M E G H Í V Ó szeptember 12-én (csütörtök) órakor

Szám: 10592/2013.

MEGHÍVÓ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem

N y í l t ü l é s: 1.

Beszámoló a 2013. június 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: 2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: 3.

Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a 2013/2014. nevelési évtől a Liliom, a Tátika és a Tulipán Óvodában pedagógiai asszisztens álláshely biztosítására

Előterjesztő: Tárgyalta: 7.

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a 2013/2014. nevelési évtől a Tátika és Tulipán Óvodában pszichológusi álláshely biztosítására



Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidáció második körére vonatkozó döntések meghozatalára a „Gyál Jövője” elnevezésű kötvénnyel kapcsolatban.


Pápai Mihály polgármester

Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról



Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a 2013/2014. nevelési- oktatási évben indítandó óvodai csoportok létszámának maximális létszámtól való eltérésének engedélyezésére

Előterjesztő: Tárgyalta:

Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

8.

Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírására


Pánczél Károly alpolgármester Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság

Javaslat a TERRA INNOVA Kft.-vel tervezett megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Tárgyalta:

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6. Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítése beruházás könyvvizsgálójának kiválasztására Előterjesztő: Tárgyalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztatás a városközpont pályázat elszámolásáról Előterjesztő: Tárgyalta:


8. Egyebek Zárt ülés: 9. Javaslat Pest Megye Közgyűlése által alapított kitüntető díjra való felterjesztésre Előterjesztő: Tárgyalta:

Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

Gyál, 2013. szeptember 6.

Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2013. június 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. június 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I.

Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2013. január 01-től augusztus 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: iparűzési adó: építményadó:

108.882 e Ft 1.088.817 e Ft 205.299 e Ft

47.334 e Ft 507.652 e Ft 112.938 e Ft

43,47 % 46,62 % 55,01 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet június, július, augusztus hónapban folyamatosan igénybe vettük, legmagasabb összege: 131.052.629 ,- Ft, legalacsonyabb összege: 7.646.675 ,- Ft. Munkabérhitelt a június, július, augusztus havi bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni. 3./ Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV.törvény 72-75.§-ai rendelkezései alapján az óvadéki betét összegéből az adósságkonszolidáció 60%-os mértékének megfelelően 600.000.000,-Ft lett átutalva a Magyar Államkincstár e célra létrehozott számlájára. A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: -

Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. augusztus 31-én 400.000.000,-Ft: 400.000.000,- Ft

lejárat: 2013.09.30.

kamat: 3,00 %

A kötvény lekötéséből a 2013. évben 32.036.924,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig 157.500,- Ft az augusztus 31-ig realizált kamat összege. Az óvadéki betét lekötéséből származó kamat összege: 31.560.425,- Ft. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 1./ Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a 132/2013.(V.30.) sz. határozattal elfogadott ÁROP 3-A2/2013. Szervezetfejlesztési pályázaton az Önkormányzat pályázata leadásra került és a témában kiadott hiánypótlások is megtörténtek, melyek a kezelő szervezethez 2013. 08. 23-án beérkeztek. Azonban a pályázat benyújtásával megbízott Evidens Team Kft-vel a szerződés egyoldalú felbontását kezdeményeztük, mivel a pályázatot nevezett szerződő ugyan elkészítette, azonban az NFÜ programjában a feltöltést elmulasztotta hivatkozva arra, hogy ezen időpontban külföldi nyaralását kezdi meg és maga helyett mást küldeni nem tud. A pályázat feltöltését és annak hiánypótlását az IPS Szakmai Tanácsadó Kft. segítségével az Enrawell Kft. készítette el. Ezen történések az önkormányzati pályázat jövőbeni sorsát hátrányosan nem befolyásolták. Jelen tájékoztatóhoz mellékeltjük az egyoldalú szerződésbontásról szóló levelünket, valamint a pályázat „életút” leírását. 2./ Augusztus hó folyamán a lakosság részéről is bejelentés érkezett és a járási hivatal portásai, valamint a Városüzemeltetési Kft dolgozói is tapasztalták, hogy a városközpont parkját éjjelenként fiatalok csoportjai rendellenes magatartást tanúsítva használják. Az alkoholos üres üvegek, a szemét, és az emberi ürülék eltakarításáról kellett gondoskodnunk. Az erről készült fényképek irodánkon megtekintethetők.

2 A helyi újságban történő figyelem felhívással és a biztonsági szervek fokozott ellenőrzésre való felkérésével próbáltunk a helyzeten úrrá lenni. Illegális behatolás történt a Polgármesteri Hivatal épületébe a hátsó nyitott körlépcső teraszán keresztül, ezért a biztonsági rácsok megmagasítása külön mintegy 360.e.Ft-os költséget is fog jelenteni a hivatalnak. Reményeink szerint a FEGY-gyel, a Rendőrőrssel összefogva fel tudjuk számolni ezen nem kívánt állapotot. 3./ Országosan kiírt pályázat keretében a Dabasi Munkaügyi Központon keresztül augusztus hónap folyamán 8 fő diákmunkást sikerült foglalkoztatni hivatalunknál, akik elsődlegesen az utcanév-táblákhoz kapcsolódó intézkedések előkészítésével, valamint a vízi közművel nem bekötött ingatlanok feltérképezésével és az irodákon keletkezett adminisztrációs munkák végzésével segítették az önkormányzat munkáját. 4./ 2013. június 3-án kezdődött meg a Polgármesteri Hivatalban az ügyfél elégedettségi mérés, mely 2013. június 14-ig, 2 héten keresztül, azaz 10 munkanapon át tartott, melyről mellékeljük a tájékoztató értékelést. III. Törvényességi referens Az Ifjú Szívek Alapítvány – amelynek célja az Ady Endre Általános Iskola tanulóinak alapítványi támogatása – elhatározta, hogy közhasznúsági nyilvántartásba vételét kezdeményezi a Pest Megyei Bíróságnál, tekintettel arra, hogy az Alapítvány már alapításától kezdve közhasznú tevékenységet végez. Az Alapítvány jelenleg bejegyzett székhelye a 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. sz. alatti ingatlan, azaz az iskola épülete. A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása folytán azonban az Alapítványnak igazolnia kell a Pest Megyei Bíróság felé a székhelyhasználat jogosságát. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eddigi gyakorlatot megerősítve tulajdonosként járuljon hozzá, hogy az Ifjú Szívek Alapítvány a 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. sz. alatti ingatlant székhelyeként használja. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. sz. alatti ingatlant az Ifjú Szívek Alapítvány ingyenes használat jogcímén székhelyeként használja, és ezt a bírósági nyilvántartásban feltüntesse. 2. felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. IV. Igazgatási Iroda 1./ Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján az alapító okiratokban a gyáli óvodák nevét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7.§-a alapján a Liliom Óvoda – Gyál, Tátika Óvoda – Gyál, Tulipán Óvoda – Gyál megnevezésről Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda megnevezésre volt szükséges módosítani. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Liliom Óvoda – Gyál, Tátika Óvoda – Gyál, Tulipán Óvoda – Gyál megnevezésről Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda megnevezésre változzanak a fenntartásában lévő óvodák elnevezései és elfogadja az alapító okiratok ilyen irányú módosításait. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

3 A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 2./ A Gyáli Polgármesteri Hivatal pénzügyi jelentéseinek összegzése alapján a közterület-felügyelet által kirótt bírságokból ténylegesen befolyt összeg: 2013. július 31-ig: 2.295.000-Ft. Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. július havi tevékenységéről készített kimutatását. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A szeptember 2-ai Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a Bölcsőde bővítése beruházás költségeit illetően felmerült kérdésre a kimutatást a beszámoló melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:


A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2013. szeptember 3.


Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Telefon: 06 (29) 540-932, 540-930, 340-101, Telefax: 06 (29) 340-028 E-mail: [email protected]

Honlap: www.gyal.hu

Evidens Team Kft. Dr. Kiss Árpád ügyvezető Ú r Részére

l'-'

2013 f~UG O2.

/ (' {"' c [ (>

' ) 'i' .) . . .

J

i' !)

) i f'

l \)

Budapest Üteg u. 49. V/39. 1139

Tisztelt dr. Kiss Árpád!

Az Evidens Team Kft. és Gyál Város Önkormányzataközött 2013. 06. 07. napján megbízási szerzödés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre az "ÁROP-3.A.2-2013. Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára" pályázattal összefüggésben, az ott rögzített tartalommaL Jelen levelemmel tájékoztatom Önt, hogy a közöttünk hatályban lévő Szerzödést Gyál Város Önkormányzatának képviseletében a mai nappal felmondom, az Evidens Team Kft. súlyos szerzödésszegésére hivatkozással. Tekintettel arra, hogy a rendkívüli felmondás azonnali hatályú. a szerződés közöttünk a mai nappal megszüntnek tekintendő. A súlyos szerzödésszegést alátámasztó, bizonyítható tények az alábbiak: A szerzödés 1.1. pontja rögzíti, hogy Evidens Team Kft. a szerződés szerinti pályázat megírására és benyújtására is köteles. Ennek Evidens Team Kft. nem tett eleget, amikor a pályázatot elkészítette ugyan, a benyújtásra azonban (a pályázati anyag feltöltésére) annak megnyíltakor (20 13. július 28-án, vasárnap) dr. Kiss Árpád ügyvezető kezdetben technikai problémák felmerülése miatt, azt követően pedig 2013. július 29. napján megkezdett két hetes külföldi nyaralása miatt személyesen nem volt képes, és helyettesről sem gondoskodott, egyszemélyes gazdasági társaság cégformára hivatkozássaL Az Evidens Team Kft. tehát a saját szerződéses kötelezettségét mulasztotta el, és hárította át Gyál Város Önkormányzatára mint Megbízóra azzal, hogy a teljes anyagot visszaküldte további felhasználásra. Azzal, hogy az Evidens Team Kft. a pályázatot nem nyújtotta be, értelemszerüen a többi szerződéses kötelezettségének sem tudott maradéktalanul eleget tenni: nem került sor a teljes pályázat elkészítésére megfelelő példányszámban, nem történt meg az l másolati példány átadása Önkormányzat részére, a felmerülő kérdések esetén folyamatos segítségnyújtást, tanácsadást nem kaptunk, így a projektmenedzseri feladatok ellátása sem volt teljes körü- a szerződésben rögzítettekkel ellentétben.

Fentiekre tekintettel j ogintézményével.

döntöttem

úgy,

hogy

élni

kívánok

a

Tájékoztatom egyúttal, hogy a meghiúsulás esetére kikötött kötbér

rendkívüli

megfizetésétől

felmondás

eltekintek.

Kérem fentiek tudomásul vételét.

Gyál, 2013. augusztus 2.

Tisztelettel:

'

/

l


h.

L~S

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Elctút

Életút ÚJ szervezet1-működés1 kultúra bevezetése Gyál Varos Önkorrolánvza:ana~ na~' r:_:t,n:a:a !-R0"3.A.2-2013-2013-0008) Pályázat Pályázói adatok

Eletút funkcióban megtekmthe:r pálvázatának Egységes r·1o:-'rtoru1Q lrlfor~;~2u .::s statuszart,

Beosztottak

Projekt kiválasztási szakasz

a pálvazat beér Kezesetói a szerzódes hatályba iépesé:g

Sorszam

Státusz neve Pályazat benyújtasa

Szerződés/Fen nta rt ás

Palyazat beérkezese

Pá!yazat rktatasa

Elszámolások 4

Beszámolók, jelentések

Dontes-elökeszrtés megkezdése, formarlyomtatvany ,:acat!a:J

k:~o:tese

Befogadast elienórzes

6

Projekt (Kommunikáció)

A palyázat JOgosu:t és telJes Befogadásr

8

Help

dontesral

szo:ó

értesít6

dokume;lturn meg"'-.L:Idcse

Tartaimr cllenórzes dátuma

Hranypotlasra felszolító dokumentum mcgkuldese

Hránypótlasré'l felszolita dokumentum kezhezvetele

FaliÚJság 11 H1ar 1 /~Ot l ds b cer kezesc

Közbeszerzés 13

Kilépés

14

lJ FU dontesrol szo'o t:r-::ec.,rto cJokL:!11er1turn megkuldese

15

Szerzc;uesköteshez szukseges dokurnenturnok ~eeri<E<:cs'='

16

Szerzódes hatály:Ja lepésenek dátuma

' 06 40 638-638 Utolsó fr1ssítés ICiőpontJa: 2013.08.28 13:12 Az itt közolt adatok tájékoztató Jellegűek. A személyes adatok védelméről és a kozérdekü adatok nyllvántartásá:-ól szóló :992. évr L:
•}

1 6759-2/2012. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda

2013. évi Ügyfél elégedettségi mérés értékelése Jegyző által történt jóváhagyás után 2013. június 3-án kezdődött meg a Polgármesteri Hivatalban az ügyfél elégedettségi mérés, mely 2013. június 14-ig, 2 héten keresztül, azaz 10 munkanapon át tartott. Kérdőívek összesített adatai: Kiosztott kérdőívek száma/db 199 133 116 117 130 695

Iroda megnevezése Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Pénzügyi és Adó Iroda Igazgatási Iroda Városfejlesztési Iroda Gyáli Járási Hivatal Okmányiroda Összesen

Visszaérkezett kérdőívek száma/db 147 112 97 99 128 583

A kiadott kérdőívek 84 %-a érkezett vissza. Megjegyezzük, hogy a fentiekben megjelölt időpontban felmérés zajlott a Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájában is. A jelentős ügyfélforgalom miatt az okmányirodai kérdőívek II/. 2. pontjait is figyelembe vettük a hivatali kérdőívek értékelésénél és az összesítésnél, azzal a pontosítással, hogy az összegzésnél hivatali kérdőív 4-es és 5-ös értékelési pontját összevontuk, annak érdekében, hogy az azonos kérdésre adott válaszok az okmányiroda 1-4 skálájával is értékelhetők legyenek.

Kérdések és válaszok adatai: 1./ Megfelelőnek tartja-e a Hivatal ügyfélfogadási rendjét?

(2. kérdés)

(1-től 5-ig skálán mért adatok)

Értékelés mértéke 1

Igazgatási Iroda 0

Városfejlesztési Iroda 0

Pénzügyi és Adó Iroda 0

Szervezési és Ügyfélszolg.I. 5

Összesen

%

5

1

2 3 4 5

3 12 40 41

5 12 26 56

2 12 42 54

7 17 42 75

17 53 150 226 376

3 12

Összesen

1 97

0 99

2 112

1 147

4 455

1 100

egyáltalán nem elégedett

teljes mértékben elégedett Értékelhetetlen

83

2

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

1 2 3 Összesen

Szervezési és Ügyfélszolg.I.


Városfejlesztési Iroda

Igazgatási Iroda

4 5 Összesen

Fentiekből megállapítható, hogy a válaszadók 83 %-a megfelelőnek tartja a Hivatal ügyfélfogadási rendjét. 2./ Elégedett-e az aulában működő hivatali recepció szolgáltatásával?

(4. kérdés)


Értékelés mértéke

Igazgatási Iroda




Összesen

%

1

1

1 9

1

0

0

2 3 4 5

3 8 32 53

1 12 34 51

0 13 28 69

3 9 42 90

7 42 136 263 399

Összesen

1 97

1 99

2 112

2 147

6 455



500 450 400 350

1

300 Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda

250 Városfejlesztési Iroda

200 150

2 3 4 5

100 50

5

5

0 Igazgatási Iroda

Összesen

5


Összesen

A hivatali recepció szolgáltatását 89 % értékelte megfelelőnek.

89 1 100

3 3./ Elégedett-e ügye intézésével, problémája megoldásával?

(5. kérdés)




Igazgatási Városfejlesztési Pénzügyi Iroda Iroda és Adó Iroda 1 0 0


Összesen

%

3

4

1

2 3 4 5

9 15 34 37

4 19 32 43

3 8 37 64

6 17 51 67

22 59 154 211 365

4 13

Összesen

1 97

1 99

0 112

3 147

5 455

1 100


81

500 450 400 350

1

300

2

250

3

Szervezési és Ügyfélszolgálati I d Városfejlesztési

200 150

4

Iroda

100

5 Összesen

50 0 Igazgatási Iroda


Összesen

Megállapítható, hogy az értékelhető válaszok 81 %-a elégedettségét fejezte ki a problémája elintézését illetően. 4./ Színvonalasnak tartja a városi/hivatali rendezvényeket?

(6. kérdés)


Értékelés mértéke

Igazgatási Városfejlesztési Iroda Iroda

1

0

0

2 3 4

1 14 33 48

1 21 28 49

1 97

0 99


5 teljes mértékben elégedett Értékelhetetlen

Összesen



Összesen

%

1

1

-

2 14 39 57

7 22 42 75

3 16

0 112

0 147

11 71 142 229 371 1 455

81 100

4

500 450 400 350

1

300

2

250 200


150 100

3

Szervezési és Ügyfélszolgálati I d

4 5 Összesen



Összesen

Fentiekből megállapítható, hogy a válaszadók 81 % elégedett a városi és hivatali rendezvényekkel. 5./ Tartalmasnak tartja a város (www.gyal.hu) honlapját?

(7. kérdés)




2 3 4 5 teljes mértékben elégedett Értékelhetetlen

Összesen

Igazgatási Városfejlesztési Pénzügyi Iroda Iroda és Adó Iroda 0 0 0


%

0

0

-

20 72 175 184 359 4 455

4 16

5 17 34 40

3 20 33 42

6 11 49 46

6 24 59 56

1

1 99

0 112

2 147

97

Összesen

79 1 100

500 450 400 350

1

300

2

250

Szervezési és Ügyfélszolgálati I d Városfejlesztési

200 150

Iroda

100

3 4 5 Összesen



Összesen

Fentiekből megállapítható, hogy a 2012. évben megújult Gyál Város Önkormányzat hivatalos honlapjával kapcsolatos elégedettség 79 %-os mértékű.

5

6./ Az Ön véleménye a Hivatal új épületéről és a Városközpontról?

(8. kérdés)




Igazgatási Városfejlesztési Pénzügyi és Iroda Iroda Adó Iroda 0 0 0

2 3 4 5 teljes mértékben elégedett Értékelhetetlen

Összesen

Szervezési és Összesen Ügyfélszolg.I. 0 0

6 19 24 48

5 17 27 50

6 15 33 58

8 16 42 81

0

0 99

0 112

0 147

97

25 67 126 237 363 0 455

(%) 0 5 15 80 0 100

500 450 400 350

1

300

2

250 200


150 100

Szervezési és Ügyfélszolgálati I d

3 4 5 Összesen



Összesen

A mért adatok alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal új épületével és a Városközponttal a válaszadók 80 %-a elégedett. 7./ A Gyáli Járási Hivatal Okmányirodája vonatkozásában a Kormányhivatal által kidolgozott kérdőív alapján a II. sz. ügyfél elégedettséghez kapcsolódó adatok főcímen belül a 2. pont, és azon belül három kérdés került elemzésre jelen értékelésünkben. A megkérdezettek elégedettségüket 1-4-ig terjedő skálán értékelhették. Kérdések

1

2

3

4

a) Ügyfélfogadási idő b) Ügyfélfogadási hely c) Épület külső megjelenése

4 3

5 9

21 16

82 84

2

7

14

89

É r t é k e l é s mértéke 4-es%-a Értékelhetetlen/db 73 16 75 79

Összesen/db 128

6

90

Százalékos megoszlás

80 70 60

1

50

2

40

3

30

4

20 10 0 a) Ügyfélfogadási idő

b) Ügyfélfogadási hely

c) Épület külső megjelenése

Összegzés a) „Ügyfélfogadási idő” összesített értékelése a Járási Hivatal Okmányirodája és a Polgármesteri Hivatal adatai alapján:

Megnevezés

1


Járási Hivatal Okmányiroda Polgármesteri Hivatal Összesen Elégedettségi mérték %)

Értékelés mértéke 1-től 4-ig 2 3

4 5 9 2

5 17 22 4

2%

21 53 74 13

4

teljes mértékben elégedett

82 376 458 81

4% 13%

81%

Megállapítható, hogy összesítve 563 fő válaszadó közül az ügyfélfogadási idővel 81% volt elégedett.

7

b) „Épület külső megjelenése” összesített értékelése a Járási Hivatal Okmányirodája és a Polgármesteri Hivatal adatai alapján: Megnevezés

1


Járási Hivatal Okmányiroda Polgármesteri Hivatal Összesen Elégedettségi mérték (%)

Értékelés mértéke 1-től 4-ig 2 3

2 0 2 1

7 25 32 6

1%

4 teljes mértékben elégedett

14 67 81 13

89 363 452 80

6% 13%

80%

Az épület külső megjelenésével összességében 567 válasz alapján az ügyfelek 80%-a elégedett. Ügyfélfogadással kapcsolatos kérdés részletezése: Az értékelés szempontjából azokat a kérdéseket emeltük ki, amelyek befolyásolják az ügyfelek elégedettségét, és segítik a Hivatal minőségpolitikájának megvalósulását. A válaszadások értékeléséből adódóan fontos az eddig elért eredményeink megőrzése, azonban az elkövetkezendő időszakban, mint azt korábban is tettük, hangsúlyt kell fektetni a válaszadásokból levont negatív véleményekre is. A jelen felmérésben részt vevők 81 %-ban megfelelőnek tartják az ügyfélfogadás rendjét, melyből az a következtetés vonható le, hogy ez a szám, nagyon jelentősen 10%-kal javult a korábbi évekhez viszonyítva. 2012-ben 2011-ben

71 %, 70,4 % volt.

Ennek legfőbb oka, hogy 2013. január 1-jétől a Járási Hivatal Okmányirodája hétköznapokon 8:00 - 20:00 óráig fogadja az ügyfeleket.

8 A www.gyal.hu hivatalos honlappal kapcsolatos észrevételek: Honlapunk 2012. évtől üzemel jelenlegi formájában. Gyál Város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Megjegyezzük, hogy az oldalunkra látogatók száma napi szinten 300 fő, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják és a megkérdezettek 79 %-ának tetszik az oldalunk. Természetesen szívesen vesszük az építő kritikákat. Tartalmát 2013. évtől bővítettük a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek és jegyzőkönyveinek közzétételével, ezzel az ügyfelek betekintést nyerhetnek a képviselőtestület döntés előkészítési munkáiba. A hivatali ügyfélfogadás és a munkahelyek fizikai feltételei: Az új polgármesteri és járási hivatal átadásával mind az ügyfelek, mind a hivatal dolgozói számára európai színvonalú városközpont valósult meg, 60 újonnan átadott ingyenes parkolóval, tágas, parkosított környezetben, akadálymentesített, légkondicionált, kulturált irodák, ügyfélvárók, az aulában recepció kialakításával. A megkérdezettek általi észrevételek és javaslatok javaslatok:

(9. kérdés)

Az ügyfelek részéről az alábbi javaslatok érkeztek a mért időszakban a kérdőívek kitöltésénél: - ügyfélfogadási idő hosszabbítását indokoltnak tartanák, - a honlapon könnyebben lehessen elérni a helyi rendeleteket, valamint részletesebben legyenek fent a honlapon a döntés előkészítés jegyzőkönyvei, - kevésnek tartják a havi egy alkalmas jegyzői és polgármesteri fogadó napot, - készüljön a civil szervezeteket bemutató kiadvány, - a hivatal folyosóin kerüljön kihelyezésre ügyfél asztal és szemetes edény, - ügyfél mosdó, mozgáskorlátozottak részére mosdó hiányát jelezték, - az épületben lévő forgóajtókat balesetveszélyesnek tartják, - ásványvíz és kávé automata szükséges lenne, - ha nincs nyitva a Polgármesteri Hivatal, az Okmányiroda nehezebben közelíthető meg, a parkolási lehetőséget még mindig kevésnek ítélték meg. Az ügyfélmérés során felvetett problémák megoldására az alábbi intézkedések szükségesek: -

szemetes edények és ügyfélkiszolgáló asztalok kihelyezése a folyosóra, Somogyi utca 5. szám alatti udvar átadása 8 fő hivatali dolgozó parkolásának biztosítására, az Új Gyáli Újságban a civil szervezetek bemutatkozására A/5 oldalon lehetőséget biztosítani, az ügyfélfogadási idő szabályozására a 19/2010.(XII.22.) sz. rendelet és azt módosító 16/2012. (IX. 14.) sz. rendelet helyett új rendelet megalkotása szükséges.

G y á l, 2013. június 25. Szabó Józsefné csoportvezető

Közterület-felügyelet

Összesítő jelentés

2013. Július hónap Intézkedések Esemény megnevezése

Esetszám

Illegális szemét , törmelék lerakásának észlelése guberálók, lomtalanítók ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események Roncs autók felderítése Tűzgyújtással kapcsolatos események Házalók, közterület engedély nélküli használata,használat ellenőrzése

2 db 1 db 10 db 31 db

Illetékes szerv ért. v intéz

2 db 1 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése Irodai munka, ügyfél fogadás Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése Gyalogos járőrőzés Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati jelek sérülésének, úthibák észlelése, jelzése Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések Figyelmeztetések visszaellenőrzése

46 db 35 db 1 db 36 db 13 db 1 db 4 db

38 db 35 db 1 db 36 db 1 db

2 db 218 db 15 db 10 db 12 db 1 db 6 db 60 db

2 db 9 db 10 db 12 db 1 db

Összesen:

504 db

212 db

Figyelmeztetés

Bírság (db)

Bírság (érték)

Feljelentés

36 db

360 000 Ft

2 db

36 db

360 000 Ft

2 db

2 db 1 db 8 db 30 db 8 db

12 db 1 db

4 db

178 db 6 db

6 db 60 db

252 db

TÁJÉKOZTATÓ 2013. július havi mezőőri tevékenységről 2013. július hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 8 16 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0

ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSRŐL ÉS FELÚJÍTÁSRÓL TÉTEL

BRUTTÓ ÖSSZEG Pályázat szerint 2012 (Ft)

ELŐKÉSZÍTÉS kiviteli tervek készítése PROJEKT MENEDZSER munkabér és bérjárulék SZOLGÁLTATÁSOK műszaki ellenőr közbeszerzés nyilvánosság biztosítása /hirdető-és emlékeztető táblák legyártása, kihelyezése/ könyvvizsgálat ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK

698 500 216 655 650

239 681 314

kivitelezés

216 655 650

239 681 314

ESZKÖZBESZERZÉS

5 588 000 5 588 000 2 540 000 2 540 000 4 080 320 2 514 600 711 200

BRUTTÓ ÖSSZEG 2013 (Ft) 7 493 000 7 493 000 2 540 000 2 540 000 3 187 700 2 489 200 698 500

156 020

24 449 044

Projekt költsége összesen:

253 313 014

252 902 014

Támogatás kivitelezésre Támogatás eszközbeszerzésre Pályázati támogatás

143 000 730 6 999 270 150 000 000

14 300 073 14 300 073

MEGJEGYZÉS

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2013. június 27. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 153/2013.(VI.27.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 143/2013.(VI.19.) 144/2013.(VI.19.)

145/2013.(VI.19.) 146/2013.(VI.19.) 147/2013.(VI.19.) 148/2013.(VI.27.) 149/2013.(VI.27.) 150/2013.(VI.27.) 151/2013.(VI.27.) 152/2013.(VI.27.) 153/2013.(VI.27.) 154/2013.(VI.27.) 155/2013.(VI.27.) 156/2013.(VI.27.) 157/2013.(VI.27.) 158/2013.(VI.27.) 159/2013.(VI.27.) 160/2013.(VI.27.) 161/2013.(VI.27.) 162/2013.(VI.27.)

Intézkedést nem igényel. Az önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozatok részleges törlesztéséhez a pénzintézettel a szükséges megállapodások megkötése és a kötvények törlése megtörtént. Az ERSTE Banknál fennálló folyószámlahitel keret adósságkonszolidáció kapcsán történő lecsökkentése megtörtént. A KEOP hulladékgazdálkodás fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról a 176/2013.(VII.17.) sz. KT határozattal döntött a testület. A határozatot a Képviselő-testület 175/2013.(VII.17.) sz. határozatával visszavonta. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Baráti Kör SE részére streetball pálya kialakításához nyújtott támogatásról a megállapodás megkötésre került, az összeg átutalása megtörtént. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosításának előkészítése folyamatban van, az októberi ülésén tárgyalja a testület. A Helyi Esélyegyenlőségi Program közzététele megtörtént. A településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési és településrendezési eszközökről szóló partnerségi egyeztetési szabályzat közzétételre került. A Tulipán Óvodában 1 fő logopédusi állás engedélyezésére vonatkozó testületi határozat az intézmény részére megküldésre került. Az intézmények elnevezésére vonatkozó testületi határozatot a Gyáli Tankerület részére megküldtük. A Tátika Óvoda vezetői kinevezése Németh Istvánné részére átadásra került. A gyáli oktatási-nevelési intézmények karbantartási munkálatai elkészültek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A Munkácsy-Bacsó B. utcák kereszteződésében a gyalogátkelő elkészült, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. A Városi Egészségügyi Központ külső-belső felújítási munkáinak elvégzésére a Volmer Kft-vel a szerződés

2

163/2013.(VI.27.) 164/2013.(VI.27.) 165/2013.(VI.27.) 166/2013.(VI.27.) 167/2013.(VI.27.) 168/2013.(VI.27.) 169/2013.(VI.27.)

170/2013.(VI.27.) 171/2013.(VI.27.) 172/2013.(VI.27.)-től 173/2013.(VI.27.)-ig 174/2013.(VII.17.) 175/2013.(VII.17.) 176/2013.(VII.17.) 177/2013.(VII.17.)

178/2013.(VII.17.) 179/2013.(VII.17.) 180/2013.(VII.17.) 181/2013.(VII.17.) 182/2013.(VII.17.)

aláírásra került. A Vecsési úti járda építése tárgyában a Gyáli Ipartestülettel a kivitelezési szerződés aláírásra került. A 2013. évi hóeltakarítási munkák többletköltségeinek átutalása a Nonprofit Kft részére folyamatban van. A Bartók Béla Általános Iskola nyílászáróinak cseréje elkészült, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a . fűnyíró gép vásárlására vonatkozó megállapodás aláírásra került, a gép megvásárlása megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részére egy Toyota Avensis SED típusú gépjármű bérlése kapcsán a bérleti szerződés megkötése megtörtént. Intézkedést nem igényel. Ócsa Város Önkormányzatával az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők foglalkoztatása tárgyában kötött megállapodás június 30. napjával megszüntetésre került. A beiskolázási segélyek vonatkozásában a szociális rendelet módosítása a július 19-ei rendkívüli testületi ülésen elfogadásra került. A határozat a 176/2013.(VII.17.) sz. határozat következtében okafogyottá vált. A Kiváló Sportolói Díjak átadására augusztus 24-én a városi ünnepségek keretében került sor. Intézkedést nem igényel. Lásd a 176. sz. KT határozatot. A „Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyában a pályázat benyújtásra került. A hulladék gazdálkodási pályázat kapcsán a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozóan a szerződéskötés a Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel megkötésre került. A TISZK részére a támogatás elutalásának határideje 2013. december 31-e. Dr. Molnár Andorral a Városi Egészségügyi Központ vezetői megbízása megszüntetésre került A Városi Egészségügyi Központ vezetői feladatainak ellátása kapcsán az új vezető kinevezéséig a megbízási szerződés D. Molnár Andorral megkötésre került. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás módosított társulási megállapodása aláírásra került. A Dózsa major területének Bánki Donát Iparterület névre való megváltoztatásáról az érintett cégek kiértesítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2013. szeptember 3. Pápai Mihály polgármester

Tárgy: Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvényi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első félévi alakulásáról az alábbiak szerint számolok be.

Bevételek A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek eredeti előirányzata 3.200.164 e Ft, amely év közben 4.409.636 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.279.957 e Ft, 74, 38 %. A 2012. évi pénzmaradvány és alulfinanszírozás figyelmen kívül hagyása esetén a bevételek teljesítése 65,66 % 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Kapott támogatás Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A támogatások eredeti előirányzata 575.884 e Ft, amely évközben 630.378 e Ft-ra módosult, teljesítése 387.548 e Ft, 61,48 %. Közhatalmi bevétel Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között került megtervezésre a helyi adók – építményadó, iparűzési adó – és a gépjármű adó 40 %-ának bevétele. A helyi adók tervezett bevétele 1.402.998 e Ft, év közben nem módosult, az első félévi teljesítés 650.295 e Ft, 46,35 %. Az adóbevételeken belül az építményadó bevétele 50,96 %-ra, az iparűzési adó bevétele 44,76 %-ra, a gépjármű adó bevétele 43,47 %-ra teljesült. Intézményi működési bevételek A működési bevételek között került megtervezésre a bérleti díjak, az A.S.A által kapott kompenzációs jutalék, a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint közterület-használati díj, behajtási engedély), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa összege. Itt került továbbá tervezésre Felsőpakony Község Önkormányzatának korábbi években felhalmozott tartozásainak összege. Itt került továbbá tervezésre az átadott intézmények (iskolák) 2012. évi pénzmaradványának összege, intézményenkénti bontásban az étkeztetés során beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a.

2 A működési bevételek eredeti előirányzata 294.505 e Ft, amely összeg év közben nem módosult, teljesítése 167.842 e Ft, 56,99 %. Bevételi elmaradás az A.S.A által fizetendő kompenzációs jutalék soron van, melynek oka, hogy június 30-ig csak az első három hónapban kiszámlázott kompenzációs jutalék összege folyt be. Működési célú átvett pénzeszköz A működési célú támogatás értékű bevételek soron év közben itt került elszámolásra a különböző jogszabályokban meghatározott visszaigénylések, az átadott intézmények 2012. december 31-e előtt megvalósult, utófinanszírozás keretében elszámolt pályázatainak bevételei illetve vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett pénzeszköz összegei. A bevételek 14.326 e Ft-os módosított előirányzata 23.277 e Ft-ra, 162,48 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy az elszámolt pályázati pénzeszköz, a befolyt mezőőri támogatás és a 967 e Ft átvett pénzeszköz összege még nem került beépítésre az előirányzatok közé. Működési célú hitelt Itt került elszámolásra az igénybe vett folyószámla hitel összege, amelynek 2013. június 30-ai tényleges állománya 7.646.675 e Ft. A teljesítési oszlopában nem ez az adat szerepel, amelynek oka, hogy a pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt a felvett folyószámla hitel összege halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján felvett összeg - a bevételi oldal ezen során, valamint halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján törlesztett összeg - a kiadási oldal likvid hitel törlesztése során.

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s) tételei között került megtervezésre a Kistérségi Szolgáltató Központ építésére a támogatási szerződésben meghatározott és a korábbi években le nem hívott támogatások összege. Itt került tervezésre továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az EU Önerő Alapból megnyert és 2012. évben le nem hívott összeg. A tervezett támogatás összege 314.643 e Ft, teljesítése 440.504 e Ft. A túlteljesítés abból adódott, hogy a 2012. évben betervezett és decemberében lehívott összeg ténylegesen 2013. I. félévében teljesült, valamint az EU Önerő Alapból 2013. évben nyert 49.412.182 e Ft támogatás összege is befolyt fél év végéig, azonban az előirányzatok között az összeg még nem szerepel. Az EU Önerő Alapból 2012. évben nyert 22.448 e Ft támogatás összege 100 %-ban teljesült. A Bóbita Bölcsőde bővítésére is kapott önkormányzatunk Eu-s forrásból támogatást, amelynek összege szintén itt került tervezésre, lehívásra csak a második félévben kerül sor. Felhalmozási bevétel Ezen a soron eredeti előirányzatként nem terveztünk bevételt. Teljesítés egyrészt a korábbi években részletre értékesített bérlakások vásárlói által, másrészt a 4002. hrszú. ingatlan eladása miatt befizetett 10 % foglaló összegéből keletkezett. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan befolyó összeg, valamint a 2012. évi pénzmaradvány beruházást érintő összege. Az eredeti előirányzat 290.986 e Ft, teljesítése 274.879 e Ft, 94,46 %. Kölcsönök Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. Az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, teljesítés 568 e Ft, az elmaradás oka, hogy bevételként csak az I negyedév került lekönyvelésre, a II. negyedévi elszámolás július hónapban érkezett a pénzintézettől. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 8. sz., szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza.

3 Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Itt kerültek megtervezésre az igazgatás szolgáltatás bevételei, amely a helyszíni bírságok, valamint az építéshatósági eljárási bírságok és igazgatás szolgáltatási díjak várható összegei, az eredeti előirányzat 4.700 e Ft, amely 1.926 e Ft-ra, 40,97 %-ra teljesült. Szolgáltatások ellenértékeként került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele, az eredeti előirányzat 1.000 e Ft, amelyből 616 e Ft folyt be az I. félévben. Az egyéb sajátos bevételek között került megtervezésre Alsónémedi és Ócsa Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők járandóságainak (bér, járulék, munkába járás, cafetéria juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege. A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsi költségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. Ezen a tételen az eredeti előirányzat 17.476 e Ft volt, amely 7.801 e Ft-ra teljesült. Szintén itt került tervezésre a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is 3.554 e Ft összegben, teljesítése 1.079 e Ft. Kapott támogatás Itt került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A támogatás eredeti előirányzata 346.823 e Ft, amelynek teljesítése 163.881 e Ft, 47,12 %. Pénzmaradvány Eredeti előirányzat ezen a tételen nem került tervezésre, módosított előirányzatként jelent meg a 2012. évi zárszámadási rendeletben elfogadott 10.136 e Ft pénzmaradvány összege,amelynek teljesülése 100 %. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 10.sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából keletkező bevételek kerültek tervezésre és elszámolásra. A bevételek eredeti előirányzata 68.288 e Ft, év közben nem került módosításra, teljesítése 35.462 e Ft, 51,93 %. Az Intézmények esetében elmondható, hogy mind az étkezési térítési díj bevétele, mind pedig a bérleti díjból származó bevétel az időarányos mértéket meghaladóan teljesült. Jelentősebb bevételi elmaradás az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár esetében az újsághirdetés bevételei esetében van, itt a teljesítés 24 %-os, illetve a bérleti díjak befizetésének teljesítése 38 %-os. Összességében az időarányos teljesítés 50,46 %, amely annak következtében keletkezett, hogy 2012. évi működési kiadással kapcsolatos 5.544 e Ft áfa visszatérülés összegét a NAV 2013. február hóban utalta az intézmény számlájára, amely a tervezett bevételek között nem szerepelt. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az Intézményeknél nem került tervezésre.

4

Kiadások 1. Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzat kiadásainak részletezését az előterjesztés 4. sz. és 5. sz. mellékletei, szakfeladatonkénti bontását pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza. Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a polgármester, az alpolgármester valamint a két fő mezőőr alapilletményének összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a közfoglalkoztatásra fordított összeg önkormányzatunkat terhelő önrésze., valamint itt került elszámolásra a fenntartásra átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012. december havi illetménye. Az eredeti előirányzat 20.795 e Ft, amely év közben 25.033 e Ft-ra módosult, teljesítése 56,16 %. A túlteljesítés oka, hogy az átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012. évi decemberi illetménye egyszeri kifizetés révén 100 %-ban teljesült, valamint a közfoglalkoztatás önrésze soron a visszaigényelt összeg csak a második félévben teljesül, ezért az előirányzatok közé is akkor kerül beépítésre. A nem rendszeres személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester, a két fő mezőőr cafetéria juttatásának, és költségtérítésének összege. Az eredeti 3.602 e Ft év közben 6.434 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.766 e Ft, 74,08 %. A túlteljesítés egyrészt az egyszer jelentkező kifizetés 100 %-os teljesítése miatt, másrészt a cafetéria elemek egy része jellegéből fogva (SZÉP kártya) nem havi bontásban, hanem egy összegben került a dolgozók részére kifizetésre. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra összeg, itt került továbbá elszámolásra az átadott intézmények technikai dolgozói egy részének 2012. december havi illetménye. Az eredeti előirányzat 19.428 e Ft, év közben 19.916 e Ft-ra módosult, teljesítése 10.144 e Ft, 50,93 %. Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás összege. Az eredeti előirányzat 11.465 e Ft, amely év közben 12.305 e Ft-ra módosult, 5.962 e Ft-ra 48,45 %-ra teljesült. Dologi kiadások A készletbeszerzések soron került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha beszerzésének összege, itt került továbbá elszámolásra a HPV védőoltásra kifizetett összeg, a Comenius pályázatból vásárolt eszközbeszerzés, valamint irodaszer nyomtatványbeszerzés összege. A készletbeszerzés eredeti előirányzata 245 e Ft, amely évközben 5.849 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.213 e Ft, 54,93 %. A szolgáltatások között került tervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözése, a veszélyes hulladékok elszállítása, a 75 év felettiek szemétszállítási díjának átvállalása, az utcanév táblák cseréje az egységes utcakép kialakítása érdekében, a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj összege. Itt került továbbá tervezésre a fenntartásra átadott intézmények működési kiadásainak összege, úgy, mint étkezési, rezsi, egyéb üzemeltetési kiadások, valamint a 2012. évben teljesített, kifizetetlen számlák összegei. Az eredeti 351.005 e Ft eredeti előirányzat összege év közben 353.189 e Ft-ra módosult, teljesítése 170.860 e Ft, 48, 38 %. A különféle dologi kiadások között került tervezésre és elszámolásara a vissza nem igényelhető, a befizetendő és a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa összege. Az egyéb dologi kiadások soron zajtérkép megújítására, utcaszélesítésre, területrendezésre terveztünk összeget. Itt került továbbá tervezésre a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadó, valamint a reklám és propaganda kiadások összege. Az eredeti előirányzat összege 251.993 e Ft, amely év közben 257.058 e Ft-ra módosult, teljesítése 134.703 e Ft, 52,40 %. Az egyéb folyó kiadások tételén került tervezésre és elszámolásra az önkormányzati szintű vagyonbiztosítás összege. Itt terveztünk fedezetet a bankköltségekre, a tranzakciós illetékre, valamint a folyószámla és munkabér hitel igénybevételéhez kapcsolódó kamatkiadásokra. Az eredetileg tervezett 25.787 e Ft-os összeg év közben nem módosult, teljesítése 12.741 e Ft, 49,41 %.

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket, az ide vonatkozó jogszabályokat. Az eddigi tapasztalatok, valamint a korábbi évek tényszámai alapján az állami finanszírozással 2013. év végére a segélyezési kiadás kb. háromszorosára nő. A segélyezési kiadásokra eredetileg 33.000 Ft-ot terveztünk, év közben a visszaigénylések és kifizetések következtében 79.656 e Ft-ra módosult, teljesítése 63.021 e Ft, 79,12 %. Egyéb működési célú kiadások A működési célra átadott pénzeszközök között került tervezésre és elszámolásra többek között a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a Sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás. Itt került tervezésre a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit KFT részére a szindikátusi szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Gyáli Kistérségi Társulás részére fizetendő tagdíj és működési hozzájárulás összege. A 4. sz. melléklet szerint itt került elszámolásra továbbá az Önkormányzat fenntartásában maradó intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére átadott költségvetési támogatás összege, amely az u.n. beduplázódás miatt az 1. sz. melléklet ugyanezen elnevezésű sorában és a tényleges kiadási főösszegben már nettósítva került feltüntetésre. Ennek megfelelően az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti eredeti előirányzat 192.658 e Ft, amely év közben 246.994 e Ft-ra módosult, teljesítése 123.064 e Ft, 49,82 %. Az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.119.453 e Ft, amely év közben 1.132.557 e Ft-ra módosult, teljesítése 555.634 e Ft, 49,06 %. Likvid hitel törlesztése Itt került tervezésre és elszámolásra a 2012. december 31-én igénybevett, és 2013. január 2-án visszafizetett folyószámlahitel összegének 60 %-a. A törlesztés 100 %-ban teljesült. A pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt a felvett folyószámla hitel összege halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján felvett összeg - a bevételi oldal ezen során, valamint halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján törlesztett összeg - a kiadási oldal likvid hitel törlesztése során. Tartalékok A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 6. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak összege. Itt került tervezésre forrás a HPV védőoltás, a hóeltakarítás kiadásaira. Itt terveztünk összeget a beadásra váró energetikai korszerűsítés pályázat önrészének fedezetére. A táblázatban teljesítési adat nem szerepel, azok a költségvetés soraiban találhatók, jellegüknek megfelelően. Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások A felhalmozási kiadások részletezését az 5. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben a beruházások összegei bruttó módon (áfát is tartalmazva) kerültek tervezésre. Ez alól kivételt képeznek az engedélyköteles beruházások – mint Kistérségi Szolgáltató Központ építése, Bölcsőde bővítése, – mivel azok a fordított áfa fizetés szabályai alá esnek, az áfa összege a működési célú kiadások között kerül tervezésre. Az intézményi beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok között az önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. A saját forrásból megvalósuló beruházások eredeti előirányzata 108.508 e Ft, amely év közben 113.146 e Ft-ra módosult, teljesítése 8.224 e Ft, 7,27 %. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadások eredeti előirányzata 819.534 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 298.362 e Ft, 36,41 %. Felújítások A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás. A tervezett 5.300 e Ft eredeti előirányzat év közben nem módosult, a teljesítésre a II. félévben kerül sor.

6 Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek eszközvásárlásra (gázzsámoly, gépjármű, aggregátor, útfenntartási kiadások, gépjármű vásárlás) átadott összeg, a közműfejlesztési támogatás összege, valamint a 2012. évről áthúzódó otthonteremtési támogatásra kifizetett összeg. Az eredeti előirányzat 11.550 e Ft, amely év közben 11.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 7.481 e Ft, 62,77 %. Kötvénykiadások Ezen a soron került tervezésre a Gyál Jövője kötvény 2013. évi tőke és kamatfizetési kötelezettségének 60 %-os összege, 245 Ft/CHF árfolyamon számolva. A március hónapban teljesített tényleges kifizetés még a 100 %-ban fizetendő tőke és kamat összegét tartalmazza, ezért a teljesítés a 174.360 e Ft eredeti előirányzattal szemben 147.888 e Ft, 84,82 %. Itt került elszámolásra az adósságkonszolidáció kapcsán az opciós betétből az átvállalás arányában befizetendő összeg teljesítése, 600.000 e Ft. Ennek előirányzata a céltartalékon található, amelynek a költségvetés megfelelő sorain történő átvezetésére a II. félévben kerül sor. Kölcsönök Ezen a soron került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összege, ide került módosított előirányzatként a GY.T.H Nonprofit Kft részére meghatározott tagi kölcsön összege is. Teljesítés ezen a tételen az I. félévben nem történt. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 8. sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 9. sz. melléklete tartalmazza. A működési kiadások eredeti előirányzata 30.483 e Ft, amely év közben módosításra került 381.605 e Ft-ra, teljesítése 181.043 e Ft, 47,44 %. Működési célú kiadások Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások tervezését a 2013. évi költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-os köztisztviselői illetményalappal készítettük el. A tervszámokban ezen kívül a soros előrelépés összege, valamint a Képviselő-testület által megszavazott illetménykiegészítés szerepel. A nem rendszeres juttatásoknál került tervezésre és elszámolásra a cafetéria juttatás összege, dolgozónként bruttó 200.000 Ft, amely a fizetendő járulék összegét is tartalmazza, a köztisztviselők jubileumi jutalma, közlekedési költségtérítése, a túlóra és készenléti díj összege. Jutalom összege nem került tervezésre és kifizetésre. A személyi juttatások eredeti előirányzata 196.614 e Ft, amely év közben 205.393 e Ft-ra módosult, teljesítése 105.183 e Ft, 51,21 %. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás összegét. Az eredeti előirányzat 50.574 e Ft, év közben 52.917 e Ft-ra módosult, teljesítése 27.864 e Ft, 52,66 %. Dologi kiadások A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között kerültek tervezésre és elszámolásra a hivatal működésével kapcsolatos készletbeszerzések, közüzemi és egyéb szolgáltatók díjai, egyéb dologi kiadások, karbantartási kiadások, bérleti díjak, programfrissítések, honlap karbantartása, postaköltség, takarítás, oktatás, foglalkozás eü. Itt került továbbá tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a reprezentáció, az irattár rendezéséért fizetendő összeg, a REHAB hozzájárulás a cégautó adó és az áfa összegei, amelyet, az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze. A dologi kiadások eredeti előirányzata 123.295 e Ft, amely év közben nem került módosításra, teljesítése 47.996 e Ft, 38,93 %. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges szerver és számítógép beszerzés összege.

7 Az eredeti előirányzat 3.070 e Ft, módosításra nem került, teljesítése 3.436 e Ft, 111,92 %. A túlteljesítés oka, hogy a dologi kiadások eszközbeszerzési során tervezett kiadás terhére nagy értékű tárgyi eszköz (100 e Ft egyedi érték feletti) is került beszerzésre, az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor. 3. Intézmények kiadásai Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését az előterjesztés 10. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Az eredeti előirányzat intézményi szinten 648.260 e Ft, amely év közben 681.682 e Ft-ra módosult, teljesítése 335.476 e Ft, 49,21 %. Működési célú kiadások Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2013. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Az eredeti előirányzat 309.434 e Ft, amely év közben 313.009 e Ft-ra módosult, teljesítése 151.838 e Ft, 48,51 %. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás összegét. Az eredeti előirányzat 81.635 e Ft-os összege év közben 82.592 e Ft-ra módosult, teljesítése 39.222 e Ft, 47,49 %. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák. Az eredeti előirányzat 257.191 e Ft, év közben 272.034 e Ft-ra módosult, teljesítése 142.558 e Ft, 52,40 %. A dologi kiadások esetében az időarányos teljesítéstől magasabb eltérés az Arany János Művelődési Ház és Városi Könyvtárnál keletkezett, amelynek oka, hogy 2012. évről a pénzmaradványát meghaladó összegű számlatartozást hozott át a 2013. évre, amelyet az idei év költségvetéséből kell kigazdálkodnia az év végéig. Felhalmozási célú kiadások Az intézmények ezen a soron nem terveztek összeget, a módosított előirányzat 14.047 e Ft, teljesítése 1.858 e Ft, 13,23 %. Az Önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásban történő teljesítésének bemutatását az előterjesztés 13. sz. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló jelentését elfogadja. Határidő: Felelős:


A határozat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Diera Éva irodavezető

8 Gyál, 2013. augusztus 26. Pápai Mihály polgármester

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2013. évi eredeti ei.

2013.06.hó mód.ei.

2013.06.30. teljesítés

Teljesítés %a a mód.eihoz

Bevételek

4 228 842 2 449 265 630 378 1 402 998 294 505 14 326 0 107 058

3 184 660 1 444 257 387 548 650 295 167 842 23 277 108 237 107 058

75,31% 58,97% 61,48% 46,35% 56,99% 162,48%

779 577 487 091 0 290 986 1 500

1 779 577 487 091 0 290 986 1 500 1 000 000

1 740 403 463 615 1 341 274 879 568 1 000 000

97,80% 95,18%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 2012.évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek

26 730 26 730 26 730 0 0

36 866 36 866 26 730 10 136 0

21 558 21 558 11 422 10 136 0

58,48% 58,48% 42,73% 100,00%

3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel OEP Működési célú átvett pénzeszközök 2012.évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek

68 288 68 288 68 288

73 739 73 739 35 462 35 087 500 2 690 0

51,23% 51,23% 51,93% 67,24% 2,41% 100,00%

0

143 928 143 928 68 288 52 182 20 768 2 690 0

3 200 164

4 409 636

3 279 957

74,38%

2 178 351 1 057 599 43 825 11 465 629 030 33 000 192 658 47 503 100 118 95 118 5 000

3 343 279 2 214 521 51 383 12 305 641 883 79 656 246 994 47 503 1 134 797 1 126 524 8 273

1 784 250 722 295 28 968 5 962 321 517 63 021 123 064 179 763

53,37% 32,62% 56,38% 48,45% 50,09% 79,12% 49,82% 378,42%

1 120 752 928 042 5 300 11 550 174 360 1 500

1 128 758 932 680 5 300 11 918 174 360 4 500

1 061 955 306 586 0 7 481 747 888 0

94,08% 32,87%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.) Felhalmozási célú kiadások

373 553 370 483 196 614 50 574 123 295 0 3070

384 675 381 605 205 393 52 917 123 295 0 3 070

184 479 181 043 105 183 27 864 47 996 0 3 436

111,92%

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

648 260 648 260 309 434 81 635 257 191 0

681 682 667 635 313 009 82 592 272 034 14 047

335 476 333 618 151 838 39 222 142 558 1 858

49,21% 49,97% 48,51% 47,49% 52,40% 13,23%

3 200 164

4 409 636

2 304 205

52,25%

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Kapott támogatás Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú hitelfelvétel 2012 évi működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 2012 évi felhalmozási pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

3 105 146 2 325 569 575 884 1 402 998 294 505 52 182 0

100,00%

94,46% 37,87% 100,00%

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok - céltartalék - általános tartalék Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Kötvénykiadások Kölcsönök

K i a d á s o k összesen:

62,77% 428,93%

47,96% 47,44% 51,21% 52,66% 38,93%

2.sz. melléklet adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei Megnevezés

Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások Egyes szociális feladatok támogatása Központosított előirányzat Működési célú közp.ei. Felhalmozási célú közp.ei. Egyéb központi támogatás Egyéb műk.c.kp.támogatás-adósságkonszolidáció

Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság, pótlék Talajterhelési díj Igazgatás szolgáltatási bevétel

Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Felsőpakony korábbi évek tartozása Egyéb sajátos bevétel Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola - Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Segélykifizetések állami támogatása Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) MÁK 2012 évi normatíva elszámolás Átadott intézményekkel kapcs. pályázati pénz Mezőőri támogatás Működési c.pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú hitelfelvétel

2013.évi eredeti ei.

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) Kistérségi Szolgáltató Központ építése Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás Bölcsőde bővítése Otthonteremtési támogatás

Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek, gépek berendezések értékesítése Árfolyamnyereség

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank - MO melleti szab. Ter. 2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat Csatorna befizetések Közérdekű köt.váll.Invitel Zrt.

Telj.%-a a mód.eihoz

2 449 265

1 444 257

58,97%

575 884 575 884 575 884

630 378 630 378 575 884 45 029 1 842 365 1 477 7 623

387 548 387 548 284 995 45 029 1 842 365 1 477 7 623 48 059

61,48% 61,48% 49,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 402 998 1 402 998 1 402 998 205 299 1 088 817 108 882

1 402 998 1 402 998 1 402 998 205 299 1 088 817 108 882

650 295 650 295 650 295 104 619 487 331 47 334 5 896 3 887 1 228

46,35% 46,35% 46,35% 50,96% 44,76% 43,47%

294 505 294 505 4 800 3 622 102 000 50 044 480 49 440 27 540 0 4 844 2 250 18 619 30 086 17 573 5 758 6 755 780

294 505 294 505 4 800 3 622 102 000 50 044 480 49 440 27 540 0 4 844 2 250 18 619 30 086 17 573 5 758 6 755 780

167 842 167 842 2 400 1 811 35 492 39 319 249 30 921 24 555 19 4 844 4 361 9 202 12 923 8 100 1 848 2 975 417 1 329

56,99% 56,99% 50,00% 50,00% 34,80% 78,57% 51,88% 62,54% 89,16%

52 182 52 182 0 52 182

14 326 14 326 3 546 0 10 780

918,01% 162,48% 157,56%

0

131 514 23 277 5 587 0 10 780 5 393 550 967 108 237

107 058

107 058

100,00%

779 577

779 577

740 403

94,97%

487 091 487 091 314 643 22 448 150 000

487 091 487 091 314 643 22 448 150 000

463 615 463 615 440 504 22 448 0 663

95,18% 95,18% 140,00% 100,00%

0 0

0 0

1 341 1 341 1 321 20

290 986 290 986 2 000 18 986 270 000

290 986 290 986 2 000 18 986 270 000

274 879 274 879 0 0 270 000 2 119 2 760

1 000 000

1 000 000

100,00%

1 500

568

37,87%

0

2012 évi felhalmozási célú pénzmaradvány Kölcsönök


2 325 569

2012 évi működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek

2013.06.hó mód.ei.

1 500

100,00% 193,82% 49,42% 42,95% 46,09% 32,09% 44,04% 53,46%

100,00%

94,46% 94,46%

100,00%

Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

Önkormányzat bevételei összesen:

1 500

1 500

568

37,87%

3 105 146

4 228 842

3 184 660

75,31%

3. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2013. évi támogatásai 2013. évi eredeti ei. Kv.tvr. mell.

Megnevezés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

103 043 203

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

386 828 000

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1./a Óvodapedagógusok támogatása II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

261 632 000 196 352 000 65 280 000 43 902 000 81 294 000

2. sz.

2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Bölcsődei ellátás

58 239 757 39 958 057 18 281 700

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása

27 108 060 27 108 060

IV.1./d Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 3.sz

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

665 242 575 884 262


Gyál Város Önkormányzat 2013. évi működési célú kiadások

Pf. szám

Megnevezés


2013.06.hó mód.ei.


Teljesítés %-a a mód.ei-hoz

56,38%

43 825

51 383

28 968

Rendszeres személyi juttatás

20 795

25 033

14 058

56,16%

Polgármester, alpolgármester alapilletménye

12 059

12 059

6 029

50,00%

2 736

2 736

1 255

45,87%

2 727

2 727

100,00%

7 511 6 434 295 44 295 3 012 138 2 650 19 916 18 928 500 488 0

4 047 4 766 295 129 126 1 428 138 2 650 10 144 9 302 162 580 100

53,88% 74,08% 100,00% 293,18% 42,71% 47,41% 100,00% 100,00% 50,93% 49,14% 32,40% 118,85%

11 465

12 305

5 962

11 367 98 0

12 207 98 0

5 720 238 4

48,45% 46,86% 242,86%

629 030

641 883

321 517

50,09%

0

5 604

43,08%

Személyi juttatások

Közalkalmazottak alapilletménye Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapilletménye Közmunka foglalkoztatás önrésze Nem rendszeres személyi juttatás Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közalkalmazottak keresetkiegészítése Közalkalmazottak cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Köztisztviselők normatív jutalma Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései Külső személyi juttatások Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók megb.díja Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései Kitüntetések, díjak

Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás

Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,könyvbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mezőőrök formaruha, egyéb anyagbeszerzés

Készletbeszerzések Közvilágítás Kommunikációs szolgáltatások Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak BKV buszjáratok Intézmények működési kiadásai -Étkezés -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. -Rezsi -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Egyéb üzemeltetés -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z.Zeneisk. Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z.Zeneisk. - Eötvös J KSZKI Oktatási költség Továbbszámlázott szolgáltatások

Szolgáltatások

6 000 3 602 295 295 3 012 0 19 428 18 928 500

245

245

2 414 95 635 69

245

5 849

3 213

54,93%

46 632

46 632

50,14%

6 000

0

6 000 1 784 15 500 0 60 000 222 873 114 746 46 697 35 894 32 155 35 837 11 562 13 154 11 121 35 819 13 941 9 000 12 635 243 36 471 7 963 7 999 11 977 10 8 522 400 0

23 382 445 2 862 1 425 1 844 489 31 166 107 291 49 366 20 345 15 982 13 039 14 689 3 899 6 013 4 777 9 678 4 413 2 023 3 242 0 33 558 8 055 8 452 11 671 28 5 352 315 1 641

351 005

353 189

170 860

15 500 0 60 000 222 873 114 746 46 697 35 894 32 155 35 837 11 562 13 154 11 121 35 819 13 941 9 000 12 635 243 36 471 7 963 7 999 11 977 10 8 522

28,16%

47,70% 79,88% 11,90% 51,94% 48,14% 43,02% 43,57% 44,53% 40,55% 40,99% 33,72% 45,71% 42,95% 27,02% 31,65% 22,48% 25,66% 92,01% 101,16% 105,66% 97,45% 280,00% 62,80% 78,75%

48,38%


Gyál Város Önkormányzat 2013. évi működési célú kiadások

Pf. szám

Megnevezés Vissza nem igényelhető Áfa Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. Egyéb különféle dologi kiadás Különféle adók, díjak Kiküldetés Reklám és propaganda kiadások, reprezentáció

Különféle dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Költségvetési befizetési kötelezettség Vagyonbiztosítás, késedelmi kamat Bankköltség, különféle tagdíjak Kártérítések Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér. Árfolyamveszteség Kamatkiadások működési célú

Egyéb folyó kiadások


2013.06.hó mód.ei.

36 942 178 899 0 27 540 2 500 112


38 167 178 899 0 27 540 6 048 112

6 000

6 292

37 592 71 071 416 19 941 3 002 164 99 2 418

251 993

257 058

134 703

0

0

3 012 13 375 500 0 0 8 900

3 012 13 375 500 0 0 8 900

633 642 3 499 354 0 5 110 2 503

25 787

25 787

12 741

49,41%

79,12% 90,98% 72,64% 45,55% 90,97% 50,11% 31,20% 53,50% 30,67% 43,63% 48,50% 130,53%

33 000

79 656

63 021

Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli szociális segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Időskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás

12 000 2 000 6 000 1 500 4 500 500 1 000 1 500 3 000 1 000

36 776 11 491 6 000 8 213 4 500 500 1 000 1 500 3 000 1 000 3 682 144 1 483 177 190

33 460 8 347 2 733 7 471 2 255 156 535 460 1 309 485 4 806 0 807 197

Egyéb működési célú kiadások (átadott)

1 119 453

1 132 557

555 634

1 600 1 000 2 625 3 350 12 225 5 000

1 600 1 000 2 625 3 350 12 225 5 000 8 000 1 568 5 361 150 1 500 1 000

1 219 288 1 309 1 125 4 544 1 300 7 423 1 568 5 361 0 1 500 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Civil szervezetek támogatása Kertvárosi Fúvószenekar támogatása Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak Rákóczi Szövetség Iskolai alapítványok támogatása Gyáli BKSE támogatás

Teljesítés %-a a mód.ei-hoz 98,49% 39,73% 72,41% 49,64% 146,43% 38,43% 52,40%

21,31% 26,16% 70,80%

28,12%

54,42% 111,30% 49,06% 76,19% 28,80% 49,87% 33,58% 37,17% 26,00% 92,79% 100,00% 100,00% 100,00%

Költségvetési támogatások Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Intézmények alulfinanszírozása

926 795 346 823 579 972

915 533 347 809 537 754 29 970

441 772 163 881 268 689 9 202

48,25% 47,12% 49,97% 30,70%

Támogatások, tagdíjak Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. Kertváros Gyáli Kistérs. támog. - tagdíj - normatív támog. FAÖT tagdíj

166 858 137 126 1 500 27 752 713 27 039 480

173 645 143 913 1 500 27 752 713 27 039 480

88 225 74 304 0 13 921 357 13 564 0

50,81% 51,63%

0

0

0

0

47 503

47 503

179 763

378,42%

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Likvid hitel törlesztés

50,16% 50,07% 50,16% 0

5.sz melléklet adatok e.Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

Intézményi beruházások


2013.06.hó 2013.06.30. mód.ei. teljesítés

928 042

932 680

306 586

1. Beruházási feladatok 1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) Településrendezési eszközök felülvizsgálata Sportcsarnok építéshez tervkészítés Járdaépítés, gyalogátkelő építés Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása GYTH törzstőke Intézmények energetikai korszerűsítése Sportpálya fejlesztési tanulmány Comenius program notebook, projektor Zrínyi Iskola tornacsarnok padló felújítás Fénymásológép

928 042 108 508 8 890 17 526 52 742 28 000 1 350

932 680 113 146 8 890 17 526 52 742 28 000 1 350 1 000 1 207 1 905 526

306 586 8 224 1 673 147 0 0 1 350 1 000 0 0 437 3 389 228

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. Kistérségi Szolgáltató Központ építése * Bóbita Bölcsőde bővítése **

819 534 612 650 206 884

819 534 612 650 206 884

298 362 298 362 0

5 300

5 300

0

5 300

5 300

0

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)

11 550

11 918

7 481

Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás

11 550

11 800 118

6 818

Felújítások Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.)

Kötvénykiadások Kötvény tőke törlesztése Kötvény kamat törlesztése Opciós betét 60% (adósságkonszolidáció)

Kölcsönök Munkáltatói kölcsön lakásépítésre GY.T.H. tagi kölcsön

Teljesítés %-a a mód.eihoz 32,87% 32,87% 7,27% 18,82% 0,84%

100,00% 100,00%

83,08%

36,41% 48,70%

62,77% 57,78% 0,00%

663

174 360

174 360

747 888

141 120 33 240

141 120 33 240

120 207 27 681 600 000

1 500

4 500 1 500 3 000

0 0 0

1 500

428,93% 85,18% 83,28%

*132.838 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre". A Kistérségi Szolgáltató Központ további beruházási költségei 373.998 eFt összegben a könyvelésben függő tételként szerepelnek. ** 46.061 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre". A Bölcsőde beruházási költségei 8.842 eFt összegben a könyvelésben függő tételként szerepelnek.

6.sz.melléklet adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat 2013. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés


2013.06.hó mód.ei.

Civil szervezetek támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Udvari játékok felülvizsgálata Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: egyéb pályázatokhoz HPV védőoltás Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze Pénzmaradvány - kötvénybefektetés Pénzmaradvány - számlaegyenlegek Pénzmaradvány - MÁK fejlesztési támogatás Pénzmaradvány - Comenius program Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány Kincstári támogatás egyeztetés miatti korrekció

10 000 1 500 1 000 1 500 1 524 20 000 2 000 12 560 3 000 1 600 7 960 8 000 5 000 8 034 4 000 20 000

1 544 1 500 1 000 0 1 524 14 941 2 000 12 560 3 000 1 600 7 960 2 116 0 8 034 0 9 929 1 000 000 59 636 0 6 070 2 246 3 424

Céltartalék összesen:

95 118

1 126 524

5 000

8 273

Általános tartalék

Gyál Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 4 120 001 Bevételek

Működési célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Igazgatás szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Likvid hitel felvétel Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) Pénzmaradvány Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök Önkormányzat kiadásai összesen:

2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei.


4 120 006

2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi teljesítés mód. ei-hoz terv

4 221 001

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv

2013.06.hó mód.ei.

59 544 0

0 0

0 0

0 0

0 0

59 544 0

0

0

0

0

0

0

59 544

0

150 000 150 000

150 000 150 000

337 091 337 091

337 091 337 091

462 952 462 952

137,34% 137,34%

0

4 299 001

2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi teljesítés mód. ei-hoz terv 49 678

59 544

49 678

0

2 119

83,43%

2013.06.hó mód.ei. 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


Telj.%-a a mód. ei-hoz

83,43%

2 119

209 544

150 000

337 091

337 091

462 952

0

0

178 899

178 899

0

178 899

178 899

137,34%

0

59 544

51 797

86,99%

50 826 45 526 5 300

50 826 45 526 5 300

819 534 819 534

819 534 819 534

298 362 298 362

36,41% 36,41%

54 092 54 092

54 092 54 092

1 350 1 350

2,50% 2,50%

50 826

50 826

998 433

998 433

298 362

29,88%

54 092

54 092

1 350

2,50%




5 629 171

6 820 021

Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. mód. eiterv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés hoz 27 711 27 711 15 398 55,57% 2 375 2 375 1 015 0 0 0 0

0

0

27 711

27 711

15 398

0

0

0

27 711

27 711

15 398

112 372

112 372

112 372

2013. évi terv

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz

8 902 0

8 902 0

0

0

0

0

2 375

2 375

1 015

8 902

8 902

0

0

0

0

0

55,57%

2 375

2 375

1 015

8 902

8 902

61 680

54,89%

2 374

2 374

1 015

0

112 372

61 680

54,89%

2 374

2 374

1 015

0

0

0

0

0

0

112 372

112 372

61 680

2 374

2 374

1 015

55,57%

54,89%

8 130 001

3 944

3 944

44,30%

2013. évi terv

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz 0 0

0 0

0

0

44,30%

5 892

5 342 550

0

0

0

0

5 892

0

4 026 3 031 750 245

4 082 3 075 762 245

2 426 2 055 259 112

0

0

0

0

0

0

0

4 026

4 082

2 426

3 944

44,30%

59,43% 66,83% 33,99% 45,71%

59,43%




8 411 261

8 411 265

8 411 331

Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. mód. eiterv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés hoz 0 0 1 897 56 834 163 892 148 282 90,48% 0 0 0 0 0 0 0 556 0 0

0

0

1 897

0

0

0

0

1 897

43 909 34 794 9 115

43 909 34 794 9 115

19 751 16 353 3 353 45

0

43 909

0

43 909

44,98% 47,00% 36,79%

0

19 751

44,98%

556 1 229

0

0

56 834

56 834

1 229 34 046 5 393

59,90%

270 000

107 058 1 270 000

107 058 1 270 000

270 000

270 000

326 834

2013. évi terv


1 402 998 0

1 402 998 0

649 066

46,26%

1 402 998 1 402 998

1 402 998 1 402 998

649 066 649 066

46,26% 46,26%

0

0

649 066

46,26%

0

0

100,00% 100,00%

20 986

20 986

2 760

13,15%

270 000

100,00%

20 986

20 986

2 760

13,15%

1 000 000 1 433 892

1 000 000 1 418 282

100,00% 98,91%

20 986

20 986

2 760

13,15%

1 402 998

1 402 998

416 515

341 797

71,29%

13 575

24 293

6 924

28,50%

0

0

154 539

166 652

243 653 157 42 153 001

91,81%

166 858

175 145

90 453

51,64%

13 575

24 293

6 924

28,50%

95 118 11 550

1 126 524 17 007 2 207

8 046 1 228

47,31% 55,64%

0

0

0

0

0

11 550

11 800

6 818

57,78%

428 065

3 000 358 804

251 699

70,15%

13 575

24 293

6 924

0

0

28,50%



2013. évi terv 0 0


8 414 021

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv 0 0

8 414 031


0 0

2013.06.hó mód.ei.

119 740 0

8 419 019


119 740 0

46 792

Telj.%-a a mód. ei-hoz 39,08%

2013. évi terv


628 066 575 884 575 884


596 129 585 349 575 884 1 842

352 743 341 963 284 995 1 842

59,17% 58,42% 49,49% 100,00%

7 623 0

55 126

723,15%

0

52 182

10 780

10 780

100,00%

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 740

119 740

0

0

46 792

39,08%

1 250 1 250

0

0

2 000

2 048

2 000

2 048

0

2 000

0

2 048

527 100 27 400

0

0

25,73%

61 574

61 574

29 695

19,53%

61 574

61 574

29 695

0

527

0

25,73%

61 574

0

61 574

119 740

119 740

48 042

40,12%

628 066

596 129

352 743

59,17%

48,23%

108 127

108 127

90

0,08%

0

5 361

5 361

100,00%

48,23%

108 127

108 127

90

0,08% 5 361

5 361

100,00%

8 890 8 890

0

29 695

48,23%

117 017

8 890 8 890

117 017

1 672 1 672

1 762

18,81% 18,81%

1,51%

0

0

118

600 000 508474,58%

118

600 000 508474,58%

5 479

605 361

11048,75%



2013. évi terv

8 419 079


0 0

108 237

2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei.

18 619 0

8 419 081


18 619 0

Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz

9 202

49,42%

0 0


0

0 0

8 520 111 2013. évi terv


0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 18 619

18 619

9 202

0 49,42%

108 237 0

0

0

0

0

0

0

0

108 237

18 619

18 619

9 202

49,42%

0

0

0

0

0

56 403

56 403

185 166

328,29%

926 795

915 533

441 816

48,26%

5 000

0

0

4 429 4 195 234

8 900

8 900

5 403

60,71%

35 984 4 193 1 058 30 733

47 503

47 503

179 763

378,42%

174 360

174 360

147 888

84,82%

5 000 0

8 273 0

0

0

1 627 1 627

174 360

174 360

147 888

84,82%

230 763

230 763

333 054

144,33%

5 000

0

0

4 429

37 611

44 926 795

915 533

441 772

0

0

0

926 795

915 533

441 816

812,46% 99,95% 452,14%

48,25%

48,26%

849,20%


2013. évi terv

8 520 121


Működési célú bevételek Kapott támogatás Támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Igazgatás szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Likvid hitel felvétel Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) Pénzmaradvány Önkormányzat bevételei összesen:

0 0

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök Önkormányzat kiadásai összesen:

0 0


0 0

2013. évi terv

8 531 211


0 0

0 0

2013. évi terv

8 520 311


0 0

0 0


780 0

780 0

509

65,26%

65,26%

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 780

780

509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780

780

509

65,26%

0

1 250 1 250

30 984 1 343 453 29 188

0

0

1 597

0

0

5 352

0

420 420

421 421

100,24% 100,24%

0

0

1 559 1 559

0

1 250

32 543

2478,72% 107,44%

1 597

2603,44%

5 352

0

0

203 203

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

5 352

0

420

421

100,24%



2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei. 0 0

0


8 821 121



34 267 34 267

34 267 34 267

100,00% 100,00%

34 267

34 267

100,00%

0

0

2013. évi terv

8 821 131


0

177 177

177 177

100,00% 100,00%

177

177

100,00%

0

0

0 0

0

2013.06.hó mód.ei.

8 421 551



6 713 6 713

6 713 6 713

100,00% 100,00%

6 713

6 713

100,00%

0

0

2013. évi terv


0 0

0

0

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 91

0

34 267

34 267

100,00%

0

177

177

100,00%

0

6 713

6 713

100,00%

0

0

110

14 000

48 267

42 732

88,53%

0

177

196

110,73%

1 500

8 213

8 065

98,20%

0

169,7% 100,0% 96,2% 203,3%

48 267

86,62%

177

196

110,73%

1 500

8 213

594 7 471

1 724 138 179 1 407

14 000

924 41 808

1 016 138 186 692

90,97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526 526

437 437

83,1% 83,1%

14 000

48 267

42 732

0

177

196

1 500

8 213

8 065

0

1 542

2 161

140,1%

88,53%

110,73%

98,20%


8 899 361

8 821 181

2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz


0 0


0


3 682 3 682

3 682 3 682

100,00% 100,00%

3 682

3 682

100,00%

0

0

0 0

0

1 483 0

2 450 0

0

0

1 483

2 450

0

0

0

165,21%

2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei. 0 0

0

144 0

8 821 191



201 0

0

0

144

201

0

0

0

165,21%

139,58%

2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei.


190 190

190 190

100,00% 100,00%

190

190

100,00%

0

0

0

0

0

0

0 0

139,58%

0

0

0

0

3 682

3 682

100,00%

0

1 483

2 450

165,21%

0

144

201

139,58%

0

190

190

0

3 682

4 884

132,65%

0

1 483

824

55,56%

6 000

144

176

122,22%

0

190

0

3 682

78 4 806

130,53%

1 483

17 807

54,42%

6 000

144

7 169

117,36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 682

4 884

0

1 483

824

6 000

144

176

132,65%

55,56%


122,22%

190

0

0

0

0

190

0

100,00%




8 821 231

8 821 241

Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. mód. eiterv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés hoz 0 0 0 0 0 0 0 0

2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei.

8 821 291

2013.06.30. Telj.%-a a 2013.06.hó 2013. évi terv teljesítés mód. ei-hoz mód.ei.


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500

4 500

2 221

49,36%

500

500

156

31,20%

4 500

4 500

2 221

49,36%

500

500

156

31,20%

0

0

0

0

0

0

4 500

4 500

2 221

500

500

156

49,36%

31,20%

0

0


6 000

2 598

43,30%

4 500

4 500

1 904

42,31%

6 000

2 598

43,30%

4 500

4 500

135 1 769

39,31%

0

0

0

4 500

4 500

1 904

6 000

2 598

43,30%

42,31%




8 822 031

8 899 351

2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz

2013. évi terv

8 899 431


2013. évi terv

2013.06.hó mód.ei.

2013.06.30. Telj.%-a a teljesítés mód. ei-hoz

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663 663

1 500

1 500

568

37,87%

1 500

1 500

568

37,87% 37,87%

0

0

1 000

1 000

485

1 000

1 000

485

0

0

0

0

0

0

48,50%

1 000

1 000

535

53,50%

48,50%

1 000

1 000

535

53,50%

0

0

0

0

0

663

1 500

1 500

568

0

0

0

0

0

0

0

0

663

1 500

1 500

0

1 500 1 500

1 500 1 500

0

663

1 000

1 000

485

48,50%

1 000

1 000

535

53,50%

0

0

663


2013. évi terv

8 904 421

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013. évi mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz terv

7.sz.melléklet adatok eFt-ban 9 311 025



0 0

0 0

0 0

0 0

1 919 0

3 903 0

0

0

0

0

0

0

1 919

3 903


203,39%

203,39%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919

3 903

203,39%

0

0

6 580

7 600 6 000 1 600

9 519 7 511 2 008

4 799 4 208 591

50,41% 56,02% 29,43%

6 580

0

0

0

0

0

0

0

0

6 580

7 600

9 519

4 799

50,41%

Szakfelad. összesen

Telj.%-a a 2013. évi 2013.06.hó 2013.06.30. 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód. ei- 2013. évi terv terv mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés mód. ei-hoz hoz 58,97% 0 0 2 325 569 2 449 265 1 444 257 0 0 575 884 630 378 387 548 61,48% 575 884 284 995 49,49% 575 884 1 842 1 842 100,00% 0 100,00% 45 029 45 029 0 0 0 0 7 623 55 682 730,45% 0 0 0 1 402 998 1 402 998 650 295 46,35% 1 402 998 649 066 46,26% 1 402 998 0 1 229 0 56,99% 294 505 167 842 294 505 14 326 23 277 162,48% 52 182 108 237 107 058 107 058 100,00% 97,80% 779 577 1 779 577 1 740 403 0 0 95,18% 487 091 463 615 487 091 0 1 341 0 290 986 274 879 94,46% 290 986 1 500 568 37,87% 1 500 1 000 000 1 000 000 100,00% 0 0 75,31% 3 105 146 4 228 842 3 184 660 0 37,25% 12 225 12 225 4 544 1 984 394 3 100 084 1 154 865 51 383 28 968 56,38% 43 825 12 305 5 962 48,45% 11 465 641 883 321 517 50,09% 629 030 79,12% 79 656 63 021 33 000 1 132 557 555 634 49,06% 12 225 12 225 4 544 1 119 453 47 503 179 763 378,42% 47 503 1 134 797 0 100 118 94,08% 1 905 1 120 752 1 128 758 1 061 955 0 148 932 680 306 586 32,87% 1 905 148 928 042 0 5 300 5 300 11 918 607 481 5097,17% 11 550 174 360 147 888 84,82% 174 360 4 500 0 1 500 12 225 14 130 4 692 3 105 146 4 228 842 2 216 820 52,42%


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés

2013.évi terv


Teljesítés %-a a mód.ei-hoz

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

26 730 346 823 373 553

26 730 347 809 10 136 384 675

11 422 163 881 10 136 185 439

42,73% 47,12% 100,00% 48,21%

196 614 50 574 123 295 0 370 483

205 393 52 917 123 295 0 381 605

105 183 27 864 47 996 0 181 043

51,21% 52,66% 38,93% 47,44%

3 070

3 070

3 436

111,92%

373 553

384 675

184 479

47,96%

Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen:


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 6 820 021 2013.évi terv

8 130 001


2013.évi terv

2013.06.hó mód.ei.

8 411 121

8 411 241

Telj.%-a a Telj.%-a a 2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. mód.eimód.eiterv mód.ei. teljesítés hoz hoz 72 0 0 0 72


Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

108

2013.06.hó mód.ei.

2013.06.30. Telj.%-a a teljesítés mód.ei-hoz

3 000 3 000

3 000 3 000

678 678

22,60% 22,60%

0

3 000

3 000

678

22,60%

0

0

56 783 32 262 8 000 16 521

56 783 32 262 8 000 16 521

25 479 17 911 4 216 3 352

44,87% 55,52% 52,70% 20,29%

0

0

56 783

56 783

25 479

44,87%

108 0

2013.évi terv


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 411 261 2013.évi terv

8 411 331

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz


21 119 21 119

31 255 21 119

18 976 8 840

60,71% 41,86%

21 119

10 136 31 255

10 136 18 976

100,00% 60,71%


215 695 106 334 27 474 81 887 3 070 218 765

218 562 108 613 28 062 81 887 3 070 221 632

103 738 52 078 14 598 37 062 3 436 107 174

47,46% 47,95% 52,02% 45,26% 111,92% 48,36%

2013.évi terv

8 411 431

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz

2013.évi terv

2013.06.hó mód.ei.

8 414 031


Telj.%-a a mód.ei-hoz

2013.évi terv


0

0

0

0

0

0

2 611 2 611

2 611 2 611

1 832 1 832

0

0

0

0

0

0

2 611

2 611

1 832

24 743 14 178 3 600 6 965

30 712 18 878 4 869 6 965

17 302 12 068 3 192 2 042

56,34% 63,93% 65,56% 29,32%

63 610 37 225 10 300 16 085

65 896 39 025 10 786 16 085

28 968 19 432 5 024 4 512

43,96% 49,79% 46,58% 28,05%

0

0

128

24 743

30 712

17 302

56,34%

63 610

65 896

28 968

43,96%

0

128 0

128


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 8 414 031

8 419 079 Telj.%-a a 2013.évi mód.ei-hoz terv

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

70,16% 70,16%

70,16%

2013.06.hó mód.ei.

8 821 221



346 823

347 809

163 881

47,12%

346 823

347 809

163 881

47,12%

346 823

347 809

163 881

47,12%

0

0

0

0

2013.évi terv

2013.06.hó mód.ei.

8 822 021



2013.évi terv

9 311 021



2013.évi terv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 643 3 125 600 918

4 643 3 125 600 918

2 682 1 863 422 397

57,76% 59,62% 70,33% 43,25%

5 009 3 490 600 919

5 009 3 490 600 919

2 638 1 831 412 395

52,67% 52,46% 68,67% 42,98%

0

0

4 643

4 643

2 682

57,76%

5 009

5 009

2 638

52,67%

0


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 9 311 021 2013.06.hó mód.ei.

Szakfelad. összesen 2013.06.30. teljesítés

373 553

384 675 26 730 347 809 10 136 384 675

185 439 11 422 163 881 10 136 185 439

Telj.%-a a mód.eihoz 48,21% 42,73% 47,12% 100,00% 48,21%

370 483 196 614 50 574 123 295 3 070 373 553

381 605 205 393 52 917 123 295 3 070 384 675

181 043 105 183 27 864 47 996 3 436 184 479

47,44% 51,21% 52,66% 38,93% 111,92% 47,96%

2013.évi terv


0

0

373 553 26 730 346 823

0

0


0

0

0

0



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda 2013.évi eredeti ei.

2013.06.hó mód.ei.


Telj. %-a a mód.ei-hoz

Liliom Óvoda

Tátika Óvoda

2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj. %-a a eredeti ei. mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz

2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj. %-a a eredeti ei. mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz

Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

10 804

10 804

6 034

55,85%

9 493

9 493

4 985

52,51%

8 211

8 211

4 521

55,06%

125 787 119 279 6 508

127 071 119 279 7 792

61 108

48,09%

120 436 106 877 13 559

121 495 106 877 14 618

60 433

49,74%

121 292 104 878 16 414

122 647 104 878 17 769

57 587

46,95%

299

299

100,00%

Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás

2 742 2 742

2012. évi pénzmaradvány

70

70

100,00%

136 591

140 687

67 212

47,77%

75 534 73 382 2 152 0

76 388 73 382 3 006

36 617 33 331 3 286

Munkaadókat terhelő járulékok

20 187

20 417

Dologi kiadások

40 870

43 882


1 558 1 558

589 589

386

386

100,00%

129 929

132 932

65 804

49,50%

129 503

131 746

62 407

47,37%

47,94% 45,42% 109,31%

73 645 71 506 1 995 144

74 400 71 506 2 750 144

36 029 33 037 2 920 72

48,43% 46,20% 106,18% 50,00%

73 887 71 105 1 845 937

74 702 71 105 2 660 937

36 353 33 274 2 603 476

48,66% 46,80% 97,86% 50,80%

9 422

46,15%

19 307

19 507

9 354

47,95%

19 792

20 012

9 809

49,02%

22 214

50,62%

36 977

39 025

20 947

53,68%

35 824

37 032

16 776

45,30%

131 746

62 938

47,77%

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Átadott pénzeszköz

0

0

0


136 591

140 687

68 253

48,51%

129 929

132 932

66 330

49,90%

129 503


Intézmények 2013.évi bevételei és kiadásai Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj. %-a a eredeti ei. mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz

Városi Egészségügyi Központ 2013.évi eredeti ei.

2013.06.hó mód.ei.


Bóbita Bölcsőde Telj. %-a a mód.ei-hoz



Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek

23 073

23 073

11 643

50,46%

14 500

14 500

7 022

63 376 27 108 36 268

68 849 27 108 41 741

44 912

65,23%

105 969

106 209

59 801

56,31% 0

53 787 52 182

54 027 52 182

24 714 35 087

45,74% 0 67,24%

Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás

160 160

500 0

312,50%

14 234 14 234

0

2012. évi pénzmaradvány

468

468

100,00%

1 432

1 432

100,00%

86 449

92 550

57 523

62,15%

120 469

136 375

68 255

50,05%

29 784 27 950 634 1 200

30 311 27 950 1 161 1 200

15 505 13 603 1 348 554

51,15% 48,67% 116,11% 46,17%

33 566 27 134 2 952 3 480

33 755 27 134 3 141 3 480

16 056 11 093 1 094 3 869

7 871

8 009

3 641

45,46%

8 362

8 413

48 794

54 230

36 405

67,13%

78 541 0

Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás


48,43%

2 207

2 207

1 257

43 112 18 690 24 422

43 665 18 690 24 975

19 935

1 485 1 485 35

35

45 319

47 392

21 227

47,57% 40,88% 34,83% 111,18%

23 018 22 581 365 72

23 453 22 581 800 72

11 278 10 505 743 30

4 003

47,58%

6 116

6 234

2 993

80 160

39 016

48,67%

16 185

17 705

7 200

14 047

421

3,00%

0

47 392

21 471

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

0


0


86 449

1 437

0 92 550

56 988

61,58%

120 469

0 136 375

59 496

43,63% 0

45 319


10.sz.melléklet adatok e Ft.-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai Bóbita Bölcsőde

Intézmények összesen Telj. %-a a mód.ei-hoz


2013.06.hó 2013.06.30. Telj. %-a a mód.ei. teljesítés mód.ei-hoz

Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

56,96% 45,65% 0

Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2012. évi pénzmaradvány

68 288 0 579 972 376 832 150 958 52 182 0 0

100,00%

68 288

35 462

51,93%

589 936 376 832 160 922 52 182

303 776

51,49%

35 087

67,24%

20 768 20 768

500

2,41% 0

0

2 690

2 690

100,00%

44,79% ###

648 260

681 682

342 428

50,23%

48,09% 46,52% 92,88% 41,67%

309 434 293 658 9 943 5 833

313 009 293 658 13 518 5 833

151 838 134 843 11 994 5 001

48,51% 45,92% 88,73% 85,74%

Munkaadókat terhelő járulékok

48,01%

81 635

82 592

39 222

47,49%

Dologi kiadások

40,67%


Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

257 191

272 034

142 558

52,40%

Felhalmozási kiadások

0

14 047

1 858

13,23%


0

0

648 260

681 682

335 476

49,21%


45,31%

10.sz.melléklet adatok e Ft.-ban

Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2012. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen:

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen:

11.sz.melléklet. adatok eFt.

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként eu.igaz 5629121 Intézmények összesen

Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszköz ebből:alulfinanszírozás 2012.évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2013. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

2013.évi terv

5629171

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód ei. teljesítés mód.ei-hoz

28 453

28 453

15 397

54,11%

2013.évi terv

támogatás

6920001

Telj.%-a a 2013.06.hó 2013.06.30. mód.eimód ei. teljesítés hoz 76

2013.évi terv

6920001

8419079

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013.évi mód ei. teljesítés mód.ei-hoz terv

800

800

1 003 35 087 35 087

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód ei. teljesítés mód.ei-hoz

125,38% 527 790

537 754

268 689

49,97%

268 689

48,11%

20 768 20 768 28 453

28 453

15 397

54,11%

76

800

0

1 432 2 232

1 432 37 522

100,00% 1681,09%

3 035 2 033 12 990 764 4 463

44,91% 51,36% 30,00% 35,87% 40,00% 62,59%

0

8 262

27,68%

0

2 1 1

71 732

77 360

40 696

52,61%

79

6 758 3 958 40 2 760 1 910 5 512

71 732

77 360

40 696

52,61%

79

14 180

6 758 3 958 40 2 760 1 910 7 131 14 047 29 846

2 1 1

2 1 1

0

527 790

0

558 522

0

0

0

11.sz.melléklet. adatok eFt-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként ovi

háziorvosi 8510111

Intézmények összesen


2013.évi terv 55

ügyelet 8621011

védőnők 8621021

8690411

2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a mód ei. teljesítés mód.ei-hoz terv mód ei. teljesítés mód.ei-hoz terv mód ei. teljesítés mód.ei-hoz 55

67

121,82%

12 730 3 530 3 530

12 730 3 530 3 530

3 705

16 260

16 260

3 705

55

755 810

755 822

100,00% 101,48%

223 066 215 993 5 992 1 081 59 286 41 939

225 710 215 993 8 416 1 301 59 716 42 579

108 999 99 642 8 809 548 28 585 19 162

48,29% 46,13% 104,67% 42,12% 47,87% 45,00%

0

1 402

14 190

14 190

324 291

328 005

156 746

47,79%

14 190

14 190

1 402 341 5 047 183 6 973

120 120 0

120 120

120 120

0

29,10%

22,79%

970 16 900 16 900

970 16 900 16 900

2 314

17 870

17 870

2 314

2013.évi terv

8690411

2013.06.hó mód ei.



238,56%

12,95%

0

30 379 30 379

30 379 30 379

30 379

30 379

0

17 911 16 139 1 772

18 073 16 139 1 934

35,57%

43 283

43 283

21 819

50,41%

4 358 7 376

4 402 7 376

49,14%

43 283

43 283

21 819

50,41%

29 645

29 851

8 185 6 535 695 955 2 000 2 655 238 13 078

7 7 0

7 7

7 7

0

45,29% 40,49% 35,94% 45,43% 36,00% 43,81%

11. sz. melléklet adatok eFt-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként iskola eu

járóbeteg 8690421

Intézmények összesen


bölcsi 8622111

8891011

2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a terv mód ei. teljesítés mód.ei-hoz terv mód ei. teljesítés mód.ei-hoz

2013.évi terv 2 207

1 373 1 373

közház

2013.06.hó mód ei. 2 207

9105021

2013.06.30. teljesítés 1 257

Telj.%-a a mód.ei-hoz 56,96%

2013.évi terv 22 448

2013.06.hó mód ei. 22 448

2013.06.30. teljesítés 11 355

Telj.%-a a mód.ei-hoz 50,58%

1 373 1 373 500

1 373

1 373

0

8 897 7 037 1 140 720 2 094 1 144

8 924 7 037 1 167 720 2 101 1 144

3 434 2 525 387 522 898 275

38,48% 35,88% 33,16% 72,50% 42,74% 24,04%

12 135

12 169

4 607

37,86%

3 3 0

3 3

3 3

0

0

2 207

35 2 242

35 1 292

100,00% 57,63%

22 448

468 22 916

468 12 323

100,00% 53,77%

0

0

7 036

7 036

4 757

67,61%

23 018 22 581 365 72 6 116 16 185

23 453 22 581 800 72 6 234 17 705

11 278 10 505 743 30 2 993 7 200

48,09% 46,52% 92,88% 41,67% 48,01% 40,67%

20 767 19 310 257 1 200 5 550 39 321

21 197 19 310 687 1 200 5 662 44 757

50,65% 48,24% 126,35% 46,17% 46,43% 73,70%

7 036

7 036

4 757

67,61%

45 319

47 392

21 471

45,31%

65 638

71 616

10 737 9 315 868 554 2 629 32 987 1 437 47 790

15 15 0

15 15

15 15

10 10 0

10 10

10 10

0

66,73%


Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként könyvtár 9101231 Intézmények összesen


9101231

Szakfeladatok összesen

2013.évi 2013.06.hó 2013.06.30. Telj.%-a a 2013.évi terv terv mód ei. teljesítés mód.ei-hoz 625

625

288

46,08%

68 288 579 972 52 182

625

625

288

46,08%

648 260

9 017 8 640 377

9 114 8 640 474

4 768 4 288 480

52,32% 49,63% 101,27%

2 321 9 473

2 347 9 473

1 012 3 418

43,12% 36,08%

309 434 293 658 9 943 5 833 81 635 257 191

20 811

20 934

9 198

43,94%

4 3 1

4 3 1

4 3 1

2013.06.hó mód ei.

2013.06.30. Telj.%-a a teljesítés mód.ei-hoz

68 288 589 936 52 182 20 768 20 768 2 690 681 682

35 462 303 776 35 087 500 0 2 690 342 428

51,93% 51,49% 67,24% 2,41% 100,00% 50,23%

648 260

313 229 293 658 13 518 6 053 82 372 272 034 14 047 681 682

151 838 134 843 11 994 5 001 39 222 142 558 1 858 335 476

48,48% 45,92% 88,73% 82,62% 47,62% 52,40% 13,23% 49,21%

161 159 2

161 159 2


Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények 2013. évi költségvetési létszámkerete

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén Intézmény megnevezése

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Létszám 2013 jún. 01-jén Összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Összesen

4 4

0 0

17 17

21 21

4 4

0 0

15 15

19 19

53 53

0 0

0 0

53 53

53 53

0 0

0 0

53 53

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

43 39 38 13 11 15 159

0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0

43 39 38 14 12 15 161

43 39 38 13 11 15 159

0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0

43 39 38 14 12 15 161

Mindösszesen

216

2

17

235

216

2

15

233

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen


Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Bevételek


2013.06.hó mód.ei.


Teljesítés %-a a mód.ei.-hoz

Kiadások


2013.06.hó mód.ei.

2013.06.30. Teljesítés %-a teljesítés a mód.ei.-hoz

Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás Működ. célú támog. értékű bev. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Kamatbevétel 2012 évi pénzmaradvány

575 884 0 1 402 998 340 083 52 182 49 440

2 420 587

630 378 52 182 1 402 998 340 083 35 094 49 440 119 884

387 548 35 087 650 295 183 805 23 777 30 921 119 884

61,48% 67,24% 46,35% 54,05% 67,75% 62,54% 100,00%

2 630 059

1 431 317

54,42%

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Átadott pe. (működési célú) Tartalék Hitel törlesztés

549 873 143 674 1 009 516 33 000 192 658 100 118 47 503

569 785 147 814 1 037 212 79 656 246 994 1 134 797 47 503

285 989 73 048 512 071 63 021 123 064

50,19% 49,42% 49,37% 79,12% 49,82%

179 763

378,42%

2 076 342

3 263 761

1 236 956

37,90%

936 412 11 550 1 500 174 360

955 097 11 918 4 500 174 360

311 880 7 481 0 747 888

32,65% 62,77% 428,93%

1 123 822

1 145 875

1 067 249

93,14%

3 200 164

4 409 636

2 304 205

52,25%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev. Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze. Kölcsön 2012 évi pénzmaradvány

487 091 0 290 986 1 500

487 091 0 290 986 1 500 1 000 000

463 615 1 341 274 879 568 1 000 000

94,46% 37,87% 100,00%

779 577

1 779 577

1 740 403

97,80%

Külső finanszírozás - műk.c.hitel

Bevételek összesen:

95,18%

Felhalmozási kiadás Átadott pe. (felhalmozási célú) Kölcsön Kötvénykiadások

108 237

3 200 164

4 409 636

3 279 957

74,38%

Kiadások összesen:

Szakfeladatok jegyzéke 3 821 011 4 120 001 4 211 001 4 221 001 4 299 001 5 221 101 5 629 121 5 629 131 5 629 171 5 811 001 5 814 001 6 820 021 6 920 001 8 130 001 8 411 121 8 411 141 8 411 151 8 411 161 8 411 171 8 411 181 8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8 414 011 8 414 021 8 414 031 8 419 019 8 419 069 8 419 079 8 419 081 8 421 551 8 510 111 8 510 121 8 520 111 8 520 121 8 520 211 8 520 221 8 520 311 8 531 211 8 531 241 8 532 111 8 559 111 8 559 121 8 559 141 8 621 011 8 621 021 8 622 111 8 690 411 8 690 421 8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 141

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Kiemelt önkormányzati rendezvények Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam) Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napköziotthoni nevelés S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

8 821 151 8 821 161 8 821 171 8 821 181 8 821 191 8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 251 8 821 291 8 822 021 8 822 031 8 891 011 8 899 351 8 899 361 8 899 431 8 903 011 8 903 021 8 904 411 8 904 421 9 101 211 9 101 221 9 101 231 9 105 011 9 105 021 9 311 021

Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Tárgy:

Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidáció második körére vonatkozó döntések meghozatalára a „Gyál Jövője” elnevezésű kötvénnyel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) - 2013. évi XCII. Törvénnyel megállapított, 2013. július 1. napjától hatályos – 72.§ (9) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze a Költségvetési törvény 72.§ (8) bekezdés, továbbá a 74.§ (6) bekezdése alapján átvállalással érintett önkormányzat Költségvetési törvény 72. § (1)-(2) bekezdése szerinti, a 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását az érintett önkormányzat írásos engedélyével. Gyál Város Önkormányzatának az adósságkonszolidációt követően a „Gyál Jövője” elnevezésű kötvénnyel kapcsolatban jelenleg fennálló tartozása 5.756.180,38 CHF, vagyis rendelkezünk olyan adósságállománnyal, amely kapcsán megfelelünk a jogszabályi előírásoknak, részt vehetünk az önkormányzati adósságkonszolidáció második körében. A fennmaradó adósságállomány állam általi átvállalása kezdeményezésének végső határideje 2013. szeptember 30. napja. Az átvállalás Költségvetési törvényben rögzített feltétele, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7 %-nak megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig fizesse meg. A Raiffeisen Bank Zrt megkereste Önkormányzatunkat, hogy abban az esetben tud részt venni az önkormányzati adósságkonszolidáció ezen második körében, amennyiben az Önkormányzat vállalja a 7 %nak megfelelő összeg megtérítését a bank felé. Az erről szóló döntésről 2013. szeptember 15-ig napjáig kell értesíteni a Raiffeisen Bank Zrt-t, hogy szükség esetén el tudja kezdeni az egyeztetést az ÁKK-val. Jelenlegi kondíciók alapján az adósságállomány 7%-a mintegy 100 millió Ft, mely nagyságrendileg egy év kamat és tőketörlesztésének az összege. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat részére a végleges feltételek megfelelőek 1.

részt kíván venni az önkormányzati adósságkonszolidáció második körében, a „Gyál Jövője” elnevezésű kötvény teljes összegére vonatkozóan.

2 2.

felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt-t, hogy az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze a „Gyál Jövője” elnevezésű kötvény teljes adósságállományának állam általi átvállalását.

3.

vállalja az átvállalásra felkínált adósságrész 7 %-nak megfelelő összeg megfizetését a Raiffeisen Bank Zrt részére.

4.

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Felelős:

2013. december 20. Polgármester

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Diera Éva irodavezető



Tárgy: Javaslat a 2013/2014. nevelési évtől a Tátika és Tulipán Óvodában pszichológus álláshely biztosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény elfogadásával módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.). E módosítás érinti az óvodát fenntartó önkormányzatokat is, mivel módosult az Nkt. 2. melléklete is, mely meghatározza az óvodában a nevelőmunkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. A 2013. évi CXXIX. törvény 34.§(1) bekezdése a következőkről rendelkezik: „Az Nkt. 61. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (3) A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 1. melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. melléklet határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.” A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján (Magyar Államkincstár értesítése szerint) 2013. szeptember 1-jétől óvodapszichológus alkalmazása kötelező feladat, azonban az álláshely finanszírozása az önkormányzat saját forrása terhére történik, központi forrás biztosítása nélkül. A Liliom Óvoda egy teljes munkaidős pszichológust foglalkoztat, így részére nem kell álláshelyet biztosítani. A fentiek figyelembe vételével kérem, hogy a Tátika és Tulipán Óvoda részére a törvény által előírt pszichológus álláshelyet biztosítani szíveskedjenek. . Mivel a Tátika Óvoda eddig megbízási szerződéssel alkalmazott pszichológust, így a szeptembertől – decemberig tartó időszakra nem kell bérfedezetet biztosítani, mert az az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. A Tulipán Óvoda részére kérem, hogy az álláshelyhez az alábbiakban részletezett bérfedezetet biztosítani szíveskedjenek. Besorolási bér: Járulékok: Összesen:

H/7

172.900,-Ft

részmunkaidő:

1 hó:

86.450,-Ft

részmunkaidő: részmunkaidő:

3 hó 3 hó

259.350,-Ft 70.025,-Ft 329.375,-Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda részére 2013. szeptember 1-jétől a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott 1-1 óvodapszichológus álláshelyet biztosít; b) a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda 2013. évi elfogadott költségvetésének részmunkaidős álláshelyeinek számát 2013. szeptember 1-jétől 1 fővel növeli; c) a Tulipán Óvoda részére a 2013. költségvetési évben bérjellegű kiadásokra 329.375,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 6. számú mellékletének cél- és általános tartaléka (intézmények:végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak sor) terhére; d) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 1. polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


Csepregi Pálné csoportvezető

G y á l, 2013. augusztus 5.

Pánczél Károly alpolgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat a 2013/2014. nevelési évtől a Liliom, a Tátika és a Tulipán Óvodában pedagógiai asszisztens álláshely biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2. melléklete meghatározza az óvodában a nevelőmunkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. E szerint 2013. szeptember 1-jétől kötelező 3 óvodai csoportonként 1 pedagógiai asszisztens alkalmazása. Az álláshelyek finanszírozása központi forrás biztosítása mellett történik. A gyáli óvodákba - a csoportlétszámokat figyelembe véve - 9 pedagógiai asszisztens foglalkoztatása kötelező. Ugyanakkor az Nkt. 2. melléklete nem teszi kötelezővé a gazdasági ügyintézők foglalkoztatását. A fentiek alapján javaslom, hogy az óvodákból vonjuk el a gazdasági ügyintézői állásokat a hozzátartozó bérrel együtt és ezzel egyidejűleg 2013. szeptember 1-jétől a jogszabálynak megfelelően óvodánként 3-3 pedagógiai asszisztens álláshelyet biztosítsunk az alábbiak szerint: Liliom Óvoda: 1 fő gazdasági ügyintézői állás elvonás: 1 hó 3 hó

125,000,-Ft + 33,750,-Ft járulék 375,000,-Ft + 101,250,-Ft járulék

3 fő pedagógiai asszisztens létszámbővítés: 1 hó 3 hó

375,000,-Ft + 101,750,-Ft járulék 1,125,000,-Ft + 303,750,-Ft járulék

Tátika Óvoda: 1 fő gazdasági ügyintézői állás elvonás: 1 hó 3 hó




Tulipán Óvoda: 1 fő gazdasági ügyintézői állás elvonás: 1 hó 3 hó




Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a)

a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda részére 2013. szeptember 1-jétől 3-3 teljes munkaidős pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, és a 2013. évi költségvetésük személyi jellegű juttatásait intézményenként 1,125,000,-Ft + 303,750 Ft járulékkal megemeli a 2013. évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének cél- és általános tartaléka (intézmények:végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak sor) terhére;

b) ezzel egyidejűleg a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda gazdasági ügyintézői álláshelyét elvonja, és a 2013. évi költségvetésük személyi jellegű juttatásait 375,000,-Ft + 101,250,-Ft járulékkal csökkenti; c) a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda 2013. évi elfogadott költségvetésének teljes munkaidős álláshelyeinek számát 2013. szeptember 1-jétől 2-2 fővel növeli; d) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

azonnal polgármester


Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság



G y á l, 2013. augusztus 26.


Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat a 2013/2014. nevelési- oktatási évben indítandó óvodai csoportok létszámának maximális létszámtól való eltérésének engedélyezésére Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt ( továbbiakban: Nkt.) módosította a 2013. évi LV. törvény. Ez alapján az Nkt. 25. § (7) bekezdése szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését, függetlenül az indított csoportok számától. Ennek megfelelően a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó hatásköre. A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő lehet. .Mindhárom gyáli óvodában szükséges az engedély megadása, mert az óvodai csoportok létszáma meghaladja a törvény által engedélyezett létszámot. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda részére engedélyezze a a maximális létszám 20%-kal való átlépését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bek. alapján a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán Óvoda valamennyi csoportjában engedélyezi, hogy a maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal a fenti három intézmény eltérhessen (30 fő). Határidő: 2013. szeptember 1. Felelős: Polgármester


Oktatási és Kulturális Bizottság



Gyál, 2013. szeptember 4.


Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírására

Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Molnár Andor - a Városi Egészségügyi Központ igazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.§ (2)/a bekezdésére való hivatkozással kérte közalkalmazotti jogviszonyának és magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2013. június 30- ával. A Képviselő-testület a 179/2013.(VII.17.) sz. határozatával közös megegyezéssel megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát, és egyben felkérte a polgármesteri hivatalt az intézményvezetői pályázat kiírására. A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a pályázati feltételeket az alábbi törvény és rendeletek tartalmazzák:    

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet; a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002.(III.28.) EüM rendelet; az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15) Korm. rendelet

A vezetői beosztás ellátására való megbízás legfeljebb 5 évre adható (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése.) A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. §-ának (4 ) bekezdése szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában és a Személyügyi Központ internetes oldalán kell közzétenni. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az intézmény álláspályázatának kiírásával kapcsolatban. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a.) pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel: PÁLYAZATI FELHÍVÁS Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Közalkalmazotti jogviszony kezdete: Foglalkoztatás jellege: A vezetői megbízás időtartama: A közalkalmazott által betöltendő munkakör:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 2014. január 1. részmunkaidős, heti 20 óra 2014. 01. 01. - 2018. 12. 31-ig intézményvezető

2 A munkavégzés helye: Bérezés: Az intézmény jogállása, jogköre:

2360 Gyál, József Attila u. 1. sz. a Kjt szerint jogi személyisége: önálló jogi személy gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Számviteli és Adó Irodája látja el egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés útján biztosítja az önkormányzat), szakorvosi ellátás (korházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként működik)

Az intézmény tevékenységi köre:

A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:       

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Elkészíti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait. Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal. Felel az OEP szerződésének megkötéséért. Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját.

A megbízás feltételei:    



orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; egészségügyi (szak) menedzseri vagy egészségügyi, menedzsment szakirány továbbképzési szakon szerzett képesítés; ha ez nincs meg, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 5 éven belül megszerzi magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, szakmai életrajz,  intézmény vezetésére vonatkozó program,  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,  erkölcsi bizonyítvány,  végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek hitelesített fénymásolati példányát/ait, és  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik A pályázat elbírálásának módja, rendje:  A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara képviselője véleményezi.

3  

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának határideje:  a KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap A pályázat benyújtásának helye, módja:  a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül b.) felkéri a polgármestert a pályázat szövegének az Egészségügyi Közlönyben, az Új Gyáli Újságban, a Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán való közzétételre, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelentetésére. c.) felkéri a pályázat elbírálására bizottsági tagként:


 Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságot,  az egészségügyben működő szakmai kamara képviselőjét. 2013. október 15. a megjelentetésre Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető Gyál, 2013. július 30.


4 1.sz. melléklet

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 4. A munkáltató megnevezése 5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre 6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma (A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 1. A munkakör megnevezése 2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése 3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető) 4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül 5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni 6. A munkakör betölthetőségének időpontja 7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott) 8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős) 9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama 10. A munkavégzés helye 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása 12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése 13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat 14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa 15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez 20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák (A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.) III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma 2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 3. A pályázat benyújtásának határideje 4. A pályázat benyújtásának módja 5. A pályázat benyújtásának feltételei 6. A pályázat elbírálásának határideje 7. A pályázat elbírálásának módja, rendje 8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül) 9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, email címe 10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma (A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)

Tárgy: Javaslat a TERRA INNOVA Kft.-vel tervezett megállapodás jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (I.26.) számú és a 31/2013. (III.07.) számú határozataiban foglaltaknak megfelelően folyamatban van Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – megújítása, felülvizsgálata. A tervezett módosítások egyike a 11. számú módosítási terület, amely a 0143/56 hrsz.-ú ingatlant jelöli. Ez természetben az M 5 autópálya melletti Mobil Petrol benzinkút területe. A módosítás lényegét az alábbiakban ismertetem. Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2009.(IX.14.) Ök. számú rendeletének SZT-27 jelű „Benzinkút Szabályozási Terve” megnevezésű tervlapja jelenleg a tárgyi ingatlan egy részét (kb. 60 méter mélységben) K-Ksz jelű (azaz különleges közlekedési szolgáltató) övezetbe sorolja, viszont az ingatlan fennmaradó része E-GY/3 jelű (erdő) övezetbe tartozik. Korábban a 0143/56 hrsz.-ú ingatlan teljes területén (1,0 ha) erdő volt, de azt a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 2010.05.13. napján 22.3/3394/4/2010. számú engedélyező határozata alapján megszüntették. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során - az előterjesztéshez mellékelt megállapodás tervezet 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - a K-Ksz jelű övezet határa a 0143/56 hrsz.-ú ingatlan tényleges telekhatáráig módosulna. A Tisztelt Képviselő-testület a 31/2013.(III.07.) számú határozatának 4. pontjában „felkéri a Polgármestert, hogy az érdekelt tulajdonosokkal folytasson – a tervezési munka részbeni finanszírozásával kapcsolatos – tárgyalásokat.” Ennek eredményeként született a benzinkút építtetőjével, a TERRA INNOVA Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban Kft.) előzetesen egyeztetett megállapodás tervezet, amely lényege, hogy a Kft. a megállapodástervezetben foglaltak szerint kötelezettséget vállal arra, hogy 1.500.000,-Ft-ot, azaz egymillió ötszázezer forintot Gyál Város Önkormányzatának megfizet azzal a céllal, hogy ezzel segítse Gyál Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata folyamatban lévő tervezési munkáinak finanszírozását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit, továbbá a megállapodás tervezetet szíveskedjenek megvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.

egyetért az előterjesztéshez mellékelt a TERRA INNOVA Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodás tervezetben foglaltakkal,

2.

felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére


2013. szeptember 30. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető Gyál, 2013. augusztus 26.


Mellékletek: 1.

Megállapodás tervezet

2.

A gyáli 0143/56 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap másolata

3.

A gyáli 0143/56 hrsz.-ú ingatlan térképkivonata

4.

Az SZT-27 jelű szabályozási tervlap

MEGÁLLAPODÁS (tervezet)

amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 114., törzsszám: 730370, statisztikai azonosító szám: 15730370-8411-321-13), képviseletében Pápai Mihály polgármester, a továbbiakban: mint Önkormányzat, másrészről TERRA INNOVA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10. Cg.: 17-09-008571., Adószám: 13553931-2-17) képviseletében Szabadi Zoltán ügyvezető a továbbiakban, mint: Kötelezettségvállaló között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1.) A gyáli 0143/56 hrsz.-ú 9495 m2 területű kivett beépített területű, illetve kivett udvar megnevezésű ingatlanon létesített üzemanyagtöltő állomásra a TERRA INNOVA Kft. 2011. évben kapott használatbavételi engedélyt. 2.) Felek rögzítik, hogy a Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2009.(IX.14.) Ök. számú rendelete, illetve a területre elkészült SZT-27 jelű „Benzinkút Szabályozási Terve” megnevezésű szabályozási tervlapja jelenleg a gyáli 0143/56 hrsz-ú ingatlan egy részét (kb. 60 m mélységben) K-Ksz jelű (azaz különleges közlekedési szolgáltató) övezetbe sorolja. Az ingatlan fennmaradó része viszont E-GY/3 jelű (erdő) övezetbe tartozik. 3.) A Kötelezettségvállaló jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy 1.500.000,-Ft-ot, azaz egymillió ötszázezer forintot Gyál Város Önkormányzatának megfizet azzal a céllal, hogy ezzel az összeggel segítse Gyál Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata folyamatban lévő tervezési munkáinak finanszírozását. 4.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata során a 2.) pontban rögzített K-Ksz övezeti határát a 0143/56 hrsz-ú ingatlan tényleges telekhatáráig módosítja. A módosítással a 0143/56 hrsz.-ú ingatlan teljes területe – változatlan övezeti előírásokkal (szabadon álló beépítési mód; a megengedett legkisebb teleknagyság 4000 m2; a megengedett legnagyobb beépítettség 40%; a megengedett legnagyobb építménymagasság 10 m) – K-Ksz övezetbe kerül. Az építési övezetben reklámozás (reklámoszlop, „totemoszlop”) céljára megengedett legnagyobb építménymagasság 16 m lehet. A Kötelezettségvállaló jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kötelezettségvállalás összegét a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben befizeti az Önkormányzat 1160000600000000-21616404 számú költségvetési számlájára. A kötelezettségvállaló kijelenti, hogy kötelezettségvállalása végleges, azt nem vonja vissza. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés 3. pontjában felajánlott összeget elfogadja és azt a megállapodásban megjelölt célra fordítja. 5.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés 4. pontja szerinti módosítás a településrendezési eszközökön nem kerül átvezetésre, Önkormányzat a kötelezettségvállalás összegét a kötelezettségvállaló részére egy összegben visszafizeti. G y á l, 2013. szeptember

……………………………………… TERRA INNOVA Kft.

Képv.:Szabadi Zoltán ügyvezető

…........................................................ Gyál Város Önkormányzata Képv.:Pápai Mihály polgármester

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer

1/2

TAKARNET v5.2

https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=030320130826132234Islu7oOfei...

Felhasználó:

TAL794 (Kilépés)

Új keresés Vissza a főmenübe A megrendelés eddigi díja: 0 Ft

Súgó

2013.08.26. 13:24

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer

2/2

https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=030320130826132234Islu7oOfei...

2013.08.26. 13:24

Nyomtatási nézet

Méretarány 1: 2000

Készítő:

Page 1 of 1

Gyál Város Polgármesteri Hivatala - 2013.08.26.

Tárgy:

Házszámok Helyrajzi számok Utcanevek Épületek Lakóépület

Gazdasági és melléképület

Középület, közintézmény

Vegyes funkciójú épület

Üzemi épület

Egyéb önálló ingatlan

Földrészletek Fekvéshatár Gyál belterület

Gyál külterület

http://terkep:81/intranet/alapterkep/printmap.phtml?prTitle=&prAuthor=&prSubject=... 2013.08.26.

Tárgy: Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítése beruházás könyvvizsgálójának kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata által az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17.-én. A projekt pénzügyi lebonyolításának feltétele a projekt könyvvizsgálatának elvégzése, ezért ajánlatokat kértünk be, amire az alábbi ajánlatok érkeztek: Cég neve

Nettó ajánlati ár

Bruttó ajánlati ár

FARIRCONSULT KFT.

700.000,-Ft

889.000,-Ft

AUDITAN KFT.

650.000,-Ft

825.500,-Ft

Béta-Audit Kft.

540.000,-Ft

685.800,-Ft

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Béta-Audit Kft. adta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 1. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Béta-Audit Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni a céggel az ajánlatban szereplő 540.000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetés 5. számú mellékletében a Bóbita Bölcsőde bővítése előirányzat terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

2013. október 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Hegedűs István

Gyál, 2013. augusztus 21. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva Pénzügyi és Adóiroda vezetője Melléklet: árajánlatok (FARIRCONSULT KFT., AUDITAN KFT.,Béta-Audit Kft.)

Tárgy: Tájékoztatás a „Városközpont” pályázat elszámolásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” című pályázatot nyújtott be. A pályázat 726.610.591,- Ft támogatásban részesült, a vonatkozó Támogatási Szerződés (TSz) 2010. május 17.én került megkötésre. A projektre az első pályázat ugyanakkor már 2008-ban benyújtásra került, amelyben a bekerülési érték 1.588.779.400,- Ft volt. Ez a pályázat ilyen összeggel nem volt támogatható, így 2009-ben a pályázat újra benyújtásra került, immár csökkentett, 1.043.404.210,- Ft értékű tartalommal. A fenti tárgyú projekt fizikailag lezárult, a projekthez kapcsolódó költségek a közreműködő szervezettel elszámolásra kerültek. KIADÁSOK A pályázatban eredetileg tervezett összegek és azok alakulása: 1. A projekt előkészítési költségei keretében elkészült a pályázathoz szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi terv, amelynek meglétét számos más pályázat is megkövetelt, összköltsége bruttó 8.970.000,- Ft, melyből 7.040.000,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. 2.

Az útépítéshez szükséges telekalakítások összköltsége 15.875.816,- Ft, melyből 7.763.880,- Ft a támogatásból finanszírozott rész, azonban valamennyi telekrész megvásárlása szükséges volt az útépítési munkák megfelelő elvégzéséhez.

3.

A Kistérségi Szolgáltató Központ tervezésének összköltsége 46.459.200,- Ft, melyből 9.600.000,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. Az eredeti elképzelés szerint a tervezési költségek több mint a felét a kivitelezést végző vállalkozó építette volna bele az ajánlati árába, azonban ez nem volt lehetséges a megvalósítás során megváltozott közbeszerzési szabályozás szerint.

4.

A Kistérségi Szolgáltató Központ közbeszerzésének összköltsége 2.675.750,- Ft, melyből 1.961.800,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A növekedést az okozta, hogy az épületre vonatkozó közbeszerzési eljárást három alkalommal kellett lefolytatni, illetve három alkalommal jogorvoslati eljárás is zajlott a közbeszerzéssel kapcsolatban.

5.

A Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezésének összköltsége 748.640.954,- Ft, melyből 432.457.338,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A növekedést az okozta, hogy a támogatásra beadott második pályázatban jóval kevesebb összeg volt szerepeltethető az épület kivitelezésére, azonban annak funkciója a pályázatban szereplőekhez képest jelentősen bővült a Járási Hivatal kialakításának igényével. A költségek növekedését okozta az is, hogy az épületre vonatkozó közbeszerzési eljárást három alkalommal kellett lefolytatni, illetve három alkalommal jogorvoslati eljárás is zajlott a közbeszerzéssel kapcsolatban, ami miatt a kivitelezésre fordítható idő jelentősen csökkent. Rendkívüli költségnövekedést okozott az is, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként a kivitelezésre megkötött szerződés több mint bruttó 243.500.000,- Ft-al magasabb összegű lett, mint a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adó cég ajánlata.

6.

A Kistérségi Szolgáltató Központ műszaki ellenőrzésének összköltsége 7.873.999,- Ft, melyből 4.749.800,Ft a támogatásból finanszírozott rész.

7.

Az útépítési munkák tervezéseinek összköltsége 17.865.950,- Ft, melyből 10.275.500,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A növekedés a közműkiváltások tervezésének költsége miatt történt, mivel a csökkentett összegű pályázatban nem volt lehetséges ezen költségek szerepeltetése.

8.

Az útépítési munkák közbeszerzéseinek összköltsége 1.531.250,- Ft, melyből 1.187.500,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A növekedést az Áfa változás, illetve a közbeszerzési eljárási díjak többletköltségei keletkeztették.

9.

Az útépítési munkák kivitelezésének összköltsége 396.606.650,- Ft. Az erre fordítható, támogatásból finanszírozott rész 401.615.572,- Ft, így ezen a soron megtakarítás jelentkezett, mely más sorra került átcsoportosításra.

10. Az útépítési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés összköltsége 4.937.500,- Ft, melyből 4.937.501,Ft a támogatásból finanszírozott rész. 11. Az útépítési munkák eljárási díjainak, és egyéb járulékos költségeinek összessége 2.842.737,- Ft, melyből 899.200,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A többletköltséget az eljáró hatóság időközbeni jogszabályváltozás miatti módosulása, az illetékek és eljárási díjak változása okozta. 12. A 60 db parkoló kivitelezésének összköltsége 69.028.643,- Ft, melyből 34.726.142,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A többletköltséget az okozta, hogy a parkoló építéssel egyidejűleg rendezésre kerültek az érintett utcákban található járdák, illetve kapubejárók is, ezzel egységessé téve a városközpont megjelenését. Ezen tételen elszámolt összegből került megvalósításra a József Attila utca Szent István utca és Kőrösi út közötti szakaszán az új útburkolat elkészítése, a burkolt vízszikkasztó árkok kiépítése, a viacoloros járdakészítés, a korábbi parkoló felújítása. 13. A piactér kivitelezésének összköltsége 107.744.175,- Ft, melyből 86.400.000,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A többletköltség abból keletkezett, hogy a kivitelezésével egyidejűleg rendezésre került a terület csapadékvíz elvezetése, ami a korábban kialakult, a jelenlegi csatornahálózatot terhelő nem megfelelő állapotot orvosolta. 14. A pályázathoz kapcsolódó promóció összköltsége 1.523.675,- Ft, melyből 1.405.977,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. 15. A pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment összköltsége 39.222.864,- Ft, melyből 34.320.000,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A többletköltséget az okozta, hogy főként a lefolytatott közbeszerzési eljárások hatására jelentősen meg növekedett a projekt lebonyolításának ideje, így hosszabb időn keresztül zajlott a tevékenység. 16. A pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálat összköltsége 4.314.000,- Ft, melyből 4.064.000,- Ft a támogatásból finanszírozott rész. A pályázatban a csökkentett tartalom miatt nem szerepeltethető, teljes mértékben saját erőből megvalósuló tételek és azok összegei: 1.

A Kistérségi Szolgáltató Központ okmányiroda épületrész kiegészítő munkáinak összköltsége 52.832.000,Ft, mely teljesen saját erőből kellett, hogy megvalósuljon, mivel az épületrész megváltozott funkciója (Járási Hivatal) nem szerepelt az eredeti pályázatban, ez az időközbeni jogszabályváltozások következménye.

2.

A Kistérségi Szolgáltató Központ mobilia (bútor) beszerzésének összköltsége 31.739.837,- Ft.

3.

A Kistérségi Szolgáltató Központ gyengeáramú, biztonságtechnikai, tűzvédelmi munkáinak összköltsége 32.810.730,- Ft.

4.

A Kistérségi Szolgáltató Központ konferencia rendszerének összköltsége 4.699.000,- Ft.

5.

A Kistérségi Szolgáltató Központ elektromos betáplálásának összköltsége 1.451.898,- Ft.

6.

A Kistérségi Szolgáltató Központ eljárási díjainak, és egyéb járulékos költségeinek összessége 2.419.404,Ft.

7.

Az útépítési munkákhoz kapcsolódó közműkiváltások összköltsége 124.383.030,- Ft. A költségek növekedéséhez járult hozzá az is, hogy valamennyi közműszolgáltató jelentős igényekkel állt elő az átépítés kapcsán ahhoz, hogy megadja engedélyét illetve hozzájárulását az általa biztosított közmű átépítéséhez.

8.

A tájépítési munkák összköltsége 110.160.905,- Ft.

9.

A vasútépítési munkák összköltsége 88.327.009,- Ft. Az útépítési munkákhoz a MÁV Zrt. nem járult hozzá ezen munkák elvégzése nélkül. A költségek növekedését okozta az is, hogy a lefolytatott három közbeszerzési eljárás ellenére nem érkezett kedvezőbb ajánlat, mivel a kivitelezés speciális volta miatti kevés kivitelező okán nem érvényesült a versenyhelyzet.

A projekt megvalósulása végleges adatainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza: BEVÉTELEK A pályázathoz kapcsolódó támogatás A Támogatási Szerződés valamint ez ÁFA kulcs változás miatti szerződés módosítás következtében a pályázathoz kapcsolódó tényleges támogatás összege: 732.596.099,- Ft. A pályázathoz kapcsolódó önerő összege A pályázathoz kapcsolódó 310.808.111,- Ft önerő összege a Gyál Jövője elnevezésű kötvényből került finanszírozásra. EU Önerő Alapból kapott támogatás összege A projekthez kétszer nyújtottunk be az EU Önerőalapba pályázatot, amelynek következtében összességében 71.408.779,- Ft-ot kaptunk a beruházás megvalósításához. Saját forrás 1. A Gyál Jövője elnevezésű kötvényből a pályázathoz kapcsolódó önerő finanszírozásán felül 181.570.123,- Ft került felhasználásra. 2. A Gyál Jövője elnevezésű kötvényből óvadéki betétként meglévő 1 milliárd Ft összeg lekötésének kamatából, illetve a beruházásokra fordított rész le nem hívott összegeinek lekötéséből származó kamatbevételéből 567.458.035,- Ft került felhasználásra. 3. A Gyál Jövője Kötvény átváltásából keletkezett árfolyamnyereségből 13.269.085,- Ft-ot fordítottunk fenti beruházásra., az előterjesztés 3. sz. mellékletében említett 221.831.977,- Ft-on felül. 4. Saját bevételeinkből 48.082.992,- Ft-ot használtunk fel. A Gyál Jövője kötvényből származó kamatbevétel és a kötvény felhasználásának részletezését az előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának képviselő- testülete úgy dönt, hogy elfogadja, a „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt elszámolásáról szóló tájékoztatást. Határidő: Felelős:


A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Donhauzer Ádám ügyvezető Diera Éva irodavezető



1. sz. melléklet Ft Az árak Forintban szerepelnek

Bruttó összeg

Támogatott rész

Pályázati önrész

Elszámolható összesen

Önrész növekmény

Városközpont pályázatban szereplő költségek Projektelőkészítés 1. IVS és ATT

8 970 000 2 160 000 6 810 000

1 020 000 2 500 000

1 020 000 2 500 000

2 040 000 5 000 000

120 000 1 810 000

15 875 816

5 621 049

2 142 831

7 763 880

8 111 936

Kistérségi Szolgáltató Központ 3. Tervezés 4. Közbeszerzés 5. Kivitelezés 6. Műszaki ellenőrzés 7. Okmányiroda ép. kiegészítő munkái 8. Mobilia beszerzés 9. Gyengeáram, bizt. tech., tűzvéd. 10. Konferencia rendszer 11. Elektromos betáplálás Eljárási, ill. kapcsolódó díjak 12. (Közb. fénym., TIGÁZ, ÁNTSZ, Bizt. tech.)

931 602 772 46 459 200 2 675 750 748 640 954 7 873 999 52 832 000 31 739 837 32 810 730 4 699 000 1 451 898

4 800 000 1 373 260 349 576 888 3 562 350 0 0 0 0 0

4 800 000 588 540 82 880 450 1 187 450 0 0 0 0 0

9 600 000 1 961 800 432 457 338 4 749 800 0 0 0 0 0

36 859 200 713 950 316 183 616 3 124 199 52 832 000 31 739 837 32 810 730 4 699 000 1 451 898

Útépítés 13. Tervezés (út+közműkiváltás) 14. Közbeszerzés Lőszermentesítés 15. Kivitelezés 16. Kivitelezés (közműkiváltások) 17. Műszaki ellenőrzés

548 423 369 17 865 950 1 531 250 256 250 396 606 650 124 383 030 4 937 500

5 137 750 831 250 0 269 082 434 0 3 703 125

5 137 750 356 250 0 132 533 138 0 1 234 376

10 275 500 1 187 500 0 401 615 572 0 4 937 501

7 590 450 343 750 256 250 -5 008 922 124 383 030 -1

2 842 737

674 400

224 800

899 200

1 943 537

69 028 643 288 000 250 000 68 490 643

0 0 27 780 913

0 0 6 945 229 0 0

0 0 34 726 142

288 000 250 000 33 764 501 0 0

0 0 25 920 000

0 0 60 480 000 0

0 0 86 400 000

1 450 000 250 000 19 313 774 330 400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

687 500 9 800 000 99 315 905

IVS ATT 2.

Ingatlanvásárlás (értékbecsléssel)

Beruházások

18.

Eljárási díjak (földmérő, Eng.Hiv., NKH, KDV-VIZIG, MNV, Magy. Ker. Eng. Hiv., Magy. Bány. Hiv., ELMŰ, fénym.)

19. 60 db parkoló Tervezés Közbeszerzés Kivitelezés Műszaki ellenőrzés Eljárási díjak

2 419 404

20. Piactér Tervezés Közbeszerzés Kivitelezés Eljárási díjak (KDV-VIZIG)

107 744 175 1 450 000 250 000 105 713 774 330 400

21. Tájépítészet Közbeszerzés Fakivágás Kivitelezés Eljárási díjak (Közb., Pest M. Erd. Hat.)

110 160 905 687 500 9 800 000 99 315 905

0

2 419 404

357 500

0

357 500

22. Vasútépítés (vágány átépítése és ágyazatragasztás) Tervezés 88 327 009 Kivitelezés 87 912 121 Eljárási díjak (Közbesz., MÁV Zrt.) 414 888

0

0 0

0 0 0 0

0 0

87 912 121 414 888

1 523 675

1 195 080

210 897

1 405 977

117 698

39 222 864

26 769 600

7 550 400

34 320 000

4 902 864

4 314 000 250 000 4 064 000

0 3 048 000

0 1 016 000

0 4 064 000

250 000 0

1 925 193 224

732 596 099

310 808 111 1 043 404 210

881 789 014

Kapcsolódó munkák 23. Promóció 24. Városfejlesztési Kft. proj men 25. Könyvvizsgáló Közbeszerzés Kivitelezés

Összesen Önerő támogatás Önerő támogatással összesen

45 060 539

71 408 779 1 925 193 224

804 004 878 1/1

0

71 408 779

-71 408 779

310 808 111 1 114 812 989

810 380 235

2. sz. melléklet Gyál Jövője kötvényből származó kamatbevételek Év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Összesen

Kamat összege 8 530 394 257 046 445 96 171 190 81 582 190 91 738 879 32 388 937 567 458 035 Kamatbevételek bontása

Év Óvadéki betét kamata 7 341 676 2008. év 136 464 380 2009. év 2010. év 68 600 000 2011. év 60 831 507 67 404 675 2012. év 2013. év 31 826 685 Összesen

Kötvény szabad egyenlegének kamata Összesen 1 188 718 120 582 065 27 571 190 20 750 683 24 334 204 562 252

8 530 394 257 046 445 96 171 190 81 582 190 91 738 879 32 388 937 567 458 035

3.sz. melléklet Általános tájékoztatás

Gyál Város Önkormányzata 2008. október 06-án 3.000.031.890.000,- Ft összegben CHF alapú kötvénykibocsátást hajtott végre „Gyál Jövője” elnevezéssel. A kibocsátott kötvény CHF értéke : 19.429.000 CHF. Kamatozása : változó kamatozású, 6 havi CHF LIBOR CHF+1,30 % kamatfelár, futamideje 20 év, lejárata : 2028. október 06. Kamat és tőkefizetési időpontok minden év március 31-e, és szeptember 30-a. A kibocsátási árfolyam 154,41 CHF/HUF volt. A kötvénykibocsátás célja a költségtakarékos finanszírozás, és a költségvetés forrásainak megteremtése, valamint a kedvezőtlenebb kamatozású hitelek és kötvények kiváltása volt. Ennek megfelelően a 2.000.031.890,- Ft összeg vonatkozásában az akkor még meglévő fejlesztési hitelek, és a korábban kibocsátott kötvények visszafizetése, valamint az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházások saját erő részének biztosítása volt a cél. A fennmaradó 1.000.000.000,- Ft összeg Óvadéki betétként került elhelyezésre, melynek elsődleges célja az önkormányzatnak e kötvénykibocsátásból fakadó mindenkori törlesztési kötelezettségeinek megkönnyítése. A kibocsátás óta eltelt időszakban keletkezett árfolyam nyereség 313.884.413,- Ft volt, míg a törlesztésekhez szükséges deviza összeg vásárlása miatti árfolyam veszteség összege 78.783.351,- Ft volt. Az árfolyam nyereség és veszteség közötti különbözet, valamint a 2. sz. mellékletben kimutatott Gyál Jövője kötvényből származó kamatbevételek összesen 802.559.097,- Ft plussz forrást jelentettek önkormányzatunknak. Gyál Jövője kötvény felhasználásának alakulása 1./ opciós betétként való elhelyezés

1.000.000.000,- Ft

2./ a korábban kibocsátott hitelek, és kötvények visszafizetése 3./ beruházások finanszírozása beruházások finanszírozására kötvényből lehívott összeg beruházások finanszírozása az árfolyam nyereség terhére

942.739.435,- Ft

1.279.124.432,- F 1.057.292.455,- Ft 221.831.977,- Ft

A korábban kibocsátott hitelek és kötvények visszafizetése tételesen Gyál I. Kötvény kibocsátott összeg kamatozása 3 hónapos CHF Libor+2,20 % kamatfelár visszafizetett tőke visszafizetett kamat eredeti lejárati időpont

Gyál II. Kötvény kibocsátott összeg kamatozása 6 hónapos CHF Libor + 2,20 % kamatfelár visszafizetett tőke visszafizetett kamat eredeti lejárati időpont

330.378.000,- Ft 258.067.004,- Ft 7.302.187,- Ft 2015.05.30

319.972.800,- Ft 269.677.450,- Ft 8.390.658,- Ft 2017.03.31

A korábban kibocsátott hitelek és kötvények visszafizetése tételesen Gyál III. Kötvény kibocsátott összeg kamatozása 3 hónapos CHF Libor + 2,20 % kamatfelár visszafizett tőke visszafizett kamat eredeti lejárati időpont

74.999.932,- Ft 67.529.251,- Ft 1.901.255,- Ft 2017.09.30

ONK-0090/2006. sz. fejlesztési hitel összeg kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,05 % kamatfelár visszafizetett tőke visszafizetett kamat eredeti futamidő

41.000.000,- Ft 34.152.210,- Ft 59.368,- Ft 20 év, lejárat 2026.05.15

ONK-0091/2006. sz. fejlesztési hitel összeg kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,54 % kamatfelár visszafizett tőke visszafizett kamat eredti futamidő


ONK-0092/2006. sz. fejlesztési hitel összeg kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,54 % kamatfelár visszafizetett tőke visszafizetett kamat eredeti futamidő


Beruházások finanszírozása évenkénti bontásban 2008. év

lehívott összeg felhasználásának célja

142.183.568,- Ft Ady E. Ált. Iskola bővítése, Gyál Vecsés összekötő útépítés Köztemető-ravatalozó felújítása útépítések Szélső utcai ingatlanok előközművesítése Rákóczi F. Ált. Iskola felújítása 2009. év


503.642.614,- Ft Gyál-Vecsés összekötő útépítés Kisfaludy u. beruházás útalap stabilizációs beruházás gyűjtőút beruházás Árpád téri játszótér beruházás Tulipán utcai óvoda bővítése beruházás

2010. év


140.920.016,- Ft gyűjtőút beruházás

2011. év


170.554.811,- Ft Városközpont beruházás-útépítés közműkiváltások Városközpont beruházás-piactér rehab. Városközpont beruházás-vasútpálya rész felúj.

2012. év lehívott összeg felhasználásának célja

136.480.567,- Ft Városközpont beruházás - Kistérségi Szolg. Közp. épület megépítése

2013. év lehívott összeg felhasználásának célja

185.342.856,- Ft Városközpont beruházás - Kistérségi Szolg. Közp. épület megépítése Adósságkonszolidáció

2012. december 31. napján fenálló tartozás 2013. március 31.i törlesztés adósságkonszolidáció összege Fenálló adósságállomány összege óvadéki betétként elhelyezett összeg jelenlegi kamatláb, mellyel le van kötve

15.589.000,0 CHF 479.999,0 CHF 9.352.820,6 CHF 5.756.180,4 CHF 400 000 000,- Ft 3,30%

Tárgy: Javaslat Pest Megye Közgyűlése által alapított kitüntető díjakra való felterjesztésre Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 9/2012. (IX.28.) rendeletet alkotott az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről. Ebben az évben – a szokásostól eltérően - Pest Megye Közgyűlésének Elnöke még nem küldött az egyes díjak odaítélésének feltételeit tartalmazó összesítést ill. javaslattételi nyomtatványt, de e-mailben megerősítették, hogy idén is javaslattételi jog illeti meg a megyében működő települési önkormányzatok képviselő-testületeit. Erről később kapunk értesítést, azonban a felterjesztésre a két rendes ülés között lenne mód. A Tisztelt Képviselőktől és intézményvezetőktől 08.30.-án elektronikus úton kértünk javaslatokat. Írásos javaslat a mai napig nem érkezett, ezért kérjük a szóbeli javaslatok helyszíni tárgyalását. Az előterjesztés mellékletét képezi az 1999-2012-ig megyei kitüntető díjban részesülők névsora Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napi rend megtárgyalására. Határozati javaslat: 1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Díszpolgára cím kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


2.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megyéért Emlékérem kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


3.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ........................................................................... Határidő: Felelős:

Tudományos

Díj

kitüntetésre

javasolja


4.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közbiztonságáért Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


5.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj kitüntetésre javasolja ...........................................................................

-2Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 6.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemzetiségekért Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


7.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Testnevelési és Sport Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


8.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Év Sportolója Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


9.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Év Legjobb Csapata Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 10.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Év Edzője Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


11.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj kitüntetésre javasolja ........................................................................... Határidő: Felelős:


A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság


Sávai Mária aljegyző

G y á l, 2013-09-05.


-3-

Pest Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjban részesülők 1999-2012-ig Arany János Pedagógiai Díj 1999. Kovalik Józsefné 2004. Palkovics Ferencné 2005. Sárközi Márta 2006. Jónás Bertalanné 2007. Kiss Istvánné 2009. Dr. Major Lajosné 2010. Galgand Péterné 2011. Lakos Péterné Pest Megye Katasztrófavédelemért Díj 2006. FEGY Polgárőrség Lajtha László Díj 2007. Tóth István Nyáry Pál Díj 2008. Puskás Katalin Testnevelési és Sport Díj 2008. Bácsi Péter

M E G H Í V Ó szeptember 12-én (csütörtök) órakor

Recommend Documents