MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:720092

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Vas megyei Rendőr-főkapitányság 01

95.Lap

ÁHT azon.:042413

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122 -ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322 -ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172 -174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981 -ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982 -ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+ ...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 -284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191 -194-ből,1981 -böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot k övető évben részlet(195 -ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0 0 8 1645 0 0 1653 2451437 263045 219279 0 152877 0 0 0 3086638 0 0 120880 0 16964 0 137844 0 0 0 0 0 0 3226135 90027 0 270 0 0 0 90297 4115 35 0 21513 21000 300 0 0 0 0

0 0 8 799 0 0 807 2278505 201230 116139 0 168064 0 0 0 2763938 0 0 118272 0 12657 0 130929 0 0 0 0 0 0 2895674 88346 0 270 0 0 0 88616 14966 904 0 27573 25000 2400 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


96.Lap

ÁHT azon.:042413



48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29 -ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

25663 0 0 0 0 0 0 0 45613 8515 54128 0 7492 0 0 7492 177580 3403715

43443 0 0 0 0 0 0 0 51547 5332 56879 0 686 0 0 686 189624 3085298


Szektor:1051

Törzsszám:720092


97.Lap

ÁHT azon.:042413



FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) kö ltségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat -maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (10 0+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43 -ból) 113. - működési célú hosszú lejár atú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)

2657885 683295 0 3341180 0 0 0 0 19642 -10469 0 9173 0 0 0 0 0 0 0 9173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8471 8471 0 914 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2657885 312680 0 2970565 0 0 0 0 36816 7701 0 44517 0 0 0 0 0 0 0 44517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61155 44517 16638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


98.Lap

ÁHT azon.:042413



114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 -ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499 -ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

0 0 0 0 9385 0 43932 0 45 45 0 43977 53362 3403715

0 0 0 0 61155 0 7716 0 1345 1345 0 9061 70216 3085298


Szektor:1051

Törzsszám:720092

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Vas megyei Rendőr-főkapitányság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.ö ssz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem ren dsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47)

Eredeti Módosított előirányzat 2290000 299000 52000 357000 142000 0 3140000 0 3140000 2300 0 9000 9300 20600 0 20600 0 0 11000 18000 51000 0 80000 0 80000 0 0 4000 21000 2000 27000 0 27000 3500 0 3500 0 0 0 131100 0 131100 11200 0 0 0 0 11200

1845825 250000 50300 305200 84200 0 2535525 3000 2538525 12248 0 46110 164900 223258 150 223408 0 0 82500 14600 56816 193900 347816 130 347946 90840 36212 18209 60610 55251 261122 100 261222 16036 20 16056 0 0 0 848232 400 848632 93543 0 0 0 0 93543

99.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 1845465 249688 50221 305013 84142 0 2534529 2762 2537291 11988 0 45876 164666 222530 89 222619 0 0 82407 14509 56731 193541 347188 125 347313 89275 33277 18193 60082 54752 255579 93 255672 15954 12 15966 0 0 0 841251 319 841570 91762 0 0 0 0 91762


Szektor:1051

Törzsszám:720092


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( 50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 3282300 915000 0 95000 26000 17000 0 0 1053000

3480700 900157 0 82540 23000 20900 0 0 1026597

100.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 3470623 898382 0 82259 22067 20093 0 0 1022801


Szektor:1051 03

Törzsszám:720092


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés


4976 592 150 18719 200 1610 400 1768 35470 20856 1000 7807 11735 105283 32000 1840 400 34240 4000 11000 0 0 1000 68904 40547 4000 7078 20000 73741 0 0 4100 234370 8000 87650 14500 0 102150 200 100 1400 3400 5100 90200 15900 595243 0 0

101.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 4841 561 89 16601 120 1604 274 1273 35303 20855 761 7197 11651 101130 31623 73 0 31696 3151 9814 0 0 64 67554 39200 3958 6971 18016 71131 0 0 3818 223677 5900 86682 14292 0 100974 139 91 1377 3399 5006 90137 15802 574322 0 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:720092


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni bef izetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354700

0 0 0 0 0 0 8000 0 1300 2900 15658 27858 0 0 0 0 0 27858 623101

102.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 7818 0 1221 2861 15017 26917 0 0 0 0 0 26917 601239


Szektor:1051 04

Törzsszám:720092


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

ÁHT azon.:042413

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk .-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej. -i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU -s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbs égi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv -i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej. -i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU -s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk. -nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú el ői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.

Eredeti Módosított előirányzat 0

103.Lap

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 04

Törzsszám:720092


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

ÁHT azon.:042413

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.cé lú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői -, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői -, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői -, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszk özátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht. -n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia - és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttok tatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)


104.Lap


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 65 0 65 65 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 65 0 65 65 0

0

0

0 500 500 0 0

0 500 500 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:042413 ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

0

105.Lap

27123 0 0 0 6821 33944 10 0 0 9184 0 0 9194 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 0 0 0 2248 0 0 0 0 2248 13842 0 0 0 0 0 13842

Teljesítés 26662 0 0 0 6209 32871 3 0 0 9183 0 0 9186 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 0 0 0 2248 0 0 0 0 2248 13834 0 0 0 0 0 13834


Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:042413

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átf utó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.cé lú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám. -i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. t ám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk -nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám. -i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcs önök nyújtása külföldre Műk.célú tám. -i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

0 0 0 0

106.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 22730 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 0 0 0 22730 22730 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Vas megyei Rendőr-főkapit ányság

ÁHT azon.:042413

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám. -i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás


107.Lap

0

ezer ft

Teljesítés 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:042413

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadás i célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm -i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás össze sen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz -i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0


0 0 0

0 0 0 0

108.Lap

0 0

0 0 0 0 22730

0 -6806 0 -6806 15924


Szektor:1051

Törzsszám:720092


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfo lyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht -n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht -n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)


Eredeti

Módosított

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

109.Lap

15000 0 3500 18500 0 18000 12000 0 9000 0 7000 0 6500 52500 0 0 0 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000

15000 0 3500 18500 0 18000 12000 0 9000 0 7000 0 6500 52500 0 0 0 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 12428 0 23406 35834 200 15253 5992 2650 7176 0 4946 1 7707 43925 0 0 0 5878 51 5929 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86138

11568 0 19838 31406 0 66 154 0 48 0 4946 0 7707 12921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44327


Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:04241 3

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki -i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2207 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 1210 0

0

110.Lap

0 0 0 2207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 1210

0 0 0 0 2207


Szektor:1051

Törzsszám:720092


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv. -i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez -i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez -i kezelésű elői r.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási a lapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű be ruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv -i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattó l Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU -s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek ös szesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít -k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól


4753766 25763 2400 0 4781929 0 126806 0 138 2500 2814 0 3534 0 0 135792 0 135 792 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53 0 0 18044 0 0 0 0 0 0 18044 18097 0 18097 153889 0 0 0 148272 1776 0

111.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 4753766 25763 2400 0 4781929 0 126806 0 138 2500 2814 0 4763 0 0 137021 0 137021 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53 0 0 18044 0 0 0 0 0 0 18044 180 97 0 18097 155118 0 0 0 148272 1776 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


09 Támogatások, támogatásértékű bevéte lek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői. -, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői. -, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610000

0 0 0 0 150048 0 0 0 0 0 0 0 0 150048 5085866

112.Lap

ÁHT azon.:042413 ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 150048 0 0 0 0 0 0 0 0 150048 5087095


Szektor:1051


Törzsszám:720092

113.Lap

ÁHT azon.:042413

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám. -i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római s z.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk -tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs. t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám. -i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám. -i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám. -i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám. -i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

Teljesítés

0 0 0 0

0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 25230 0 0 0 0 0 0

0 1837 0 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 22730 0 0 22730 24567 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720092

114.Lap

ÁHT azon.:042413

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbba dási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám. -i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám. -i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirán yzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi köl tségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv -i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől


Teljesítés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 25230 9173 0 0 9173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24567 9173 0 0 9173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:720092

115.Lap

ÁHT azon.:042413

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non -profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 34403

0 0 0 -36216 0 -36216 -2476


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Vas megyei Rendőr-főkapitányság Kiadások

ÁHT azon.:042413

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir. -nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk -nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm. -nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv -i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv -i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU -s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir. -nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+ 42) E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői -, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir -nak E.évi műk. előirányzat -, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői -, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

552411 130 0 0 130 40 6197 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751614 2516158 836349 90317 3442824 1014964 558767 26908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116.Lap

851253 21003 5221 1445 27669 7797 9358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 2537291 841570 91762 3470623 1022801 574322 26917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


ÁHT azon.:042413


E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir -nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.ö nk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+ 68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv. -nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre (61+62+69+...+72) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh -on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés

552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0

117.Lap

851253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0


Szektor:1051


103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.


ÁHT azon.:042413


Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ -ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6376 0 6376 0 6376 0 0 0 0

751614 0 64 0 64 64 0 496 0 26456 6161 8984 2396 2197 0 0 22680 22680 5112897 0 5112897 0 5112897 0 0 894 961

118.Lap

851253 0 1 0 1 1 0 4 0 206 48 202 4 51 0 0 50 50 45390 0 45390 0 45390 0 0 8 8

ezer ft ÖSSZESEN 0 65 0 65 65 0 500 0 26662 6209 9186 2400 2248 0 0 22730 22730 5164663 0 5164663 0 5164663 0 0 902 969


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.


ÁHT azon.:042413

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadáso khoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv -től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi t ársulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm -tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány -tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir. -tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ -tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.k isebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői -, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői -, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir -tól E.évi műk. előirányzat -, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

552411 60 65 0 0 0 8 0 1 0 198 0 0 5 4 0 7 0 0 214 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28 0 28 242 0 187 0 0 0 0

751614 35411 43433 0 0 0 5812 51 445 0 125352 0 136 2468 2783 0 4707 0 0 135446 0 135446 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53 0 0 17838 0 0 0 0 0 0 17838 17891 0 1789 1 153337 0 146703 1776 0 0 0

119.Lap

851253 363 427 0 0 0 58 0 4 0 1256 0 2 27 27 0 49 0 0 1361 0 1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 178 178 0 178 1539 0 1382 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 35834 43925 0 0 0 5878 51 450 0 126806 0 138 2500 2814 0 4763 0 0 137021 0 137021 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53 0 0 18044 0 0 0 0 0 0 18044 18097 0 18097 155118 0 148272 1776 0 0 0


Szektor:1051


52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


ÁHT azon.:042413


E.évi műk.elői -, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői -, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői -, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir -tól Előző évi felh. elő -, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői -, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non -profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü -i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll -tól Működési célú pe.átvétel 67 -68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll. -tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.célú pénzeszk özátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH -n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)

552411 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751614 0 0 148479 0 0 0 0 0 0 0 0 148479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.Lap

851253 0 0 1382 0 0 0 0 0 0 0 0 1382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 150048 0 0 0 0 0 0 0 0 150048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


ÁHT azon.:042413


Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

552411 6 683 0 0 4 0 0 34 34 7284 9 7293 0 7293

751614 4729576 0 0 2181 0 0 24299 24299 5143024 9085 5152109 0 5152109

121.Lap

851253 45670 0 0 22 0 0 234 234 49699 79 49778 0 49778

ezer ft ÖSSZESEN 4781929 0 0 2207 0 0 24567 24567 5200007 9173 5209180 0 5209180


Szektor:1051


Előirányzat

Módosított


ÁHT azon.:042413

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft Eredeti előirányzat

vált.össz.

122.Lap

Előirányzat Országgyűlés

változások

az

Kormány

alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

Intézményi

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 198400 3480700 3470623 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) -26403 1026597 1022801 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 268401 623101 601239 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt -on kívülre (04/64) 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 500 500 500 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 440898 5130898 5095163 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 11442 11442 11434 14. Felújítás (05/06) 33944 33944 32871 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 65 65 65 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 2400 2400 2400 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 47851 47851 46770 25. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 22730 22730 22730 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 511479 5201479 5164663 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 -6806 31. Kiadások összesen (28+29+30) 511479 5201479 5157857 32. Működési költségv etés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 135792 215792 223159 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 19307 19307 20304 34. Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétele (09/62) 150048 150048 150048 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 25230 25230 24567 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 171929 4781929 4781929 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 9173 9173 9173 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 511479 5201479 5209180 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 -36216 41. Bevételek összesen (38+39+40) 511479 5201479 5172964

3282300 1053000

0 0

84088 26908

87333

26979

-17594

-35717 291343

354700

0

-57000

34058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0 4690000

0 0

0 53996

0 103797

0 283105

0

0

0

0

11442

0

0

0

11736

22208

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14136

33715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22730

0

0

0

0

0

4690000

0

53996

117933

339550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4690000

0

53996

117933

339550

80000

0

0

0

135792

0

0

0

0

19307

0

0

0

0

150048 25230

0

0

0

0

4610000

0

53996

117933

0

0

0

0

0

9173

4690000

0

53996

117933

339550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4690000

0

53996

117933

339550


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején - ÖSSZESEN (01+02+03+04)

Összeg 45613 0 0 0 45613

6.

Bevételek (+)

5163791

7.

Kiadások (-)

5157857

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén -Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén -Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén -Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén - ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:042413

ezer ft

51547 0 0 0 51547

123.Lap


Szektor:1051



Letéti számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Összeg

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05)

45 0 0 0 2682 2682

Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

0 0 0 1382 1382

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06 -11)

ÁHT azon.:042413

ezer ft

1345

124.Lap


Szektor:1051 34

13.havi


Törzsszám:720092

125.Lap

ÁHT azon.:042413

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

ill.pótlékok

függő pótl.

Egyéb juttatás

fő

1-2.pozicio:13 I. besorolási osztály összesen 7 8306 313 3 Központi szervek köztisztviselői összesen 7 8306 313 3 33 Főtanácsos 7 4299 394 3 34 Főmunkatárs 6 4102 382 3 35 Tanácsos 2 1727 122 1 36 Munkatárs 52 32161 2758 20 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 48 30011 2561 19 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 22 12898 1182 8 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 26 15048 1379 10 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 149 79830 7720 58 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 24 16280 1427 10 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 18 10341 985 6 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 15 8273 788 5 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) 369 214970 19698 143 4273501-4873507 Főosztályvezető 8 52897 2025 7 4274501-4874507 Főosztályvezető -helyettes 9 49955 2104 7 4275401-4875507 Osztályvezető 328 208876 8101 33 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen 2598 659845 62795 189 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen 5274 1339680 127494 586 Rendvédelmi szervek összesen: (122+...+131) 8217 2311253 202519 822 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) 8593 2534529 222530 968 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen 0 2762 89 1 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) 0 2762 89 1 I.+II. mindösszesen : (154+160) 8593 2537291 222619

Nyelvpótlék

(65)

6252

1197

638

219

0

0

(69)

6252

1197

638

219

0

0

0

163

0

0

(96)

4136

0

(97)

3924

0

178

0

0

(98)

1632

0

0

95

0

0

(99)

31020

0

0

1141

0

0

(100)

28952

0

0

1059

0

0

(101)

12409

0

0

489

0

0

(102)

14478

0

0

570

0

0

(103)

75996

0

0

3834

0

0

(104)

15662

0

0

618

0

0

(105)

10341

0

0

0

0

0

(107)

8273

0

0

0

0

0

(111)

206823

0

0

8147

0

0

(124)

35249

5916

611

11121

0

0

(125)

34631

6832

419

7963

110

0

(126)

149096

27614

5614

25638

914

0

(130)

466427

68683

14170

83135

27430

0

(131)

946987

139446

28769

168790

55688

0

(132)

1632390

248491

49583

296647

84142

0

(154)

1845465

249688

50221

305013

84142

0

(156)

2762

0

0

0

0

0

0

0

0

305013

84142

0

(160) (161)

969

0

2762 1848227

0 249688

0 50221


Szektor:1051 35

Törzsszám:720092


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ÁHT azon.:042413

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

126.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 2534529 222530 0 347188 255579 15954 0 841251

2762 89 0 125 93 12 0 319

0 3375780

0 3081

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

1093 1115 902 878 1002 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

968 0 0 0

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0

0 0

91762 91762

0 0

91762 3470623

0

1094 1116 902 879 1003 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

1

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Összesen 2537291 222619 0 347313 255672 15966 0 841570

1 1 0 1 1

ezer ft

0 0 0 0

969 0 0 0

0 0 0

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 14 36

Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:042413

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

127.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. 678 2. 56 3. 734 4. 21 5. 0 6. 18 7. 0 8. 5 9. 0 10. 0 11. 2 12. 25 13. 71 14. 48 15. 39 16. 9 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 48 27. 853 28. 0 29. 10 30. 1 31. 9 32. 0 33. 127

I. funció-csoport: a) csoport 719 I. funció-csoport: b) csoport 56 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 775 II. funció-csoport: Humánpolitikai 22 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 II. funció-csoport: Jogi 24 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 II. funció-csoport: Ellenőrzési 6 II. funció-csoport: Koordinációs 0 II. funció-csoport: Informatikai 0 II. funció-csoport: Kommunikációs 2 II. funció-csoport: Egyéb (...) 25 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 79 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 48 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 39 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 9 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 III. funció-csoport: Protokolláris 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 III. funció-csoport: Szállítási 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 III. funció-csoport: Rendészeti 0 III. funció-csoport: Raktározási 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 48 Mindösszesen (03+13+26) 902 - ebből: 0 Köztisztviselők (30+...+32) 10 Köztisztviselők - I. funkció csoport 1 Köztisztviselők - II. funkció csoport 9 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 127

34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 54 54 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 25 25 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 48 48 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 716 765 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 679 720 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 37 45 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0

0

41

41

0

493

0

0

0

20

30

6

0

41

41

20

523

191

0

1

1

0

8

13

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

18

0 0

0 1

0 1

0 0

185

0 0

0 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

21

4

0

8

8

0

29

42

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

48 39

0 0

0

0 0

9 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

49

49

20

600

233

0

0

0

0

0

0

0

8

2

0 0

0 0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

97

10

0

0

0

20

28

6

0

0

0

0

21

4

0

0

0

0

48

0

0

49

49

0

495

221

0

41

41

0

495

184

0

8

8

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:042413

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői létszám

128.Lap

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

N e m

létszám

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051


Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora)


ÁHT azon.:0424 13

Feladatmutatók állománya Záró Záróból nettó állománya fejlesztés 8

0

átlag állománya 8

129.Lap


Állami kész-

Szektor:1051

Törzsszám:720092


130.Lap

ÁHT azon.:042413

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Átadott

Megnevezés Összesen

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék 0

Tenyész állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 5898166

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 9186 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 26662 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ -ja 0 0 8457 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 44305 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 19519 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 322624 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 342143 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 386448

68354

3254702

1666039

909071

0

3

0

9183

0

0

0

26662

0

0

0

1

6209

2247

0

0

4

32871

11430

0

0

0

0

0

0

0

8

0

19511

0

0

0

0

0

0

63

0

322561

0

0

71

0

342072

0

0

75

32871

353502

0

0

0

10276

0

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 11626 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 204468 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 414639 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 336563 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 967296

0

0

0

0

1350

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

20812

35247

146956

1453

0

183462

7612

223565

0 0

0

0

0

0

0

72

4701

331790

0

0

20884

233686

487708

225018

0

47545

3053887

1531833

684053

0

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 2958447 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 538487 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 780602 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 2716332

66701

803265

1402994

685487

0

921

62984

413120

61462

0

20884

90867

485511

183340

0

46738

775382

1330603

563609

0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 4305 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 5446 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 5446 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 4305

0

0

0

4305

0

1

4392

1053

0

0

1

4392

1053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4305

0

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 5317318

0

0

31.

46738

775382

1330603

567914

0

32.

Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 2720637 Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 2596681 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 1672243

807

2278505

201230

116139

0

44931

24301

1172888

430123

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


42 Előirányzat -maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegí tő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működés i bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

Előző év 6826659 0 0

Tárgyév

0 6807017 19642

0 51204 5095163 68938 0 562 69500 5164663 36816

6826659 0

5201479 5081412

0 0 0

0 0 6816190 -10469

0 56571 5137983 70697 0 500 71197 5209180 7701

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

9173

44517

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 9173 0 0 0 0 9173 0 0 0 9173 0 0 0 0 0

0 44517 0 0 44517 0 44517 0 42102 2415 44517 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg ( -) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg ( -) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat -maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat -maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat -maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat -maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat -maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat -maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat -maradvány 19.Szabad előirányzat -maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek marad ványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

0 0 0 0 0


5201479 5043959

0 0

131.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:720092


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós. -egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

132.Lap


Összeg 3416 126 812664 112116 201364 115162 86202 201646 101238 59658 61897 1126 0 8127 1625 45228 252078 8593 263346 1142 87407 2866 71101 308 8955 2866 7899 308 2085 6208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467469 5175 16 0 254253 208025 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel -ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht -on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére t ám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht -n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht -n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tá m.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működ ési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd. -i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht -on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl -ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh -on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl -ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér .

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

133.Lap


Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19519 848 414639 65287 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57

Törzsszám:720092


134.Lap

ÁHT azon.:042413

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó adatok

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

Záró

adatok Megnevezés

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

Bekerülési

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

Értékvesztés záró értéke 1. Immateriális javakra adott előlegek

0

2. Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

118272

0 3. Tartós részesedések

0

0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0 5. Tartósan adott kölcsönök

120880

0

0

0

16964

0

0

0

12657

137844

0

0

0

130929

0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 7.

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

0 8. Készletek

90297

0

0

0

88616

0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38105 10. Adósok 0 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 13. Egyéb követelések 0 14. Forgatási célú részesedések 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 38105 17. Eszközök összesen (07+16) 38105

42220

38105

35 0

0 0

0

0 0

0

53071 0

0

904 0

0

0

0

0

0

21513

0

0

0

27573

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

154065

38105

0

0

170164

291909

38105

0

0

301093


Szektor:1051

Törzsszám:720092


ÁHT azon.:042413

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi ös szesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) 1. Tartósan adott kölcsönök 24567 0 95542 22730 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 2207 0 12657 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 4150 81487 0 15870 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 70 133 27543 30 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 0 30994 81620 135742 38630 0

135.Lap

Év végi értékelésböl adódó Folyó évi előírás

különbözet és átsorolás előző évek

tárgyévi

Összes követelés

120880

24229

22730

-25000

0

16964

300

0

-2400

0

142839 14864

4150

0

97357

0

0

101507

0

0

0

0

0

0

0

118272 12657 15870 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

21513

-21300

163

27400

0

27776

163507

3229

120250

0

0

286986

0 27573 174372


Szektor:1051

Törzsszám:720092


nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re

ÁHT azon.:042413

Kötelezettségek részletezése Állomány

Pénzforgalom

136.Lap

ezer ft Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

az előző kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró á llománya évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 0 9385 580848 0 61155 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 0 8471 580848 0 61155 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 11434 0 19053 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 32871 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 1047 114999 0 8841 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 7424 421544 0 33261 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 914 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 914 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 0 9385 580848 0 61155

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

9385

0

642003

0

0

651388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8471

0

642003

0

0

650474

0

0

30487

0

0

30487

0

0

32871

0

0

32871

1047

0

123840

0

0

124887

7424

0

454805

0

0

462229

914

0

0

0

0

914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 61155 0 0 61155 19053 0 8841 33261 0 0 0 914

0

0

0

0

914

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

9385

0

642003

0

0

651388

0 61155


Szektor:1051

Törzsszám:720092


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának

137.Lap

ÁHT azon.:042413

alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.év i összes előző évi tárgy évi (+ -) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 9194 0 0 0 0 9186 9186 9186 0 2415 2407 0 2. 2. Felújítás 27123 0 0 0 0 26662 26662 26662 0 0 -461 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 2400 0 0 0 0 2400 2400 2400 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 9069 0 0 0 0 8457 8457 8457 0 0 -612 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 47786 0 0 0 0 46705 46705 46705 0 2415 1334 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 22730 0 0 0 0 22730 22730 22730 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradván y, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht -on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 65 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 65 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 500 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23295 0 0 0 0 23295 23295 23295 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 3480700 0 0 0 0 3470623 3470623 3470623 0 0 -10077 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1026597 0 0 0 0 1022801 1022801 1022801 0 0 -3796 0

Köt.vállalás Előző évi

2415

16638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2415

16638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:720092


138.Lap

ÁHT azon.:042413

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyév i előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.te rhére további évekre Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+ -) előirányzat 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 623101 9173 0 0 0 601239 0 42102 20240 Működési kiadások (23+...+25) 5130398 9173 0 0 0 5085490 5094663 0 42102 6367 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 5201479 9173 0 0 0 5155490 5164663 0 44517 7701 592066 26.

Köt.vállalás Előző évi

592066

42102

0

0

9173

5085490

42102

0

0

9173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5155490

44517

16638

0

9173

0 0

0


Szektor:1051



139.Lap

ÁHT azon.:042413

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir. -nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir. -nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat -, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non -profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht -n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás f ej.kez.előir. -nak EU-s prog.-ra

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3282300 1027000 26000 301700 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4690000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3480700 1003597 23000 493093 102150 0 0 27858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 5130898 33944 9194 2248 0 2400 0 2400 0 0 0

3470623 1000734 22067 473348 100974 0 0 26917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 5095163 32871 9186 2248 0 2400 0 2400 0 0 0


Szektor:1051



140.Lap

ÁHT azon.:042413


M e g n e v e z é s

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm . kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm. -knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat -, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU -s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir -tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombizt osítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv -i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non -profit szervezetektől



0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

Teljesítés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 65 0 0 0 65 0 65 0 65 47851 0 22730 0 0

0 65 0 0 0 65 0 65 0 65 46770 0 22730 0 0

4690000

5201479

5164663

18500 52500 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18500 52500 9000 0 0 150048 0 150048 126806 0 138 2500 2814 0 3534 0 0 135792 0 135792 0

35834 43925 5929 450 0 150048 0 150048 126806 0 138 2500 2814 0 4763 0 0 137021 0 137021 0


Szektor:1051



141.Lap

ÁHT azon.:042413


M e g n e v e z é s 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vál lalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht -n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU -s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir. -től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felh almozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir. -maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir. -maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir. -maradv. igénybev. Előző évi előirányzat -,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat 0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 4610000 4610000 0 0 0 4610000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 1210 0 0 18044 0 0 0 53 0 0 1 8097 0 18097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25230 0 0 0 410377 4791102 4753766 25763 2400 0 4781929 9173 0 0 9173 0 0 0 9173

0 0 0 0 2207 0 0 18044 0 0 0 53 0 0 18097 0 18097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24567 0 0 0 418078 4746585 4753766 25763 2400 0 4781929 -35344 0 0 9173 0 0 0 9173


Szektor:1051



142.Lap

ÁHT azon.:042413


M e g n e v e z é s

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6806 -6806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36216 -36216

9173

-20237

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163) Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

166. Áht-on belülről kapott továbbadási 167. Áht-on kívülről kapott továbbadási 168. Áht-on belülről kapott továbbadási 169. Áht-on kívülről kapott továbbadási 170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

célú kiadás összesen cé lú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen 902 902 969

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

MÁK program Készült: óra 45 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Recommend Documents