.2011

20.01.2011

169,00 CZK

09.02.2011 0,00

-169,00 FAK

211200083

S00JP00N1ZQH

48117820

1102010836

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

11.01.2011

12.02.2011

25.01.2011

528,00 CZK

0,00

OE,OCaR-oprava kopírky Aficio MP 161LN Ricoh, kanc. 321, L. Ebringerová -528,00 FAK

211200084

S00JP00N1ZRC

48117820

1102010840

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

12.01.2011

12.02.2011

14.02.2011

528,00 CZK

0,00

Oprava kopírky Aficio 1018D Ricoh - OOS -528,00 DOB

211200085

S00JP00N1ZDA

47114983

1333000488

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

13.01.2011

28.01.2011

09.02.2011

396,00 CZK

0,00

dobropis 1 ks certifikátu QCA è. 1095803 - OD 396,00 FAK

211200086

S00JP00N1ZCF

45276765

117037

Vítoš s.r.o.

12.01.2011

26.01.2011

17.01.2011

269,40 CZK

0,00

Správní právo r.2011- OP -269,40 FAK

211200087

S00JP00N1Z69

49711903

1100336

ÈZT, s.r.o.

10.01.2011

24.01.2011

25.01.2011

8 400,00 CZK

0,00

inzerce v èasopisu Dovolená pro Vás - OCRVaVV -8 400,00 FAK

211200088

S00JP00N1Z4J

61859575

1172002626

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

12.01.2011

29.01.2011

20.01.2011

11 520,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 1.1.2010- 10.1.2011, è.o.m. 400002565, Ševcovská 2681 - OŠZMaTV -11 520,00 FAK

211200089

S00JP00N1YM8

49445715

3110014

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

14.01.2011

28.01.2011

26.01.2011

384,00 CZK

0,00

Náplò do bar. tiskárny HP OJ Pro 8000, typ C4909AE - OS -384,00 FAK

211200090

S00JP00N1YN3

62958267

811

ECS Invention spol. s r.o

07.01.2011

21.01.2011

26.01.2011

10 251,00 CZK

0,00

servisní služby - MP -10 251,00 FAZ

211200091

S00JP00N1Z3O

49366661

4320110009

Nakladatelství C.H.Beck

12.01.2011

11.02.2011

27.01.2011

3 790,00 CZK

0,00

pøedplatné titulu Právní rozhledy na rok 2011 - OKP (SN II - Mgr. Štauderová) -3 790,00 FAK

211200092

S00JP00N1YYK

46992308

10003025

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

03.01.2011

10.02.2011

09.02.2011

637,00 CZK

0,00

KaMÈ Maják, 1 x nový toner HP Toner Cart - OKP objednáno pøes help desk odpovìdná osoba: M. Dolanská -637,00

08.02.2011

FAK

211200093

S00JP00N1YWU

46992308

10003004

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

07.01.2011

09.02.2011

1 648,00 CZK

0,00

KaMÈ Malenovice I, nákup 1 ks toneru HP Toner Cart pro kanceláø objednáno pøes help desk odpovìdná osoba: M. Dolanská -1 648,00 FAK

211200094

S00JP00N1YRJ

26926521

20110006

Nové ARBO s.r.o.

13.01.2011

28.01.2011

07.02.2011

440,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - p. Miroslav Rafaja jednání ZMZ dne 13.1.2011 -440,00 FAK

211200095

S00JP00N1Z2T

61859575

1172002413

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

12.01.2011

29.01.2011

26.01.2011

3 204,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 7.1.2010-6.1.2011, è. o.m. 400104583, T.Bati 38 - OVS -3 204,00 FAK

211200096

S00JP00N1Z1Y

61859575

1172002503

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

12.01.2011

29.01.2011

26.01.2011

996,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 1.1.-31.12.2010 - Bahen, Pod podjezdem - OVS -996,00 FAK

211200097

S00JP00N1YZF

26078201

6100046144

E.ON Energie, a.s.

12.01.2011

26.01.2011

31.01.2011

728,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 23.11.2010-6.1.2011, è.o.m. 3100110432, Dìtská 4633 - OMZ -728,00 FAK

211200098

S00JP00N1Z03

61859575

1172002625

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

12.01.2011

29.01.2011

04.02.2011

5 483,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 1.1.2010-10.1.2011, è.o.m- 400002472, Kvítková 301 - OSV, OKP, OK -5 483,00 FAK

211200099

S00JP00N1YXP

46992308

10003026

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.01.2011

10.02.2011

11.02.2011

1 682,00 CZK

0,00

toner od tiskárny - OKØ -1 682,00 FAK

211200100

S00JP00N1YVZ

46992308

10003001

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

07.01.2011

06.02.2011

08.02.2011

690,00 CZK

0,00

nákup tonerù - OKØ -690,00 FAK

211200101

S00JP00N1YT9

48117820

1102010847

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

13.01.2011

13.02.2011

04.02.2011

264,00 CZK

0,00

kontrola kopírky Aficio MP 2851 Ricoh - OP nejedná se o opravu -264,00 VYZ

211200102

S00JP00N1YIS

60711086

09.02.2011

11010662

Technické služby Zlín,s.r

13.01.2011

01.02.2011

17 640,00 CZK

0,00

21100011

PETAS Petøík, s.r.o.

13.01.2011

27.01.2011

2 897,00 CZK

0,00

vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r. 2011 - MP FAK

211200103

S00JP00N1YU4

60747889

oprava baterie v Alternativì - OK -2 897,00 FAK

211200104

S00JP00N1YSE

48117820

1102010846

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

13.01.2011

13.02.2011

27.01.2011

3 622,40 CZK

0,00

toner èerný - 2 ks do kopírky RICOH Aficio 3350 - OK -3 622,40 DOB

210205873

S00JP00N1YEC

60193336

2010181859

Telefónica O2 Czech Repub

01.01.2011

20.01.2011

09.02.2011

3 202,54 CZK

0,00

dobropis za období 09/2006-11/2007 - OKP 3 202,54 FAK

211200106

S00JP00N1XV6

68084510

21001

Miluška Ptáèková

12.01.2011

26.01.2011

28.01.2011

1 000,00 CZK

0,00

oprava sedáku do auta 2Z2 5070 - MP -1 000,00 FAK

211200107

S00JP00N1Y91

13659928

2011001

Lekeš Jaroslav

12.01.2011

26.01.2011

26.01.2011

5 352,00 CZK

0,00

výroba a montáž police, oprava skøíní - OCRVaVV -5 352,00 FAK

211200108

S00JP00N1YAW

68346042

20110005

Stoklasa Radovan

17.01.2011 17.01.2011 24.01.2011

25.01.2011

1 760,00 CZK

0,00

Valašská kuchaøka pro prodej v MITS - OCRVaVV -1 760,00 FAZ

211200109

S00JP00N1XQV

61860981

1114213989

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

07.01.2011

21.01.2011

2 859,00 CZK

-2 859,00 FAK

211200110

S00JP00N1XYR

10573321

1101109

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

06.01.2011

31.01.2011

20.01.2011 0,00

26.01.2011

865,00 CZK

0,00

oprava EZS -vstup.dveøe u výtahu - PIEZO mìøiè do dveøního zámku v objektu MMZ Radnice-OVS -865,00 FAK

211200111

S00JP00N1XXW

10573321

1101105

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

05.01.2011

31.01.2011

31.01.2011

552,00 CZK

0,00

zadání uživatel. kódu EZS v objektu MMZ Zarámí - OVS -552,00 FAK

211200112

S00JP00N1XW1

10573321

1101104

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

03.01.2011

31.01.2011

31.01.2011

552,00 CZK

0,00

zadání uživatel. kódu u EZS v objektu Burešov - OVS -552,00 FAK

211200113

S00JP00N1XZM

26573482

201108

Sluníèko, volný èas dìtí

16.01.2011

30.01.2011

31.01.2011

2 690,00 CZK

0,00

dìtský pobyt na lyžích a snowboardu v Karlovì pod Pradìdem v termínu 13. - 18. 2. 2011 pro Jana Julinu, syna p. Pavly Julinové, OCRVaVV - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -2 690,00

27.01.2011

FAK

211200114

S00JP00N1Y0A

26573482

201101

Sluníèko, volný èas dìtí

16.01.2011

30.01.2011

2 690,00 CZK

0,00

dìtský pobyt na lyžích a snowboardu v Karlovì pod Pradìdem v termínu 13. - 18. 2. 2011 pro Petru Kloubcovou, dceru p. Milana Kloubce, MP - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -2 690,00 FAK

211200115

S00JP00N1Y15

26573482

201102

Sluníèko, volný èas dìtí

16.01.2011

30.01.2011

31.01.2011

2 690,00 CZK

0,00

dìtský pobyt na lyžích a snowboardu v Karlovì pod Pradìdem v termínu 13. - 18. 2. 2011 pro Tomáše Hrabala, syna p. Tomáše Hrabala, MP - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -2 690,00 FAK

211200116

S00JP00N1Y20

26573482

201103

Sluníèko, volný èas dìtí

16.01.2011

30.01.2011

31.01.2011

2 690,00 CZK

0,00

dìtský pobyt na lyžích a snowboardu v Karlovì pod Pradìdem v termínu 13. - 18. 2. 2011 pro Ondøeje Hrabala, syna p. Tomáše Hrabala, MP - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -2 690,00 FAK

211200117

S00JP00N1Y6G

70467889

1104

Radovan Pavlas

14.01.2011

28.01.2011

31.01.2011

1 950,00 CZK

0,00

SN II, údržba a èištìní akvária pro potøeby sekretariátu, 14.1.2011 kanceláø è. 211 - RNDr. Landsfeld odpovìdná osoba: R. Adámková -1 950,00 FAK

211200118

S00JP00N1Y7B

68085613

42011

Šimek Filip

11.01.2011

11.02.2011

26.01.2011

900,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty - 9 ks á 100,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -900,00 FAK

211200119

S00JP00N1Y86

45331081

3811002539

Sdružení obèanù EXODUS

14.01.2011

13.02.2011

09.02.2011

6 939,46 CZK

0,00

KaMÈ, kanceláøské potøeby pro potøey KaMÈ, 14.1.2011 (fixy, zvýrazòovaèe, lepidla, rozlišovaèe, špendlíky, štítky, centropen atd.) OKP - dìrovaèka Rapid HDC 65 pro SN II - Mgr. Štauderová OKP, kanceláøské potøeby pro OKP (rozlišovaèe, propisky, rolle -6 939,46 FAK

211200120

S00JP00N1XO5

60711086

10150380

Technické služby Zlín,s.r

01.01.2011

28.01.2011

10.02.2011

13 509,79 CZK

0,00

spotøeba el. energie - garáže JS - OMZ -13 509,79 FAK

211200121

S00JP00N1XTG

48117820

1102010850

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

13.01.2011

16.02.2011

04.02.2011

1 207,50 CZK

0,00

toner èerný do kopírky Aficio MP C2030 - OIS -1 207,50 FAK

211200122

S00JP00N1XSL

47114983

5134233356

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

01.01.2011

25.01.2011

14.02.2011

278,40 CZK

0,00

Komerèní osobní certifikát zam. - odd. ovìøování - PhDr. Štroblíková -278,40 FAK

211200123

S00JP00N1XRQ

47114983

5134234351

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

01.01.2011

25.01.2011

1 188,00 CZK

01.02.2011 0,00

Kvalifikovaný osobní certifikát - 1x OKP , 1x OOS, 1x OŽ -1 188,00 VYZ

211200124

S00JP00N1Y3V

60711086

11010784

01.02.2011

Technické služby Zlín,s.r

14.01.2011

02.02.2011

840,00 CZK

0,00

Technické služby Zlín,s.r

14.01.2011

02.02.2011

840,00 CZK

0,00

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

06.01.2011

05.02.2011

8 689,00 CZK

0,00

vyúètování zálohy za odstranìní KO za rok 2011 - KaMÈ Kvítková - OSV, OKP VYZ

211200125

S00JP00N1Y4Q

60711086

11010783

vyúètování zálohy za odstranìní SKO za rok 2011 - KaMÈ Maják - OSV, OKP FAK

211100032

S00JP00N20O7

46992308

10002988

Nákup tonerù do tiskárny - OIS -8 689,00 FAZ

211200127

S00JP00N1X6N

61061409

1111648155

SEND Pøedplatné spol. s r

14.01.2011

28.01.2011

02.02.2011

256,00 CZK

0,00

pøedplatné èasopisu DINGIR - OŠZMaTV -256,00 FAK

211200128

S00JP00N1X8D

10076514

11010119

Šálek Pavel

01.02.2011

03.02.2011

26.01.2011

4 798,00 CZK

0,00

servisní prohlídka malotraktoru Vega, výmìna oleje - OMZ -4 798,00 FAK

211200129

S00JP00N1X98

60193336

1182992922

Telefónica O2 Czech Repub

11.01.2011

28.01.2011

09.02.2011

838,80 CZK

0,00

MDS 12/10, 601 100 210, 12.12.2010 - 11.01.2011 zrušení podáno 14.12.2010 - mìsíèní výpovìdní lhùta u MDS (do 31.1.2011) k telefonu, který užívala PhDr. Ondrová -838,80 VYZ

211200130

S00JP00N1XH4

60711086

26.01.2011

11010663

Technické služby Zlín,s.r

14.01.2011

03.02.2011

8 400,00 CZK

0,00

1183134099

Telefónica O2 Czech Repub

11.01.2011

28.01.2011

1 296,00 CZK

0,00

vyúèt.zálohy za odstranìní SKO za r. 2011 - OKØ FAK

211200131

S00JP00N1XBY

60193336

vyúèt. tel. hovorù od 12.12.2010-11.1.2011, è. tel. 725121081 - OKØ -1 296,00 FAK

211200132

S00JP00N1XA3

60193336

1183159664

Telefónica O2 Czech Repub

11.01.2011

28.01.2011

26.01.2011

864,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 12.12.2010-11.1.2011, è. tel. 725126543 - OKØ -864,00 FAK

211200133

S00JP00N1X5S

61860476

1211000773

Sodexho Pass Èeská Republ

19.01.2011

18.02.2011

26.01.2011

65 000,00 CZK

0,00

stravenky SODEXO 1000 ks á 65,- Kè - OVS -65 000,00 FAK

211200134

S00JP00N1X32

71007598

210021

Mateøská škola Zlín

01.01.2011

29.01.2011

16.02.2011

4 725,30 CZK

0,00

pøefakturace vodného, stoèného a srážkové vody od 1.11. do 19. 12. 2010 - jídelna, KS a SSOZP Podhoøí - OSV -4 725,30

27.01.2011

FAK

211200135

S00JP00N1X4X

71006958

300016

Mateøská škola Kudlov, Na

01.01.2011

20.01.2011

1 540,00 CZK

0,00

pronájem tìlocvièny za IV. Q/2010 - 22 hodin á Kè 70,--, tj. celkem Kè 1540,-- - KS Kudlov - OSV -1 540,00 FAK

211200136

S00JP00N1X27

71007598

210022

Mateøská škola Zlín

01.01.2011

29.01.2011

27.01.2011

60 802,00 CZK

0,00

tepelná energie za 11-12/2010 - Jídelna, klub seniorù a støedisko seniorù a osob se zdravotním postižením Podhoøí - OSV -60 802,00 FAK

211200137

S00JP00N1X1C

71007598

210023

Mateøská škola Zlín

01.01.2011

29.01.2011

27.01.2011

17 237,70 CZK

0,00

spotøeba plynu od 28.11.2009-2.12.2010 - jídelna Podhoøí - OSV -17 237,70 FAZ

211200138

S00JP00N1X0H

26078201

6100072451

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

27.01.2011

3 830,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, Osvoboditelù 3778, Zlín - Alternativa - OK -3 830,00 FAZ

211200139

S00JP00N1WUI

26078201

6160050464

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

25.01.2011

2 120,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.m.sp. 3600073763, Fontána v zám.parku - OMZ -2 120,00 FAZ

211200140

S00JP00N1WVD

26078201

6100046144

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

25.01.2011

330,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.m.sp. 3100110432, Dìtská 4633 - OMZ -330,00 FAZ

211200141

S00JP00N1WW8

26078201

6100046136

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

10.01.2011

25.01.2011

1 650,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.m.sp. 3100110423, Dìtská 4633 -1 650,00 FAZ

211200142

S00JP00N1WX3

26078201

6100069433

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

14.01.2011

25.01.2011

1 780,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 01/2011, è.m.sp. 3100127832, VO kašna - OMZ -1 780,00 FAZ

211200143

S00JP00N1WYY

49970607

1007407000

Jihomoravská plynárenská,

01.01.2011

15.01.2011

25.01.2011

47 250,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 01/2011, è.m.sp. 9300039662 - OMZ -47 250,00 VYZ

211200144

S00JP00N1WTN

49612662

25.01.2011

75907911

MBM Trans, s. r. o.

14.01.2011

04.02.2011

1 020,00 CZK

0,00

2011

ECS Invention spol. s r.o

14.01.2011

28.01.2011

9 552,00 CZK

0,00

vyúèt. èasopisu Metodické aktuality r. 2011 - OE FAK

211200145

S00JP00N1WNH

62958267

servisní služby na vozidlech -MP -9 552,00 FAK

211200146

S00JP00N1WOC

60193336

1183210398

Telefónica O2 Czech Repub

11.01.2011

28.01.2011

360,00 CZK

27.01.2011 0,00

vyúèt. tel. hovorù od 12.12.2010-11.1.2011, è. tel. 602718079 - OD -360,00 VYZ

211200147

S00JP00N1WMM

60711086

11010889

03.02.2011

Technické služby Zlín,s.r

19.01.2011

04.02.2011

840,00 CZK

0,00

SEND Pøedplatné spol. s r

01.01.2011

04.02.2011

808,00 CZK

0,00

Klub èeských turistù

11.01.2011

31.01.2011

8 000,00 CZK

0,00

vyúèt. zálohy za odstranìní SKO za r. 2011 - Alternativa, Osvoboditelù 3778 - OK VYZ

211200148

S00JP00N1WRX

61061409

1101071172

vyúètování zálohy na pøedplatné titulu COT business - OCRVaVV FAK

211200149

S00JP00N1WEQ

00505609

122011

inzerce v Obrazovém atlasu regionù na rok 2011 - OCRVaVV -8 000,00 FAK

211200150

S00JP00N1WQ2

27049191

013

BODY CLUB, o.s.

17.01.2011

02.02.2011

27.01.2011

5 980,00 CZK

0,00

dìtská zimní rekreace v Beskydech v termínu 13. - 18. 2 .2011 pro Martina Šoce a Veroniku Šocovou, dìti p. Martina Šoce, ODaSH - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -5 980,00 FAK

211200151

S00JP00N1WLR

61947296

110002902

PR market s.r.o.

18.01.2011

01.02.2011

27.01.2011

400,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanti 2 x 200 Kè Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -400,00 FAK

211200152

S00JP00N1WP7

45274851

4100008187

SEVT, a.s.

01.01.2011

31.01.2011

01.02.2011

54,00 CZK

0,00

Doplatek z vyúèt. pøedplatného Vìstník min. zemìdìlství r. 2010 - OŽPaZ -54,00 FAK

211200153

S00JP00N1WDV

24745391

2000501232

Edenred CZ s.r.o.

18.01.2011

17.02.2011

04.02.2011

130 000,00 CZK

0,00

Poukázky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (dle uzavøené Smlouvy o dodávce poukázek è. 2500 10 0038 ve znìní Dodatku è. 1): - nominální hodnota Kè 30,-- - 3 000 ks - nominální hodnota Kè 50,-- - 800 ks -130 000,00 FAZ

211200154

S00JP00N1WC0

26078201

15.02.2011

6100044848

E.ON Energie, a.s.

01.01.2010

08.02.2011

970,00 CZK

-970,00

462010

František Vyoral, ing.

01.02.2011

10.02.2011

10 385,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, sklad M. Alše - OŠZMaTV FAK

211200155

S00JP00N1W9F

65761111

výkon odbor. lesního hospodáøe za IV.Q 2010 - OMZ -10 385,00 FAK

211200156

S00JP00N1W5Z

45276765

117038

Vítoš s.r.o.

19.01.2011

02.02.2011

09.02.2011

269,40 CZK

0,00

Správní právo r. 2011 - ŽO -269,40 FAK

211200157

S00JP00N1W39

61859575

1172004953

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

18.01.2011

04.02.2011

1 824,00 CZK

31.01.2011 0,00

vodné, stoèné od 21.1.2010-14.1.2011, è.o.m. 400004712, Nad Ovèírnou II 1295 - OK -1 824,00 FAK

211200158

S00JP00N1W2E

61859575

1172004970

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

18.01.2011

04.02.2011

10.02.2011

4 359,00 CZK

0,00

vodné od 1.1.2010-31.12.2010, è.o.m. 400022076, Salaš 53 - OKØ -4 359,00 FAK

211200159

S00JP00N1W1J

61859575

1172004969

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

18.01.2011

04.02.2011

02.02.2011

1 266,00 CZK

0,00

vodné od 19.5.-31.12.2010, è.o.m. 400022077, Salaš 60 - OVS -1 266,00 FAK

211200160

S00JP00N1W6U

60193336

1182951919

Telefónica O2 Czech Repub

11.01.2011

28.01.2011

01.02.2011

8 745,30 CZK

0,00

vyúè.tel. poplatkù od 12.12.2010-11.1.2011, è. tel. 602511499...GSM brány - OVS -8 745,30 FAZ

211200161

S00JP00N1W8K

00499153

1500040511

ECONOMIA a.s.

13.01.2011

27.01.2011

31.01.2011

12 166,00 CZK

0,00

pøedplatné titulu Ekonom, Hospodáøské noviny Po-Pá na rok 2011 - OKP (1x Econom - SN II - Mgr. Štauderová, 2x HN - SP, SN II - Bìták) -12 166,00 FAK

211200162

S00JP00N1W7P

45331081

3811003458

Sdružení obèanù EXODUS

19.01.2011

18.02.2011

26.01.2011

2 232,60 CZK

0,00

SN I, kanceláøské potøeby pro potøeby sekretariátu (organizér, odkladaè, kalíšek na tužky, stojánek, vizitkáø) odpovìdná osoba: I. Rokosová -2 232,60 FAK

211200163

S00JP00N1W44

60709391

4131100084

Pipelife Czech s.r.o.

18.01.2011

01.02.2011

16.02.2011

4 356,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - p. Jan Krejèí jednání ZMZ dne 9. a 21.12.2010 -4 356,00 FAK

211200164

S00JP00N1W0O

70268282

11110

Gahurová Miroslava

19.01.2011

19.02.2011

31.01.2011

264,00 CZK

0,00

OE, MÚ - výroba razítka -264,00 VYZ

211200165

S00JP00N1VK3

44684932

20110067

17.02.2011

Spoleènost pro zahradní a

13.01.2011

20.01.2011

600,00 CZK

0,00

vyúèt.zálohy na èasopis Zahrada-park-krajina 2011 - OŽPaZ FAK

211200166

S00JP00N1VGN

61859575

31101001

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

21.01.2011

04.02.2011

19 104,00 CZK

-19 104,00

48117820

1102010860

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

18.01.2011

19.02.2011

2 789,30 CZK

0,00

oprava kompresoru na ÈOV Salaš - ORIA FAK

211200167

S00JP00N1V7W

2 x toner èerný do kopírky AFICIO MP 2000SP RICOH - OSM - chodba 6. p. -2 789,30

17.02.2011

FAZ

211200168

S00JP00N1VC7

45313351

1012031031

MAFRA, a.s.

01.01.2011

08.02.2011

3 840,00 CZK

-3 840,00 FAK

211200169

S00JP00N1VD2

68045786

110001

Tomáš Jankoviè

19.01.2011

02.02.2011

0,00

07.02.2011

2 200,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kvìtiny pro jubilantky 22 ks á 100,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková - OKP -2 200,00 FAK

211200170

S00JP00N1VEX

25521322

11100587

LESKO-Velkoobchod nápojù,

21.01.2011

28.01.2011

15.02.2011

10 023,00 CZK

0,00

SP + SN I, nákup nápojù pro potøeby sekrateriátù - na jednání, 21.1.2011 (voda chucená, coca cola, smetana do kávy, cukr, med, èaj) odpovìdná osoba: R. Medøická OKP - 5x balení jemnì perlivých vod - na setkání s místními èástmi odpovìdná osoba: I. Ro -10 023,00 FAK

211200171

S00JP00N1VBC

47114983

5134237753

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

10.01.2011

03.02.2011

04.02.2011

673,20 CZK

0,00

kvalifikovaný osobní certifikát - 1x OKP, 1x OVS -673,20 FAK

211200172

S00JP00N1VAH

47114983

5134236436

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

10.01.2011

03.02.2011

10.02.2011

190,00 CZK

0,00

ST, kvalifikovaný osobní certifikát zamìstnance - Ing. Štìpánová -190,00 FAK

211200173

S00JP00N1V56

45787948

31000125

PERI spol. s r.o.

17.01.2011

08.02.2011

04.02.2011

5 400,00 CZK

0,00

doprava dílcù k mobilnímu pódiu ze skladu firmy PERI - OK -5 400,00 FAK

211200174

S00JP00N1V1Q

10568166

0112011

František Kop

20.01.2011

30.01.2011

14.02.2011

1 092,00 CZK

0,00

kontrola hasících pøístrojù, SVÈ Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV -1 092,00

09.02.2011

VYZ

211200175

S00JP00N1UVR

00499153

2400472111

ECONOMIA a.s.

12.01.2011

09.02.2011

1 927,00 CZK

0,00

FAK

211200176

S00JP00N1UE4

25354671

608100901

ANAG, spol. s r. o.

20.01.2011

09.02.2011

449,00 CZK

0,00

odborná publikace Rozpoètová skladba v r. 2011 - OCRVaVV -449,00 FAK

211200177

S00JP00N1UCE

42340519

zprostøedkování reklamy na mapách MOS - OCRVaVV

11006

Valagruz , spol. s r.o.

20.01.2011 01.02.2011 30.01.2011

8 376,00 CZK

07.02.2011 0,00

-8 376,00 FAK

211200178

S00JP00N1U1X

46992308

10003090

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.01.2011

16.02.2011

03.03.2011

1 346,00 CZK

0,00

Nákup 2 ks tonerù C6615DE pro pí M. Pokornou (OSPOD OSV) a KS Kostelec -1 346,00 FAK

211200179

S00JP00N1TYJ

60715286

110004

CROSS Zlín, s.r.o.

02.02.2011

13.02.2011

21.02.2011

18 541,00 CZK

0,00

pravidelný servis kamer MKDS - MP -18 541,00 FAK

211200180

S00JP00N1TU3

71009396

3115100898

Zdravotní ústav

24.01.2011

14.02.2011

10.02.2011

288,00 CZK

0,00

KaMÈ Lužkovice, rozbor pitné vody pro potøeby KaMÈ Lužkovice odpovìdná osoba: T. Lang -288,00 FAK

211200181

S00JP00N1TSD

61947296

110006102

PR market s.r.o.

21.01.2011

04.02.2011

10.02.2011

400,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky 2 x 200,- Kè - OKP -400,00 FAK

211200182

S00JP00N1U2S

46992308

10003089

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

13.01.2011

16.02.2011

15.02.2011

751,00 CZK

0,00

Repase toneru - odd. správní - mgr. Švehlík, kanc.è. 212 -751,00 FAK

211200183

S00JP00N1U68

46992308

10003066

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

13.01.2011

12.02.2011

14.02.2011

1 648,00 CZK

0,00

Toner do tiskárny HP LJ 1022n (Èaloudová) - OS -1 648,00 FAK

211200184

S00JP00N1U5D

46992308

10003064

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

11.01.2011

12.02.2011

09.02.2011

1 502,00 CZK

0,00

OE,OCaR-toner do tiskárny, kanc. 347, P. Dolinová -1 502,00 FAK

211200185

S00JP00N1U4I

46992308

10003065

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

11.01.2011

12.02.2011

14.02.2011

8 570,00 CZK

0,00

tonery do tiskárny - OŽPaZ -8 570,00 FAK

211200186

S00JP00N1U3N

46992308

10003113

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

18.01.2011

19.02.2011

10.02.2011

5 270,00 CZK

0,00

tonery do tiskárny - OKØ -5 270,00 FAK

211200187

S00JP00N1TT8

18188869

2011001

HIPOCENTRUM KORYÈANY, v.o

24.01.2011

25.03.2011

17.02.2011

9 980,00 CZK

0,00

dìtský jezdecký tábor v termínu 30. 6. - 12. 7. 2011 pro Terezu a Markétu Mikeskovy, dcery p. Jana Mikesky, OOS - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -9 980,00 FAK

211200188

S00JP00N1U02

26304333

11010026

HEXXA komunikaèní agentur

25.01.2011

09.02.2011

36 000,00 CZK

09.03.2011 0,00

tisk a distribuce Magazínu Zlín è. 2/2011- OCRVaVV -36 000,00 DOB

211200189

S00JP00N1TRI

24745391

3000025826

Edenred CZ s.r.o.

18.01.2011

10.02.2011

07.02.2011

15 320,00 CZK

0,00

Dobropis za vrácené nespotøebované (nevydané) poukázky pomoci v hmotné nouzi z r. 2010. Dle uzavøené smlouvy è. 2500 10 0038 (ve znìní Dodatku è. 1), vráceno dne 14. 01. 2011 (pøedpis pohledávky dne 14. 01. 2011, d. è. 841 086). 15 320,00 FAK

211200190

S00JP00N1TPS

64942503

3011015835

OFFICE DEPOT s.r.o.

26.01.2011

25.02.2011

24.01.2011

3 273,28 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OS -3 273,28 FAK

211200191

S00JP00N1TF6

48117820

1102010884

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

25.01.2011

25.02.2011

23.02.2011

9 783,30 CZK

0,00

OE - servis kopírky Aficio 2018D Ricoh, kanc. è. 343 -9 783,30 FAK

211200192

S00JP00N1TEB

48117820

1102010883

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

25.01.2011

25.02.2011

23.02.2011

528,00 CZK

0,00

kontrola kopírky Aficio 1515PS Ricoh - OP nejedná se o opravu -528,00 FAK

211200193

S00JP00N1TDG

48117820

1102010881

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

25.01.2011

25.02.2011

23.02.2011

528,00 CZK

0,00

servis kopírky Aficio MP 3010SP Ricoh - OS -528,00 FAK

211200194

S00JP00N1T6F

22692398

201104

Kamarád - Nenuda o.s.

25.01.2011

05.02.2011

23.02.2011

1 600,00 CZK

0,00

pøímìstský dìtský tábor "Po stopách snìžného muže" v termínu 14. - 18. 2. 2011 pro Nikolase Ožvoldu, p. Šilháková Gabriela, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -1 600,00 FAK

211200195

S00JP00N1T5K

48117820

1102010886

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

26.01.2011

26.02.2011

01.02.2011

10 013,80 CZK

0,00

oprava, servis kopírky Aficio MP 2000SP Ricoh - n.Míru 464, OVS -10 013,80 FAK

211200196

S00JP00N1T4P

48117820

1102010888

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

26.01.2011

26.02.2011

28.02.2011

1 394,70 CZK

0,00

1x toner èerný do kopírky AFICIO MP 2000SP RICOH - OSM - chodba 6. p. -1 394,70 FAK

211200197

S00JP00N1T7A

47115319

1113800949

Výzbrojna požární ochrany

26.01.2011

26.01.2011

28.02.2011

340,00 CZK

0,00

samolepky - OMZ -340,00 DOB

211200198

S00JP00N1T3U

60193336

3260001635

Telefónica O2 Czech Repub

04.01.2011

19.01.2011

2 088,46 CZK

09.02.2011 0,00

MT 602 305 274 za období 12.11. - 11.12.2010 dobropis k dokladu è. 210205476 2 088,46 DOB

211200199

S00JP00N1T2Z

60193336

3260001628

Telefónica O2 Czech Repub

05.01.2011

19.01.2011

19.01.2011

4 622,78 CZK

0,00

MT 604 210 808 za období 12.11. - 11.12.2010 dobropis k dokladu è. 210205477 4 622,78 VYZ

211200200

S00JP00N1SUA

62587811

19.01.2011

704395061

A.L.L. production, s.r.o.

01.01.2011

13.01.2011

437,00 CZK

0,00

1172010311

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

2 072,00 CZK

0,00

vyúèt. pøedplatného èasopisu GeoBusiness - ÚHA FAK

211200201

S00JP00N1SPZ

61859575

vodné, stoèné od 21.12.2010 do 24.1.2011, è.o.m. 400003799, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV -2 072,00 FAZ

211200202

S00JP00N1SH3

26078201

6100054524

E.ON Energie, a.s.

01.01.2011

08.02.2011

03.03.2011

10 410,00 CZK

0,00

záloha el. energie za I. Q 2011, Kotìrova 4395,Zlín - OŠZMaTV -10 410,00 -10 410,00 FAK

211200203

S00JP00N1STF

61859575

1172010099

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

10.02.2011

12 195,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 20.12.2010-25.1.2011, è.o.m. 400012108, L.Váchy 602 - OVS -12 195,00 FAK

211200204

S00JP00N1SSK

61859575

1172010145

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

10.02.2011

3 263,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 21.12.2010-24.1.2011, è.o.m. 400105422, Burešov 4886 - OVS -3 263,00 FAK

211200205

S00JP00N1SO4

61859575

1172010359

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

10.02.2011

3 190,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 20.12.2010-25.1.2011, è.om. 400002004, nám.Míru 10 - OVS -3 190,00 FAK

211200206

S00JP00N1SN9

61859575

1172010360

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

10.02.2011

7 772,00 CZK

0,00

vodné, stoèné,sr.voda od 20.12.2010-25.1.2011, è.o.m. 400202027, Zarámí 4421 - OVS -7 772,00 FAK

211200207

S00JP00N1SME

61859575

1172010361

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

27.01.2011

13.02.2011

10.02.2011

12 834,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 20.12.2010-25.1.2011, è.o,m. 400002001, nám.Míru 12 - OVS -12 834,00 FAK

211200208

S00JP00N1SFD

60711086

11090001

Technické služby Zlín,s.r

06.01.2011

03.02.2011

09.02.2011

750,60 CZK

0,00

úklid a vývoz košù - akce "Tøíkrálové koledování" - OK -750,60

10.02.2011

FAK

211200209

S00JP00N1SCS

44041683

2011100301

PALA, s.r.o.

12.01.2011

26.01.2011

743,00 CZK

0,00

oprava Kombivazaèe - ÚHA -743,00 FAK

211200210

S00JP00N1SBX

60379499

12011

Zdenìk Nìmec

26.01.2011

15.02.2011

03.02.2011

3 500,00 CZK

0,00

nafotografování akcí v KC Zlín - OKC -3 500,00 FAK

211200211

S00JP00N1S6M

10573321

1101143

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

24 960,00 CZK

0,00

pravidelná roèní revize EPS v objektu - MMZ Zarámí - OVS -24 960,00 FAK

211200212

S00JP00N1S7H

10573321

1101144

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

17 040,00 CZK

0,00

pravidelná roèní revize EZS v objektu - MMZ Zarámí - OVS -17 040,00 FAK

211200213

S00JP00N1S5R

47114983

5134239839

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

20.01.2011

11.02.2011

14.02.2011

1 009,80 CZK

0,00

kvalifikovaný osobní certifikát zamìstnance - 1x OCRVaVV, 1x ODaSH, 1x OŽPaZ -1 009,80 FAK

211200214

S00JP00N1S4W

47114983

5134239362

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

20.01.2011

11.02.2011

24.02.2011

556,80 CZK

0,00

Komerèní osobní certifikát zamìstnance - 1x OCRVaVV, 1x OSV (pí Marie Semelová - OSPOD - pøístup do SVI) -556,80 FAK

211200215

S00JP00N1S26

48117820

1102010892

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

26.01.2011

26.02.2011

14.02.2011

1 548,30 CZK

0,00

oprava kopírky AFICIO 1013 RICOH, toner - dv. è. 103 /D. Lancouchová/ - OSM -1 548,30 FAK

211200216

S00JP00N1S31

48117820

1102010891

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

27.01.2011

27.02.2011

28.02.2011

528,00 CZK

0,00

oprava kopírky AFICIO MP C2800AD RICOH - OP -528,00 FAK

211200217

S00JP00N1RX2

61859575

1172012698

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

28.02.2011

6 891,00 CZK

0,00

vodné, stoèné za období 21.12.2010 - 25.1.2011, è.o.m. 400100345, kino Kvìten, Komenského 272 - OK -6 891,00 FAK

211200218

S00JP00N1RW7

61859575

1172012700

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

13 527,00 CZK

0,00

vodné,stoèné za období 21.12.2010 - 25.1.2011, è.o.m. 400000171, veø.WC - OD -13 527,00 FAK

211200219

S00JP00N1RVC

61859575

1172011084

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

21.02.2011

643,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071337, KaMÈ Kvítková - OSV, OK, OKP -643,00

10.02.2011

FAK

211200220

S00JP00N1RUH

61859575

1172012699

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

1 823,00 CZK

0,00

vodné,stoèné, srážková voda za období 21.12.2010 - 25.1.2011, è.o.m. 400080100, Mladcovská 566 - OVS -1 823,00 FAK

211200221

S00JP00N1RTM

61859575

1172011972

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

1 016,00 CZK

0,00

vodné, stoèné za období 21.12.2010 - 26.1.2011, è.o.m. 400009446, nám.Míru 464 - OVS -1 016,00 FAK

211200222

S00JP00N1RSR

61859575

1172011086

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

2 251,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071373 - OVS -2 251,00 FAK

211200223

S00JP00N1RRW

61859575

1172011087

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

3 412,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071371, Manag, Burešov, KaMÈ Kostelec - OVS, OKP, OK, OSV -3 412,00 FAK

211200224

S00JP00N1RQ1

61859575

1172011085

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

25.02.2011

6 237,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071374 - OVS -6 237,00 FAK

211200225

S00JP00N1RP6

61859575

1172011088

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

14.02.2011

391,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071369, KaMÈ Jaroslavice - OKØ, OKP -391,00 FAK

211200226

S00JP00N1ROB

61859575

1172011091

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

02.02.2011

14.02.2011

14.02.2011

4 209,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071370 - OKØ -4 209,00 FAK

211200227

S00JP00N1RNG

61859575

1172011089

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.02.2011

14.02.2011

14.02.2011

1 496,00 CZK

0,00

srážková voda za období 23.12.2010 - 28.1.2011, è.o.m. 400071339 - OMZ -1 496,00 FAK

211200228

S00JP00N1RML

61859575

1172011090

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

10.02.2011

447,00 CZK

0,00

srážková voda za období od 23.12.2010 - 28.1.2011, è. o. m. 400071342 - OSM -447,00 FAK

211200229

S00JP00N1RLQ

64942503

3011018907

OFFICE DEPOT s.r.o.

01.02.2011

03.03.2011

10.02.2011

639,19 CZK

0,00

kanceláøský materiál - OŽPaZ -639,19 VYP

211200230

S00JP00N1R43

49970607

1610043260

Jihomoravská plynárenská,

vyúèt. za dodávku zem. plynu od 14.1.2010-13.1.2011, è.o.m. 9302401669, KaMÈ Maják 5005 - OSV, OKP pøeplatek

27.01.2011

16.02.2011

21 718,27 CZK

01.03.2011 0,00

3 641,73 FAK

211200231

S00JP00N1QQ8

25081152

11003433

ROSANA, spol. s r.o.

27.01.2011

20.02.2011

16.02.2011

1 500,00 CZK

0,00

Rosana pøírodní pramenitá voda, nápoj.automaty 1/2011 - 20ks - OVS -1 500,00 FAK

211200232

S00JP00N1QWE

10573321

1101152

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

14.02.2011

17.02.2011

1 800,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EPS za 1/2011 v objektech MMZ Váchova,Zarámí,Radnice-OVS -1 800,00 FAK

211200233

S00JP00N1QVJ

10573321

1101151

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

01.03.2011

14.02.2011

2 640,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 1/2011 v objektech MMZ - OVS -2 640,00 FAK

211200234

S00JP00N1QOI

61859575

1172012706

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

28.02.2011

2 249,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 21.12.2010-25.1.2011, è.o.m. 400000030, Santražiny - OMZ -2 249,00 VYD

211200235

S00JP00N1QNN

49970607

1610053425

Jihomoravská plynárenská,

28.01.2011

17.02.2011

10.02.2011

871,52 CZK

0,00

vyúèt. dodávky zem.plynu od 10.1.2010-15.1.2011, è.m.sp. 9300055908, Dolní dìdina 2,Pøíluky-OVS -31,52 FAK

211100029

S00JP00N201E

45331081

3811002170

Sdružení obèanù EXODUS

03.02.2011

12.02.2011

14.02.2011

2 259,79 CZK

0,00

kanc. potøeby - MP -2 259,79 VYD

211200237

S00JP00N1QMS

49970607

1610057122

Jihomoravská plynárenská,

28.01.2011

17.02.2011

09.02.2011

14 316,89 CZK

0,00

vyúèt. dodávky zem. plynu od 12.5.2010-25.1.2011, è.m.sp. 9302436113, Dolní dìdina 26,Pøíluky - OSV, OK, OKP -8 316,89 FAK

211200238

S00JP00N1QLX

66244927

2011008

Mgr. Dagmar Maršíková

20.01.2011

31.01.2011

02.03.2011

5 760,00 CZK

0,00

Právní služby (pøíprava, pøevzetí, sepis žaloby) - spis evidovaný na OSPOD OSV. -5 760,00 FAK

211200239

S00JP00N1QK2

47678488

101003575

ABEL-Computer s.r.o.

27.01.2011

26.02.2011

08.02.2011

8 460,00 CZK

0,00

Nákup 10 ks tiskových válcù DELL 1710 do tiskáren 1700/1710 (tj. Imaging Drum typ D4283) pro potøeby OSV - uloženo u p. Jùzla. -8 460,00 FAK

211200240

S00JP00N1QTT

10573321

1101155

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

01.03.2011

28.02.2011

360,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 1/2011, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV -360,00 FAK

211200241

S00JP00N1QX9

10573321

1101154

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

01.02.2011

01.03.2011

840,00 CZK

28.02.2011 0,00

kontrola zaøízení EZS za 1/2011 v objektech MP -840,00 FAK

211200242

S00JP00N1QUO

10573321

1101153

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

01.03.2011

25.02.2011

600,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 01/2011 v objektu Ba•ùv domek, Alternativa - OK -600,00 FAK

211200243

S00JP00N1QR3

46347089

1110203

Teplárna Otrokovice a.s.

31.01.2011

16.02.2011

28.02.2011

8 885,00 CZK

0,00

tepelná energie od 1.1.2011-26.1.2011, KaMÈ Malenovice II, Mlýnská 845 - OSV, OK, OKP -8 885,00 FAK

211200244

S00JP00N1QFR

00531944

2010191

Sportovní kluby Zlín

01.01.2011

14.01.2011

14.02.2011

77 119,30 CZK

0,00

srážková voda za rok 2010 na Stadionu mládeže - OŠZMaTV -77 119,30 FAZ

211200245

S00JP00N1QD1

26043319

5110201741

INTERNET CZ,a.s.

02.02.2011

12.02.2011

04.02.2011

530,00 CZK

0,00

prodloužení domény, SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV -530,00 FAZ

211200246

S00JP00N1Q2K

26078201

6100042771

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

09.02.2011

38 050,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1-3/2011, è.m.sp. 3100103602, Burešov 4886 - OVS -38 050,00 FAZ

211200247

S00JP00N1Q3F

26078201

6100054965

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

14.02.2011

6 020,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1-3/2011, è.m.sp. 3100118981, KaMÈ Lhotka - OVS, OKP, OK -6 020,00 FAZ

211200248

S00JP00N1Q55

26078201

6100097829

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

14.02.2011

191 380,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 1-3/2011, è.m.sp. 3100122403, L. Váchy 602 -OVS -191 380,00 FAZ

211200249

S00JP00N1Q60

26078201

6100058562

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

14.02.2011

61 500,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 9.12.2010-31.3.2011, Divadelní 1333 - OVS -61 500,00 FAZ

211200250

S00JP00N1Q4A

49970607

1053366000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

14.02.2011

11 290,00 CZK

0,00

záloha na dodávku plynu za 1.Q 2011, è.m.sp. 9300050898, KaMÈ Velíková 53 - OVS, OKP, OK -11 290,00 FAZ

211200251

S00JP00N1Q7V

49970607

1056279000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

16.02.2011

149 400,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu 14.12.2010-31.3.2011, è.m.sp. 9300061154, L. Váchy 602 -OVS -149 400,00 FAK

211200252

S00JP00N1PYB

26942569

110100073

NETTY s. r.o.

28.01.2011

07.02.2011

677,00 CZK

15.02.2011 0,00

poèítaè. technika - OŠZMaTV SVÈ Kotìrova -677,00 FAK

211200253

S00JP00N1PUV

66224349

201111

JUDr.Eva Køivánková

01.02.2011

20.02.2011

09.02.2011

18 000,00 CZK

0,00

právní služby za 01/2011 - OMZ -18 000,00 FAK

211200254

S00JP00N1PT0

66224349

201112

JUDr.Eva Køivánková

31.01.2011

20.02.2011

17.02.2011

18 000,00 CZK

0,00

právní služby za 01/2011 - OŽPaZ -18 000,00 FAK

211200255

S00JP00N1P9S

00032255

211100025

Jednota, spotøební družst

31.01.2011

02.03.2011

17.02.2011

4 050,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky za leden 2011, 9 ks á 200 Kè, 1 ks á 250 Kè, 1 ks á 300,- Kè, 1 ks á 400,- Kè, 1 ks á 1300,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková, - OKP -4 050,00 FAK

211200256

S00JP00N1PCD

47114983

1910000412

Èeská pošta a.s.

31.01.2011

16.02.2011

02.03.2011

545,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - p. Vozábal Jaroslav jednání ZMZ dne 13.1.2011 - mimoøádné ZMZ -545,00 FAK

211200257

S00JP00N1PL4

49445715

3110038

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

26.01.2011

09.02.2011

08.02.2011

267,00 CZK

0,00

KaMÈ Kostelec, recyklace 1 ks toneru ABEL HP DJ C9351CE 21XL pro potøeby kanceláøe, 26.1.2011 odpovìdná osoba: M. Koneèná -267,00 FAK

211200258

S00JP00N1PGT

62932632

116236

Èeský institut interních

01.02.2011

19.02.2011

08.02.2011

3 000,00 CZK

0,00

èlenský pøíspìvek v Èeském institutu inter. auditorù na r. 2011 - OKaVA - Z. Hejná, vedoucí odboru -3 000,00 FAK

211200259

S00JP00N1PHO

27540065

110100011

DEEP VISION s.r.o.

31.01.2011

14.02.2011

15.02.2011

1 800,00 CZK

0,00

servisní služby BTB za 01/2011 - OCRVaVV -1 800,00 FAK

211200260

S00JP00N1PFY

27772594

211020

m-ARK Marketing a reklam

28.01.2011

09.02.2011

10.02.2011

2 261,00 CZK

0,00

Regiontour Brno 2011 - povolení k vjezdu do areálu BVV - OCRVaVV -2 261,00 FAK

211200261

S00JP00N1PE3

47114983

5134242534

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

31.01.2011

16.02.2011

10.02.2011

251,40 CZK

0,00

OE - nadstandardní zprac. pk A -251,40 FAK

211200262

S00JP00N1PAN

22692398

201108

Kamarád - Nenuda o.s.

01.02.2011

15.02.2011

pøímìstský dìtský tábor v termínu 14. - 18. 2. 2011 pro Michala Hromka, syna p. Evy Hromkové, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy

1 600,00 CZK

14.02.2011 0,00

-1 600,00 FAK

211200263

S00JP00N1PNU

46992308

10003148

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

20.01.2011

23.02.2011

09.02.2011

2 045,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OŽPaZ -2 045,00 FAK

211200264

S00JP00N1POP

46992308

10003227

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

01.02.2011

03.03.2011

21.02.2011

934,00 CZK

0,00

2 ks tonerù k notebooku - ŽO -934,00 FAK

211200265

S00JP00N1PQF

46992308

10003229

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

26.01.2011

03.03.2011

01.03.2011

1 613,00 CZK

0,00

Oki páska èerná - OD -1 613,00 FAK

211200266

S00JP00N1PS5

46992308

10003225

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

03.03.2011

09.03.2011

13 187,00 CZK

0,00

výpoèetní technika (snímaè èárových kódù, monitor) - OIS -13 187,00 FAK

211200267

S00JP00N1PPK

46992308

10003228

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

03.03.2011

01.03.2011

7 505,00 CZK

0,00

4x tonery do tiskárny HP LJ P1505 a HP LJ 1300 originál - odd. ovìøování -7 505,00 FAK

211200268

S00JP00N1PRA

46992308

10003230

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

03.03.2011

01.03.2011

751,00 CZK

0,00

Repase toneru do tiskárny HP LJ P1505 - odd. DPaØP -751,00 FAK

211200269

S00JP00N1PMZ

46992308

10003166

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

20.01.2011

24.02.2011

01.03.2011

751,00 CZK

0,00

Repase tonerù do tiskárny HP LJ P1505 - odd. DPaØP - mgr. Šudøichová -751,00 FAZ

211200270

S00JP00N1P72

49970607

1025135000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

21.02.2011

10 500,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 1.Q 2011, è.m.sp. 9300056670- sklad Zálešná OKP -10 500,00 DOB

211200271

S00JP00N1P4H

45313351

011102000790

MAFRA, a.s.

28.01.2011

18.02.2011

15.02.2011

128,55 CZK

0,00

dobropis pøedplat. deníku Mladá fronta Dnes - OKP nedoruèené výtisky za 3. a 4.1.2011 128,55 FAK

211200272

S00JP00N1OYI

26307618

3000457

PK SERVIS Zlín s.r.o.

31.01.2011

14.02.2011

31.01.2011

534,00 CZK

0,00

oprava vrtaèky - OMZ -534,00 FAK

211200273

S00JP00N1OG0

26906732

6211110003

MERCATA Tøebíè, s.r.o.

31.01.2011

14.02.2011

1 432,00 CZK

11.02.2011 0,00

Zkoušky na odbornou zpùsobilost pro zacházení s pøípravky na ochranu rostlin (Pažourek, Macháè) -1 432,00 FAK

211200274

S00JP00N1OHV

61859575

1172012536

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

11.02.2011

126,00 CZK

0,00

stoèné od 1.1.2010-21.12.2010, è.o.m. 400000345, kino Kvìten, Malenovice - OK -126,00 FAK

211200275

S00JP00N1OT7

10573321

1102008

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

20.01.2011

17.02.2011

25.02.2011

1 008,00 CZK

0,00

oprava EZS, reset modulu, nefunkèní èip MMZ L.Váchy - OVS -1 008,00 FAK

211200276

S00JP00N1OQM

15.02.2011

26309581

20110073

ERISERV, spol. s r.o.

01.02.2011

17.02.2011

1 080,00 CZK

-1 080,00

25533673

131100860

TC servis, s.r.o.

31.01.2011

03.03.2011

360,00 CZK

0,00

úprava SW - dálková správa - OVS FAK

211200277

S00JP00N1ON1

Internet 1/11 SVÈ Kotìrova NKS 2026 4395,Zlín - OŠZMaTV -360,00 FAK

211200278

S00JP00N1OSC

60744910

41034

MALENOVICKÁ PILA, s.r.o.

31.01.2011

14.02.2011

01.03.2011

600,00 CZK

0,00

refundace mzdy p. Pavel Kohn - OKØ -600,00 FAK

211200279

S00JP00N1OPR

42341043

214024

MAT, spol. s r.o.

24.01.2011

24.02.2011

14.02.2011

576,00 CZK

0,00

veterinár. asanace - OŽPaZ -576,00 DOB

211200280

S00JP00N1OAU

45313351

011102000126

MAFRA, a.s.

28.01.2011

19.02.2011

21.02.2011

12,63 CZK

0,00

dobropis pøedplatného deníku Mladá fronta Dnes - OSV 12,63 FAK

211200281

S00JP00N1OF5

46345191

811

STaDO s.r.o.

02.02.2011

12.02.2011

31.01.2011

4 162,80 CZK

0,00

Vodoinstalaèní opravy na KS Malenovice (baterie beztlaková páková stojací døezová, pøípojka 1/2, práce, doprava) - OSV - 2//2011 -4 162,80 FAK

211200282

S00JP00N1OEA

46345191

911

STaDO s.r.o.

02.02.2011

12.02.2011

09.02.2011

2 334,00 CZK

0,00

Vodoinstalaèní opravy na KS Kvítková (páková baterie døezová, práce, proèištìní, doprava) - OSV - 2/2011 -2 334,00 FAK

211100134

S00JP00N1OKG

15531538

110020

ANTA Zlín, spol. s r.o.

03.02.2011

13.02.2011

09.02.2011

948,00 CZK

0,00

vytvoøení a instalace nápisu "INFORMACE"na okno inf. støediska - OCRVaVV -948,00 FAK

211200284

S00JP00N1O84

stravovací služby za 01/2011 - OŠZMaTV

71007407

300002

Mateøská škola M. Knesla

02.02.2011

16.02.2011

8 400,00 CZK

10.02.2011 0,00

-8 400,00 FAZ

211200285

S00JP00N1NDM

26078201

6160069460

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

15.02.2011

800,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 2/2011, è.o.m. 3100750730, KaMÈ Lužkovice, Na Gruntech 29 - OKP -800,00 FAK

211200286

S00JP00N1NTE

25322478

3101898

AVONET, s.r.o.

31.01.2011

12.02.2011

10.02.2011

10 627,00 CZK

0,00

Internet 1/2011, 24 x KaMÈ, OSV -10 627,00 FAK

211200287

S00JP00N1O3T

70850887

201131

Domov s chránìným bydlení

01.02.2011

14.02.2011

14.02.2011

499,00 CZK

0,00

KaMÈ Bartošova ètvr•, vyúètování voda, elektøina, otop, vybavení za 1/2011 - OKP odpovìdná osoba: M. Dolanská smlouva è. 1000 09 0028 -499,00 FAK

211200288

S00JP00N1O4O

49435850

1006442

Moravia Dent s.r.o.

01.02.2011

14.02.2011

10.02.2011

2 369,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - MUDr. Andrea Veitová jednání ZMZ dne 9.12.2010 -2 369,00 FAK

211200289

S00JP00N1NH2

61859575

1172013452

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

02.02.2011

19.02.2011

10.02.2011

4 393,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 22.12.2010-31.1.2011, è.o.m. 400309486, Santražiny 3312 - MP -4 393,00 FAK

211200290

S00JP00N1NSJ

25322478

3101897

AVONET, s.r.o.

31.01.2011

12.02.2011

17.02.2011

562,00 CZK

0,00

internet ADSL Standard za 01/2011 - OKØ -562,00 FAK

211200291

S00JP00N1NFC

25548085

11380452

KONZULTA Brno,a.s.

31.01.2011

18.02.2011

09.02.2011

1 200,00 CZK

0,00

služby SMS Operátora za 01/2011 - OKØ -1 200,00 VYZ

211200292

S00JP00N1NG7

60498005

16.02.2011

11150106

Tiskárna Ministerstva vni

01.02.2011

22.02.2011

240,00 CZK

0,00

1172013484

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

02.02.2011

19.02.2011

1 975,00 CZK

0,00

vyúèt.zálohy èasopisu Archivní èasopis r.2011 - OVS FAK

211200293

S00JP00N1NIX

61859575

vodné, stoèné za 1/2011, è.o.m. 400102078, Zámek, Soudní 1 - OVS -1 975,00 FAK

211200294

S00JP00N1NJS

63490901

110100087

BLAPIC s.r.o.

01.02.2011

14.02.2011

17.02.2011

1 860,00 CZK

0,00

havárie - èištìní ležaté kanalizace tlak.vozem - Bøí Sousedíkù 349 (Nadìje), OVS -1 860,00 FAK

211200295

S00JP00N1NN8

10573321

1102017

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

31.01.2011

18.02.2011

1 260,00 CZK

21.02.2011 0,00

programování uživ.kódù, užívání EZS,záloha dat - Radnice, OVS -1 260,00 FAK

211200296

S00JP00N1NO3

10573321

1102015

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

28.01.2011

18.02.2011

15.02.2011

660,00 CZK

0,00

výmìna baterie ve vysílaèi EPS po revizi v objektu MMZ - Zarámí4421, OVS -660,00 FAK

211100081

S00JP00N1TZE

48117820

1102010871

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

18.01.2011

23.02.2011

15.02.2011

50 805,00 CZK

0,00

SN I, opava kopírky Aficio MP C3500AD Ricoh 10.000,- hradí TM, p. Dvoøák (za používání kopírky) odpovìdná osoba: H. Veèerková -50 805,00 FAK

211300112

S00JP00N1R0N

25081152

21.02.2011

11003434

ROSANA, spol. s r.o.

27.01.2011 27.01.2011 10.02.2011

225,00 CZK

-225,00

11003434

ROSANA, spol. s r.o.

27.01.2011

225,00 CZK

0,00

Rosana pøírodní pramenitá voda - leden 2011- OKC FAK

211200299

S00JP00N1NA1

25081152

10.02.2011

Rosana pøírodní pramenitá voda- leden 2011 - OKC -225,00 FAK

211100124

S00JP00N1PJE

26579561

1

Magna Mysteria

01.02.2011

28.02.2011

08.02.2011

3 700,00 CZK

0,00

KMÈ Pøíluky, akce "Rozsvìcování vánoèního stromeèku", 4.12.2010 pìvecké vystoupení - Magna Mysteria odpovìdná osoba: J. Plevová (tajemnice), A. Novosad (pøedseda komise) dle priority è. 15/2010 -3 700,00 FAK

211200301

S00JP00N1NRO

25322478

3101894

AVONET, s.r.o.

01.02.2011

12.02.2011

28.02.2011

778,00 CZK

0,00

Internet ADSL Limit 4096/256 za 01/2011 - OMZ -778,00 FAK

211200302

S00JP00N1NQT

25322478

3101900

AVONET, s.r.o.

31.01.2011

12.02.2011

11.02.2011

1 068,00 CZK

0,00

Internet Fibre za 01/2011 - OK -1 068,00 FAK

211100006

S00JP00N2ND9

00531928

102149

HC PSG Zlín, o.s.

01.01.2011

11.01.2011

10.02.2011

4 300,00 CZK

0,00

KMÈ Louky, pronájem ledové plochy na zimním stadionu 1.1.2011 (karneval na ledì + hokejový zápas) dle priorit KMÈ Louky odpovìdná osoba: L. Svobodová (tajemnice) -4 300,00 FAZ

211200304

S00JP00N1MZR

26078201

6100072451

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

08.02.2011

3 830,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, Alternativa, Osvoboditelù 3778 - OK -3 830,00

10.02.2011

FAK

211100046

S00JP00N1XG9

44118864

11001

ORTHESIA, spol. s r.o.

13.01.2011

27.01.2011

14 400,00 CZK

0,00

pøeèalounìní køesel Alternativa - OK -14 400,00 FAZ

211200306

S00JP00N1OM6

49970607

1007142000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

09.02.2011

55 600,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za I.Q 2011, è.m.sp.9300071578, Rehab. stacionáø - OŠZMaTV -55 600,00 FAK

211100075

S00JP00N1U9T

25508211

423153

SAMOHÝL AUTO a.s.

24.01.2011

07.02.2011

15.02.2011

930,00 CZK

0,00

oprava vozidla 1Z6 9050 - OD -930,00 FAK

211200308

S00JP00N1MW6

68121083

11002

Tomáš Baèuvèík

07.02.2011

17.02.2011

10.02.2011

9 400,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanty - 8 ks á 250,- Kè, 37 ks á 200,- Kè - OKP -9 400,00 FAK

211200309

S00JP00N1MLP

46992308

10003245

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

20.01.2011

04.03.2011

16.02.2011

751,00 CZK

0,00

KaMÈ Pøíluky, recyklace toneru HP Toner Cart pro potøeby kanceláøe odpovìdná osoba: M. Koneèná -751,00 FAK

211200310

S00JP00N1MUG

25788001

126096800

Vodafone Czech Republic a

04.02.2011

22.02.2011

02.03.2011

10 026,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 4.1.-3.2.2011, è. tel. 777176898 GSM brány - OVS -10 026,00 FAK

211200311

S00JP00N1MVB

49445715

3110067

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

03.02.2011

17.02.2011

17.02.2011

1 092,00 CZK

0,00

Repase toneru - odd. DPaØP - ing. Štìrba -1 092,00 FAK

211200312

S00JP00N1MP5

46992308

10003241

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

04.03.2011

16.02.2011

751,00 CZK

0,00

Renovace toneru do tiskárny HPLJ P1505 - odd. správní - Hoferková kanc.è. 209 - OOS -751,00 FAK

211200313

S00JP00N1MOA

46992308

10003242

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

04.03.2011

02.03.2011

1 502,00 CZK

0,00

Renovace toneru do tiskárny HP LJ P1505 - OOS -1 502,00 FAK

211200314

S00JP00N1MMK

46992308

10003244

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

25.01.2011

04.03.2011

02.03.2011

2 419,00 CZK

0,00

6x Oki páska èerná -pro odd. OP k tiskárnám MV ÈR - tisk vstupní a výstupní protokoly , 1x mìsíènì skartaèní protokoly a zmìny tP - vìcná správnost p. Dušková -2 419,00 FAK

211200315

S00JP00MO9QP

èlenský pøíspìvek pro 2011

2011131

LES RENCONTRES

08.02.2011

10.02.2011

610,00 EUR

02.03.2011 0,00

-14 780,30 -14 780,30 -14 780,30 DOB

211200316

S00JP00N1M7N

25321226

11316

Teplo Zlín, a.s.

08.02.2011

22.02.2011

10.02.2011

27 551,20 CZK

0,00

dobropis k výdajùm za teplo 2010 Kino Kvìten Malenovice - OK 27 551,20 FAK

211200317

S00JP00N1M42

25521322

11101068

LESKO-Velkoobchod nápojù,

08.02.2011

15.02.2011

25.02.2011

2 438,00 CZK

0,00

OE - pohoštìní - káva, mléko, cukr -2 438,00 FAK

211200318

S00JP00N1M37

24745391

7130006682

Edenred CZ s.r.o.

09.02.2011

16.02.2011

14.02.2011

520 000,00 CZK

0,00

stravenky 8000 ks á 65,- Kè - OVS -520 000,00 FAK

211200319

S00JP00N1M8I

60193336

13651408

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

17.02.2011

14.02.2011

2 268,00 CZK

0,00

analogové okruhy 1/2011 - MP -2 268,00 FAK

211200320

S00JP00N1M2C

60193336

2011180073

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

05.03.2011

14.02.2011

487,09 CZK

0,00

zøízení a vedení databáze úèastníkù pro volání na è. 156 za 01/2011- MP -487,09 FAK

211200321

S00JP00N1LOH

60709391

4131100276

Pipelife Czech s.r.o.

07.02.2011

21.02.2011

02.03.2011

638,00 CZK

0,00

refundace mzdy dkle zákona o obcích - p. Jan Krejèí jednání ZMZ dne 13.1.2011 -638,00 FAK

211200322

S00JP00N1LR2

48117820

1102010918

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

04.02.2011

10.03.2011

17.02.2011

6 680,40 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio 2045E Ricoh - OS -6 680,40 FAK

211200323

S00JP00N1LTS

26307618

3000566

PK SERVIS Zlín s.r.o.

07.02.2011

21.02.2011

08.03.2011

998,00 CZK

0,00

trubice a hubice k vysavaèi - OMZ -998,00 FAK

211200324

S00JP00N1LUN

67008763

110100001

Danuše Šmigurová

31.01.2011

28.02.2011

11.02.2011

207 581,00 CZK

0,00

provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Zlín-Vršava za 01/2011 - OŽPaZ -207 581,00 FAK

211200325

S00JP00N1LZY

70947422

Židovské památky ve ZK pro prodej v MITS - OCRVaVV

2011055

Krajská knihovna Františk

04.02.2011

18.02.2011

1 100,00 CZK

28.02.2011 0,00

-1 100,00 FAK

211200326

S00JP00N1M0M

27673286

200001311

Filharmonie Bohuslava Mar

31.01.2011

14.02.2011

17.02.2011

17 030,00 CZK

0,00

pøedprodej vstupenek na koncerty FBM Zlín za 01/2011 - OCRVaVV -17 030,00 FAK

211100164

S00JP00N1MI4

64942503

3011022114

OFFICE DEPOT s.r.o.

04.02.2011

06.03.2011

21.02.2011

1 891,39 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - ÚHA -1 891,39 FAK

211100165

S00JP00N1MKU

64942503

3011022723

OFFICE DEPOT s.r.o.

07.02.2011

09.03.2011

03.03.2011

759,60 CZK

0,00

Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA ÚP -759,60 DOB

211100166

S00JP00N1MJZ

64942503

3311001150

OFFICE DEPOT s.r.o.

07.02.2011

09.03.2011

07.03.2011

700,80 CZK

0,00

dobropis - Vizitkáø otoèný Niceday - ÚHA 700,80 VYP

211200330

S00JP00N1LBA

26078201

6100048577

E.ON Energie, a.s.

09.02.2011

25.02.2011

16.02.2011

95 378,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 19.1.2010-10.1.2011, è.m.sp. 3100114915, Santražiny 3312 - OMZ 3 982,00 DOB

211200331

S00JP00N1LD0

25321226

11564

Teplo Zlín, a.s.

08.02.2011

22.02.2011

28.02.2011

1 806,60 CZK

0,00

vyúèt. tepelné energie za r. 2010 - OMZ 1 806,60 FAK

211200332

S00JP00N1L8P

64942503

3011024659

OFFICE DEPOT s.r.o.

09.02.2011

11.03.2011

25.02.2011

564,89 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - spotøeba OVS - pera, popisovaèe, zvýrazòovace, lepidlo, pravítko..... OVS -564,89 FAK

211200333

S00JP00N1L6Z

64942503

3011022261

OFFICE DEPOT s.r.o.

04.02.2011

06.03.2011

09.03.2011

1 656,30 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS -1 656,30 FAK

211200334

S00JP00N1L3E

27406679

6423087

Alpiq Zlín s.r.o.

31.01.2011

22.02.2011

03.03.2011

113 159,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 01/2011, nám. Míru 12, Bartošova 15 - OVS -113 159,00 FAK

211200335

S00JP00N1L2J

27406679

6423091

Alpiq Zlín s.r.o.

01.02.2011

22.02.2011

21.02.2011

70 908,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 01/2011, Zámek, Soudní ul.è. 1 - OVS -70 908,00 FAK

211200336

S00JP00N1L1O

27406679

teplo z horké vody za 01/2011, Zarámí 4421 - OVS

6423089

Alpiq Zlín s.r.o.

31.01.2011

22.02.2011

111 690,00 CZK

21.02.2011 0,00

-111 690,00 FAK

211100072

S00JP00N1UGU

25515365

201104

STIBA, s. r. o.

14.01.2011

29.01.2011

21.02.2011

10 000,00 CZK

0,00

za služby pøi akci "Èíše vína" - Novoroøní koncert - - obèerstvení - raut na Novoroèním koncertì Zodpovídá: Steinerová, OKP -10 000,00 VYD

211200338

S00JP00N1KPJ

26078201

6100048264

E.ON Energie, a.s.

09.02.2011

23.02.2011

15.02.2011

13 454,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 20.1.2010-12.1.2011, è.msp.3100114504, kryt CO Lešetín - OKØ -7 534,00 VYD

211200339

S00JP00N1KQE

26078201

6100048288

E.ON Energie, a.s.

09.02.2011

23.02.2011

25.02.2011

16 273,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 20.1.2010-12.1.2011, è.m.sp. 3100114527, KaMÈ Kvítková - OSV, KP -713,00 FAK

211200340

S00JP00N1KOO

27406679

6423088

Alpiq Zlín s.r.o.

02.02.2011

22.02.2011

07.03.2011

52 538,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 01/2011, Santražiny 3312 - MP -52 538,00 VYD

211200341

S00JP00N1KR9

26078201

6100048569

E.ON Energie, a.s.

09.02.2011

23.02.2011

21.02.2011

289 068,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 19.1.2010-10.012011, è.m.sp. 3100114912, Santražiny 3312 - MP -161 548,00 FAK

211200342

S00JP00N1KS4

64942503

3011024777

OFFICE DEPOT s.r.o.

09.02.2011

11.03.2011

21.02.2011

11 642,12 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OP Dìrovaèka Rapid -11 642,12 FAK

211200343

S00JP00N1KTZ

18828507

1004001376

REDA a.s.

26.01.2011

09.02.2011

09.03.2011

5 919,00 CZK

0,00

pøedmìty k repre úèelùm radnice - OCRVaVV -5 919,00 FAK

211200344

S00JP00N1KK8

10573321

1102062

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

09.02.2011

23.02.2011

17.02.2011

10 500,00 CZK

0,00

pravidelná roèní revize EZS v objektu Burešov - OVS -10 500,00 FAK

211200345

S00JP00N1L7U

64942503

3011023929

OFFICE DEPOT s.r.o.

08.02.2011

10.03.2011

21.02.2011

16 114,58 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - spotøeba OSV, OVS -16 114,58 FAK

211200346

S00JP00N1L54

64942503

3011021724

OFFICE DEPOT s.r.o.

04.02.2011

06.03.2011

08.03.2011

8 838,18 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù, OVS -8 838,18 FAK

211200347

S00JP00N1KJD

64942503

3011025855

OFFICE DEPOT s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

1 629,48 CZK

03.03.2011 0,00

kanceláøské potøeby - spotøeba MPZ, OVS -1 629,48 FAK

211200348

S00JP00N1KXF

60375281

2011001

Ing.Zdeòka Balounová

31.01.2011

10.02.2011

10.03.2011

6 000,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 60 ks á 100,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková - OKP -6 000,00 FAK

211200349

S00JP00N1KYA

65795890

2011013

Mgr. Mojmír Jurák

08.02.2011

22.02.2011

16.02.2011

1 088,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákonan obcích - Mgr. Mojmír Jurák jednání ZMZ 13.1. a 3.2.2011 -1 088,00 FAK

211200350

S00JP00N1KZ5

25521322

11101106

LESKO-Velkoobchod nápojù,

08.02.2011

15.02.2011

23.02.2011

7 627,00 CZK

0,00

SP + SN I, nákup nápojù a kuchyòských potøeb pro potøeby sekretariátù, 8.2.2011 (coca-cola, voda, juice, káva, smetánky, bonbony, kelímky, kuchyòské utìrky, kapesníèky) odpovìdná osoba: R. Medøická -7 627,00 FAK

211200351

S00JP00N1KVP

65795890

2011012

Mgr. Mojmír Jurák

08.02.2011

22.02.2011

15.02.2011

1 313,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - Mgr. Mojmír Jurák jednání ZMMZ 19.11., 9.12. a 21.12.2010 -1 313,00 FAK

211200352

S00JP00N1KUU

68045786

110006

Tomáš Jankoviè

06.02.2011

20.02.2011

17.02.2011

2 800,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 28 ks á 100,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -2 800,00 FAK

211200353

S00JP00N1KL3

26926521

20110018

Nové ARBO s.r.o.

03.02.2011

23.02.2011

17.02.2011

1 608,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - p. Miroslav Rafaja jednání ZMZ dne 3.2.2011 -1 608,00 FAK

211200354

S00JP00N1KCC

42341213

201108

Martinec Pavel

10.02.2011

03.03.2011

21.02.2011

1 662,00 CZK

0,00

oprava skøíní v kanc.è. 528, 531 - OŠZMaTV -1 662,00 FAK

211200355

S00JP00N1JPQ

72436590

2011011

Egner Pavel

08.02.2011

20.02.2011

03.03.2011

1 168,00 CZK

0,00

opravy defektù, pøezutí pneu na služebních vozidlech MP -1 168,00 FAK

211200356

S00JP00N1JWR

60193336

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577001210 - MP

0470422166

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

1 993,08 CZK

17.02.2011 0,00

-1 993,08 FAK

211200357

S00JP00N1K8W

60193336

0470435070

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

645,10 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577142837 - OMZ -645,10 FAK

211200358

S00JP00N1K2Q

60193336

0470408367

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

22.02.2011

6 962,05 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577431185 - OKØ -6 962,05 FAK

211200359

S00JP00N1K5B

60193336

0470489150

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

694,94 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577434713 - OKØ -694,94 VYD

211200360

S00JP00N1JQL

49970607

1610091973

Jihomoravská plynárenská,

06.02.2011

28.02.2011

22.02.2011

21 320,48 CZK

0,00

vyúèt. dodávky zem.plynu od 3.2.2010-3.2.2011, è.m.sp. 9300053236, KaMÈ Kleèùvka 16 - OKØ, OKP -1 080,48 -1 080,48 -1 080,48 -1 080,48 FAK

211200361

S00JP00N1K9R

60193336

0470427807

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

07.03.2011

1 202,35 CZK

0,00

tel. 01/2011, tel. MUDr. Adámek + fax SP -1 202,35 FAK

211200362

S00JP00N1KAM

60193336

0470392406

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

10 033,90 CZK

0,00

tel. 1/2011, 13 x KaMÈ, KS Malenovice OSV -10 033,90 FAK

211200363

S00JP00N1KBH

60193336

0470392836

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

28.02.2011

7 116,78 CZK

0,00

tel. 1/2011, 10 x úøadovny OKP - KaMÈ -7 116,78 FAK

211200364

S00JP00N1JSB

60193336

0470411411

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

1 849,60 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577433181, 577433562, 577433914 - OVS -1 849,60 FAK

211200365

S00JP00N1JYH

60193336

0470409434

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

35 253,05 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù ISDN linky za 01/2011, è. tel. 577012251, 577019157, 577630 - OVS -35 253,05 FAK

211200366

S00JP00N1K00

60193336

0470431990

vyúèt. tel. hovorù zabezpeèovací linka 01/2011, è. tel. 577210384 - OVS

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

601,18 CZK

23.02.2011 0,00

-601,18 FAK

211200367

S00JP00N1K3L

60193336

0470493493

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

594,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577012018, fax podatelna n.Míru 12 - OVS -594,00 FAK

211200368

S00JP00N1JT6

60193336

0470492602

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

629,92 CZK

0,00

fax za 01/2011, è. tel. 577210530 - OP -629,92 FAK

211200369

S00JP00N1JRG

60193336

0470403011

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

4 435,28 CZK

0,00

tel. 01/2011, KaMÈ Kvítková, Štípa, Kostelec -4 435,28 FAK

211200370

S00JP00N1JU1

60193336

0470469861

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

618,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577221632 - Støedisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením Zlín - Podhoøí - OSV -618,00 FAK

211200371

S00JP00N1JZC

60193336

0470473107

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

594,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577213589, ORIA -594,00 FAK

211200372

S00JP00N1K71

60193336

0470414444

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

1 501,03 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577242785 - OŠZMaTV -1 501,03 FAK

211200373

S00JP00N1K4G

60193336

0470448868

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

994,84 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 577018162, Dig. linka ISDN - Alternativa - OK -994,84 FAK

211200374

S00JP00N1K66

60193336

0470406204

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

4 084,55 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel.577102649...- OŽPaZ -4 084,55 FAK

211200375

S00JP00N1JKF

25322478

3027435

AVONET, s.r.o.

01.02.2011

12.11.2010

23.02.2011

1 368,00 CZK

0,00

Internet Complete Standard za 10/2010 - MP -1 368,00 FAK

211200376

S00JP00N1JLA

61859575

1172012049

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

28.01.2011

14.02.2011

15.02.2011

16 220,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 18.12.2010-24.1.2011, è.o.m. 400000961, stánek u aut. nádraží-OSM -16 220,00 FAK

211200377

S00JP00N1JAT

64949681

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604227982, p. Kubáè - OD

9050652591

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

525,00 CZK

15.02.2011 0,00

-525,00 FAK

211200378

S00JP00N1JGZ

46992308

10003298

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

04.02.2011

09.03.2011

16.03.2011

1 648,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OD -1 648,00 FAK

211200379

S00JP00N1JJK

46992308

10003296

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

02.02.2011

09.03.2011

14.03.2011

806,00 CZK

0,00

Oki páska èerná - OD -806,00 FAK

211200380

S00JP00N1JDE

46992308

10003297

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

03.02.2011

09.03.2011

14.03.2011

3 197,00 CZK

0,00

Renovace tonerù do tiskárny, OPaV -3 197,00 FAK

211200381

S00JP00N1JHU

46992308

10003319

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

04.02.2011

11.03.2011

07.03.2011

690,00 CZK

0,00

náplò do tiskárny - OKØ -690,00 FAK

211200382

S00JP00N1J9Y

26078201

6100048335

E.ON Energie, a.s.

09.02.2011

23.02.2011

14.03.2011

1 032,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 21.1.2010-13.1.2011, è.m.sp. 3100114552, sklad OVS, Lorencova 3345 (býv.kryt CO) - OVS -1 032,00 FAZ

211200383

S00JP00N1J83

26078201

6100070531

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

25.02.2011

480,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, Zálešná IV 1179 - sklad OKP -480,00 FAK

211200384

S00JP00N1J78

26907241

10500952

CENTROPROJEKT a.s.

01.02.2011

25.02.2011

16.02.2011

1 830,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o ocích - Josef Novák jednání ZMZ 19.11.2011 -1 830,00 FAK

211200385

S00JP00N1JIP

46992308

10003318

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

04.02.2011

11.03.2011

23.02.2011

3 080,00 CZK

0,00

Toner do tiskány HP LJ1320 - odd. DPa ØP - JUDr. Tuèek -3 080,00 FAK

211200386

S00JP00N1J2X

71007407

300003

Mateøská škola M. Knesla

09.02.2011

23.02.2011

09.03.2011

3 472,00 CZK

0,00

pøefakturace vody za 01/2011, Jesle,M.Knesla 4056 -OŠZMaTV -3 472,00 FAK

211200387

S00JP00N1J4N

60193336

0470481393

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

17.03.2011

650,66 CZK

0,00

vyúèt. tel.hovorù za 01/2011, è. tel. 577271485, SVÈ M.Knesla 4056-OŠZMaTV -650,66 FAK

211100053

S00JP00N1WI6

26888629

201000003

DI - INVEST s.r.o.

01.01.2011

29.01.2011

2 883,00 CZK

22.02.2011 0,00

distribuce a dodávka elektøiny od 1.2.2010-10.11.2010 - OD -2 883,00 FAK

211100052

S00JP00N1WJ1

26888629

201100001

DI - INVEST s.r.o.

17.01.2011

31.01.2011

17.02.2011

517,86 CZK

0,00

distribuce a dodávka elektøiny - OD -517,86 FAK

211200390

S00JP00N1ILH

45479534

110340

ZLINER s.r.o.

09.02.2011

09.02.2011

17.02.2011

1 278,00 CZK

0,00

svìtla na Toyotu - OMZ -1 278,00 VYZ

211200391

S00JP00N1IH1

28.02.2011

45313351

011102700619

MAFRA, a.s.

08.02.2011

01.03.2011

3 840,00 CZK

0,00

45313351

08120012011

MAFRA, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

3 272,74 CZK

0,00

vyúèt. pøedplatného deniku Mladá fronta Dnes 1x ST FAZ

211200392

S00JP00N1IFB

pøedplatné deníku Lidové noviny na rok 2011 (1x SN II - Mgr. Štauderová) -3 272,74 FAK

211200393

S00JP00N1IJR

25354671

608108378

ANAG, spol. s r. o.

10.02.2011

01.03.2011

09.03.2011

319,00 CZK

0,00

OE, FÚ - publikace Cestovní náhrady v pøíkladech 2011 -319,00 FAK

211200394

S00JP00N1IMC

60193336

1184060817

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

18.02.2011

28.02.2011

10 130,40 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 01/2011, è. tel. 601091440... - OD -10 130,40 FAK

211200395

S00JP00N1HUF

64949681

9052148181

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

23.02.2011

5 504,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348000... - MP -5 504,00 FAK

211100162

S00JP00N1MNF

46992308

10003243

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

31.01.2011

04.03.2011

16.03.2011

11 102,00 CZK

0,00

tonery do tiskárny - OSV, renovace 10 ks tonerù : 2 ks HP LJ 1300 Myslíková, Komárková 1 ks HP LJ 1000 Ryšková 2 ks HP LJ 1160 Kotasová, Slováèková 5 ks Dell 1700 Blechová, Palkovská , Koupilová, Nedbálková, Pøibylová -11 102,00 FAK

211200397

S00JP00N1EBN

64949681

9050395274

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

02.03.2011

13 008,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220251... - MP -13 008,00 FAK

211200398

S00JP00N1I3Z

64949681

9050652595

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

342,00 CZK

16.03.2011 0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220443, p. Varišová - OSM -342,00 FAK

211200399

S00JP00N1IA0

64949681

9050652556

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

450,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220335, p. Rosíková - OSM -450,00 FAK

211200400

S00JP00N1ESA

64949681

9053195632

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

431,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348044, p. Karlíková - OSM -431,00 FAK

211200401

S00JP00N1F65

64949681

9050856573

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

865,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221636, p. Jemelka - OSM -865,00 FAK

211200402

S00JP00N1IEG

64949681

9050652566

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

802,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220349, p. Stašková - OE -802,00 FAK

211200403

S00JP00N1G48

64949681

9052109045

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

89,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604226784, p. Holcová - OE -89,00 FAK

211200404

S00JP00N1GNL

64949681

9050913967

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

89,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221648, p. Mikel - ŽO -89,00 FAK

211200405

S00JP00N1GAE

64949681

9050955906

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 165,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221655, p. Hasíková- ŽO -1 165,00 FAK

211200406

S00JP00N1EOU

64949681

9052156291

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

87,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348007, p. Øehák - ŽO -87,00 FAK

211200407

S00JP00N1I4U

64949681

9050652577

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 269,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220326, p. Hejná - OKaVA -1 269,00 FAK

211200408

S00JP00N1FD6

64949681

9050863712

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

16.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221641, p. Daníèek - OMZ -30,00 FAK

211200409

S00JP00N1F9Q

64949681

9050652572

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

1 153,00 CZK

23.03.2011 0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220319, p. Pospíšilík - OMZ -1 153,00 FAK

211200410

S00JP00N1EZB

64949681

9050652531

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

311,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220469, p. Pecharová - OMZ -311,00 FAK

211200411

S00JP00N1EF3

64949681

9053170975

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

134,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348043, p. Králová - OMZ -134,00 FAK

211200412

S00JP00N1EE8

64949681

9052987060

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

299,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348032, p. Gajdùšková - OMZ -299,00 FAK

211200413

S00JP00N1I6K

64949681

9050652569

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

17.03.2011

1 143,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220316, p. Divoký - OMZ -1 143,00 FAK

211200414

S00JP00N1I0E

64949681

9051149758

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

417,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604223722, p. Saidl - OMZ -417,00 FAK

211200415

S00JP00N1H7M

64949681

9050652613

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

88,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220463, p. Holík - OMZ -88,00 FAK

211200416

S00JP00N1GVH

64949681

9050684896

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

173,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220478, p. Vašek - OMZ -173,00 FAK

211200417

S00JP00N1GTR

64949681

9050857512

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

189,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221642, p. Krátký - OMZ -189,00 FAK

211200418

S00JP00N1GR1

64949681

9050853995

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

313,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221637, p. Sidlík - OMZ -313,00 FAK

211200419

S00JP00N1FUT

64949681

9050652560

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

15.03.2011

301,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220342, p. Doleželová - OMZ -301,00 FAK

211200420

S00JP00N1FK7

64949681

9050857514

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

30,00 CZK

15.03.2011 0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221645, p. Ryška - OMZ -30,00 FAK

211200421

S00JP00N1FJC

64949681

9050857513

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

23.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221644, p. Macháè - OMZ -30,00 FAK

211200422

S00JP00N1FGR

64949681

9050857511

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

23.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221640, p. Hornáèková - OMZ -30,00 FAK

211200423

S00JP00N1FFW

64949681

9050652530

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

17.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220468, p. Vyoral - OMZ -30,00 FAK

211200424

S00JP00N1FE1

64949681

9050863411

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

25.03.2011

23.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221643, p. Galba - OMZ -30,00 FAK

211200425

S00JP00N1EAS

25318187

1100736

Wimers Zlín v.o.s.

10.02.2011

20.02.2011

23.03.2011

164,00 CZK

0,00

Nákup spec. papíru - kanc. potøeb, které se nenachází v cent. skladu MMZ -164,00 FAK

211200426

S00JP00N1F0Z

64949681

9050652532

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.02.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220470, p. Vašátková - OŽPaZ -259,00 FAK

211200427

S00JP00N1ICQ

64949681

9050652568

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 161,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220315, p. Pavlovová - OŽPaZ -1 161,00 FAK

211200428

S00JP00N1HI3

64949681

9052927281

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

127,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348027, p. Císaøová - OŽPaZ -127,00 FAK

211200429

S00JP00N1HH8

64949681

9052784676

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

16.03.2011

182,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348026, p. Klepal - OŽPaZ -182,00 FAK

211200430

S00JP00N1H6R

64949681

9050652612

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

23.02.2011

286,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220462, p. Jánský - OŽPaZ -286,00 FAK

211200431

S00JP00N1H5W

64949681

9050652611

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

223,00 CZK

16.03.2011 0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220461, p. Kupský - OŽPaZ -223,00 FAK

211200432

S00JP00N1H36

64949681

9050652610

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

300,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220460, p. Navrátil - OŽPaZ -300,00 FAK

211200433

S00JP00N1GQ6

64949681

9050850635

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

581,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221635, p. Steinerová - OKP -581,00 FAK

211200434

S00JP00N1FHM

64949681

9050652555

T-Mobile Czech Republic,

08.02.2011

25.03.2011

15.03.2011

30,00 CZK

0,00

MT 01/11, DOLEŽAL, tel. 604 220 334 rámcová smlouva na OVS -30,00 FAK

211200435

S00JP00N1G53

64949681

9052202716

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

23.03.2011

1 072,00 CZK

0,00

MT 01/11, KAŠNÝ, tel. 603 480 912, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 072,00 FAK

211200436

S00JP00N1G6Y

64949681

9052206666

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 199,00 CZK

0,00

MDS 01/11, LANDSFELD, tel. 739 348 008, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 199,00 FAK

211200437

S00JP00N1G7T

64949681

9051627214

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

408,00 CZK

0,00

MT 01/11, JELÍNEK, tel. 604 228 162, bez limitu rámcová smlouva na OVS -408,00 FAK

211200438

S00JP00N1G8O

64949681

9051708417

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

160,00 CZK

0,00

MT 01/11, SN II, tel. 604 228 163, Adámková -160,00 FAK

211200439

S00JP00N1G9J

64949681

9050652412

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

95,00 CZK

0,00

MT 01/11, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková rámcová smlouva na OVS -95,00 FAK

211200440

S00JP00N1GB9

64949681

9050651076

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

538,00 CZK

16.03.2011 0,00

-538,00 FAK

211200441

S00JP00N1GC4

64949681

9050651721

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

631,00 CZK

0,00

MT 01/11, MARKYTÁN, tel. 604 228 161, bez limitu rámcová smlouva na OVS -631,00 FAK

211200442

S00JP00N1GDZ

64949681

9050652550

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

258,00 CZK

0,00

MT 01/11, KOUDELÍKOVÁ, tel. 604 220 294 rámcová smlouva na OVS -258,00 FAK

211200443

S00JP00N1GFP

64949681

9052206673

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 199,00 CZK

0,00

MDS 01/11, KAŠNÝ, tel. 739 348 009, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 199,00 FAK

211200444

S00JP00N1GHF

64949681

9053458757

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

16.03.2011

1 538,00 CZK

0,00

MT 01/11, ZUBALÍKOVÁ, tel. 739 348 069, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 538,00 FAK

211200445

S00JP00N1GIA

64949681

9053458753

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

28.02.2011

688,00 CZK

0,00

MT 01/11, LANDSFELD, tel. 739 348 068, bez limitu rámcová smlouva na OVS -688,00 FAK

211200446

S00JP00N1GJ5

64949681

9053458741

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

28.02.2011

1 109,00 CZK

0,00

MT 01/11, DUFEK, tel. 739 348 066, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 109,00 FAK

211200447

S00JP00N1GK0

64949681

9053458735

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

545,00 CZK

-545,00 FAK

211200448

S00JP00N1GLV

64949681

9053460662

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

28.02.2011 0,00

03.03.2011

1 165,00 CZK

0,00

MT 01/11, ADÁMEK, tel. 739 348 064, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 165,00 FAK

211200449

S00JP00N1GX7

64949681

9050729208

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

170,00 CZK

28.02.2011 0,00

MT 01/11, SN II, tel. 604 220 481 rámcová smlouva na OVS -170,00 FAK

211200450

S00JP00N1GY2

64949681

9050652585

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

431,00 CZK

0,00

MT 01/11, JUNGMANN, tel. 604 228 160, bez limitu rámcová smlouva na OVS -431,00 FAK

211200451

S00JP00N1HFI

64949681

9052336034

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 482,00 CZK

0,00

MDS 01/11, ADÁMEK, tel. 739 348 020, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 482,00 FAK

211200452

S00JP00N1HEN

64949681

9052336027

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

771,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348019, p. Dvoøák, TM -771,00 FAK

211200453

S00JP00N1HLO

64949681

9053458745

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

15.03.2011

2 177,00 CZK

0,00

MT 01/11, BÌTÁK, tel. 739 348 067, bez limitu rámcová smlouva na OVS -2 177,00 FAK

211200454

S00JP00N1I24

64949681

9050652603

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

28.02.2011

220,00 CZK

0,00

MT 01/11, Štìpánová, tel. 604 220 452 rámcová smlouva na OVS -220,00 FAK

211200455

S00JP00N1I19

64949681

9051354090

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

417,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604226785, p. Košatka - OKP -417,00 FAK

211200456

S00JP00N1I5P

64949681

9050652584

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

452,00 CZK

0,00

MT 01/11, LANG, tel. 604 220 246 rámcová smlouva na OVS -452,00 FAK

211200457

S00JP00N1I8A

64949681

9050652575

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

428,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220312, p. Komínek - OKP -428,00 FAK

211200458

S00JP00N1EGY

64949681

9052310972

T-Mobile Czech Republic,

MDS 01/11, BÌTÁK, tel. 739 348 014, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS

01.02.2011

18.03.2011

2 011,00 CZK

15.03.2011 0,00

-2 011,00 FAK

211200459

S00JP00N1EHT

64949681

9052310973

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011 01.02.2011 18.03.2011

16.03.2011

176,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348015, pí. Tománková - OKC -176,00 FAK

211200460

S00JP00N1EJJ

64949681

9052490251

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

135,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348022, p. Èervenková - OKP -135,00 FAK

211200461

S00JP00N1EL9

64949681

9052310968

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

1 199,00 CZK

0,00

MDS 01/11, ŠTAUDEROVÁ, tel. 739 348 012, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 199,00 FAK

211200462

S00JP00N1EKE

64949681

9052310967

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 200,00 CZK

0,00

MDS 01/11, ZUBALÍKOVÁ, tel. 739 348 011, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS -1 200,00 FAK

211200463

S00JP00N1EVV

64949681

9050652533

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

150,00 CZK

0,00

MT 01/11, Medøická, tel. 604 220 471 rámcová smlouva na OVS -150,00 FAK

211200464

S00JP00N1F2P

64949681

9050652583

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

2 442,00 CZK

0,00

MT 01/11, EIDOVÁ, tel. 604 220 245 rámcová smlouva na OVS -2 442,00 FAK

211200465

S00JP00N1F4F

64949681

9051708409

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

443,00 CZK

0,00

MT 01/11, SN I, tel. 604 228 683, Masaøíková rámcová smlouva na OVS -443,00 FAK

211200466

S00JP00N1EM4

64949681

9052310971

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

18.03.2011

16.03.2011

125,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, GSM brána è. tel. 739348013, výmìník.stanice Soudní - OVS -125,00 FAK

211200467

S00JP00N1H0L

64949681

9050652594

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

21.03.2011

715,00 CZK

0,00

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 737207342, p. Julinová - OCRVaVV -715,00 FAK

211200468

S00JP00N1GZX

64949681

9050652590

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 604227974, p. Markvart - OCRVaVV

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

89,00 CZK

16.03.2011 0,00

-89,00 FAK

211200469

S00JP00N1G0S

64949681

9051522166

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

391,00 CZK

0,00

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 604226789, p. Manišová - OCRVaVV -391,00 FAK

211200470

S00JP00N1FQD

64949681

9050652565

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

158,00 CZK

0,00

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 604220348, spoleèná linka MITS - OCRVaVV -158,00 FAK

211200471

S00JP00N1EIO

64949681

9052336011

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

166,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348018, p. Jakuba, OPaV -166,00 FAK

211200472

S00JP00N1IBV

64949681

9050652567

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

459,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220314, p. Doležalová - OPaV -459,00 FAK

211200473

S00JP00N1GMQ

64949681

9050889348

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

202,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221646, p- Rùžicková - OPaV -202,00 FAK

211200474

S00JP00N1FAL

64949681

9050652581

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

717,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220332, p. Èervený - OVS -717,00 FAK

211200475

S00JP00N1F3K

64949681

9051035806

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 413,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604290264, p. Jelínek - OVS -1 413,00 FAK

211200476

S00JP00N1F1U

64949681

9050652549

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 825,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220295, GSM brána III - OVS -1 825,00 FAK

211200477

S00JP00N1HVA

64949681

9050771021

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

479,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220483, p. Vaøák - OVS -479,00 FAK

211200478

S00JP00N1HQZ

64949681

9052625203

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

269,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348249, p. Špidlík - OVS -269,00 FAK

211200479

S00JP00N1HGD

64949681

9052625197

T Mobile GSM brána 01/2011, è. tel. 739348023, výmìník. stanice R - OVS

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

127,00 CZK

16.03.2011 0,00

-127,00 FAK

211200480

S00JP00N1H8H

64949681

9050652614

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

252,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220466, p. Belza, hl. energetik -252,00 FAK

211200481

S00JP00N1H1G

64949681

9050651719

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

88,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220327, p. Ševèík - OVS -88,00 FAK

211200482

S00JP00N1GWC

64949681

9050684957

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

615,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220479, GSM brána III - OVS -615,00 FAK

211200483

S00JP00N1GUM

64949681

9050652600

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

364,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220451, p. Vojtìch - OVS -364,00 FAK

211200484

S00JP00N1GGK

64949681

9052267941

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

127,00 CZK

0,00

T Mobile GSM brána 01/2011, è. tel. 739348010, výmìník. stanice Zarámí - OVS -127,00 FAK

211200485

S00JP00N1G2I

64949681

9051008297

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

440,00 CZK

0,00

internet Standard za 01/2011, è. tel. 604221659, p. Jelínek, dat.sl. - OVS -440,00 FAK

211200486

S00JP00N1G1N

64949681

9051298918

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 216,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 731526132, GSM brána III - OVS -1 216,00 FAK

211200487

S00JP00N1FON

64949681

9050652580

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

417,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220331, p. Køižková - OVS -417,00 FAK

211200488

S00JP00N1FIH

64949681

9050771377

T-Mobile Czech Republic,

08.02.2011

25.03.2011

16.03.2011

30,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220484, p. Lukašík - OVS -30,00 FAK

211200489

S00JP00N1EU0

64949681

9050652552

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

23.03.2011

154,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220304, p. Paterová - Støedisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením Podhoøí - OSV -154,00 FAK

211200490

S00JP00N1F70

64949681

9050652534

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 604 220 474, p. Marie Semelová - OSPOD OSV.

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

668,00 CZK

16.03.2011 0,00

-668,00 FAK

211200491

S00JP00N1EWQ

64949681

9050652535

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

406,00 CZK

0,00

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 604 220 475, dosažitelnost - OSPOD OSV. -406,00 FAK

211200492

S00JP00N1IDL

64949681

9050652559

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 027,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220341, p. Poboøilová - OSV -1 027,00 FAK

211200493

S00JP00N1HJY

64949681

9052987059

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

361,00 CZK

0,00

T-Mobile za 01/2011, è. tel. 739 348 031, mìsíèní paušál na datové služby - OSPOD OSV. -361,00 FAK

211200494

S00JP00N1ENZ

64949681

9052109038

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

391,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220473, p. Èernínová Jitka - (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK -391,00 FAK

211200495

S00JP00N1HDS

64949681

9050652608

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

426,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220457, p. Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK -426,00 FAK

211200496

S00JP00N1GEU

64949681

9050652408

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

1 104,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220290, p. Gavlas - OIS -1 104,00 FAK

211200497

S00JP00N1FXE

64949681

9050652553

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220247, p. Veèerka - OIS -259,00 FAK

211200498

S00JP00N1FPI

64949681

9050651720

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220243, p. Hetych - OVS -259,00 FAK

211200499

S00JP00N1EPP

64949681

9051155750

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

607,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604226780, p. Nová - ÚHA -607,00 FAK

211200500

S00JP00N1H41

64949681

9050652601

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

391,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220446, p. Reichová - ÚHA -391,00 FAK

211200501

S00JP00N1FWJ

64949681

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220346, pøenosný - ÚHA

9050652564

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

597,00 CZK

16.03.2011 0,00

-597,00 FAK

211200502

S00JP00N1FS3

64949681

9050652576

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

391,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220325, p. Cepková, odd. koncepcí -391,00 FAK

211200503

S00JP00N1I95

64949681

9050651717

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

615,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220249, p. Dorazil - ORIA -615,00 FAK

211200504

S00JP00N1HYV

64949681

9050854711

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

268,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221639, sl. Kománková - ORIA -268,00 FAK

211200505

S00JP00N1HA7

64949681

9050652605

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

408,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220454, p. Hloušek - ORIA -408,00 FAK

211200506

S00JP00N1GSW

64949681

9050854710

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221638, p. Dorazil M. - ORIA -259,00 FAK

211200507

S00JP00N1FVO

64949681

9050652561

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

311,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220343, p. Hájková - ORIA -311,00 FAK

211200508

S00JP00N1ET5

64949681

9051132095

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

166,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221334, p. Hanák - OKØ -166,00 FAK

211200509

S00JP00N1EQK

64949681

9051829052

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

132,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604228690, JPO II/1 Prštné - OKØ -132,00 FAK

211200510

S00JP00N1ERF

64949681

9051829057

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

87,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604228691, JPO II/1 Prštné - OKØ -87,00 FAK

211200511

S00JP00N1EDD

64949681

9052918927

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

150,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348028, p. Bakala - OKØ -150,00 FAK

211200512

S00JP00N1HCX

64949681

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220456, p. Èuøilová - OKØ

9050652607

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

92,00 CZK

15.03.2011 0,00

-92,00 FAK

211200513

S00JP00N1H9C

64949681

9050652602

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

339,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220448, p. Kostelník - OKØ -339,00 FAK

211200514

S00JP00N1H2B

64949681

9050652578

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

189,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220328, p. Jakuba - OKØ -189,00 FAK

211200515

S00JP00N1G3D

64949681

9050395277

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

181,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604227985, V.I.S.O. - OKØ -181,00 FAK

211200516

S00JP00N1FTY

64949681

9050651075

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

195,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220337, p. Koneèný - OKØ -195,00 FAK

211200517

S00JP00N1HZQ

64949681

9051001076

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

15.03.2011

391,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221658, Bc. Stündlová - OS -391,00 FAK

211200518

S00JP00N1HW5

64949681

9050827528

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

815,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220507, Ing. Skácel - OS -815,00 FAK

211200519

S00JP00N1HSP

64949681

9052987061

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

428,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348033, Ing. Pøívarová - OS -428,00 FAK

211200520

S00JP00N1HB2

64949681

9050652606

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

312,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220455, Ing. Bezdìková - OS -312,00 FAK

211200521

S00JP00N1FR8

64949681

9050652573

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220321, Ing. Koneèný - OS -259,00 FAK

211200522

S00JP00N1EYG

64949681

9050652551

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

108,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220293, p. Blahušová - OŠZMaTV -108,00 FAK

211200523

S00JP00N1EXL

64949681

9050652548

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220296, p. Skopová - OŠZMaTV

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

364,00 CZK

16.03.2011 0,00

-364,00 FAK

211200524

S00JP00N1ECI

64949681

9052747231

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

16.03.2011

187,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348025, p. Vysloužilová - OŠZMaTV -187,00 FAK

211200525

S00JP00N1HO9

64949681

9051671065

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

21.02.2011

517,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604228682, p. Ziipper- OŠZMaTV -517,00 FAK

211200526

S00JP00N1FY9

64949681

9050652554

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

405,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220248, p. Smola - OŠZMaTV -405,00 FAK

211200527

S00JP00N1FCB

64949681

9050652598

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

245,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220450, p. Švehlík - OOS -245,00 FAK

211200528

S00JP00N1FBG

64949681

9050652597

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

262,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220449, p. Rudolfová - OOS -262,00 FAK

211200529

S00JP00N1FZ4

64949681

9050652557

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

250,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220336, p. Šrajer - OOS -250,00 FAK

211200530

S00JP00N1GOG

64949681

9051063062

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221661, p. Hamplová - OP -259,00 FAK

211200531

S00JP00N1FNS

64949681

9050652579

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

391,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220329, p. Hofrichterová - OP -391,00 FAK

211200532

S00JP00N1HRU

64949681

9052927313

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

596,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348029, p. Èerný - OD -596,00 FAK

211200533

S00JP00N1GPB

64949681

9051063069

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604221663, p. Šoc - OD -259,00 FAK

211200534

S00JP00N1F8V

64949681

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604220345, p. Dohnal - OD

9050652563

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

698,00 CZK

16.03.2011 0,00

-698,00 FAK

211200535

S00JP00N1FMX

64949681

9052625199

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

475,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348024, p. Zlámal - OD -475,00 FAK

211200536

S00JP00N1FL2

64949681

9051712655

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

18.03.2011

16.03.2011

259,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 604228685, p. Zmeškalová - OD -259,00 FAK

211300085

S00JP00N1TLC

42869048

9651100088

OPTYS, spol. s r.o.

24.01.2011 24.01.2011 07.02.2011

16.03.2011

1 550,00 CZK

0,00

poštovní poukázka A, øezaná - OŠZMaTV -1 550,00 FAK

211200538

S00JP00N1DH0

48117820

1102010935

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

11.02.2011

16.03.2011

17.02.2011

264,00 CZK

0,00

SN I, oprava kopírky Aficio MP C35OOAD Ricoh (tisk obálek pro stavební úøad) odpovìdná osoba: J. Kupcová -264,00 FAK

211200539

S00JP00N1DQR

63474026

11070095

PNEU PLUS s.r.o.

08.02.2011

22.02.2011

14.03.2011

405,00 CZK

0,00

oprava pneu 2Z6 9909 - MP -405,00 FAK

211200540

S00JP00N1DJQ

68084510

21004

Miluška Ptáèková

11.02.2011

25.02.2011

21.02.2011

950,00 CZK

0,00

pøeèalounìní øadící páky 2Z2 5070 - MP -950,00 FAK

211200541

S00JP00N1DWX

73667803

20110038

Píšová Martina

01.02.2011

31.01.2011

22.02.2011

1 950,00 CZK

0,00

ubytování, stravné - Ing. Jaroslav Èervinka -SC Pardubice - školení zkušebních komisaøù 31.1.-3.2.2011 -1 950,00 FAK

211200542

S00JP00N1DXS

46992308

10003342

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

23.02.2011

13 736,00 CZK

0,00

8x originál tonery do tiskárnen odd. matrik k tiskùm matrièních dokladù - oddací listy, rodné listy,úmrtní listy - OOS -13 736,00 FAK

211200543

S00JP00N1DYN

46992308

10003343

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

10.03.2011

1 648,00 CZK

0,00

OE, MÚ - toner do tiskárny, 1ks, kanc. 346 -1 648,00 FAK

211200544

S00JP00N1DU7

61859575

1172015547

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

10.02.2011

27.02.2011

10.03.2011

10 352,00 CZK

0,00

vodné od 17.12.2009-9.2.2011, è.o.m. 400180123, Podlesí V - OMZ -10 352,00 FAK

211200545

S00JP00N1DTC

64942503

3011027297

OFFICE DEPOT s.r.o.

14.02.2011

16.03.2011

894,44 CZK

02.03.2011 0,00

kanceláøské potøeby - OP -894,44 VYZ

211200546

S00JP00N1D94

26043319

14.03.2011

1111032992

INTERNET CZ,a.s.

10.02.2011

02.03.2011

530,00 CZK

0,00

0470435978

Telefónica O2 Czech Repub

01.02.2011

25.02.2011

1 594,33 CZK

0,00

prodloužení domény, SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV FAK

211200547

S00JP00N1D89

60193336

tel. 01/2011, 577 431 542, KaMÈ Letná -1 594,33 FAK

211200548

S00JP00N1D7E

47114983

5134263767

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

01.02.2011

25.02.2011

23.02.2011

180,00 CZK

0,00

nadstandardní zprac. poukázek B za 01/2011 - OSV -180,00 FAK

211200549

S00JP00N1D4T

25321226

220420

Teplo Zlín, a.s.

01.02.2011

01.03.2011

24.02.2011

8 854,30 CZK

0,00

tepelná energie za 01/2011 - OMZ -8 854,30 FAZ

211200550

S00JP00N1D5O

26078201

6100069433

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

02.03.2011

1 780,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.m.sp. 3100127832, VO kašna - OMZ -1 780,00 FAK

211200551

S00JP00N1CYU

64949681

9053426985

T-Mobile Czech Republic,

01.02.2011

21.02.2011

02.03.2011

149,00 CZK

0,00

T Mobile za 01/2011, è. tel. 739348063, p. Chmelaøová - OOS -149,00 FAK

211200552

S00JP00N1CO8

48117820

1102010942

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

10.02.2011

17.03.2011

25.02.2011

264,00 CZK

0,00

OKP, oprava kopírky Aficio MP 3350CSP Ricoh odpovìdná osoba: M. Koneèná -264,00 FAK

211200553

S00JP00N1CKS

46086579

11080084

Sklenáø Vladislav

11.02.2011

18.02.2011

15.03.2011

490,00 CZK

0,00

oprava svítilen - MP -490,00 FAK

211200554

S00JP00N1CMI

48117820

1102010949

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

10.02.2011

17.03.2011

23.02.2011

1 113,90 CZK

0,00

Toner èerný - OŽPaZ -1 113,90 FAK

211200555

S00JP00N1CEM

64942503

3011028298

OFFICE DEPOT s.r.o.

15.02.2011

17.03.2011

15.03.2011

767,52 CZK

0,00

Dokumentní pera k zápisùm do matrièních knih - kanceláøské potøeby pro odd. matrik - OOS -767,52 FAK

211200556

S00JP00N1CB1

25336941

11120049

RMR s.r.o.

15.02.2011

15.02.2011

2 652,00 CZK

15.03.2011 -2 652,00

zvedák, multikára - OMZ FAK

211200557

S00JP00N1CA6

47114983

5134264113

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

11.02.2011

02.03.2011

1 212,00 CZK

0,00

uveøejnìní informací v inf.systému centrální adresa nebo v inf.systému IS VZ - Provozování kanalizace pro veøejnou potøebu Zlín - ORIA -1 212,00 FAK

211200558

S00JP00N1C9B

64942503

3011026108

OFFICE DEPOT s.r.o.

11.02.2011

13.03.2011

28.02.2011

8 535,76 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OD -8 535,76 FAK

211200559

S00JP00N1BZW

49445715

3110091

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

16.02.2011

02.03.2011

14.03.2011

696,00 CZK

0,00

toner - OMZ -696,00 FAK

211200560

S00JP00N1BX6

64942503

3011030219

OFFICE DEPOT s.r.o.

17.02.2011

19.03.2011

09.03.2011

3 476,87 CZK

0,00

Kanceláøské potøeby - ŽO -3 476,87 FAK

211200561

S00JP00N1BY1

49445715

3110092

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

16.02.2011

02.03.2011

15.03.2011

4 901,00 CZK

0,00

2 ks tonerù do multifunkèního zaøízení - ŽO -4 901,00 FAK

211200562

S00JP00N1BWB

49445715

3110090

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

16.02.2011

02.03.2011

28.02.2011

943,00 CZK

0,00

Repase toneru - do tiskárny HP LJ CB540A - ing. Šrajer, kanc. è. 320 - OOS -943,00 FAK

211200563

S00JP00N1BR0

60193336

1184567544

Telefónica O2 Czech Repub

11.02.2011

01.03.2011

28.02.2011

541,16 CZK

0,00

MDS 01/11, tel. 601 100 210 za bdobí 12.1. - 31.1.2011 dobíhající výpovìdní lhùta za zrušení služby -541,16 FAK

211200564

S00JP00N1BPA

60193336

1184312573

Telefónica O2 Czech Repub

11.02.2011

01.03.2011

25.02.2011

8 789,76 CZK

0,00

vyúèt. telef. hovorù GSM brány od 12.1.-11.2.2011, è.tel. 602511499, 602522075, 602792405, 724169544 - OVS -8 789,76 FAK

211200565

S00JP00N1BSV

60193336

1184507425

Telefónica O2 Czech Repub

11.02.2011

01.03.2011

01.03.2011

864,00 CZK

0,00

vyúèt.telef.hovorù od 12.1.-11.2.2011, è.tel. 725126543, 725126550 ... - OKØ -864,00 FAK

211200566

S00JP00N1BQ5

60193336

1184483505

Telefónica O2 Czech Repub

11.02.2011

01.03.2011

28.02.2011

1 296,00 CZK

0,00

vyúèt.telef.hovorù od 12.1.-11.2.2011, è.tel. 725121081, 725122354 ... - OKØ -1 296,00 FAK

211200567

S00JP00N1BNK

61859575

1172017346

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

15.02.2011

04.03.2011

3 569,00 CZK

28.02.2011 0,00

vodné, stoèné za období 16.2.2010 - 14.2.2011, è.o.m. 400511482, Zlínská 133, Kostelec - OVS,OKP,OK,OSV -3 569,00 FAK

211200568

S00JP00N1BOF

61859575

1172017347

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

15.02.2011

04.03.2011

30.03.2011

3 937,00 CZK

0,00

vodné, stoèné za období 30.7.-14.2.2011, è.o.m. 400011297, PZ Kostelec 271 - OKØ -3 937,00 FAK

211200569

S00JP00N1BI9

47115319

1113801048

Výzbrojna požární ochrany

16.02.2011

16.02.2011

03.03.2011

539,00 CZK

0,00

hasící pøístroj - MP -539,00 FAK

211200570

S00JP00N1BDY

26450691

1410008978

MAKRO Cash & Carry ÈR s

16.02.2011

16.02.2011

28.02.2011

6 468,00 CZK

0,00

Nákup USB - flash diskù pro èleny RMZ, 11 ks - OIS -6 468,00 FAK

211200571

S00JP00N1B3C

60193336

1184567580

Telefónica O2 Czech Repub

11.02.2011

01.03.2011

02.03.2011

360,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 12.1..-11.2.2011, è. tel. 602718079 - OD -360,00 FAK

211200572

S00JP00N1B47

61859575

1172017991

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

16.02.2011

05.03.2011

28.02.2011

4 842,00 CZK

0,00

vodné, stoèné, srážková voda od 11.2.2010 - 15.2.2011, è.o.m. 400010737, Pøíluky 26 - OVS, OSV - KS Pøíluky, OKP - KaMÈ, OK -4 842,00 FAK

211200573

S00JP00N1AXD

61860476

1211000921

Sodexho Pass Èeská Republ

21.02.2011

23.03.2011

16.03.2011

32 500,00 CZK

0,00

stravenky Sodexo 500ks á 65,- Kè - OVS -32 500,00 FAK

211200574

S00JP00N1AY8

48117820

1102010957

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

17.02.2011

20.03.2011

21.03.2011

1 394,70 CZK

0,00

OE, FÚ - toner do tiskárny AFICIO MP 2000SP RICOH, kanc. 246 -1 394,70 FAK

211200575

S00JP00N1B52

25521322

11101386

LESKO-Velkoobchod nápojù,

17.02.2011

24.02.2011

17.03.2011

583,00 CZK

0,00

minerální vody, káva - OP -583,00 FAK

211200576

S00JP00N1B6X

28.02.2011

60749032

1490000111

SINGUL,v.o.s.

01.02.2011

01.03.2011

5 000,00 CZK

-5 000,00

25321226

220179

Teplo Zlín, a.s.

01.02.2011

28.02.2011

89 147,40 CZK

0,00

nájem pozemku dìt. høištì - OMZ FAK

211200577

S00JP00N1AUS

tepelná energie za 01/2011 Kino Kvìten Malenovice - OK -89 147,40 FAK

211200578

S00JP00N1ATX

Papír na plakáty - Alternativa - OK

25318187

1100808

Wimers Zlín v.o.s.

15.02.2011

25.02.2011

2 220,00 CZK

11.03.2011 0,00

-2 220,00 FAK

211200579

S00JP00N1ACA

46992308

10003367

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

25.02.2011

2 604,00 CZK

0,00

OE, FÚ - toner do tiskárny, 2ks, kanc. 243 -2 604,00 FAK

211200580

S00JP00N19RE

48117820

1102010960

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

18.02.2011

23.03.2011

10.03.2011

6 134,70 CZK

0,00

OE, ORaC - oprava kopírky Aficio MP 161LN Ricoh, kanc. è. 321 -6 134,70 FAK

211200581

S00JP00N19YF

40984516

20112

Miroslava Krybusová

21.02.2011

28.02.2011

21.03.2011

2 000,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 20 ks á 100,- Kè - OKP -2 000,00 FAK

211200582

S00JP00N1AFV

44124449

12011

Skácelíková Hana

01.02.2011

28.02.2011

14.03.2011

23 200,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanty 1 ks á 1000,- Kè, 81 ks á 200,- Kè, 24 ks á 250,- Kè Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -23 200,00 FAK

211200583

S00JP00N1A8U

46992308

10003372

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.02.2011

16.03.2011

14.03.2011

1 433,00 CZK

0,00

KaMÈ Letná, nákup 1 ks toneru HP Toner Cart pro potøebu kanceláøe odpovìdná osoba: M. Dolanská -1 433,00 FAZ

211200584

S00JP00N1A1T

25773801

022062179

Mediaservis s.r.o.

16.02.2011

09.03.2011

14.03.2011

1 696,00 CZK

0,00

pøedplatné titulu Reflex od 19.4.2011 - 18.4.2012 - OKP (1x SP) -1 696,00 FAK

211200585

S00JP00N1A0Y

26450691

1408005916

MAKRO Cash & Carry ÈR s

09.02.2011

09.02.2011

25.02.2011

3 137,00 CZK

0,00

SN II, nákup do kuchyòky sekretariátu námìstkù (èistící prostøedky, ubrousky, kapesníèky atd.) obèerstvení - na jednání odpovìdná osoba: R. Medøická -3 137,00 FAK

211200586

S00JP00N19ZA

49445715

3110089

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

16.02.2011

02.03.2011

02.03.2011

267,00 CZK

0,00

KaMÈ Prštné, reccyklace 1 ks toneru Abel HP DJ C9351CE pro potøeby kanceláøe odpovìdná osoba: M. Koneèná -267,00 FAK

211200587

S00JP00N19QJ

00090026

611005

ZOO a zámek Zlín - Lešná,

01.02.2011

21.02.2011

25.02.2011

2 796,00 CZK

0,00

el.energie, zemní plyn, vodné-stoèné - okr. služebna MP Štípa za 1/2011 -2 796,00

23.02.2011

FAK

211200588

S00JP00N19OT

25559117

201102041

Autoal Czech ,s.r.o.

21.02.2011

26.02.2011

7 320,00 CZK

0,00

oprava vozidla 2Z2 5070 -MP -7 320,00 FAK

211200589

S00JP00N1AAK

46992308

10003370

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

23.02.2011

664,00 CZK

0,00

renovace toneru do tiskárny HP 1200 - podat. L.Váchy 602 - OVS -664,00 FAK

211200590

S00JP00N19WP

10573321

1102106

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

07.02.2011

04.03.2011

10.03.2011

552,00 CZK

0,00

smazání uživatel. kódu EZS na pozici 8 - n.Míru 464, OVS -552,00 FAK

211200591

S00JP00N19VU

10573321

1102111

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

10.02.2011

04.03.2011

01.03.2011

1 056,00 CZK

0,00

kontrola EZS - pøenos uživatel. kódù na PCO - n.Míru 464, OVS -1 056,00 FAZ

211200592

S00JP00N19F2

26078201

6100069043

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

01.03.2011

560,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100127434, CO Lhotka - OKØ -560,00 FAZ

211200593

S00JP00N19GX

26078201

6100054972

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

23.02.2011

11 750,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100118985, HZ Lhotka - OKØ -11 750,00 FAZ

211200594

S00JP00N19HS

26078201

6100054865

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

23.02.2011

25 280,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100118932, KaMÈ Louky - OKØ, OKP, OK -25 280,00 FAZ

211200595

S00JP00N19IN

26078201

6160010330

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

25.02.2011

1 860,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100617330, JSDS Náves-Prštné -OKØ -1 860,00 FAZ

211200596

S00JP00N19JI

26078201

6100056172

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

23.02.2011

15 570,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100119631, PZ Jaroslavice - OKØ -15 570,00 FAZ

211200597

S00JP00N19KD

26078201

6100056230

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.02.2011

23.02.2011

6 720,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100179643,PZ Náves - OKØ -6 720,00 FAZ

211200598

S00JP00N19L8

26078201

6100071259

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.02.2011

23.02.2011

180,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 02/2011, è.o.m. 3100129165, PO Kleèùvka - OKØ -180,00

23.02.2011

FAZ

211200599

S00JP00N19M3

49970607

1669429000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

1 650,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 02/2011, è.o.m. 9301473189, JPO II/1 - OKØ -1 650,00 FAZ

211200600

S00JP00N19NY

49970607

1007175000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.02.2011

23.02.2011

25 090,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 02/2011, è.o.m. 9300040067, MZ Prštné - OKØ -25 090,00 FAZ

211200601

S00JP00N196B

26078201

6100048264

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

23.02.2011

3 790,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100114504, kryt CO Lešetín - OKØ -3 790,00 FAZ

211200602

S00JP00N1976

26078201

6100069043

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.03.2011

08.03.2011

560,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100127434, CO Lhotka - OKØ -560,00 FAZ

211200603

S00JP00N1981

26078201

6100052655

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

14.03.2011

17 260,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100118046, KaMÈ Mladcová - OKØ, OKP -17 260,00 FAZ

211200604

S00JP00N199W

26078201

6100053221

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

10.03.2011

4 340,00 CZK

0,00

záloha el. energi za 03/2011, è.o.m. 3100118186, OKØ -4 340,00 FAZ

211200605

S00JP00N19AR

26078201

6160010330

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.03.2011

08.03.2011

1 860,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100617330, Náves-Prštné- OKØ -1 860,00 FAZ

211200606

S00JP00N19BM

26078201

6100039108

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

14.03.2011

25 700,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100096689, HZ Na Rusavì - OKØ -25 700,00 FAZ

211200607

S00JP00N19CH

26078201

6100039206

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

08.03.2011

19 540,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100096842, Štípa - OKØ -19 540,00 FAZ

211200608

S00JP00N19DC

26078201

6100071259

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.03.2011

08.03.2011

180,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.o.m. 3100129165, PO Kleèùvka - OKØ -180,00 FAZ

211200609

S00JP00N19E7

49970607

1669429000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.03.2011

14.03.2011

1 650,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 03/2011, è.o.m. 9301473189, JPO II/1 Prštné -OKØ -1 650,00

14.03.2011

FAK

211200610

S00JP00N1A3J

62930460

110100169

A.T.I.C. ÈR

10.02.2011

24.02.2011

4 000,00 CZK

0,00

èlenský pøíspìvek A.T.I.C. ÈR na rok 2011 - OCRVaVV -4 000,00 FAK

211200611

S00JP00N1A4E

70268282

21106

Gahurová Miroslava

15.02.2011

15.03.2011

25.02.2011

432,00 CZK

0,00

výroba razítek pro OCR - OCRVaVV -432,00 FAK

211200612

S00JP00N1AE0

46992308

10003414

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

17.02.2011

19.03.2011

11.03.2011

1 648,00 CZK

0,00

toner do tiskárny pí. Julinové - OCRVaVV -1 648,00 FAK

211200613

S00JP00N1A9P

46992308

10003371

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

15.03.2011

664,00 CZK

0,00

renovace toneru do tiskárny- OP, Janálová -664,00 FAK

211200614

S00JP00N19T4

25518402

110190

Kadlec - elektornika, s.r

21.02.2011

07.03.2011

10.03.2011

7 083,00 CZK

0,00

Oprava - servis vyvolávacího systému - pøepážkové pracovištì CD -7 083,00 FAK

211200615

S00JP00N1AD5

46992308

10003366

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

07.03.2011

1 564,00 CZK

0,00

recyklace toneru do tiskárny - OSM - V. Rosíková -1 564,00 FAK

211200616

S00JP00N1ABF

46992308

10003368

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

12.03.2011

10.03.2011

1 302,00 CZK

0,00

recyklace toneru do tiskárny - OSM - I. Skøivánková -1 302,00 FAK

211100241

S00JP00N1BVG

26963574

2011080077

Technolog. inovaèní centr

07.02.2011

01.03.2011

10.03.2011

600,00 CZK

0,00

7.2.2011 - spoleèné jednání Rady mìsta Zlína a Rady Zlínského kraje služby spojené s pøípravou zasedací místnosti na základì telefonické objednávky odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová -600,00 FAZ

211200618

S00JP00N192V

26078201

6100053235

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

28.02.2011

1 280,00 CZK

0,00

záloha el. energie 2-4/2011, è.o.m. 3100118190, KaMÈ Velíková 53 - OVS, OKP, OK, OSV - KS Velíková -1 280,00 FAZ

211200619

S00JP00N193Q

26078201

6100039072

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

08.03.2011

2 790,00 CZK

0,00

záloha el. energie 2-4/2011, è.o.m. 3100096653, KaMÈ Kostelec 133 - OVS, OKP, OK, OSV - KS Kostelec -2 790,00 FAZ

211200620

S00JP00N194L

49970607

1053365000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.03.2011

59 540,00 CZK

08.03.2011 0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 2-4/2011, è.m.sp. 9300040713, Burešov 4886 - OVS -59 540,00 FAZ

211200621

S00JP00N1910

49970607

1710037000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.03.2011

14.03.2011

250,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu 2-4/2011, è.m.sp. 9300055908, Pøíluky 2 -OVS -250,00 FAK

211200622

S00JP00N18N5

64942503

3011032179

OFFICE DEPOT s.r.o.

22.02.2011

24.03.2011

14.03.2011

2 346,62 CZK

0,00

Nákup schválených kanceláøských potøeb - odd. CD - OOS,pøevzala : p. Hoke -2 346,62 FAK

211200623

S00JP00N18G4

48117820

1102010964

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

21.02.2011

24.03.2011

22.03.2011

15 206,40 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio MP C2500AD Ricoh, tonery - OD -15 206,40 FAK

211200624

S00JP00N18PV

25319256

2011022

KAROP, s.r.o.

04.02.2011

04.03.2011

29.03.2011

2 477,00 CZK

0,00

chlad. kapalina, smìs do ostøik pro 3Z5 6739 - MP -2 477,00 FAK

211200625

S00JP00N18HZ

68731841

2011032

Region Slovácko - sdružen

21.02.2011 21.02.2011 07.03.2011

02.03.2011

1 760,00 CZK

0,00

Kuchaøka tradièních pokrmù pro prodej v MITS - OCRVaVV -1 760,00 FAK

211200626

S00JP00N18F9

48117820

1102010965

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

18.02.2011

24.03.2011

03.03.2011

1 788,00 CZK

0,00

toner èerný - OŠZMaTV -1 788,00

22.03.2011

VYZ

211200627

S00JP00N18MA

00499153

2400673111

ECONOMIA a.s.

01.02.2011

10.03.2011

12 166,00 CZK

0,00

FAK

211200628

S00JP00N18IU

27141985

29911

TRIO export-import, a.s.

01.02.2011

07.02.2011

672,00 CZK

0,00

KaMÈ Burešov, nákup ochranných pracovních prostøedkù pro cestáøe - p. Kašný (boty) odpovìdná osoba: M. Dolanská -672,00 FAK

211200629

S00JP00N18JP

27141985

27011

TRIO export-import, a.s.

01.02.2011

04.02.2011

28.02.2011

1 260,00 CZK

0,00

KaMÈ Bartošova ètvr•, nákup ochraných pracovních prostøedkù pro cestáøe - p. oOrdelt (bota, bunda) odpovìdná osoba: M. Dolanská -1 260,00 FAK

211200630

S00JP00N18LF

25521322

11101506

LESKO-Velkoobchod nápojù,

22.02.2011

01.03.2011

1 845,00 CZK

28.02.2011 0,00

ST, nákup nápojù a kapesníèkù pro potøeby sekretariátu (káva, smetana do kávy, cukr, kapesníèky) OKP, nákup nápojù pro potøeby OKP (káva, mléko, èaje, coca-cola) na jednání -1 845,00 FAK

211100237

S00JP00N1C6Q

18152856

2011022

PATRICK s.r.o.

16.02.2011

18.03.2011

01.03.2011

3 742,00 CZK

0,00

KaMÈ Mokrá - oprava køovinoøezu - pro potøeby cestáøe odpovìdná osoba: M. Dolanská -3 742,00 FAK

211200632

S00JP00N1893

61859575

1172019014

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

17.02.2011

06.03.2011

15.03.2011

5 379,00 CZK

0,00

vodné, stoèné za období 16.7.2010-10.2.2011,è.o.m. 400003416, T Club, Pod Stránìmi 2505 - OŠZMaTV -5 379,00 FAK

211200633

S00JP00N1822

61860476

1211000939

Sodexho Pass Èeská Republ

23.02.2011

25.03.2011

07.03.2011

13 000,00 CZK

0,00

stravenky Sodexo 200 ks á 65,- Kè - OVS -13 000,00 FAK

211200634

S00JP00N1817

24745391

7130006833

Edenred CZ s.r.o.

24.02.2011

03.03.2011

23.03.2011

130 000,00 CZK

0,00

stravenky 2000 ks á 65,-Kè - OVS -130 000,00 FAK

211200635

S00JP00N17RS

49435850

2011036

Moravia Dent s.r.o.

10.02.2011

31.03.2011

3 437,00 CZK

01.03.2011 -3 437,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - MUDr. Andrea Veitová jednání ZMZ 13.1.2011 - mimoøádné -3 437,00 FAK

211200636

S00JP00N17LM

61947296

110024802

PR market s.r.o.

22.02.2011

08.03.2011

650,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanty - 1 ks á 250,- Kè, 2 x 200,- Kè - OKP -650,00 FAK

211200637

S00JP00N17KR

61947296

110024702

PR market s.r.o.

22.02.2011

08.03.2011

14.03.2011

1 650,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jublilanty - 1 x 250,- Kè, 7 x 200,- Kè, OKP -1 650,00 FAK

211200638

S00JP00N17GB

25536338

3131160266

Synot Auto a.s.

22.02.2011

04.03.2011

14.03.2011

5 421,00 CZK

0,00

oprava vozidla BMW Sedan 3Z5 5525 - - výmìna svìtlometù, služební vùz primátora, øidiè Komínek, OKP -5 421,00 FAK

211200639

S00JP00N17O7

15530639

2511000457

HESCO, s.r.o.

14.02.2011

16.03.2011

14.03.2011

240,00 CZK

0,00

ocel na høištì - OMZ -240,00

03.03.2011

FAK

211200640

S00JP00N17I1

68406151

20110280

Obèanské sdružení Ochrana

23.02.2011

09.03.2011

450,00 CZK

0,00

roèní pøedplatné èasopisu Ochrana ovzduší na r. 2011 - OŽPaZ -450,00 FAK

211200641

S00JP00N17FG

48117820

1102010968

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

21.02.2011

24.03.2011

07.03.2011

528,00 CZK

0,00

oprava tisku obálek - Aficio 1022 Ricoh - OŽPaZ -528,00 FAK

211200642

S00JP00N17QX

25859650

110100861

LANIKO Morava s.r.o.

22.02.2011

09.03.2011

21.03.2011

14 225,00 CZK

0,00

údržba stroje MP 2000 - OSM (oddìlení bytové - chodba 1. p.) -14 225,00 FAK

211200643

S00JP00N17P2

64942503

3011033553

OFFICE DEPOT s.r.o.

23.02.2011

25.03.2011

09.03.2011

1 226,34 CZK

0,00

Nákup schválených KP pro odd. matrik a obøadnictví - OOS -1 226,34 FAK

211200644

S00JP00N17EL

48117820

1102010966

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

21.02.2011

24.03.2011

22.03.2011

2 789,30 CZK

0,00

spony typ K - OŠZMaTV -2 789,30 FAK

211200645

S00JP00N178F

13657062

103006

Svatava Nováèková-knihkup

21.02.2011

07.03.2011

22.03.2011

965,00 CZK

0,00

nákup knih - OŠZMaTV -965,00 FAK

211200646

S00JP00N175U

26450691

1410010097

MAKRO Cash & Carry ÈR s

23.02.2011

23.02.2011

11.03.2011

4 515,00 CZK

0,00

potraviny, mikrovlnná trouba, skartovaèka - MP -4 515,00 FAK

211200647

S00JP00N174Z

25586769

11010133

MANDS International s.r.o

01.03.2011

08.03.2011

02.03.2011

1 209,00 CZK

0,00

zimní pneu 3Z3 4622 - MP -1 209,00 FAK

211100217

S00JP00N1E9X

63468352

110016

Evropský polytechnický in

08.02.2011

25.02.2011

07.03.2011

56 400,00 CZK

0,00

Úhrada školného dle uzavøených Dohod o zvýšení kvalifikace, Štábl, Sovadinová, Baèová -56 400,00 FAK

211200649

S00JP00N16X5

48117820

1102010974

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

23.02.2011

26.03.2011

25.02.2011

792,00 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio 202AD Ricoh - OŠZMaTV -792,00 FAK

211200650

S00JP00N16TP

63998530

3082824900

Èeská podnikatelská pojiš

01.02.2011

12.03.2011

23.03.2011

422,00 CZK

0,00

pojištìní vozidel za 02/2011 - MP -422,00

02.03.2011

FAK

211200651

S00JP00N16SU

63998530

3082824900

Èeská podnikatelská pojiš

01.02.2011

12.03.2011

422,00 CZK

0,00

pojištìní vozidel za 01/2011 - MP -422,00 FAK

211200652

S00JP00N16RZ

63998530

0015427900

Èeská podnikatelská pojiš

01.02.2011

12.03.2011

02.03.2011

6 441,00 CZK

0,00

havarij. pojištìní vozidel za 01/2011 - MP -6 441,00 FAK

211200653

S00JP00N16Q4

63998530

0015427900

Èeská podnikatelská pojiš

01.02.2011

12.03.2011

02.03.2011

6 108,00 CZK

0,00

havarijní pojištìní vozidel za 02/2011 - MP -6 108,00 FAK

211200654

S00JP00N16LT

25318187

1100963

Wimers Zlín v.o.s.

25.02.2011

07.03.2011

02.03.2011

2 078,00 CZK

0,00

OE - kanceláøské potøeby -2 078,00 FAK

211200655

S00JP00N16I8

64942503

3011033470

OFFICE DEPOT s.r.o.

01.03.2011

25.03.2011

03.03.2011

173,40 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - spotøeba OMZ, OVS -173,40 FAK

211200656

S00JP00N16MO

64942503

3011033179

OFFICE DEPOT s.r.o.

23.02.2011

25.03.2011

22.03.2011

810,84 CZK

0,00

Nákup schválených kanceláøských potøeb pro odd. CD - OOS -810,84 FAK

211200657

S00JP00N16NJ

64942503

3011033096

OFFICE DEPOT s.r.o.

23.02.2011

25.03.2011

22.03.2011

2 287,44 CZK

0,00

Nákup schválených kanceláøských potøeb - odd. správní - OOS -2 287,44 FAK

211200658

S00JP00N16ES

45457735

111

Kudláè Robert

23.02.2011

23.03.2011

22.03.2011

1 270,00 CZK

0,00

oprava lednice - OŠZMaTV - Jesle Tyršovo nábøeží -1 270,00 FAK

211200659

S00JP00N16DX

72474751

5

Zapletal Jakub

04.02.2011

18.02.2011

21.03.2011

1 475,00 CZK

0,00

Police pro mikrovlnnou troubu - Linka SOS -1 475,00 FAK

211200660

S00JP00N162G

47114983

5134266428

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

10.02.2011

10.03.2011

11.03.2011

1 009,80 CZK

0,00

kvalifikovaný osobní certifikát - 1x OCRVaVV - Masaøíková MITS, 1x OOS, 1x OŽ -1 009,80 FAK

211200661

S00JP00N163B

47114983

5134264425

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

10.02.2011

10.03.2011

09.03.2011

278,40 CZK

0,00

komerèní osobní certifikát - Masaøíková MITS - OCRVaVV -278,40

08.03.2011

FAK

211200662

S00JP00N15TW

61859575

1172021690

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

1 855,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 25.1.-22.2.2011, è.o.m. 400003799, SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV -1 855,00 FAK

211200663

S00JP00N167R

42619874

10011

Markytán Karel

20.02.2011

06.03.2011

11.03.2011

1 650,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - Katel Markytán jednání ZMZ 19.11. a 9.12.2010; 13.1. a 3.2.2011 -1 650,00 FAK

211200664

S00JP00N15XC

25536338

3131160264

Synot Auto a.s.

03.03.2011

21.02.2011

03.03.2011

3 214,00 CZK

-3 214,00

23.02.2011

10.03.2011

5 100,00 CZK

0,00

oprava vozidla BMW Sedan 3Z5 5525, - test vozidla, kontrola a výmìna cívky, služební vùz primátora, øidiè p,. Komínek - OKP FAK

211200665

S00JP00N15Y7

25318403

11100084

RM GAS s.r.o.

oprava plynového kotle - OŽPaZ -5 100,00 FAK

211200666

S00JP00N15MV

64942503

3011035490

OFFICE DEPOT s.r.o.

25.02.2011

27.03.2011

10.03.2011

77,46 CZK

0,00

Nákup schválených KP - barva razítková - pro odd. DPaØP - OOS -77,46 FAK

211200667

S00JP00N15VM

61859575

1172021534

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

24.03.2011

2 852,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 25.1.-22.2.2011, è.o.m. 400105422, Burešov 4886 - OVS -2 852,00 FAK

211200668

S00JP00N15R6

61859575

1172021765

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

10.03.2011

2 487,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 26.1.-22.2.2011, è.o.m. 400002004, nám.Míru 10 - OVS -2 487,00 FAK

211200669

S00JP00N15QB

61859575

1172021766

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

10.03.2011

6 714,00 CZK

0,00

vodné,stoèné,srážková voda od 26.1.2011-22.2.2011, è.o.m. 400202027, Zarámí 4421-OVS -6 714,00 FAK

211200670

S00JP00N15PG

61859575

1172021767

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

10.03.2011

11 923,00 CZK

0,00

vodné,stoèné od 26.1.2011-22.2.2011, è.o.m. 400002001, nám.Míru 12 - OVS -11 923,00 FAK

211200671

S00JP00N15OL

61859575

1172022474

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

24.02.2011

13.03.2011

10.03.2011

1 024,00 CZK

0,00

vodné,stoèné od 27.1.-23.2.2011, è.o.m. 400009446, nám.Míru 464 - OVS -1 024,00 FAZ

211200672

S00JP00N1651

26078201

6160024617

E.ON Energie, a.s.

28.02.2011

14.03.2011

10.03.2011

4 240,00 CZK

0,00

záloha el. energie 2-4/2011, è.m.sp. 3100118105, Pøíluky 2 - oVS -4 240,00

11.03.2011

FAZ

211200673

S00JP00N166W

26078201

6160024613

E.ON Energie, a.s.

28.02.2011

14.03.2011

2 150,00 CZK

0,00

záloha el. energie 2-4/2011, è.m.sp. 3100118103, Pøíluky 2 - oVS -2 150,00 FAK

211200674

S00JP00N169H

61859575

1172020775

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.03.2011

12.03.2011

11.03.2011

478,00 CZK

0,00

vodné od23.10.2009-22.2.2011, è.o.m. 400602003, vodní prvek - Soudní - OMZ -478,00 FAK

211200675

S00JP00N15Z2

48117820

1102010981

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

24.02.2011

27.03.2011

17.03.2011

2 227,70 CZK

0,00

Toner do kopírky AFICIO MP 3350 RICOH - ŽO -2 227,70 FAZ

211200676

S00JP00N161L

25399471

111187

Ostravské výstavy,a.s.

23.02.2011

04.03.2011

24.03.2011

2 520,00 CZK

0,00

záloha na výstavní plochu na veletrhu CR v Ostravì - OCRVaVV -2 520,00 FAK

211200677

S00JP00N15JA

26304333

11010084

HEXXA komunikaèní agentur

24.02.2011

11.03.2011

03.03.2011

36 000,00 CZK

0,00

tisk a distribuce Magazínu Zlín è. 3/2011 - OCRVaVV -36 000,00 FAK

211200678

S00JP00N15WH

61859575

1172021457

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.03.2011

13.03.2011

09.03.2011

3 511,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 1.2.-22.2.2011, è.o.m. 400309486, Santražiny 3312 - MP -3 511,00 FAK

211200679

S00JP00N15HK

46975764

6011003

TENNIS Zlín, a.s.

01.02.2011

31.03.2011

10.03.2011

1 440,00 CZK

0,00

MT 01/11, VIKTORÍN, tel. 602 500 468, bez limitu dohoda o využívání mobilního telefonu è. 1000 11 0005 -1 440,00 FAK

211200680

S00JP00N15FU

64942503

3011034441

OFFICE DEPOT s.r.o.

24.02.2011

26.03.2011

31.03.2011

4 994,65 CZK

0,00

Nákup schválených kanceláøských potøeb - odd. DPaØP - OOS -4 994,65 FAK

211200681

S00JP00N15D4

71007008

300003

Mateøská škola Mariánské

25.02.2011

25.03.2011

23.03.2011

3 018,00 CZK

0,00

pøefakturace plynu - záloha 10-12/2010; vyúètování - vodné, stoèné, srážková voda (1.10. - 31.12.2010), KaMÈ Štípa - OKP, OSV -3 018,00 FAK

211200682

S00JP00N15C9

64942503

3011035880

OFFICE DEPOT s.r.o.

28.02.2011

30.03.2011

01.04.2011

659,52 CZK

0,00

OE - kanceláøské potøeby -659,52 FAZ

211200683

S00JP00N157Y

26078201

6100048288

záloha el. energie za 03/2011, è.m.sp. 3100114527, KaMÈ Kvítková - OSV, OKP

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

4 490,00 CZK

28.03.2011 0,00

-4 490,00 FAZ

211200684

S00JP00N158T

26078201

6100052877

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

08.03.2011

08.03.2011

8 400,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, è.m.sp. 3100118107, KaMÈ Pøíluky, Dolní dìdina 26 - OSV, OKP, OK -8 400,00 FAZ

211200685

S00JP00N159O

49970607

1738956000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.03.2011

11.03.2011

5 380,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 03/2011, è.m.sp. 9302401669, KaMÈ Maják 5005 - OSV, OKP -5 380,00 FAZ

211200686

S00JP00N15AJ

49970607

7096390000

Jihomoravská plynárenská,

01.02.2011

15.03.2011

14.03.2011

6 060,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 03/2011, è.m.sp. 9302436113, KaMÈ Pøíluky, Dolní dìdina 26 - OSV, OKP, OK -6 060,00 FAK

211200687

S00JP00N1558

71007598

2011002

Mateøská škola Zlín

21.02.2011

07.03.2011

14.03.2011

38 436,30 CZK

0,00

pøefakturace tepelné energie za 01/2011 - Jídelna, Klub seniorù a Støedisko seniorù a osob se zdravotním postižením Podhoøí - OSV - 3/2011 -38 436,30 FAK

211200688

S00JP00N14HR

11498331

2011087

Zákøecký Libor

24.02.2011

24.03.2011

10.03.2011

840,00 CZK

0,00

revize komínu - KaMÈ Kvítková - OSV, OKP - 3/2011 -840,00 FAK

211200689

S00JP00N14WO

61859575

1172023649

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

21.03.2011

4 746,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071374, n.Míru 12, 10, 464, OVS -4 746,00 FAK

211200690

S00JP00N14VT

61859575

1172023650

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

11.03.2011

1 713,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071373, Beneš.nábø.,Divadelní, Pod podjezdem - OVS -1 713,00 FAK

211200691

S00JP00N14UY

61859575

1172023651

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

11.03.2011

2 596,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071371, KaMÈ Kostelec - OVS, OKP, OK, OSV - KS Kostelec -2 596,00 FAK

211200692

S00JP00N14OS

61859575

1172024139

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.03.2011

14.03.2011

14.03.2011

9 673,00 CZK

0,00

vodné, stoèné, srážková voda od 26.1.-23.2.2011, è.o.m. 400012108, L. Váchy 602 - OVS -9 673,00 FAK

211200693

S00JP00N14NX

61859575

1172024806

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

11.03.2011

2 402,00 CZK

0,00

vodné, stoèné, srážková voda od 26.1.-21.2.2011, è.o.m. 400080100, Mladcovská 566 - OVS -2 402,00 FAK

211200694

S00JP00N14YE

61859575

1172023479

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

vodné, stoèné, srážková voda od 4.6.2010-18.2.2011, è.o.m. 400010658, Mokrá IV - OVS

25.02.2011

14.03.2011

2 906,00 CZK

11.03.2011 0,00

-2 906,00 FAK

211200695

S00JP00N154D

46345191

02011

STaDO s.r.o.

22.02.2011

04.03.2011

11.03.2011

1 740,00 CZK

0,00

KaMÈ JS II, drobné opravy v kanceláøi + doprava (oprava garnýží, prac. stolu, polic atd.) odpovìdná osoba: M. Dolanská -1 740,00 FAK

211100299

S00JP00N16C2

60715235

117001114

Skøivánek s.r.o.

22.02.2011

09.03.2011

08.03.2011

2 194,00 CZK

0,00

Úhrada jazykového kurzu - skupinové výuky anglického jazyka - Pavla Grmelová, úhrada fin. prostø. ze Zøízení jednotného kontaktního místa, UZ 22005 -2 194,00 FAK

211200697

S00JP00N14T3

61859575

1172023652

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

07.03.2011

298,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071369, KaMÈ Jaroslavice - OKØ, OKP -298,00 FAK

211200698

S00JP00N14QI

61859575

1172023655

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

17.03.2011

3 203,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071370 - OKØ -3 203,00 FAK

211200699

S00JP00N14JH

61859575

1172023478

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

16.03.2011

73,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 11.1.-17.2.2011, è.o.m. 400102472, úkryt CO Kvítková - OKØ -73,00 FAK

211200700

S00JP00N14XJ

61859575

1172023648

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

14.03.2011

489,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1. - 25.2.2011, è.o.m. 400071337, KaMÈ Kvítková - OSV, OKP, OK -489,00 FAK

211200701

S00JP00N150X

46347089

1110388

Teplárna Otrokovice a.s.

28.02.2011

16.03.2011

11.03.2011

10 684,90 CZK

0,00

dodávka tepelné energie od 27.1. - 23.2.2011, Mlýnská 845 - KaMÈ Malenovice - OSV, OKP, OK -10 684,90 FAK

211200702

S00JP00N14PN

61859575

1172023712

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

14.03.2011

68 582,00 CZK

0,00

stoèné od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400000835, komunikace, Areál Svit - OD -68 582,00 FAK

211200703

S00JP00N14M2

61859575

1172024807

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

16.03.2011

10 632,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 26.1.-21.2.2011, è.o.m. 400000171, veø. WC - OD -10 632,00 FAK

211200704

S00JP00N14S8

61859575

1172023653

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.03.2011

14.03.2011

16.03.2011

1 138,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071339 - OMZ -1 138,00 FAK

211200705

S00JP00N153I

64942503

3011035603

OFFICE DEPOT s.r.o.

28.02.2011

30.03.2011

5 990,90 CZK

17.03.2011 0,00

kanceláøské potøeby - OK -5 990,90 FAK

211200706

S00JP00N14RD

61859575

1172023654

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.02.2011

14.03.2011

28.03.2011

340,00 CZK

0,00

srážková voda od 29.1.-25.2.2011, è.o.m. 400071342 - OSM -340,00 FAK

211200707

S00JP00N14E6

25318187

1100962

Wimers Zlín v.o.s.

01.03.2011

07.03.2011

11.03.2011

1 794,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - MP -1 794,00 FAK

211100301

S00JP00N16KY

25354671

608109401

ANAG, spol. s r. o.

24.02.2011

15.03.2011

07.03.2011

449,00 CZK

0,00

OE, ORaC - publikace Rozpoètová skladba v r. 2011 -449,00 FAK

211100306

S00JP00N16AC

49445715

3110113

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

28.02.2011

14.03.2011

14.03.2011

6 595,00 CZK

0,00

OE, FÚ - Tonery HP LJ CE505X, 2ks, kanc. 246 -6 595,00 FAK

211200710

Espresso DeLonghi

S00JP00N14DB

49973053

1061043546

HP TRONIC Zlín,spol.s r.o

01.03.2011

11.03.2011

19 683,00 CZK

211200711

S00JP00N14CG

49973053

dobropis k fa è. 6108208850 -Espresso DeLonghi

1071007620

HP TRONIC Zlín,spol.s r.o

21.02.2011

12.02.2011

211100311

S00JP00N15NQ

09.03.2011

19 522,00 CZK

0,00

- MP 19 522,00

FAK

0,00

- MP -19 683,00

DOB

11.03.2011

27776981

611100926

Nakladatelství Sagit, a.s

01.03.2011

10.03.2011

17.02.2011

1 082,00 CZK

0,00

Zákon o pøestupcích a pøestup. øízení - MP -1 082,00 FAK

211200713

S00JP00N13YL

47051149

42011

Ing.arch.František Petr

28.02.2011

14.03.2011

04.03.2011

2 425,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - Ing. arch. Petr jednání ZMZ 19.11., 9.12. a 21.12.2010 a 13.1. a 3.2.2011 -2 425,00 FAK

211200714

S00JP00N1404

68085613

212011

Šimek Filip

28.02.2011

28.03.2011

11.03.2011

2 000,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 20 ks á 100,- Kè - OKP -2 000,00 FAK

211200715

S00JP00N13XQ

40991873

201106

Šilerová Jitka

28.02.2011

15.03.2011

24.03.2011

5 600,00 CZK

0,00

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 56 ks á 100,- Kè - OKP -5 600,00

24.03.2011

FAK

211200716

S00JP00N13M9

10573321

1102149

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

01.03.2011

29.03.2011

840,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 2/2011 v objektech MP -840,00 FAK

211200717

S00JP00N13LE

10573321

1102147

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

28.02.2011

29.03.2011

28.03.2011

1 800,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EPS za 02/2011 v objektech MMZ - OVS -1 800,00 FAK

211200718

S00JP00N13KJ

10573321

1102146

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

28.02.2011

29.03.2011

28.03.2011

2 640,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 02/2011 - OVS -2 640,00 FAK

211200719

S00JP00N145F

46992308

10003465

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.02.2011

26.03.2011

28.03.2011

1 648,00 CZK

0,00

nový toner do tiskárny HP LJ P1566 - podatelna n.Míru 12, OVS -1 648,00 FAK

211200720

S00JP00N149V

46992308

10003470

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

23.02.2011

26.03.2011

23.03.2011

1 067,00 CZK

0,00

nákup tonerù - OKØ -1 067,00 FAK

211200721

S00JP00N13SF

10573321

1102150

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

28.02.2011

29.03.2011

28.03.2011

360,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 2/2011 v objektu SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV -360,00 FAK

211200722

S00JP00N1480

46992308

10003469

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

23.02.2011

26.03.2011

05.04.2011

1 810,00 CZK

0,00

Toner do tiskárny LJ 1200 - ORIA -1 810,00 FAK

211200723

S00JP00N146A

46992308

10003466

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

18.02.2011

26.03.2011

23.03.2011

664,00 CZK

0,00

recyklace toneru do tiskárny - OSM - R. Varišová -664,00 FAK

211300268

S00JP00N13QP

25081152

11007467

ROSANA, spol. s r.o.

28.02.2011

14.03.2011

23.03.2011

225,00 CZK

0,00

Rosana pøírodní pramenitá voda - únor 2011 - OKC -225,00 FAK

211200725

S00JP00N13G3

10573321

1102148

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

28.02.2011

29.03.2011

11.03.2011

600,00 CZK

0,00

kontrola zaøízení EZS za 2/2011 v objektu Ba•ùv domek, Alternativa - OK -600,00 FAK

211200726

S00JP00N1475

46992308

10003468

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

18.02.2011

26.03.2011

28.03.2011

1 502,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OD -1 502,00

29.03.2011

FAK

211200727

S00JP00N144K

46992308

10003494

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

25.02.2011

27.03.2011

1 757,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OD -1 757,00 FAK

211200728

S00JP00N13BS

66856167

20110010

Buštová Lenka

22.02.2011

09.03.2011

29.03.2011

322,00 CZK

0,00

Zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla - OD -322,00 FAK

211200729

S00JP00N13HY

61859575

1172024813

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

01.03.2011

14.03.2011

10.03.2011

2 413,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 26.1.-21.2.2011, è.o.m. 400000030, Santražiny 3312 - OMZ -2 413,00 FAK

211200730

S00JP00N143P

46992308

10003493

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

01.03.2011

26.03.2011

17.03.2011

2 135,00 CZK

0,00

Nákup tonerù - OMZ -2 135,00 FAK

211200731

S00JP00N1392

63468352

110018

Evropský polytechnický in

28.02.2011

14.03.2011

23.03.2011

4 000,00 CZK

0,00

Úhrada školného 2010/2011, p. Veèerková, Michálková (3-8/2011) -4 000,00 FAK

211200732

S00JP00N1387

00506796

1111

Spoleènost sociálních pra

10.03.2011

28.02.2011

08.03.2011

700,00 CZK

-700,00

01.03.2011

08.03.2011

80 910,00 CZK

0,00

úèast. poplatek za semináø "Aktuální otázky pøíspìvku na péèi" - Ing. Poboøilová- OPaV FAZ

211200733

S00JP00N12XX

26078201

6100048569

E.ON Energie, a.s.

záloha el. energie za 03/2011, Santražiny 3312 - MP -80 910,00 FAK

211200734

S00JP00N12H5

70268282

21110

Gahurová Miroslava

25.02.2011

25.03.2011

07.03.2011

348,00 CZK

0,00

Zhotovení otisku razítek - odd. matrik- "Rozhodnutí nabylo právní moci dne" a odd. správní - zhotovení otisku jména - "Jana Horníèková". -348,00 FAK

211200735

S00JP00N1299

25322478

3104470

AVONET, s.r.o.

01.03.2011

11.03.2011

21.03.2011

778,00 CZK

0,00

Internet ADSL Limit 4096/256 za 2/2011 - OMZ -778,00 FAK

211200736

S00JP00N12CU

25322478

3104476

AVONET, s.r.o.

28.02.2011

11.03.2011

17.03.2011

1 068,00 CZK

0,00

Internet Fibre za 2/2011, Alternativa - OK -1 068,00 FAK

211200737

S00JP00N128E

25322478

3104474

AVONET, s.r.o.

28.02.2011

11.03.2011

14.03.2011

10 627,00 CZK

0,00

Internet 2/2011, 24 x KaMÈ -10 627,00 FAZ

211200738

S00JP00N121D

26078201

6160052663

E.ON Energie, a.s.

01.02.2011

14.01.2011

26 910,00 CZK

09.03.2011 0,00

záloha el. energie za I.Q 2011, è. místa spotøeby - 3600079669, 3600079670 - ORIA -26 910,00 FAK

211200739

S00JP00N12A4

25322478

3104473

AVONET, s.r.o.

28.02.2011

11.03.2011

03.03.2011

562,00 CZK

0,00

Internet ADSL Standard za 2/2011 - OKØ -562,00 FAK

211200740

S00JP00N11ZU

60379499

32011

Zdenìk Nìmec

01.03.2011

14.03.2011

14.03.2011

1 000,00 CZK

0,00

nafotografování akcí - Bohéma, Den otevøených dveøí - OKC -1 000,00 FAK

211200741

S00JP00N11P8

71007407

300006

Mateøská škola M. Knesla

02.03.2011

16.03.2011

11.03.2011

8 736,00 CZK

0,00

stravovací služby za 2/2011-OŠZMaTV -8 736,00 FAK

211200742

S00JP00N11OD

71007407

300007

Mateøská škola M. Knesla

02.03.2011

16.03.2011

21.03.2011

41 250,00 CZK

0,00

mzdové náklady na plat kuchaøky za I.Q/2011 - OŠZMaTV -41 250,00 FAK

211200743

S00JP00N11NI

71007407

300004

Mateøská škola M. Knesla

23.02.2011

09.03.2011

21.03.2011

2 434,00 CZK

0,00

pøefakturace vody za 12/2010 - OŠZMaTV -2 434,00 FAK

211200744

S00JP00N11MN

71007407

300005

17.03.2011

Mateøská škola M. Knesla

02.03.2011

16.03.2011

56 163,45 CZK

-56 163,45

TC servis, s.r.o.

28.02.2011

01.04.2011

360,00 CZK

0,00

pøefakturace el. energie 1/2010-1/2011, voda 2/2011 - OŠZMaTV FAK

211200745

S00JP00N11B6

25533673

131102005

telekomunikaè.služby za 2/2011, SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -OŠZMaTV -360,00 VYZ

211200746

S00JP00N11DW

05.04.2011

25773801

2061030

Mediaservis s.r.o.

28.02.2011

19.03.2011

1 696,00 CZK

0,00

60711086

11011228

Technické služby Zlín,s.r

28.02.2011

19.03.2011

6 600,00 CZK

0,00

3011036396

OFFICE DEPOT s.r.o.

01.03.2011

31.03.2011

3 505,04 CZK

0,00

vyúèt. èasopisu Reflex 19.4.2011-18.4.2012 sekretariát primátora VYZ

211200747

S00JP00N11HC

vyúètování záloh - odstranìní SKO za rok 2011 (KaMÈ Mokrá, Letná, Lužkovice, Velíková) FAK

211200748

S00JP00N11I7

64942503

kanceláøské potøeby - OCRVaVV -3 505,04 FAK

211200749

S00JP00N11AB

47114983

5134273582

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

28.02.2011

17.03.2011

29.03.2011

247,20 CZK

0,00

OE - nadstandardní zpracování pk A -247,20

11.03.2011

FAK

211200750

S00JP00N119G

40417131

110100003

Ludmila Bìhulová

28.02.2011

10.03.2011

360,00 CZK

0,00

Oprava - servis kalkulaèních strojù - odd. ovìøování -360,00 FAK

211200751

S00JP00N118L

48109193

88255173

XEROX CZECH REPUBLIK s.r.

02.03.2011

16.03.2011

09.03.2011

18 096,00 CZK

0,00

Nákup 4 ks xerografického válce /tiskové jednotky / do kopírky XEROX WCP 7228 -18 096,00 FAK

211200752

S00JP00N113A

27721469

1150014

GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

28.02.2011

11.03.2011

14.03.2011

83 791,00 CZK

0,00

pøefakturace vodného, stoèného Kino Kvìten - Malenovice za 10-12/2010 - OK -83 791,00 FAK

211200753

S00JP00N10HJ

25548085

11380952

KONZULTA Brno,a.s.

28.02.2011

18.03.2011

24.03.2011

1 200,00 CZK

0,00

služby SMS operátora za 2/2011 - OKØ -1 200,00 FAK

211200754

S00JP00N10FT

47114983

14.03.2011

1910000871

Èeská pošta a.s.

28.02.2011

18.03.2011

2 040,50 CZK

-2 040,50

211100056

Jednota, spotøební družst

28.02.2011

01.04.2011

4 250,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - p. Jaroslav Vozábal jednání ZMZ dne 3.2.2011 FAK

211200755

S00JP00N10Y6

00032255

JUBILANTI - dárkové balíèky za 2/2011 15 ks á 200,- Kè, 3 ks á 250,- Kè, 1 ks á 500,- Kè - OKP -4 250,00 FAK

211200756

S00JP00N10VL

70850887

201132

Domov s chránìným bydlení

01.03.2011

14.03.2011

31.03.2011

486,00 CZK

0,00

KaMÈ Bartošova ètvr•, vyúètování voda, elektøina, otop, vybavení za 2/2011 - OKP odpovìdná osoba: M. Dolanská smlouva è. 1000 09 0028 -486,00 VYZ

211200757

S00JP00N10UQ

61860981

10.03.2011

1103211347

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

01.02.2011

22.03.2011

2 859,00 CZK

0,00

203595251

Vodafone Czech Republic a

04.03.2011

22.03.2011

8 235,00 CZK

0,00

vyúèt. zálohy titulu Zlínský deník - všední na rok 2011 1x ST FAK

211200758

S00JP00N10J9

25788001

vyúèt. tel. hovorù od 4.2.-3.3.2011, è. tel. 774419898, 775146898, 608556898...- GSM brány - OVS -8 235,00 FAK

211200759

S00JP00N10OK

27406679

6423425

Alpiq Zlín s.r.o.

28.02.2011

17.03.2011

21.03.2011

118 303,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 2/2011, nám. Míru 12, Bartošova 15-OVS -118 303,00 FAK

211200760

S00JP00N10MU

27406679

teplo z horké vody za 2/2011, Zarámí 4421-OVS

6423427

Alpiq Zlín s.r.o.

28.02.2011

17.03.2011

123 814,00 CZK

15.03.2011 0,00

-123 814,00 FAK

211200761

S00JP00N10LZ

27406679

6423429

Alpiq Zlín s.r.o.

28.02.2011

17.03.2011

15.03.2011

66 132,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 2/2011, Zámek, Soudní ul.è. 1 - OVS -66 132,00 FAK

211200762

S00JP00N10NP

27406679

6423426

Alpiq Zlín s.r.o.

01.03.2011

17.03.2011

15.03.2011

58 417,00 CZK

0,00

teplo z horké vody za 2/2011, Santražiny 3312 - MP -58 417,00 FAK

211200763

S00JP00N10K4

60193336

2011180193

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

17.03.2011

17.03.2011

1 141,79 CZK

0,00

zøízení a vedení databáze úèastníkù pro volání na è. 156 za 2/2011 -MP -1 141,79 FAK

211200764

S00JP00N10AI

27540065

110100039

DEEP VISION s.r.o.

28.02.2011

14.03.2011

15.03.2011

1 800,00 CZK

0,00

servisní služby BTB za 2/2011 - OCRVaVV -1 800,00 FAK

211200765

S00JP00N10GO

42341043

214101

MAT, spol. s r.o.

28.02.2011

30.03.2011

11.03.2011

144,00 CZK

0,00

veterinár. asanace za 2/2011 - OŽPaZ -144,00 FAK

211200766

S00JP00N109N

25322478

3106636

AVONET, s.r.o.

01.03.2011

11.03.2011

28.03.2011

1 176,00 CZK

0,00

vedení domény kczlin.cz, kc-zlin.cz 3/2011-2/2012 - OIS -1 176,00 FAK

211100340

S00JP00N12LL

66224349

201128

JUDr.Eva Køivánková

28.02.2011

20.03.2011

14.03.2011

18 000,00 CZK

0,00

právní služby za 02/2011 - OŽPaZ -18 000,00 VYZ

211200768

S00JP00N104C

25399471

211157

17.03.2011

Ostravské výstavy,a.s.

07.03.2011

23.03.2011

2 520,00 CZK

0,00

EURO CAR Zlín s.r.o.

07.03.2011

06.04.2011

5 639,00 CZK

0,00

vyúèt. zálohy na výstavní plochu na veletrhu CR v Ostravì - OCRVaVV FAK

211200769

S00JP00N0ZTF

48532967

20693

oprava vozidla 2Z6 9909 - MP -5 639,00 FAK

211200770

S00JP00N0ZUA

60193336

1185419061

Telefónica O2 Czech Repub

28.02.2011

18.03.2011

04.04.2011

10 130,40 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 601091440... - OD -10 130,40 FAK

211200771

S00JP00N0ZQU

48117820

1102010993

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

02.03.2011

04.03.2011

16.03.2011

264,00 CZK

0,00

pøednastavení uživatel.úètu pro skenování - OP -264,00

10.03.2011

FAZ

211200772

S00JP00N0ZV5

49970607

7211196000

Jihomoravská plynárenská,

01.03.2011

15.03.2011

3 000,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 2 - 4/2011, è.o.m. 9300070354, KaMÈ Lužkovice, Na Gruntech 29 - OKP -3 000,00 FAK

211200773

S00JP00N0ZRP

26907241

11500077

CENTROPROJEKT a.s.

03.02.2011

16.03.2011

10.03.2011

2 386,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - Josef Novák jednání ZMZ dne 3.2.2011 -2 386,00 FAK

211200774

S00JP00N0ZXV

49445715

3110138

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

07.03.2011

21.03.2011

14.03.2011

533,00 CZK

0,00

KaMÈ Kudlov, recyklace 2 ks toneru ABEL HP DJ C9351CE pro potøeby kanceláøe odpovìdná osoba: M. Koneèná -533,00 FAK

211200775

S00JP00N102M

68121083

11004

Tomáš Baèuvèík

07.03.2011

17.03.2011

17.03.2011

6 450,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanty 5 ks á 250,- Kè, 26 ks á 200,- Kè - OKP -6 450,00 FAZ

211200776

S00JP00N0ZLJ

49970607

1007144000

Jihomoravská plynárenská,

01.03.2011

15.03.2011

24.03.2011

52 410,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za I.Q 2011, è.m.sp. 9300039362, SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV -52 410,00 FAK

211200777

S00JP00N0ZIY

64942503

3011041191

OFFICE DEPOT s.r.o.

08.03.2011

07.04.2011

14.03.2011

374,23 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OK -374,23 FAZ

211200778

S00JP00N0ZJT

26078201

6160008000

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.03.2011

04.04.2011

10 960,00 CZK

0,00

záloha el. energie 3-5/2011, Nad ovèírnou II 1295 - OK -10 960,00 FAZ

211200779

S00JP00N0ZKO

26078201

6100072451

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.03.2011

14.03.2011

3 830,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, Alternativa - OK -3 830,00 FAK

211200780

S00JP00N0ZG8

64942503

3011040888

OFFICE DEPOT s.r.o.

08.03.2011

07.04.2011

14.03.2011

5 261,53 CZK

0,00

kanceláøský materiál - spotøeba OS, OVS -5 261,53 FAZ

211200781

S00JP00N0ZH3

45245681

2111113921

VERLAG DASHOFER spol.s r.

04.03.2011

18.03.2011

05.04.2011

1 935,00 CZK

0,00

Úèetní souvztažnost pro pøíspìv.organizace - OŠZMaTV -1 935,00 FAK

211200782

S00JP00N0YLQ

61947296

JUBILANTI - dárkové balíèky 5 ks á 200,- Kè - OKP

110032102

PR market s.r.o.

08.03.2011

22.03.2011

1 000,00 CZK

14.03.2011 0,00

-1 000,00 FAK

211200783

S00JP00N0YP6

27661989

11100677

Krajská nemocnice T. Bati

28.02.2011

22.03.2011

24.03.2011

3 184,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - MUDr. Machová Ladislava jednání ZMZ dne 3.2.2011 -3 184,00 VYZ

211200784

S00JP00N0YQ1

21.03.2011

49366661

4320110128

Nakladatelství C.H.Beck

02.03.2011

02.03.2011

3 790,00 CZK

0,00

49448382

2400013

ContiMade, spol. s r.o.

28.02.2011

21.03.2011

1 340,00 CZK

0,00

vyúètování titulu Právní rozhledy na rok 2011 1x SN II - Mgr. Štauderová FAK

211200785

S00JP00N0YSR

refundace mzdy dle zákona o obcích - Ing. Krejèí Jan jednání ZMZ dne 3.2.2011 -1 340,00 FAK

211200786

S00JP00N0Z31

61716391

022011

Základní škola praktická

07.03.2011

07.04.2011

17.03.2011

500,00 CZK

0,00

7.3.2011 - Veøejné setkání s obèany - Letná, pronájem prostor v ZŠ Zlín, Mostní odpovìdná osoba: M. Dolanská -500,00 FAK

211200787

S00JP00N0Z26

46992308

10003559

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.02.2011

03.04.2011

04.04.2011

637,00 CZK

0,00

KaMÈ Letná, recyklace 1 ks toneru HP Toner Caart pro potøeby kanceláøe odpovìdná osoba: M. Dolanská -637,00 FAK

211200788

S00JP00N0YW7

46992308

10003566

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

02.03.2011

03.04.2011

31.03.2011

2 899,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OŠZMaTV -2 899,00 FAK

211200789

S00JP00N0YKV

48117820

1102010999

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

07.03.2011

07.04.2011

31.03.2011

1 650,00 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio MP 171SPF Ricoh - OSV -1 650,00 FAK

211200790

S00JP00N0Z1B

46992308

10003560

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.02.2011

03.04.2011

04.04.2011

1 502,00 CZK

0,00

OE, MÚ - toner do tiskárny, kanc. 346 -1 502,00 FAK

211200791

S00JP00N0Z0G

46992308

10003562

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.02.2011

03.04.2011

31.03.2011

1 564,00 CZK

0,00

OE, MÚ - toner do tiskárny, kanc. 244 -1 564,00 FAK

211200792

toner do tiskárny- OD

S00JP00N0YZS

46992308

10003563

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

02.03.2011

03.04.2011

1 648,00 CZK

31.03.2011 -1 648,00

FAK

211200793

S00JP00N0YYX

46992308

10003564

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

02.03.2011

03.04.2011

3 581,00 CZK

0,00

toner do tiskárny- OD -3 581,00 FAK

211200794

S00JP00N0YX2

46992308

10003565

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

02.03.2011

03.04.2011

08.04.2011

1 648,00 CZK

0,00

nový toner do tiskárny - M. Karlíková - OSM -1 648,00 FAK

211200795

S00JP00N0YTM

67008763

110100002

Danuše Šmigurová

28.02.2011

31.03.2011

31.03.2011

206 134,00 CZK

0,00

provoz Útulku pro zvíøata v nouzi za 2/2011 - OŽPaZ -206 134,00 FAK

211200796

S00JP00N0YML

60193336

13688126

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

17.03.2011

31.03.2011

2 268,00 CZK

0,00

analogové okruhy 2/2011 - MP -2 268,00 FAK

211200797

S00JP00N0U4V

46992308

10003595

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

03.03.2011

07.04.2011

16.03.2011

637,00 CZK

0,00

renovace toneru do tiskárny HPLJ1100 - podat.Zarámí 4421 - OVS -637,00 FAK

211200798

S00JP00N0U5Q

46992308

10003516

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.02.2011

30.03.2011

04.04.2011

3 074,00 CZK

0,00

renovace toneru-pøestupkové odd. -3 074,00 FAK

211200799

S00JP00N0TX1

27721469

1150015

GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

28.02.2011

14.03.2011

28.03.2011

4 510,00 CZK

0,00

pøefakturace - stoèné 01/2011 Kino Kvìten Malenovice, o.m. 402001-178 - OK -4 510,00 FAK

211200800

S00JP00N0VRH

64949681

21.03.2011

0699430311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

233,00 CZK

-233,00

0700340311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

133,00 CZK

-133,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

153,00 CZK

-153,00

0699090311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

243,00 CZK

-243,00

0700120311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

868,00 CZK

-868,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

419,00 CZK

-419,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220450, p. Švehlík - OOS FAK

211200801

S00JP00N0WMZ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348063, p. Chmelaøová - OOS FAK

211200802

S00JP00N0XUO

64949681

0699420311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220449, p. Rudolfová - OOS FAK

211200803

S00JP00N0W2R

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220336, p.Šrajer - OOS FAK

211200804

S00JP00N0VCK

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348019, p. Dvoøák, tiskový mluvèí FAK

211200805

S00JP00N0WAN

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220312, p. Komínek - OKP

0699240311

FAK

211200806

S00JP00N0WHO

64949681

0699890311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

433,00 CZK

-433,00

0700140311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

128,00 CZK

-128,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604226785, p. Košatka - OKP FAK

211200807

S00JP00N0XY4

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348022, p. Èervenková - OKP FAK

211200808

S00JP00N0UXU

64949681

0699470311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

229,00 CZK

-229,00

64949681

0699330311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

2 679,00 CZK

-2 679,00

64949681

0699340311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

890,00 CZK

-890,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

MT 02/11, Štìpánová, tel. 604 220 452 rámcová smlouva na OVS FAK

211200809

S00JP00N0V2Y

MT 02/11, EIDOVÁ, tel. 604 220 245 rámcová smlouva na OVS FAK

211200810

S00JP00N0V3T

MT 02/11, LANG, tel. 604 220 246 rámcová smlouva na OVS soukromé hovory ve výši 149,-- Kè uhrazeny na pokladnì, doklad è. 111201098 FAK

211200811

S00JP00N0V9Z

64949681

0700030311

MDS 02/11, LANDSFELD, tel. 739 348 008, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200812

S00JP00N0VAU

64949681

0700040311

T-Mobile Czech Republic,

MDS 02/11, KAŠNÝ, tel. 739 348 009, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200813

S00JP00N0VBP

64949681

0700130311

T-Mobile Czech Republic,

MDS 02/11, ADÁMEK, tel. 739 348 020, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200814

S00JP00N0VYI

64949681

0698940311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

251,00 CZK

-251,00

64949681

0699350311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

456,00 CZK

-456,00

64949681

0700440311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

83,00 CZK

-83,00

64949681

0699920311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

456,00 CZK

-456,00

0699940311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

107,00 CZK

-107,00

MT 02/11, Medøická, tel. 604 220 471 rámcová smlouva na OVS FAK

211200815

S00JP00N0W4H

MT 02/11, JUNGMANN, tel. 604 228 160, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200816

S00JP00N0WWL

MT 02/11, SN I, tel. 739 348 073, Kupcová rámcová smlouva na OVS FAK

211200817

S00JP00N0WYB

MT 02/11, JELÍNEK, tel. 604 228 162, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200818

S00JP00N0WZ6

64949681

MT 02/11, SN II, tel. 604 228 163, Adámková rámcová smlouva na OVS FAK

211200819

S00JP00N0X1P

64949681

0700020311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

827,00 CZK

-827,00

64949681

0699010311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

258,00 CZK

-258,00

64949681

0699390311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

540,00 CZK

-540,00

0699400311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

734,00 CZK

-734,00

64949681

0699560311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

111,00 CZK

-111,00

64949681

0700400311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

688,00 CZK

-688,00

0700390311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

496,00 CZK

-496,00

0700380311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 071,00 CZK

-1 071,00

0700370311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

767,00 CZK

-767,00

0700360311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 353,00 CZK

-1 353,00

0700350311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

691,00 CZK

-691,00

MT 02/11, KAŠNÝ, tel. 603 480 912, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200820

S00JP00N0X3F

MT 02/11, KOUDELÍKOVÁ, tel. 604 220 294 rámcová smlouva na OVS FAK

211200821

S00JP00N0X4A

MT 02/11, STESKA, tel. 604 220 441, bez limitu rámcová smlouva na OVS faktura uhrazena na pokladnì - doklad è. 111201097 FAK

211200822

S00JP00N0X55

64949681

MT 02/11, MARKYTÁN, tel. 604 228 161, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200823

S00JP00N0X60

MT 02/11, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková rámcová smlouva na OVS FAK

211200824

S00JP00N0X9L

MT 02/11, ADÁMEK, tel. 739 348 064, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200825

S00JP00N0XAG

64949681

MT 02/11, ŠTAUDEROVÁ, tel. 739 348 065, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200826

S00JP00N0XBB

64949681

MT 02/11, DUFEK, tel. 739 348 066, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200827

S00JP00N0XC6

64949681

MT 02/11, LANDSFELD, tel. 739 348 068, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200828

S00JP00N0XD1

64949681

MT 02/11, ZUBALÍKOVÁ, tel. 739 348 069, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200829

S00JP00N0XEW

64949681

MT 02/11, BÌTÁK, tel. 739 348 067, bez limitu rámcová smlouva na OVS

FAK

211200830

S00JP00N0YA9

64949681

9711014195

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

64949681

0700060311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

MT 02/11, DOLEŽAL, tel. 604 220 334 rámcová smlouva na OVS FAK

211200831

S00JP00N0Y38

MDS 02/11, ZUBALÍKOVÁ, tel. 739 348 011, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200832

S00JP00N0Y2D

64949681

0700070311

T-Mobile Czech Republic,

MDS 02/11, ŠTAUDEROVÁ, tel. 739 348 012, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200833

S00JP00N0Y1I

64949681

0700090311

T-Mobile Czech Republic,

MDS 02/11, BÌTÁK, tel. 739 348 014, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu rámcová smlouva na OVS FAK

211200834

S00JP00N0XIC

64949681

0699610311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

130,00 CZK

-130,00

64949681

0699660311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

360,00 CZK

-360,00

0699850311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

116,00 CZK

-116,00

0699100311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

302,00 CZK

-302,00

0699500311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

88,00 CZK

-88,00

0699460311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

305,00 CZK

-305,00

0699280311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

199,00 CZK

-199,00

0700200311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

149,00 CZK

-149,00

0698900311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

181,00 CZK

-181,00

0699970311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

87,00 CZK

-87,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

227,00 CZK

-227,00

MT 02/11, SN II, tel. 604 220 481, Vaøáková rámcová smlouva na OVS FAK

211200835

S00JP00N0XHH

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221635, p. Steinerová - OKP FAK

211200836

S00JP00N0XLX

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221334, p. Hanák - OKØ FAK

211200837

S00JP00N0UO3

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220337, p. Koneèný - OKØ FAK

211200838

S00JP00N0VF5

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220456, p. Èuøilová - OKØ FAK

211200839

S00JP00N0VIQ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220448, p. Kostelník - OKØ FAK

211200840

S00JP00N0W72

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220328, p. Jakuba - OKØ FAK

211200841

S00JP00N0WE3

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348028, p. Bakala - OKØ FAK

211200842

S00JP00N0X7V

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604227985, V.I.S.O. - OKØ FAK

211200843

S00JP00N0Y7O

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604228691, JPO II/1 Prštné - OKØ FAK

211200844

S00JP00N0Y8J

64949681

0699960311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604228690, JPO II/1 Prštné - OKØ FAK

211200845

S00JP00N0VHV

64949681

0699480311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

487,00 CZK

-487,00

0699060311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

595,00 CZK

-595,00

0699130311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

267,00 CZK

-267,00

0699690311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699450311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

0699150311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

270,00 CZK

-270,00

0699250311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

0699870311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

798,00 CZK

-798,00

0699300311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

425,00 CZK

-425,00

0699820311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 386,00 CZK

-1 386,00

0699620311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

365,00 CZK

-365,00

0699440311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

389,00 CZK

-389,00

0699000311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 836,00 CZK

-1 836,00

0699310311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

765,00 CZK

-765,00

0700150311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

167,00 CZK

-167,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220454, p. Hloušek - ORIA FAK

211200846

S00JP00N0VQM

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220249 - ORIA FAK

211200847

S00JP00N0W1W

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220343, p. Hájková - ORIA FAK

211200848

S00JP00N0XR3

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221639, sl. Kománková Zuzana - ORIA FAK

211200849

S00JP00N0XSY

64949681

0699680311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221638, p. Dorazil Michal - ORIA FAK

211200850

S00JP00N0VJL

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220446, p. Reichová - ÚHA FAK

211200851

S00JP00N0W01

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220346, pøenosný - ÚHA FAK

211200852

S00JP00N0W9S

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220325, p. Cepková, odd. koncepcí FAK

211200853

S00JP00N0WIJ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604226780, p. Nová - ÚHA FAK

211200854

S00JP00N0UEH

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220331, p. Køižková - OVS FAK

211200855

S00JP00N0USJ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604290264, p. Jelínek - OVS FAK

211200856

S00JP00N0UV4

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220483, p. Vaøák - OVS FAK

211200857

S00JP00N0UYP

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220451, p. Vojtìch - oVS FAK

211200858

S00JP00N0V13

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220295, GSM brána III - OVS FAK

211200859

S00JP00N0V5J

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220332, p. Èervený - OVS FAK

211200860

S00JP00N0VDF

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348023, výmìník. stanice n.Míru 12 - OVS FAK

211200861

S00JP00N0VLB

64949681

0699570311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

774,00 CZK

-774,00

0699320311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699270311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

89,00 CZK

-89,00

0700170311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

242,00 CZK

-242,00

0700050311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

129,00 CZK

-129,00

0699810311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

440,00 CZK

-440,00

0699880311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 216,00 CZK

-1 216,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

615,00 CZK

-615,00

9711014184

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

3011042884

OFFICE DEPOT s.r.o.

10.03.2011

09.04.2011

1 786,08 CZK

0,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220466, p. Belza - OVS FAK

211200862

S00JP00N0W5C

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220243, p. Hetych - OVS FAK

211200863

S00JP00N0W8X

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220327, p. Ševèík- OVS FAK

211200864

S00JP00N0WFY

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348249, p. Špidlík - OVS FAK

211200865

S00JP00N0WRA

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348010, výmìník. stanice Zarámí 4421 - OVS FAK

211200866

S00JP00N0WS5

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221659, p. Jelínek - OVS FAK

211200867

S00JP00N0WUV

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 731526132, GSM brána III - OVS FAK

211200868

S00JP00N0XJ7

64949681

0699600311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220479, GSM brána III - OVS FAK

211200869

S00JP00N0YEP

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220484, p. Lukašík - OVS FAK

211200870

S00JP00N0TJZ

64942503

DVD, obálky na CD/DVD - SOUTÉŽE - ÚHA -1 786,08 FAK

211200871

S00JP00N0UJS

64949681

06.04.2011

0699180311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

458,00 CZK

-458,00

0699770311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

142,00 CZK

-142,00

0700110311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

162,00 CZK

-162,00

0700270311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

431,00 CZK

-431,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

269,00 CZK

-269,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220314, p. Doležalová FAK

211200872

S00JP00N0XPD

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221646, p. Rùžièková FAK

211200873

S00JP00N0XZZ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348018, p. Jakuba FAK

211200874

S00JP00N0UA1

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348044, p. Karlíková - OSM FAK

211200875

S00JP00N0UCR

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220443, p. Varišová - OSM

0699410311

FAK

211200876

S00JP00N0UPY

64949681

0699080311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

585,00 CZK

-585,00

0699700311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

875,00 CZK

-875,00

64949681

0700000311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

4 986,00 CZK

-4 986,00

64949681

0698890311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

12 815,00 CZK

-12 815,00

310301

Srnka Lubomír

04.03.2011

18.03.2011

788,00 CZK

0,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220335, p. Rosíková - OSM FAK

211200877

S00JP00N0V84

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221636, p. Jemelka - OSM FAK

211200878

S00JP00N0Y5Y

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348000....- MP FAK

211200879

S00JP00N0WVQ

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220251.... - MP FAK

211100394

S00JP00N0YUH

64322637

KaMÈ Kvítková, oprava vývìsní skøíòky - parkovištì "Zlaté jablko" oprava otevírání dvíøek idpovìdná osoba: M. Dolanská -788,00 FAK

211200881

S00JP00N0T42

48472476

48472476

15.03.2011

DOMINO cz, o.s.

08.03.2011

22.03.2011

3 000,00 CZK

-3 000,00

Základní škola praktická

01.03.2011

24.03.2011

2 552,00 CZK

0,00

dìtský pøímìstský tábor pro Kateøinu a Veroniku Koèendovou - FKSP FAK

211200882

S00JP00N0SX8

61716421

12011

refundace mzdy dle zákona o obcích - PaedDr. Vìra Dernie jednání ZMZ dne 3.2.2011 -2 552,00 FAK

211200883

S00JP00N0SY3

47114983

1910000986

Èeská pošta a.s.

01.03.2011

24.03.2011

21.03.2011

2 034,00 CZK

0,00

refundace mzdy dle zákona o obcích - Vozábal Jaroslav jednání ZMZ dne 3.2.2011 -2 034,00 FAK

211200884

S00JP00N0T1H

47114983

5134290647

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

01.03.2011

23.03.2011

21.03.2011

673,20 CZK

0,00

kvalifikovaný osobní certifikát zam. - 1x OCRVaVV, 1x OŽ -673,20 FAK

211200885

S00JP00N0T37

oprava kopírky Aficio MP

48117820

1102011002

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

07.03.2011

08.04.2011

2 758,60 CZK

211200886

0,00

- OŠZMaTV -2 758,60

FAK

21.03.2011

S00JP00N0T6S

45479623

201102

Pekárna VEKA s.r.o.

01.03.2011

23.03.2011

06.04.2011

13 218,00 CZK

0,00

el. energie od 1.1.2010-31.12.2010, okrsek JS - MP -13 218,00 FAK

211200887

S00JP00N0T7N

48117820

1102011001

nákup 2 ks tonerù 1230D èerný do kopírky RICOH AFICIO 2000 na OPnP - OSV

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

08.03.2011

08.04.2011

2 789,30 CZK

21.03.2011 0,00

-2 789,30 FAK

211200888

S00JP00N0T8I

25321226

220848

Teplo Zlín, a.s.

01.03.2011

24.03.2011

06.04.2011

7 780,70 CZK

0,00

tepelná energie za 02/2011 - OMZ -7 780,70 FAK

211200889

S00JP00N0UFC

64949681

21.03.2011

0699260311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

827,00 CZK

-827,00

113211788

Život 90

09.03.2011

25.03.2011

1 440,00 CZK

0,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220326, p. Hejná - OKaVa FAZ

211200890

S00JP00N0SJ6

00571709

Pøedplatné èasopisu Generace (6 èísel) na r. 2011 - pro Zlínské kluby seniorù - klub Jižní Svahy, Kostelec, Kudlov, Kvítková, Malenovice, Štípa, U Majáku, Velíková - OSV - 3/2011 -1 440,00 FAZ

211200891

S00JP00N0SIB

00571709

113211789

Život 90

09.03.2011

25.03.2011

21.03.2011

180,00 CZK

0,00

pøeplatné èasopisu Generace na r. 2011 (6 èísel) - KS Podhoøí - paní Matušková - OSV -180,00 FAK

211200892

S00JP00N0X0U

64949681

21.03.2011

0699990311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

88,00 CZK

-88,00

0699170311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

697,00 CZK

-697,00

0699370311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

526,00 CZK

-526,00

0700220311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

533,00 CZK

-533,00

0699140311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 483,00 CZK

-1 483,00

0699950311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699840311

T-Mobile Czech Republic,

21.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0700160311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

357,00 CZK

-357,00

0699050311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

408,00 CZK

-408,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

132,00 CZK

-132,00

OE - T Mobile za 02/2011, è. tel. 604226784, p. Holcová FAK

211200893

S00JP00N0UQT

64949681

OE - T Mobile za 02/2011, è.tel. 604220349, p. Stašková FAK

211200894

S00JP00N0UDM

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604227982, p. Kubáè- OD FAK

211200895

S00JP00N0UZK

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348029, p. Èerný - OD FAK

211200896

S00JP00N0V6E

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220345, p. Dohnal - OD FAK

211200897

S00JP00N0XK2

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604228685, p. Zmeškalová - OD FAK

211200898

S00JP00N0XMS

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221663, p. Šoc - OD FAK

211200899

S00JP00N0XX9

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348024, p. Zlámal - OD FAK

211200900

S00JP00N0VSC

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220248, p. Smola - OŠZMaTV FAK

211200901

S00JP00N0VVX

64949681

0699020311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220293, p. Blahušová - OŠZMaTV

FAK

211200902

S00JP00N0VWS

64949681

0698990311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

295,00 CZK

-295,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

664,00 CZK

-664,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

199,00 CZK

-199,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

679,00 CZK

-679,00

0700190311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

146,00 CZK

-146,00

0698930311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699540311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

193,00 CZK

-193,00

0699530311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

87,00 CZK

-87,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

155,00 CZK

-155,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

127,00 CZK

-127,00

0699790311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

870,00 CZK

-870,00

0699780311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

155,00 CZK

-155,00

0700010311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

111,00 CZK

-111,00

0698980311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

813,00 CZK

-813,00

0699040311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699030311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

163,00 CZK

-163,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220296, p. Skopová - OŠZMaTV FAK

211200903

S00JP00N0WPK

64949681

0705210311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604228682, p. Zipper - OŠZMaTV FAK

211200904

S00JP00N0XWE

64949681

0700180311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348025, p. Vysloužilová - OŠZMaTV FAK

211200905

S00JP00N0UIX

64949681

0699190311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220315, p. Pavlovová - OŽPaZ FAK

211200906

S00JP00N0VEA

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348026, p. Klepal - OŽPaZ FAK

211200907

S00JP00N0VKG

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220470, p. Vašátková - OŽPaZ FAK

211200908

S00JP00N0VN1

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220463, p. Jánský - OŽPaZ FAK

211200909

S00JP00N0VOW

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220461, p. Kupský - OŽPaZ FAK

211200910

S00JP00N0VPR

64949681

0699520311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220460, p. Navrátil - OŽPaZ FAK

211200911

S00JP00N0WQF

64949681

0700210311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348027, p. Císaøová - OŽPaZ FAK

211200912

S00JP00N0WT0

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221655, p. Hasíková - ŽO FAK

211200913

S00JP00N0XOI

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221648, p. Mikel - ŽO FAK

211200914

S00JP00N0Y43

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348007, p. Øehák - ŽO FAK

211200915

S00JP00N0X2K

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220290, p. Gavlas - OIS FAK

211200916

S00JP00N0VT7

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220248, p. Veèerka - OIS FAK

211200917

S00JP00N0VU2

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220304, p- Paterová - Støedisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením Podhoøí - OSV

FAK

211200918

S00JP00N0UN8

64949681

0699110311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

556,00 CZK

-556,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

508,00 CZK

-508,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

361,00 CZK

-361,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

433,00 CZK

-433,00

0699650311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

582,00 CZK

-582,00

0699490311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

295,00 CZK

-295,00

0699230311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0700250311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

301,00 CZK

-301,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

15.04.2011

824,00 CZK

-824,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220341, p. Poboøilová - OSV FAK

211200919

S00JP00N0ULI

64949681

0698950311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604 220 474, p. Marie Semelová - OSPOD OSV. FAK

211200920

S00JP00N0VXN

64949681

0698960311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604 220 475, dosažitelnost - OSPOD OSV. FAK

211200921

S00JP00N0XGM

64949681

0700230311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 739 348 031 - mìsíèní paušál za datové služby (Internet Standard) - OSPOD OSV. FAK

211200922

S00JP00N0UTE

64949681

0699800311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221658, Bc. Stündlová - OS FAK

211200923

S00JP00N0UU9

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220507, Ing. Skácel - OS FAK

211200924

S00JP00N0VG0

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220455, Ing. Bezdìková - OS FAK

211200925

S00JP00N0WBI

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220321, Ing. Koneèný - OS FAK

211200926

S00JP00N0WCD

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348033, Ing. Pøívarová - OS FAK

211200927

S00JP00N0Y6T

64949681

0699980311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220473, p. Èernínová Jitka (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK FAK

211200928

S00JP00N0UWZ

64949681

0699510311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220457, p. Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK FAK

211200929

S00JP00N0VZD

64949681

0699160311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

218,00 CZK

-218,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

87,00 CZK

-87,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

388,00 CZK

-388,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604220348, spoleèná linka MITS - OCRVaVV FAK

211200930

S00JP00N0W3M

64949681

0699360311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604227974, p. Markvart - OCRVaVV FAK

211200931

S00JP00N0WGT

64949681

0699930311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604228683, p. Masaøíková - OCRVaVV FAK

211200932

S00JP00N0WXG

64949681

0699900311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 604226789, p. Svobodová - OCRVaVV FAK

211200933

S00JP00N0XVJ

64949681

0699380311

T-Mobile za 02/2011, è. tel. 737207342, p. Julinová - OCRVaVV

FAK

211200934

S00JP00N0TI4

64949681

9711014746

T-Mobile Czech Republic,

09.03.2011

26.04.2011

125,00 CZK

-125,00

0699830311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

259,00 CZK

-259,00

0699290311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

391,00 CZK

-391,00

081104900065

MAFRA, a.s.

10.03.2011

29.03.2011

3 272,74 CZK

0,00

0473737482

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

627,73 CZK

0,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348013, GSM brána výmìò.st.Zámek - OVS FAK

211200935

S00JP00N0XNN

64949681

T Mobile za 02/2011,604221661,Hamplová - OP FAK

211200936

S00JP00N0W67

64949681

T Mobile za 02/2011,604220329,Hofrichterová - OP VYZ

211200937

S00JP00N0RXF

45313351

vyúètování pøedplatného deníku Lidové noviny na rok 2011 (1x SN II - Mgr. Štauderová) FAK

211200938

S00JP00N0SEV

60193336

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577142837 - OMZ -627,73 FAK

211200939

S00JP00N0UBW

64949681

28.03.2011

0700260311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

137,00 CZK

-137,00

0699200311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 143,00 CZK

-1 143,00

0698920311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

435,00 CZK

-435,00

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

361,00 CZK

-361,00

0699860311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

342,00 CZK

-342,00

0699220311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

1 199,00 CZK

-1 199,00

0699550311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

87,00 CZK

-87,00

0700240311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

299,00 CZK

-299,00

0699590311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

158,00 CZK

-158,00

0699730311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

243,00 CZK

-243,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348043, p. Králová - OMZ FAK

211200940

S00JP00N0UH2

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220316, p. Divoký - OMZ FAK

211200941

S00JP00N0UKN

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220469, p. Pecharová - OMZ FAK

211200942

S00JP00N0UMD

64949681

06991020311

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220342, p. Doleželová - OMZ FAK

211200943

S00JP00N0URO

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604223722, p. Saidl - OMZ FAK

211200944

S00JP00N0V79

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220319, p. Pospíšilík - OMZ FAK

211200945

S00JP00N0VM6

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220463, p. Holík - OMZ FAK

211200946

S00JP00N0WD8

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 739348032, p. Gajdùšková - OMZ FAK

211200947

S00JP00N0X8Q

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220478, p. Vašek - OMZ FAK

211200948

S00JP00N0XQ8

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221642, p. Krátký - OMZ

FAK

211200949

S00JP00N0XTT

64949681

0699670311

T-Mobile Czech Republic,

01.03.2011

15.04.2011

392,00 CZK

-392,00

9711014187

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

9711014212

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

9711014204

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

9711014220

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

9711014222

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

9711014216

T-Mobile Czech Republic,

07.03.2011

20.04.2011

30,00 CZK

-30,00

0473696062

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

7 000,79 CZK

0,00

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221637, p. Šidlík - OMZ FAK

211200950

S00JP00N0Y9E

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604220468, p. Vyoral - OMZ FAK

211200951

S00JP00N0YB4

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221644, p. Macháè - OMZ FAK

211200952

S00JP00N0YCZ

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221640, p. Hornáèková - OMZ FAK

211200953

S00JP00N0YDU

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221643, p. Galba - OMZ FAK

211200954

S00JP00N0YFK

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221645, p. Ryška - OMZ FAK

211200955

S00JP00N0YGF

64949681

T Mobile za 02/2011, è. tel. 604221641, p. Daníèek - OMZ FAK

211200956

S00JP00N0S54

60193336

tel. 2/2011, 10 x úøadovny OKP - KaMÈ -7 000,79 FAK

211200957

S00JP00N0S2J

60193336

0473703335

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

3 995,10 CZK

0,00

telefonní hovory - 02/2011 - OSV, KaMÈ - 577 431 175 Podhoøí, 577 437 605 Kvítková, 577 914 953 Štípa, 577 915 098 Kostelec - 3/2011 -3 995,10 FAK

211200958

S00JP00N0RYA

60193336

0473735927

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

1 202,35 CZK

0,00

tel. 02/2011, tel. MUDr. Adámek + fax SP -1 202,35 DOB

211200959

S00JP00N0ROO

64942503

3311000862

OFFICE DEPOT s.r.o.

01.03.2011

26.02.2011

28.03.2011

63,26 CZK

0,00

dobropis - spojovaèe do sešívaèek - OS 63,26 FAK

211200960

S00JP00N0S7U

60193336

0473796113

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

18.03.2011

615,98 CZK

0,00

Fax 02/2011, è. tel. 577210530 - OP -615,98 FAK

211200961

S00JP00N0RZ5

60193336

0473758402

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

1 093,55 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577018162 - Alternativa - OK -1 093,55 FAK

211200962

S00JP00N0RPJ

48117820

1102011010

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

10.03.2011

10.04.2011

528,00 CZK

28.03.2011 0,00

oprava, údržba kopírky Aficio MP - OK -528,00 FAK

211200963

S00JP00N0RNT

61406554

20110076

Ing. Zbynìk Trvaj

09.03.2011

23.03.2011

06.04.2011

2 850,00 CZK

0,00

inzerce v mìsíèníku InZlín 03/2011 Alternativa - OK -2 850,00 FAK

211200964

S00JP00N0RL3

28552369

12011

Jezdecký klub obèanské s

08.03.2011

07.04.2011

21.03.2011

5 400,00 CZK

0,00

dìtský jezdecký kurz v termínu 24. - 30. 7. 2011 pro Neradila Tomáše a Neradilovu Lucii, dìti p. Jiøího Neradila, MP - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -5 400,00 FAK

211200965

S00JP00N0SD0

60193336

0473715172

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

21.03.2011

1 819,15 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577433181,577433562,577433914 - OVS -1 819,15 FAK

211200966

S00JP00N0SAF

60193336

0473796819

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

594,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577012018, fax podat.Radnice, OVS -594,00 FAK

211200967

S00JP00N0S9K

60193336

0473733786

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

601,18 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù zabezpeèovací linka 02/2011, è. tel. 577210384 - OVS -601,18 FAK

211200968

S00JP00N0S6Z

60193336

0473708047

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

34 526,96 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù ISDN linky za 02/2011, è. tel. 577012251, 577019157, 577630... OVS -34 526,96 FAK

211200969

S00JP00N0SC5

60193336

0473721132

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

1 398,52 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577242785, 577431333 - OŠZMaTV -1 398,52 FAK

211200970

S00JP00N0SBA

60193336

0473720652

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

6 910,01 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577431185 - OKØ -6 910,01 FAK

211200971

S00JP00N0S8P

60193336

0473796127

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

785,58 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577434713 - OKØ -785,58 FAK

211200972

S00JP00N0S1O

60193336

0473771347

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

29.03.2011

634,72 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577221632 - Støedisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením - OSV 3/2011 -634,72 FAK

211200973

S00JP00N0RTZ

47114983

5134292620

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

01.03.2011

23.03.2011

108,00 CZK

28.03.2011 0,00

nadstandardní zpracování poukázek B za 02/2011 - OSV -108,00 FAK

211200974

S00JP00N0S0T

60193336

0473722670

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

21.03.2011

1 797,25 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577001210, dig. linka ISDN - MP -1 797,25 FAK

211200975

S00JP00N0S3E

60193336

0473776567

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

594,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577213589 - ORIA -594,00 FAK

211200976

S00JP00N0S49

60193336

0473704641

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

24.03.2011

4 035,31 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577102649... - OŽPaZ -4 035,31 FAK

211200977

S00JP00N0RJD

43433944

22011

Vlastimil Václavek,èaloun

11.03.2011

25.03.2011

28.03.2011

500,00 CZK

0,00

oprava - pøeèalounìní kanc. židle - ORIA -500,00 FAK

211200978

S00JP00N0R8W

60193336

0473777663

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

21.03.2011

643,36 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù za 02/2011, è. tel. 577271485, OŠZMaTV -643,36 FAK

211200979

S00JP00N0QXM

48472476

11003

DOMINO cz, o.s.

08.03.2011

22.03.2011

28.03.2011

3 000,00 CZK

0,00

dìtský pøímìstský tábor v termínu 8. - 12. 8. 2011 ve Zlínì pro Koèendovou Kateøinu a Veroniku, dcery p. Michala Koèendy, OIS - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -3 000,00 FAZ

211200980

S00JP00N0QT6

26078201

6100070531

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.03.2011

21.03.2011

480,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 03/2011, Zálešná IV 1179 sklad OKP -480,00 FAK

211200981

S00JP00N0QQL

46992308

10003664

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

09.03.2011

08.04.2011

17.03.2011

1 648,00 CZK

0,00

Toner do nové tiskárny (záloha pøi renovaci) , kanc.è. 319 - Rudolfová -1 648,00 FAK

211200982

S00JP00N0QRG

10573321

1103013

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

14.03.2011

28.03.2011

06.04.2011

11 280,00 CZK

0,00

pravidelná pùlroèní kontrola EPS v objektu radnice - OVS -11 280,00 FAZ

211200983

S00JP00N0QSB

49970607

1053366000

25.03.2011

Jihomoravská plynárenská,

01.03.2011

15.04.2011

11 290,00 CZK

-11 290,00

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

09.03.2011

08.04.2011

1 790,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za I.Q 2011, è.m.sp. 9300050898, Velíková 53 - OVS FAK

211200984

S00JP00N0QIP

46992308

10003663

Nový toner do tiskárny HP CLJ 1600 - odd. DPaØP - ing. Èervinka - OOS

-1 790,00 FAK

211200985

S00JP00N0QHU

46992308

10003665

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

08.03.2011

07.04.2011

06.04.2011

3 080,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OŠZMaTV -3 080,00 FAK

211200986

S00JP00N0QGZ

46992308

10003669

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

11.03.2011

10.04.2011

05.04.2011

1 648,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OŠZMaTV -1 648,00 FAK

211200987

06.04.2011

S00JP00N0QDE

46992308

10003668

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.03.2011

09.04.2011

751,00 CZK

-751,00

S00JP00N0QE9

46992308

10003662

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

09.03.2011

08.04.2011

1 951,00 CZK

-1 951,00

S00JP00N12DP

25215850

2110159

Rembrandt s.r.o.

01.03.2011

16.03.2011

22 410,00 CZK

0,00

toner do tiskárny - OD FAK

211200988

toner do tiskárny - OD FAK

211100343

tiskopisy, plomby - OMZ -22 410,00 FAK

211100347

S00JP00N124Y

66224349

201129

JUDr.Eva Køivánková

01.03.2011

20.03.2011

24.03.2011

18 000,00 CZK

0,00

právní služby za 2/2011 - OMZ -18 000,00 FAK

211200991

S00JP00N0PSI

stravenky 10 000 ks á 65,- Kè

24745391

7130007166

Edenred CZ s.r.o.

16.03.2011

23.03.2011

650 000,00 CZK

211200992

0,00

- OVS -650 000,00

FAZ

17.03.2011

S00JP00N0PWY

61061409

1121683163

SEND Pøedplatné spol. s r

08.03.2011

22.03.2011

21.03.2011

380,00 CZK

0,00

pøedplatné èasopisu Informatorium 3-8, Jesle, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -380,00 FAK

211200993

S00JP00N0PZJ

40114317

20110135

Skopec František

14.03.2011

28.03.2011

23.03.2011

1 200,00 CZK

0,00

pronájem výstavního místa pro prezentaci na veletrhu Infotour a cykloturistika 2011 - OCRVaVV -1 200,00 FAK

211200994

S00JP00N0Q12

67777929

22011

Èeskomoravská myslivecká

15.03.2011

31.03.2011

24.03.2011

1 600,00 CZK

0,00

pronájem støelnice pro výcvik strážníkù MP za 01-02/2011 - MP -1 600,00 FAK

211200995

S00JP00N0Q2X

00090026

611015

ZOO a zámek Zlín - Lešná,

01.03.2011

14.03.2011

28.03.2011

3 307,00 CZK

-3 307,00

0,00

21.03.2011

FAK

211200996

S00JP00N0Q3S

48532967

20785

EURO CAR Zlín s.r.o.

14.03.2011

13.04.2011

3 317,00 CZK

-3 317,00

oprava vozidla 2Z69909 - MP -3 317,00 FAK

211200997

S00JP00N0PV3

25318187

1101259

Wimers Zlín v.o.s.

15.03.2011

25.03.2011

2 169,00 CZK

0,00

komponenty na kroužkovou vazbu - MP -2 169,00 FAK

211200998

S00JP00N0PTD

68045786

110008

Tomáš Jankoviè

14.03.2011

28.03.2011

21.03.2011

2 600,00 CZK

0,00

JUBILANTI - odbìr kvìtin pro jubilanty - 26 ks á 100,- Kè - OKP -2 600,00 FAK

211200999

S00JP00N0Q5I

44124449

12012

Skácelíková Hana

01.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

22 050,00 CZK

0,00

JUBILANTI - dárkové balíèky pro jubilanty 1ks á 100,- Kè, 71 ks á 200,- Kè , 31 ks á 250,- Kè - OKP -22 050,00 FAZ

211201000

S00JP00N0PO2

45313351

30.03.2011

08112000265

MAFRA, a.s.

01.03.2011

14.03.2011

3 272,74 CZK

-3 272,74

6160038879

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

01.04.2011

2 302,00 CZK

538,00

10.03.2011

30.03.2011

336,60 CZK

0,00

pøedplatné deníku Lidové noviny oa 1.2.-28.2.2011 - OKP VYP

211201001

S00JP00N0P7F

26078201

vyúèt. el. energie od 16.2.2010-8.2.2011, è.m.sp. 3600053987, KaMÈ Malenovice, Masarykova 1242 - OKP pøeplatek FAK

211201002

S00JP00N0OSP

47114983

5134293291

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

kvalifikovaný osobní certifikát zam. - OŽPaZ -336,60 FAK

211201003

S00JP00N0PG6

26975319

1110006

TERRACOTTEM CZ s.r.o.

16.03.2011

16.03.2011

24.03.2011

8 160,00 CZK

0,00

Terracottem - OMZ k zadržení vláhy a hnojení rostlin - spotøeba - vpravením do zeminy -8 160,00 VYD

211201004

S00JP00N0OZQ

26078201

6100069433

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

30.03.2011

24.03.2011

23 080,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 25.2.2010-23.2.2011, è.m.sp. 3100127832,VO kašna - OMZ -1 430,00 VYP

211201005

S00JP00N0P6K

26078201

6160050464

28.03.2011

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

01.04.2011

1 016,00 CZK

1 104,00

Dùm dìtí a mládeže Sluníè

16.03.2011

30.03.2011

3 300,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 20.11.2010-23.2.2011, è.m.sp. 3600073763, OMZ FAK

211201006

S00JP00N0PCQ

86771442

40004

dìtský letní pobytový tábor Brána èasu v termínu 23. - 30. 7. 2011 pro Radima Hladíka, syna p. Hany Veèerkové, SN - FKSP, Pøíloha è. 2 a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy -3 300,00 FAK

211201007

S00JP00N0OW5

10573321

1103019

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

01.03.2011

24.03.2011

600,00 CZK

21.03.2011 0,00

programování uživatel. kódù EZS v objektu Radnice - OVS -600,00 VYP

211201008

S00JP00N0P0E

26078201

6100062470

28.03.2011

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

01.04.2011

119 915,00 CZK

565,00

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

01.04.2011

1 393 947,00 CZK

114 973,00

Telefónica O2 Czech Repub

11.03.2011

29.03.2011

8 369,94 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 24.2.2010-23.2.2011, è.m.sp. 3100123682, nám.Míru 464 - OVS VYP

211201009

S00JP00N0P24

26078201

6100048946

vyúèt. el. energie od 25.2.2010-23.2.2011, è.m.sp. 3100115292, nám. Míru 12 - OVS FAK

211201010

S00JP00N0PA0

60193336

1185665344

vyúèt. tel. hovorù GSM brány od 12.2.-11.3.2011, è. tel. 602511499,602522075,602792405.... - OVS -8 369,94 VYD

211201011

S00JP00N0P5P

26078201

6100072451

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

46 556,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 24.2.2010-15.2.2011, è.m.sp. 3100130952, Alternativa - OK -196,00 VYP

211201012

S00JP00N0P8A

26078201

6100069894

E.ON Energie, a.s.

28.03.2011

16.03.2011

01.04.2011

31 453,00 CZK

3 507,00

11.03.2011

29.03.2011

360,00 CZK

0,00

vyúètování EE od 18.2.2010 - 7.2.2011, è.m.sp. 3100128119, KaMÈ Malenovice, Mlýnská 845 - OSV, OKP, OK pøeplatek FAK

211201013

S00JP00N0PBV

60193336

1185913953

Telefónica O2 Czech Repub

vyúèt. tel. hovorù od 12.2.-11.3.2011, è. tel. 602718079 - OD -360,00 FAK

211201014

S00JP00N0OTK

60193336

1185777110

Telefónica O2 Czech Repub

11.03.2011

29.03.2011

25.03.2011

1 296,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 12.2.-11.3.2011, è. tel. 725121081 - OKØ -1 296,00 FAK

211201015

S00JP00N0OX0

28.03.2011

48117820

1102011030

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

15.03.2011

15.04.2011

528,00 CZK

-528,00

26078201

6100049905

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

30.03.2011

47 492,00 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio MP - OKØ VYD

211201016

S00JP00N0P3Z

vyúèt. el. energie od 17.2.2010-10.2.2011, è.m.sp. 3100115779, PZ Zabrání 564 - OKØ -5 332,00 VYD

211201017

S00JP00N0P4U

26078201

6100049281

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

2 858,00 CZK

0,00

vyúèt. el. energie od 16.2.2010-7.2.2011, è.m.sp. 3100124210, CO Masarykova 1014 - OKØ -178,00 FAK

211201018

S00JP00N0ORU

70268282

31102

Gahurová Miroslava

04.03.2011

04.04.2011

24.03.2011

1 086,00 CZK

0,00

Zhotovení razítek pro odd. DPaØP -Bc. Šnajdarová -1 086,00 FAK

211100400

S00JP00N0U8B

47114983

5106554694

Èeská pošta a.s.

28.02.2011

16.03.2011

264,00 CZK

01.04.2011 0,00

JUBILANTI - služba pošt - poštovné za zpìtné odeslání smlouvy s dobrovolníky na roznos dárkù pro jubilanty Zodpovídá: p. Èervenková, OKP -264,00 FAK

211201020

S00JP00N0P19

26078201

6100070224

E.ON Energie, a.s.

16.03.2011

30.03.2011

24.03.2011

1 029,00 CZK

0,00

el. energie od 3.3.2010-2.3.2011, è.m.sp. 3100128258, kamerový bod è.6 - MP -1 029,00 FAK

211201021

S00JP00N0OYV

48117820

1102011029

28.03.2011

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

15.03.2011

15.04.2011

6 635,10 CZK

-6 635,10

oprava kopírky Aficio MP 3010SP RICOH, 1 ks toner èerný - OS FAK

211201022

S00JP00N0OQZ

61860476

1211001057

Sodexho Pass Èeská Republ

17.03.2011

16.04.2011

65 000,00 CZK

-65 000,00

71007270

310001

Mateøská škola Budovatels

01.03.2011

01.04.2011

2 267,30 CZK

0,00

stravenky Sodexo 1000 ks á 65,-Kè - OVS FAK

211201023

S00JP00N0OJY

pøefakturace vodného, stoèného za 1/2011 - OŠZMaTV -2 267,30 FAK

211201024

S00JP00N0OKT

71007270

310002

Mateøská škola Budovatels

01.03.2011

29.03.2011

08.04.2011

2 128,40 CZK

0,00

pøefakturace vodného, stoèného za 2/2011- Jesle Budovatelská - OŠZMaTV -2 128,40 FAK

211201025

S00JP00N0OLO

60193336

0473731292

Telefónica O2 Czech Repub

01.03.2011

30.03.2011

08.04.2011

1 590,23 CZK

0,00

tel. 02/2011, 577 431 542, KaMÈ Letná -1 590,23 FAK

211201026

S00JP00N0QN0

46992308

10003667

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.03.2011

09.04.2011

28.03.2011

751,00 CZK

0,00

Renovace toneru do tiskárny - OIS -751,00 FAK

211201027

S00JP00N0OA7

47115319

1113801158

Výzbrojna požární ochrany

11.03.2011

11.03.2011

06.04.2011

1 861,00 CZK

0,00

tìsnìní - MP -1 861,00 FAK

211201028

S00JP00N0O8H

12435988

2011063

Štìtkáø Aleš

10.03.2011

10.04.2011

30.03.2011

5 990,00 CZK

0,00

oprava vozidla Hyundai ZLA 34-42 - OKØ -5 990,00 FAK

211201029

S00JP00N0O9C

60193336

1185855344

Telefónica O2 Czech Repub

11.03.2011

29.03.2011

08.04.2011

864,00 CZK

0,00

vyúèt. tel. hovorù od 12.2.-11.3.2011, è. tel. 725126543.... - OKØ -864,00 FAK

211201030

S00JP00N0O6R

46992308

10003715

renovace toneru do tiskárny HP LJ 1100 - podat.Zarámí 4421 - OVS

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.03.2011

13.04.2011

637,00 CZK

28.03.2011 -637,00

-637,00 FAK

211201031

S00JP00N0OB2

10573321

1103041

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

17.03.2011

31.03.2011

14 400,00 CZK

0,00

pravidelná pùlroèní zkouška EPS, L.Váchy 602 - OVS -14 400,00 FAK

211201032

S00JP00N0O5W

49445715

3110158

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

16.03.2011

30.03.2011

29.03.2011

2 451,00 CZK

0,00

Toner do tiskárny odd. kontrolní a správní - OŽ -2 451,00 FAK

211201033

S00JP00N0O41

46992308

10003713

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.03.2011

13.04.2011

414,00 CZK

28.03.2011 -414,00

renovace toneru do tiskárny DJ 845C - domovník Zarámí (Hetych) - OVS -414,00 FAK

211201034

S00JP00N0O36

64942503

3011047180

OFFICE DEPOT s.r.o.

17.03.2011

16.04.2011

4 631,58 CZK

-4 631,58

12435988

2011061

Štìtkáø Aleš

10.03.2011

10.04.2011

4 231,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OMZ FAK

211201035

S00JP00N0NY2

oprava vozidla VW Polo RZ: 1Z6 9030 - OŠZMaTV -4 231,00 FAK

211201036

S00JP00N0NX7

12435988

2011060

Štìtkáø Aleš

10.03.2011 10.03.2011 10.04.2011

08.04.2011

6 948,00 CZK

0,00

oprava vozidla Š Felicia RZ: ZLJ 45-22 - OŠZMaTV -6 948,00 FAK

211201037

S00JP00N0NUM

46992308

10003714

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.03.2011

13.04.2011

751,00 CZK

29.03.2011 -751,00

Repase toneru do tiskárny HP LJ P1505 - Hoferková, kanc. è. 209, -751,00 FAK

211201038

S00JP00N0NVH

46992308

10003716

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.03.2011

13.04.2011

3 295,00 CZK

-3 295,00

OE, FÚ - toner do tiskárny, kanc. 345 -3 295,00 FAK

211201039

S00JP00N0NTR

10573321

1007126

Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo

01.03.2011

26.07.2010

720,00 CZK

0,00

kontrola funkènosti zaøízení a servis EZS za 7-9/2010, MŠ Štípa - OŠZMaTV -720,00 FAK

211201040

S00JP00N0NEU

45035652

110100417

Sdružení vlastníkù obecní

17.03.2011

31.03.2011

24.03.2011

3 100,00 CZK

0,00

èlenský pøíspìvek na r. 2011 - OMZ -3 100,00 FAK

211201041

S00JP00N0NLV

27673286

200002511

Filharmonie Bohuslava Mar

01.03.2011

30.03.2011

28.03.2011

3 540,00 CZK

0,00

pøedprodej vstupenek na koncerty FBM Zlín za 02/2011 - OCRVaVV -3 540,00

28.03.2011

FAK

211201042

S00JP00N0NWC

12435988

2011062

Štìtkáø Aleš

10.03.2011

10.04.2011

3 288,00 CZK

0,00

OKP, oprava vozidla Škoda Felicia ZLL 32-77 (oprava autobaterie, oprava mechanismu dveøí) odpovìdná osoba: M. Èervený -3 288,00 FAK

211201043

S00JP00N0NOG

25521322

11102250

LESKO-Velkoobchod nápojù,

17.03.2011

24.03.2011

06.04.2011

5 489,00 CZK

0,00

SN II, nákup nápojù pro potøeby sekretariátu (coca-cola, jemnì perlivá voda, èaje, mlého, smetana do kávy) odpovìdná osoba: R. Adámková, R. Vaøáková na jednání -5 489,00 FAK

211201044

S00JP00N0NNL

12218774

132011

Lux Martin

17.03.2011

28.03.2011

24.03.2011

2 400,00 CZK

0,00

KMÈ Kudlov, deinstalace vánoèního svìtlení odpovìdná osoba: E. Neherová (tajmenice komise) dle priorit KMÈ -2 400,00 FAK

211201045

S00JP00N0NDZ

49435850

2011075

Moravia Dent s.r.o.

01.03.2011

30.03.2011

3 437,00 CZK

-3 437,00 FAK

211100446

S00JP00N0QVW

60747889

21100077

PETAS Petøík, s.r.o.

01.03.2011

24.03.2011

28.03.2011 0,00

28.03.2011

2 652,00 CZK

0,00

výmìna baterie v Alternativì - OK -2 652,00 FAK

211100447

S00JP00N0QU1

60747889

21100079

PETAS Petøík, s.r.o.

01.03.2011

24.03.2011

30.03.2011

3 713,00 CZK

0,00

oprava vody a odpadu v Alternativì - sprchový kout - OK -3 713,00 DOB

211100485

S00JP00N0NQ6

60747889

21100082

PETAS Petøík, s.r.o.

01.03.2011

28.03.2011

24.03.2011

2 652,00 CZK

0,00

dobropis - výmìna baterie - Alternativa - OK 2 652,00 FAK

211201049

30.03.2011

S00JP00N0NGK

48117820

1102011038

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

17.03.2011

17.04.2011

1 020,30 CZK

-1 020,30

S00JP00N0N53

49623354

31033954

PORTÁL s.r.o.

17.03.2011

31.03.2011

1 300,00 CZK

0,00

toner èerný - OŽPaZ FAZ

211201050

záloha na odborné publikace Rehabilitaèní stacionáø -1 300,00 FAZ

211201051

S00JP00N0N48

26078201

6100046633

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

23 420,00 CZK

28.03.2011 0,00

záloha el. energie za II.Q 2011, Jesle,Budovatelská 4820,Zlín - OŠZMaTV -23 420,00 FAK

211201052

S00JP00N0MUT

46345191

02911

STaDO s.r.o.

17.03.2011

27.03.2011

08.04.2011

2 111,40 CZK

0,00

oprava pøímotopù v objektu ba•. domku, Nad Ovèírnou 1295 - OK -2 111,40 FAK

211201053

S00JP00N0MTY

24745391

2000510163

Edenred CZ s.r.o.

24.03.2011

17.03.2011

16.04.2011

95 000,00 CZK

-95 000,00

01.03.2011

14.03.2011

1 780,00 CZK

0,00

Poukázky na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (dle uzavøené rámcové Smlouvy o dodávce poukázek è. 2500 10 0038 ve znìní Dodatku è. 1): - nominální hodnota Kè 30,-- - 2 500 ks - nominální hodnota Kè 50,-- - 400 ks FAZ

211201054

S00JP00N0MJC

26078201

6100069433

E.ON Energie, a.s.

záloha el. energie za 03/2011, è.m.sp. 3100127832, VO kašna, nám.Míru - OMZ -1 780,00 FAK

211201055

S00JP00N0M9Q

46975764

24.03.2011

6011006

TENNIS Zlín, a.s.

01.03.2011

22.04.2011

1 440,00 CZK

-1 440,00

2011002

Ing.Zdeòka Balounová

17.03.2011

01.04.2011

5 000,00 CZK

-5 000,00

MT 02/11, VIKTORÍN, tel. 602 500 468 - dohoda dohoda o využívání mobilního telefonu è. 1000 11 0005 FAK

211201056

S00JP00N0MGR

60375281

JUBILANTI - kytièky pro jubilanty 50 ks á 100,- Kè Zodpovídá p. Èervenková, OKP -5 000,00 FAK

211201057

S00JP00N0MBG

63474026

11070174

PNEU PLUS s.r.o.

18.03.2011

01.04.2011

1 168,00 CZK

0,00

oprava pneu na vozidle SPZ 1Z2 0371 - OMZ -1 168,00 FAK

211201058

S00JP00N0M65

68046821

12011

Ladislav Nováèek-knihvaza

21.03.2011

25.03.2011

30.03.2011

4 300,00 CZK

0,00

10 x desky ke slavnostním obøadùm pøevzala: p. Bodanská - odd. matrik a obøadnictví -4 300,00 FAK

211201059

S00JP00N0M4F

12740471

20110124

Petr Res, ing. - RES Zlín

22.03.2011

22.03.2011

28.03.2011

519,00 CZK

0,00

oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3006- MP -519,00 FAK

211201060

S00JP00N0M5A

00670863

3581787

APM Automotive s.r.o.

22.03.2011

23.03.2011

29.03.2011

515,00 CZK

0,00

zrcádko pro 2Z4 3006 Ford Fiesta - MP -515,00 FAK

211100493

S00JP00N0NB9

63998530

0015427900

Èeská podnikatelská pojiš

01.03.2011

31.03.2011

29.03.2011

6 108,00 CZK

0,00

havarijní pojištìní vozidel na 3/2011 - MP -6 108,00

24.03.2011

FAK

211100494

S00JP00N0NAE

63998530

3082824900

Èeská podnikatelská pojiš

01.03.2011

31.03.2011

422,00 CZK

0,00

pojištìní vozidel za 3/2011 - MP -422,00 FAK

211201063

S00JP00N0M0Z

26946661

110100031

MIPRA Zlín s.r.o.

10.03.2011

20.03.2011

24.03.2011

5 000,00 CZK

0,00

pomoc pøi veøejnosprávní kontrole v ZŠ Zlín, Slovenská 3076 - OŠZMaTV -5 000,00 FAK

211201064

S00JP00N0LNZ

41084781

21225037

30.03.2011

SPEDOS s.r.o.

17.03.2011

23.04.2011

6 589,00 CZK

-6 589,00

Marie Urbánková

21.03.2011

30.04.2011

2 100,00 CZK

-2 100,00

VERLAG DASHOFER spol.s r.

04.03.2011

07.04.2011

1 935,00 CZK

0,00

DATAB consult s.r.o.

17.03.2011

05.04.2011

1 428,00 CZK

0,00

kontrola a seøízení automat.vstupních dveøí - Radnice - OVS FAK

211201065

S00JP00N0LXL

74536354

1111044

pøímìstský tábor In-line školièka pro Viktorie Nowaková - OVS VYZ

211201066

S00JP00N0LT5

45245681

2311014789

vyúèt. publikace Úèetní souvztažnosti pro pøíspìv. organizace - OŠZMaTV FAK

211201067

S00JP00N0LQK

25552783

41039

softwarové práce- OŠZMaTV -1 428,00 FAZ

211201068

S00JP00N0LVV

05.04.2011

26078201

6100072451

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

3 970,00 CZK

-3 970,00

25521322

11102249

LESKO-Velkoobchod nápojù,

17.03.2011

24.03.2011

8 314,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 04/2011, Alternativa - OK FAK

211201069

S00JP00N0LYG

SP + SN I, nákup nápojù pro potøeby sekretariátu, 17.3.2011 (vody, coca-cola, juice, káva, smetana do kávy atd.) - na jednání SP + SN I, nákup kelímkù, papírových utìrek a kapesníèkù) pro potøeby sekretariátu odpovìdná osoba: R. Medøická, H. Veèerko -8 314,00 FAK

211201070

S00JP00N0LSA

48117820

28.03.2011

1102011044

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

21.03.2011

21.04.2011

8 420,40 CZK

-8 420,40

31107

Gahurová Miroslava

21.03.2011

21.04.2011

144,00 CZK

-144,00

1110001900

COMINFO, a.s.

22.03.2011

22.03.2011

1 020,00 CZK

0,00

oprava kopírky AFICIO MP 2000SP RICOH - OSM FAK

211201071

S00JP00N0LPP

70268282

zhotovení otisku do razítka Trodat printy 4912 - OS FAK

211201072

S00JP00N0LOU

zámek (výmìna) okrsek JS

63482576

- MP -1 020,00

FAK

211100469

S00JP00N0P95

25859650

110100909

Pravidelná údržba a oprava kopírovacího stroje (mzdová úètárna), p. Smrèková

LANIKO Morava s.r.o.

11.03.2011

29.03.2011

5 990,00 CZK

29.03.2011 0,00

-5 990,00 FAZ

211201074

S00JP00N0LCI

26078201

6100069043

24.03.2011

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

560,00 CZK

-560,00

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

8 340,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 04/2011,è.o.m. 3100127434, CO Lhotka - OKØ FAZ

211201075

S00JP00N0LDD

26078201

6100051995

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m.3100117649, PZ Salaš 53 - OKØ -8 340,00 FAZ

211201076

S00JP00N0LE8

26078201

6160010330

07.04.2011

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

1 860,00 CZK

-1 860,00

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

1 970,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m. 3100617330, JSDH Náves-Prštné - OKØ FAZ

211201077

S00JP00N0LF3

26078201

6100041088

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m. 3100100550, úøadovna Kleèùvka 16 - OKØ -1 970,00 FAZ

211201078

S00JP00N0LGY

26078201

6100049905

07.04.2011

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

11 980,00 CZK

-11 980,00

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

180,00 CZK

-180,00

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

610,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m. 3100115779, PZ Zabrání 564 - OKØ FAZ

211201079

S00JP00N0LHT

26078201

6100071259

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m. 3100129165, PO Kleèùvka - OKØ FAZ

211201080

S00JP00N0LM4

26078201

6100049281

záloha el. energie za 04/2011, è.o.m. 3100124210, kryt CO, Masarykova 1014 - OKØ -610,00 FAZ

211201081

S00JP00N0LIO

49970607

1824003000

07.04.2011

Jihomoravská plynárenská,

01.04.2011

15.04.2011

11 990,00 CZK

-11 990,00

Jihomoravská plynárenská,

01.03.2011

15.04.2011

13 530,00 CZK

-13 530,00

01.03.2011

15.04.2011

5 350,00 CZK

-5 350,00

01.03.2011

15.04.2011

1 650,00 CZK

-1 650,00

15.03.2011

04.04.2011

480,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za II.Q 2011, è.o.m. 9300040089 - OKØ FAZ

211201082

S00JP00N0LJJ

49970607

1823880000

záloha na dodávku zem.plynu za II.Q 2011, è.o.m. 9300039396 Na Rusavì 271 - OKØ FAZ

211201083

S00JP00N0LKE

49970607

1019378000

Jihomoravská plynárenská,

záloha na dodávku zem.plynu za 4/2011 (3-5/2011), è.o.m. 9300053236, KaMÈ Kleèùvka - OKP, OKØ FAZ

211201084

S00JP00N0LL9

49970607

1669429000

Jihomoravská plynárenská,

záloha na dodávku zem.plynu za II.Q 2011, è.o.m. 1669429000, JPO II/1 Prštné - OKØ FAK

211100507

S00JP00N0MHM

47114983

5134295781

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

CADR - zveøejnìní inzerátu - OE -480,00 FAK

211100434

S00JP00N0RVP

62932632

111138

Èeský institut interních

10.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

6 384,00 CZK

0,00

Úhrada semináøe "Integrované øízení rizik od A do Z" dne 8.3.2011, Brno., Ing. Eidová, Ing. Gavlas, Ing. Stašková, Ing. Šrajer. Projekt "Zvýšení efektivity veøejné správy vykonávané Magistrátem mìsta Zlína" je spolufinancován s ESF prostøednictvím OP L -6 384,00

24.03.2011

FAK

211100486

S00JP00N0NR1

25972154

114000008

Èeský a moravs. úèet.dvùr

17.03.2011

16.04.2011

23 760,00 CZK

-23 760,00

Úhrada semináøe "Jak pøedejít problémùm pøi èerpání se SF EU" pro 26 úèastníkù projekt "Zvýšení efektivity veøejné správy vykonávané Magistrátem mìsta Zlína je spolufinancován z ESF prostøednictvím OP LZZ registraèní èílo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.000 FAK

211201088

náhradní díly - nùž

S00JP00N0L2W

45479593

1101000402

LASKI, s.r.o.

22.03.2011

01.04.2011

626,00 CZK

- OMZ -626,00

FAK

211201089

0,00

S00JP00N0L77

65887654

41

Toman a Toman

21.03.2011

04.04.2011

31.03.2011

995,00 CZK

0,00

døevìné pohlednice pro prodej MITS - OCRVaVV (dodavatel neplátce DPH) -995,00 FAK

211201090

S00JP00N0L3R

25318187

1101440

Wimers Zlín v.o.s.

24.03.2011

03.04.2011

01.04.2011

1 267,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - MP -1 267,00 FAZ

211201091

S00JP00N0KYN

27776981

649103615

Nakladatelství Sagit, a.s

24.03.2011

07.04.2011

31.03.2011

2 576,00 CZK

0,00

záloha na odbornou literaturu 2011 - OK -2 576,00 FAK

211201092

S00JP00N0KTC

15213161

11046

Miroslav Kopèil

17.03.2011

03.04.2011

04.04.2011

1 950,00 CZK

0,00

KaMÈ Malenovice II, oprava el. instalace - OSV, OKP, OK (havárie hlavního rozvadìèe, výmìna jistièe, oprava el. instalace osvìtlení) odpovìdná osoba: M. Dolanská -1 950,00 FAK

211201093

S00JP00N0L5H

07.04.2011

64942503

3011049778

OFFICE DEPOT s.r.o.

23.03.2011

22.04.2011

1 105,56 CZK

-1 105,56

25521322

11102389

LESKO-Velkoobchod nápojù,

23.03.2011

30.03.2011

972,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OI FAK

211201094

S00JP00N0L6C

Nákup obèerstvení (káva, èaj, cukr, smetany do kávy) a kelímkù na nápoje - OIS -972,00 FAK

211201095

S00JP00N0KRM

47114983

1231133345

Èeská pošta a.s.

21.03.2011

04.04.2011

31.03.2011

1 955,00 CZK

0,00

Czechpoint - konvertování dokumentù - Moøinglová -1 955,00 FAK

211201096

S00JP00N0KQR

04.04.2011

64942503

3011049191

OFFICE DEPOT s.r.o.

22.03.2011

21.04.2011

60,00 CZK

-60,00

61859575

1172031092

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

21.03.2011

07.04.2011

719,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - razítko - datumka - OK FAK

211201097

S00JP00N0KJQ

vodné, stoèné od 15.9.2010-14.3.2011, è.o.m. 400111102, Jaroslavice, Anenská 195 - OKØ -719,00 FAK

211201098

S00JP00N0KKL

47114983

5134296122

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

21.03.2011

07.04.2011

600,00 CZK

04.04.2011 0,00

CADR - zveøejnìní inzerátu - OMZ -600,00 FAK

211201099

S00JP00N0KCP

26450691

1410015453

MAKRO Cash & Carry ÈR s

25.03.2011

25.03.2011

07.04.2011

1 242,00 CZK

0,00

obèerstvení pøi pracovních jednájích OVS -1 242,00 VYZ

211201100

S00JP00N0KBU

00571709

30.03.2011

110150367

Život 90

21.03.2011

04.04.2011

180,00 CZK

0,00

110150366

Život 90

21.03.2011

04.04.2011

1 440,00 CZK

0,00

24.03.2011

03.04.2011

700,00 CZK

0,00

vyúèt. pøedplatného Generace 2011 - OSV - KS Podhoøí VYZ

211201101

S00JP00N0KAZ

00571709

vyúèt. pøedplatného Generace 2011 - OSV - KS Jižní svahy, Kostelec, Kudlov, Kvítková, Malenovice, Štípa, U Majáku a Velíková FAK

211201102

S00JP00N0K6J

18152856

2011044

PATRICK s.r.o.

oprava skútru Yamaha 1Z 1582 - MP -700,00 FAZ

211201103

S00JP00N0K23

61860981

31.03.2011

1214200325

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

25.03.2011

14.04.2011

3 522,00 CZK

-3 522,00

6160069460

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

800,00 CZK

-800,00

25.03.2011

08.04.2011

1 955,00 CZK

0,00

záloha titulu Zlínský deník-mìsíèní, Alternativa - OK FAZ

211201104

S00JP00N0JW4

26078201

záloha elektrické energie 04/2011 (3 - 5/2011), è.m.sp. 3100750730, KaMÈ Lužkovice, Na Gruntech 29 - OKP FAZ

211201105

S00JP00N0JZP

47114983

1231133814

Èeská pošta a.s.

prodej. akce Licence Aplik.Safe Net, USB token iKey - p. Leopoldová OP -1 955,00 FAK

211201106

S00JP00N0K18

47114983

5134296203

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

18.03.2011

08.04.2011

06.04.2011

278,40 CZK

0,00

komerèní osobní certifikát - odd. matrik a ovìøování - Krejèí Lenka -278,40 FAK

211201107

S00JP00N0K0D

47114983

5134296446

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

18.03.2011

08.04.2011

06.04.2011

2 019,60 CZK

0,00

kvalifikovaný osobní certifikát zam. - 2x OOS, 1x ORIA, 3x OSV -2 019,60 FAK

211201108

S00JP00N0JXZ

08.04.2011

48117820

1102011052

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

23.03.2011

23.04.2011

6 694,80 CZK

-6 694,80

26078201

6100048577

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.03.2011

26 520,00 CZK

0,00

oprava kopírky Aficio 1018D -Ricoh - OI FAZ

211201109

S00JP00N0JRT

záloha el. energie za I.Q. 2011, Santražiny 3312 - OMZ -26 520,00 FAK

211100523

S00JP00N0KXS

25892533

1110239

TESCO SW a.s.

17.03.2011

06.04.2011

04.04.2011

18 000,00 CZK

0,00

seznámení s obsluhou programu FAMA -OŠZMaTV -18 000,00

04.04.2011

FAK

211201111

S00JP00N0JMI

25521322

11102536

LESKO-Velkoobchod nápojù,

28.03.2011

04.04.2011

1 966,00 CZK

0,00

OE - pohoštìní - káva, mléko -1 966,00 FAK

211201112

S00JP00N0JTJ

48600148

110135

Ropek Rudolf

21.03.2011 21.03.2011 10.04.2011

01.04.2011

1 775,00 CZK

0,00

Turistický deník, turistické vizitky pro prodej v MITS - OCRVaVV -1 775,00 FAK

211201113

S00JP00N0JGC

64850587

232011

Papež Jan

23.03.2011

06.04.2011

06.04.2011

44 990,00 CZK

0,00

školení a výcvik povodòové komise mìsta Zlína - OŽPAZ -44 990,00 FAK

211201114

S00JP00N0JH7

04.04.2011

60561327

21100971

Stanislav Chytil ml.

24.03.2011

07.04.2011

4 546,80 CZK

-4 546,80

64942503

3011051811

OFFICE DEPOT s.r.o.

25.03.2011

24.04.2011

65,16 CZK

-65,16

25313533

113008

AGROS Moravia spol.s r.o.

25.03.2011

11.04.2011

600,00 CZK

0,00

pytle na odpad - OŽPaZ FAK

211201115

S00JP00N0JI2

rychlovazaèe DONAU - OŽPaZ FAK

211201116

S00JP00N0JEM

pøevoz ping-pongového stolu ze Zlínského klubu seniorù - KS Kostelec do KS Kudlov - OSV -600,00 FAK

211201117

S00JP00N0JDR

26219531

26219531

HP TRONIC-prodejny elektr

25.03.2011

25.03.2011

08.04.2011

503,00 CZK

0,00

Varná konvice Rowenta BV 200041 Brunch, KS Kvítková - OSV -503,00 FAK

211201118

S00JP00N0JCW

49973053

1061063385

HP TRONIC Zlín,spol.s r.o

25.03.2011

25.03.2011

07.04.2011

1 036,00 CZK

0,00

Krájeè Concept KP-3510 SLIM - KS Velíková - OSV -1 036,00 FAZ

211201119

S00JP00N0JB1

26078201

6100052008

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

07.04.2011

5 710,00 CZK

0,00

záloha el. energie za II.Q 2011, è.m.sp. 3100117652, Salaš 60 - OVS -5 710,00 FAZ

211201120

S00JP00N0J6Q

26078201

6100062470

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

06.04.2011

28 710,00 CZK

0,00

záloha el. energie 24.2.-31.5.2011, è.m.sp. 3100123682, adm.budova,nám.Míru 464 -OVS -28 710,00 FAZ

211201121

S00JP00N0J7L

26078201

6100048946

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.04.2011

06.04.2011

331 410,00 CZK

0,00

záloha el. energie 25.2.-31.5.2011, è.m.sp. 3100115292, nám.Míru 12 - OVS -331 410,00 FAZ

211201122

S00JP00N0J8G

26078201

6160012197

záloha el. energie za 3-5/2011, è.m.sp. 3100116793, Zarámí 4421 - OVS

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

14.04.2011

170 000,00 CZK

06.04.2011 -170 000,00

FAZ

211201123

S00JP00N0J9B

49970607

1001120000

Jihomoravská plynárenská,

01.03.2011

15.04.2011

17 810,00 CZK

-17 810,00

01.03.2011

15.04.2011

19 290,00 CZK

-19 290,00

25.03.2011

25.03.2011

1 723,00 CZK

0,00

záloha na dodávku zem.plynu za 3-5/2011, è.m.sp. 9300040519, Divadelní 1333-OVS FAZ

211201124

S00JP00N0JA6

49970607

1018331000

Jihomoravská plynárenská,

záloha na plyn za 3-5/2011, è.m.sp. 9300052613, KaMÈ Kostelec, Kostelec 133 - OVS, OKP, OK, OSV FAK

211201125

S00JP00N0J5V

12433080

201114

Hana Konvalinkova

informaèní tabule - OMZ -1 723,00 FAK

211201126

S00JP00N0IPA

15530639

2511000974

HESCO, s.r.o.

28.03.2011

27.04.2011

07.04.2011

379,00 CZK

0,00

ocel do dílny - OMZ -379,00 FAK

211201127

S00JP00N0IOF

47115319

1113801220

Výzbrojna požární ochrany

25.03.2011

25.03.2011

07.04.2011

61,00 CZK

0,00

tabulky PVC - OMZ -61,00 FAK

211201128

S00JP00N0IET

61859575

1172034791

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.03.2011

11.04.2011

07.04.2011

11 996,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 23.2.-23.3.2011, è.o.m. 400002001, nám. Míru 12 - OVS -11 996,00 FAK

211201129

S00JP00N0IDY

61859575

1172034790

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.03.2011

11.04.2011

08.04.2011

6 692,00 CZK

0,00

vodné, stoèné, srážková voda od 23.2.-23.3.2011, è.o.m. 400202027, Zarámí 4421 - OVS -6 692,00 FAK

211201130

S00JP00N0IC3

61859575

1172034789

08.04.2011

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.03.2011

11.04.2011

1 901,00 CZK

-1 901,00

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.03.2011

11.04.2011

3 072,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 1.3.-23.3.2011, è.o.m. 400102078, Zámek, Soudní 1 - OVS FAK

211201131

S00JP00N0IB8

61859575

1172034788

vodné, stoèné od 23.2.-23.3.2011, è.o.m. 400002004, nám. Míru 10 - OVS -3 072,00 FAK

211201132

S00JP00N0I9I

61859575

1172034467

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

08.04.2011

25.03.2011

11.04.2011

8 852,00 CZK

-8 852,00

28.03.2011

11.04.2011

695,00 CZK

0,00

vodné, stoèné, srážková voda od 24.2.-22.3.2011, è.o.m. 400012108, L.Váchy 602 - OVS FAK

211201133

S00JP00N0ILU

49445715

3110171

ACS ZLÍN, spol. s r.o.

KaMÈ Štípa, recyklace 2 ks tonerù ABEL HP DJ C9351CE 21XL, ABEL HP DJ C9352CE 22XL odpovìdná osoba: M. Koneèná -695,00 FAK

211201134

S00JP00N0IJ4

oprava kopírky Aficio MP 2851 Ricoh - OP

48117820

1102011053

IMPROMAT CZ spol. s r.o.

23.03.2011

24.04.2011

528,00 CZK

06.04.2011 -528,00

FAK

211201135

S00JP00N0IAD

61859575

1172034579

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

25.03.2011

11.04.2011

4 189,00 CZK

0,00

vodné, stoèné od 23.2.-23.3.2011, è.o.m. 400309486, Santražiny 3312 - MP -4 189,00 FAK

211201136

S00JP00N0I52

08.04.2011

61859869

0222988107

Generali Pojiš•ovna a.s.

01.03.2011

13.04.2011

16 575,00 CZK

-16 575,00

64942503

3011051667

OFFICE DEPOT s.r.o.

25.03.2011

24.04.2011

757,20 CZK

-757,20

27232433

4195005100

ÈEZ Prodej, s.r.o.

01.03.2011

08.04.2011

43 790,00 CZK

0,00

skupinové úrazové pojištìní - ètvrtletní - OKØ FAK

211201137

S00JP00N0HTX

kanceláøské potøeby - OCRVaVV FAZ

211201138

S00JP00N0HXD

záloha el. energie na II. ètvrtletí 2011, è.o.m. 0002087435, rek. chaty SMZ Syrákov - FKSP -43 790,00 FAK

211201139

S00JP00N0HWI

25521322

11102605

LESKO-Velkoobchod nápojù,

29.03.2011

05.04.2011

05.04.2011

1 348,00 CZK

0,00

KaMÈ, nákup 4 balení vod na veøejná setkání s obèany místních èástí ST a OKP, nákup nápojù pro potøeby sekretariátu a OKP - na jednání (coca-cola, jemnì perlivá voda, smetana do kávy, èaj) odpovìdná osoba: I. Rokosová -1 348,00 FAZ

211201140

S00JP00N0HUS

26078201

6160038879

E.ON Energie, a.s.

01.04.2011

01.03.2011

14.04.2011

620,00 CZK

-620,00

01.03.2011

08.04.2011

9 440,00 CZK

0,00

záloha el. energie za 4/2011 (3-5/2011), è.o.m. 0003600053987, KaMÈ Malenovice, Masarykova 1242 FAZ

211201141

S00JP00N0HVN

26078201

6100051977

E.ON Energie, a.s.

záloha el. energie za 4/2011 (3 - 5/2011), è.o.m. 3100117644, KaMÈ Salaš - OKP -9 440,00 FAK

211201142

06.04.2011

S00JP00N0I2H

70268282

31109

Gahurová Miroslava

23.03.2011

23.04.2011

1 185,60 CZK

-1 185,60

S00JP00N0MCB

47114983

5134295782

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

15.03.2011

04.04.2011

480,00 CZK

0,00

výroba razítek - MP FAK

211100504

uveøejnìní informací v informaè. systému centrální adresa nebo v IS VZ US - ÚHA -480,00 FAK

211100505

S00JP00N0MD6

47114983

5134295783

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

15.03.2011

04.04.2011

31.03.2011

480,00 CZK

0,00

uveøejnìní informací v informaè. systému centrální adresa nebo v IS VZ US - ÚHA -480,00 FAK

211100506

S00JP00N0ME1

47114983

5134295784

Èeská pošta,s.p.,Praha 1,

15.03.2011

04.04.2011

31.03.2011

480,00 CZK

0,00

uveøejnìní informací v informaè. systému centrální adresa nebo v IS VZ US - ÚHA -480,00 FAK

211201146

S00JP00N0HQC

61859575

1172032943

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

vodné, stoèné za období 14.9.2010 - 21.3.2011, è.o.m. 400111067, Jaroslavice, Anenská 119 - OK

24.03.2011

10.04.2011

4 561,00 CZK

04.04.2011 0,00

-4 561,00 FAK

211201147

S00JP00N0HS2

60379499

5/2011

07.04.2011

Zdenìk Nìmec

17.03.2011

14.04.2011

1 500,00 CZK

-1 500,00

Líska - obèanské sdružení

01.03.2011

30.03.2011

190,00 CZK

0,00

nafotografování akcí "Sportovec roku", "ples UTB", "Miss academia" - OKC FAK

211201148

S00JP00N0HK6

28558863

11020

Úhrada úèastnického poplatku na sem. 11.3.2011-II. otevøené setkání, Ing. Dagmar Šimková -190,00 FAK

211201149

S00JP00N0HGQ

10566040

1/2011

30.03.2011

Skládalová Anna

01.04.2011

15.04.2011

10 800,00 CZK

-10 800,00

za výcvik strážníkù MP v sobeobranì a boji zblízka za období 1-3/2011 - MP FAK

211201150

S00JP00N0H7Z

46992308

10003753

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

17.03.2011

21.04.2011

1 393,00 CZK

-1 393,00

S00JP00N0H8U

46992308

10003799

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.03.2011

23.04.2011

682,00 CZK

-682,00

S00JP00N0H9P

46992308

10003790

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.03.2011

23.04.2011

664,00 CZK

-664,00

46992308

10100296

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

22.03.2011

23.04.2011

5 318,00 CZK

-5 318,00

46992308

10003791

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

24.03.2011

23.04.2011

751,00 CZK

-751,00

10003778

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

23.03.2011

23.04.2011

5 400,00 CZK

-5 400,00

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.03.2011

23.04.2011

637,00 CZK

-637,00

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

14.03.2011

23.04.2011

637,00 CZK

-637,00

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

10.03.2011

23.04.2011

637,00 CZK

-637,00

toner pro informace Zarámí - OCRVaVV FAK

211201151

toner - OD FAK

211201152

renovace toneru - OP,Janálová D. FAK

211201153

S00JP00N0HAK

nový toner - OP, Kolínská M. FAK

211201154

S00JP00N0HBF

Repase toneru - odd. dopravních pøestupkù - Ing. Michna FAK

211201155

S00JP00N0HCA

46992308

Originál tonery pro odd. matrik a ovìøování - OOS (pøevzala : Gongolová, Krejèí, Kotková) FAK

211201156

S00JP00N0HFV

46992308

10003775

KaMÈ JS I, recyklace 1 ks toneru HP Toner Cart pro potøeby KaMÈ odpovìdná osoba: M. Dolanská FAK

211201157

S00JP00N0HD5

46992308

10003777

KaMÈ Obeciny, recyklace 1 ks toneru HP Toner Cart pro potøeby KaMÈ odpovìdná osoba: M. Dolanská objednáno pøes help desk FAK

211201158

S00JP00N0HE0

46992308

10003776

KaMÈ Lužkovice, recyklace 1 ks toneru HP Toner Cart pro LJ 1005 odpovìdná osoba: M. Koneèná objednáno pøes help desk FAK

211201159

S00JP00N0GCH

64942503

3011053714

OFFICE DEPOT s.r.o.

29.03.2011

28.04.2011

800,00 CZK

-800,00

26078201

6100048390

E.ON Energie, a.s.

01.03.2011

08.03.2011

28 430,00 CZK

0,00

kanceláøské potøeby - OKaVA FAZ

211201160

S00JP00N0GDC

záloha na dodávku el. energie za I.Q 2011, Rehab. stacionáø,Žlebová 1590,ZLín -OŠZMaTV -28 430,00 FAK

211201161

S00JP00N0GBM

63478684

201100043

CICERO PLUS spol. s r.o.

30.03.2011 30.03.2011 16.04.2011

05.04.2011

1 200,00 CZK

0,00

200 ks vizitek pro p. Viktorína - OKP, OCRVaVV 120Kè, 700 ks vizitek pro zamìstnance OKC (840 Kè, vè. DPH) -1 200,00 FAK

211201162

S00JP00N0H59

26304333

11010150

HEXXA komunikaèní agentur

29.03.2011

13.04.2011

32 616,00 CZK

08.04.2011 -32 616,00

tisk a distribuce Magazínu Zlín è. 4/2011 - OCRVaVV -32 616,00 FAK

211201163

S00JP00N0GT4

65822374

111074

Nadace Tomáše Bati

29.03.2011 29.03.2011 30.03.2011

3 600,00 CZK

0,00

publikace "Ba•ùv Zlín" 10ks pro prodej v MITS, 50ks k repre úèelùm - OCRVaVV -3 600,00 FAK

211201164

S00JP00N0GUZ

65401875

5600110517

DILIA, divadelní, literár

30.03.2011

13.04.2011

3 105,40 CZK

08.04.2011 -3 105,40

poskytování rozmnož. služeb - OCRVaVV -3 105,40 FAK

211201165

S00JP00N0GIN

12435988

2011076

Štìtkáø Aleš

31.03.2011

30.04.2011

1 302,00 CZK

-1 302,00

12435988

2011075

Štìtkáø Aleš

31.03.2011

30.04.2011

537,00 CZK

-537,00

oprava vozidla VW Polo 1Z0 3991 - OMZ FAK

211201166

S00JP00N0GJI

oprava vozidla Š Felicia ZLK 59-99 inv. è. 4807 - OS Pøíjmy :

Celkem

Název: 000001rr.ALF

207 667,55

Zaplaceno

86 980,55

Pohledávka 120 687,00

Výdaje : Celkem

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

9 083 247,88

Zaplaceno

8 297 007,53

Zbývá zapl.

786 240,35 Verze: 200905061615