MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS

MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS 1. Install update

-

Pilih file update SAS_16.0.6.exe, kemudian klik kanan mouse dan pilih Run as Administrator Klik tombol install kemudian tunggu hingga proses instalasi update selesai Setelah instalasi selesai klik tombol selesai dengan checklist pada checkbox jalankan update referensi Login sebagai admin aplikasi SAS 2016 Klik tombol update pada jendela window Update Referensi 2016 dan tunggu hingga proses update referensi selesai dan muncul notifikasi Proses Update Berhasil Jalankan aplikasi SAS dengan modul admin

© COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

1

2. Pembagian Pagu PPNPN


2

-

-

Dalam modul admin SAS 2016 pilih menu pagu  Pembagian Pagu PPNPN Pada jendela window Split Data Pagu PPNPN isikan kode PPK satker (dalam contoh 00, untuk mengecek kode PPK dapat dilihat pada modul admin menu referensi I  kode PPK) kepada akun dimana gaji PPNPN akan dibebankan (sesuaikan pembebanan akunnya) Setelah selesai, klik tombol simpan di pojok kiri bawah jendela window

3. Input referensi identitas kantor


3

-

Setelah log in modul PPK, kemudian pilih menu PPNPN  Referensi  Identitas Kantor Dalam jendela window referensi identitas kantor, klik tombol rekam kemudian isi seluruh field mulai dari kode satker sampai kode KPPN (semua wajib diisi) Setelah semua field terisi klik tombol simpan


4

4. Input Referensi Anak Satker


5

-

Setelah input referensi identitas kantor, kemudian pilih menu PPNPN  Referensi  Anak Satker Dalam jendela window referensi anak satker, klik tombol rekam kemudian isi seluruh field (semua wajib diisi) Setelah semua field terisi klik tombol ok untuk menyimpan referensi anak satker

5. Set referensi anak satker


6

-

Setelah input referensi anak satker, kemudian pilih menu PPNPN  Referensi  Setting Anak Satker Dalam jendela window setting anak satker, klik checkbox default anak satker yang akan dijadikan anak satker default Setelah checkbox terisi kemudian klik tombol set default * Untuk memproses anak satker yang lain dapat diubah default nya kemudian klik tombol set default

6. Setting penomoran DPP


7

-

Setelah set default anak satker, kemudian pilih menu PPNPN  Referensi  Penomoran DPP Dalam jendela window setting nomor DPP, klik tombol rekam kemudian isi field satker dan field nomor (isikan nomor 000000 apabila ingin memulai DPP dari nomor 000001), kemudian klik tombol simpan


8

7. Input RUH PPNPN

-

Setelah seluruh sub-menu referensi pada menu PPNPN selesai diisi, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH PPNPN/Keluarga/SK Dalam jendela window Input Data PPNPN, klik tombol add untuk merekam data PPNPN.


9

-

-

-

Terdapat 3 bagian field yang tersedia pada jendela window Input Data PPNPN yaitu bagian I data PPNPN, bagian II data SK dan Penghasilan PPNPN, bagian III data keluarga PPNPN. (Field I dan II wajib diisi, Field III wajib diisi apabila status PPNPN selain dari tidak kawin) Untuk merekam data SK dan Keluarga pada bagian field I dan II dapat dengan meng-klik tombol add kemudian simpan setelah selesai merekam Untuk melakukan perekaman data rekening PPNPN untuk pembuatan SPM LS ke rekening PPNPN dapat dengan mengklik tombol open data rekening pada field I

Setelah semua field terisi klik tombol save keterangan: * pada kolom kedudukan terdapat 3 (tiga) referensi kedudukan yaitu: © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

10

1. aktif-BPJS: untuk pegawai berstatus aktif dan dikenakan potongan BPJS (baik yang sudah mempunyai kartu BPJS maupun belum, baik yang menanggung BPJS ataupun tertanggung BPJS) 2. aktif-nonBPJS: untuk pegawai berstatus aktif namun tidak dikenakan potongan BPJS (contoh: pensiunan PNS yang kemudian menjadi PPNPN. Iuran BPJS sudah ditanggung oleh negara karena statusnya pensiunan sehingga sebagai PPNPN dia tidak perlu membayar iuran BPJS) 3. nonaktif: untuk pegawai yang diberhentikan atau tidak dimasukkan ke dalam daftar nominatif * Khusus kasus dimana PPNPN terdiri dari satu keluarga (Nomor Kartu Keluarga sama) yang sama-sama PPNPN, maka data keluarga yang perlu diisi lengkap hanya satu PPNPN saja (contoh: suami), sedangkan PPNPN yang lain (istri/anak) dibuat status perkawinannya 1000 (tidak kawin) karena datanya sudah ada di data keluarga suami. * pada kolom NPWP terdapat validasi 3 digit kode KPP pada NPWP digit ke 10-12. untuk pegawai yang tidak mempunyai NPWP silahkan kode NPWP silahkan kolom NPWP diisi angka 0 dengan digit ke 10-12 diisi kode KPP NPWP bendahara kantor contoh : 000000000005000 * pada field data rekening PPNPN, kolom kode swift dan dan kode iBan hanya perlu diisi oleh PPNPN yang mempunyai rekening di bank asing 8. Input Status Kawin untuk PTKP


11

-

Setelah input data PPNPN/Keluarga/SK, kemudian pilih menu PPNPN  Input  Status Kawin Awal Tahun untuk PTKP Dalam jendela window Status Kawin Awal Tahun, klik tombol update untuk memunculkan data PPNPN yang baru direkam di input data PPNPN kemudian klik simpan


12

9. Input Nomor Urut PPNPN

-

-

Setelah input Status Kawin Awal Tahun untuk PTKP, kemudian pilih menu PPNPN  Input  Nomor Urut PPNPN Dalam jendela window Nomor Urut PPNPN akan terlihat PPNPN yang belum mempunyai nomor urut (baru direkam) berwarna merah, kemudian klik tombol cek dan kemudian klik urutkan Pegawai PPNPN yang sudah mendapatkan nomor urut PPNPN akan berubah menjadi warna hitam


13

10. Input RUH Potongan DPP - Setelah input Nomor Urut PPNPN, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH Potongan DPP - Dalam jendela window Perekaman Potongan Penghasilan Perbulan, pilih terlebih dahulu bulan yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam. - Input jumlah potongan pada bulan berkenaan dalam kolom potongan kemudian klik simpan © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

14


15

11. Input RUH DPP

-

-

Setelah input RUH Potongan DPP, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH Daftar Pembayaran Penghasilan Dalam jendela window Proses Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN, klik tombol rekam kemudian pilih terlebih dahulu bulan dan jenis DPP yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam Klik checkbox pada PPNPN yang akan dibayarkan gajinya kemudian klik tombol Proses DPP dan kemudian nomor DPP akan terbentuk Keterangan: * Terdapat tiga jenis DPP yang dapat dipilih: 1. Bulanan Untuk DPP pembayaran PPNPN secara reguler (tiap bulannya) 2. Rapel Pertama Kali Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana saat pertama kali PPNPN menerima penghasilannya dirapel selama lebih dari satu bulan. (contoh: kontrak kerja PPNPN saat pertama kali bekerja di kantor bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, namun pembayarannya baru dilakukan bulan Maret 2016, maka pada pembuatan DPP di bulan Maret pilih jenis 2 Rapel Pertama Kali dan masukkan bulan awal Januri dan bulan akhir Februari.) 3. Rapel Bukan Pertama Kali Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana PPNPN menerima penghasilannya secara rapel selama lebih dari satu bulan (bukan pertama kali bekerja di kantor bersangkutan) (contoh: seorang PPNPN sudah mulai bekerja terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 dan selanjutnya gajinya dibayarkan bulanan secara reguler sampai gaji bulan Maret yang dibayarkan pada bulan April. Namun, kemudian karena suatu alasan gaji PPNPN tersebut untuk bulan April dan Mei baru bisa dibayarkan bulan Juni. Maka dibuatkan DPP dengan jenis 3 Rapel Bukan Pertama Kali kemudian masukkan bulan awal April dan akhir Mei) © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

16

*

Pemilihan bulan/tahun saat proses pembuatan DPP dibawah, dipilih dengan ketentuan: 1. Untuk jenis DPP Bulanan, pilih bulan/tahun pembayaran DPP 2. Untuk jenis DPP Rapel Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 2 3. Untuk jenis DPP Rapel Bukan Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 3

12. Cetak Daftar/Rekap DPP


17

-

Setelah seluruh sub-menu input pada menu PPNPN selesai diisi, kemudian pilih menu PPNPN  Cetak  Cetak Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan Dalam jendela window Cetak Daftar PPNPN, isikan terlebih dahulu kode satker dan bulan yang akan dicetak, kemudian klik tampilkan untuk menampilkan daftar DPP Klik checkbox pada DPP yang ingin dicetak kemudian klik tombol cetak

13. RUH SPP PPNPN (LS Bendahara)


18

-

Setelah DPP dicetak, kemudian pilih menu SPP  RUH SPP Dalam jendela window SPP, isikan field seperti biasa mengisi SPP. Perbedaannya adalah ketika ke tombol pilih dan muncul jendela baru akan muncul tombol PPNPN yang isinya adalah daftar DPP PPNPN yang telah dibuat seperti gambar dihalaman selanjutnya


19

-

Pilih DPP yang akan dibuat SPP nya dan pilih pagu PPNPN yang telah dibagi sebelumnya Isikan kolom jumlah pada pagu PPNPN sesuai dengan jumlah kotor penghasilan


20

-

Lanjutkan proses pengisian field RUH SPP seperti biasa sampai pada tombol supplier, pilih supplier nya bendahara seperti gambar di bawah

-

Setelah supplier dipilih bendahara, kemudian klik tombol kembali dan lanjut ke tombol akun


21

-

Ketika jendela window rekam rincian terbuka setelah tombol akun di klik, pastikan jumlah potongan PPH ps.21 dan Potongan BPJS sesuai dengan hasil cetakan potongan yang terdapat pada Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN seperti di bawah lalu kemudian klik tombol simpan

14. RUH SPP PPNPN (LS Pihak Ketiga) - Untuk melakukan pembayaran PPNPN langsung ke rekening PPNPN maka perlu dilakukan perekaman supplier baru di modul admin SAS, buka modul admin SAS 2016 kemudian pilih menu Referensi I  Supplier


22

-

Setelah masuk jendela window referensi supplier klik tombol rekam dan lakukan proses rekam supplier seperti yang biasa dilakukan

-

Yang perlu diperhatikan dalam perekaman supplier PPNPN ini adalah tipe supplier yang digunakan adalah tipe 06 Penerusan Pinjaman (data lain merupakan dummy, isikan sesuai kondisi satker) Setelah semua kolom sampai telepon diisi klik tombol tambah alamat

-


23

-

Isikan data alamat sesuai dengan kondisi satker, kemudian klik tombol tambah rekening

-

Isikan data rekening sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal Nama Rekening dan Nomor Rekening dapat dituliskan Terlampir Setelah data terisi semua klik tombol simpan rekening, kemudian simpan alamat, kemudian simpan (validasi NPWP pada kolom NPWP sama dengan sebelumnya, pada digit 10-12 isikan kode KPP pada NPWP bendahara)

-

-

Setelah proses rekam supplier selesai dilakukan, proses pembuatan SPP mirip dengan proses sebelumnya seperti pembuatan LS Bendahara di poin sebelumnya, perbedaannya adalah ketika memilih supplier pilih supplier PPNPN yang telah dibuat dengan tipe supplier 06 tersebut © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

24

15. Cetak SPP


25

-

Setelah proses rekam SPP PPNPN selesai, kemudian pilih menu SPP  Cetak SPP Berikan checklist pada checkbox SPP PPNPN yang sebelumnya telah direkam kemudian klik tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPP PPNPN

16. Rekam SPM


26

-

Setelah proses cetak SPP PPNPN dilakukan, kemudian masuk ke dalam modul PPSPM untuk melakukan perekaman, pencetakan dan pembuatan ADK SPM Setelah masuk modul PPSPM pilih menu SPM  Catat, Batal, Hapus SPM kemudian pilih tombol catat SPM


27

-

Setelah tombol catat SPM di klik maka akan muncul jendela window daftar SPP yang telah dicetak Pilih SPP PPNPM yang telah dibuat sebelumnya kemudian isi kolom tanggal SPM di pojok kanan atas kemudian klik tombol simpan

17. Cetak SPM


28

-

Setelah proses catat SPM PPNPN selesai, kemudian pilih menu SPM  Cetak SPM Berikan checklist pada checkbox SPM PPNPN yang sebelumnya telah dicatat kemudian klik tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPM PPNPN

18. Transfer ADK SPM


29

-

-

Setelah proses cetak SPM PPNPN dilakukan dan SPM siap dikirim ke KPPN, kemudian pilih menu Utility  Transfer SPM ke KPPN untuk pembuatan ADK SPM Setelah jendela window Transfer SPM ke KPPN muncul, berikan checklist pada checkbox transfer SPM PPNPM yang ingin dikirim ke KPPN kemudian klik tombol transfer (jangan lupa pilih direktori tujuan ADK SPM)

Setelah proses transfer ADK SPM berhasil maka akan terbentuk ADK SPM dan PPNPN di direktori tujuan dengan format file .spm dan .npn seperti gambar diatas yang siap dibawa ke KPPN © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

30

MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS

Recommend Documents