Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 19. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2011. évi 19. szám

2011. szeptember 22.

I. kötet TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról 3480

205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról


A Debrecen, 43. vrk., Diószegi út – Feketerét utca – hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út – Jégvirág utca –0584/14 hrsz-ú út – tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3579


A Debrecen, 46. vrk., Kassai út – Budapest-Záhony vasútvonal (5093 hrsz) – Kemény Zsigmond utca által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3581

3480


Debrecen 37. vrk. Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt – területrész településrendezési tervének módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötéséről 3583


Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására

3599


A Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/B. sz. alatti 66046 hrsz-ú ingatlannak a DebreceniEgyetem részére történő ingyenes hasznosításba adásáról

3600


A Debrecen, Eötvös u. 46-48. szám alatti ingatlanok egy részének ingyenes hasznosításba adásáról a Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója, a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány részére 3601


A Hódos Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési jogának átadásáról a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. részére

3603


A debreceni 10898 hrsz-ú Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról

3604


A debreceni 10796/14 hrsz-ú Debreceni Sportuszoda ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 3605


Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének és egyes szakképző intézmények pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatról

3606

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése, valamint 80. § (1) bekezdése alapján támogatja a polgármester azon álláspontját, mely szerint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (a továbbiakban: Holding Zrt.) és tagvállalatai – tekintettel az egészségügy várható átalakítására – új, következő évekre áthúzódó kötelezettséget ne vállaljanak, illetve zárjanak le minden hosszú távú fejlesztést eredményező pályázatot, kivéve a biztonságos és folyamatos betegellátás érdekében elengedhetetlenül szükséges kötelezettség-vállalást és pályázatokon történő részvételt. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése, valamint a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3.2. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, a 6. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., *

A Közgyűlés a határozatokat a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

2.3., 2.4., 2.4.1., 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.6.1., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14. mellékletek szerint, kiemelve a P olgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5.2., 5.3. mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2011. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 15. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2011. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Egyetért azzal, hogy a Polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számláinak vezetésére az O rszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-Alföldi Régiójával megkötött szerződést meghosszabbítsa 2012. január 1-jétől – 2015. december 31-ig. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a 6./ pontban foglaltak előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 8./ Alapítóként hozzájárul ahhoz, hogy a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és az O TP Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés hitelkerete 50.000.000 Ft értékre felemelésre kerüljön, és a hitel lejáratának időpontja 2012. 10. 29. napjában kerüljön megállapításra. 9./ Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 8./ pontban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú hitelszerződést aláírja. Határidő: 2011. október 9. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


1. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege (1-6. hó) Ezer Ft-ban A

B

Bevételek

1.

Saját bevételek

C

D

E

F

G

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat


30 560 977

30 467 223

21 671 239

23 434 010

H

Kiadások

J

K

L

M

N


2010. évi teljesítés*




10 155 676 1.

Átengedett központi adók

I

6 132 034

5 963 963

5 465 578

5 464 886

2 843 085

1 430 730

1 577 524

1 650 000

1 650 000

847 257

18 531 212

17 386 199

12 795 655

14 590 947

8 347 752

3 000 000

5 700 000

4 825 464

4 825 464

0

Költségvetési intézmények kiadásai

28 235 928

27 369 844

23 788 580

25 318 529

13 321 109

30 786 940

32 779 761

21 491 705

26 653 424

12 831 585

0

0

500 000

500 000

0

443 648

681 771

0

45 280 285

51 971 953

26 152 694

9 000

10 595

5 885

45 289 285

51 982 548

26 158 579

2. - Ebből: gépjármű adó

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

4.

Külső forrás

Önkormányzat központi kezelésű feladatai 2.

intézmények és a központi kezelésű feladatok 5.

Nyitó pénzmaradvány

4 290 461

kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány összesen

Bevételek összesen:

6.

5 089 106

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek)

MINDÖSSZESEN

522 349

3 656 646

3 656 646

0

1 595

1 595

- Ebből: Általános tartalék - Ebből: Céltartalék

5 089 106

4 290 461

522 349

3 658 241

3 658 241

63 313 329

63 807 846

45 280 285

51 971 953

25 003 159

9 000

10 595

6 315

45 289 285

51 982 548

25 009 474

Kiadások összesen:

3.

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások)

MINDÖSSZESEN

59 022 868

60 149 605

*Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványát is. A 2010. évi összes pénzmaradványból eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetés tervezésekor 522.349 E Ft került betervezésre az Ámr. 36.§ (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány 2010. évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadási előirányzatok.

1.1. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz Tájékoztató táblázat

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) Ezer Ft-ban B

A

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Működési bevételek

34 042 765

35 948 798

18 819 636

J

I. Működési kiadások

3 691 351

3 955 501

2 325 773

Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet)

11 475 000

11 532 583

5 254 109

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

1 650 500

1 650 500

848 161

Intézményi tevékenység bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

15.

- Személyi jövedelem adó kiegészítés

16. 17. 18. 19.

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

52 530

52 530

38 663

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás

20.

- Szolgáltatások ellenértéke

97 444

97 444

69 372

3. Szakfeladatok

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

154 386 50 000 2 240 231 999 157 323 180 917 32 253 0 0

87 674 8 722 42 13 093 159 198 638 2 995 37 284 4 208 1 419

11 563 284

11 563 284

5 983 200

35.

- Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

151 442

151 442

79 204

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

- Egyes szociális feladatok támogatása - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

8 892 476 200 595 837 0

1 279 662 476 200 595 837 150 131

1 275 216 249 053 311 622 75 066

10 692 583 800 000 40 000

4 869 203 361 124 23 782

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

500 1 650 000

500 1 650 000

904 847 257

Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

1 519 385

909 944

909 252

475 539

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

3 815 078

615 181

3 814 386

1 994 924

779 272

423 308

11 563 284

11 563 284

5 983 200

1 232 371

2 653 272

1 990 161

Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Működési célú támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Közfoglalkoztatás támogatása - Kisebbségi önkormányzatok 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

6 412 056 4 929 115

11 197 691 4 987 615

6 183 523 832 348

0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

0 3 942 732 0 480 000 0 562 255 2 628

0 303 959 0 300 000 0 218 465 9 924

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla)

515 430 0 0 0

736 009 0 774 374 0

220 579 362 774 374 0

57.

- Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

22 731

58. 59. 60. 61.

- Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása

366 000 19 162 10 000

366 000 242 656 10 000

5 143 292 304 4 645

Cél- és címzett támogatás

0

0

0

62.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

0

63. 64.

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

222 131 152 260

222 131 152 260

65.

Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok)

522 349

3 656 646

3 656 646

66.

Bevételek összesen

40 454 821

47 146 489

25 003 159

67.

Külső forrás

4 825 464

4 825 464

0

68.

Bevételek mindösszesen

45 280 285

51 971 953

25 003 159

960 592

2 179 039

L

Kiadások

2.

10 635 000 800 000 40 000

K

1 320 138

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Szakfeladatok beruházási kiadásai - Felhalmozási támogatás

12 777 982 3 388 531 7 599 164 22 903

1 846 250 498 330 550 493 1 000

13 391 584 3 515 489 8 279 474 35 039

2 105 346 564 382 654 174 1 000

O



Teljesítés

39 708 076

44 013 532

22 962 122

23 788 580

25 221 586

13 089 741

2 896 073

3 324 902

1 487 471

12 079 775

14 285 273

8 384 910

943 648

1 181 771

0

931 721 242 734 312 009 1 007

1 873 642 26 500 2 067 060

722 832 13 253 1 443 980

25 475 36 403 6 693 464 172 094

41 222 87 856 7 120 752 213 704

22 860 58 162 4 890 350 59 385

1 584 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 39 450 88 000 9 000

1 618 400 5 000 220 000 60 000 663 937 90 419 98 800 87 366 9 000

881 718 5 000 15 000 0 183 937 10 105 34 023 38 190 4 500

0

1 615

1 615

500 000 681 771

N

6 899 891 1 819 805 4 354 390 15 655

1 788 300 26 500 760 770

500 000 443 648

M

0 0 5 572 209

7 958 421

3 190 572

0 50 000 5 522 209

96 943 85 250 7 776 228

231 368 30 271 2 928 933

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

45 280 285

51 971 953

26 152 694

Kiadások mindösszesen

45 280 285

51 971 953

26 152 694

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási)

3 839 629 300 000 53 405 1 106 092 223 083

5 451 550 290 461 64 203 1 345 182 624 832

2 569 907 0 12 136 200 943 145 947

0 0

0 0

0 0

2. melléklet a .../2011. (... ) önkormányzati határozathoz

A költségvetés bevételei

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Teljesítés

1.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 671 239

23 434 010

10 155 676

10 635 000

10 692 583

4 869 203

800 000

800 000

361 124

1.1.

Helyi adók

1.2.

Illetékek

1.3.

Intézményi tevékenység bevételei

3 691 351

3 955 501

2 325 773

1.4.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 929 115

4 987 615

832 348

1.5.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

2 958 311

1 743 446

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

40 000

40 000

23 782

5 465 578

5 464 886

2 843 085

1 650 500

1 650 500

848 161

500

500

904

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 2.1.

Átengedett adók 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 650 000

1 650 000

847 257

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 815 078

3 814 386

1 994 924

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

1 519 385

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

909 944

909 252

475 539

12 795 655

14 590 947

8 347 752

11 563 284

11 563 284

5 983 200

2.2.

3.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 3.1.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

570 165

570 165

295 021

3.1.2.

Körzeti igazgatás

146 398

146 398

75 751

3.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38 232

38 232

19 782

3.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

11 000

5 692

3.1.5.

Üdülőhelyi feladatok

108 750

108 750

56 271

3.1.6.

Pénzbeli szociális juttatások

1 147 331

1 147 331

593 664

3.1.7.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

246 811

246 811

127 708

3.1.8.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

751 559

751 559

388 880

3.1.9.

Gyermekek napközbeni ellátása

339 706

339 706

175 774

3.1.10.

Közoktatási célú állami támogatás

8 203 332

8 203 332

4 244 657

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 232 371

2 653 272

1 990 161

151 442

151 442

79 204

8 892

1 279 662

1 275 216

3.2. 3.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

3.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.2.3.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

595 837

595 837

311 622

3.2.4.

Színházi tevékenység támogatása

476 200

476 200

249 053

3.2.5.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

150 131

75 066

3.3.

Címzett támogatás

0

0

0

3.4.

Céltámogatás

0

0

0

3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

0

3.6.

Központosított támogatás

0

222 131

222 131

3.7.

Egyéb központi támogatás

0

152 260

152 260

4 825 464

4 825 464

0

522 349

3 656 646

3 656 646

45 280 285

51 971 953

25 003 159

0 522 349

1 595 3 658 241

1 595 3 658 241

4.

KÜLSŐ FORRÁS

5.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

6.

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

7.

Összes pénzmaradvány

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei MEGNEVEZÉS



Teljesítés

1.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 050

909

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

4 000

4 344

2 473

3.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 625

710

4.

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 487

710

5.

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 089

710

6.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 000

803

9 000

10 595

6 315

45 289 285

51 982 548

25 009 474

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen

MINDÖSSZESEN

2.1. melléklet a ……/2011. (….) önkormányzati határozathoz

A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

1 850 000

1 850 000

1 032 200

10 000

10 000

15 706

Helyi iparűzési adó

8 700 000

8 700 000

3 724 109

1.1.4.

Idegenforgalmi adó

75 000

75 000

28 928

1.1.5.

Pótlék, bírság

0

57 583

68 260

10 635 000

10 692 583

4 869 203

1.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

1.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

1.1.3.

ÖSSZESEN


A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

1.4.1.

3 884 232

3 942 732

303 959

1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele

1 470 957

1 529 296

83 600

1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése

2 413 275

2 413 436

220 359

Ingatlanok értékesítése

1.4.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

0

1.4.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

0

1.4.4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

2 628

2 628

9 924

1.4.5.

Osztalék és hozam bevétele

480 000

480 000

300 000

1.4.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

0

1.4.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

0

1.4.8.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

562 255

562 255

218 465

1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

445 255

445 255

158 310

1.4.8.2. Parkoló bérleti díj

116 000

116 000

60 155

1 000

1 000

0

4 929 115

4 987 615

832 348

1.4.8.3. Földterület bérbeadása ÖSSZESEN


Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

1.5.1

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

1.5.2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

1.5.3.

26 177

157 323

159 198

0

32 253

37 284

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

515 430

1 510 383

995 315

1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől

515 430

736 009

220 579

1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része

0

774 374

774 374

1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból

0

0

0

1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

0

362

1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla)

0

0

0

1.5.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

22 731

1.5.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

4 645

1.5.6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

47 230

47 230

34 242

30

30

10

44 000

44 000

29 441

500

500

508

2 700

2 700

2 983

0

0

1 300

5 300

5 300

3 509

90 000

90 000

54 718

0

0

1 419

7 444

7 444

14 654

1 600

1 600

6 842

440

440

328

5 000

5 000

3 890

404

404

315

1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás

0

0

1 704

1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele

0

0

1 575

231 307

231 999

13 093

180

180

638

2 240

2 240

42

0

0

4 208

917

917

2 995

50 000

50 000

8 722

539 548

763 042

385 121

0

0

912

1 575 773

2 958 311

1 743 446

1.5.6.1. Telepengedély 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj 1.5.7.

Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok)

1.5.8.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

1.5.9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

1.5.10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 1.5.10.3. Házasságkötés 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás

1.5.11.

Egyéb bevételek

1.5.12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1.5.13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

1.5.14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1.5.15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

1.5.16.

Kamatbevételek

1.5.17.

ÁFA bevételek, visszatérülések

1.5.18.

Zöldterület védelmi díj

ÖSSZESEN

2.4. melléklet …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011.

B

C

Normatíva megnevezése

D

Ezer Ft-ban F

E

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

295 021 75 751 19 782 5 692 56 271 593 664 127 708 388 880 175 774

10.

3.m.15

Közoktatási alap-hozzájárulás

6 450 830

6 450 830

3 337 858

11.

3.m.16. a

224 731

224 731

116 283

12. 13. 14. 15.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

147 096 1 739 61 772 106 021

16.

3.m.16. f

78 407

78 407

40 570

17.

3.m.17.

837 442

837 442

433 318

18.

8.m.I.

151 442

151 442

79 204

19.

8.m.II.

8 892

1 279 662

1 275 216

20.

8.m.IV.

595 837

595 837

311 622

21. Normatív módon elosztott összesen

12 319 455

13 590 225

7 649 242

22. 3. sz. melléklet szerint

11 563 284

11 563 284

5 983 200

23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 24. SzJA kiegészítés 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 26.

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533

2 026 941 2 905 134 909 252 17 404 611

1 666 042 1 519 385 475 539 9 644 166

27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

246 300

246 300

128 815

28.

229 900

229 900

120 238

0

150 131

75 066

476 200

626 331

324 119

16 610 733

18 030 942

9 968 285

29. 30. 31.

Számított támogatás Eredeti ei.

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egéb szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Módosított ei.

Teljesítés

2.4.1. melléklet …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

A

B

Sorszám

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b.

3m.15.b.

3m.15.b 3m.15.b

3m.15.c.

3m.15.c.

20. 3m.15.d. 21. 22. 3m.15.d. 23. 24.

3m.15.e.

25. 26. 27.

3m.15.e.

28.

3m.15.e.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

3m.15.e.

C

D

E

F

G Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése 2011. év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 12. évfolyam 13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 szakképz. évf. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 szakképz. évf. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

H I Eredeti előirányzat

J K Módosított előirányzat

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

515 490 166 84 99 192 112 112 166 82 97 194 229 518 227 231 52 485 520

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

2 350 000

204,3

320 070

204

320 070

2 350 000

0,5

783

1

783

2 350 000

253,8

198 810

254

198 810

2 350 000

1,3

1 018

1

1 018

2 350 000

22,6

35 407

23

35 407

2 350 000

47,9

37 522

2 350 000

6,4

10 027

48 6 7

37 522 10 027 0

2 350 000

15,1

11 828

15

11 828 133 637 0 0 159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

85,3

133 637

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

85 124 124 203 27 7 31 31 8 31

35 000

562

13 113

562

13 113

35 000

418

4 877

418

4 877

98 000

379

24 761

379

24 761

3m.15.g.

3m.15.g.

39.

3m.16.1.1.

40.

3m.16.1.1.

41.

3m.16.1.2.a

42.

3m.16.1.2.a

43.

3m.16.1.2.b

44.

3m.16.1.2.b

45.

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

98 000

462

15 092

462

15 092

137 200

644

58 905

644

58 905

137 200

1 196

54 697

1 196

54 697

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

58 800

479

18 777

479

18 777

46.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

58 800

700

13 720

700

13 720

47.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 090

14 243

1 090

14 243

48.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 002

6 546

1 002

6 546

49. 50. 51. 52.

3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

8 hónap 4 hónap 8 hónap 4 hónap

224 000 224 000 358 400 358 400

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

53.

3m.16.2.1.d

Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

179 200

575

68 693

575

68 693

54.

3m.16.2.1.d

4 hónap

179 200

519

31 002

519

31 002

55.

3m.16.2.1.e

134 400

32

2 867

32

2 867

56.

3m.16.2.1.e

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

156 800

84

4 390

84

4 390

3m.16.bb 3m.16.bca 3m.16.bcb 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b.

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap

240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

69.

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap

420 000

155

43 400

155

43 400

70.

16.5.2.a.

44 900

1 065

31 879

1 065

31 879

71.

16.5.2.b.

17 600

801

9 399

801

9 399

72.

16. eb 1

6 000

2 434

14 604

2 434

14 604

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap Középszintű érettségi vizsga

B

C

D

E

Sorszám

A


73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

16. eb 1 16. ec 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17. a 3m.17. b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1

83.

8m.I.2

84.

8m.I.2

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8.

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

100.

3.m. 14. a

Bölcsödei ellátás

101.

3.m. 14. c 1

102.

3.m. 14. c 2

103.

3m.10.

104.

3m.11.ad1

105.

3m.11.ad2

106. 107. 108. 109. 110. 111.

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d

F

Normatíva megnevezése 2011. év Szakmai vizsga Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

Ingyenes intézményi étkeztetés Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

G Fajlagos összeg Ft

H I Eredeti előirányzat Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

6 000 1 750 15 300 15 300 68 000 12 000 165 000

1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

1 200 000 1 200 000

J K Módosított előirányzat Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

59 60

7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

59 60

7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

10 500

3 127

21 889

3 127

21 889

10 500

3 140

10 990

3 140

10 990

26 000 26 000 65 000 65 000

1 168 1 189 258 260

1 168 1 189 258 260

2 769 2 612 3 000 000 276 28 600 56 7 729

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

100 1,5

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

494 100

675

333 518

675

333 518

68 000

70

4 760

70

4 760

68 000

21

1 428

21

1 428

1 147 331

0

1 147 331

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

2 099 400 55 360 166 080

24 700 260

4 199 38 752 43 181

88 580

190

16 829

4 199 38 752 43 181 16 829 0 30 014

3m.11. f 1

Időskorúak nappali intézményi ellátása

3m.11.g 1

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

405 600

74

30 014

24 700 260 190 0 74

112.

3m.11.g 2

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

162 240

25

4 056

25

4 056

113. 114.

3m.11.g 3 3m.12. aa.1

405 600 842 750

20 97

8 112 81 747

20 97

8 112 81 747

115.

3m.12. aba.1

710 650

285

202 535

285

202 535

116.

3m.12. aba.2

710 650

215

152 790

215

152 790

117. 118. 119. 120. 121. 122.

3m.12. abb.1 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 1 3m.12. bb 2 3.m.12. bca

710 650 710 650 739 000 667 450 533 960 635 650

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

123.

3.m.12. bcb

635 650

81

51 488

81

51 488

124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

3m.10 - 12

131.

8m.IV.2a

132.

8m.IV.2b

133.

8m.IV.2c

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

8.m IV.

152.

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a

7.m. 1. a

7.m. 1. b

7.m. 2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Utógondozó ellátás Gyvt. 93. § (1) a.) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

9 400

946

3 620 169

152

2 145 701 896 702 1 248 999 0 8 892 8 892 550 266

152

2 145 701 896 702 1 248 999 1 270 770 8 892 1 279 662 550 266

4 897

4 370

21 400

4 370

21 400

138

131 672

18 171

131 672

18 171

500 000

12

6 000

12

6 000

0 946

595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

595 837 13 590 225 11 563 284 2 026 941 2 905 134 909 252 0 0 17 404 611 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 150 131 626 331

16 610 733

18 030 942

3. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

A

B

C

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

1.

DMJV Idősek Háza DMJV 2. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és 4. Csökkentlátók Otthona Városi Szociális 5. Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6.

7.

8.

9.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy ZsilinszkySzoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda

D E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

199,000

568 134

188 533

379 601

199,000

242,000

672 164

85 631

586 533

242,000

156,800

479 976

149 869

330 107

157,400

88,600

265 380

88 204

177 176

88,000

156,000

385 226

102 544

282 682

156,000

842,400

2 370 880

614 781

1 756 099

842,400

353,600

804 043

92 906

711 137

353,600

64,250

191 992

2 746

189 246

129,000

406 158

10 308

395 850

56,500

155 266

0

155 266

603,350

1 557 459

105 960

1 451 499

603,350

47,000

138 728

12 616

126 112

47,000

24,000

75 050

10 128

64 922

24,000

29,000

99 749

14 679

85 070

29,000

29,875 20,750

100 302 68 089

13 890 9 339

86 412 58 750

29,875 20,750

50,500

159 889

21 151

138 738

50,500

29,500

93 579

10 420

83 159

29,500

30,000

105 112

15 994

89 118

30,000

28,250

88 397

8 421

79 976

28,250

22,750

76 451

9 560

66 891

22,750

29,000

92 886

6 571

86 315

29,000

32,500

105 317

12 589

92 728

32,500

34,500

111 462

13 984

97 478

34,500

22,500

78 411

6 456

71 955

22,500

34,000

108 688

9 971

98 717

34,000

32,750

109 087

12 010

97 077

32,750

33,000

105 481

11 760

93 721

33,000

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

33,000

104 700

10 237

94 463

33,000

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

33,500

104 604

10 379

94 225

33,500

30.

Sípos utcai Óvoda

43,000

138 957

15 564

123 393

43,000

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

29,000

90 970

8 745

82 225

29,000

32.

Simonyi úti Óvoda

28,000

86 724

11 521

75 203

28,000

33. 34. 35.

Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

28,000 30,500 30,000

85 022 107 255 108 026

5 930 12 505 17 250

79 092 94 750 90 776

28,000 30,500 30,000

31,000

94 728

12 833

81 895

31,000

20,000

62 374

6 561

55 813

20,000

865,875

2 804 102

327 419

2 476 683

865,875

163,750

601 775

78 980

522 795

163,750

36. 37.

Ifjúság utcai Óvoda összesen

38.

39. 40.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret



188 533

1 196

85 631

926

149 869

390

88 204

866

102 544

926

614 781

4 304

92 906

792

10 308

0

1 623 241

140 413 76 424 101 911 102 015 69 478 162 945 96 315 108 500

78 419 106 897 95 210 109 879 114 492

80 744 113 118 115 370 111 448

145 356 92 555 90 170 89 402 109 305 111 214 96 813 63 996 2 889 013

238 223

31 258

206 965

68,250

55,000

206 946

35 353

171 593

55,000

260 073 221 790

384 760

86 557 150 259

9 102 14 847

600 331 332 585

89 070

5 092

179 323

103 470

9 851

287 883

619 085

48 183

1 784 882

93 698

13 203

718 017

3 312

2 231

199 124

12 837

8 518

409 762

3 172

2 249

157 118

105 960

7 059

113 019

26 201

1 484 021

12 616

62

12 678

836

126 899

10 128

148

10 276

646

65 502

14 679

100

14 779 13 890 9 510

894 908 534

86 238 87 217 59 434

13 890 9 339

0 171

21 151

287

21 438

1 351

140 156

10 420

445

10 865

1 014

84 436

15 994

97

16 091

1 714

90 695

8 421

405 8 826

1 213

81 381

9 560

443

10 003

631

67 785

16 355

265

16 620 6 571

1 389 1 136

88 888 87 503

6 571

0

12 589

0

12 589

3 257

94 033

13 984

304

14 288

1 108

99 096

6 456

623 7 079 11 071

687 2 305

72 978 99 742

9 971

1 100

12 010

2 481

14 491

2 040

98 839

11 760

1 143

12 903

3 727

94 818

10 237

354 10 591

1 527

96 500

10 379

0

10 379

1 293

94 914

15 564

2 107

17 671

2 644

125 041

8 745

0

8 745

667

83 143

11 521

1 356

12 877 6 385 12 671 17 678

1 344 2 116 972 1 133

75 949 80 901 95 662 92 403

5 930 12 505 17 250

455 166 428

12 833

252

13 085

748

82 980

6 561

646

7 207

626

56 163

327 419

13 838

341 257

38 460

2 509 296

78 980

2 268

31 258

488

35 483

1 138

531 275

31 746

13 761

214 566

36 621

9 426

175 743

S

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


93 186

1 196

94 382

242,000

345 625

36 011

926

36 937

157,400

240 669

71 518

390

71 908

88,000

132 382

44 934

866

45 800

9 291

Támogatás 168 168 313 278

9 102 14 847

171 015 88 381

5 092 156,000

186 299

49 232

1 686

50 918

842,400

1 195 794

294 881

5 064

299 945

353,600

445 071

52 335

792

53 127

9 851 48 183

138 466 879 308 379 706

13 203 105 876

2 007

566

2 573

105 621 2 231

213 938

6 070

2 529

8 599

212 615 8 518

56,500

14 935

R

290 819

129,000

81 248

Q Teljesítés

199,000

64,250

3 172

627 458 68,250

9 291

2 529

108 618 106 586

189 729

566

91 420

Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcaiAngyalkert Óvoda

28.

P

162 539

21.

27.

O

2 746

56,500

30,000

26.

N

431 117

87 709

Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda

2 452 150

129,000

16 355

25.

M

204 667

104 064

Karácsony György utcai Óvoda

401 204

64,250

30,000

24.

L

824 918

Közép utcai Óvoda

23.

695 990 497 691

K

273 485

20.

22.

583 780

J Módosított előirányzat

Ezer Ft-ban T

83 698

351

3 172

3 523

82 023 2 249

603,350

848 583

60 763

7 059

67 822

47,000

65 570

8 472

62

8 534

24,000

38 384

7 134

148

7 282

29,000

53 293

10 367

100

10 467

29,875 20,750

52 217 34 225

9 144 5 865

0 171

9 144 6 036

50,500

81 980

14 508

287

14 795

29,500

49 729

7 677

445

8 122

30,000

56 521

11 426

97

11 523

28,250

49 286

6 346

405

6 751

26 201

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

779 965

82 540 30 611 42 355 43 074 28 137 66 542 41 023 43 681 41 924

1 213 22,750

39 245

6 948

443

7 391

30,000

53 507

10 000

265

10 265

29,000

48 953

5 105

0

5 105

32,500

57 022

8 583

0

8 583

34,500

57 583

8 988

304

9 292

22,500

41 614

4 575

623

5 198

34,000

58 112

7 854

1 100

8 954

32,750

59 792

8 263

2 481

10 744

33,000

56 783

8 160

1 143

9 303

33,000

56 098

6 814

354

7 168

631 1 389 1 136 3 257 1 108

31 636 42 671 42 655 45 425 47 777 36 204

687 2 305 2 040 3 727

47 378 47 853 44 337 47 642

1 527 33,500

53 991

7 268

0

7 268

43,000

77 434

11 100

2 361

13 461

29,000

47 933

6 319

0

6 319

28,000

46 904

7 967

1 356

9 323

28,000 30,500 30,000

45 924 54 900 58 237

4 410 8 666 11 221

455 166 428

4 865 8 832 11 649

31,000

48 080

7 759

252

8 011

20,000

32 572

4 666

646

5 312

865,875

1 475 889

225 605

14 092

239 697

163,750

327 614

46 021

2 269

48 290

1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626 38 460

46 137 61 422 41 527 36 391 40 268 46 206 46 063 40 129 27 168

1 238 776

196 129 14 935

68,250

118 012

19 280

488

19 768

55,000

120 678

17 615

1 138

18 753

13 761 9 426

100 103 104 318

A

B

C

Cím


Létszámkeret

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és Alapfokú 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor 55. Általános Iskola Tégláskerti 56. Általános Iskola és Óvoda József Attila 57. Általános Iskola Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános 59. Iskola Hétszínvirág 60. Óvoda Kinizsi Pál 61. Általános Iskola Csapókerti 62. Általános Iskola 63. 64.

111 241

14 260

F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret



96 981

30,500


K

L

M

N

O

P

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


Támogatás

Létszámkeret



14 260

183

115 075 50,000

195 897

38 928

156 969

50,000

46,500

149 238

1 212

148 026

46,500

202 038

38 928

485

1 212

482

166 570 56,500

200 326

17 585

182 741

56,500

41,000

149 160

17 761

131 399

41,000

63,000

242 476

46 333

196 143

63,000

51,000

190 871

31 826

159 045

51,000

49,000

156 809

11 891

144 918

49,000

69,000

274 465

54 376

220 089

69,000

106,500

383 177

46 469

336 708

106,500

211 078 155 648 253 776 200 287 164 784 287 788

17 585

571

17 761

845

46 333

1 827

31 826

950

11 891

1 842

54 376

2 860

46 469

2 948

399 448

850,000

3 100 604

426 232

2 674 372

850,000

158,500

579 335

86 883

492 452

158,500

3 265 813

426 362

16 887

86 883

4 060

602 895 82,500

268 392

44 860

223 532

81,500

28,000 37,000

88 026 128 657

14 534 21 141

73 492 107 516

28,000 37,000

76,500

290 333

49 087

241 246

76,500

32,750

113 368

12 798

100 570

32,750

44 860 279 655 90 756 134 294 313 689

47,500

161 790

12 594

149 196

47,500

42,000

131 973

9 622

122 351

42,000

172 147

14 534 21 141

0 0

49 093

4 674

12 798

791

12 594

1 080

9 622

417

138 829 157 427

25 640

131 787

42,000

32,000

110 557

14 230

96 327

32,000

45,000

156 705

22 674

134 031

45,000

43,000

144 830

15 204

129 626

43,000

Karácsony Sándor Általános Iskola

55,750

188 816

18 789

170 027

55,750

Kuruc utcai Óvoda

24,000

79 804

14 070

65 734

24,000

63,000

246 375

28 993

217 382

63,000

61,500

224 896

20 733

204 163

61,500

55,000

227 049

38 968

188 081

55,000

96,000

278 129

9 966

268 163

96,000

169 484 113 826 171 715 162 711

25 652

3 590

14 230

0

22 674

228

15 309

185

18 833

7 151

219 072 83 405 263 303 237 007 238 228

14 070

164

29 012

651

20 733

116

38 974

878

9 966

388

296 028

173,000

510 911

24 069

486 842

173,000

66 825

5

66 820

21,000

24 069

1 216,000

4 154 198

484 860

3 669 338

1 215,000

68 819

4 412 862

2 528

98 104

39 413

3 552

159 073

1 694

14 890

149 986

18 156

7 681

185 241

18 606

3 036

134 006

48 160

2 641

202 975

32 776

6 316

161 195

13 733

1 343

149 708

57 236

6 947

223 605

49 417

7 202

342 829

443 249

94 258

2 728 306

90 943

13 419

498 533

45 100 14 534 21 141

7 406 1 967 4 645

227 149 74 255 108 508

53 767

11 271

248 651

13 589

2 899

102 039

13 674

5 786

152 687

10 039

4 826

123 964

29 242

5 672

134 570

14 230

1 815

97 781

22 902

5 493

143 320

15 494

10 963

136 254

25 984

16 099

176 989

14 234

2 471

66 700

29 663

11 314

222 326

20 849

7 556

208 602

39 852

6 013

192 363

8 447

518

485 052

27 015

7 902

R

S

T

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


Támogatás

183

8 085

50,000

102 520

20 755

487

21 242

46,500

82 684

843

9 028

9 871

56,500

112 079

9 652

1 571

11 223

41,000

82 099

9 466

845

10 311

63,000

131 682

24 008

1 827

25 835

51,000

105 130

16 749

950

17 699

49,000

91 567

6 491

1 842

8 333

69,000

148 354

31 427

2 860

34 287

106,500

203 199

25 679

2 948

28 627

10 189

502 330

523

126

68 170

512 067

138 377

3 762 418

3 552

82 250 73 207

7 681 3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

102 923 73 091 107 410 88 385 83 408 114 544

176 937 7 202

850,000

1 684 617

235 888

26 436

262 324

158,500

315 269

49 462

4 531

53 993

94 258

1 354 461

255 461 13 419

162 237

25 635

240

25 875

28,000 37,000

46 306 67 118

8 647 11 575

0 0

8 647 11 575

76,500

173 868

29 305

5 185

34 490

32,750

62 088

6 802

791

7 593

131 200 7 406 1 967 4 645 11 271

36 423 51 898 133 402 52 337

2 899 47,500

96 456

7 211

2 141

9 352

42,000

72 775

4 419

417

4 836

5 786

83 219

64 208 4 826

42,000

96 559

15 978

3 597

19 575

32,000

58 551

8 785

0

8 785

45,000

93 983

12 544

228

12 772

43,000

87 264

7 800

185

7 985

55,750

122 620

9 462

7 157

16 619

5 672 1 815 5 493 10 963

73 600 48 778 77 626 68 934 91 895

16 099 24,000

41 383

8 626

164

8 790

63,000

149 076

16 139

651

16 790

61,500

124 063

12 451

116

12 567

55,000

126 486

25 249

878

26 127

96,000

154 409

5 861

388

6 249

2 471 11 314 7 556 6 013

30 227 121 756 105 753 96 064

143 150 8 447

173,000 25 953

51 756

14 890

277 227

1 884

5

58 999

Q Teljesítés

2 528

81,500

10 354

538 472 21,000

30,500 14 443

240

118 527

42,000

Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 65.

30,500


269 903

12 981

3 410

16 391

250 761 10 189

21,000

37 309

24

518

542

1 215,000

2 357 723

278 956

30 597

309 553

126

138 377

37 655

1 954 347

A

B

C

Cím


Létszámkeret

71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73. 74.

75.

76.

77.

78.

79. 80.

Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. 82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94.

95. 96.

Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda


F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret



128,500

433 590

41 664

391 926

128,500

91,500

276 197

14 464

261 733

91,500

511 993


K

L

M

N

O

P

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


Támogatás

Létszámkeret



41 664

15 800

14 464

1 503

286 043 81,125

283 989

21 223

262 766

81,125

72,500

250 927

11 301

239 626

72,500

69,500

239 441

12 368

227 073

69,500

297 736 266 317

21 223

3 959

11 301

4 111

12 368

2 571

250 166 63,000

233 413

15 541

217 872

63,000

186 492

41 375

145 117

15 541

37,000

252 219

91 719

160 500

41 375

44,775

157 732

46 725

111 007

91 719

30,000

117 077

29 852

87 225

22,000

46 725

639,900

2 431 077

326 232

2 104 845

639,900

121,700

337 850

8 918

328 932

121,700

124,900

419 078

42 386

376 692

124,900

120 641 2 634 291

359 144

320 978

14 007

306 971

96,750

29 852

24

326 232

31 746

8 918

12 485

42 386

18 398

14 242

264 917

8 855

256 062

87,000

8 855

274 493

16 656

257 837

82,000

301 118

35 797

265 321

16 730

83,000

408 794

27 616

381 178

270 331

3 770

266 561

269 922

5 408

264 514

87,500

213 113

7 623

205 490

220 992

32 617

188 375

8 155

58,000

307 965

8 036

299 929

32 617

105,900

311 824

10 398

301 426

8 244

102,000

7 968

190 861

46 725

2 393

112 028

29 876

2 916

87 849

357 978

80 297

2 196 016

21 403

4 012

333 729

60 784

10 020

380 890

21 209

3 780

310 895

10 799

144 212

7 202

1 503

8 705

81,125

151 603

10 247

3 959

14 206

72,500

141 219

5 340

4 111

9 451

69,500

136 974

6 467

2 571

9 038

128 902

7 957

814

93 262

21 735

287

180 472

52 953

2 677

82 394

27 240

0

22,000

60 733

15 842

24

15 866

639,900

1 429 505

180 807

31 746

212 553

121,700

184 472

6 331

12 485

18 816

124,900

242 845

22 064

18 398

40 462

303 835

5 955

306 204

4 012

1 255 230

225 488 192 363

192 153

10 178

6 967

17 145

171 228

150 037

5 336

3 721

9 057

130 227

145 980

10 276

1 422

11 698

131 258 3 024

177 760

29 264

1 484

30 748

137 733 9 279

225 974

19 495

595

20 090

200 185 5 699

141 814

2 502

7 372

9 874

129 540 2 400

143 808

2 429

909

3 338

135 121 5 349

112 788

2 566

2 189

4 755

106 598 1 435

125 858

17 338

851

18 189

103 918 3 751

174 871

5 371

2 798

8 169

159 475 7 227

102,000 16 283

80 297

44 867

10 753

105,900

5 484

2 916

3 780

58,000

7 227

55 154

10 020

66,500

11 042

124 842

2 393

87,500

190 472

71 240

27 240

269 854

3 751

120 131

7 968

96,000

33 468

131 768

127 936

55 630

387 662

207 552

137 397

10 605

135,750

1 435

7 049

22 022

269 457

10 344

6 628

12 021

83,000

267 780

135 507

8 771

261 534

5 349

306 388

5 184

82,000

6 317

20 556

4 977

259 618

2 798

328 442

Támogatás

91,500

87,000

2 400


41 624

96,750

5 699

Összes bevétel

15 800

30,000

851

322 104 102,000

94 396

9 279

Egyéb Bevétel

25 824

44,775

3 024

T

309 734

37,000

2 189

227 691 105,900

146 486

909

219 331

58,000

10 605

11 176 5 408

66,500

41 662

7 372

279 446 66,500

219 895

595

283 430 87,500

12 021

10 753

S

230 043

16 355

29 641 3 804

5 184

R

128,500

63,000

37 393

29 046

96,000

243 856

1 484

423 002 96,000

7 049

18 152 35 909

135,750

15 412

1 422

316 129

135,750

265 926

12 576

282 710 83,000

6 628

3 721

282 947 82,000

25 182

6 967

335 884 87,000

265 099

0

451 694 96,750

4 977

2 677

161 146 22,000

15 967

287

293 225 30,000

433 973

814

198 753 44,775

20 556

14 939

248 271 37,000

57 464

Q Teljesítés

177 890

6 397

5 484

11 881

160 054 5 955

1 247,000

3 921 375

222 087

3 699 288

1 247,000

4 111 954

225 113

64 675

289 788

72 684

3 749 482

1 247,000

2 196 250

139 547

64 675

204 222

72 684

1 983 188

145,000

318 731

58 573

260 158

145,000

521 977

58 573

0

58 573

51 696

411 708

145,000

304 592

52 619

0

52 619

51 696

192 595

93,000

215 581

44 476

171 105

93,000

44 476

0

93,000

217 451

42 021

0

42 021

44 476

40 460

262 508

14 097

11 236

149 200

27 605

4 702

174 711

4 460

0

3 802

347 444 52,000

103 150

14 097

89 053

52,000

64,250

184 012

11 203

172 809

64,250

7,000

3 906

214

3 692

7,000

174 533 207 018

8 262

14 097

0

11 203

16 402

4 460

0

110 291

40 460 52,000

87 141

10 598

0

10 598

64,250

109 488

5 986

16 402

22 388

7,000

8 262

4 460

0

4 460

11 236 4 702

82 304 89 619 3 802

0

A

B

C

Cím


Létszámkeret

Csapókerti Közösségi Ház Debreceni 98. Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 97.


F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret



9,000

36 836

8 432

28 404

9,000

34,000

153 981

27 525

126 456

34,000

697 466

105 947

591 519

259,250

236,000

1 129 912

323 097

806 815

236,000

100. Vojtina Bábszínház

24,500

138 905

47 478

91 427

24,500

Csokonai Színház összesen

260,500

1 268 817

370 575

898 242

260,500

118,000

831 951

652 444

179 507

118,000

101.

102.

Csokonai Színház

Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

MINDÖSSZESEN

K

L

M

N

O

P

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


Támogatás

Létszámkeret



8 432

284

27 525

39 425

212 023 259,250

99.

38 424


987 704

1 224 703 145 104 1 369 807

110 193

56 111

323 097

34 117

47 478

469

370 575

34 586

652 444

0

868 490 152,000

650 651

54 814

595 837

152,000

55 149

23 788 580

3 691 351

20 097 229

7 053,275

25 318 529

3 699 280

653

29 055

66 950

12 965

132 108

166 304

70 016

751 384

357 214

57 759

809 730

47 947

5 470

91 687

405 161

63 229

901 417

652 444

30 723

185 323

0

703 204 7 054,275

8 716

256 221

50 246

597 809

3 955 501

712 674

20 650 354

R

S

T

Egyéb Bevétel

Összes bevétel


Támogatás

9,000

20 377

4 701

284

4 985

34,000

107 856

12 906

39 425

52 331

653

15 599 76 196

12 965 259,250

550 575

80 672

56 111

136 783

236,000

749 933

139 465

46 613

186 078

24,500

72 586

12 162

469

12 631

260,500

822 519

151 627

47 082

198 709

118,000

427 960

359 096

0

359 096

70 016

57 759 5 470 63 229

377 811

549 964 55 421 605 385

90 464 30 723

152,000 55 149

Q Teljesítés

331 694

35 069

0

35 069

257 569 50 246

7 053,275

13 321 109

2 042 911

282 862

2 325 773

712 674

10 776 504

3.1. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) A

B

C

D

E

Cím

2.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

1.

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10.

Ifjúság utcai Óvoda

11.

Bartók - Babits utcai Óvoda

12.

Görgey utcai Óvoda

13.

Lehel utcai Óvoda

14.

Ősz utcai Óvoda

15.

Sinay Miklós utcai Óvoda

16.

Ispotály utcai Óvoda

17.

Áchim András utcai Óvoda

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

19.

Holló János utcai Óvoda

20.

Közép utcai Óvoda

21.

Szivárvány Óvoda

22.

Százszorszép Óvoda

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24.

Karácsony György utcai Óvoda

25.

Mesekert Óvoda

26.

Szabadságtelepi Óvoda

27.

Faragó utcai Óvoda

28.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

30.

Sípos utcai Óvoda

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

32.

Simonyi úti Óvoda

33.

Pósa utcai Óvoda

34.

Hajó utcai Óvoda

35.

Nagyerdei Óvoda

36.

Gönczy Pál utcai Óvoda

37.

39.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

45.

Epreskerti Általános Iskola

46.

Hatvani István Általános Iskola

47.

Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

38.

49.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

53.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda

54.

Tócóskerti Óvoda

55.

Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57.

59.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

60.

Hétszínvirág Óvoda

61.

Kinizsi Pál Általános Iskola

62.

Csapókerti Általános Iskola

63.

Karácsony Sándor Általános Iskola

51. 52.

58.

Intézmény Szakmai üzemeltetéshe tevékenységet z kapcsolódó ellátó létszám

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

H

I Eredeti létszámkeret

J

K

L

M

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

1,000 5,000 0,000

69,500

37,000

591,000

251,000

8,000

80,500

77,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750

O

P

Közigazgatás

Sajátos szolgálati Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény jogviszony tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

102,000 163,000 87,800 61,600 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

N

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 156,800 88,600 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875


T


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Fő S


U

V Módosított létszámkeret

W

X

Y

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

Z

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret


Közigazgatás



0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

1,000 5,000 0,000

106,500

69,500

37,000

850,000

591,000

251,000

8,000

1,000

158,500

80,500

77,000

1,000

1,000

82,500

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

81,500

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750

42,000

163,750

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000

1,000 5,000 4,000

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,000 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

102,000 163,000 88,400 61,000 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

163,750 68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

2,000

106,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000 158,500

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500

1,000 5,000 4,000

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750

A

B

C

D

E

Cím

64.

Kuruc utcai Óvoda

65.

Bocskai István Általános Iskola

66.

Benedek Elek Általános Iskola

67.

Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

74.

77.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

78.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

80.

Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

75. 76.

81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

95.

Debreceni Városi Könyvtár

96.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda

97.

Csapókerti Közösségi Ház

98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100.

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal* MINDÖSSZESEN:


G


Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F


H

I Eredeti létszámkeret

J

K

L

M

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

N

O

P

Közigazgatás



Q

R



T


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

S


U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret


Közigazgatás



2,000 2,000

24,000 63,000 61,500 55,000

13,000 45,000 44,500 44,000

11,000 16,000 15,000 11,000

2,000 2,000

24,000 63,000 61,500 55,000

1,000

96,000

56,000

39,000

1,000

96,000

173,000 21,000

111,000 16,000

62,000 5,000

1 216,000

770,000

429,000

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

78,500 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

49,000

20,500

69,500

49,000

20,500

69,500

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

57,000

30,000

87,000

57,000

30,000

87,000

63,000

19,000

82,000

63,000

19,000

82,000

55,000

28,000

83,000

55,000

28,000

83,000

117,000

18,750

135,750

117,000

18,750

135,750

72,000

24,000

96,000

72,000

24,000

96,000

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

38,000 68,000

20,000 37,900

58,000

38,000 68,000

20,000 37,900

58,000

77,000 853,800

24,000 392,200

77,000 853,800

24,000 392,200

13,000 45,000 44,500 44,000

11,000 16,000 15,000 11,000

56,000

39,000

111,000 16,000

62,000 5,000

770,000

429,000

78,500 69,000 65,000 58,500

0,000

0,000

0,000

0,000

17,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,500 105,900 1,000 1,000

0,000

0,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

173,000 21,000 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

152,000

0,000

0,000

0,000

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

*A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2011. május 1-jétől 643 főben állapította meg (polgármesteri vezetés 4 fő, közszolgálati jogviszonyban állók 593 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 46 fő)

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 215,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

105,900 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

93,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

93,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 054,275 636,000 7 690,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

152,000

152,000

3 109,300

0,000

66,500

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000

3 109,300

1 683,475

25,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

25,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

7 053,275 636,000 7 689,275

3.2. számú melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról B

C

Cím

Ezer Ft.-ban D

A


Bevétel

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

1 196 926 390 866 926

1 196 926 390 866 926

DMJV Idősek Háza összesen

4 304

4 304

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

792 566 2 529 3 172

792 566 2 529 3 172

7 059

7 059

62 148 100 0 171 287 445 97 405 443 265 0 0 304 623 1 100 2 481 1 143 354 0 2 107 0 1 356 455 166 428 252 646

62 148 100 0 171 287 445 97 405 443 265 0 0 304 623 1 100 2 481 1 143 354 0 2 107 0 1 356 455 166 428 252 646

13 838

13 838

2 268

2 268

488 1 268 183 485 482 571 845 1 827 950 1 842 2 860

488 1 268 183 485 482 571 845 1 827 950 1 842 2 860

2 948

2 948

17 017

17 017

4 060

4 060

240

240

0 0 4 680 791 1 080

0 0 4 680 791 1 080

417

417

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Kiadás

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

A

B

C

D

Cím


Bevétel

Kiadás

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 85. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 86. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 87. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 91. és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 93. Szakiskola 89.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház

94.

Csokonai Színház összesen 101.


102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

MINDÖSSZESEN

3 602 0 228 290 7 195 164 670 116 884

3 602 0 228 290 7 195 164 670 116 884

388

388

1 884

1 884

518

518

27 207

27 207

15 800 1 503 3 959 4 111

15 800 1 503 3 959 4 111

2 571

2 571

814

814

287 2 677 0 24

287 2 677 0 24

31 746

31 746

12 485 18 398 7 202

12 485 18 398 7 202

3 721

3 721

1 496

1 496

1 596

1 596

2 025

2 025

7 406

7 406

909

909

2 721

2 721

851

851

3 006

3 006

5 885

5 885

67 701

67 701

0

0

0 0 16 402 4 246 284 39 425

0 0 16 402 4 246 284 39 425

60 357

60 357

34 117 469

34 117 469

34 586

34 586

0

0

335

335

264 150

264 150

4. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben

Cím

A

B Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók 4. Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat

C

D

E F Eredeti előirányzat

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

387 741

G

H

I

J

K L Módosított előirányzat

192 002

0

0

568 134

303 415


101 894

182 529

0

0

672 164

400 817

239 867

63 403

176 706

0

0

479 976

141 776

37 488

86 116

0

0

209 578

53 333

122 315

0

1 277 687

333 525

759 668

457 400

122 091

119 255

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Dologi kiadás

M

N

O

P

Q

Ezer Ft-ban T

R

S

Ellátottak

Felhalmozási

Teljeítés

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

149 694


198 862 120 455

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Összesen

99 796

0

1 875

52 569 31 952

90 032 88 262

0 0

4 162 0

401 204

71 093 101 085

18 665 26 659

42 624 58 555

0 0

0 0

12 899

2 452 150

641 189

169 299

379 269

0

6 037

0

78

824 918

240 259

64 528

140 206

0

78

47 403

1 769

0

204 667

64 116

16 896

24 051

813

0

59 444

138 917

4 378

205

431 117

117 425

30 686

63 824

1 798

205

104 531

27 407

30 601

0

0

162 539

54 951

14 647

14 100

0

0

1 557 459

920 121

242 328

454 362

6 147

283

1 623 241

476 751

126 757

242 181

2 611

283

848 583

0 0 0 0 0 0 0 0

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

75 101 41 151 50 282 51 151 36 256 84 226 51 351 53 562

20 211 11 019 13 396 13 632 9 734 22 644 13 588 14 272

45 101 24 254 37 855 37 232 23 488 55 964 31 376 39 934

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 378 0 0 111 0 732

140 413 76 424 101 911 102 015 69 478 162 945 96 315 108 500

37 108 20 582 25 927 26 190 18 250 41 662 26 711 27 389

9 888 5 526 6 914 6 968 4 933 11 193 7 040 7 409

18 574 12 276 20 074 19 059 11 042 29 014 15 978 20 991

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 378 0 0 111 0 732

65 570 38 384 53 293 52 217 34 225 81 980 49 729 56 521

0

0

88 397

51 690

13 857

25 873

0

0

91 420

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

76 451 104 064 92 886 105 317

41 726 53 428 50 618 56 275

11 148 14 271 13 572 15 148

25 545 39 198 31 020 38 107

0 0 0 0

0 0 0 349

78 419 106 897 95 210 109 879

28 142 20 441 26 661 25 946 28 743

7 554 5 434 7 160 6 981 7 812

13 590 13 370 19 686 16 026 20 118

0 0 0 0 0

0 0 0 0 349

15 673

37 674

0

0

111 462

59 179

15 869

38 782

0

662

114 492

29 474

7 907

19 540

0

662

39 463

10 625

28 323

0

0

78 411

40 745

10 827

29 101

0

71

80 744

56 156 53 899 55 034

15 158 14 497 14 800

37 374 40 691 35 647

0 0 0

0 0 0

108 688 109 087 105 481

57 979 56 752 56 883

15 485 15 116 15 191

39 654 43 502 39 374

0 0 0

0 0 0

113 118 115 370 111 448

21 292 29 678 29 716 28 703

5 567 8 123 8 143 7 787

14 684 20 311 21 933 20 293

0 0 0 0

71 0 0 0

54 844

14 794

35 062

0

0

104 700

56 624

15 161

36 589

0

244

108 618

28 911

7 997

18 946

0

244

29. Táncsics Mihály utcai Óvoda

56 037

14 899

33 668

0

0

104 604

56 622

15 003

34 961

0

0

106 586

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

71 932 47 469 45 092 47 262 53 864 54 531 48 416

19 424 12 785 12 177 12 687 14 556 14 651 13 015

47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728

74 941 48 228 46 600 49 539 54 619 56 259 49 543

20 037 12 944 12 505 13 145 14 704 14 997 13 196

50 378 31 383 30 977 26 718 39 907 39 958 34 074

0 0 0 0 0 0 0

0 0 88 0 75 0 0

145 356 92 555 90 170 89 402 109 305 111 214 96 813

28 680 39 789 24 328 24 129 25 105 27 281 29 660 25 427

7 601 10 611 6 526 6 458 6 672 7 392 7 888 6 957

17 710 27 034 17 079 16 229 14 147 20 152 20 689 15 696

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 88 0 75 0 0

37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

33 595

9 038

19 741

0

0

62 374

33 975

9 107

20 914

0

0

63 996

Ifjúság utcai Óvoda összesen

1 459 998

393 019

951 085

0

0

2 804 102

1 495 305

399 779

991 219

0

2 710

2 889 013

16 925 762 850

4 605 205 046

11 042 505 283

0 0

0 2 710

Vénkerti Általános Iskola, 38. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

299 414

80 491

221 870

0

0

601 775

306 170

81 887

237 954

293

1 154

627 458

Dózsa György Általános 39. Iskola

127 998

34 578

75 647

0

0

238 223

134 084

36 086

89 515

388

0

260 073

40. Gönczy Pál Általános Iskola

102 490

27 534

76 922

0

0

206 946

108 477

28 748

84 352

0

213

221 790

57 122

15 383

38 736

0

0

111 241

58 199

15 609

41 084

183

0

115 075

99 831

26 892

69 174

0

0

195 897

101 623

27 252

72 762

401

0

202 038

105 821

28 407

15 010

0

0

149 238

111 704

29 745

24 894

0

227

166 570

102 211

27 423

70 692

0

0

200 326

104 737

27 842

78 499

0

0

211 078

77 182

20 784

51 194

0

0

149 160

79 011

21 081

54 574

312

670

155 648

122 229

32 952

87 295

0

0

242 476

125 035

33 486

90 199

606

4 450

253 776

95 779

25 716

69 376

0

0

190 871

97 929

26 101

75 691

516

50

200 287

48. Eötvös utcai Általános Iskola

85 072

22 864

48 873

0

0

156 809

89 558

23 849

51 156

221

0

164 784

49. Árpád Vezér Általános Iskola

134 955

36 455

103 055

0

0

274 465

137 955

37 092

111 809

600

332

287 788

Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 163

52 866

134 148

0

0

383 177

200 942

53 844

143 720

450

492

399 448

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 606 267

DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye

6.

8. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói 18. utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda Karácsony György utcai 24. Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai 28. Óvoda 9.

41.

Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. 44. 45. 46. 47.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

200 482

0

1 875

583 780

102 856

187 585

0

4 732

695 990

242 423

63 773

188 533

0

2 962

497 691

265 380

144 520

37 757

89 208

0

2 000

273 485

0

385 226

215 527

54 123

130 224

0

1 330

0

0

2 370 880

1 306 702

336 517

796 032

0

224 552

0

0

804 043

464 145

123 254

237 441

31 874

39 094

1 769

0

191 992

123 272

32 223

221 821

58 492

121 467

4 378

0

406 158

228 173

100 809

26 699

27 758

0

0

155 266

899 285

239 156

412 871

6 147

0

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

50 223

13 562

24 612

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

58 115

432 345

1 061 992

0

0

3 100 604

1 655 424

442 622

1 156 209

3 970

7 588

3 265 813

290 819 345 625 240 669 132 382 186 299 1 195 794 445 071 105 876 213 938 83 698

49 286 39 245 53 507 48 953 57 022 57 583 41 614 58 112 59 792 56 783 56 098 53 991 77 434 47 933 46 904 45 924 54 900 58 237 48 080 32 572 1 475 889 327 614

158 278

42 670

125 219

293

1 154

64 539

17 317

35 768

388

0

57 845

15 340

47 280

0

213

29 958

8 059

20 799

183

0

51 090

13 853

37 176

401

0

57 171

15 055

10 231

0

227

56 486 40 846

14 888 11 087

40 705 29 184

0 312

0 670

62 030

16 928

47 668

606

4 450

50 390

13 511

40 663

516

50

51 268

13 903

26 175

221

0

70 277

18 937

58 208

600

332

118 012 120 678 58 999 102 520 82 684 112 079 82 099 131 682 105 130 91 567 148 354

203 199 102 496

27 552

71 665

450

1 036

852 674

229 100

590 741

3 970

8 132

1 684 617

Cím

A


C

D

Személyi juttatás


Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

G

Ellátottak

H

Felhalmozási

Összesen

Kazinczy Ferenc Általános 51. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

291 494

Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

136 487

36 626

95 279

0

0

78 348

209 493

0

I

0

579 335

J

Személyi juttatás

298 796



Dologi kiadás

223 749

M

N

O

Ellátottak

Felhalmozási

0

Összesen

321

Személyi juttatás

268 392

141 703

37 882

99 945

0

125

12 537 18 159

31 482 48 225

0 0

0 0

90 756 134 294

12 412 17 648

29 496 45 238

0 0

0 0

88 026 128 657

46 737 67 910

143 816

38 794

107 723

0

0

290 333

151 654

40 552

117 212

0

4 271

313 689

60 576

16 341

36 451

0

0

113 368

62 585

16 685

39 257

0

0

118 527

57. József Attila Általános Iskola

89 691

24 056

48 043

0

0

161 790

92 695

24 684

53 233

95

1 440

172 147

70 620

19 181

42 172

0

0

131 973

72 327

19 478

46 853

171

0

138 829

82 019 58 404 80 584 71 702

22 077 15 720 21 729 19 341

53 331 36 433 54 392 53 787

0 0 0 0

0 0 0 0

157 427 110 557 156 705 144 830

87 079 59 563 83 364 80 110

23 000 15 938 22 276 21 422

59 405 38 325 59 964 60 849

0 0 0 0

0 0 6 111 330

169 484 113 826 171 715 162 711

96 323

25 984

66 509

0

0

188 816

110 886

28 507

79 679

0

0

219 072

41 042

11 083

27 679

0

0

79 804

41 996

11 237

30 172

0

0

83 405

118 437

31 858

96 080

0

0

246 375

128 238

34 295

100 707

0

63

263 303

111 056

29 940

83 900

0

0

224 896

116 167

31 173

89 667

0

0

237 007

114 971

30 860

81 218

0

0

227 049

119 346

31 559

87 025

0

298

238 228

175 533

47 127

55 369

100

0

278 129

184 174

49 219

62 459

100

76

296 028

111 147

0

0

510 911

327 836

87 651

122 091

S

T

0

894

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

315 269 40 984

122 676

0

321

279 655

46 118 65 771

84 661

R

602 895 151 288

315 103

Q Teljeítés

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános 55. Iskola Tégláskerti Általános Iskola 56. és Óvoda

Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános 65. Iskola Benedek Elek Általános 66. Iskola Szoboszlói úti Általános 67. Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium

P

162 237 83 117 22 469 35 158

22 407 6 326 9 422

56 588 17 511 22 538

0 0 0

125 0 0

78 744

21 171

69 682

0

4 271

31 796

8 578

21 714

0

0

48 667

13 049

33 205

95

1 440

38 061 47 195 29 942 44 182 44 767

10 314 12 105 8 151 11 681 11 925

24 229 37 259 20 458 32 009 30 242

171 0 0 0 0

0 0 0 6 111 330

61 139 20 785

15 569 5 539

45 912 15 059

0 0

0 0

70 984

19 034

58 995

0

63

58 832

15 831

49 400

0

0

59 389

15 921

50 878

0

298

94 076

25 375

34 882

0

76

159 630

43 336

64 259

0

2 678

25 622

6 810

3 939

0

938

46 306 67 118 173 868 62 088 96 456 72 775 96 559 58 551 93 983 87 264 122 620 41 383 149 076 124 063 126 486 154 409

538 472

269 903

47 100

12 632

7 093

0

0

66 825

48 401

12 906

7 512

0

0

68 819

2 216 847

596 418

1 340 833

100

0

4 154 198

2 321 567

619 189

1 457 811

366

13 929

4 412 862

1 205 843

323 528

811 435

266

16 651

2 357 723

271 446

72 984

89 160

0

0

433 590

296 206

78 440

117 375

808

19 164

511 993

161 866

43 355

86 236

476

17 801

309 734

180 349

48 559

47 289

0

0

276 197

183 452

49 163

53 293

135

0

286 043

94 110

25 512

24 455

135

0

73. Fazekas Mihály Gimnázium

172 855

46 506

64 628

0

0

283 989

177 704

47 216

72 576

50

190

297 736

74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc 75. Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond 77. Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium Deák Ferenc Középiskolai 79. Kollégium

164 907

44 500

41 520

0

0

250 927

171 341

46 008

48 083

23

862

266 317

89 821 91 756

23 857 24 667

37 685 23 911

50 23

190 862

148 826

40 085

50 530

0

0

239 441

151 657

40 642

57 844

23

0

250 166 82 753

22 343

31 855

23

0

79 021

21 214

26 807

1 860

0

36 511

9 843

46 908

0

0

50 817

13 699

111 554

2 222

2 180

27 853

7 502

47 039

0

0

80. Középiskolai Sportkollégium

21 136 735 644

5 634 197 626

33 963 470 413

0 4 789

0 21 033

120 924

29 362

34 105

18

63

144 501

35 466

62 878

0

0

100 629

24 882

65 831

127

684

94 576

24 975

29 940

156

390

93 994

24 929

25 296

453

1 308

96 170

25 604

54 411

901

674

Tóth Árpád Gimnázium Povolny Ferenc Szakképző 81. Iskola Baross Gábor Szakképző 82. Iskola és Kollégium Beregszászi Pál 83. Szakközépiskola és Szakiskola 84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari 85. és Környezetvédelmi Szakközépiskola

144 737

49 866

0

0

233 413

147 369

39 140

57 402

4 360

0

18 986

96 129

300

0

186 492

72 211

19 212

107 030

300

0

198 753

87 329

23 397

141 193

300

0

252 219

93 565

25 064

170 466

2 750

1 380

293 225

53 489

14 384

89 679

180

0

157 732

54 320

14 574

92 072

180

0

161 146

41 078

11 022

64 977

0

0

117 077

41 616

11 132

67 893

0

0

120 641

1 336 093

359 233

734 971

780

0

2 431 077

1 389 441

370 591

844 034

8 629

21 596

2 634 291

209 838

55 858

69 888

2 266

0

337 850

229 191

56 917

70 707

2 266

63

359 144

237 656

63 684

117 169

569

0

419 078

262 700

65 551

122 874

569

0

451 694

175 584

47 075

96 320

1 999

0

320 978

187 949

47 913

97 339

1 999

684

335 884

170 425

184 174

181 121

Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

284 677

45 432

49 442

48 194

76 326

48 060

39 597

70 303

46 891

1 000

1 280

1 500

900

0

0

0

0

264 917

274 493

301 118

408 794

179 324

189 140

187 113

292 585

47 381

50 146

49 472

78 064

54 852

41 290

77 370

50 368

1 000

1 280

1 500

951

390

854

674

1 034

210

0

270 331

195 844

50 776

36 600

210

0

283 430

Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

183 203

49 076

36 843

800

0

269 922

187 470

49 787

41 389

800

0

279 446

Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola

135 701

36 476

40 236

700

0

213 113

139 390

37 204

42 037

700

0

219 331

180 472 82 394 60 733 1 429 505 184 472 242 845

145 980

177 760

423 002

34 210

93 262

150 037

316 129

50 038

141 219

192 153

282 710

185 873

151 603

128 902

282 947

Irinyi János Gimnázium, 88. Szakközép- és Szakiskola

144 212

136 974

248 271

71 077

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

86.

38 810

37 309

225 974 154 064

41 430

29 453

505

522

98 751

25 406

17 503

154

0

141 814

143 808 94 607

25 412

23 188

601

0

71 076

18 960

22 418

334

0

112 788

Cím

A


Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési 98. Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C

D

Személyi juttatás 112 173



Dologi kiadás 78 411

G

Ellátottak

H

Felhalmozási 481

I

Összesen 0

220 992

J

Személyi juttatás 114 728



Dologi kiadás 82 111

M

N

O

P

Q

R

S

T

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Teljeítés

Ellátottak

Felhalmozási 481

Összesen 0

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

227 691

205 138

54 879

45 177

2 771

0

307 965

216 261

56 938

46 134

2 771

0

322 104

211 254

56 629

42 541

1 400

0

311 824

221 482

58 330

47 230

1 400

0

328 442

125 858 59 342

15 709

50 807

0

0

118 856

31 238

24 744

33

0

174 871

177 890 116 663

30 577

29 913

737

0

2 476 817

663 036

765 646

15 876

0

3 921 375

2 603 177

678 850

810 301

15 927

3 699

4 111 954

1 364 153

353 950

470 487

4 019

3 641

2 196 250

212 497

56 479

49 755

0

0

318 731

308 015

81 342

122 665

0

9 955

521 977

162 911

39 979

91 747

0

9 955

304 592

137 291

36 525

41 765

0

0

215 581

202 166

53 238

82 085

0

9 955

347 444

75 206 112 830

19 954 30 384

7 990 40 798

0 0

0 0

103 150 184 012

105 849

28 104

40 580

0

0

174 533

116 507

31 199

52 810

0

6 502

207 018

110 593 52 318 57 139

27 480 12 499 15 519

69 423 22 324 30 529

0 0 0

9 955 0 6 301

2 376

631

899

0

0

3 906

2 472

645

5 145

0

0

8 262

18 165

4 815

13 856

0

0

36 836

18 575

4 890

14 959

0

0

38 424

2 657 9 462

683 2 487

4 922 8 428

0 0

0 0

57 370

15 328

81 283

0

0

153 981

70 608

18 521

120 147

0

2 747

212 023

36 621

9 624

58 865

0

2 746

403 238

107 637

186 591

0

0

697 466

516 177

136 597

315 726

0

19 204

987 704

268 790

68 292

194 491

0

19 002

550 575

440 259 47 239 487 498

107 624 12 396 120 020

582 029 79 270 661 299

0 0 0

0 0 0

1 129 912 138 905 1 268 817

479 914 49 088 529 002

120 901 12 874 133 775

609 288 83 142 692 430

0 0 0

14 600 0 14 600

1 224 703 145 104 1 369 807

255 493 26 154 281 647

68 290 6 856 75 146

272 679 39 576 312 255

0 0 0

153 471 0 153 471

749 933 72 586 822 519

168 234

39 894

623 823

0

0

831 951

183 023

41 987

643 380

0

100

868 490

84 361

20 176

323 323

0

100

446 018

104 248

100 385

0

0

650 651

471 645

113 254

117 970

0

335

703 204 225 989

50 885

54 512

0

308

6 899 891

1 819 805

4 354 390

15 655

231 368

12 777 982

3 388 531

7 599 164

22 903

0

23 788 580

13 391 584

3 515 489

8 279 474

35 039

96 943

25 318 529

217 451 87 141 109 488 8 262 20 377 107 856

427 960 331 694 13 321 109

4.1. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

Kötött kiadások előirányzata

A

B

C

D

E

F

Cím

(a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)


Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

G Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja

H

I

J

K

L

M

N

Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


O

192 002

13 000

69 410

400

10 542

11 917

13 017

12 650

130 936

200 482

13 000

71 674

182 529

4 003

43 232

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

103 679

187 585

4 003

176 706 86 116 122 315 759 668

15 312 10 500 680 43 495

64 603 0 0 177 245

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

126 492 55 424 64 460 480 991

188 533 89 208 130 224 796 032

224 552

20

64 110

0

8 067

8 708

43 487

5 535

129 927

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

39 094

210

10 474

1 057

1 751

1 224

1 664

589

8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 52. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola 58. és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola

121 467 27 758 412 871 44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0

35 323 0 109 907 0 0 0 0 0 0 0 0

5 778 0 6 835 15 961 14 034 19 839 19 318 12 226 30 351 16 545 17 962

6 078 818 16 714 21 932 14 12 0 36 2 406 6 592

5 822 1 247 17 001 1 022 478 469 303 245 370 518 501

5 534 2 157 52 842 6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

24 612

0

0

13 289

2 073

704

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

12 466 20 807 15 053 18 061

11 3 643 3 630 3 456

37 674

0

0

20 673

28 323 37 374 40 691 35 647 35 062 33 668 47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297 19 741 951 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 870

426

75 647 76 922

P Q Módosított előirányzat Villamos Gázenergia Vásárolt energia szolgáltatás élelmezés szolgáltatás díja díja

15 312 10 500 680 43 495

65 891 0 0 181 956

300 29 157 53 325 90 962

237 441

20

66 285

16 969

47 403

210

4 058 182 10 364 515 185 713 493 586 533 334 481

63 693 4 464 215 053 23 856 15 629 25 477 24 689 15 405 36 475 19 803 25 536

138 917 30 601 454 362 45 101 24 254 37 855 37 232 23 488 55 964 31 376 39 934

0

282

16 348

198 630 246 688

2 919 0 0 0

987 412 423 562

1 236

569

1 926

14 768 19 474 19 638 18 903 16 147 15 959 23 564 14 593 14 481 12 167 20 686 20 117 19 085 10 048 486 215

18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 59 971

515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 122

0

86 867

4 137

60 35

0 0

35 413 32 963

38 736

50

0

69 174 15 010 70 692 51 194 87 295 69 376 48 873 103 055

30 27 55 35 20 20 60 75

134 148

X




Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



10 404

104 838

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

127 780 55 424 64 460 485 702

0

8 757

9 232

48 623

6 102

139 019

10 474

1 057

1 902

1 510

1 868

646

17 667

1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0

36 577 0 113 336 0 0 0 0 0 0 0 0

5 850 0 6 907 16 479 14 428 20 464 19 947 12 570 31 330 17 034 18 502

6 624 890 18 173 21 1 017 17 14 0 47 2 690 7 311

6 539 1 346 18 627 1 095 478 469 331 268 405 518 567

6 138 2 333 58 962 6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

4 549 229 11 526 562 199 771 529 634 574 362 520

67 377 4 858 228 921 24 494 16 122 26 163 25 384 15 820 37 541 20 604 26 900

25 873

0

0

13 791

2 484

750

0

307

17 332

16 581 25 492 19 352 22 767

25 545 39 198 31 020 38 107

0 0 0 0

0 0 0 0

12 954 21 388 15 522 20 246

13 4 066 4 059 3 698

198 682 246 824

2 919 0 0 0

1 069 450 453 610

17 153 26 586 20 280 25 378

674

25 078

38 782

0

0

21 287

1 410

569

1 926

730

25 922

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

319 432 352 441 640 469 735 198 439 326 821 520 0 207 13 079

19 167 23 975 23 957 23 891 23 366 20 383 32 138 21 209 19 139 15 865 26 758 27 383 21 892 12 809 624 420

29 101 39 654 43 502 39 374 36 589 34 961 50 378 31 383 30 977 26 718 39 907 39 958 34 074 20 914 991 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 320 20 167 20 256 21 187 16 610 16 443 24 204 15 027 14 982 12 711 21 317 20 907 19 657 10 312 505 042

18 3 625 3 463 4 087 6 224 3 815 7 690 18 4 059 2 705 16 14 2 478 2 122 67 181

542 1 047 846 1 112 1 063 650 1 077 607 721 1 070 419 703 365 652 18 274

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

343 467 384 485 673 509 787 198 474 357 934 561 0 222 14 164

19 770 25 306 24 949 26 871 24 570 21 417 33 758 21 710 20 236 16 843 27 504 28 273 22 500 13 308 652 694

5 856

37 893

5 985

141 164

237 954

426

0

89 974

4 515

6 396

45 267

6 560

153 138

27 9 425

1 774 2 750

11 806 0

1 518 1 491

50 598 46 664

89 515 84 352

60 35

0 0

36 698 34 209

44 9 940

1 920 2 977

13 561 0

1 582 1 596

53 865 48 757

16 136

3 346

1 700

0

350

21 582

41 084

50

0

16 773

3 574

2 063

0

373

22 833

0 0 0 0 0 0 0 0

38 174 0 30 207 26 923 48 471 39 525 21 196 54 324

688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 5 197 0

1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 1 296 4 484

6 238 0 6 780 0 0 5 199 0 7 400

674 96 398 551 664 501 802 1 120

46 972 5 161 40 714 33 902 57 550 47 544 28 551 67 403

72 762 24 894 78 499 54 574 90 199 75 691 51 156 111 809

30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0

39 616 0 31 376 29 165 50 306 43 476 22 130 55 982

752 4 654 1 652 4 432 5 962 0 5 334 0

1 384 855 1 987 2 266 2 674 2 395 1 296 5 062

7 494 0 8 194 0 0 6 295 0 8 955

737 96 450 603 713 501 852 1 224

50 013 5 632 43 714 36 501 59 675 52 687 29 672 71 298

143

0

58 307

25

4 105

18 093

1 824

82 497

143 720

143

0

60 310

25

4 582

21 734

1 977

88 771

1 061 992

1 036

0

488 506

39 064

32 313

93 409

15 974

670 302

1 156 209

1 036

0

510 015

40 884

35 857

111 500

17 264

716 556

209 493

180

0

73 756

0

18 051

27 900

4 009

123 896

223 749

180

0

80 332

0

18 051

27 900

4 009

130 472

95 279

220

0

33 413

17

5 872

22 306

802

62 630

99 945

220

0

36 543

17

5 872

22 306

802

65 760

29 496 45 238 107 723

29 50 40

0 0 0

16 719 25 258 50 819

25 11 2 695

0 0 4 999

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

21 062 29 401 75 268

31 482 48 225 117 212

29 50 40

0 0 0

17 872 26 834 55 124

25 11 3 001

0 0 5 050

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

22 215 30 977 79 930

36 451

30

0

17 196

3 855

1 161

0

436

22 678

39 257

30

0

18 629

3 981

1 161

0

436

24 237

48 043

40

0

21 559

6 356

2 241

0

609

30 805

53 233

40

0

23 741

7 208

2 493

0

609

34 091

42 172

45

0

16 476

4 227

1 583

0

557

22 888

46 853

45

0

17 998

4 556

1 583

0

557

24 739

53 331 36 433 54 392 53 787

0 30 43 30

0 0 0 0

30 121 19 925 25 857 22 317

4 014 0 5 983 5 605

1 151 353 2 862 1 651

0 3 511 0 0

395 250 824 339

35 681 24 069 35 569 29 942

59 405 38 325 59 964 60 849

0 30 43 30

0 0 0 0

33 226 21 434 27 929 23 989

4 387 0 6 365 6 015

1 312 353 2 862 1 651

0 3 511 0 0

395 250 824 339

39 320 25 578 38 023 32 024

63. Karácsony Sándor Általános Iskola

66 509

150

0

31 882

4 147

2 811

0

804

39 794

79 679

150

0

34 689

4 735

3 235

0

804

43 613

64. 65. 66. 67.

27 679 96 080 83 900 81 218

0 95 80 35

0 0 0 0

15 518 36 829 37 018 42 625

1 687 39 416 6 463

358 3 845 3 044 2 178

0 25 208 13 774 0

254 1 558 1 164 677

17 817 67 574 55 496 51 978

30 172 100 707 89 667 87 025

0 95 80 35

0 0 0 0

16 551 39 865 40 421 46 463

1 795 42 416 6 836

358 3 845 3 044 2 181

0 25 208 13 774 0

254 1 558 1 164 677

18 958 70 613 58 899 56 192

Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

14 791

W

15 502

7.

7 780

V

7 967

6.

44 391

U

133 200

3. 4. 5.

11 917

T

12 650

2.

10 542

S

13 017

1.

400

R

Y Teljesítés Gázenergia szolgáltatás díja

99 796

6 895

29 191

64

11 398

90 032 88 262 42 624 58 555 379 269

1 568 6 110 4 619 17 19 209

18 791 26 863 0 0 74 845

4 544 105 13 723 25 514 43 950

8 473 4 629 2 024 2 653 29 177

140 206

0

32 961

0

24 051 63 824 14 100 242 181 18 574 12 276 20 074 19 059 11 042 29 014 15 978 20 991

47 551 0 598 0 0 0 0 0 0 0 0

3 376 13 713 0 50 050 0 0 0 0 0 0 0 0

13 590 13 370 19 686 16 026 20 118

0 0 0 0 0

19 540 14 684 20 311 21 933 20 293 18 946 17 710 27 034 17 079 16 229 14 147 20 152 20 689 15 696 11 042 505 283

ezer Ft AC

Z

AA

AB




5 290


6 702

5 052

64 592

3 174 4 405 2 450 1 449 16 768

11 049 19 949 3 373 3 395 44 468

5 238 4 905 1 135 374 16 704

52 837 66 966 27 324 33 402 245 121

6 756

4 707

38 997

2 786

86 207

494 2 359 152 3 005 8 246 7 003 9 897 9 391 5 450 15 204 8 246 9 046

1 430 5 115 246 13 547 54 907 9 6 0 28 1 978 4 980

947 3 307 637 9 598 393 275 220 142 142 240 244 277

1 186 4 281 2 023 46 487 1 316 0 3 433 3 617 1 693 4 267 0 0

383 2 141 115 5 425 325 117 450 233 332 362 185 265

7 863 31 467 3 173 128 710 10 334 8 302 14 009 13 389 7 617 20 101 10 653 14 568

0 0 0 0 0

7 057 6 392 9 862 7 545 10 168

1 629 6 2 996 2 825 2 991

337 80 212 161 342

0 2 215 0 0 0

177 524 239 187 310

9 200 9 217 13 309 10 718 13 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 130 7 202 9 829 9 736 10 917 7 952 8 051 12 191 7 076 7 575 6 754 9 523 9 816 8 416 5 030 243 705

971 12 2 287 2 578 2 960 4 318 3 053 5 268 10 3 138 2 151 8 8 1 818 1 509 48 498

233 88 532 123 503 427 219 565 267 329 347 240 333 141 273 7 685

1 472 2 858 0 0 0 0 0 0 4 992 0 0 3 854 4 532 0 0 34 249

398 149 233 182 274 248 274 386 92 293 186 537 318 0 122 7 398

13 204 10 309 12 881 12 619 14 654 12 945 11 597 18 410 12 437 11 335 9 438 14 162 15 007 10 375 6 934 341 535

125 219 35 768 47 280

265 0 2

0 0 0

43 484 16 921 16 717

3 223 24 9 983

2 916 386 1 086

31 090 6 787 0

4 096 467 829

85 074 24 585 28 617

20 799 37 176 10 231 40 705 29 184 47 668 40 663 26 175 58 208

32 0 9 0 0 0 0 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 562 19 158 0 15 458 14 608 23 509 22 634 11 111 28 051

3 128 524 2 598 1 166 4 151 7 322 0 4 644 0

1 103 674 883 904 672 1 142 1 426 595 2 875

0 4 901 0 5 207 0 0 4 529 0 6 463

182 386 0 247 388 295 314 377 752

13 007 25 643 3 490 22 982 19 819 32 268 28 903 16 755 38 141

71 665 590 741

71 407

0 0

30 230 250 443

15 36 778

2 212 16 874

14 394 73 371

954 9 287

47 876 387 160

122 676

0

0

43 119

0

9 282

20 579

1 146

74 126

56 588 17 511 22 538 69 682

127 0 0 0

0 0 0 0

20 343 9 391 12 873 29 616

11 4 5 2 572

3 129 0 0 2 686

16 085 3 010 2 858 11 250

576 104 115 1 320

40 271 12 509 15 851 47 444

21 714 33 205

0 2

0 0

9 942 13 533

3 560 6 191

631 1 533

0 0

269 317

14 402 21 576

24 229 37 259 20 458 32 009 30 242

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 598 19 118 10 994 14 323 12 371

4 593 3 871 0 5 272 5 169

823 1 025 161 1 681 973

0 0 2 827 0 0

268 261 155 309 220

15 282 24 275 14 137 21 585 18 733

45 912 15 059 58 995 49 400 50 878

16 0 5 9 0

0 0 0 0 0

16 321 8 260 20 206 21 558 25 407

5 804 1 487 25 508 6 487

2 498 152 2 163 1 648 1 457

0 0 20 661 10 422 0

375 127 838 552 491

25 014 10 026 43 898 34 697 33 842

Cím

A

B


Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

C

D

Dologi összesen

E

Gyógyszer vegyszer

F


G Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja


H

I



L

J

K



M

Dologi összesen

N

Gyógyszer vegyszer

O

P Q Módosított előirányzat Villamos Gázenergia Vásárolt energia szolgáltatás élelmezés szolgáltatás díja díja


R Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

S

T

U



55 369

100

0

19 892

6 667

3 698

0

1 004

31 361

62 459

100

0

21 592

8 892

3 872

0

1 004

35 460

111 147

245

0

42 683

3 219

3 931

11 211

1 866

63 155

122 091

245

0

46 438

3 350

3 943

11 211

1 866

67 053

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola

7 093

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

7 512

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 71. Tóth Árpád Gimnázium

1 340 833 89 160

1 462 1 044

0 0

579 863 23 258

56 791 91

60 289 12 656

126 727 28 605

17 889 2 971

843 021 68 625

1 457 811 117 375

1 462 1 044

0 0

629 670 26 603

62 997 103

61 366 14 110

126 727 33 758

17 889 3 231

900 111 78 849

72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

47 289

70

0

9 563

0

3 011

8 700

770

22 114

53 293

70

0

11 101

0

3 341

10 710

847

26 069

73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium

64 628 41 520

20 45

0 0

20 835 11 271

9 372 80

4 261 3 049

328 8 910

625 482

35 441 23 837

72 576 48 083

20 45

0 0

22 056 11 764

10 813 85

4 845 3 385

361 10 502

689 539

38 784 26 320

50 530

120

0

7 231

0

3 104

10 351

499

21 305

57 844

120

0

8 093

0

3 504

12 375

540

24 632

49 866

150

0

7 619

19

2 415

13 579

761

24 543

57 402

150

0

8 101

23

2 677

16 022

858

27 831

96 129

95

0

49 108

36

1 996

6 324

1 472

59 031

107 030

95

0

52 614

36

2 126

7 587

1 618

64 076

141 193

70

0

87 377

0

6 445

17 597

6 961

118 450

170 466

70

0

87 377

0

7 048

20 635

7 508

122 638

89 679

34

0

45 561

16

2 299

9 671

2 653

60 234

92 072

34

0

45 561

16

2 583

11 204

2 919

62 317

64 977 734 971 69 888

40 1 688 80

0 0 0

24 879 286 702 6 194

8 132 17 746 1 173

3 022 42 258 5 781

0 104 065 14 062

1 074 18 268 850

37 147 470 727 28 140

67 893 844 034 70 707

40 1 688 80

0 0 0

24 879 298 149 6 559

9 084 20 160 1 173

3 295 46 914 5 781

0 123 154 14 062

1 175 19 924 850

38 473 509 989 28 505

117 169

100

0

30 883

41

9 761

24 510

5 454

70 749

122 874

100

0

33 225

116

9 761

24 510

5 454

73 166

96 320

530

0

2 368

1 927

11 275

44 918

6 041

67 059

97 339

530

0

2 852

1 927

11 275

44 918

6 041

67 543

48 060

60

0

8 822

32

3 346

12 100

611

24 971

54 852

60

0

9 792

32

3 346

12 100

611

25 941

39 597

2 000

0

4 031

917

4 263

10 358

761

22 330

41 290

2 000

0

4 579

1 127

4 263

10 358

761

23 088

70 303

45

0

5 174

21 627

8 800

0

917

36 563

77 370

45

0

5 807

25 593

8 974

0

917

41 336

46 891

69

0

1 974

0

3 739

8 429

277

14 488

50 368

69

0

2 092

0

3 856

8 429

277

14 723

34 210

320

0

1 326

28

2 921

6 604

578

11 777

36 600

320

0

1 574

28

2 921

6 604

578

12 025

36 843

12

0

3 454

0

3 012

11 432

450

18 360

41 389

12

0

3 871

0

3 012

11 432

450

18 777

40 236

40

0

1 490

17

2 642

14 746

859

19 794

42 037

40

0

1 544

17

2 642

14 746

859

19 848

78 411

23

0

33 420

0

2 616

13 742

2 125

51 926

82 111

23

0

36 096

0

2 616

13 742

2 125

54 602

45 177

65

0

4 020

0

5 775

9 442

568

19 870

46 134

65

0

4 499

0

5 775

9 442

568

20 349

42 541

65

0

319

83

3 850

13 750

1 008

19 075

47 230

65

0

357

83

3 850

13 750

1 008

19 113

765 646

3 409

0

103 475

25 845

67 781

184 093

20 499

405 102

810 301

3 409

0

112 847

30 096

68 072

184 093

20 499

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen:

49 755

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

122 665

30

0

0

1 796

969

0

Debreceni Filharmonikus Zenekar

41 765

20

0

0

994

896

0

91

2 001

82 085

20

0

0

994

896

7 990 40 798

10 3

0 0

0 30

802 1 736

73 2 077

0 4 100

0 153

885 8 099

40 580 52 810

10 3

0 0

0 30

802 1 743

78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola 83. és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola 79.

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola 92.

94.

W

Gyógyszer vegyszer

X


Y Teljesítés Gázenergia szolgáltatás díja


Z

AA

AB

AC





34 882

27

0

11 599

7 093

2 146

0

633

21 498

64 259

109

0

23 745

3 268

2 399

9 409

1 029

39 959

3 939 811 435 86 236

5 300 285

0 0 0

0 332 317 14 712

1 146 57 066 53

223 34 610 10 069

0 97 101 23 850

42 9 147 1 688

1 416 530 541 50 657

24 455 37 685 23 911

20 0 0

0 0 0

5 218 9 643 4 534

0 7 639 68

1 849 2 957 2 069

6 823 153 6 724

495 391 339

14 405 20 783 13 734

31 855

50

0

4 424

0

2 147

8 289

318

15 228

26 807

0

0

3 935

12

1 536

9 932

584

15 999

46 908

4

0

24 197

32

973

5 124

859

31 189

111 554

100

0

45 906

0

3 893

13 069

4 475

67 443

47 039 33 963 470 413 34 105

15 9 483 0

0 0 0 0

23 951 12 842 149 362 2 959

19 6 223 14 046 740

1 661 1 700 28 854 2 977

6 851 0 80 815 11 654

1 542 738 11 429 546

34 039 21 512 284 989 18 876

62 878

4

0

15 379

501

4 667

17 615

2 953

41 119

65 831

40

0

2 418

1 914

7 363

36 019

2 942

50 696

29 940

10

0

5 074

1

1 875

10 187

420

17 567

25 296

320

0

2 768

1 002

2 402

9 018

469

15 979

54 411

56

0

3 607

25 200

4 741

0

520

34 124

29 453

0

0

1 039

0

2 015

6 736

183

9 973

17 503

14

0

987

5

1 356

5 686

370

8 418

23 188

0

0

1 207

0

1 613

9 752

243

12 815

22 418

0

0

429

5

1 619

11 380

504

13 937

50 807

0

0

18 320

0

1 560

12 922

1 175

33 977

24 744

0

0

2 960

0

3 040

8 039

390

14 429

419 016

29 913 470 487

0 444

0 0

180 57 327

22 29 390

1 914 37 142

10 803 149 811

348 11 063

13 267 285 177

91

2 886

91 747

0

0

0

1 054

558

399

30

2 041

0

91

2 001

73 2 124

0 4 100

0 153

885 8 153

69 423 22 324 30 529

0 0 0

0 0 0

0 0 30

570 484 1 212

493 65 1 049

399 0 3 336

30 0 112

1 492 549 5 739

4 922 8 428 58 865 194 491 272 679 39 576 312 255

0 0 46 46 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 30 0 0 0

0 2 405 2 027 6 698 3 386 66 3 452

75 776 959 3 417 7 460 1 242 8 702

82 0 2 076 5 893 13 319 3 392 16 711

0 57 134 333 765 136 901

157 3 238 5 242 16 417 24 930 4 836 29 766

323 323

295

0

333

831

13 332

6 949

4 280

26 020

54 512

0

0

123

123

2 561

6 208

306

9 321

4 354 390

21 782

124 895

1 080 595

239 606

179 543

562 063

76 273

2 284 757

Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

899

0

0

0

0

95

81

0

176

5 145

0

0

0

0

95

81

0

176

13 856 81 283 186 591 582 029 79 270 661 299

20 120 173 20 0 20

0 0 0 0 0 0

0 0 30 0 0 0

2 881 2 467 8 880 4 125 122 4 247

1 311 2 131 6 583 16 500 2 168 18 668

0 3 384 7 565 15 583 4 319 19 902

117 255 616 1 375 229 1 604

4 329 8 357 23 847 37 603 6 838 44 441

14 959 120 147 315 726 609 288 83 142 692 430

20 120 173 20 0 20

0 0 0 0 0 0

0 0 30 0 0 0

3 296 2 719 9 554 4 125 122 4 247

1 311 2 141 6 640 16 500 2 168 18 668

0 3 384 7 565 15 583 4 319 19 902

118 255 617 1 375 229 1 604

4 745 8 619 24 579 37 603 6 838 44 441

101.


623 823

550

0

961

825

37 125

15 125

6 050

60 636

643 380

550

0

961

836

41 260

16 599

6 154

66 360

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

100 385

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

117 970

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

7 599 164

53 238

287 152

2 043 599

268 773

336 833

723 079

140 871

3 853 545

8 279 474

53 238

295 292

2 154 633

292 818

353 371

767 853

146 169

4 063 374

MINDÖSSZESEN

Dologi összesen

V

5. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

E

F


G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I

Dologi

J

K

L

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

M

Beruházás

N

O


Felújítás

P

Személyi juttatás

Q


R

S

T

U

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

V

Beruházás

W

X


Felújítás

Y

Személyi juttatás

Z


AA

AB

AC

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

AD

AE

Beruházás

Felújítás

1.

Adósságszolgálat

5 423 024

0

0

5 259 324

0

13 100

150 600

0

0

5 457 778

0

0

5 294 002

0

13 100

150 676

0

0

4 313 474

0

0

4 212 918

0

4 625

95 931

0

0

2.

Polgármesteri Hivatal

2 946 073

1 846 250

498 330

550 493

0

1 000

0

50 000

0

3 410 152

2 105 346

564 382

654 174

0

1 000

0

83 015

2 235

1 517 742

931 721

242 734

312 009

0

1 007

0

28 036

2 235

2.1.

Igazgatás

2 710 612

1 767 517

477 230

464 865

3 021 176

1 951 247

522 982

517 240

26 472

2 235

1 406 443

899 798

234 878

242 094

26 438

2 235

2.2.

Képviselők

108 181

78 733

21 100

8 348

109 075

78 920

21 100

9 055

40 511

31 574

7 769

1 168

2.3.

Üdültetés

7 280

7 280

7 474

7 438

36

600

564

36

2.4.

Informatikai jellegű kiadások

70 000

70 000

120 558

118 996

1 562

69 461

67 899

1 562

2.5.

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

50 000

54 945

0

2.6.

Választások

0

970

727

198

45

727

2.7.

Népszámlálás

0

95 954

74 452

20 102

1 400

0

1 000

50 000

1 000

54 945

349

87

284

1 000

7

3.

Városüzemeltetési kiadások

1 815 188

0

0

1 788 300

388

26 500

0

0

0

1 904 354

0

0

1 873 642

388

26 500

0

3 824

0

739 468

0

0

722 832

108

13 253

0

3 275

0

4.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4 205 374

7 500

2 500

44 762

0

0

983

3 839 629

310 000

6 211 736

11 410

5 044

58 945

0

0

381 055

5 451 550

303 732

2 622 359

5 006

1 254

18 091

0

0

21 674

2 569 907

6 427

4.1.

Beruházási kiadások

3 275 914

983

3 238 919

10 000

5 257 708

200

49

34 675

381 055

4 828 458

13 271

2 585 821

200

49

11 141

21 674

2 546 330

6 427

4.2.

Felújítási kiadások

300 000

290 461

290 461

0

4.3.

Városrendezési tervek kiadásai

4 806

1 205

6 950

4.4.

Kertségi fejlesztési program Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5. 5.1.

26 012

300 000 28 750

7 500

2 500

18 750

42 225 600 710

600 710 183 327

2 018

570

43 464

5 402

700

203

3 899 24 900

1 425

1 425

135 850

0

0

11 210

4 995

621 342 0

198 689

2 834

831

58 077

600

18 314

700

203

17 139

21 550

47 875

24 900

0

162

21 827

110

0

110

21 827

65 962

202

59

33 361

711

31 519

0

110

0

9 548

0

0

9 438

0

0

0

110

0

711

1 550

790

41 400

21 858

672

21 186

289

15 248

72 300

21 920

202

59

12 876

8 783

0

74 016

24

2 065 247

0

0

0

0

1 495 842

0

52 657

24

1 443 161

0

0

0

0

5.3.

Népjóléti feladatok

41 927

343

92

92

41 400

43 638

1 109

339

88 123

975

275

14 573

72 300

88 862

1 025

786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

2 139 287

1 425

621 342

1 750

10 375

47 875

6.

135 412

14 711

12 636

Egészségügyi feladatok

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Önkormányzat által folyósított ellátások

1 425

1 750

21 550

5.2.

5.4.

24 270

7.

Közfoglalkoztatás

98 000

8 500

1 500

0

0

88 000

0

0

0

111 778

21 198

3 214

0

0

87 366

0

0

0

56 192

15 861

2 141

0

0

38 190

0

0

0

8.

Közművelődési feladatok

34 564

700

200

16 164

0

17 500

0

0

0

30 064

730

221

12 076

0

17 037

0

0

0

10 379

50

35

4 974

0

5 320

0

0

0

9.

Támogatások

2 044 378

0

0

101 528

0

1 909 350

33 500

0

0

2 148 228

0

0

101 528

0

2 002 200

44 500

0

0

992 834

0

0

39 352

0

935 741

17 741

0

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 623 400

0

0

0

0

1 589 900

33 500

0

0

1 667 900

0

0

0

0

1 623 400

44 500

0

0

904 459

0

0

0

0

886 718

17 741

0

0

9.1.

DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása DEHUSZ Nonprofit Kft. beruházási 9.1.2. támogatása 9.1.1.

9.1.3.

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

9.1.4.

"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása

30 000

30 000

50 004

50 004

6 741

0

6 741

6 000

6 000

6 000

3 000

3 000

136 000

136 000

136 000

136 000

68 004

68 004

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.5. Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

151 667

151 667

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.6. Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda működésének támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

50 004

50 004

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.7. Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda felhalmozási célú támogatása

3 500

3 500

0

Debreceni Sport Szolgáltató Kft. 9.1.8. működési támogatása (végelszámoláshoz)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Főnix Rendezvényszervező 9.1.9. Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

600 000

600 000

605 000

605 000

305 000

305 000

9.1.10.

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása

80 000

80 000

105 000

105 000

65 002

65 002

9.1.11.

Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési támogatása

212 000

212 000

212 000

212 000

158 999

158 999

17 000

17 000

17 000

17 000

8 502

8 502

31 000

31 000

31 000

31 000

15 136

15 136

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

14 500

3 500

11 000

11 000

3 500

7 500

220 000

0

15 000

0

0

0

3 500

0 220 000

0

0

0

0

220 000

0

3 500

3 500

0

0

220 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

9.2.1. DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.2. DVSC Utánpótlás Nevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

200 000

200 000

200 000

200 000

0

9.2.3. DVSC Futball Szervező Zrt.

9.4

30 000

30 000

100 000

100 000

6 000

DEBRECEN TISZK Nonprofit 9.1.12. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. 9.1.13. működési támogatása ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit 9.1.14. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatás Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 9.1.15. beruházási támogatása Sportszervezetek támogatásai 9.2 összesen

9.3

100 000

100 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

140 000

9.3.1. Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

9.3.2. Airport-Debrecen Kft.

60 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

60 978

0

0

80 000

0

60 000

80 000

21 528

0

0

0

140 000

0

0

60 000

39 450

120 328

0

60 000

0

0

0

80 000

80 000 60 000

80 000

0

21 528

0

0

0

98 800

24 507

0

0

0

0

0

0

34 023

0

0

0

24 507

24 507 60 000

0

24 507

3 500

0 0

0

0

48 868

0

0

14 845

C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások

10.

F


G

Személyi juttatás

24 100

H


0

0

I

Dologi

J

K

L


24 100

0

0

M

Beruházás

0

N


Felújítás

0

O

0

25 293

6 100

7 293

10 000

10 000

10 000

Sport "Alap"

5 000

5 000

5 000

Civil "Alap"

3 000

3 000

3 000

Környezetvédelmi Alap

10.2.

Kulturális "Alap"

10.3. 10.4.

Egyéb kiadások

1 369 105

6 400

3 440

780 202

0

576 063

0

3 000

0

P

Személyi juttatás

6 100

10.1.

11.

E

1 880 991

Q


0

0

R

S

T

U

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási Dologi Működési célú egyéb TB célú juttatások

12 293

0

13 000

V

Beruházás

0

W


Felújítás

0

X

0

7 293

Z


0

0

AA

Dologi

600

3 000 1 107 551

0

761 760

0

3 000

0

586 567

1 449

1 945

385 088

34 000

34 000

15 124

15 124

11.2.

OTP elszámolási számla kezelési költsége

34 000

34 000

34 000

34 000

17 938

17 938

11.3.

Áfa befizetés

575 948

575 948

799 442

799 442

215 479

215 479

11.4.

Egyéb kiadások Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

11.5. 11.6. 11.7. 11.8.

95 180

200

94 980

0

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.13.

Követelés elengedés kiadásai

14.4. 14.5. 14.6.

2 000

1 644

0 2 000

5 000

94 980

3 000

0

640

9 610

4 000

2 000

2 390

101 888

101 888

5 000

2 000

1 220

1 856

3 000

0 22 274

22 274

22 274

22 274

1 418

304

84

101 888

101 888

1 205

482

1 386

1 386

22 274

22 274

50

723

0

1 409

1 409

1 655

1 655

0

1 615

1 615

1 615

1 615

0

0

66 000

357

193

65 450

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

107 470

650

250

69 803

0

29 366

7 401

0

0

37 891

292

71

13 911

0

16 216

7 401

0

0

43 405

1 836 833

0

0

406 453

0

0

41 200

1 338 248

50 932

387 775

0

0

182 031

0

0

3 200

196 835

5 709

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

4 500

0

0

0

0

4 500

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

943 648

15.1.

Általános tartalék

500 000

500 000

500 000

500 000

0

15.2.

Céltartalék

443 648

443 648

681 771

681 771

0

Központi kezelésű feladatok összesen

3 655

0

Tartalékok

15.

31

3 686

6 778

0

640

0

TOURINFORM Iroda megszüntetésével összefüggő kiadások

14.3.

1 641

8 419

0

11.12.

14.2.

3 160

10 105

Normatív állami támogatások elszámolása

14.1.

16 577

10 105

11.11.

Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

0

90 419

2 000

14.

723

90 419

4 000

Vagyongazdálkodási feladatok

0

90 419

9 644

13.

197 362

90 419

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

Városmarketing feladatok

0

183 937

11.10.

12.

0

183 937

640

11.17.

200

0

663 937

2 000

11.16.

95 180

1 640

0

663 937

2 640

11.15.

200

0

480 000

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása

21 577

21 491 705

0

1 871 725

0

534 733

943 648

9 975 905

0

760 770

0

2 776 363

0

223 083

0

4 995 721

Felújítás

0

480 000

11.9.

11.14.

4 000

Beruházás

0

34 000

15 000

AE

0

34 000

800

AD

0

Postaköltség

200

AC

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

11.1.

20 000

AB

600

600

5 000

4 280

Személyi juttatás

600

10 000

4 400

Y

0

353 405

1 181 771

26 653 424

0

2 146 568

0

652 238

1 181 771

10 830 339

0

2 067 060

0

3 095 741

0

624 832

0

6 879 747

0

356 899

0

12 831 585

0

0

0

0

0

0

0

0

954 581

300 896

5 925 191

1 443 980

1 247 733

145 947

2 798 886

14 371 Ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek kiadásai

Megnevezés

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen Mindösszesen


Személyi juttatás


Dologi


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

1 000

72

20

908

1 050

106

20

924

695

15

4

636

40

4 000

246

158

3 596

4 344

246

265

3 833

3 092

840

227

1 725

300

1 000

300

81

619

1 625

350

81

1 194

871

45

32

794

1 000

210

64

726

1 487

277

78

1 132

929

5

198

726

1 000

10

6

984

1 089

10

6

1 073

286

0

3

283

1 000

220

44

736

1 000

220

44

736

12

0

0

12

9 000

1 058

373

7 569

0

0

0

0

0

10 595

1 209

494

8 892

0

0

0

0

0

5 885

905

464

4 176

0

340

0

0

0

21 500 705

1 872 783

535 106

9 983 474

760 770

2 776 363

223 083

4 995 721

353 405

26 664 019

2 147 777

652 732

10 839 231

2 067 060

3 095 741

624 832

6 879 747

356 899

12 837 470

955 486

301 360

5 929 367

1 443 980

1 248 073

145 947

2 798 886

14 371

5.1 melléklet a ……../2011. (………) önkormányzati határozathoz Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) Ezer Ft-ban

16522. számú szerződés

Devizanem

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

2009-12-04

2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.)

2010-07-09

2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01)

Eredeti összege (E Ft)

Felvétel-kori árfolyam

2010. XII. 31i MNB árfolyam

I. n.év

II. n. év

III.n. év

R

Kamatfizetés

S

Összesen (tőketörleszt és+kamatfiz etés + egyéb költség)

Egyéb költségek

456 366

456 366

456 366

456 366

1 825 464

416 288

0

T

U

V

W

X

Y

Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2011. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

Egyéb költségek


Teljesítés

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Z


Egyéb költségek

2 241 752

486 874

456 366

456 366

456 366

1 855 972

417 085

0

Tőketörlesztés 2011. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

2 273 057

486 799

466 335

Kamatfizetés 2011. évben I-IV.n.év összesen

IV.n.év

0

0

I. n.év

II. n. év

III.n. év

953 134

105 818

109 999


IV.n.év

0

0

215 817

0

1 168 951

676 064

29 612

705 676

170 369

169 016

169 016

169 016

677 417

29 700

707 117

170 369

176 343

346 712

7 416

7 736

15 152

361 864

4 500 000

158,78

222,68

145 970

145 970

145 970

145 970

583 880

38 098

621 978

147 139

145 970

145 970

145 970

585 049

38 500

623 549

147 139

152 677

299 816

9 622

9 923

19 545

319 361

2 800 000

147,82

17 850

0

0

0

17 850

66 323

84 173

34 257

52 107

1 400 000

175,90

222,68

0

0

0

0

0

66 323

66 323

CHF

169 016

4 782 464

187,24

222,68

141 380

141 380

141 380

141 380

565 520

33 083

598 603

151 516

141 380

141 380

141 380

575 656

33 083

608 739

EUR

169 016

3 000 000

274,31

278,75

0

0

0

0

0

141 847

141 847

0

0

0

0

0

141 847

EUR

169 016

2 700 000

280,21

278,75

0

0

0

0

0

107 325

107 325

0

0

0

0

0

107 632

8 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

17 572

3 017 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

18 945

3 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

3 002 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

0

15 000

15 000

0

16 373

2 000

18 373

150 600

0

150 676

0

0

150 676

70 245

46 000

46 000

44 023

72 150

46 000

11 150

11 150

11 150

15 000

15 000

15 000

EUR

1 100 000

2012.XII.31

HUF

Készfizető kezességvállalások:

250 000

2017.I.31

CHF

5 000 000

Készfizető kezességvállalás 1.3.2. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

450 000

26 150

26 150

26 150

211,17 Ft/CHF és 272,48 Ft/EUR árfolyammal számolva

32 882 464

3 528 516

482 516

482 516

26 150

7 904

17 111

305 867

141 847

0

35 926

37 899

73 825

73 825

107 632

0

27 247

28 680

55 927

55 927

3 000 000

21 066

19 932

3 000 000

2 572

0

18 494

19 932

95 931

0

0

3 000 000

3 002 572

3 000 000

46 000

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 147

15 000

60 000

60 000

15 076

15 000

15 000

15 000

60 076

60 076

13 100

0

0

0

0

0

13 100

13 100

482 516

26 150

0

13 100

0

8 000

8 000

0

8 000

0

5 100

5 100

0

5 100

4 976 064

446 960

5 006 648

449 130

0

5 423 024

3 559 100

482 516

482 516

482 516

0

2 000

17 857

9 207

3 020 945

137 315

16 400

288 756

46 000

0

26 150

151 441

46 000

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

2 000

17 850

72 226

Támogatási megállapodások:

Mindösszesen:

0

17 850

150 600

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) 1.4.1. Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

1.4.2.

Q


IV.n.év

2011.XII.31.

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

Előirányzat

P

169 016

400 000

1.4.

O

222,68

2014.III.01

1.3.3.

N

Tőketörlesztés 2011. évben

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

1.3.1.

M

174,16

HUF

OTP Bank OTP Bank Nyrt. Nyrt.

Folyószáml a hitel

2011-01-07

L

CHF

2009-05-29

2010-12-23

K

4 600 000

Rövid lejáratú hitelek

1-2-10-3881.2.1. 1141-8 sz. szerződés

J

CHF

2008-08-27

2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.)

CHF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.1.6.

2007-08-16

2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31)

CIB Bank Zrt.

1.1.5.

NyHh34/2009.

2006-07-24

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

OTP Bank Nyrt.

1-2-093800-0461 1.1.4. sz. szerződés

I

23 782 464

Raiffeisen Bank Zrt.

GA041993. 1.1.3. számú szerződés

1.3.

Lejárat

H


16294. 1.1.2. számú szerződés

1.2.2.

G

Hosszú lejáratú hitelek

16240. 1.1.1. számú szerződés

1.2.

F

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Hitelező, kibocsátó neve

E


1.1.

D

Hitelszerződés száma

Cím Alcím Jogím

A B C

0

25 686

0

0

0

0

0

0

40 998

2 969

2 572

0

0

3 043 967 3 002 572

38 426

2 969

41 395

0

0

95 931

44 023

0

44 023

11 147

22 294

0

22 294

15 075

14 539

29 614

0

29 614

0

0

0

2 439

2 186

8 000

0

1 288

1 188

2 476

2 476

5 100

0

1 151

998

2 149

2 149

4 049 065

129 323

132 117

5 457 778

3 557 044

492 021

0

0

0

0

0

0

0

0

4 625

261 440

0

2 969

4 625

4 313 474

5.2. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz Igazgatás Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

E

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS




2.

Köztisztviselők, ügykezelők alapilletménye (5%-os illetménykiegészítéssel és soros előrelépéssel együtt) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére (5%-os béremeléssel együtt)

3.

Köztisztviselők nyelvpótléka

4.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

5.

Jutalom

6.

7.

Túlóradíj (gépkocsivezetők) Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők túlóradíja, nyugdíjba vonulók szabadidő megváltása, kompenzáció, végkielégítés, biztosítás)

8.

Jubileumi jutalom

9.

Napidíjak

4 400

5 315

1 846

10. Továbbtanulás

2 630

2 630

607

11. Továbbképzés

3 049

3 030

0

0

6 984

6 984

17 025

18 216

8 358

115 469

127 759

29 203

15. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 102

4 939

2 888

16. Eü-i költségtérítés (szemüveg)

1 000

1 000

210

17. Megbízási díjak

28 780

30 179

8 625

18. Felmentési bér

0

4 093

4 093

19. Prémium évben résztvevő illetménye

0

924

790

20. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

0

746

713

1 767 517

1 951 247

899 798

1.

12. Betegszabadság 13. Közlekedési költségtérítés 14. Cafetéria

Személyi juttatások összesen:

1 285 856

1 294 103

619 788

71 743

73 855

35 975

52 259

52 259

22 594

2 041

2 041

1 007

134 624

267 352

130 957

6 000

6 000

2 731

4 129

14 562

12 978

34 410

35 260

9 451

5.3. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz Igazgatás Igazgatási feladatok dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

E

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS




1. Készletbeszerzések 1.1.1. Gyógyszer beszerzés

15

15

0

1.1.2. Vegyszer beszerzés

0

0

0

30 000

38 272

15 142

750

760

360

6 000

9 472

2 208

0

100

37

24 500

25 523

11 637

0

1 744

1 625

3 000

6 750

1 347

0

0

0

7 500

7 534

2 633

71 765

90 170

34 989

20 000

21 525

8 068

800

817

183

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

299

0

100

100

0

2 600

3 333

2 298

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

37 000

37 581

14 566

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

37 046

25 388

4 000

4 314

2 526

25 000

26 879

8 254

180 000

200 130

119 981

301 500

332 024

181 264

3.1. Belföldi kiküldetés

1 500

1 512

283

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 847

3 766

10 000

9 044

4 728

3.4. Reklám és propaganda kiadások

4 000

4 103

1 781

3.5. Egyéb dologi kiadások

3 000

3 268

1 212

22 500

22 774

11 770

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

25 000

26 427

5 069

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

22 500

25 302

6 103

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

6 500

6 644

2 873

4.4. Új hatósági bontások költsége

15 000

13 797

0

100

102

26

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

0

0

0

Összesen:

69 100

72 272

14 071

Mindösszesen:

464 865

517 240

242 094

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1. Könyv beszerzés 1.3.2. Folyóirat beszerzés 1.3.3. Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb folyó kiadások

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5.4. melléklet a …/2011. (….) önkormányzati határozathoz

A

B

C

D

E

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Városüzemeltetési kiadások

Megnevezés

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

3.1. 3.1.1. 3.1.2.

Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása

3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. 3.5.6. 3.5.7. 3.5.8. 3.5.9. 3.5.10. 3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.8. 3.8.1.

3.8.1.1.

3.8.1.2. 3.8.1.3. 3.8.1.4. 3.8.1.5. 3.8.1.6. 3.8.1.7. 3.8.2. 3.8.2.1. 3.8.2.2. 3.8.2.3. 3.8.2.4. 3.8.3. 3.8.3.1.

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Települési vízellátás Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Közterületeken okozott károk helyreállítása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Lombgyűjtő zsák beszerzése Települési közérdekű munkák Szúnyogirtás Patkánymentesítés Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Eljárási díjak Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Fedett utasvárók javítása

3.8.3.2. Lakott külterületek közlekedési költségei

3.9.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok

3.10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

3.8.4.

3.11. 3.12. 3.13. 3.14.

Erdei kisvasút támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

F

G

H


Személyi juttatás


2 500 2 000 500 46 500 7 000 9 000

0

0

I

J K L M Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás Dologi szoc.pol. és Működési Felhalmozá Beruházás célú si célú egyéb TB

0

2 500

0

2 000 500 46 500 7 000 9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

N

O

P

Q

Felújítás


Személyi juttatás


0

4 817

0

2 517 2 300 51 627 8 520 9 000

0

0

R

S Támogatás U V Módosított előirányzat TársadalomTámogatás Dologi szoc.pol. és Működési Felhalmozá Beruházás célú si célú egyéb TB

0

4 817

0

2 517 2 300 51 627 8 520 9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

W

X

Y

Z

AA

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

AB AC AD AE Teljesítés TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmozá Beruházás célú si célú egyéb TB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 134 0 2 216

0

0

7 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

0

984

0

2 216

7 000

7 237

7 237

843

5 000

5 000

6 928

6 928

0

500

500

500

500

0

5 500

5 500

5 640

5 640

435

435

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 3 802 5 000 14 912 14 412

5 000 3 802 5 000 14 912 14 412

0 578 3 062 2 247 2 247

578 3 062 2 247 2 247

0

500 600 000 473 000 127 000 445 000 357 000 9 000 8 000

0

0

0

0

0

500 0

0

0

0

600 000 473 000 127 000 430 000 357 000 9 000 8 000

2 000

2 000

30 000

15 000

16 000

0

0

500 0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

600 000 473 000 127 000 453 115 364 140 9 000 8 000

0

0

0

0

0

500 0

0

0

0

600 000 473 000 127 000 436 754 364 140 9 000 8 000

843

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

15 000

0

1 361

0

306 798 242 918 63 880 144 989 125 274 5 266 775

306 798 242 918 63 880 136 505 125 274 5 266 775

2 000

2 000

30 000

13 730

16 000

16 724

16 633

200

200

388

388

0

9 500

9 500

9 500

9 500

0

500

500

500

500

0

1 500

1 500

1 563

1 563

192

192

10 000 300 1 000 290 000

10 000 300 1 000 290 000

10 000 300 1 000 342 383

10 000 300 1 000 342 383

0 0 855 136 420

855 136 420

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

14

14

1 270

8 581

97

91

4 032

4 032

0

0

0

0

250 000

250 000

252 360

252 360

79 541

79 541

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

55 337 24 686 10 000 21 000 17 500 3 500 357 106 272 530

55 337 24 686 10 000 21 000 17 500 3 500 356 376 272 130

52 424 4 455 0 0 0 0 129 024 100 837

52 424 4 455

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

730 400

0 0

176 000

176 000

179 450

179 450

91 641

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

24 350 30 430 37 000 500 500 300 47 033

24 350 30 430 37 000 500 100 300 47 033

0 8 911 0 0 285 0 16 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

128 466 100 608

0 0

0 0

0 0

558 229

0 0

91 641

8 911

56 0

0

16 364

6 000

8 037

8 037

3 688

3 688

500

500

500

500

0

0

500

500

500

500

0

0

0

36 943

0

0

36 613

0

0

0

330

0

0

0

10 994

2 000

2 000

2 000

1 670

28 000

28 000

34 943

34 943

10 994

10 994

100

100

600

600

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

0

13 888

13 500

14 794

14 406

388

500

500

2 000

11 000

42 000 1 815 188

42 000 0

0

1 788 300

388

26 500

156

0

0

0

1 904 354

0

1 873 642

1 577 388

26 500

0

0

0

0

0

0

329

0

108

12

156

5 753

28 523 0

5 250

168

11 000

30 100

0

0

1 844

11 000

0

329

5 358 500

2 000

229

329

388

500

2 000

11 000

330

11 323

0

0

6 000

0

0

0

12 676

0

0

0

12 676

0

0

0

37 996

30 000

0

0

37 996

0

984

0

34 000

0

7 500

0

34 000

30 000

Felújítás

0

7 000

0

Ezer Ft-ban AF

0

3 824

5 753

1 577 0

739 468

1 577 PP

0

722 832

108

13 253

0

3 275

0

5.5. melléklet a ……./2011. (….) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások (5. melléklet 4.1. alcím részletezése) C Jogcím

Cím

A B Alcím

Ezer Ft-ban

D

E

F

G

H

Megnevezés



Teljesítés

Megjegyzés

4.1.1. Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete 4.1.2. Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring

I. Folyamatban lévő fejlesztések 767 760 767 760 5 605 5 605

767 760 2 802

4.1.3. Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

218 593

992 639

739 076

4.1.4. Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

165 561

208 906

80 863

907

907

0

4.1.5. Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

4.1.6.

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

4.1.7. Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

501 498

847 146

1 052

83 666

Támogatási szerződés alapján az összes költség 17.568.578 E Ft, Debrecen Önkormányzatát megillető támogatás összege 2 553 1.869.698 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 280.455 E Ft, az EU támogatás 1.589.243 E Ft. 1 144 Támogatási szerződés szerint a Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt I. ütemének összköltsége 1.914.550 E Ft, 0 az elnyert támogatásból a Debrecent megillető összeg 1.452.994 E Ft, mely 100 %-ban EU támogatás

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 4.1.8. Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés 4.1.9. Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 %

0 56 277

1 982 254 963

1 982 252 097

4.1.10. Emlékkert, romkert 15%

0

158 222

157 452

4.1.11. Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság

0

103 346

11 481

376 774

376 774

0

4.1.12. Nyugati kiskörút

30 %

4.1.13. Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész

90 000

93 750

983

983

0

60 000

60 000

0

28 790

34 428

22 588

5 000

8 510

3 610

2 278 800 3 999 587 II. Tervezett fejlesztések

2 045 241

4.1.14. Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 4.1.15. Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése 4.1.16.

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

4.1.17. Labdarúgó stadion építésének előkészítése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

Támogatási szerződés szerint az Agóra Pólus projekt megvalósításának összköltsége 1.831.903 E Ft, az elnyert 1 833 támogatás összege 1.636.701 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 245.505 E Ft, az EU támogatás 1.391.196 E Ft.

Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút tervezése és építése Tócóckert-Belváros között,Segner téri 4.1.19. buszforduló csatlakoztatással 4.1.18.

4.1.20. Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

20 604

20 604

0

12 844

12 844

0 Támogatási szerződés szerint az összeg költség 110.994 E Ft, a 29 850 támogatás összege 99.895 E Ft, melyből kormányzati támogatás 5.550 E Ft, EU támogatás 94.345 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 88.877 E Ft, a 0 támogatás összege 79.989 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.444 E Ft, az EU támogatás 75.545 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 87.680 E Ft, a 0 támogatás összege 78.912 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.384 E Ft, az EU támogatás 74.528 E Ft. 0 Támogatási szerződés szerint az összes költség 428.570 E Ft, a 0 támogatás összege 385.713 E Ft, melyből kormányzati támogatás 21.429 E Ft, az EU támogatás 364.284 E Ft. 0 A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

1 290

36 071

27 868

31 423

11 530

15 130

4.1.23. Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze

10 000

10 000

4.1.24. Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

53 300

53 300

4.1.25. Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő Romketben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás 4.1.26. költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami 4.1.27. támogatás

23 250

23 250

8 000

8 125

0

0

15

15

4.1.28. Tűzoltófecskendő, védőfelszerelések beszerzésének pályázati önrésze

22 225

22 225

0

1 703 17 001 192 614 249 988 2 471 414 4 249 575 III. Egyéb fejlesztési igények 2-es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db járműbeszerzés nem támogatott költség Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító 4.1.30. Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz költsége 145 000 301 468 El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg.

15 848 45 713 2 090 954

4.1.21. Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő

4.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

4.1.29. Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze II. Tervezett fejlesztések összesen: 2011. évi I+II előirányzat összesen

4.1.31. Pályázati önrész

Összes költsége 111.125 E Ft, az elnyerhető támogatás 88.900 E Ft, mely teljes egészében állami támogatás

90 251

50 000

53 909

3 072

1 500

1 500

0

50 000

44 414

6 860

5 000

5 000

0

1 000

1 000

A támogatási szerződés alapján az összköltsége 589.500 E Ft, a 0 támogatás 100 %, melyből 88.425 E Ft kormányzati támogatás, 501.075 E Ft EU támogatás

4.1.36. Intézményi gépbeszerzés

15 000

15 000

0

4.1.37. 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása)

30 000

31 551

0

10 000

10 000

0

4.1.39. Hal köz szökőkút lefedőszerkezet építése

2 000

2 000

0

4.1.40. Kossuth tér kisfeszültségű elektromos hálózatának átépítése, fejlesztése

5 000

5 835

0

10 000 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 844 480 000 135 5 542 2 960 7 307 16 812 2 099 1 306 1 472 1 306 2 092 926 2 248

0 372 890 135 0 0 0 16 387 2 099 0 0 0 0 926 2 247

0

1 407

0

0 0 804 500 3 275 914

4 000 0 1 008 133 5 257 708

0 0 494 867 2 585 821

4.1.32. Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia 4.1.33. Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés 4.1.34. Debrecen és vonzáskörzete szeméttelepek rekultivációja Intermodális Közlekedési Központ építése és elővárosi kötöttpályás 4.1.35. közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő)

4.1.38.

4.1.41 4.1.42 4.1.43 4.1.44 4.1.45 4.1.46 4.1.47 4.1.48 4.1.49 4.1.50 4.1.51 4.1.52 4.1.53 4.1.54

Közlekedési kiegészítő létesítmények építése (buszmegálló, parkoló, közlekedési lámpa, stb.)

Kossuth tér nyilvános WC felújítása ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Panelprogram - Damjanich u. 32. Panelprogram - Egyetem sgt. 32. Panelprogram - Cívis u. 16. Ökoprogram - Jerikó u. 25. Ökoprogram - István u. 37-39. Ökoprogram - István u. 33-35. Ökoprogram - István u. 31. A-B. Ökoprogram - István u. 29. A-B. Ökoprogram - Holló János u. 5-7. Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104.

4.1.55 IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház elektromos szekrény kialakítása 4.1.56 Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása 4.1.57 Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése III. Egyéb fejlesztési igények összesen 2011. évi I.+II.+III. előirányzat összesen

0

5.6. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím részletezése) C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

E

F


4.2.1. Tételes felújítások összesen

G

H


Személyi juttatás

I

J

K

L

Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozá egyéb TB célú si célú juttatások

M

Beruházás

N

O


Felújítás

P

Q


Személyi juttatás

R

S

T

U

Módosított előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozá egyéb TB célú si célú juttatások

V

Beruházás

W

X


Felújítás

V

Z

AA

AB

AC

Előirányzat felhasználás (csökkenés) * TársadalomTámogatás Munkaadót szoc.pol. és terhelő Dologi Működési Felhalmozá egyéb TB járulék célú si célú juttatások

Személyi juttatás

AD

Ezer Ft-ban AE

Beruházás

Felújítás

169 200

169 200

168 700

168 700

541

541

4.2.2.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

16 000

16 000

11 844

11 844

4 156

4 156

4.2.3.

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

4.2.4. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 4.2.5. (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

8 000

8 000

5 765

5 765

2 235

2 235

4 000

4 000

3 210

3 210

790

790

70 900

70 900

69 042

69 042

1 817

1 817

4.2.6.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság

4.2.7. Tartalékkeret, évközi felújítási igények 4.2.8.

Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása

12 900

12 900

12 900

12 900

0

0

4.2.9.

Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

35 749

35 749

300 000

290 461

290 461

45 288

4.2.10. 2010. évi áthúzódó kifizetések Összesen

300 000

0

0

0

0

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 288

5.6.1. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

E

F

G


Munkák fontossági sorrendje

D

Azonosító

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

Feladat

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése) H

I

J

Munka megnevezése

Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt)

Módosított előirányzat (Felújítási kiemelt)

Előirányzat felhasználás (csökkenés) (Felújítási kiemelt)

7 8 DMJV Egyesített Bölcsődei 9 Intézménye 10 11

1. 2. 3. 4. 5.

12 Bartók - Babits Úti Óvoda 13 Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti 14 Óvoda 15 Százszorszép Óvoda 16 Karácsony György utcai Óvoda

1. 1.

Tételes felújítások összesen Elektromos felújítás (Böszörményi út 148.) Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Udvari járda felújítása, gazdasági bejárat felújítása (ÉNO, Ifjúság u. 2. sz.) V.o. tetőfelújítás Kerítés felújítás (Kishegyesi u.) Elektromos hálózat felújítása DMJV Idősek Háza összesen Mobil tároló kialakítása, kazán áthelyezése (Postakert u.) Szülő WC, átadó helyiség teljeskörű felújítása (Karácsony Gy.u.) Fürdőszoba felújítás (Görgey u.) B.csoport Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M.u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Egy csoportszobában vizesedés feltárása, parketta cseréje Tetőfelújítás

1.

Szennyvízcsatorna felújítása (Bajcsy-Zsillinszky u.)

1. 1.

Gyermekmosdók felújítása (Fsz. 6-8. csoport) Folyosó burkolat cseréje és tető felújítás

4 000 1 000

4 000 1 000

0 0

1.

Tetőfedés felújítása (Dombostanya 35.)

4 000

4 000

0

1. 2.

Csoportszoba parketta felújítása (Halápi telephely) Mennyezet felújítása (Halápi telephely)

800 400

800 400

0 0

1.

Beázások megszüntetése, tetőszigetelés

500

500

0

1. 2.

Villanyhálózat felújítása (alagsori helyiségek, kazánház), villámvédelmi berendezés felújítása Gyermekmosdók, csatornahálózat felújítása

2 500 3 000

2 500 3 000

0 0

4.2.1.14. 23 Thaly Kálmán utcai Óvoda

1.

Műköves lépcső, térburkolat felújítása

600

600

0

4.2.1.15. 24 Simonyi úti Óvoda

1.

Lapostető felújítás és szennyvíz hálózat felújítása

3 500

3 500

0

25 Pósa utcai Óvoda 26

1. 2.

Burkolatcsere (Pósa u. 49. Központi Óvoda) Kerítés felújítása (Pósa u. 1.)

1 000 1 000

1 000 1 000

0 0

4.2.1.17. 27 Hajó utcai Óvoda

1.

Tető teljes felújítása, szigetelése

3 000

3 000

0

4.2.1.18. 28 Nagyerdei Óvoda

2.

Szennyvízelvezető csere, vizesblokk felújítás

3 000

3 000

0

1. 2.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Tetőfelújítás (Rózsavölgy u.23.) Elektromos vezetékek cseréje (Rózsavölgy u.23.)

31 300 2 000 1 000

31 300 2 000 1 000

0 0 0

4.2.1.20. 31 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

1.

Kémény bontása és gáznyomás csökkentő áthelyezése és kazáncsere

2 000

2 000

0

4.2.1.21. 32 Ibolya utcai Általános Iskola

1.

Elektromos rendszer felújítása

2 000

2 000

0

4.2.1.22. 33 Fazekas Mihály Általános Iskola

1.

Udvari járdalapok cseréje

500

500

0

4.2.1.23. 34 Epreskerti Általános Iskola

1.

Bejárati lépcsőburkolat felújítása

500

0

541

4.2.1.24. 35 Hunyadi János Általános Iskola

1.

Tornaterem tetőszigetelés

2 000

2 000

0

10 000

9 500

541

4 000

4 000

0

3 000 5 000

3 000 5 000

0 0

6 000

6 000

0

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3.

4.2.1.4.

4.2.1.5. 4.2.1.6. 4.2.1.7. 4.2.1.8. 4.2.1.9.

1 2 3 4 5 6

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona

4.2.1.10. 17 Mesekert Óvoda 4.2.1.11.

18 Szabadság-telepi Óvoda 19

4.2.1.12. 20 Faragó utcai Óvoda 4.2.1.13.

4.2.1.16.

4.2.1.19.

21 Kemény Zsigmond utcai Óvoda 22

29 Gönczy Pál Általános Iskola 30

4.2.1.25. 36 4.2.1.26.

37 38

4.2.1.27. 39

1. 2. 3. 1. 2. 1.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. WC felújítás Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1. Főbejárat-udvari kijáratok hideg burkolása, lépcső műkövezése (Angyalföld tér 4) és Alapfokú Művészetoktatási 2. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 7) Petőfi Sándor Általános Iskola és 1. Tornaterem parketta csere Óvoda

4.2.1.28. 40 József Attila Általános Iskola

169 200 3 000 8 000 500 2 500 500 3 000 17 500 1 500 3 000 2 000 3 000 500 10 000 1 000 1 500

168 700 3 000 8 000 500 2 500 500 3 000 17 500 1 500 3 000 2 000 3 000 500 10 000 1 000 1 500

541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500

500

0

1.

Tetőfedés, szoknyarész felújítása II. ütem

1 500

1 500

0

4.2.1.29. 41 Kinizsi Pál Általános Iskola

1.

Villamoshálózat felújítása

4 000

4 000

0

4.2.1.30. 42 Csapókerti Általános Iskola

1.

Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása

4 000

4 000

0

4.2.1.31. 43 Karácsony Sándor Általános Iskola

1.

WC-k felújítása

4 000

4 000

0

1.

Tetőszigetelés

4 000

4 000

0

4.2.1.33. 45 Bocskai István Általános Iskola

1.

Uszoda fűtési rendszerének, öltöző, nyílászárók felújítása

5 000

5 000

0

4.2.1.34. 46 Benedek Elek Általános Iskola

1.

3 emeletes épület tetőszigetelés felújítása

7 000

7 000

0

3 000 1 500 52 000

3 000 1 500 52 000

0 0 0

4.2.1.32. 44 Kuruc utcai Óvoda

4.2.1.35.

47 Hallássérültek Egységes 1. Leány kollégiumi fürdőszoba felújítása 48 Gyógypedagógiai Módszertani 2. Ebédlő villamoshálózatának felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

4.2.1.36. 49 Tóth Árpád Gimnázium

1.

Uszodai öltözők vizesblokkjának felújítása (zuhanyzók,WC-k, kézmosók)

3 000

3 000

0

4.2.1.37. 50 Fazekas Mihály Gimnázium

1.

Elektromos hálózat felújításának befejező szakasza, főelosztó cseréje, tornaterem elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u.)

4 000

4 000

0

1.

Tetőszigetelés felújítás tornaterem

8 000

8 000

0

1.

Tornapálya aszfaltjának felújítása

800

800

0

4 000

4 000

0

8 000

8 000

0

27 800

27 800

0

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 4.2.1.39. 52 Egészségügyi Szakképző Iskola

4.2.1.38. 51

4.2.1.40. 53 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

1.

4.2.1.41. 54 Középiskolai Sportkollégium

1.

Vizesblokk felújítása Tetőfedés felújításának folytatása (fiú épület) Tóth Árpád Gimnázium összesen

4.2.1.42. 55 Povolny Ferenc Szakképző Intézet Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 57 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 4.2.1.44. 58 Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 4.2.1.45. 59 Műszaki Szakközépiskola

4.2.1.43. 56

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10.

Ezer Ft-ban K

1.

Tetőszigetelés (iskolaépület+tanműhely)

2 500

2 500

0

1.

Földszinti vizes blokkok (fiú, lány) teljeskörű felújítása

3 000

3 000

0

1. 2.

Elektromos hálózat fejlesztése Uszoda légtechnikai, gépészeti rendszer felújítása

5 000 4 000

5 000 4 000

0 0

1.

Elektromos felújítás

2 000

2 000

0

4.2.1.46. 60

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1.

Kémények bontása, tetőszerkezet helyreállítása

1 600

1 600

0

4.2.1.47. 61

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

1.

Vizesblokkok, fűtési rendszer felújítása

2 500

2 500

0

20 600 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 300 000

20 600 11 844 10 000 5 000 5 765 3 210 69 042 12 900 4 000 0 290 461

0 4 156 0 0 2 235 790 1 817 0 0 35 749 45 288

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási igények Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 2010. évi áthúzódó kifizetések 1.-10. MINDÖSSZESEN:

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei


B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Városrendezési tervek kiadásai (5. melléklet 4.3. alcím részletezése) D

MEGNEVEZÉS

E


F

Személyi juttatás

G


H

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

O

P

Q

R Módosított előirányzat

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás


Felújítás

14 000

Személyi juttatás


Dologi


S

T

U

W

X

Y

Z

AA Teljesítés



15 770

Beruházás


Felújítás

1 750

Személyi juttatás


Dologi

Városrendezési tervek

14 000

4.3.2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

10 000

4.3.3.

Technikai költségek

1 000

1 000

1 000

1 000

456

456

4.3.4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 750

3 750

7 500

7 500

3 750

3 750

Összesen:

28 750

7 500

2 500

2 500

16 205

18 750

0

0

0

0

0

42 225

11 210

11 210

4 494

4 995

4 995

6 011

24 270

0

0

0

1 750

0

14 711

AB


AC

AD


Beruházás


2 744

4.3.1.

7 500

17 520

V

4 806

4 806

Ezer Ft-ban AE

Felújítás

1 750

1 205

1 205

6 950

0

0

0

1 750

0

5.8. melléklet a ……./2011. (….) önkormányzati határozathoz

Kertségi fejlesztési program (5. melléklet 4.4. alcím részletezése) B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban A

Megnevezés




Megjegyzés

4.4.1.

4.4.2. 4.4.3.

Lencztelep, Pohl F., Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 2011. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

4.4.4.

ISPA programból kimaradt területek szennyvízcsatorna ellátása, Bánk szennyvízcsatornázás támogatása

4.4.5. 4.4.6.

Gyalogosátkelőhelyek létesítése Kisebb közvilágítási bővítések

4.4.7.

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

4.4.8.

Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán

13 972

27 054

100 000

100 000

0

244 731

244 731

559

100 000

100 000

0

10 000 20 000

10 000 20 000

0 0

206

6 256

53 807

55 307

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő

4.4.9.

Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12. 4.4.13.

Támogatási szerződés alapján az összköltség 84.686 E Ft, a 21 032 támogatás 76.218 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 4.235 E Ft, az EU támogatás 71.983 E Ft.

0

Támogatási szerződés alapján az összköltség 6.638 E Ft, a támogatás 36 3.319 E Ft, mely teljesen kormányzati forrás. 200 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 0 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

17 818

17 818

0

35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő

9 864

9 864

0

33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt

5 312

5 312

0

2 000

2 000

0

23 000

23 000

0

600 710

621 342

21 827

Debrecen csapadék- és belvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmányterve Földút-stabilizáció

Mindösszesen


B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5. melléklet 5.1. alcím részletezése)

5.1.1.

D

MEGNEVEZÉS

E

F


Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 5.1.2. kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

G

Személyi juttatás

889

700

H



Dologi

J

K

L

M

N



Beruházás

O


Felújítás

189

14

1 054


Személyi juttatás

889

440

600

P

700

Q



Dologi

S

T

U

V

W

X

Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás

878

162

155

8 918

8 808

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak 5.1.4. a jövő nemzedékének szolgálatában"

0

0

12 912

12 802

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 5.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

0

0

0

0

0

344

344

344

344

0


700

203

3 899

0

600

0

0

0

18 314

700

203

Dologi

155

3 115

5 402


475

3 115

Összesen:

AA Teljesítés

475

3 115

5.1.6. Debreceni Pedagógiai Napok

Z

AB


AC

AD


Beruházás


Felújítás

0

3 115

5.1.3.

Y

Támogatás

189

14

1 054


Ezer Ft-ban AE

17 139

110

0

162

0

110

0

9 548

0

0

9 438

110

0

0

0

110

0


B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Egészségügyi feladatok (5. melléklet 5.2. alcím részletezése)

D

MEGNEVEZÉS

E


Bírósági végzés alapján kártérítési 5.2.1. járadék

1 425

Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.2.2.

5.2.3. Háziorvosi rendelők támogatása

5.2.4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

Összesen :

F

G

H


Személyi juttatás


Dologi


J

K

L

M

N

O

P

Q




Beruházás


Felújítás

1 425


Személyi juttatás

Dologi

T

U

V

W

Működési célú


Beruházás


Felújítás

20 000

20 000

0

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0

47 875

0

0

24 900

1 425

Dologi

21 550

0

0

0

12 636

AA Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

AB

AC

AD


Beruházás


Felújítás

711

10 375

10 375

20 000

0

Z


Személyi juttatás

20 000

47 875

Y

711

24 900

24 900

X

Támogatás

1 425

1 425

24 900


S

Ezer Forint AE

1 550

0

0

10 375

711

1 550

0

0

0


Népjóléti feladatok (5. melléklet 5.3. alcím részletezése) C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

E

F

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás MEGNEVEZÉS


5.3.1. Ellátási szerződések az Önkormányzat

36 000

5.3.2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

1 000

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 5.3.3. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 400

által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

5.3.4.

G

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

Összesen:

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

343

92

92

41 927

343

92

92

0

T

U

V

W

X

Y

Z

AA Teljesítés

AB

Támogatás


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás

Dologi


Működési célú

36 000

18 000

18 000

1 000

1 000

1 000

986

986

4 400

4 400

4 400

2 200

2 200

41 400

0

0

0

2 238

1 109

339

790

43 638

1 109

339

790

41 400

AD


Beruházás

0

0

0

21 858

Felújítás

672

672

0

AC Támogatás

36 000

36 000

527

S

Ezer Ft-ban AE

0

0

672

0

21 186

0

0

0


B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 5.4. alcím részletezése) D

MEGNEVEZÉS

E

F


G

Személyi juttatás

H



Dologi


J

K

L

M

N

O

P

Q


Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás


Felújítás


Dologi

T

U

V

W

X

Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás


Felújítás

5.4.2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

150

50

1 800

2 575

150

50

2 375

1 814

500

75

25

400

500

75

25

400

175

Szakszövetségi versenyek támogatása

6 000

Személyi juttatás

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

5.4.5. Szabadidősport

6 300

6 300

6 300

6 300

0

823

823

823

Z

AA Teljesítés


Dologi

823

0

8

100

900

1 664

550

114

1 000

711

50

14

647

5.4.8. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

10 650

11 000

250

100

10 650

10 437

152

37

10 248

Nemzetközi élsport és utánpótlás 5.4.9. versenyek olimpikonok felkészülésének támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

0

5.4.10. Sportuszoda használat támogatása

25 000

25 000

25 000

25 000

8 133

275

14 573

0

72 300

0

0

0

88 862

1 025

289

15 248

0

72 300

0

0

0

21 920


Beruházás

Felújítás

175

500

975

AD

1 806

1 500

88 123


AC

650

2011. évi kiemelt rendezvények 5.4.7. (országos szakszövetségi versenyek)

Összesen:

AB

650

5.4.4. Versenysport

5.4.6. Diákolimpiák támogatása

Y

Támogatás

5.4.1. Intézményi diáksport

5.4.3.

6 000

Személyi juttatás


S

Ezer Ft-ban AE

8 133 202

59

12 876

0

8 783

0

0

0


Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 6. cím részletezése) C

D

E

MEGNEVEZÉS


Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

6.1.

6.1.1. Rendszeres szociális segély

G

H


J

K

L

M

N

O

P

Q


Személyi juttatás

616 957

0


28 000

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

588 957

Működési célú

0


0

Beruházás


Felújítás

0

0

1 892 099

Személyi juttatás


0

74 016

S

T

U

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

Dologi

24

1 818 059

0

0

V

Beruházás

W


Felújítás

0

X

0

Y

Személyi juttatás

1 393 430

Z


0

52 657

AA Teljesítés

AB

Dologi

24

1 340 749

27 500

146 299

146 299

112 089

112 089

3 630

3 630

19 650

19 650

15 124

15 124

26 000

26 000

131 450

131 450

131 450

131 450

274 000

274 000

869 362

869 362

633 362

633 362

6.1.5. Közcélú munka

2 000

2 000

23 638

23 638

23 578

23 578

6.1.6. Időskorúak járadéka

3 710

3 710

22 885

22 885

17 201

17 201

15 000

15 000

89 167

89 167

69 876

69 876

2 500

2 500

14 925

14 925

13 143

13 143

15 000

15 000

15 000

15 000

2 359

2 359

8 000

8 000

45 527

45 527

37 625

37 625

121 000

387 347

313 331

273 141

35 533

14 204

6.1.3. Rendelkezésre állási támogatás

6.1.4. Bérpótló juttatás

6.1.7. Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.8. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.9. Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10. Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11. Normatív ápolási díj

28 000

149 000

74 016

52 657

35 557

35 557

35 557

6.1.13. Temetési segély

17 000

17 000

17 000

17 000

10 562

10 562

0

0

1 558

1 558

2 085

2 085

0

0

2 830

2 830

2 820

2 820

6.1.16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 000

1 000

1 000

1 000

867

867

Egyéb, az önkormányzat rendeletében 6.1.17. megállapított juttatás

37 060

37 060

68 904

68 904

33 944

33 944

6.1.14.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.15. Óvodáztatási támogatás

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1. támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

170 000

0

0

0

170 000

0

0

0

0

247 188

0

0

0

247 188

0

0

0

0

102 412

24

0

0

0

102 412

100 000

170 000

170 000

76 386

76 386

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

6.2.3. Átmeneti segély

46 000

46 000

53 188

53 188

15 029

15 029

6.2.4. Köztemetés

12 000

12 000

12 000

12 000

5 352

5 352

6.2.5. Közgyógyellátás

11 000

11 000

11 000

11 000

5 645

5 645

Összesen:

786 957


0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

2 139 287

0

74 016

24

2 065 247

0

0

0

0

1 495 842

0

52 657

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 180

100 000

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 6.2.2. gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

AD

220 484

6.1.12. Átmeneti segély

24

AC

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási Működési célú egyéb TB célú juttatások

27 500

Rendszeres szociális segély 6.1.2. egészségkárosodott személyek részére

6.2.

F

Támogatás

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Ezer Ft-ban AE

24

1 443 161


Közművelődési feladatok

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

(5. melléklet 8. cím részletezése) D

MEGNEVEZÉS

E

F


G

Személyi juttatás

H



Dologi


J

K

L

M

N

O

P

Q



Felhalmozás Beruházás i célú


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA Teljesítés




Felújítás

Személyi juttatás

8.1.

Városi szintű rendezvények

3 000

400

100

2 500

3 189

430

101

2 658

898

8.2.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 164

300

100

764

1 164

300

100

764

264

8.3.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

8.4.

Kiadványok támogatása

8.5.

1 500

1 000

2 500

Műsorfüzet megjelentetés

900

900

900

900

450

450

8.6.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

500

500

1 859

1 859

746

746

8.7.

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

8.8.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

3 000

3 000

8.9.

Debrecen Napok Ljubljanában és Brüsszelben

8 000

6 000


200

16 164

17 500

5 500

5 500

2 000

0

1 506

200

2 500

700

1 987

14

6 550

34 564

493

897

9 000

Összesen:

1 320

1

1 000

5 500

5 550

Dologi

10 000

20

1 000

50


0

0

0

3 000

3 000

5 402

4 402

30 064

730

221

15 076

AB




Felújítás

20

486

1 000

0

1 000

14 037

AD

1 320

3 000

3 000

0

AC

Ezer Ft-ban AE

2 195

2 195

0

0

0

10 379

50

35

4 974

0

5 320

0

0

0


Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 9.4. alcím részletezése) A

B

C

E

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés

9.4.1.

Alföld Alapítvány

9.4.2.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

9.4.3.



Személyi juttatás


Dologi

S

T

U

V

W

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú



Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás


Dologi

AB

AC

AD


Beruházás

Ezer Ft-ban AE

Teljesítés



Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

Működési célú

Felújítás

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

250

0

0

0

0

250

0

0

0

Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

9.4.4.

Közművelődési támogatások

2 500

2 500

2 500

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.5.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.6.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

5 000

5 000

5 375

0

0

0

0

5 375

0

0

0

375

0

0

0

0

375

0

0

0

9.4.8.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

250

250

250

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

10 000

10 000

10 975

0

0

0

0

10 975

0

0

0

2 565

0

0

0

0

2 565

0

0

0

9.4.10.

Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány

500

500

500

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

9.4.11.

Térfigyelő rendszer működési kiadásai, gyalogos járőrözés támogatása

14 000

14 000

14 000

0

0

0

0

14 000

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000

0

0

0

9.4.12.

Tagdíjak összesen

21 528

79 528

0

0

21 528

0

58 000

0

0

0

36 678

0

0

14 845

0

21 833

0

0

0

9.4.12.1. OIR Klub

0

0

21 528

0

0

0

0

0

120

120

120

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.12.2. Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 118

4 118

4 118

0

0

4 118

0

0

0

0

0

4 145

0

0

4 145

0

0

0

0

0

9.4.12.3. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

0

0

5 500

0

0

0

0

0

5 500

0

0

5 500

0

0

0

0

0

9.4.12.4. Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület

90

90

90

0

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 9.4.12.5. Társulás (hozzájárulás)

1 500

1 500

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4.12.6. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

0

0

5 200

0

0

0

0

0

5 200

0

0

5 200

0

0

0

0

0

9.4.12.7. Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

63 000

0

0

5 000

0

58 000

0

0

0

21 833

0

0

0

0

21 833

0

0

0

120 328

0

0

21 528

0

98 800

0

0

0

48 868

0

0

14 845

0

34 023

0

0

0

Összesen:

60 978

0

0

21 528

0

39 450

0

0

0


Környezetvédelmi Alap B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

(5. melléklet 10.1. alcím részletezése) D

MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi 10.1.1. Oktatóközpont Működtetése

E

F


G

Személyi juttatás

H



Dologi


J

K

L

M

N


Beruházás

O


Felújítás

P

Személyi juttatás

Q



Dologi


S

T

U

V

W

X

Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás

1 200

1 200

1 200

600

700

700

700

700

0

10.1.3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

2 313

2 313

0

10.1.4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

1 200

1 200

1 200

1 200

0

1 880

1 880

0

10.1.5. Szakági feladatok

Összesen:

0 6 100

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 293

0

0

7 293

0

Z

AA Teljesítés

Támogatás

1 200

10.1.2. Környezet-állapotértékelés

Y

0

0

0

0

600


Dologi

AB


AC

Ezer Ft-ban AE

AD


Beruházás

Felújítás

600

0

0

600

0

0

0

0

0


Városmarketing feladatok (5. melléklet 12. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás


S

Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Kiadványok, promóciós tevékenységek

7 000

7 000

7 003

7 003

0

12.2.

Média-megjelenések

4 000

4 000

6 550

6 550

2 550

2 550

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

14 500

14 500

14 575

11 509

3 553

487

12.4.

Kiemelt városi rendezvények

7 000

6 650

7 350

12.5.

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

36 701

3 000

12.6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

4 700

4 700

4 700

12.7.

EU- és külkapcsolatok költségei

3 000

2 800

3 175

12.8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

12.9.

Jubileumi programsorozat

7 000

7 000

12.10.

Nemzetközi pályázatok összesen

13 300

157

0

150

43

0

13 300

0

0

0

0

0

493

207

3 066

910

6 650

292

71

299

4 700

540

540

2 975

1 392

1 392

2 500

2 500

0

7 000

7 000

354

17 916

0

43

0

17 916

26 300

0

0

7 401

0

0

0

7 742

0

0

7 742

2 000

2 000

2 000

2 000

0

12.10.2. INTERREG SEE Science

1 300

1 300

4 793

4 793

0

12.10.3. URBACT, ESIMEC

4 000

4 000

4 000

4 000

1 492

1 492

12.10.4. Interreg Egészségipar

4 000

4 000

4 000

4 000

6 250

6 250

12.10.5. HURO Nagyvárad IT projekt

2 000

2 000

3 123

3 123

0


66 000

357

193

65 450

0

0

0

0

0

107 470

650

250

69 803

0

Beruházás

29 366

7 401

0

0

37 891

Működési célú

Felújítás

3 066

13 150

7 401

0

0

0

0

0

0

16 216

7 401

0

0

354

12.10.1. HURO (Nagyszalonta)

Összesen:


547

20 850

157

AD

Támogatás


12.1.

200

AC

Teljesítés Támogatás


AB

Ezer Ft-ban AE

292

71

13 911


Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 13. cím részletezése) Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


13.1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)


Személyi juttatás


Dologi

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

4 891

23 729

20 603

490

2 636

2 636

7 237

6 060

316

861

10 301

10 301

2 000

13.3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

34 500

13 500

21 000

55 823

34 823

21 000

5 000

5 000

5 263

5 263

554

554

800

800

914

914

590

590

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 13.6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

70 000

70 000

78 563

78 563

32 025

32 025

13.7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

13.8. Stratégiai vagyonalap

132 500

18 000

13.9. Ingatlancserék

650 217

13.10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

310 000

40 000

13.13. Felújítások

37 355

Összesen


2 000

2 000

13.12. Bontási költségek

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

Felújítás

1 000

24 553

13.16.

Beruházás

75 911

29 189

13.15. Airport Debrecen

Működési célú

81 802

2 000

Színház funkció befogadására létesített ingatlan 13.14. állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások


Támogatás

1 000

23 000

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

AE

68 000

25 000

13.11.

AD

69 000

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

13.5. Értékpapír őrzési költség

AC

Teljesítés

13.2.

13.4. Vagyonkataszter karbantartás

AB

23 200

23 200

114 500

137 000

18 000

650 217

696 342

308 000

501 606

2 000

2 000

40 000

37 355

8 670

8 670

131 875

127 500

4 375

6 050

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

119 000

4 500

5 075

691 267

9 247

5 075

4 172

4 000

497 606

190 782

3 419

187 363

2 000

0

40 000

40 000

37 355

9 851

9 851

131 875

127 500

6 050

43 405

1 836 833

0

0

406 453

4 500

0

37 355

6 050

3 200

3 200

4 375

0

0

41 200

1 338 248

488

488

3 405

3 405

100 000

100 000

6 050

1 717

50 932

387 775

1 717

0

0

182 032

0

0

3 200

196 841

5 702


A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Céltartalék (5. melléklet 15.2 alcím részletezése)

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


15.2.1.

Intézmények részére elkülönített céltartalék

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program 15.2.1.2. támogatása

0

0

Dologi

J K L Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

335 142

0

0

0

M

Beruházás

0

N

O

P

Q

Felújítás


Személyi juttatás


0

561 808

0

R

0

S T U Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

561 808

8 893

8 893

0

0

75 950

75 950

25 317

25 317

123 132

123 132

123 132

123 132

21 924

21 924

126 924

126 924

15.2.1.5. Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

1 000

1 000

15.2.1.6. Közterület Felügyelet 7 fő bére és járuléka

8 500

8 500

5 253

5 253

15.2.1.7. Tehetséggondozás

5 000

5 000

5 000

5 000

47 364

47 364

1

1

32 879

32 879

3

3

10 500

10 500

10 500

10 500

15.2.1.1.

15.2.1.3. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.8. Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 15.2.1.9.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása

15.2.1.10. Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció 15.2.1.11. BM pályázat (felmentési idő fele+TB)

0

10 530

10 530

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak 15.2.1.12. részére ruházat biztosítása

0

0

0

15.2.1.13. Nevelőszülői díj

0

5 241

5 241

15.2.1.14. Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

17 186

17 186

15.2.1.15. Étkezés után fizetendő SZJA

0

23 000

23 000

15.2.1.16. Pedagógiai szakszolgálat

0

20 920

20 920

15.2.1.17. Intézmények évközi feladatainak fedezete

0

157 801

157 801

0

30 000

30 000

15.2.1.18. 15.2.2.

335 142

I

Ezer Ft-ban

Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi társulástól Egyéb céltartalék

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és 15.2.2.1. társulási támogatása Ifjúsági Ház üzemeltetési költségei (féléves 15.2.2.2. időszakra) 15.2.2.3. TDM működési támogatás 15.2.2.4. TDM pályázati támogatás 15.2.2.5. Évközi központi feladatok fedezete Összesen:

108 506

0

0

108 506

0

0

0

0

0

119 963

0

0

119 963

58 000

58 000

0

0

16 805

16 805

16 805

16 805

26 300

26 300

0

0

7 401

7 401

0

0

103 158

103 158

0 443 648

0

0

443 648

0

0

0

0

0

681 771

0

0

681 771

V

W

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati határozathoz

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Bevételek Sorsz.

Megnevezés

1.

Átengedett központi adók -Helyi önkormányzatot megillető SZJA kiegészítés

2.

Helyi adók 1. Pótlék, bírság -Adóügyi dolgozók érdekeltségi rendszere

3.

Működési bevételek, támogatások a, Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Közfoglalkoztatás -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása -Európai Uniós támogatás -Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás -Európai Mezőgazdaság Garancia Alapból területalapú finanszírozás -Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

57 583 5.2/2.1. Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

58 500 1 370 431 119 731 14 413 1 351 174 310 12 1 359 1 123

5/13.10. Vagyongazdálkodási feladatok: Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

-Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

3 930

-Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Időközi önkormányzati választások -Népszámlálás -Egyéb bevétel

175 930 95 954 692

5/7. Közfoglalkoztatás 5/11.16. Egyéb kiadások: Kisebbségi önkormányzatok állami tám. 5.17./12.7. Városmarketing: EU-s külkapcsolatok költségei 5/11.15. Egyéb kiadások 5/13.1. Vagyongazdálkodási feladatok: Üzemeltetési ktg. 5.19/15.2.2.5. Céltartalék: Évközi központi feladatok 5.17/12.10.5. Városmarketing feladatok: HURO Nagyvárad IT projekt 5.9/5.1.4. Egyéb oktatási feladatok: TÁMOP „Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában” 5.2/2.1. Polgármesteri Hivatal: Igazgatás 5/2.6. Polgármesteri Hivatal: Választások 5/2.7. Polgármesteri Hivatal: Népszámlálás (Bevétel csökkenés és növekedés, főösszeget nem érint)

b, Szociális célokra átvett pénzeszközök -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -Otthonteremtési támogatás -Gyermektartásdíj megelőlegezés -Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

32 254 1 711 1 855 20 717 7 971

5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások

c, Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Beruházási támogatások EU-s része -Beruházási támogatások központi költségvetésből -Beruházási támogatások EU-s része -Beruházási támogatások központi költségvetésből

994 952 359 292 1 470 12 355 727

-ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és kormányzati társfinanszírozás

609 153 5.5/4.1. Beruházási kiadások

-2-es villamosvonal kormányzati és EU társfinanszírozás d, ÁFA bevételek, visszatérülések -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás 5.

Normatív kötött felhasználású támogatások -Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

6.

Központosított támogatás

7.

Központi kezelésű feladatok megjelölése (Melléklet/cím.alcím.jogcím.feladat Megnevezés)

Ezer Ft-ban

-692 (Bevétel csökkenés és növekedés, főösszeget nem érint)

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek -Ingatlanok értékesítése

4.

Bevétel növeléscsökkenés

11 955 5.5/4.1. Beruházási kiadások 223 494 27 5/2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás 208 932 5.5/4.1. Beruházási kiadások 14 535 5.8/4.4.1. Kertségi fejlesztési program 1 270 769 5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 195 648

-Központosított támogatás

15

-Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás

183 937 9 565 958 1 173

Egyéb központi támogatás -Egyéb központi támogatás -Egyéb központi támogatás BEVÉTEL CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

5/IV.4.1. Beruházási kiadások 5/IV.4.1. Beruházási kiadások 5.8/4.4.1. Kertségi fejlesztési program 5.8/4.4.1. Kertségi fejlesztési program

5/4.1.27 Beruházási kiadások: Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés (25% állami tám.) 5/11.6. Egyéb kiadások: Helyi közforgalmú közlekedés normatív tám. 5/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.2/2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

35 968 11 820 5.2/2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás 24 148 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 2 988 899

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Kiadások

Sorsz.

Megnevezés

8.

Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat

-DMJV Idősek háza

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

(Melléklet/cím.alcím.jogcím.feladat Megnevezés)

130 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

683 91 3 324 3 873 315 6 158 10 508 78 45 5 609 -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Központi kezelésű feladatok megjelölése

6 792 5.13/6.1.15. Önkormányzat által folyósított ellátások: Közcélú munka 5 020 5.19/15.2.1.1. Céltartalék: Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.

31

-DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény

Ezer Ft-ban

5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás 5.13/6.1.15. Önkormányzat által folyósított ellátások: Közcélú munka 5.19/15.2.1.1. Céltartalék: Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 5.19/15.2.1.13. Céltartalék: Nevelőszülői díj 5.19/15.2.1.12. Céltartalék: Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak részére ruházat biztosítása 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás 5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások

6 907 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 7 587 5.6/4.2. Felújítások 119 5/7. Közfoglalkoztatás 9 178 5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 6 223

22 486 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése -Kazinczy F. Ált. Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-Debreceni Filharmonikus Zenekar

-Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság -Debreceni Művelődési Központ -Debreceni Városi Könyvtár

8 082 13 130 136 711 279 3 300 14 60 203 2 000 150 2 467

5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 5.6./4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás 5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.6/4.2. Felújítások 5.14/8.3. Közművelődési feladatok: Kulturális közösségi programok 5/7. Közfoglalkoztatás 5/11.10. Egyéb kiadások: Elismerő címek, díjak és kitüntetések 5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/11.9 Egyéb kiadások: Kölcsey Ferenc ösztöndíj 5.14./8.3. Közművelődési feladatok: Kulturális közösségi programok 5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások

5 243 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése -Tóth Árpád Gimnázium

4 447 50 634 16 385 39 6 033

5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 5.19/15.2.1.1. Céltartalék: Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás 5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások

780 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése -Ifjúság Utcai Óvoda

5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 2 710 5.6./4.2. Felújítások 151 5/7. Közfoglalkoztatás 2 865 5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 4 914

11 817 5.19/15.2.1.8. Céltartalék: Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése -Povolny Ferenc Szakképző Iskola

-Csokonai Színház -Debreceni Közterület felügyelet -Ady Endre Gimnázium KIADÁS CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

5.19/15.2.1.9. Céltartalék: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása 2 123 5.6/4.2. Felújítások 39 5/7. Közfoglalkoztatás

8 864

1 000 5.14/8.9. Közművelődési feladatok: Debrecen napok Ljubljanában és Brüsszelben 114 5/11.10. Egyéb kiadások: Elismerő címek, díjak és kitüntetések 4 706 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 250 5/11.10. Egyéb kiadások: Elismerő címek, díjak és kitüntetések 248 803

7. melléklet a …../2011. (…) önkor mányzati határ ozathoz Előir ányzat felhasználási ütemter v

Ezer Ft 2011. évi módosított előir ányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

3 153 224

Febr uár

3 153 224

1 192 171

800 000

57 252

57 252

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

4 301 707

343 149

345 189

-120 842

57 252

65 638

67 595

Augusztus

Szeptember

-2 576 603

-4 077 852

56 135

73 146

73 146

Október

-3 558 697

November

December

Teljesítés 2011.06.30

763 838

2 068 457

567 612

3 153 224

73 146

73 146

73 146

73 146

361 124

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 692 583

5 823 380

4 869 203

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 987 615

119 839

119 839

119 839

27 641

77 215

367 975

692 544

692 544

692 544

692 544

692 544

692 547

832 348

4.

Működési bevételek, támogatások

2 957 619

143 119

143 119

143 120

91 858

306 172

916 058

202 362

202 362

202 362

202 362

202 362

202 363

1 743 446

40 000

2 886

2 886

2 888

4 663

4 639

5 820

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

23 782

500

230

230

232

58

0

154

-404

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

1 650 000

225 170

225 170

225 171

82 792

56 163

32 791

133 790

133 790

133 790

133 790

133 790

133 793

847 257

8.

Személyi jövedelemadó

3 814 386

362 432

362 432

362 433

309 021

309 021

289 585

303 243

303 243

303 243

303 243

303 243

303 247

1 994 924

9.

Normatív támogatás

14 590 947

1 515 532

1 515 532

1 515 532

1 251 517

1 332 875

1 216 764

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 532

1 040 535

8 347 752

10.

Címzett és céltámogatás

0

0

0

0

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Függő bevételek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

904

4 825 464

2 020 000

0

0

0

0

0

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

44 359 114

2 426 460

2 426 460

6 728 174

2 943 972

2 176 337

2 498 869

2 764 440

2 447 916

0

2 805 464

0 0 2 448 334

3 316 575

19 020 740 3 316 575

5 223

5 223

47 303 086

2 426 460

2 426 460

6 728 174

5 492 912

2 498 869

2 769 663

2 447 916

4 468 320

8 271 700

5 253 784

2 448 320

2 448 334

22 342 538

2 146 568

160 827

160 827

160 827

136 689

167 705

167 706

198 664

198 664

198 664

198 664

198 664

198 667

954 581

652 238

50 397

50 397

50 398

46 909

51 397

51 398

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

58 557

300 896

10 829 647

1 512 261

1 512 261

1 512 261

290 490

548 959

548 959

817 409

817 409

817 409

817 409

817 409

817 411

5 925 191

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 067 060

247 862

247 862

247 863

238 991

230 701

230 701

103 847

103 847

103 847

103 847

103 847

103 845

1 443 980

5.

Támogatások

3 720 573

198 111

198 111

198 111

206 366

296 490

296 491

387 815

387 815

387 815

387 815

387 815

387 818

1 393 680

6.

Intézmények finanszírozása

20 650 354

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 642

1 645 640

10 776 504

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

40 066 440

3 965 542

3 965 542

3 965 544

2 715 529

3 091 336

3 091 339

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 934

3 211 938

20 794 832

8.

Beruházás

6 879 747

418 710

418 710

418 711

59 119

741 818

741 818

680 143

680 143

680 143

680 143

680 143

680 146

2 798 886

9.

Felújítás

356 899

3 261

3 261

3 262

2 362

1 125

1 100

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

57 088

14 371

7 236 646

421 971

421 971

421 973

61 481

742 943

742 918

737 231

737 231

737 231

737 231

737 231

737 234

2 813 257

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadások

13.

Összes kiadás (7.+10.)

3 676 988

3 676 988 787 288

47 303 086

4 387 513

4 387 513

4 387 517

6 453 998

3 834 279

4 621 545

787 288 3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 165

3 949 172

28 072 365

3 153 224 1 192 171 -768 882 1 571 775 610 689 -724 721 -2 576 603 -4 077 852 -3 558 697 763 838 2 068 457 567 612 -933 226 Zár ó egyenleg: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni.

-2 576 603

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

14. melléklet a …/2011.(…) önkormányzati határozathoz Tájékoztató tábla a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetéséről* E Ft-ban Eredeti 2011. évi költségvetés Előirányzat összege

Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

2 310 624 6 911 9 845 9 845 1 fő 6 681

2010. évi pénzmaradvány összege Módosított 2011. évi költségvetés Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás ÁH-on belüli támogatás és támog. Jell. Kiadás Beruházás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

Előirányzat összege 0 0 0 318 21 088 21 406 21 406 1 fő

Teljesítés összege 0 0 0 318 7 306 7 624 6 176 1 fő

*Megjegyzés: Az Áht. 69.§ (4) bekezdése alapján

Megjegyzés: Az előirányzat módosítás oka az, hogy a Társulás egyetlen feladata a KEOP-2.3.0 "Települési szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs programok" keretében vállalt beruházás megvalósítása.

15. sz. melléklet

JELENTÉS az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2011. II. negyedév

1

TARTALOM Beruházások: .......................................................................................................................................... 4 A kintlévőségek alakulása: ...................................................................................................................... 5 Likviditás: .............................................................................................................................................. 5 2011. éves várható eredmény: .................................................................................................................. 6 A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye................................................................................. 7 Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ............................................................................................................... 7 Debreceni Vízmű Zrt. .......................................................................................................................... 7 Cívis Ház Zrt. ...................................................................................................................................... 8 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ........................................................................................................ 9 Debreceni Gyógyfürdő Kft. ............................................................................................................... 10 DV Info Kft. ...................................................................................................................................... 11 Debrecen Városi Televízió Kft........................................................................................................... 11 AIRPORT-DEBRECEN Kft. ............................................................................................................. 11 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. ............................................................................................. 12 DEHIR Kft. ...................................................................................................................................... 12 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ............................................................................................................ 12

2

Tisztelt Közgyűlés! A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai a 2010. évet - fennállása óta először – üzemi eredmény szinten veszteséggel zárta. A veszteség döntő oka a DKV Zrt. veszteségének növekedése volt, amely a buszközlekedési üzletág vesztesége miatt következett be, elsősorban a csökkenő utaslétszám okozta árbevétel elmaradás miatt. A 2011. év tervezése során kiemelt szempont volt, hogy a 2011. év ne legyen veszteséges. Az üzleti tervben megfogalmazott intézkedéssorozat végrehajtása az é v közben folyamatosan történt, amely közül a jelentősebbek: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.: -

Szervezeti struktúra átalakítása, vezetői beosztások pályáztatása. Menetrend racionalizálása, futásteljesítmény optimalizálása.

Debreceni Gyógyfürdő Kft.: -

Régi Vigadó Kft. bérbeadása. Tárgyalások a Főnix Nonprofit Kft-vel a Kölcsey Központ hatékonyabb működtetésére, konferenciák szervezésére. Szervezeti átalakítás, divíziók önállóságának növelése.

AIRPORT-DEBRECEN Kft.: -

Létszámcsökkentés Döntés a társaság üzemeltető és eszközkezelős kft-re történő szétválasztásáról. Cégbejegyzések várható időpontja 2011. szeptember 30. Szerződések és működés felülvizsgálata.

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.: -

Tevékenység megszűntetése (2011. február 7.) Döntés a Debreceni Vízmű Zrt-vel történő összeolvadásról. Az új társaság cégbejegyzése 2011. szeptember 30.

DEHIR Kft.: -

Tevékenység megszűntetése, Döntés a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-vel való összeolvadásról. Az új társaság cégbejegyzésének várható időpontja 2011. szeptember 30.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.: -

Műszaki terület átszervezése, létszámcsökkentés Vagyonátértékelés kedvezményezett átalakulással

Debreceni Vízmű Zrt.: - Vagyonátértékelés kedvezményezett átalakulással

3

A szigorú költségtakarékosságnak és a megtett intézkedések hatására a cégcsoport első félévi üzemi eredménye az előző hasonló időszakához viszonyítva 295 M Ft-tal javult a 2011. évi féléves üzemi eredmény -305 M Ft. Ez az ü zemi eredmény még 82 M Ft-tal a t ervezett szint alatt van, amelyet elsősorban a tervben rögzített időütemezéstől eltérő bevételek és ráfordítások okozzák. Ezek közül a legjelentősebbek Cívis Ház Zrt. 224 M Ft-os egyéb bevétel realizálásának IV. negyedévre tolódása (Strabag per jogerős lezárása) a DKV Zrt. II-es villamos beruházással kapcsolatos tételei, illetve az AIRPORT-DEBRECEN Kft. önkormányzattal való elszámolásai okozzák. E tételekkel korrigálva a 2011. év I. félévének tényszámait, a tervezett üzemi eredményt (-224 M Ft) jelentősen meghaladó, már pozitív előjelű üzemi eredmény mutatkozna. Az egyes tagvállalatok I. félévi üzemi és adózás előtti eredményének alakulásáról a beszámoló második része nyújt tájékoztatást.

Beruházások: Adatok: e Ft

Tagvállalatok Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. DV Info Kft. Airport-Debrecen Kft. Összesen

Beruházási ráfordítások 2011.12.31 2011.06.30 2011.06.30 Terv Terv Tény 10 048 4 774 1 861 241 130 165 070 83 870 429 950 212 550 141 139 307 009 270 165 287 695 218 184 60 350 26 992 95 070 71 186 22 190 3 920 3 920 2 967 80 153 48 753 24 885 10 000 10 000 1 927 1 395 464 846 768 593 526

A vállalatcsoport beruházási ráfordításai – a 2008. év végére kialakult gazdasági válság és annak a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalataira gyakorolt likviditást veszélyeztető hatása miatt már 3 éve alacsony szinten van, nem éri el az e lszámolt értékcsökkenés értékét. A cégcsoporton belül a magas támogatási intenzitású pályázatokhoz a saját erő részt biztosítjuk a tagvállalatok részére, illetve a jó megtérüléssel rendelkező piacbővítő beruházásokra is rendelkezésre állnak a források. A meglévő tárgyi eszközök cseréjének az üteme lelassult, előtérbe került a karbantartás-javítás. A 2011. évre tervezett 1.395 M Ft összegből az első félévre 847 M Ft megvalósítása volt beütemezve, amelyből csak 594 M Ft teljesült. Jelentősebb elmaradás mutatkozik a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-nél a távhőkörzetek átépítése és vezeték felújítás területén, amelyek még a fűtési szezon beindulása előtt meg fognak valósulni, de tervezettel szemben csak a I II. negyedévben. A Debreceni Vízmű Zrt. 71 M Ft-tal költött kevesebbet beruházásra a tervezettől (213 M Ft), elsősorban a IV. telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójának, a nyugati kiskörúthoz kapcsolódó vezetéknek építése és átépítésének időbeli csúszása miatt.

4

A kintlévőségek alakulása: Adatok: e Ft

Tagvállalatok Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. DV Info Kft. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Airport-Debrecen Kft. DEHIR Kft. Összesen

Lejárt kintlévőségek 2010.06.30 2011.06.30 2011.06.30 Tény Terv Tény 609 678 628 669 680 393 188 479 205 119 217 341 308 462 317 010 350 352 20 169 31 000 67 638 30 459 37 831 8 395 53 920 66 306 68 991 1 518 8 526 14 570 5 190 5 543 5 363 31 735 20 388 27 310 15 617 0 730 1 265 227 1 320 392 1 441 083

A likviditás fenntartásának fontos eleme a kintlévőségek alakulása. A kintlévőségek mértékét idősorosan vizsgálva látható, hogy folyamatosan emelkedő tendenciát mutat annak ellenére, hogy a vállalatcsoporton belül erre a p roblémára kiemelt figyelem fordul. Ez a kéthavi beszámolókon túl intézkedési tervek elkészítésében és annak végrehajtásának ellenőrzésében is jelentkezik. Ennek ellenére a nemfizető partnerek tartozása növekedésének ütemét csak lassítani lehetett, de visszafordítani nem. A kintlévőség növekedése a tervszámokban is, de ettől erőteljesebben a tényleges tartozásokban mutatkozik. A Cívis Ház Zrt. kintlévőségeiben elsősorban a helyiségbérlők tartozása nő erőteljesebben a lakásbérlőkhöz viszonyítva – összefüggésben a k ereskedelmi tevékenység piacán tapasztalható nehézségekkel – míg a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. esetén a lakosság kintlévőségének növekedési üteme a magasabb. Vállalkozások esetén a fűtés beindításához szükséges az addig felgyűlt tartozások rendezése. A Debreceni Vízmű Zrt. kintlévőségei az árbevétel volumenéhez viszonyítva országos átlagban nem magas, viszont a tendencia egyenletesen növekvő mind a lakosság, mind a vállalkozások tekintetében a tartozással rendelkezők vízfogyasztásának korlátozása ellenére. A cégcsoport előző évi 1.265 M Ft-os kintlévőségével szemben 5%-kal magasabb kintlévőség volt tervezve (1.320 M Ft), ezzel szemben a 2011. június 30-i tényadatok alapján a k intlévőség növekedése közel 14%-os a b ázishoz viszonyítva, értéke 1.441 M Ft. A magasabb kintlévőség nagyobb finanszírozási igényt generál. Az ebből adódó hiteligény 176 M Ft.

Likviditás: A cégcsoport hitelállománya az alábbiak szerint alakul: Megnevezés HUF folyószámlahitel CHF hitel OTP bank CHF hitel KDB bank EUR hitel OTP bank HUF hitel KDB bank

2010. 06.30 400.824 e Ft 44.802.164 CHF 8.800.159 CHF -

2010.12.31 697.161 e Ft 34.468.084 EUR 1.928.115 e Ft

5

2011.06.30 335.141 e Ft 34.447.279 EUR 1.928.115 e Ft

A cégcsoport hitelállománya nem növekedett az előző év végi állományhoz viszonyítva. Az EUR árfolyamának forinthoz viszonyított változása módosítja a forintba átszámított hitel mértéket. A félévkor érvényes árfolyammal számítva az euró hitel HUF-ban kifizetett értéke alacsonyabb az előző év végi záró állománytól, erre az időpontra vonatkozóan árfolyamveszteség nem képződött. A cégcsoport likviditási helyzete összességében nem romlott az előző év hasonló időszakához, illetve év végéhez viszonyítva. A beszámolási időszak után 2011. július végén született meg a finanszírozó OTP Bank Zrt. döntése, hogy a 2012. augusztus 31-én lejáró hitelszerződés futamidejét 2015. augusztus 31-re hosszabbítja meg a devizahitelre vonatkozó kamatfelár 2012. január 1-től történő 0,5%-kal való emelése mellett. Ez a döntés a c égcsoport számára kiszámítható finanszírozást biztosít, abban az esetben, ha az eredményességre, adósságszolgálatra vonatkozó a korábbi hitelszerződésben is meglévő mutatószámokat teljesíti a cégcsoport.

2011. éves várható eredmény: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai az éves beszámolási rend szerint első ízben a féléves beszámoló elkészítése során adnak előrejelzést az év végére várható eredményükről. A 2011. évre vonatkozó előrejelzés rendhagyó abból a szempontból, hogy: -

-

Az átalakulással érintett tagvállalatok Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. – DEHIR Kft. összeolvadása és az AIRPORTDEBRECEN Kft. szétválása üzemeltető és eszközkezelő kft-re a Debreceni Vagyonkezelő Zrtnél, mint tulajdonosnál egyszeri könyvelési tételeket generál, amelynek eredményeként – a későbbiekben részletezettek szerint – jelentős mérleg szerinti eredmény képződik. Az összeolvadással érintett tagvállalatok év végére várható eredménye két időszak eredményéből tevődik össze. Az első időszak az átalakulás időpontjáig szeptember 30-ig terjedő időszak, melyről a társaságok beszámolót készítenek és mint társaság megszűnnek. A második a cégjogilag új társságok 2011. október 1-vel kezdődő és év végével záródó időszaka.

A féléves beszámolóhoz csatolt diagramok az átalakulással érintett társaságok egész éves működését mutatják be időszakokra bontás nélkül. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft-ből létrejövő Airport Debrecen Eszközkezelő Kft. IV. negyedéves működésének eredményét nem tartalmazza a grafikon. A cégcsoport működéséből eredő 2011. évre várható adózás előtti eredmény várhatóan a tervezett szint felett alakul és meghaladja az 1 milliárd forintot. Jelentősebb tervtől való elmaradást a Debreceni Gyógyfürdő Kft-nél (csökkenő árbevétel) és DTV Kft-nél (megszűnő MTV megrendelés regionális műsorra) prognosztizálható. A nem működésből eredő, cégátalakulások miatt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-nél jelentkező eredmény mintegy 27 milliárd forint, ami döntően a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. eszközeinek piaci alapon történő átértékelése miatt következik be. Ennek az eredménynövekedésnek – a kedvezményezett átalakulás keretében történő eszközátértékelés miatt – nincs társasági adófizetési vonzata, ezzel az adóalap módosítható.

6

A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye A vállalatcsoport egyes tagjainak 2011. I-II. negyedéves gazdálkodásának alábbi szöveges bemutatásához csatoljuk a t agvállalatok ezen időszaki eredménykimutatásának főbb sorait bemutató grafikonokat.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság árbevétele –78 M Ft-tal a tervezett alatt maradt, mivel az értékesített hőmennyiség kisebb, ennek megfelelően viszont a vásárolt energia is csökkent. A vezeték veszteség 1,85%-kal alakult kedvezőbben, ami 10 M Ft-os pozitívumot eredményezett. A társaság költségei terv szinten, vagy az alatt maradtak (karbantartás, marketing), egyedül a szakértői díjaknál jelentkezett tervtúllépés, az át alakulás és vagyonátértékelés miatt. A cég megvalósította a műszaki terület átszervezését, amely létszámcsökkenést fog eredményezni az évvégére. Emellett személyi jellegű ráfordításai félévkor tervszerűek. A lejárt kintlévőségek összege 680 M Ft, amely 57 M Ft-tal haladja meg a tervet és 71 M Ft-tal több az előző év hasonló időszakához képest. Összességében a cég adózás előtti eredménye +423 M Ft, amely 36 M Ft-tal haladja meg tervet.

Debreceni Vízmű Zrt. 2011. első félévben értékesítési tevékenységének nettó árbevétele 2.518 M Ft, a tervtől 35 M Ft-tal (1,4 %-kal) több. Az ivóvíz ágazat árbevételének többlete 15 M Ft, mely a lakossági csökkenést meghaladóan a nagyfogyasztóknál jelentkező többlet fogyasztásból ered. A szennyvízelvezetés elmaradása 7 M Ft, ezen belül terven felüli bevétel 30 M Ft a közcsatornába bocsátott szennyvíz többlettisztítási díja. A kötelező közszolgáltatásként nyújtott szennyvízelszállítás árbevétel elmaradása 7 M Ft. Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevételének eltérésén belül -6 M Ft az ISPA előkészítés továbbszámlázásához kapcsolódik. Az igénybe vett szolgáltatásoknál jelentős -125 M Ft-os a terveltérés, nem merült fel a május, június hónapra tervezett 2x40,3 M Ft az ISPA projekt eszközei üzemeltetésének díja, az előkészített üzemeltetési szerződését nem kötötte meg Debrecen Önkormányzat. A szennyvíziszap elhelyezésnél 12 M Ft a megtakarítás a kevesebb mennyiség miatt. Ez a csökkenő mennyiség tapasztalható a szennyvíz beszállításnál is, amelynél a megtakarítás - 18 M Ft. A javítási költségek elmaradása a tervtől 13 M Ft, a szennyvízüzemnél és az energetika területén kevesebb volt a meghibásodás. Elsősorban a tervezettnél 8 fővel alacsonyabb átlaglétszám és a tervezettnél kisebb mértékű béremelés miatt a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása -42 M Ft. A tervezettnél kedvezőbb likviditása miatt a pénzügyi eredménye 14 M Ft-tal meghaladta a tervet. A lejárt kintlévőség összege 217 M Ft, amely 12 M Ft-tal magasabb a t ervnél és 29 M Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. A Zrt. féléves adózás előtti eredménye 382 M Ft, amely a tervezett eredménytől 212 M Ft-tal több.

7

Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. árbevétele 18 M Ft-tal haladja meg a tervet az I. félévben. A lakbérbevételek a t ervezett értékhez közeliek, attól mindössze 3 M Ft-tal több. A lakbéremelés a tervezett június 1. helyett korábban, április 1-től valósult meg a tervezett 4,9%-os mértékben. Emelés a közgyűlési döntés szerint csak a legalacsonyabb lakbérű 2001. március 1-jéig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében történt. Az üzleti helyiségek bérbeadásának bevétele 21 M Ft-tal több a t ervnél: kevesebb bérleti díj kedvezményt adtak a tervezettől. A tervnek megfelelően bérbeadásra került a Széchenyi u. 31. sz. alatti irodaház jelentős része az ÉARFÜ Nonprofit Kft. részére. A társaság kidolgozta az ú j helyiségbérbeadási projektjét, megalkotta az ún. Városközpont Klubot. A Klubba bérlőket és a városközpontban (alapvetően főutcán) lévő üzletek tulajdonosait kívánják bevonni. A tevékenység tervhez viszonyított időszaki eredményét rontotta egy üzlethelyiség bérleti jogának visszavétele címén kifizetett 11 M Ft és annak késedelmi kamata, ez a t ervben októberben szerepelt, viszont éves viszonylatban az e lhúzódó perek miatt várhatóan a tervezett szint alatt lesznek az e címen történő ráfordítások. Az ingatlanhasznosítási tevékenységben 14 M Ft árbevétel elmaradás látszik a D MJV-vel történő ingatlancsere időben elhúzódása miatt, de ez nem rontja az eredményt. Terv szerint megvalósult a Mikepércsi úti telkek eladása. Terven felüli bevétel volt még értékbecslés továbbszámlázása 8 M Ft összegben az Önkormányzat felé. Féléves szinten 15 M Ft megtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordításoknál. Az ingatlanok karbantartási költségeinél mutatkozik még jelentősebb terveltérés, 13 M Ft megtakarítás jellemzően a homlokzat felújítás elhúzódása miatt. A pénzügyi műveletek eredménye 19 M Ft-tal kedvezőbb a tervezettől, a Cívis Takarító Kft. és a Debreceni Társasházkezelő Kft. összesen 15 M Ft osztalékot fizetett, ez nem szerepelt a tervben. A Cívis Ház Zrt. féléves adózás előtti eredménye 156 M Ft, amely 170 M Ft-tal elmarad a tervtől a Strabag SE per elhúzódása miatt. A tervben júniusban szerepelt bevételként a 200 M Ft-os konszerngarancia és kamatainak beérkezése. A 2011. február 22-i elsőfokú ítélet szerint a Cívis Háznak megítélték a 200 M Ft-ot a késedelmi kamatokkal együtt, a Strabag viszont megfellebbezte az ítéletet. A másodfokú tárgyalást 2011. október 11-re tűzték ki. A 224 M Ft-os Strabag tétel nélkül az eredmény 54 M Ft-tal haladná meg a tervet. A lejárt kintlévőségek összege 350 M Ft, 33 M Ft-tal több a tervnél.

8

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. árbevétele az I . félévben 66 M Ft-tal (+2,5%) haladta meg a t ervet. A személyszállítás árbevétel többlete 59 M Ft. Valamennyi jegyből és a kedvezményes bérlettípusból több fogyott, ez utóbbi miatt a fogyasztói árkiegészítés is kedvezően alakult. Csak a kombinált bérleteknél volt elmaradás, de ezt jóval meghaladta a D ebrecenbe bejáró VOLÁN bérlettel rendelkezők részére értékesített kiegészítő bérletek többlete. A parkolási tevékenység árbevétele 17 M Ft-tal meghaladta a t ervet. A parkolási szokások a várakozásoknál is jelentősebben változtak, egyre többen részesítik előnyben a korszerűbb mobiltelefonos parkolási módot, valamint a kedvezőbb árak miatt javult a mélygarázsok kihasználtsága. Így a tervhez képest az év es parkoló bérletek értékesítésénél elmaradás van, de ezt meghaladó a t öbblet a f elszíni automatás fizető várakozó helyeknél, a mobilparkolásnál, a mélygarázsok bevételénél. A reklámtevékenységnél 12 M Ft (-31 %) az elmaradást. Ennek okai, hogy 2011. évtől a dekoráció terveztetési és gyártási költsége közvetlenül az ügyfeleket terheli, másrészt az au tóbuszok TFT monitoraira a reklámok feltöltése nehézségekbe ütközik A kapott bírságok, késedelmi kamatok, kötbérek együttes összege 11 M Ft-tal lépte túl a t ervezettet. A többlet a parkolási üzletágnál keletkezett. A normatív támogatás előlegének ütemezése az első félévben 66 M Ft-tal elmaradt a tervezettől, de az elmaradás év végére várhatóan megszűnik. Az anyagjellegű ráfordításoknál 18 M Ft megtakarítás mutatkozik az I. félévben. Legnagyobb költség visszafogás a f enntartási tevékenységeknél volt, illetve a villamosok esetében a betervezett ciklikus javítások költségei a második félévben merülnek fel. A személyi jellegű ráfordítások félévkor 22 M Ft-tal meghaladják a tervet. A többlet nagyobb részét az átszervezésből adódó munkaviszony megszüntetések miatti végkielégítések, felmentési bérek kifizetése okozta. Az értékcsökkenési leírás 16 M Ft-tal elmaradt a tervtől, elsősorban a kisösszegű eszközök, formaruhák későbbi beszerzése miatt. A Zrt. 2010. I. féléves vesztesége 717 M Ft, 87 M Ft-tal több a tervezettnél. A társaság a 2-es villamos beruházása kapcsán a S alétrom utcai telephelyén átépítéseket végez, a lebontott épületeket 106 M Ft értékben leselejtezte, ennyivel rontva a féléves számviteli eredményét. Ez a I I. félévben korrigálásra kerül, ugyanis lehetőség van e számviteli ráfordításnak a 2 -es villamos közlekedés miatti átszervezés ráfordításaként történő elszámolására. Ebben az esetben ez az összeg nem 2011-ben egyösszegben lesz elszámolva, hanem a villamos közlekedés megindulása után 5 éven át részletekben. Így a társaság 2011. féléves eredménye a tervezettnél kedvezőbb lenne, a tervnél 19 M Ft-tal lenne kisebb a veszteség.

9

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság árbevétele 90 M Ft-tal, 10%-kal marad el a félévre tervezettől, 108 M Ft-tal 2010. I. félévtől. Valamennyi divízió a terv alatt teljesített. A legnagyobb visszaesést a Termál Hotel és vendéglátás szenvedte el, a tervtől 49 M Ft-tal, az előző év hasonló időszakához képest 55 M Ft-tal kevesebb volt az árbevétele. Ennek főbb okai: - Az élményfürdős szolgáltatások korábbi monopolhelyzete megszűnt, megnyílt az Aquaworld Budapesten, az Aqua Palace Hajdúszoboszlón és az Aquapolis Szegeden, szállodával egybeépülve. - Csökkent a s zálloda ár-érték aránya, a vendégek által érzékelhető beruházások az utóbbi években nem voltak. - Csökkent az érdeklődés Debrecen iránt. A debreceni szállodákban eltöltött vendégéjszakák I-V hónapban 30%-kal csökkentek. A szálloda a további eredményromlás elkerülése érdekében az alábbi lehetőségekkel élhet: árcsökkentés, új beruházásokkal színvonalemelés, többletszolgáltatások nyújtása felár nélkül, fokozott marketing tevékenység. A Régi Vigadó éttermet május hónaptól a társaság bérbe adta, ez a vendéglátás árbevételét csökkentette, de ez a hasznosítás javítani fogja a Kft. eredményét. A Lycium Hotel és vendéglátása árbevétele 12 M Ft-tal maradt el a tervtől, 33 M Ft-tal az előző évitől: - Jelentős, közel 50%-os volt az elmaradás az egyéni üzleti szegmensben. - További elmaradást okozott a piaci viszonyokhoz, illetve konkurenciához igazodó árcsökkentés is. - A féléves terv már számolt a Kölcsey Központtal való együttműködés bevételnövelő hatásával is, de a FŐNIX Kft-vel szeptemberben jött létre a megállapodás a rendezvény termek bérletéről és értékesítéséről. A Mediterrán Élményfürdő árbevétele 12 M Ft-tal volt kevesebb a tervtől, 11 M Ft-tal maradt el a bázistól. A külföldi vendégek számát sikerült szinten tartani, a bevételkiesést továbbra is a belföldi vendégforgalom csökkenése okozza, amelynek főbb okai: - a konkurens élményfürdők vendégelszívó hatása, - a lakossági jövedelmek stagnálása, - lakosság fogyasztási szokásainak változása miatt a j övedelmek szórakozásra és kikapcsolódásra fordítható része csökken, - az üdülési csekkek fürdési célú felhasználása visszaesett, mert az ü dülési csekkek felhasználási lehetősége kiszélesedett. A Fürdőszolgáltatásnál 12 M Ft a tervtől való elmaradás. - A Termálfürdő terv szerint teljesített. - A fedett uszoda technikai okokból március 14-én bezárt – árbevétele hiányzik a tervhez képest. - A strandfürdő 2011. május 14-én nyitott. Árbevétele az időjárásnak megfelelően májusban kedvező volt, júliusban a tervhez képest lemaradás keletkezett. A társaság az árbevétel elmaradását félévkor még képes volt kompenzálni a költségek visszafogásával. Az anyagjellegű ráfordítások megtakarítása 80 M Ft. A fogyóeszköz és egyéb anyag beszerzés a kisebb szállodai és éttermi vendégszám miatt 21 M Ft-tal volt csökkenthető. A karbantartásoknál 12 M Ft-ot lehetett visszafogni. Az energiaköltségeknél 9 M Ft volt a megtakarítás. A kisebb éttermi forgalom miatt az eladott áruk beszerzési értéke 8 M Ft-tal volt kevesebb a tervnél. A marketing költségkeretből 8 M Ftot nem használtak fel. A személyi jellegű kifizetések megtakarítása is jelentős 24 M Ft, 17 fővel volt az I. félévben kevesebb a létszám a tervezettnél. A Kft. I. féléves eredménye -210 M Ft, ez a veszteség 15 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

1

DV Info Kft. A Kft. az árbevételi tervétől –4,5 M Ft-tal marad el, amely döntően a vállalatcsoporton belüli alacsonyabb értékesítésnek a következménye. A Debreceni Vízmű Zrt.-nél az I ntegrált Értékesítési rendszer éles üzeme még nem indult el. A 2011. évi üzleti terv későbbi elfogadása miatt a beruházásokat és az azokhoz kapcsolódó tervezett szolgáltatásokat is később tudták megvalósítani. Az igénybevett szolgáltatásoknál a tervhez viszonyított megtakarítás -10,2 M Ft. Az Integrált Értékesítési rendszer indulásának elhúzódása miatt nem merült fel 3,6 M Ft support költség. Megtakarítás volt még a térinformatikai rendszernél, az Erda rendszer átdolgozásánál, az informatikai karbantartásoknál, a távközlési költségeknél, a tanulmányokra tervezett összegeknél. A társaság értékcsökkenési leírása is -5,8 M Ft-tal kevesebb a tervtől a beruházási tervek végleges elfogadásának elhúzódása miatt. A társaság féléves eredménye 1,5 M Ft, ez 14,4 M Ft-tal jobb a tervezettnél.

Debrecen Városi Televízió Kft. A társaság 145,4 M Ft árbevétele nem éri el a tervet. A közvetítő kocsi béreltetésével kapcsolatos elmaradás 20,4 M Ft. Ennek fő oka, hogy megépült egy konkurens digitális közvetítő kocsi, ami a piac nagy részét lefedi. Jelenleg folynak tárgyalások az MTV-vel, hogy a DTV közvetítő kocsiját is vegyék igénybe az ősz folyamán. A működési költségekre, illetve egyes műsorokhoz kapott pályázati támogatások összege az első félévben 8,7 M Ft volt, 2,2 M Ft-tal kevesebb a tervnél. A kevesebb bevétel és kevesebb megrendelés miatt a k öltségek terén megtakarítások jelentkeztek. Az igénybevett szolgáltatások összege 4,2 M Ft-tal volt a terv alatt. A Debrecen Városi Televízió Kft. félévi eredménye (vesztesége) -43,5 M Ft, 20,6 M Ft-tal rosszabb a tervnél, amit döntően a közvetítő kocsi terv alatti árbevétele okozott.

AIRPORT-DEBRECEN Kft. A Kft. a 2011.09.30-ra tervezett szétválás előtt áll. (Airport-Debrecen Eszközkezelő Kft., AirportDebrecen Repülőtér-üzemeltető Kft.). A Kft. árbevétele 15,6 M Ft-tal haladta meg tervet – köszönhetően a repülőtérről induló katonai járatoknak. A Kft. az I . félévre tervezett 60 M Ft-os önkormányzati támogatást és a területrendezés pénzügyi elszámolásához kapcsolódó szerződésben rögzített kamatbevételt nem kapta meg. A társaság anyagjellegű ráfordításainak a megtakarítása 12 M Ft. A személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező 5,4 M Ft-os megtakarítás az átszervezéseknek köszönhető. A lejárt követelésekre képzett értékvesztés meghaladja a 9 M Ft-ot, amely szintén az üzemi eredményt rontja. A Kft. adózás előtti eredménye -170 M veszteség, amely 70 M Ft-tal rosszabb a tervhez képest.

1

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2011.02.04-i intézkedése értelmében a D ebrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2011.02.07-el kezdődően a Debrecen című hetilap kiadását azonnali hatállyal leállította. Az azóta eltelt időszakban a Kft. tevékenységét lezárta és készül a Debreceni Vízmű Zrt-vel történő összeolvadásra. A Kft. adózás előtti eredménye -36,6 M Ft veszteség, amely az időarányos tervnél 2,6 M Ft-tal rosszabb. Ez az elbocsájtások miatti végkielégítések miatt adódott.

DEHIR Kft. A társaság féléves árbevétele megaboard táblák bérbeadásából származott. Költségei a cég adminisztrációjával kapcsolatosak. A Kft. féléves vesztesége 2,7 M Ft, a tervnél 0,5 M Ft-tal több. A Kft. 2011. szeptember 30-ával összeolvad a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-vel.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. árbevétele döntően a tagvállalatok részére nyújtott tanácsadási díjból és külső szolgáltatások közvetítéséből származik, ezek a tervnek megfelelően alakultak az I. félévben. Az anyagjellegű ráfordítások terén (informatikai, utazási költségek, ügyvédi és szakértői díjak, távközlés) összesen 1,6 M Ft költségmegtakarítás volt elérhető. A személyi ráfordítások tervhez közeli összegben merültek fel. A Zrt. adózás előtti eredménye -40 M Ft, amely 1,7 M Ft–tal rosszabb a tervnél. Ennek az az oka, hogy a tervnél 4 M Ft-tal több volt a pénzügyi műveletek ráfordítása: a KDB Bank hitele után fizettünk magasabb kamatot a tervezettnél magasabb BUBOR miatt. Debrecen, 2011. szeptember 13. Dr. Mészáros József Elnök-igazgató

1

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2011. II. negyedév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tartalomjegyzék Üzemi_eredmény_garfikon Adózás_előtti_erdmény_grafikon Árbevétel_grafikon Anyagjell._ráfordítás_grafikon Személyi_ráfordítás_grafikon Értékcsökkenési_leírás_grafikon Egyéb_bevétel_grafikon Egyéb_ráfordítás_grafikon Pénzügyi_eredmény_grafikon Rendkívüli_eredmény_grafikon Létszám_grafikon Beruházások_grafikon

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 000 000

800 000

600 000

400 000

-400 000

-600 000

-800 000

-1 000 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

DV Info

-200 000

Vízmű

0 Hőszolg.

e Ft

200 000

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye (részesedések átértékelése nélkül) 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

200 000

-400 000 -600 000 -800 000 -1 000 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

-200 000

Vízmű

0 Hőszolg.

e Ft

400 000

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000

12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

0 Hőszolg.

e Ft

14 000 000

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 18 000 000

16 000 000

14 000 000

12 000 000

e Ft

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 7 000 000

6 000 000

5 000 000

e Ft

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 500 000

2 250 000

2 000 000

1 750 000

1 250 000

1 000 000

750 000

500 000

250 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

0 Hőszolg.

e Ft

1 500 000

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 2 500 000

2 250 000

2 000 000

1 750 000

1 250 000

1 000 000

750 000

500 000

250 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

0 Hőszolg.

e Ft

1 500 000

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 1 400 000

1 200 000

1 000 000

e Ft

800 000

600 000

400 000

200 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 400 000

300 000

200 000

e Ft

100 000

0

-100 000

-200 000

-300 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHIR

Airport

DV Rt.

Összes

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye (részesedések átértékelése nélkül) 600 000

500 000

400 000

e Ft

300 000

200 000

100 000

-100 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 800

1 600

1 400

1 200

Fő

1 000

800

600

400

200

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Beruházási ráfordítások 900 000

800 000

700 000

600 000

e Ft

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Összes

DV Rt.

Airport

DEHIR

Lapkiad.

DV Info

DTV

Fürdő

DKV

Cívis

Vízmű

Hőszolg.

0

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 206/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a Debrecen, 43. vrk., Diószegi út – Feketerét utca – hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út – Jégvirág utca –0584/14 hrsz-ú út – tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján 1./ módosítja 2011. október 31. napjától a D ebrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot a melléklet szerinti tervlapon szereplő területek felhasználásának változtatásával oly módon, hogy a Debrecen, 43. vrk., Diószegi út – Feketerét utca – hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út – Jégvirág utca – 0584/14 hrsz-ú út – tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt kertvárosias lakóterületfelhasználású (Lke) tömb egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra (Ge) módosul. 2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*

A Közgyűlés a határozatot a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 207/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a Debrecen, 46. vrk., Kassai út – Budapest-Záhony vasútvonal (5093 hrsz) – Kemény Zsigmond utca által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján 1./ módosítja 2011. október 31. napjától a D ebrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot a melléklet szerinti tervlapon szereplő területek felhasználásának változtatásával oly módon, hogy a Debrecen, 46. vrk., Kassai út – Budapest - Záhony vasútvonal (5093 hrsz) – Kemény Zsigmond utca által határolt tömbben található 5095/1 és az 5095/2 hrsz-ú ingatlanoknak jelenleg a Tölgyfa utca szabályozási szélességébe eső kisvárosias lakóterület-felhasználású (Lk) teleksávja és a T ölgyfa utca területe is nagyvárosias lakóterület-felhasználásra (Ln) módosul. 2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész


*



Melléklet a...../2011.(....) Ö.h hoz

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 208/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * Debrecen 37. vrk. Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt – területrész településrendezési tervének módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötéséről A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1 997. évi LXXVIII. törvény 16/A. §-a és a 3 0/A. § (1) bekezdése alapján 1./ településrendezési- és tervezési szerződést köt a Timpanon-M Kft.-vel (székhely: 4028 Debrecen, Virág utca 33., képviseli: Major Csaba ügyvezető), a Kőnig Meister Kft-vel (székhely: 4002 Debrecen, Daróczi Vilmos utca 10., képviseli: Kőnig Zsolt ügyvezető) és a Színes Ingatlanvirág Kft-vel (székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., képviseli: Benkő Nikoletta ügyvezető), mint Célmegvalósítókkal a Debrecen, 37. vrk Nyugati Ipari Park 17182 é s 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt tömbökre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosítására a melléklet szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a településrendezési- és tervezési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester


*



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI – ÉS TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Képviseli Kósa Lajos polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) Településtervezési feladatokat végző: Gábor István településtervező TT-09-0036 másrészről: Cégnév: Timpanon-M Kft. Székhely: 4028 Debrecen, Virág utca 33. Cégjegyzékszám: 09-09-001480 Adószám: 10724961-2-09 Képviseli: Major Csaba ügyvezető Cégnév: Kőnig Meister Kft. Székhely: 4002 Debrecen, Daróczi Vilmos utca 10. Cégjegyzékszám: 09-09-0009968 Adószám: 13108524-2-09 Képviseli: Kőnig Zsolt ügyvezető Cégnév: Színes Ingatlanvirág Kft. Székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Cégjegyzékszám: 09-09-017150 Adószám: 14809981-2-09 Képviseli: Benkő Nikoletta ügyvezető (a továbbiakban együtt: Célmegvalósítók) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: I. Előzmények 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) tartalmaz szabályozást a Debrecen 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út –Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész területére vonatkozóan.

2./ Célmegvalósítók a szabályozás módosításával a meglévő, kialakult és kiépített infrastruktúrával rendelkező gazdasági terület többcélú fejlesztésének lehetőségét kívánják

megteremteni. A Célmegvalósítók kezdeményezése az Önkormányzat előtt ismert. Ezen oknál fogva e szerződésben foglaltak végrehajtása során a felek együttműködnek. 3./ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes, a t elepülésrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlanon beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen: - a településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségre; - a szabályozási terv és helyi építési szabályzat – egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozása; - azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az Önkormányzatot terhelik. 4./ Az Étv. értelmében a t elepülésrendezési eszközt és annak módosításait az Önkormányzat maga is elkészítheti. Erre tekintettel a t elepüléstervezési tevékenységet – a célmegvalósítók döntése alapján – az Önkormányzat döntéseinek előkészítését és végrehajtását végző Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló, tervezési jogosultsággal rendelkező településtervező látja el. 5./ Annak érdekében, hogy az érintett terület fejlesztését lehetővé tevő szabályok (előírások, követelmények) a DÉSZ módosításába beépítésre kerülhessenek, valamint a településrendezés célja megvalósuljon a Célmegvalósítók és az Önkormányzat – az Önkormányzat úgy is, mint a Célmegvalósítók által megrendelt tervezési tevékenységet végző Tervező – az egymás viszonylatában felmerülő jogokat és kötelezettségeket e szerződés keretében állapítják meg. II. A szerződés célja, tárgya 1./ A szerződés célja, hogy a szerződő felek jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése útján a rendelkezésre álló településrendezési eszközök felhasználásával, azok módosításával a Debrecen 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút –

17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út –Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész területének vonatkozásában az Önkormányzat ellássa településfejlesztési

feladatait oly módon, hogy a v árosfejlesztési, beruházási tevékenységet – (szükség szerint előzetesen) egyeztetett tanulmányterv alapján – a fejlesztésben közvetlenül érdekeltek saját költségükön elvégzik azzal, hogy e cél megvalósításának azon előfeltételeit, illetőleg következményeit is átvállalják, amelyek az Önkormányzatot terhelnék. 2./ A tanulmányterv a C élmegvalósítók által az Önkormányzat részére már megküldött szándéknyilatkozat tartalmának megfelelő, az Önkormányzat által mind tervezési, mind településrendezési szempontból előzetesen támogatott megvalósíthatósági dokumentáció. 3./ A településrendezési eszközök módosításának konkrét célja az, hogy az 1./ pontban meghatározott telektömb vonatkozásában a településszerkezeti terv módosításával az egyéb ipari gazdasági terület (Ge) területfelhasználás növelése déli irányba, rögzítve ezáltal a valós terület-felhasználásnak megfelelő rendeltetést, illetőleg a szabályozási terv módosításával a Ge-612X61 (NYI) és a Ge-612X71 (NYI) jelű építési övezet rögzítése. 4./ A szerződés tárgya a Célmegvalósítók költségére - a tényleges fejlesztési adatokra alapozottan a tervezési területen (továbbiakban: terület) – az Étv. 7. § (1) bekezdésben megfogalmazott településrendezési tevékenység előkészítése az általa készíttetett tanulmányterv alapján, továbbá - az előzményekben vázolt, fejlesztést lehetővé tevő szabályozási tervi előírások kidolgozása, valamint

2

- a szabályozási terv megfelelő módosítását, illetve annak hatálybalépést követően az egyébként önkormányzati feladatokat jelentő közmű-, és infrastruktúra fejlesztési feladatok tényleges elvégzése. III. Felek jogai és kötelezettségei III./I. Az Önkormányzat (az A./ és a III./II./A. pontokban a továbbiakban, mint Tervező) A./ Településtervezési tevékenység körében 1./ Elvállalja a DÉSZ és rajzi mellékletei módosításának elkészítését a Debrecen 37.vrk

Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út –Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló keletnyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész területére vonatkozóan az e

szerződés keretében meghatározottak szerint. Továbbá, elkészíti a tervezési munka alapját képező tanulmánytervet. 2./ A tervet a DÉSZ előírásaihoz és rajzi mellékleteihez illeszkedően készíti el. A munka törzsszáma: VO-19/2010. 3./ Számla szerinti pénzkövetelésre jogosult a szerződésben foglaltak teljesítését követően. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Tervező kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat követelésére jogosult. 4./ Az Étv. szerinti véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek által nyújtott állásfoglalásokban jogszabály alapján előírt tanulmányok, vizsgálatok, szakértői vélemények szerint a terveket az azokban foglalt tartalmi elvárásoknak megfelelően módosítja. 5./ Tervezési díjra jogosult, melynek összege: 1.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Egymillió forint + áfa. Az e szerződés alapját képező II.2./ pont szerinti tanulmányterv elkészítésének díja a tervezési díj része. A tervezési díj magába foglalja a tervek véleményezése során felmerülő Étv. szerinti közzétételi, hirdetményi díjak összegét, a papír alapú, valamint digitális sokszorosítás díját is. Nem tartalmazza viszont a szakági tervezők díját. 6./ A szerződés létrejöttétől számított három hónapon belül készíti el a tervdokumentációt a 8./a) pontban foglaltaknak megfelelően. E rendelkezésre álló tervezési időtartam a célmegvalósítók által történő késedelmes adatszolgáltatás esetén a késedelem időtartamával meghosszabbodik. 7./ Teljesítése akkor befejezett, ha a jogszabály által előírt véleményezési eljárás befejeződött, az annak megfelelően előkészített tervet az önkormányzat közgyűlése jóváhagyta és az e döntést tartalmazó önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a Tervező a jóváhagyott tervdokumentációt záradékkal látja el. A teljesítés, részteljesítés helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. 8./ Részteljesítésre, részteljesítés alapján kiállított számla szerinti követelésre jogosult az alábbiak szerint: A Tervezőt a) a tervezési díj 50%-a illeti meg, miután a tervdokumentációt az Étv. 9.§ (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárási szakasz befejezését követően, a keletkezett vélemények és a tanulmányterv alapján az Étv. 9.§ (3)

3

bekezdése szerint véleményezési eljárási szakasz lefolytatására – a szerződés 10./a.) pontjában foglalt példányszámban – előkészítette, b) a tervezési díj további 40 %-a illeti meg, miután a tervdokumentációt az É tv. 9.§ (6) bekezdése szerinti véleményezési eljárási szakasz befejezését követően közgyűlési elfogadásra – a szerződés 10./a.) pontjában foglalt példányszámban – előkészítette, c) a tervezési díj további 10-%-a illeti meg, miután a tervdokumentáció záradékolása – a szerződés 10./ b.) pontban foglalt példányszámban – megtörtént. A b) pont szerinti tervezési szakasz megkezdésének a feltétele a tervezési tevékenység folytatásáról szóló célmegvalósítói döntés (III./II./A./9./). Az egyes következő munkaközi fázis megkezdésének feltétele az, hogy a Célmegvalósítók határidőben kiegyenlítsék a tervezési tevékenység elvégzéséről kiállított részszámlákat. 9./ Tervdokumentáció tartalma: a) jóváhagyásra kerülő munkarészek: aa) településszerkezeti terv M = 1:2500 ab) szabályozási terv M=1:2500 ac) helyi építési szabályzat (DÉSZ kiegészítése a sajátos építési előírásokkal), b.) alátámasztó munkarészek: ba) szükség esetén környezetalakítási javaslat 10./ Tervdokumentáció példányszáma: a.) településszerkezeti tervdokumentáció: aa) 4 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció (terv és leírás), b.) szabályozási tervdokumentáció: ba) 1-1 pld. teljes tartalmú véleményezési tervdokumentáció a Célmegvalósítók részére bb) a véleményezéshez szükséges példányszámban egyeztetési anyag (terv és tervjavaslat) c.) jóváhagyást követően átvezetett záradékolt tervdokumentáció: ca) 1 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció a Célmegvalósítók részére cb) 5 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció az Önkormányzat szervei részére cc) jogszabályban meghatározott, kötelezően továbbítandó tervanyag, cd) 1 pld számítástechnikai adathordozón, a DÉSZ adatformának megfelelő formátumban, mely lehetővé teszi a módosítás digitális beillesztését a DÉSZ-be. 11./ A III./II./A./ 7./ és 8./ pontja szerinti szakági tervezők által elkészített terveket beépíti az általa elkészített tervek közé és egységes dokumentációként kezelve használja fel a véleményezési eljárás keretében. 12./ Amennyiben a Célmegvalósítók a szakági terveket nem a III/II./A./4./ pontban meghatározott időre szolgáltatják a Tervező részére, úgy a Tervező által vállalt teljesítési határidő a szakági tervek késedelmes időtartamával arányban meghosszabbodik. 13./ Nem vállal jogi és szakmai felelősséget a szakági tervek esetleges hibáiból adódó következményekért. Az ebből keletkező kárfelelősség a Célmegvalósítók és a s zakági tervezők közötti jogviszony keretében rendezendő. 14./ Szavatol azért, hogy e szerződés tárgyát képező terv(ek)ben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. 15./ Arányos díjazásra jogosult, amennyiben a Célmegvalósítóknak bármely okból nem állna érdekükben a tervezési tevékenység tovább folytatása, illetőleg a szakági tervek nem kerülnek átadásra határidőben és a Tervezőnek már nem áll érdekében a Célmegvalósítók határidő túli

4

teljesítése, továbbá abban az esetben is, ha a szakági tervek nem alkalmasak a jelen szerződés szerint készítendő tervbe foglalásra. B./ Településrendezési tevékenység körében 1./ Kijelenti, hogy a Célmegvalósítók által tervezett városfejlesztési programot, - az I.1./ pont szerinti területre vonatkozóan nem tartja érdekeivel ellentétes hosszú-távú várospolitikai célkitűzésnek, ennek megfelelően a szabályozási terv módosításának eljárása során az elkészült tanulmánytervnek, illetve a tervdokumentáció tartalmának megfelelő módosítások beépítését javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, feltéve, hogy a Célmegvalósítók a III./II./B./4./ pontban vállalt kötelezettségüknek eleget tesznek. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti pontban foglaltak érdekében a módosítási javaslatot a Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2011. évi módosítási eljárásába felveszi és a tervdokumentáció szakmai városrendezési tartalma alapján az Étv-ben, valamint az irányadó jogszabályokban rögzített település-rendezési eljárást a szerződés megkötését követő 1 hónapon belül megindítja. 3./ Közhatalmi feladatának ellátása során, mint jogalkotó, nem vállal(hat) kötelezettséget a Célmegvalósítók által kezdeményezett program megvalósításának keretet biztosító helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának elfogadására. Ebből eredő kárért az Önkormányzatot kártérítési kötelezettség nem terheli. 4./ Tájékoztatja a C élmegvalósítókat arról, hogy a véleményezési eljárás során, a véleményezésre jogosultak részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott, továbbá a nyilvánossági szakaszban az érintettek részéről érkező észrevételek alapján szükségessé válhat a Célmegvalósítók programjának esetleges módosítása is, mely együtt járhat a változtatás miatti esetleges véleményeztetési kötelezettséggel. Az ilyen okból bekövetkező módosulás azonban az Önkormányzatnak nem felróható, így a m ódosulásból származó esetleges károkért felelősséggel nem tartozik. 5./ Kötelezettsége az É tv. 9. §-ában előírt véleményezési (előkészítő és egyeztető) eljárás lefolytatása, melynek lezárását követően a tervet a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 6./ Jogosult a tervet korlátozásmentesen használni, és azzal szabadon rendelkezni. 7./ Nem terjeszti Közgyűlés elé a tervet, amíg a Célmegvalósítók a III./I./A 8./ a) és b) pontjában foglalt tervezési díjat meg nem fizetik. III./II. A Célmegvalósítók A./ Településtervezési tevékenység körében 1./ Megbízzák a Tervezőt Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Debrecen Építési Szabályzata és rajzi mellékletei módosításának előkészítésével a Debrecen 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25,

18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út –Kishatár utca – Király utca – és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész

területére vonatkozóan. 2./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját költségükre a településrendezési terv (településszerkezeti terv és szabályozási terv), helyi építési szabályzat – felek által kölcsönösen egyeztetett program és szakmai tartalom alapján történő – kidolgozását finanszírozzák. A programot és szakmai tartalmat az á ltaluk előzetesen és a jelen

5

szerződésben rögzített, részletezett, a terület jövőbeli felhasználhatóságára és fejleszthetőségére vonatkozó tanulmányterv foglalja magában, mely ezen szerződés alapját képezi a melléklet szerint. 3./ A tervezési tevékenységhez szükséges alábbi adatokat szolgáltatják: - az esetleges környezeti hatásvizsgálat elkészítéséhez szükséges adatok, - az indokolttá váló szakági munkarészek elkészítéséhez szükséges adatok. 4./ Az adatszolgáltatás határideje: Az adatok szükségességének felmerülése időpontjától számított egy hónap. 5./ A III./I. A. /8./ pont szerinti tervezési díjat átutalják számla ellenében, a részteljesítéseknek megfelelően, a Tervező által megadott számú számlára. 6./ Vállalják, hogy az általuk megrendelt tervezési munkához szükséges szakági terveket elkészíttetik, e tevékenység elvégzéséről külön tervezési szerződést kötnek tervezői jogosultsággal rendelkező harmadik személlyel, személyekkel. 7./ Az alábbi szakági terveket készíttetik el: - környezetalakítási javaslat (alátámasztó szakági munkarész) - tájrendezési javaslat (alátámasztó szakági munkarész) 8./ Tudomásul veszik, hogy a Tervező által készített településtervezési tervnek az önkormányzati és államigazgatási szervek által történő véleményezése eredményeként a jogszabályban foglalt véleményezési eljárás tovább folytatásának feltételéül esetleg további szakági tervek (pl. környezetvédelmi terv) elkészítése lehet indokolt, melyek elvégzésére kötelezettséget vállalnak. 9./ A III./I. A. /8./ a) pont szerint elkészített és leszállított tervdokumentáció alapján döntenek a tervezési tevékenység folytatásáról, vagy a szerződés megszüntetéséről. 10./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 7./ és 8./ pont szerinti szakági terveket a véleményezési eljárás Étv. 9.§ (2) bekezdése szerinti szakaszának befejezésétől számított 60 napon belül szolgáltatják a Tervező részére. A szakági tervek késedelmes szolgáltatása esetén a Tervező a tervezési tevékenységének teljesítési határidejét a késedelem időtartamával arányosan meghosszabbítja. 11./ Tudomásul veszik, hogy az elkészített szakági tervek hibáiból keletkező jogkövetkezmények nem terhelik a Tervezőt. 12./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan tartalmú szakági tervezési szerződés(eke)t kötnek, amelyekben szerepel az adott tervező hozzájáruló nyilatkozata a jelen szerződésben foglalt követelmények teljesüléséhez – különös tekintettel a s zakági terveknek az Önkormányzat által történő szabad felhasználására is. 13./ Tudomásul veszik, hogy a) amennyiben az Önkormányzatnak, a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága útján szakmai indokok alapján, az elkészített tanulmánytervre és tervdokumentációra vonatkozóan olyan módosítási javaslata van, amely összhangban van a tanulmánytervben meghatározott céllal, úgy a tanulmánytervet, illetőleg a tervdokumentációt kötelesek a szakmai követelményeknek megfelelően átdolgoztatni; b) a terv véleményezésében érdekelt államigazgatási szervek előírásait, jogszabályi alapokon nyugvó módosítási, vizsgálat készítési javaslatait beépíttetik a tervekbe. Tudomásul veszik továbbá azt is, hogy a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a t elepülésrendezési eszközön és a környezeti vizsgálaton végrehajtandó változtatási kötelezettségek az É tv. szerinti ismételt véleményeztetési eljárás lefolytatását vonhatják maguk után. 14./ Vállalják a településrendezési terv elkészítéséhez a külön jogszabály alapján szükséges, e szerződés tárgyát érintő területre vonatkozó környezeti vizsgálat lefolytatásával indokolttá váló jogszabályban foglalt tervi dokumentumok, leírások, illetőleg valamennyi a környezeti

6

vizsgálat lefolytatásához szükséges egyéb irat (együtt: környezetvédelmi szakági tervdokumentáció) megküldését – előzetes megkeresésre – az Önkormányzat részére. 15./ Felmondási jog illeti meg arra az esetre, ha a környezeti vizsgálat eredményének ismeretében már nem állna érdekükben a szerződés további teljesítése. B./ Településrendezési tevékenység körében 1./ Kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a szabályozási tervnek jelen szerződésben foglaltak szerinti tartalmú hatálybalépését követően a.) a szabályozási tervben közterületként jelölt területen a teljes – eddig meg nem valósított közlekedési infrastruktúrát, közművesítést (út, járda, vízvezeték és szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, gáz, villany) közvilágítást, telekommunikációs hálózat kiépítését saját beruházásként és saját költségként elvégzik, és az ér intett szolgáltatóknak üzemeltetésre átadják; b.) a módosított szabályozási tervben jelöltek szerint kialakításra kerülő közterületeket rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre alkalmas állapotban és minőségben történő kiépítés után, az Önkormányzat tulajdonába ellenérték nélkül adják át. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a közterületek átadása következtében esetlegesen felmerülő és az Önkormányzatot terhelő ÁFA - fizetési kötelezettséget teljes mértékben viselik. c.) kialakítják a szükséges nagyságú zöldterületeket, telken belüli védőfásítást hajtanak végre a szabályozási tervben rögzítettek szerint; d.) biztosítják a beruházás által indukáltan megnövekvő tömegközlekedés feltételeinek megteremtését a szükséges, a szolgáltatást végző társaságok által meghatározott mértékben. 2./ Vállalják, a beruházás megvalósítása során szükségessé váló ingatlanok, ingatlanrészek kártalanítás nélküli biztosítását, illetve kisajátítási és kártalanítási költségeinek a megtérítését. 3./ Tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a településrendezési- és tervezési szerződés megkötésével nem vállal kötelezettséget önkormányzati tulajdonú ingatlannak a Célmegvalósítók részére történő értékesítésére vagy átadására. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló helyi rendelete, illetőleg a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján kerülhet sor, az azokban meghatározott szabályok szerint. 4./ Kötelezettséget vállalnak vagylagosan az alábbiak teljesítésére: a.) A beruházás és a t erv megvalósításával szükségessé váló kisajátítási és/vagy korlátozási kártalanítási költségek biztosítása céljából szükséges pénzösszeget a s zabályozási terv elfogadását megelőzően az Önkormányzat javára letétbe helyezik. A kisajátítási és korlátozási kártalanítási eljárás befejezését követően a Célmegvalósító és az Önkormányzat között kölcsönös elszámolásra kerül sor. Az elszámolás eredményeként a kisajátítási és korlátozási kártalanítási eljárás során szükségessé váló pénzösszeget az Ö nkormányzat visszafizeti Célmegvalósítók részére, amennyiben pedig a Célmegvalósítók által letétbe helyezett összeg a kisajátítási és korlátozási kártalanítási eljárás költségeit nem fedezi, a letéten felül szükségessé váló részt Célmegvalósítók az Önkormányzat részére megfizetik. b.) A tervezési területen lévő valamennyi ingatlannal (telkek, lakóépületek) rendelkezni jogosultnak (tulajdonos, haszonélvezeti joggal rendelkező) a terv megvalósításával szükségessé váló, jogszabály alapján az Önkormányzatot terhelő kisajátítási és/vagy korlátozási kártalanításról való, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt lemondó nyilatkozatát beszerzik és átadják az Önkormányzat részére a területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását megelőzően. A lemondó nyilatkozatban a tulajdonosnak,

7

haszonélvezeti jog jogosultjának kötelezettséget kell vállalnia a 6 ./ pontban foglaltak teljesítésére. 5./ Tudomásul veszik, hogy a t ervezés területén a s zabályozási terv teljes közművesítési kötelezettséget ír elő a telek beépítettségének feltételeként. 6./ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a I. 1./ pont szerinti tervezési területen a tulajdonukban álló ingatlanok elidegenítése esetén – a Ptk. szerinti tájékoztatási kötelezettsége részeként – vevőt tájékoztatják ezen szerződésben foglaltak tartalmáról, és azt a megkötendő jogügylet részévé teszik, különös tekintettel az á ltaluk vállalt, még nem teljesített valamennyi kötelezettségre. 7./ Hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk e szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését az önkormányzat jegyzője kezdeményezze az ingatlanügyi hatóságnál. 8/ Vállalják továbbá az 1 . a.) és b.) pontok szerinti kötelezettségeiknek olyan mértékben és ütemezésben való teljesítését, ahogyan azokat a terv szerinti megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírások megkövetelik. 9. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rendezési terv módosítását követően történő területfelhasználás következményeként a t ervezési terület biológiai aktivitásának pótlásáról gondoskodnak. IV. Felelősségi rendelkezések 1./ Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok jogszerű és szerződésszerű teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Polgári Törvénykönyvnek a szavatossági felelősségre vonatkozó általános szabályai szerint. 2./ Amennyiben a Célmegvalósítók részéről határidőben történő szerződésszerű teljesítés ellenére az Önkormányzat a tervdokumentáció anyagát nem építi be a DÉSZ előterjesztésébe – azaz a jogszabályok szerinti beterjeszthetőség napjától számított 1 hónapon belül nem terjeszti döntésre a Közgyűlés elé –, úgy a C élmegvalósítók követelhetik az indokoltan felmerülő költségeik megtérítését. 3./ Célmegvalósítók kifejezetten rögzítik, hogy e szerződésben vállalt jogaik és kötelezettségeik egyetemlegesek. Célmegvalósítók közül bármelyik szerződő fél külön-külön e szerződésből fakadó valamennyi jog jogosultja, illetőleg kötelezettség terheltje. Tartozás esetén bármelyik Célmegvalósító az egész szolgáltatással tartozik, amennyiben bármelyik teljesít, a jogosulttal szemben a másik kötelezettsége is megszűnik. V. Egyéb rendelkezések 1./ Jelen szerződés rendelkezései - külön jogszabály szerint - érvényesek a felek mindenkori jogutódaira is. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben az lehetséges, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az e lérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az Önkormányzat településtervezési tevékenysége körében rendkívüli felmondással élhet abban az esetben, ha a Célmegvalósítók e szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítésével 90 napon túli késedelembe esnek. 2./ Miután a jelen szerződésben részletezett tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll, a Célmegvalósítók, mint a terv megrendelői már most hozzájárulnak ahhoz, hogy a tervdokumentációt az Önkormányzat díjfizetés és időbeli korlát nélkül szabadon felhasználja.

8

A szabad felhasználás kiterjed a harmadik személy számára történő rendelkezésre bocsátásra is. 3./ Amennyiben felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak rendezni, úgy a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 4./ Szerződő felek jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 5./ A szerződés végrehajtásával, illetve szerződésben rögzített feladatokkal összefüggésben kapcsolattartó és felelős nyilatkozattételre jogosult személy: − az Önkormányzat részéről: -- településrendezési körben: Kováts Ákos főépítész -- településtervezési körben: Gábor István településtervező − a Célmegvalósítók részéről: Kőnig Zsolt ügyvezető Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá. Debrecen, 2011. …...hó ….nap -------------------------Timpanon-M Kft. ügyvezető

Debrecen, 2011. ……hó ….nap ---------------------------Kőnig Meister Kft. ügyvezető

Debrecen, 2011. …...hó ….nap --------------------Kósa Lajos Polgármester

Debrecen, 2011. ……hó ….nap -------------------------------Színes Ingatlanvilág Kft. ügyvezető

Debrecen, 2011. ……hó ….nap

Önkormányzat

Melléklet: Tanulmányterv

9

--------------------Gábor István Településtervező

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: [email protected]

Debrecen, 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 1718967 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca – és a területet délrıl határoló keletnyugat irányú iparvasút egy szakasza által határolt területre vonatkozó településrendezési terv módosítását megalapozó tanulmányterv

Törzsszám: VO-19/2010 Ügyiratszám: 158113/2011

Felelıs tervezı Gábor István okl. építészmérnök vezetı településrendezı tervezı a Magyar Építész Kamara tagja TT-09-0036

Tartalomjegyzék Elızmények Javaslat a településszerkezeti terv módosítására Javaslat a szabályozási terv módosítására Tan. 1 Érvényben lévı településszerkezeti terv területre vonatkozó részlete 1:4500 Tan. 2 Településszerkezeti terv módosítását megalapozó javaslat 1:4500 Tan. 3 Javasolt szabályozási terv 1:4500

2011. szeptember

Elızmények Debrecen, 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 1718967 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út –Kishatár utca – Király utca – és a területet délrıl határoló kelet-nyugat irányú iparvasút egy szakasza által határolt területre vonatkozó településrendezési terv módosítását megalapozó tanulmányterv az Európa Humán-Rent Kft és a Nyugati Ipari Park Kft megrendelése alapján készült. A tanulmányterv célja a településrendezési terv módosítására vonatkozó javaslat elkészítése. Debrecen településszerkezeti tervét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával állapította meg. A településszerkezeti terv a Debrecen, 37.vrk Nyugati Ipari Park 17182 és 1718967 hrsz-ú iparvasút – 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út – Kishatár utca – Király utca – és a területet délrıl határoló kelet-nyugat irányú iparvasút egy szakasza által határolt által határolt tervezési területen belül egyéb ipari gazdasági terület és erdıterület területfelhasználást rögzít. A településszerkezeti terv alapján elkészült helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 8/2003. (V. 23.) Kr. számú rendelettel fogadta el, mely összhangban a településszerkezeti tervvel egyéb ipari gazdasági zónát és erdızónát rögzít. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerzıdést köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). (2) A szerzıdés tárgya lehet különösen: a) településrendezési tevékenység elıkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok rendezése, vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési szabályzat kidolgozása;… (3) A szerzıdés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi.” A településrendezési tervek: a településszerkezeti terv és a szabályozási terv. A tanulmányterv szerint a településszerkezeti tervet módosítani kell, továbbá a területre vonatkozóan el kell készíteni a szabályozási tervet és szükség szerint a DÉSZ kiegészítéseként a területre vonatkozó sajátos építési elıírásokat felül kell vizsgálni. Javaslat a településszerkezeti terv módosítására Az érvényben lévı településszerkezeti terv szerinti területfelhasználást a Tan. 1 rajzszámú tervrészlet, a módosítás szerinti területfelhasználási javaslatot a Tan. 2 rajzszámú tervrészlet tartalmazza. Az érvényben lévı településszerkezeti terv •

a tervezési területen belül egyéb ipari gazdasági terület (Ge) és erdıterület (E) felhasználást határoz meg.

A településszerkezeti tervmódosítás javaslata szerint: A tervezési területen belül egyéb ipari gazdasági terület (Ge) területfelhasználás déli irányban növelésre kerülne, (ezáltal az erdıterület csökkenne) igazodva a jelenlegi használathoz és az évek óta jelentkezı beruházói igényekhez. A 14184 és a 17213 valamint a 17216 hrsz-ú telek esetén a valóságban is meglévı csatorna miatt vízgazdálkodási terület kerülne rögzítésre. A módosítás lényegi eleme a módosítással érintett telektömbben az egyéb ipari gazdasági terület déli irányban 0,71 ha mértékben növekszik, valamint a meglévı csatorna vízgazdálkodási besorolást kap a védıerdı zóna helyett 0,72 ha nagyságban, illetve a tervezési területen belüli vasútterület korrekciója révén annak területe 0,29 ha - ral csökken.. Területfelhasználás területi változása Területfelhasználás szerinti bruttó területnagyság Sajátos használat megnevezése érvényben lévı szerkezeti terv szerint

szerkezeti terv módosítási javaslata szerint

erdı terület (E)

7,35 ha

6,19 ha

egyéb ipari gazdasági terület (Ge)

2,05 ha

2,76 ha

vízgazdálkodási terület (V)

0 ha

0,72 ha

vasútterület

1,44 ha

1,15 ha

Összesen:

10,84 ha

10,84 ha

Javaslat a szabályozási terv módosítására A Tan.3 rajzszámú szabályozási terv módosítását megalapozó javaslat tartalmazza a Ge-612X61 (NYI) és a Ge-612X71 (NYI) jelő építési övezet alkalmazását. Az övezeti jelben: - a Ge betőjel egyéb ipari gazdasági zóna jele, - az elsı szám az építészeti karakter (6) egyéb, - a második szám (1) nem kialakult kategória, - a harmadik szám a beépítési mód (2) szabadonálló általános, - a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (X) 2500 m², - az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (6) ill =< 50%), illetve (7)=< 60%), - a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (1) =< 4,5 méter jele.

Debrecen, 2011. szeptember. 07

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § ( 2) bekezdése alapján, figyelemmel az 1810/2011. (VI. 9.) PM határozatban foglaltakra 1./ előzetes kötelezettséget vállal 120.000.000.-Ft + Áfa, azaz 150.000.000.-Ft biztosítására a 9386/4 hrsz-ú, „bölcsőde” megnevezésű, 4050 m2 területű, a valóságban Debrecen, Barna u. 23. szám alatti ingatlan megvásárlásának fedezetére DMJV Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltakra tekintettel készítse elő az adásvételi szerződés tervezetét azzal a bontó feltétellel, hogy amennyiben DMJV Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a szerződés teljesítésére az 1./ pont szerinti összeg fedezetként nem áll rendelkezésre, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontban meghatározott fedezet DMJV Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe történő betervezéséről. Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 210/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/B. sz. alatti 66046 hrsz-ú ingatlannak a Debreceni Egyetem részére történő ingyenes hasznosításba adásáról

A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, figyelemmel a 46/2009. (III. 31.) Ö.h-ban és a 145/2010. (VI. 24.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ ingyenesen hasznosításba adja a Debreceni Egyetem részére közoktatási feladatok ellátása céljára a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/B. sz. alatti, „lakóház, udvar, g. épület” megnevezésű, 66046 hrsz-ú, 1 ha 3763 m2 nagyságú ingatlant - a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma működtetése érdekében - a térítésmentes hasznosításba adásról szóló megállapodás megkötésének időpontjától számított 5 év időtartamra. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontban meghatározott ingatlan ingyenes hasznosításba adásáról szóló megállapodás előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a megállapodás előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a megállapodás aláírásáért: a polgármester


*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 211/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a Debrecen, Eötvös u. 46-48. szám alatti ingatlanok egy részének ingyenes hasznosításba adásáról a Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója, a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány részére A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 1./ ingyenesen hasznosításba adja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Debrecen, Eötvös utca 48. szám alatti, 7278 hrsz-ú 3668 m2 nagyságú „általános iskola” megnevezésű és az Eötvös utca 46. szám alatti, 7279 hrsz-ú, 1910 m2 nagyságú, „óvoda” megnevezésű ingatlanokból, a mellékelt 167/2011. munkaszámú változási vázrajzon 7278/A jelű, 3003 m2 nagyságú ingatlanrészt a rajta lévő A1, A2, A3 jelű épületekkel együtt közoktatási feladatok ellátása céljából a Waldorf Általános Iskola fenntartója, a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány részére (székhelye: 4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. sz. képviseli: Máth János, a kuratórium elnöke), az erről szóló megállapodás megkötésének napjától számított 15 év határozott időre azzal, hogy a jogosult köteles a közművek leválasztásának teljes költségét, valamint az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget viselni. 2./ A megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy amennyiben a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány az 1./ pontban meghatározott ingatlanokat nem az általa vállalt oktatási feladatok céljára használja, úgy a megállapodás a felek között automatikusan megszűnik. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan ingyenes hasznosításba adásáról szóló megállapodás megkötésének napjával közös megegyezéssel megszünteti a 194/2004. (VII. 8.) Kh. határozat alapján 2004. július 9. napján, a Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvánnyal megkötött ingyenes használatba adásról szóló szerződést. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány vezetőjét értesítse, valamint az 1./ és 3./ pontban meghatározott megállapodásokat készítse elő, az ingatlanok birtokba adásával és visszavételével kapcsolatos feladatokat végezze el, továbbá felhatalmazza a p olgármestert a megállapodások aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a megállapodások előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a megállapodások aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző *



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 212/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a Hódos Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési jogának átadásáról a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. részére A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ kezdeményezi a Cívis Ház Zrt-nél, mint a Debreceni Rendezvénycsarnok Kft. jogutódjánál a 62/2002. (IV. 11.) Kh. határozat alapján az Önkormányzat és a D ebreceni Rendezvénycsarnok Kft. között 2002. 06. 27. napján létrejött, a debreceni 10.898 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Kassai út 32-34. sz. alatt található Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingyenes üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés 2011. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését. 2./ A debreceni 10.898 hrsz-ú, a v alóságban Debrecen, Kassai út 32-34. sz. alatt található Hódos Imre Rendezvénycsarnokot 2011. október 1. napjával ingyenes hasznosításba adja a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Oláh G. u. 5., Cg.: 09 -09-016786, képviseli: Orendi Mihály ügyvezető) részére közfeladat ellátása céljából. 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti üzemeltetési szerződést megszüntető okiratot és a 2./ pont szerinti üzemeltetési szerződést készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 213/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a debreceni 10898 hrsz-ú Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingatlanára jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról

A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdésének d) pontjában, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5., képviseli: Orendi Mihály ügyvezető igazgató) használatában álló, a DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 10898 hrsz-ú Debrecen, Kassai út 3 2-34. sz. alatt található Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingatlanára, a Rendezvénycsarnok tetőszigetelése és 3 db öltözőjének felújítása érdekében, a sportcélú ingatlanok felújítása tárgyú TAO pályázati konstrukció keretén belül benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 5 év időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-t értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 214/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * a debreceni 10796/14 hrsz-ú Debreceni Sportuszoda ingatlanára jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról

A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdésének d) pontjában, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Debreceni Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület (4024 Debrecen, Piac u. 29., Zubora Sándor szakosztályvezető) használatában álló, a DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 10796/14 hrsz-ú Debreceni Sportuszoda ingatlanára, a Sportuszoda szűréstechnikai fejlesztése érdekében, a sportcélú ingatlanok felújítása tárgyú TAO pályázati konstrukció keretén belül benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 5 év időtartamra, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester 3./ Felkéri a V agyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Debreceni Cívis Póló Vízilabda Sportegyesületet értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 215/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének és egyes szakképző intézmények pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatról A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetője előterjesztésére a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) és x) pontjai alapján, figyelemmel az 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § ( 5) bekezdés b) pontjára, valamint a 25/1997. (VI. 28.) Kr. számú rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának ar) és ax) alpontjaira 1./ javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8./A., Cg.:0909-015413, képviseli: Hajnal János ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását a melléklet szerint. 2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Szakmai Tanácsadó Testülete javaslatának megfelelően értsen egyet a • • • • •

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

módosított pedagógiai programjával. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontok szerinti javaslatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Társaság taggyűlésén. Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

*



TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS amelyet az Alapítók a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt Cg.09-09015413 ügyszám alatt n yilvántartott ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyében fogadnak el: 1. A társaság a taggyűlésének …/2011. (…..) számú határozata alapján a taggyűlés a Vegyipari Szakközépiskola névváltozása kapcsán a következőképpen határozza meg az így módosuló 4.6. pontot (6. alpont): „4.6.: A társaság a jelen fejezetben felsorolt tevékenységeit az alábbi, a társaság tagjai által fenntartott intézményeiben látja el: S. sz.

Iskola neve

OM azonosító száma

Címe

1.

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

031242.

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

2.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

031248.

4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.

3.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

031227.

4026 Debrecen, Piac utca 8.

4.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

031221.

4029 Debrecen, Víztorony u. 3.

5.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

031230.

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16.

6.

Vegyipari Szakközépiskola

031232.

4024 Debrecen, Csapó u. 29/35.

7.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

031235.

4027 Debrecen, Füredi út 69.

8.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

031216.

4024 Debrecen, Irinyi u. 1.

9.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

031229.

4027 Debrecen, Vénkert u. 2.

10.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

031231.

4024 Debrecen, Vár u. 1.

11.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

031249.

4032 Debrecen, Sétakert u. 1-3.

12.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

031225.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

13.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

031202.

4031 Debrecen, Holló L. sétány 6.

14.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

031211.

4024 Debrecen, Varga u. 5.

15.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

031241.

4028 Debrecen, Kassai út 25.

16.

Veress Ferenc Szakképző Iskola

031243.

17.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

031245.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/A 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1 - 7.

2. A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Jelen okiratban foglalt módosításokat az A lapítók új egységes szerkezetű alapító okiratban is elfogadják, az Alapítók a jelen okiratot cégszerűen aláírják. Debrecen, 2011. szeptember ….

Kósa Lajos István polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Balmazújváros Város Önkormányzata Önkormányzata

Kiss Attila

Dr. Tiba

polgármester Hajdúböszörmény Város

polgármester

Önkormányzata

Hajnal János ügyvezető DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, 2011. szeptember …...

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó S ze rk eszt i: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde

Készü lt: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 40 példányban Ára: 538.-Ft + ÁFA

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 19. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Recommend Documents