M E G H Í V Ó szeptember 11-én (csütörtök) órakor

Szám: 10115/2014. MEGHÍVÓ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem

N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a 2014. június 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő:

Pápai Mihály polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő:


3. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. év első félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.)sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:


6. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló Megállapodás jóváhagyására. Előterjesztő: Tárgyalja:


7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásra Előterjesztő: Tárgyalja:

Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

2

8. Javaslat a helyi óvodákban logopédusi álláshelyek létesítésére Előterjesztő: Tárgyalja:

Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a gyáli 0169/11 hrsz.-ú út (Fácános dűlő) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Előterjesztő: Tárgyalja:

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat Sztojka Péter tulajdonát képező, Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanon elmaradt csatornabeállás biztosítására. Előterjesztő: Tárgyalja:


11. Egyebek Gyál, 2014. szeptember 4.

Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2014. június 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. június 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I.

Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2014. január 1-től július 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: iparűzési adó: építményadó:

95.835 e Ft 1.088.000 e Ft 210.000 e Ft

48.843 e Ft 524.905 e Ft 112.958 e Ft

50,97 % 48,24 % 53,79 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet június és július hónapban egyetlen alkalommal sem, augusztus hónapban 5 alkalommal vettük igénybe. Legalacsonyabb összege: 67.912.433,- Ft, legmagasabb összege: 88.762.949,- forint volt. 3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 4.198.842,- Ft a 2014. augusztus 28-ig realizált kamat összege. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincs. 5./ A Képviselő-testület 167/2013.(VI.27.) számú határozata alapján a Polgármesteri Hivatal és a Kovács Autóház Kft között 2013. július 12-én az MJY-305 forgalmi rendszámú, TOYOTA AVENSIS SED Sol Platinum Edition típusú gépjárműre kötött gépjármű bérleti szerződését indokolt 2014. október 12-vel megszüntetni. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyáli Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kovács Autóház Kft-vel 2013. július 12-én az MJY-350 forgalmi rendszámú TOYOTA AVENSIS SED Sol Platinum Edition típusú gépjárműre kötött gépjármű bérleti szerződést 2014. október 12-vel mondja fel. Határidő: Felelős:

2014. október 12. Polgármester.

II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal az ÁROP-3.A.2-2013-0008. sz. pályázat keretében intézményi önértékelést végzett a CAF (Common Assessment Framework) minőségfejlesztési modell szerint, mely értékelési eljárás a módszertani követelményeknek megfelelt. Jelen polgármesteri beszámolóhoz mellékeljük a CAF vezetői jelentést, valamint az Igazságügyi Minisztérium által kiadott módszertani igazolást. III. Városfejlesztési iroda: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13. §.-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 136/2013. (V.30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően kezdeményezte és kérelmezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (továbbiakban: MNV Zrt.) a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar

2 Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Gyál, 0154/12 helyrajzi számon felvett, kivett horgásztó, kivett pihenőpark, játéktér, kivett parkoló, kivett út megnevezésű, 10.5247 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az MNV Zrt. 2014. április 14. kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” szóló 1200/2014. (IV.1.) Kormányhatározattal döntött az ingatlan-nyilvántartásban Gyál külterület 0154/12 helyrajzi számon felvett ingatlan állami tulajdoni hányadának Gyál Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról. A szükséges megállapodás előkészítéséhez megadtuk a kért adatokat. Érdeklődésünkre 2014.08.22-én az MNV Zrt. ügyintézője megküldte a szerződés tervezetét, melyet Rozgonyi Erik főjegyző, Flóriánné dr. Karvalics Katalin törvényességi referens és dr. Schmidt Valéria megbízott ügyvéd átnézett, leellenőrzött. A tervezet formai szempontból megfelelt, amelyről 2014. 09.02-án értesítettük az MNV Zrt. ügyintézőjét, és kértük a végleges szerződés mielőbbi elkészítését és megküldését. IV. Igazgatási Iroda A 2013/2014-es nevelési év folyamán olyan változások történtek (pl.: személyi állományban bekövetkezett változások, nyári nyitvatartási rend változása, kormányzati funkciók bevezetése), melyek indokolttá tették a gyáli óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálatát és a változások SZMSZ-be építését. Ezen túlmenően Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 132/2013. (V.30.) sz. határozatával döntött az ÁROP-3.A.2-2013 „Önkormányzatok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázaton való indulásról. Az ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú, „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába” című pályázati anyag megvalósítását a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága támogatta. A közbeszerzésen nyertes működés- és szervezetfejlesztők a városi intézmények működésének és szervezeti felépítésének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatainak áttekintése után ajánlásokat fogalmaztak meg a szervezeti dokumentumok átdolgozásához. A gyáli óvodák vonatkozásában a szervezetfejlesztők ajánlásai az intézményi kapcsolatrendszer részletesebb tárgyalására, a belső ellenőrzés szélesebb körű, aprólékosabb kidolgozására, valamint – mint, minden gyáli intézmény tekintetében – egy szabályzat-leltár melléklésére terjedt ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján ellenőrzésre kerültek a gyáli óvodák SZMSZ-ei. Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda a fentiekben tárgyalt ellenőrzésre, változásokra és igényekre tekintettel aktualizálta Szervezeti és Működési Szabályzatát. A benyújtott dokumentumok esetében törvényességi hiányosság nem merült fel, azok aláírása megtörtént. Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. július és augusztus havi tevékenységéről készített kimutatásokat. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2014. szeptember 2.


VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

CAF 2014

Gyáli Polgármesteri Hivatala

1/29

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ............................................................................................................................ 3 2. CAF önértékelés.................................................................................................................. 5 Önértékelési folyamat lépései ................................................................................................ 5 A CAF önértékelés végrehajtását érintő döntések: ................................................................ 6 3. CAF értékelés, pontozás ..................................................................................................... 7 ADOTTSÁGOK PONTOZÁSA............................................................................................ 7 Eredmények pontozása........................................................................................................... 9 4. pontszámok eredményének értékelése .............................................................................. 19 Vezetési folyamatok értékelése............................................................................................ 20 Partnerkapcsolatok kezelésének értékelése.......................................................................... 21 Munkatársak és a munkatársakkal kapcsolatos eredmények értékelése .............................. 22 A kulcsfolyamatok és ezek eredményei és hatása tekintetében érintettek terén elért eredmények értékelése ......................................................................................................... 23 Kulcsfontosságú eredmények értékelése.............................................................................. 24 5. Értékelési pontszámok alapján azonosított erősségek és fejlesztenő területek................. 25 Erősségek ............................................................................................................................. 25 Fejlesztendők........................................................................................................................ 25 6. CAF konszenzusos értékelés során azonosított fejlesztési javaslatok .............................. 25 7. Fejlesztési javaslatok rangsorolása, kiválasztása felsővezetői előterjesztésre.................. 28 8. Fejlesztési programok és intézkedési tervek kidolgozása................................................. 28 Fejlesztési program tartalmi javaslat.................................................................................... 29

CAF 2014


2/29

1. BEVEZETÉS A CAF azon alapelvre épül, hogy a szervezet teljesítményének színvonala, „kiválósága” a működés öt területének megfelelő irányításától függ. Ezek a területek a vezetés, a stratégiaalkotás és tervezés, a munkatársak, a partnerkapcsolatok és erőforrások, valamint a folyamatok. A kiválóságot a szervezet eredményei kapcsán is több szemszögből kell értékelni: szervezet teljesítménye (kitűzött céljai), az állampolgárok/ügyfelek szemszöge, a munkatársak nézőpontja, és a társadalmi hatások alapján. A CAF-önértékelés a szervezeti teljesítmény elemzésének holisztikus (egészelvű, azaz teljességre törekvő, a rendszer egészére, minden elemére kiterjedő) megközelítésén alapul, mivel a szervezetet egyazon időben különböző szemszögekből és szempontok szerint kell megvizsgálni mind a működés, mind a szervezet eredményei tekintetében. A fő cél A CAF-modellt úgy tervezték, hogy a közszféra minden területén, a közszolgáltatásban és a közszolgálati szervezeteknél egyaránt alkalmazható legyen európai, állami, regionális és helyi szinten is. A CAF a szervezeten belüli teljes fejlesztési folyamatot támogatja, és öt fő célkitűzést jelöl meg: ‐ a kiválóság kultúrájának és a TQM alapelveinek bevezetése és elterjesztése a közszolgálati szervezeteknél; ‐

a szervezetek fokozatos végigvezetése a teljes PDCA fejlesztési cikluson;

‐

a közszolgálati szervezetek önértékelésének elősegítése, hogy azonosítani tudják a hibákat, és meghatározzák a szükséges fejlesztési intézkedéseket;

‐

a minőségirányításban használt különféle modellek közötti híd megteremtése a magán-és a közszférában egyaránt;

‐

a közszolgálati szervezetek közötti egymástól tanulás (angol megfelelője: benchlearning) lehetővé tétele és támogatása.

Azok a szervezetek kezdik el alkalmazni a CAF-modellt, amelyek célja a kiváló teljesítmény felé törekvés, és amelyek meg kívánják honosítani a kiválóság kultúráját. A CAF eredményes alkalmazása idővel ennek a fajta kultúrának és gondolkodásmódnak a továbbfejlődéséhez vezethet a szervezeten belül. A CAF-modell kilenc elemből álló felépítése azokat a főbb szempontokat tartalmazza, amelyeket bármilyen szervezeti elemzés során figyelembe kell venni. Az 1-5. kritérium – az úgynevezett Adottságok – a szervezet irányítási (menedzsment) gyakorlatait veszi számba. E kritériumok határozzák meg, hogy mit csinál a szervezet, és milyen módszerekkel oldja meg feladatait a kívánt eredmény elérése érdekében. A 6-9. kritérium az állampolgárok/ügyfelek, a munkatársak, a társadalmi felelősségvállalás és a szervezet kulcsfontosságú teljesítményének területén elért Eredményeket mutatja be egyrészt személyes vélemények, személyes értékelések, másrészt a teljesítményre vonatkozó mérések alapján. Minden kritérium több alkritériumból áll.

CAF 2014


3/29

1. ábra: A CAF-modell felépítése

A 28 alkritérium azokat a fő szempontokat határozza meg, amelyeket a szervezet értékelésénél figyelembe kell venni. Ezen az alkritériumok tartalmát részletesebben magyarázó példák illusztrálják, amelyek arra is javaslatot tesznek, hogy milyen lehetséges területek alapján lehet megállapítani azt, hogy a szervezet mennyire felel meg az alkritériumok által támasztott követelményeknek. A példák sok jó gyakorlatot mutatnak be Európa minden részéről, ugyanakkor nem minden szervezet esetében értelmezhetőek, de még így is alkalmasak arra, hogy irányt mutassanak. A kulcstényezők és az eredmények értékelése alapján levont következtetések beépítése a vezetési gyakorlatba biztosítja az innovációs és tanulási ciklusok folyamatosságát, amelyek végigkísérik a szervezeteket a kiválóság felé vezető úton. A szervezetek önértékelése és fejlesztése nagyon nehéz a különböző szervezeti funkciókra vonatkozó megbízható információk nélkül. A CAF arra ösztönzi a szervezeteket, hogy gyűjtsenek információkat és használják is fel azokat. Azonban nagyon gyakran ezek az információk nem hozzáférhetőek az első önértékelésnél. Ezért a CAF bevezetését gyakran ún. nullabázisú mérésnek is tartják, mert az első önértékelés alkalmával kijelöli azokat a területeket is, ahol nem rendelkezik a szervezet megbízható adatokkal, például mérésekkel, vagy teljesítménymutatókkal. Minél inkább előrehalad egy szervezet a folyamatos fejlesztés irányában, annál rendszerezettebben gyűjti és kezeli a belső és külső információkat.

CAF 2014


4/29

2. CAF ÖNÉRTÉKELÉS Önértékelési folyamat lépései A CAF nemzeti szakértők tanácsait felhasználva kidolgoztak egy tízlépéses önértékelési folyamatot, amely segítheti a szervezeteket a CAF-önértékelés eredményes és hatékony megvalósításában. I. fázis: A CAF alkalmazásának előkészítése és tervezése 1. Lépés: Projekt megtervezése  Projekt irányító team számára oktatás  Az önértékelés terjedelmének meghatározása (jelen esetben Önkormányzat, vagy Polgármesteri Hivatal?)  Projekttel kapcsolatos vezetői döntések meghozatala önértékelés megvalósításának módjáról – online vagy manuális értékelő lapok? – Anonim vagy névvel értékelés? – CAF projektvezető és CAF online koordinátor személye? – Értékelők száma és személye? – Hagyományos vagy finomhangolt értékelési módszer? – Értékelés eredménye átlagolással, vagy konszenzussal? 2. lépés: Értékelés előkészítése, kommunikálása  Segédanyagok, és bizonyítékok összegyűjtése – A szervezet kiemelt céljainak és fejlesztési irányainak azonosítása – Az érdekelt felek (állampolgárok/ügyfelek, politikai kapcsolatok, együttműködő szervezetek, vezetők, munkatársak) azonosítása – A szervezet fő tevékenységeinek és szolgáltatásainak (kulcsfolyamatainak) meghatározása – Eredményoldali adatok összegyűjtése (mutatók, értékek, trendek)  CAF modell szervezetre adaptálása – Példák szervezetre szabása, átfogalmazása – Alkritériumok és a gyakorlat illesztése, a szükséges, de hiányzó tevékenységek azonosítása  Értékelők képzése II. fázis: Az önértékelési folyamat 3. lépés: Egyéni értékelés  Számszerű értékelés  Értékelés indoklása  Egyéni tudás, munkatapasztalat és tények figyelembevételével, az erősségek és fejlesztési lehetőségek vonatkozó megállapítások leírása 4. Lépés: Csoportos konszenzusos összesítés  Erősségek tekintetében  Fejlesztési lehetőségek  Pontszám

CAF 2014


5/29

5. lépés: Vezetői jelentés készítése  Erősségek és fejlesztési lehetőségek, alátámasztva a hozzájuk tartozó bizonyítékokkal.  Alkritériumokra adott konszenzusos pontszám 6 lépés: Vezetői konszenzus, javaslattétel  Fejlesztési lehetőségek fontossági, sürgősségi és megvalósíthatósági szempontú rangsorolása  Felsővezetői tájékoztatás  Felsővezetői döntés a fejlesztésekről III. fázis: Fejlesztési fázis 7. lépés: Fejlesztési tervek kidolgozása  Fejlesztések kijelölése  Fejlesztési terv készítése  Intézkedési terv készítése 8. Lépés: Intézkedési terv végrehajtása 9. Lépés: Fejlesztés eredményességének értékelése 10. Lépés: Következő értékelés kitűzése

A CAF önértékelés végrehajtását érintő döntések: Önértékelés szervezeti hatálya: A Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF önértékelés kiterjesztése az Önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó valamennyi szolgáltatással kapcsolatos ügyfél/állampolgár igényre és elégedettségre, valamint a közszolgáltatók munkáját minősítő mutatók gyűjtésére és értékelésére. Értékelés módja:  Anonim,  CAF online felületen  Egyéni és konszenzusos értékelés  Hagyományos értékelési módszer alkalmazása Személyi feltételek:  CAF koordinátor: Szabó Józsefné (koordinációs csoportvezető)  Értékelési csoport: 14 fő: Jegyző, irodavezetők, csoportvezetők és törvényességi referens  CAF értékelők oktatása: 2014.06.03-04 (2 nap)  Konszenzusos értékelés : 2014.06.17 (1 nap) A következő ábra a CAF szerinti önértékelés terjedelmét szemlélteti.

CAF 2014


6/29

Működési modell Polgármester Hivatal CAF értékeléséhez Bizottságok

Önkormányzati társulások

Önkormányzat

Társulási tulajdonú társaságok

Döntés előkészítés

A d a t gy ű j t é s Közszolgáltatók

ÖK. tulajdonú társaságok

mérés, adatgyűjtés, elemzés, szervezés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal

A d a t gy ű j t é s ÖK. Intézmények

Civil szervezetek

S z o l g á l t a t á s ÉRDEKELT FELEK: Hivatal ügyfelei, lakosság Önkormányzat Hivatal dolgozói, Hivatal által felügyelt intézmények, Városi civil és sportszervezetek.

Ügyfél, Állampolgár

Elégedettség mérés, Igény felmérés

3. CAF ÉRTÉKELÉS, PONTOZÁS ADOTTSÁGOK PONTOZÁSA Az adottságokat pontozó értékelési táblázat a PDCA fejlesztési logika érvényesülését minősíti a PDCA négy fázisához rendelve. A PDCA-ciklus az egymástól való tanuláson alapuló fejlesztéssel zárul (azaz ezzel válik teljessé a PDCA-ciklus, így tehát az egymástól tanuláson alapuló fejlesztéssel érhető el az értékelési skála legmagasabb értéke). 1. Az értékelt alkritériumhoz kapcsolódóan válassza ki a vizsgált szervezet által elért szintet a PDCA-ciklus logikájában (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás). A szint kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy csak akkor sorolható magasabb szintre egy alkritérium értékelése, ha az alatta lévő szinthez rendelt feltételek teljesülnek. 2. Az értékelés során 0–100 közötti érték adható, a PDCA-szintek szerinti besorolás alapján. Az egyes szintekhez megadott értéktartomány lehetőséget ad az értékelésnél a szervezet adott szinten belüli érettségének az értékelésére.

CAF 2014


7/29

3. 1. táblázat: Adottságok hagyományos értékelése Szint Adottságokhoz kapcsolódó szintek leírása -

Tervezés (Plan)

Megvalósítás (Do) Ellenőrzés (Check)

Beavatkozás (Act)

PDCA

Nem végzünk ilyen tevékenységet, illetve nincs információnk vagy nincs megbízható információnk a szervezet működéséről az alkritériumhoz kapcsolódóan. Nem vagyunk aktívak ezen a területen. Nem rendelkezünk információval. Megterveztük/Rendelkezünk tervekkel, hogy az alkritériumhoz kapcsolódó területet hogyan működtessük. Rendelkezünk a megfelelő intézkedésekre vonatkozó tervvel, de még nem alkalmazzuk A szervezet alkritériumhoz kapcsolódó területét a terveink szerint működtetjük. A megfelelő intézkedéseket végrehajtjuk, tesszük. Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat valósítjuk-e meg). Ellenőrizzük, felülvizsgáljuk, hogy a megfelelő dolgokat tesszük, a megfelelő módon Az alkritériumhoz kapcsolódó ellenőrzések és felülvizsgálatok alapján javítjuk/fejlesztjük a szervezet működését, ahol az szükséges. Az ellenőrzés/felülvizsgálat alapján végrehajtjuk a szükséges kiigazításokat. A szervezetnél szisztematikus módon (tervezetten és rendszeresen) alkalmazzuk a folyamatos fejlesztés módszereit az alkritériumhoz kapcsolódó területen. Tudatosan tervezzük és értékeljük a szervezet működését, és fejlesztjük tovább azt a más szervezetektől történő tanulás segítségével (benchlearning és benchmarking módszerek alkalmazásával). Minden amit teszünk, rendszeresen megtervezünk, végrehajtjuk és kiigazítjuk, továbbá alkalmazzuk az egymástól tanulás elvét. folyamatos fejlesztési ciklus jellemzi a szervezetet.

Pontszám 0–10

11–30

31–50 51–70

71–90

91–100

A PDCA egyes elemei tízes és húszas sávokra vannak osztva, amivel tovább lehet differenciálni az egyes szinteken belül is. Mivel egy-egy alkritérium esetében a szervezet működésének több oda tartozó elemét, folyamatát kell értékelni, ezért nagy valószínűséggel lesznek olyan elemek, amelyeknél még csak most lettek bevezetve, és lesznek elemek, amelyek már több éve működnek. Azaz eltérő szinten állnak a PDCA-ban, de ugyanazon alkritérium értékeléséhez tartoznak. Ezért a sávokon belüli értékek teremtenek lehetőséget ezen eltérések megjelenítésére a számszerű értékelésben. CAF 2014


8/29

Tehát az Adottságok oldali pontozás során az alapján kell az egyszerűsített értékelési skálán besorolni az adott alkritériumot, hogy a szervezet működése a PDCA-folyamat mely szintjén tart: - ha még tervek sincsenek az alkalmazandó gyakorlat kialakítására, akkor 0-10 pont közötti pontszámot lehet adni (0 pont akkor, ha a szervezet nem is kívánja bevezetni a gyakorlatot - 10 ponthoz körüli, ha már felmerült a bevezetés ötlete, de még nem indult el a tervezés), pl.: már felmerült vezetői megbeszélésen a teljesítmény értékelési rendszer kialakításának az ötlete; -

még csak tervek léteznek az alkalmazandó gyakorlat kialakítására, (tervezés – 11-30), de még nem alkalmazta azt;

-

az adott terület irányítása már a leírt szabályok szerint történik (megvalósítás – 31-50), pl.: a szervezet már egy alkalommal az általa leírt szabályozás alapján valósította meg a munkatársak teljesítményének értékelését, de a folyamat tapasztalatit még nem értékelte;

-

a működés értékelése is rendszeresen megvalósul (ellenőrzés – 51-70), pl.: a teljesítményértékelést a leírt szabályok szerint valósította meg, és annak értékelése alapján meghatározta az értékelési rendszerben átalakítandó elemeket, azonban még nem változtatta meg az értékelés rendszerét;

-

az értékelés alapján fejleszti működését a szervezet (beavatkozás – 71-90), pl.: a teljesítményértékelési rendszerét a korábbi értékelések tapasztalatai alapján átalakította;

-

a fejlesztésekbe az egymástól tanulás vagy a benchmarking tevékenységének eredményeit is beépíti (PDCA – 91-100), pl.: a teljesítményértékelési rendszerének átalakításához más szervezeteknél alkalmazott gyakorlatokat is megvizsgált, és az abból gyűjtött tapasztalatok alapján alakította át saját rendszerét.

Fontos kiemelni, hogy a pontozás során nem egy megközelítés (egy módszer, mint pl. a teljesítményértékelés), hanem az értékelt alkritériumnál alkalmazott összes megközelítés alapján kell megítélni, hogy a szervezet milyen szinten áll a PDCA-elv megvalósításában.

Eredmények pontozása Az eredményeket pontozó értékelési táblázatban két szempont alapján kell a szervezet eredményeit áttekinteni: eredmények időbeli változása (tendencia) és eredmények alakulása a célokkal összevetve. Az értékelés legmagasabb szintje akkor érhető el, ha az alkritérium vonatkozásában fontos mutatók pozitív eredményt mutatnak más szervezetek eredményeihez képest. 1. Tehát az eredmények értékelésénél azt kell vizsgálni, hogy a szervezet eredményei hogyan alakultak az elmúlt időszakban, azaz pozitív vagy negatív tendencia figyelhető-e meg a vizsgált terület (alkritérium) eredményességénél.

CAF 2014


9/29

2. A másik szempontból pedig azt kell értékelni, hogy ezen eredmények milyen viszonyban vannak az adott eredményekkel kapcsolatban kitűzött célokkal, azaz sikerült-e a szervezetnek a vizsgált területen (alkritériumnál) elérnie céljait – esetleg meg is haladni azokat – vagy sem. 2. táblázat: Eredmények hagyományos értékelése Eredmények táblázat – hagyományos értékelés Nincsenek mérhető eredmények, vagy nincs releváns információ a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az eredmények mérhetőek, azok időbeli alakulása romló tendenciát mutat és/vagy az eredmények nem érik el a szervezet által kitűzött célokat a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az eredmények stagnálnak és/vagy néhány esetben elérték a szervezet kitűzött céljait a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak és/vagy a kitűzött célok többsége teljesül a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az eredmények jelentős javulást mutatnak és/vagy minden kitűzött cél teljesül a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az eredmények kiválóak és folyamatosan szinten tartottak, minden kitűzött cél teljesül a pontozott alkritériumhoz kapcsolódóan. Az alkritérium vonatkozásában fontos mutatók pozitív eredményt mutatnak más szervezetek eredményeivel összehasonlítva.

Pontszám 0–10 11–30 31–50 51–70 71–90 91–100

Az Eredmények oldali alkritériumok értékelésénél is fontos kiemelni, hogy nem egy eredménymutató, hanem az adott alkritériumhoz tartozó összes eredmény alakulását kell együttesen értékelni. Útmutató az Eredmények oldali értékelő táblázat használatához - Minden alkritériumot 0–100 pont között kell értékelni a fenti, 6 részre osztott skálához tartozó szintekbe történő besorolással. -

Minden szinten vizsgálni kell az eredmények időbeli alakulását és azok viszonyát a szervezet céljaihoz képest.

-

Az Adottságok oldali alkritériumok értékeléséhez hasonlóan az Eredmények oldali pontozó táblánál is lehetőség van a szinten belül a szervezet eredményeinek árnyaltabb értékelésére az egyes szintekhez megadott értéktartomány segítségével. Az Eredmények oldali alkritériumoknál is több konkrét eredményt kell áttekinteni egy alkritérium értékelése során, amelyek eltérő képet mutathatnak. Míg a szervezet egy eredménye egy konkrét mutató esetében több éve javuló teljesítményt jelez, addig ugyanezen alkritériumhoz kapcsolódóan más mutatók akár stagnálást, vagy romlást is jelezhetnek. Ezen eltérések egy pontszámban való megjelenítéséhez nyújtanak segítséget az Eredmények oldali értékelésnél is az értékelési sávokon belül adható pontszámok.

CAF 2014


10/29

"240893" FELMÉRÉS ‐ KONSZENZUS SZÖVEGES EREDMÉNYE Megjegyzés: A fejlesztendő területek között a pirossal kiemeltek kerültek későbbi konszenzusos döntés értelmében, mint megvalósítandók előterjesztésre. 1. VEZETÉS

1.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY IRÁNYMUTATÁST ADJON A ÉRTÉK SZERVEZET SZÁMÁRA A SZERVEZET KÜLDETÉSÉNEK, JÖVŐKÉPÉNEK ÉS ÉRTÉKRENDJÉNEK 78 KIALAKÍTÁSÁVAL. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Dokumentált küldetés és jövőkép. A változó körülményekhez igazodó, világosan megfogalmazott etikai és viselkedési normákat közvetítő vezetés. Heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet a felső és középvezetők részvételével.

Erősségek

Heti vezetői értekezlet,. Határozott, dinamikus felső vezetés Csapatmunka A küldetés irányába ható folyamatos fejlesztési intézkedések.

Fejlesztendő területek

Szabályzatok (rendszerének) felülvizsgálata Visszajelzések alaposabb érvényesítése. Etikai szabályzat szükségessége.

1. VEZETÉS

1.2. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGYIRÁNYÍTSA A SZERVEZETET, ÉRTÉK 67 VALAMINT MENEDZSELJE ANNAK TELJESÍTMÉNYÉT ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Szervezeti struktúra, vezetői szintek, felelősségek és hatáskörök Szabályozás (SZMSZ, szabályzatok, irodai feladatjegyzékek, munkaköri leírások s) Vezetői értekezlet (heti), Iroda értekezlet, Apparátusi értekezlet, Elmaradt feladatok lista (negyed évente). Belső ellenőrzések

Erősségek

Világos feladat‐ és felelősségi körök, jól kialakított szervezeti felépítés Vezetői elkötelezettség a folyamatos fejlesztésre, Heti vezetői értekezletek


Irodaértekezletek rendszeresítése Apparátus szélesebb körű bevonása a fejlesztésekbe, információ kellő mértékű átadása. Teljesítményértékelés fejlesztése

1. VEZETÉS

1.3. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÖSZTÖNÖZZE, ÉRTÉK 68 TÁMOGASSA A MUNKATÁRSAKAT, ÉS PÉLDÁT MUTASSON SZÁMUKRA. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Hatáskörök delegálása, Vezetői és apparátusi értekezletek; Kevés elutasított dolgozói kérés Képzési terv

Erősségek

Vezetői példamutatás, kölcsönös bizalom és tisztelet. Egyéni problémák iránti érzékenység. Képzéseken való részvétel ösztönözése és finanszírozása.


Anyagi és erkölcsi ösztönzés rendszere Erkölcsi elismerés, dicséret a közösség előtt stb.

1. VEZETÉS

1.4. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A POLITIKAI ÉRTÉK DÖNTÉSHOZÓKKAL ÉS MÁS ÉRDEKELT FELEKKEL HATÉKONY KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI ÉS 85 ÁPOLJON. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Járási központ, társulási székhelytelepülés. A kapcsolatok kezelése beépült a mindennapi munkába A vezetők rendszeresen nyilatkoznak sajtóban, televízióban.

CAF 2014


11/29

Erősségek

Jó kapcsolat az agglomerációs településekkel. Jó kapcsolat a politikai döntéshozókkal. A település külső megítélésének marketingje. Rendszeres kapcsolat a civil‐ és partnerszervezetekkel.


A térségben a központi vezető szerep további erősítése.

2. STRATÉGIAALKOTÁS ÉS TERVEZÉS

2.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉRDEKELT FELEK ÉRTÉK JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI IGÉNYEIRE VONATKOZÓ, VALAMINT A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉHEZ 62 KAPCSOLÓDÓ ADATOKAT GYŰJTSÖN A SZERVEZET STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS TERVEI AKTUALIZÁLÁSÁHOZ. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Belső adatgyűjtés Statisztikai Hivataltól történő adatvásárlás Partner adatok gyűjtése (a Hivatal döntés előkészítő feladatának ellátásához a teljes önkormányzati működés tekintetében adatokat gyűjt) Adatgyűjtéshez minden lehetséges információs csatornát (személyes kommunikáció, honlap, kérdőíves felmérések stb) felhasznál.

Erősségek

Fogadóórák, közmeghallgatás. Ügyfél elégedettség és igény felmérés rendszeressége. Lakossággal folyamatos kommunikáció a helyi médián keresztül.


Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása (kontrolling). Az adatoknak a hozzáférési lehetőség biztosításán túlmutató közzététele a munkatársak és külső érdekelt felek számára.


2.2. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÁLTALA GYŰJTÖTT ÉRTÉK 72 ADATOKBÓL NYERT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN ALAKÍTSA STRATÉGIÁJÁT ÉS TERVEIT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Az Önkormányzatnak van stratégiája a „Hivatal stratégiája” alatt az olyan hosszú és közép‐ távú célokat értünk, amelyek az önkormányzati stratégiához igazodva a Hivatal vezetésének döntésén alapulnak, s a Hivatal saját, funkciószerű működését szolgálják. Az „Éves költségvetési terv” az a dokumentum, mely a Hivatal küldetésével, jövőképével és stratégia céljaival összhangban definiálja a stratégia megvalósítását biztosító feladatokat és azok forrását. Figyelembe veszik a lakosok igényeit.

Erősségek

Éves költségvetés tervezés. A kitűzött tervek a költségvetés függvényében megvalósulnak. Érdekelt felek javaslatainak hasznosítása.


Mérhető értékelhető stratégiai célértékek kitűzése. Az adat elemzések eredményeinek beépítése a stratégiába Költségvetési keretek bővítése.


2.3. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGISMERTESSE, ÉRTÉK BEVEZESSE ÉS RENDSZERESEN FELÜLVIZSGÁLJA STRATÉGIÁJÁT ÉS TERVEIT A TELJES SZERVEZET 61 TEKINTETÉBEN. Indoklás tények)

(bizonyítékok, A Képviselő‐testület most újítja meg a településfejlesztési koncepcióját. A Hivatalban működik a TÉR rendszer. A stratégia megvalósulását jellemző indikátorok vannak, de ezekre vonatkozóan nincsenek célértékek kitűzve és még nincs lebontva a szervezet minden szintjére.

Erősségek

Folyamatos és hatékony kommunikáció a célokról, tervekről és feladatokról. A problémákat és azok megoldását folyamatosan napirenden tartja. (negyedévente visszaellenőrzi).


Stratégia célok lebontása a feladatban érintett végrehajtási szintig.(teljesítményértékelésbe beépítendő) A mérhető, értékelhető mutatószámok rendszeres felülvizsgálata.


2.4. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTERVEZZE, ÉRTÉK 67 BEVEZESSE ÉS FELÜLVIZSGÁLJA A SZERVEZETEN BELÜLI INNOVÁCIÓT ÉS VÁLTOZÁSOKAT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Innovatív, változtatásra nyitott felső vezetés. Jól menedzselt változtatások. Elektronikus szolgáltatások fejlesztése iránti elkötelezettség.

Erősségek

CAF 2014

Hatékony változásmanagement. Ad hoc intézkedések, ha beavatkozás szükséges.


12/29


Munkaerő terhelésének figyelemmel kísérése, ha szükséges beavatkozás. Erőforrás elosztás folyamatosságának biztosítása.

3. MUNKATÁRSAK

3.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EMBERI ERŐFORRÁSAIT ÉRTÉK A STRATÉGIÁJÁVAL ÉS TERVEIVEL ÖSSZHANGBAN, ÁTLÁTHATÓ MÓDON TERVEZZE, IRÁNYÍTSA 67 ÉS FEJLESSZE. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Munkakörülmények biztosítása. A stratégia megvalósítását támogató erőforrás elosztás. Feladat és hatáskörök meghatározása. Életpálya, előmeneteli lehetőség. Közhasznú státuszból kipróbált munkatársak sikeresen pályáztak később a szervezeti állásokra. Képzési tervek, esélyegyenlőség (HEP).

Erősségek

Munkakörülmények. Egyértelmű feladatkörök és felelősség. Közfoglalkoztatottak alkalmazása. Szakirányú továbbtanulás támogatása.


Javadalmazás fejlesztése. Erőforrás elosztás fejlesztése.

3. MUNKATÁRSAK

3.2. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ EGYÉNI ÉS ÉRTÉK SZERVEZETI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN FELMÉRJE, FEJLESSZE ÉS FELHASZNÁLJA A 66 MUNKATÁRSAK KOMPETENCIÁIT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Teljesítményértékelés. Képzési terv. Munkatársi kompetencia felhasználása. Befogadó szervezet (egyéni kérelmek, munkarend stb. kezelése).

Erősségek

Az apparátus szakmai felkészültsége. Dolgozók továbbképzése, fejlesztése.


A teljesítményértékelés fejlesztése. Szakember utánpótlás biztosítása.

3. MUNKATÁRSAK

3.3. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A NYÍLT PÁRBESZÉD ÉS A ÉRTÉK FELHATALMAZÁS ALKALMAZÁSA, VALAMINT JÓLLÉTÜK TÁMOGATÁSA RÉVÉN FOKOZZA A 55 MUNKATÁRSAK BEVONÁSÁT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Nyitott kapuk politikája, közvetlen hangnem. Dolgozói javaslatok fogadása, hasznosítása. Csapatmunka.

Erősségek

Nyitott kapuk politikája, közvetlen hangnem, kétoldalú párbeszéd.


Rendszeres dolgozói elégedettségi és igény felmérés (beleértve a vezetők dolgozói megítélésének lehetőségét is.

4. PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK

4.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY FONTOSABB ÉRTÉK 84 PARTNEREIVEL KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI, ÉS ÁPOLJA AZOKAT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Rendszeres események, rendezvények, találkozók. Partner adatok értékelése A vezetés minden évben vendégül látja a nagy adózókat, amely során tájékoztatja őket az elért eredményekről, a tervekről, a befizetett adójuk felhasználásáról. Partnerekkel aktív kapcsolattartás, közös programok szervezése.

Erősségek

Önkormányzati döntés előkészítés. Tartós és szisztematikus munkakapcsolat a stratégiai partnerekkel, közszolgáltatókkal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal. A kapcsolattartás feladatai világosan lehatároltak, a felelősök meghatározottak.


Testvér települési kapcsolat kialakítása. Partneradatok értékelése, kommunikálása. Adatszolgáltatás.

CAF 2014


13/29


4.2. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉRTÉK 78 ÁLLAMPOLGÁROKKAL/ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI ÉS TARTSON FENN. Indoklás tények)

(bizonyítékok, A hivatal a kötelezőkön (közmeghallgatás, lakossági fórum, fogadóóra) túl is, többcsatornájú tájékoztatási rendszert alakított ki: honlap, helyi újság, kábel‐tv, rendezvények. Honlapon érkező hozzászólások lereagálása. Rendszeres ügyfél elégedettség mérés. A megkérdezettek száma az elmúlt 2 évben: 259; 455; és 2014‐ben eddig 1215fő kikérdezésével lakossági felmérés. Partnerségi Egyeztetési Szabályzat.

Erősségek

Nyitottság, lakossági jelzések azonnali lereagálása. Tájékoztatási rendszer sokrétűsége.


Döntések határidős végrehajtása. Interaktív eszközök magasabb szintű kihasználása.


4.3. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY PÉNZÜGYEIT ÉRTÉK 76 MEGFELELŐEN KEZELJE, IRÁNYÍTSA. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Költségvetési tervek teljesülése. Likviditási tervek. Belső ellenőri jelentések. Átlátható pénzügyi gazdálkodás. Pályázati források megszerzése. A város folyamatosan fejlődik, ez fenntartandó.

Erősségek

Felelős pénzügyi gazdálkodás. Pénzügyi és költségvetési átláthatóság. Pályázati források megszerzése.


Költség‐haszon elemzések készítése Vállalkozások bevonzásának növelése, ipari park további bővítése.


4.4. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY HASZNOSULJON A ÉRTÉK 72 SZERVEZETBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓ ÉS TUDÁS. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Közös felület a szerveren. Intézményi és partner adatok gyűjtése, elemzése.

Erősségek

Közös tárhelyen a működéshez szükséges aktuális szabályzatok, anyagok elérhetőek.


Szerveren található anyagok rendszerezése, karbantartása folyamatosan szükséges.


4.5. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MENEDZSELJE ÉRTÉK 54 TECHNOLÓGIÁJÁT. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Hivatali kapu használata. Modern technológiák, nagy teljesítményű sokszorosító gépek bérlése. Borítékoló gép beszerzése. ASP‐pályázat.

Erősségek

Új dolgok iránti fogékonyság, innovatív szervezet. Technológia menedzselésére irányuló pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, azok kihasználása.


Számítógépes park minőségének javítása. Programok továbbfejlesztése. Elektronikus ügyintézés fejlesztése.


4.6. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ESZKÖZEIT ÉS ÉRTÉK 69 VAGYONTÁRGYAIT KEZELJE. Indoklás tények)

(bizonyítékok, 2013‐ra felépült modern épület. Ingyenes parkolás. Felszerelt irodák, konyhák, légkondicionálás.

Erősségek

CAF 2014

Modern, új épület, korszerű berendezések. Kellemes ügyfélfogadási körülmények. A létesítmények ingyenes biztosítása civil szervezeteknek, ingyenes sportpálya használat.


14/29


Gondnoki munkakör hiánya, gondnoki feladatok ellátása. Karbantartás. Energia és költséghatékony üzemeltetés (nehézkesen szabályozható fűtési rendszer, túlfűtés, túlhűtés probléma megoldáa).

5. FOLYAMATOK

5.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉRDEKELT FELEK ÉRTÉK BEVONÁSÁVAL KIALAKÍTSA, MŰKÖDTESSE ÉS FEJLESSZE FOLYAMATAIT ÉS AZOK RENDSZERÉT. 66 Indoklás tények)

(bizonyítékok, Igény a szervezetfejlesztésre és a rendszeres önértékelésre. Szervezetfejlesztési tanulmányok megrendelése. Folyamatok feltérképezése. Ügyfél és érdekelt felek igények véleményének gyűjtése, felhasználása.

Erősségek

A szervezeti struktúra (igazodik a folyamatokhoz, irodavezetők és a csoportvezetők a folyamatgazdák). Megfelelő felelősségi és hatáshatáskör biztosítása. Belső igény a további szervezetfejlesztésre.


Egyes folyamatok racionalizálása, egyszerűsítése, gyorsítása. Folyamatábrák, Folyamati mérőszámok kidolgozása.

5. FOLYAMATOK

5.2. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÁLLAMPOLGÁR‐ /ÜGYFÉLKÖZPONTÚ SZOLGÁLTATÁSOKAT, TERMÉKEKET BIZTOSÍTSON ÉS FEJLESSZEN. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Lakossági információ szolgáltatási/tájékoztatási és vélemény/igény gyűjtési fórumok: • A bejáratnál információs pult, • Havi rendszerességgel kiadott helyi újság ( minden háztartás számára ingyenesen),• (itt elérhetőek az önkormányzat által fenntartott intézmények által nyújtott szolgáltatások is), • Elektronikus úton benyújtható kérelmek lehetősége (e‐mail, honlap), • Helyi (körzeti) TV, • Rendszeres ügyfélelégedettség mérések, • Közmeghallgatások, fogadóórák, • Panaszkezelés. Jegyzői, polgármesteri fogadóórán nincs túl sok ügyfél (kevés problémára utal). Vélemények, igények elemzése, kezelése, felhasználása. 煘

ÉRTÉK

75

Honlap üzemeltetés

Erősségek

Panaszkezelési folyamat Információs pult működtetése


Ügyfél elégedettségi mutatók összehasonlíthatóságának biztosítása (kérdőív változtatásnál ezen szempontok ne sérüljenek) Lakossági igény és elégedettségi felmérés bevezetése Több kérdésre történő információgyűjtés Több megkérdezett

5. FOLYAMATOK

5.3. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÖSSZEHANGOLJA ÉRTÉK FOLYAMATAIT A SZERVEZETEN BELÜL, ILLETVE AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 55 FOLYAMATAIVAL. Indoklás tények)

(bizonyítékok, Szabályozott szervezeti határokon átnyúló folyamatok. Kétoldalú szerződésben történő szabályozás. Beszámolók mutatószámainak elemzése.

Erősségek

A szervezet belső folyamatainak összehangolása. Intézményi és PH folyamatok összehangolása. Rendszeres beszámoltatás.


Kiemelt partnerek (intézmények ÖK tulajdonú társaságok, támogatott civil szervezetek) fejlesztése. E‐közigazgatás.

6. ÁLLAMPOLGÁR‐/ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK

6.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET AZ ÁAZ ÉRTÉK ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK VÉLEMÉNYE, SZEMÉLYES ÉRTÉKELÉSE* 75 ALAPJÁNLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN CAF 2014


15/29

Indoklás tények)

(bizonyítékok, Ügyfél elégedettség szintje 5 fokozatú skálán 4,24. Korábbi évek felmérései a módszerek különbözősége és a szervezeti átalakulás okán számszerűen nem összehasonlítható, az ügyfélfogadási körülményekben azonban lényeges az előrelépés, az ügyfél elégedettség növekedése. Kevés ügyfélpanasz. Rugalmas hivatal, ügyintézési időn kívül is telefonok fogadása, érdemi ügyintézés.

Erősségek

Ügyfélbarát, könnyen megközelíthető hivatal. 24 órás recepció. Pozitív általános kép a hivatalról. Felkészült, rugalmas ügyintézők.


Ügyfél/lakossági elégedettséget jellemző mutatószámok átvizsgálása, fejlesztése. Ügyintézési határidő betartása minden területen.

6. ÁLLAMPOLGÁR‐/ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK

6.2. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET AZ ÉRTÉK ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A 60 SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK ALAPJÁN Indoklás tények)

(bizonyítékok, Intézkedést igénylő panaszok száma az utolsó 2 évben 13,16 db. Fellebbezett határozatok száma az utolsó két évben 3/1000; 1/1000; Korábbi években megfogalmazott ügyfél elégedettségi felmérés során megfogalmazott elvárások teljesítve. Ügyfél tájékoztatás, honlapon, ügyfélszolgálat alkalmával 24 órás telefonos recepció.

Erősségek

Megfellebbezett elsőfokú határozatok számának alacsony volta és csökkenése. Panaszügyek alacsony száma.


Ügyintézési határidő betartása. Panaszok elemzése. Honlap, közérdekű adatok frissítése.

7. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

7.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A MUNKATÁRSAK ÉRTÉK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A MUNKATÁRSAK VÉLEMÉNYE, 86 SZEMÉLYES ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN Indoklás tények)

(bizonyítékok, 2013. évben: ‐ korszerű épület, irodák és felszerelések biztosítása, ‐ 1 fő egyéni munkarend iránti igényének biztosítása, ‐ 147.e.Ft/fő cafetéria elemek, ‐ 2 fő részére munkáltatói kölcsön, ‐ 7 fő részére fizetéselőleg biztosítása, ‐ 4 fő méltányossági kérelemre szociális segélyek, ‐ 3 fő részére tömegközlekedési hozzájárulás, ‐ 2 fő részére iskolarendszerű képzési igény, ‐ 10 fő részére konferencia/tanfolyam lehetőség, ‐ 14 fő részére hivatali telefon, ‐ 15 fő részére gépkocsi hozzájárulás megítélése.

Erősségek

Egyéni szükségletek méltánylása. Jó munkavégzési körülmények. Jó vezetés és a munkatársak közötti kommunikáció.


Dolgozók igényeinek felmérése. Bérek és anyagi juttatások emelése.

7. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

7.2. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A MUNKATÁRSAK ÉRTÉK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT 63 MÉRÉSEK ALAPJÁN Indoklás tények)

(bizonyítékok, Csekély munkaerő fluktuáció. Önkéntes munkában való részvétel, pl. hivatali rendezvények lebonyolítása. Hivatalon belüli mobilitásra és előrelépésre bőven van példa. A Felügyeleti szervek ellenőrzései csekély, inkább formai hibákat tártak fel. Dolgozói teljesítmény értékelés van, új módszer, így a korábbi évekkel számszerűen nem összehasonlítható, Egyéni képzési igények munkáltatói támogatása jellemző. Munkahelyi panaszok alacsony száma.

Erősségek

CAF 2014

Képzésen való részvétel munkáltatói támogatása. Alacsony a fluktuáció. Kevés munkahelyi panasz, jogvita.


16/29


Teljesítményértékelések elemzése, kiértékelése, szükség esetén módszertani összehangolás.

8. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

8.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A TÁRSADALMI ÉRTÉK 69 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN A TÁRSADALOM MEGÍTÉLÉSE ALAPJÁN Indoklás tények)

(bizonyítékok, Lakossági felmérés szerint a lakosság 1,4 szer elégedettebb Gyál fejlődésével, mint az országéval (5 fokozatú skálán Gyál: 3,37; Mo.: 2,46). Hivatal részvétele mind a társadalmi életben, mind pedig a szakmai közéletben. Nagy számban megrendezésre kerülő nyilvános programok.. Szűrővizsgálatok támogatása. HPV oltás, ösztöndíjak, Bursa Hungarica. Ingyenes étkeztetés rászoruló gyermekeknek. Iskolaszer utalvány, stb.

Erősségek

Sok nyilvános program, Jó lakossági kapcsolatok.


Lakossági elégedettségi felmérés kiterjesztése több kérdésre. Célcsoportokra szabott elégedettségi és igény felmérés bevezetése.

8. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK

8.2. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A TÁRSADALMI ÉRTÉK 68 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN A SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK ALAPJÁN Indoklás tények)

(bizonyítékok, Közmunka program. Nyári iskolai tábor támogatása. HPV védőoltás. Szilárdburkolatú utak építése. Dolgozók általi tömegközlekedési eszköz használatának támogatása. Ingyenes sportolási lehetőségek biztosítása, Szelektív hulladékgyűjtés házhoz megy.

Erősségek

Közmunka program. Nyári iskolai tábor támogatása. HPV védőoltás. Szilárdburkolatú utak a város teljes területén.


Közparkok fejlesztése. Információcsere és tudásmegosztást célzó programok szervezése.

9. KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEK

9.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY CÉLJAIT ILLETŐEN MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A ÉRTÉK 67 „KÜLSŐ” EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN (A SZERVEZET EREDMÉNYEI ÉS HATÁSA) Indoklás tények)

(bizonyítékok, Másodfokon helyben hagyott határozatok számának alakulása az utolsó 2 évben 41‐ből 22; és 12‐ből 7. Összességében jól működő Hivatal, az eredmények folyamatosan javuló tendenciát mutatnak. Megnyert pályázatok összege. Ügystatisztikák.

Erősségek

Határozatok jogszerűsége (megfellebbezett határozatok számának csökkenése mellett a másodfokon helybenhagyott határozatok részaránya nő). Sikeres pályázatok.


A jogszabályban rögzített határidők betartása.

9. KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEK

9.2. TEKINTSÉK ÁT, HOGY CÉLJAIT ILLETŐEN MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A ÉRTÉK 65 „BELSŐ” EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN (MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGA) Indoklás tények)

(bizonyítékok, A Hivatal működésének pénzügyi átláthatósága. Pénzügyi ellenőrzések jó eredményei. Saját beszerzések ésszerűsítése. Adóbehajtási hatékonyság az utolsó két évben: 93%; 95%. Pályázaton elnyert fejlesztési forrás az utolsó két évben: 359 millió Ft; 989 millió Ft. mely, a teljes bekerülési összeg 84%‐a.

Erősségek

Költségvetési terv betartása. Gazdálkodás átláthatósága. Jó innovációs készség.


Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése, támogatása, hatékonysági mutatók.

CAF 2014


17/29

"240893" FELMÉRÉS ‐ KONSZENZUS ÉRTÉK‐TÁBLA A táblázat tartalmazza az egyéni értékelés átlagát, szórását, a konszenzusos értékelés eredményét és ennek átlagtól való eltérését:

Alkritérium Értékelt

Átlag

Szórás

ÉRTÉK

Átlagtól eltér

1.1.

14

77

13

78

1

1.2.

14

66

22

67

1

1.3.

14

75

19

68

‐7

1.4.

14

85

22

85

0

2.1.

14

61

18

62

1

2.2.

14

72

20

72

0

2.3.

14

61

15

61

0

2.4.

14

67

19

67

0

3.1.

14

67

16

67

0

3.2.

14

66

18

66

0

3.3.

14

54

21

55

1

4.1.

14

83

14

84

1

4.2.

14

77

12

78

1

4.3.

14

76

14

76

0

4.4.

14

71

12

72

1

4.5.

14

54

20

54

0

4.6.

14

68

16

69

1

5.1.

14

66

11

66

0

5.2.

14

75

12

75

0

5.3.

14

63

15

55

‐8

6.1.

14

74

12

75

1

6.2.

14

59

21

60

1

7.1.

14

63

29

86

23

7.2.

14

38

29

63

25

8.1.

14

75

11

69

‐6

8.2.

14

74

14

68

‐6

14

77

15

67

‐10

9.1. CAF 2014


18/29

9.2.

14

75

23

65

‐10

4. PONTSZÁMOK EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE A következő ábra az egyéni értékelés átlagát és a konszenzusos értékelést szemlélteti a kilenc kritérium szerinti bontásban. Az adottság oldali kritériumok vonatkozásában a konszenzusos értékelés gyakorlatilag megerősítette az egyéni értékelés eredményét. Három eredmény oldali kritériumok vonatkozásában azonban már vannak különbségek. A„Munkatársakkal kapcsolatos eredmények” pontszámát az értékelői átlaghoz képest a csoportban végzett értékelés lényegesen magasabbra értékelte. Ennek oka, hogy az egyéni értékelés idején még nem állt rendelkezésre dolgozói elégedettségi felmérés. A kimagaslóan jó eredménnyel záruló dolgozói elégedettség, húzta fel a pontszámot a csoportos értékelés során. A társadalommal kapcsolatos és a kulcsfontosságú eredmények vonatkozásában a csoport a konszenzusos értékelés során, nem látta bizonyítottnak a mérések, tapasztalatok visszacsatolását (A) a gyakorlatba, ezért egy minősítési sávval leértékelte (C) ezeket a kritériumokat.

CAF 2014


19/29

Vezetési folyamatok értékelése A „Vezetés” kritérium (1) során azt értékeljük, hogy a vezetők miként határozzák meg, fejlesztik a Hivatal küldetését és arculatát, hogyan fejlesztik ki a hosszú távú sikerhez szükséges értékeket és biztosítják azok érvényesülését. A „Stratégia és tervezés” kritérium (2) során azt értékeljük, hogy a Hivatal miképpen hajtja végre küldetését és valósítja meg jövőképét az érdekeltekre összpontosító stratégia útján, a megfelelő tervek, célkitűzések, célok és folyamatok segítségével.

ADOTTSÁGOK: „Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat valósítjuk-e meg). Ellenőrizzük, felülvizsgáljuk, hogy a megfelelő dolgokat tesszük, a megfelelő módon” (51-70) „Az alkritériumhoz kapcsolódó ellenőrzések és felülvizsgálatok alapján javítjuk/fejlesztjük a szervezet működését, ahol az szükséges. Az ellenőrzés/felülvizsgálat alapján végrehajtjuk a szükséges kiigazításokat.” (71-90)

Erősség a politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel való kapcsolattartás. A legalacsonyabbra értékelt követelmény az érdekelt felek igényeire vonatkozó adatgyűjtés és a stratégia lebontása mérhető, értékelhető célokká.

CAF 2014


20/29

Partnerkapcsolatok kezelésének értékelése Ez a kritérium azt értékeli, hogy a szervezet miképpen tervezi és kezeli kapcsolatait és belső erőforrásait politikája és stratégiája támogatására, valamint folyamatai hatékony működtetésére. A közigazgatási szervek gyakran szembesülnek kényszerítő körülményekkel a szűk pénzügyi források miatt, amelyek kiegészítésére csak elvétve nyílik lehetőség. A szervezeteknek figyelembe kell venniük saját értékelésük során pénzügyi forrásaikkal kapcsolatos korlátozások hatását ugyanúgy, mint azokat a megszorításokat, amelyek befolyásolják más forrásaik felhasználását. Nem kell értékelni az erőforrások elosztásának igazságosságát, korlátozottságát, hanem kizárólag arra kell szorítkozni, hogy a szervezet hogyan használja fel a rendelkezésre álló erőforrásait politikája és stratégiája megvalósítására.

ADOTTSÁGOK: „Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat valósítjuk-e meg). Ellenőrizzük, felülvizsgáljuk, hogy a megfelelő dolgokat tesszük, a megfelelő módon” (51-70) „Az alkritériumhoz kapcsolódó ellenőrzések és felülvizsgálatok alapján javítjuk/fejlesztjük a szervezet működését, ahol az szükséges. Az ellenőrzés/felülvizsgálat alapján végrehajtjuk a szükséges kiigazításokat.” (71-90)

A konszenzusos értékelés erősségként azonosította a szervezet partnerkapcsolatinak kezelését és fejlesztendőnek a az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását.

CAF 2014


21/29

Munkatársak és a munkatársakkal eredmények értékelése

kapcsolatos

A munkatársak (3.) kritérium azt vizsgálja, hogy a Hivatal miképpen irányítja, fejleszti és aknázza ki a munkatársak tudását, képességét egyéni, csoport és szervezeti szinten; valamint miképpen szervezi azokat annak érdekében, hogy politikáját, stratégiáját és a munkatársak hatékony munkavégzését támogassa. A 7. kritérium a munkatársak terén elért eredményeket értékeli, egyrészt a dolgozók véleménye (7.1), másrészt a Hivatal belső adatai alapján (7.2).

ADOTTSÁGOK: „Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat valósítjuk-e meg). Ellenőrizzük, felülvizsgáljuk, hogy a megfelelő dolgokat tesszük, a megfelelő módon” (51-70) EREDMÉNYEK: „Az eredmények folyamatosan javulnak és/vagy a kitűzött célok többsége teljesül” (71-90)

A munkatársakkal kapcsolatos követelmények vonatkozásában legalacsonyabbra értékelt a munkatársak bevonása, és legmagasabbra értékelt kritérium a dolgozói elégedettség mértéke.

CAF 2014


22/29

A kulcsfolyamatok és ezek eredményei és hatása tekintetében érintettek terén elért eredmények értékelése A kulcsfolyamatok közé a legfontosabb szolgáltatások nyújtását és a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen támogató folyamatokat soroljuk. A kulcsfolyamatok (5. kritérium) vonatkozásában, azt kell értékelni, hogy a Hivatal saját politikáját, stratégiáját, valamint az ügyfelek-állampolgárok elégedettségét szolgálva hogyan kezeli, szervezi és fejleszti saját folyamatait. A két eredménykritérium az ügyfél/állampolgár (6) és a társadalmi felelősségvállalás (8) terén elért eredmények, azt értékelik, hogy a folyamatok révén mit sikerült elérni.

ADOTTSÁGOK: „Az alkritériumhoz kapcsolódó területen alkalmazott gyakorlatunk működését ellenőrizzük és felülvizsgáljuk (hogy a megfelelő módon és a megfelelő dolgokat valósítjuk-e meg). Ellenőrizzük, felülvizsgáljuk, hogy a megfelelő dolgokat tesszük, a megfelelő módon” (51-70) EREDMÉNYEK: „Az eredmények folyamatosan javulnak és/vagy a kitűzött célok többsége teljesül” (71-90) „Az eredmények javuló tendenciát mutatnak és6vagy a kitűzött célok többsége teljesül” (51-70)

A folyamatok vonatkozásában legalacsonyabbra értékelt teljesítményt a Hivatal a szervezeti határokon átívelő folyamatok összehangolása (5.3) terén ért el, míg erősségnek számít a szolgáltatások kialakítása és fejlesztése (5.2). Az eredmények vonatkozásában az ügyfél elégedettség (6.2) értékelésére vonatkozó adatok terén kell fejleszteni, ugyanakkor az ügyfél elégedettségi felmérések alapján értékelt ügyfél elégedettség (6.1) magasan értékelt kritérium.

CAF 2014


23/29

Kulcsfontosságú eredmények értékelése Kulcsfontosságú eredmények, azok amelyeket a szervezet kulcsfontosságú elérendő teljesítményként, sikertényezőként definiál. 9.1. alkritérium A szervezet „külső” eredményei (a szervezet eredményei és hatása), a Hivatal stratégiai tervében kitűzött célok közvetlen (output) eredményei és közvetett (outcome) eredményei, azaz hatása értékelendő. 9.2. A szervezet „belső” eredményei (működés hatékonysága, a szervezet belső mérési eredményei a működés hatékonyságával (pl. pénzügyi ill. HR erőforrások, technológia, információk hatékony kezelése, belső ellenőrzések eredményei, minőségi díjak eredményei stb.) kapcsolatosak.

Kulcsfontosságú eredmények (9) Értékelés eredménye

Konszenzus

80

Az eredmények jelentős javulást mutatnak és/vagy minden kitűzött cél teljesül (71‐90) 77 75 75

70 67 65 65

60

55

50 9.1.Szervezet eredménye és hatása (belső adatok alapján)

9.2.Működés hatékonysága (belső adatok alapján)

21

Az egyéni értékelések átlaga mindkét kritérium vonatkozásában 20%-al meghaladja a csoportos, konszenzusos értékelés során adott pontszámokat. Ez egyrészt a mutatószámok hiányának tudható be, másrészt a dolgozói elégedettség magas szintjének. A következő ábra a célok, erőforrások és folyamatok, mint „ok” és ezek eredményeit és hatását, mint „okozat” közötti kapcsolatokat szemlélteti.

CAF 2014


24/29

CAF modellen belüli kapcsolatrendszer Hatékonyság CAF 9.2

Hosszú és középtávú

Stratégia CAF.2

Cél CAF.2

Erőforrások CAF.3; 4;

Folyamat CAF.5

Eredmény

Hatás

CAF 6; 7; 8; 9.1

CAF 9.1

Folyamat célok CAF.1

Jövőkép CAF.1

Eredményesség CAF 9.2

Küldetés Eredmény (Output): egy folyamat közvetlen eredménye. Hatás (outcome), amelyet az eredmény (output) gyakorol a közvetlen kedvezményezettekre és érdekeltekre (belsőkre és külsőkre egyaránt) vagy a szélesebb társadalomra. Hatásokat mérő mutatók: mi az a tényező, amelynek változása az eredmények elérésének mértékével megközelítően egyenes arányban mutatja a beavatkozással elérni kívánt közép‐ és hosszútávú célok elérését. Hatékonyság: a felhasznált erőforrások, illetve költségek és az eredmény közötti viszony. Eredményesség: A kitűzött cél és a ténylegesen elért eredmény közötti viszony

5. ÉRTÉKELÉSI PONTSZÁMOK ALAPJÁN AZONOSÍTOTT ERŐSSÉGEK ÉS FEJLESZTENŐ TERÜLETEK Erősségek • • • • • •

1.4.Politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel való kapcsolattartás (85pont) 7.1.Dolgozói elégedettség (86pont) 4.1.Partnerkapcsolatok (84pont) 5.2.Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (75pont) 6.1.Ügyfél elégedettség (75pont)

Fejlesztendők • • • • • •

2.1.Érdekelt felek igényeire vonatkozó adatgyűjtés (62pont) 2.3.Stratégia lebontása, rendszeres felülvizsgálata (61pont) 3.3.Munkatársak bevonása (55pont) 4.5.Technológia menedzselése (54pont) 5.3.Belső és partner folyamatok összehangolása (55pont) 6.2.ügyfél elvárások kielégítése (belső adatok alapján) (60pont)

6. CAF KONSZENZUSOS ÉRTÉKELÉS SORÁN AZONOSÍTOTT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK CAF 2014


25/29

Az alábbiakban kigyűjtöttük és csoportosítottuk a konszenzusos értékelés során az alkritériumok mentén azonosított fejlesztési javaslatokat. Megjegyzés: a pirossal kiemelt javaslatok a felsővezetői döntésre kijelölt javaslatok. SZABÁLYOZÁS: Szabályzatok (rendszerének) felülvizsgálata Etikai szabályzat szükségessége. MUNKATÁRSAK BEVONÁSA Apparátus szélesebb körű bevonása a fejlesztésekbe, információ kellő mértékű átadása. Dolgozók igényeinek felmérése. Irodaértekezletek rendszeresítése Rendszeres dolgozói elégedettségi és igény felmérés (beleértve a vezetők dolgozói megítélésének lehetőségét is. Munkatársi visszajelzések alaposabb érvényesítése. MUNKATÁRSI MOTIVÁLÁS, ÖSZTÖNZÉS, ÉRTÉKELÉS Bérek és anyagi juttatások emelése. Erkölcsi elismerés, dicséret a közösség előtt stb. Anyagi és erkölcsi ösztönzés rendszere Teljesítményértékelés fejlesztése Teljesítményértékelések elemzése, kiértékelése, szükség esetén összehangolás.

módszertani

HUMÁN ERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁS, ELOSZTÁS Munkaerő terhelésének figyelemmel kísérése, ha szükséges beavatkozás. Erőforrás elosztás fejlesztése. Erőforrás elosztás folyamatosságának biztosítása. Szakember utánpótlás biztosítása. Gondnoki munkakör hiánya, gondnoki feladatok ellátása PARTNERKAPCSOLATOK MENEDZSELÉSE Testvér települési kapcsolat kialakítása. Kiemelt partnerek (intézmények ÖK tulajdonú társaságok, támogatott civil szervezetek) fejlesztése. Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése, támogatása, hatékonysági mutatók. Partneradatok értékelése, kommunikálása. Adatszolgáltatás. ADAT ÉS INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT Szerveren található anyagok rendszerezése, karbantartása folyamatosan szükséges. Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása (kontrolling). Az adatoknak a hozzáférési lehetőség biztosításán túlmutató közzététele a munkatársak és külső érdekelt felek számára. A mérhető, értékelhető mutatószámok rendszeres felülvizsgálata. STRATÉGIAI TERVEZÉS Mérhető értékelhető stratégiai célértékek kitűzése. Az adat elemzések eredményeinek beépítése a stratégiába

CAF 2014


26/29

Stratégia célok lebontása a szintig.(teljesítményértékelésbe beépítendő)

feladatban

érintett

végrehajtási

PÉNZÜGYI FORRÁSOK BŐVÍTÉSE Költségvetési keretek bővítése. A térségben a központi vezető szerep további erősítése. Vállalkozások bevonzásának növelése, ipari park további bővítése. SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS Interaktív eszközök magasabb szintű kihasználása. Elektronikus ügyintézés fejlesztése. E-közigazgatás. Ügyintézési határidő betartása minden területen. Ügyintézési határidő betartása. Panaszok elemzése. A jogszabályban rögzített határidők betartása. Információcsere és tudásmegosztást célzó programok szervezése. FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Folyamatábrák, Egyes folyamatok racionalizálása, egyszerűsítése, gyorsítása. Folyamati mérőszámok kidolgozása. Döntések határidős végrehajtása. Költség-haszon elemzések készítése IT FEJLESZTÉS Számítógépes park minőségének javítása. Programok továbbfejlesztése. HIVATALI ÉPÜLET Karbantartás. Energia és költséghatékony üzemeltetés (nehézkesen szabályozható fűtési rendszer, túlfűtés, túlhűtés probléma megoldása). TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS Közparkok fejlesztése. ÜGYFÉL/LAKOSSÁG BEVONÁSA Ügyfél elégedettségi mutatók összehasonlíthatóságának biztosítása (kérdőív változtatásnál ezen szempontok ne sérüljenek) Lakossági igény és elégedettségi felmérés bevezetése Több kérdésre történő információgyűjtés Ügyfél/lakossági elégedettséget jellemző mutatószámok átvizsgálása, fejlesztése. Több megkérdezett Lakossági elégedettségi felmérés kiterjesztése több kérdésre. Honlap, közérdekű adatok frissítése. Célcsoportokra szabott elégedettségi és igény felmérés bevezetése.

CAF 2014


27/29

7. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK RANGSOROLÁSA, KIVÁLASZTÁSA FELSŐVEZETŐI ELŐTERJESZTÉSRE A CAF önértékelések tapasztalatai alapján 3-6 fejlesztési programot érdemes megvalósításra kiválasztani, és elindítani egy szervezetnél. A fejlesztési programoknak a kiválasztása, meghatározása és a hozzájuk kapcsolódó keretek megtervezése minden esetben a szervezet vezetésének a feladata, amibe hasznos lehet a CAF önértékelés projektvezetőjének és a projekt irányító team tagjainak a bevonása. Az ÁROP projekt menedzsment 2014.07.04.-én átvizsgálta és megvitatta a CAF önértékelés eredményeit. Ezt követően az előző fejezetben felsorolt fejlesztési javaslatokat rangsorolta fontossági, sürgősségi és megvalósíthatósági szempontból, majd az alábbiak szerint felsővezetői előterjesztésre az alábbiakat jelölte ki: 1. Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása (kontrolling). (2.1. CAF alkritérium; Adat és információ menedzsment témakör) 2. Rendszeres dolgozói elégedettségi és igény felmérés (beleértve a vezetők dolgozói megítélésének lehetőségét is). (3.3. CAF alkritérium; Munkatársak bevonása témakör) 3. Számítógépes park minőségének javítása. (4.5. CAF alkritérium; IT fejlesztés témakör;) 4. Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése, támogatása, hatékonysági mutatók. (9.2. CAF alkritérium; Partnerkapcsolatok menedzselése témakör) 5. Partneradatok értékelése, kommunikálása. (4.1. CAF alkritérium; Partnerkapcsolatok menedzselése témakör) A CAF kritériumoknak való megfelelés megítélését nehézségét, jellemzően a kitűzött mérhető, értékelhető célok, az adatok hiánya okozta. A megvalósításra javasolt 5 kritériumból 4 erre vonatkozik. Az adatok vonatkozásában a teljes megoldást egy a stratégiai célokból levezethető és a szervezet minden szintjére lebontott mutatószám rendszer bevezetése (BSC) jelentené. Ennek kidolgozása és bevezetése projekt keretében megoldható feladat, melynek fenntartásához a bevezetést követően is napi szinten biztosítani szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező humán erőforrást.

8. FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK KIDOLGOZÁSA A felsővezetői döntést követően az alábbiakban ismertetett tartalommal történik a fejlesztési programok elkészítése, majd ezekhez kapcsolódóan a konkrét intézkedési tervek kidolgozása. A fejlesztési programok alapján a fejlesztésre kijelölt csoport tagjainak a feladata a fejlesztési programok megvalósításához szükséges konkrét intézkedési tervek kidolgozása. Minden egyes fejlesztési programhoz külön intézkedési tervet kell kidolgozni. Ugyanakkor a tervek kidolgozásánál mindvégig érdemes figyelembe venni az egyes fejlesztési programok közötti kapcsolódásokat. Az intézkedési terveknek CAF 2014


28/29

részletesen tartalmazniuk kell a fejlesztési programhoz meghatározott cél eléréséhez szükséges feladatokat (lépéseket), azok felelőseit, az egyes lépésekhez kapcsolódó határidőket és erőforrás szükségletét.

Fejlesztési program tartalmi javaslat FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE/AZONOSÍTÓJA: Fejlesztési program leírása. Projektszponzor Projektvezető Projektcsapat Terület (fókusz) Érdekelt felek Az önértékelésben meghatározott erősségek Kontextus és fejlesztendő területek Feltárandó alternatív lehetőségek Korlátok Szükséges emberi erőforrás (ember/nap)

Költségvetés Kezdési időpont Becsült határidő

CAF 2014

A legfelsőbb vezetői szint, amely felelős az intézkedésért és támogatásáért. Általában az ő szervezeténél hasznosulnak a legnagyobb mértékben a fejlesztési program eredményei, ezért ő tekinthető az intézkedés végső felhasználójának. A fejlesztési program menedzselésére kijelölt személy (a fejlesztési projekt vezetője). A fejlesztési program megvalósítására kijelölt személyek. E csoport tagjai kijelölhetők a szervezeten belülről és kívülről (pl. külső érdekeltek, együttműködő szervezetek képviselői) is. A fejlesztés fókuszának pontosítása, hogy a meghatározott fejlesztést pl. a szervezet mely egységénél, vagy mely ügyfélkör esetében, vagy melyik folyamathoz kapcsolódóan valósítja meg a szervezet. Azon szereplők (személyek és szervezetek) megadása, akik és amelyek érintettek a fejlesztési programban. Azon erősségek meghatározása, amik a fejlesztési programhoz kapcsolódnak és figyelemmel kell lenni a fejlesztés megvalósításánál. Azaz törekedni kell például az erősségek megtartására. Azon egyéb fejlesztendő területek megadása, amelyek hozzá kapcsolhatóak a fejlesztési programhoz. Például közvetlen vagy közvetett módon a fejlesztési program megvalósításának hatására e fejlesztendő területeken is javulás várható. Azon megoldási lehetőségek megadása, amelyeket mérlegelni kell a fejlesztési programhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozásához. Olyan szempontok, amelyeket mérlegelni kell a fejlesztési programhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozásánál, illetve a fejlesztés megvalósítása során. A fejlesztés megvalósításához előzetesen tervezett emberi erőforrás ráfordítás a fejlesztési program definiálásakor rendelkezésre álló információk alapján. Ez általában az a munka ráfordítás, amiből a vezetés a fejlesztés meg szeretné valósítani. A fejlesztésre tervezett költségkeret a fejlesztési program definiálásakor rendelkezésre álló információk alapján. Ez gyakran az összeg, amit a vezetés a fejlesztési program elindításakor tervez a fejlesztést megvalósító csoport rendelkezésére bocsátani. A fejlesztési program elindításának tervezett időpontja. A fejlesztési program lezárásának tervezett időpontja, a fejlesztési program definiálásakor rendelkezésre álló információk alapján.


29/29

Közterület-felügyelet

Összesítő jelentés

2014. Július hónap összesítő Esemény megnevezése

Esetszám

Roncs autók felderítése Tűzgyújtással kapcsolatos események Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése Irodai munka, ügyfél fogadás Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése Gyalogos járőrőzés Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás Irodai értekezletek Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések

Összesen:

1 db 2 db 9 db 1 db 18 db 22 db 5 db 17 db 22 db 12 db 1 db 82 db 22 db 5 db 5 db 1 db 1 db

Intézkedések Illetékes szerv ért, intézk.

Figyelmeztetés

Bírság (db)

Bírság (érték)

29 db

330 000 Ft

29 db

330 000 Ft

1 db 2 db 9 db 1 db 18 db 22 db 5 db 17 db 22 db 12 db 1 db 53 db 22 db 5 db 5 db 1 db 1 db

10 db

6 db

4 db

236 db

98 db

109 db

Közterület-felügyelet

Összesítő jelentés

2014. Augusztus havi összesítő Esemény megnevezése

Intézkedések

Esetszám

Illetékes szerv ért, intézk.

Figyelmeztetés

2 db 2 db 7 db 31 db 1 db 39 db 38 db 91 db 38 db 4 db 6 db 232 db 7 db 22 db

1 db

1 db 2 db 7 db 30 db 1 db

Illegális szemét , törmelék lerakásának észlelése guberálók, lomtalanítók ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események Roncs autók felderítése Tűzgyújtással kapcsolatos események Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése Irodai munka, ügyfél fogadás Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése Gyalogos járőrőzés Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes magat. Kapcs intézk. Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás Irodai értekezletek

15 db

15 db

145 db 76 db 20 db 13 db 6 db 1 db

76 db 12 db 13 db 6 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések Figyelmeztetések visszaellenőrzése

1 db 1 db 17 db 52 db

1 db 1 db 10 db 52 db

867 db

533 db

Összesen:

39 db 38 db 91 db 38 db 4 db 4 db 130 db 1 db

Bírság (db)

Bírság (érték)

1 db

10 000 Ft

88 db

740 000 Ft

6 db

1 db

10 000 Ft

264 db

90 db

760 000 Ft

Feljelentés

2 db 102 db 7 db 21 db

77 db 8 db

0 db

TÁJÉKOZTATÓ 2014. július havi mezőőri tevékenységről 2014. július hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonos feljelentése Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 1 2 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus havi mezőőri tevékenységről 2014. augusztus hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonos feljelentése Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2014. június 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 95/2014. (VI.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 90/2014.(VI.04.) 91/2014.(VI.04.) 92/2014.(VI.26.) 93/2014.(VI.26.) 94/2014.(VI.26.) 95/2014.(VI.26.) 96/2014.(VI.26.)

97/2014.(VI.26.) 98/2014.(VI.26.) 99/2014.(VI.26.) 100/2014.(VI.26.)-tól 105/2014.(VI.26.)-ig 106/2014.(VI.26.)

107/2014.(VI.26.) 108/2014.(VI.26.) 109/2014.(VI.26.)

Intézkedést nem igényel. A helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosításához nyújtandó állami támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásra került, döntésről még nem érkezett értesítés. Intézkedést nem igényel. A Nyugdíjasok Helyi képviseletének Közhasznú Egyesületével a feladatátvállalásról szóló közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tanintézmény intézményvezetői állására vonatkozó pályázat kapcsán a Képviselő-testület álláspontjáról szóló határozat a Ceglédi Tankerület igazgatója részére megküldésre. A Gy.T.H. Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása kapcsán a cégbírósági átvezetés megtörtént. Az önkormányzat és a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület között az együttműködési keretmegállapodás megkötésre került. A helyi óvodák valamennyi csoportjában engedélyezett maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó testületi döntés az intézmények részére megküldésre került. Az önkormányzat és az intézmények közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló új megállapodások megkötésre kerültek A Bartók Béla Általános Iskola 30. évfordulójára rendezendő ünnepség megvalósítására biztosított támogatás összegével kapcsolatosan a szeptember havi költségvetési rendelet módosításában az átvezetés megtörténik. A Zrínyi iskola fűtési rendszerének felújítása határidőre elkészült. A Liliom Óvoda mindhárom épületét magába foglaló új koncepció kidolgozására vonatkozó tervezői szerződés aláírásra került. A Peremvárosi Horgászok Egyesületének támogatásával kapcsolatos megállapodás megkötése folyamatban van.

2 110/2014.(VI.26.) 111/2014.(VI.26.) 112/2014.(VI.26.) 113/2014.(VI.26.) 114/2014.(VI.26.) 115/2014.(VI.26.) 116/2014.(VI.26.)-tól 117/2014.(VI.26.)-ig 118/2014.(VII.16.) 119/2014.(VII.16.)

120/2014.(VIII.27.) 121/2014.(VIII.27.)-tól 122/2014.(VIII.27.)-ig

123/2014.(VIII.27.)-tól 125/2014.(VIII.27.)-ig 126/2014.(VIII.27.)

127/2014.(VIII.27.) 128/2014.(VIII.27.)

129/2014.(VIII.27.)

130/2014.(VIII.27.) 131/2014.(VIII.27.) 132/2014.(VIII.27.)

A Bartók B. u- Kisfaludy u kereszteződésében a „Várakozni Tilos!” jelzőtáblák kihelyezése a testületi határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Vasút u – Kisfaludy u. kereszteződésében a „Megállni Tilos” jelzőtábla kihelyezése a testületi határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Gyál-felsői vasútállomás felújítási terveinek véglegesítésére vonatkozó szerződés aláírásra került, a terv leszállítása megtörtént. Az Ibolya utca vízelvezetési problémájának megoldására vonatkozóan a Vitép Kft-vel a szerződés aláírásra került. A Mátyás király utca - Kőrösi út csatlakozásánál lévő gyalogátkelőhely tervezési munkáira vonatkozóan a Tandem Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént. A Települési Értéktár Bizottság a munkáját az elfogadott munkaterv szerint végzi. A Kiváló Gyáli Sportolói Díjak átadására az augusztus 23ai városi ünnepségek keretében került sor. Intézkedést nem igényel. A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás során építendő feszített víztükrű tanuszoda építési helyszínének kijelölésére vonatkozó testületi döntésről a Nemzeti Sportközpont munkatársainak tájékoztatása megtörtént. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Liliom Óvoda új 2 csoportos épületének megvalósítása miatt szükségessé vált intézményátszervezésére vonatkozó testületi határozatok az intézmény vezetője részére megküldésre kerültek. Az óvodák módosított Alapító Okiratainak aláírása folyamatban van, majd a változás bejelentés kezdeményezése elküldésre kerül a kincstár felé. A felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződés a Medipill Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel mindkét fél részéről aláírásra került. A Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat elkészítésére a szerződés megkötése és a pályázat előkészítése folyamatban van. A „Gyál, Deák Ferenc utca – Vecsési út gyalogos átkelőhely terve középszigettel” elnevezésű tervdokumentáció alapján az Euro Aszfalt Kft-vel a közös nyilatkozat aláírása folyamatban van. A „Gyál, Deák Ferenc utca – Vecsési út gyalogos átkelőhely terve középszigettel” elnevezésű projekt közvilágítási munkarészének átadására vonatkozóan az ELMŰ Kft-vel az együttműködési megállapodás aláírásra került. A Helyi Választási Bizottság, valamint a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának alakuló ülésére és a tagok eskütételére augusztus 27-én került sor. Horváth István állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elutasításáról az ügyfél kiértesítése megtörtént. Újvári Józsefné közgyógyellátás megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésének elutasításáról az ügyfél kiértesítése megtörtént.

3

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2014. szeptember 3.


Tárgy: Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja megkereste a PEB/030/1679-1/2014 számú levelével Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, a PEB/030/1679-2/2014 számú levelével pedig Gyál Város Polgármesterét Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.29.) számú rendeletével kapcsolatosan. Az előterjesztésemhez tárgyi megkereséseket mellékelem. A Kormánymegbízott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132.§.(3) bekezdés b) alapján felülvizsgálta tárgyi önkormányzati rendeletet és a vizsgálat alapján törvényességi felhívással élt. A felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a – megkeresésekben részletesen leírtak szerint - a rendelet a jogszabályi felhatalmazáson túlterjeszkedik, illetve nincs összhangban a központi szabályozással. Előzőek alapján felhívta a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a felhívást, annak kézhezvételét követő 30 napon belül tűzze napirendjére és Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.29.) számú rendelet 6.(1) bekezdésének hatályon kívül helyezésével a törvénysértést szüntesse meg. A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 39.§ (4) bekezdés a) és f) pontjai alapján. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit, valamint a mellékelt rendelettervezetet szíveskedjenek megvitatni és jóváhagyni! A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető Gyál, 2014. augusztus 21.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Melléklet:  Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott PEB/030/1679-1/2014 számú levele  Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott PEB/030/1679-2/2014 számú levele

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..……./2014. (………) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.9.) számú rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) . 62.§ (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja. 1.§ Hatályát veszti a R. 6.§ (1) bekezdése, valamint a R. 6.§ (2) bekezdéséből „az (1) bekezdés a) pontja szerinti műleírásban” szövegrész. 2.§ A jelen rendelet 2014. szeptember 15-én lép hatályba, és a rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Gyál, 2014. augusztus 21.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző


Tárgy: Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvényi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első félévi alakulásáról az alábbiak szerint számolok be. BEVÉTELEK A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek eredeti előirányzata 2.639.908 e Ft, amely év közben 6.216.196 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.522.498 e Ft, 72,75 %. 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 2.496.003 e Ft, amely év közben 6.052.307 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.427.847 e Ft, 73,16 %. Működési célú bevételek A működési célú bevételek eredeti előirányzata 2.283.502 e Ft, amely év közben 2.416.289 e Ft-ra módosult, teljesítése, 1.169.350 e Ft, 48,39 %. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok működési támogatása Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A támogatások eredeti előirányzata 707.246 e Ft, amely év közben 750.420 e Ft-ra módosult, teljesítése 415.844 e Ft, 55,41 %. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Itt került elszámolásra a közmunkások foglalkoztatására kapott támogatás, a mezőőri támogatás és a MÁK által a 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján kapott póttámogatás összege. A módosított előirányzat 27.233 e Ft, teljesítése 41.385 e Ft, 151,97 %. A túlteljesítés oka, hogy a kapott támogatások egy része a szeptemberi előirányzat módosításnál kerül a költségvetésbe beépítésre. Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra az építményadó bevétele. Az építményadó tervezett bevétele 210.000 e Ft, amely 109.734 e Ft-ra 52,25 %-ra teljesült.

2

Termékek és szolgáltatások adói A termékek és szolgáltatások adóbevételei között került megtervezésre és elszámolásra az iparűzési adó, a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-a, a talajterhelési díj és a mezőőri járulék bevétele. Ezen adók tervezett bevétele 1.191.120 e Ft, teljesítése 523.349 e Ft, 43,94 %. Egyéb közhatalmi bevételek Itt került tervezésre és elszámolásra a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevételek összege. A 9.792 e Ft-os bevételi terv 6.653 e Ft-ra, 67,94 %-ra teljesült. Működési bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. A tervezett 4.489 e Ft bevétel 1.753 e Ft-ra, 39,05 %-ra teljesült. Elmaradás oka, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal részére kiszámlázott összegek egy része július hónapban folyt be. Tulajdonosi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. A tervezett 75.274 e Ft-os bevétel 35.353 e Ft-ra, 46,97 %-ra teljesült. Ellátási díjak Az ellátási díjak rovaton került intézményenkénti bontásban tervezésre és elszámolásra az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. A tervezett 31.017 e Ft bevétel 17.689 e Ft-ra, 57,03 %-ra teljesült. Kiszámlázott általános forgalmi adó Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege, amely a 25.576 e Ft eredeti előirányzathoz képest 52,39 %-ban, 13.398 e Ft-ra teljesült. Kamatbevételek Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Jövője kötvény 400 millió Ft opciós betét lekötéséből 2014. február 28-ig keletkező, valamint az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származható kamatbevétel összege. A tervezett 3.492 e Ft-tal szemben a teljesítés 4.110 e Ft, 117,70 %. Működési célú átvett pénzeszközök Ezen a soron került tervezésre a Comenius pályázat elszámolásakor Önkormányzatunkat megillető, visszatartott összeg. Itt került továbbá tervezésre a 2013. évben elnyert ÁROP 3.A.2 pályázat ez évben befolyó összege. Mindkét tétel esetében teljesítés a II. félévben várható. A Comenius pályázat elszámolási határideje 2014. szeptember 30. Az ÁROP 3.A.2. pályázati pénz terhére nyújtottunk be lehívási igényt, azonban annak kiutalása még nem történt meg. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Itt került elszámolásra a könyvtári és közművelődési támogatás összege, amely teljes mértékben az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére átadásra került. Az előirányzat rendezése a legközelebbi rendeletmódosításkor történik. Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál, Kőrösi út 22. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel összege, 9.900 e Ft, valamint ezen a soron került elszámolásra a korábbi években részletre értékesített bérlakások vásárlói által teljesített befizetések összegei, 155 e Ft. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. A tervezett 1.000 e Ft, 200 e Ft-ra, 20 %-ra teljesült. A bevétel elmaradásának oka, hogy a II. negyedévi törlesztő részlet jóváírása július hóban történt. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s)

3 Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) tételei között került megtervezésre és elszámolásra a Bóbita Bölcsőde bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az elmúlt évben le nem hívott támogatás összege. Itt került tervezésre továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az EU Önerő Alapból megnyert és 2013. évben le nem hívott összeg. A tervezett 42.921 e Ft 35.144 e Ft-ra, 81,88 %-ra teljesült. A bevétel elmaradásának oka, hogy az EU Önerőalap támogatás folyósítása még nem történt meg. Módosított előirányzatként itt került továbbá tervezésre a KEOP hulladékkezelési pályázat 365.262 e Ft-os összege, amellyel szemben teljesítés a II. félévben lesz. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan befolyó összeg, amelynek teljesítése év végén várható. Itt került továbbá elszámolásra a csatornahálózat rákötése kapcsán fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból keletkezett 4.353 e Ft bevétel összege. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a 2013. évi pénzmaradvány összege. Itt került továbbá módosított előirányzatként tervezve és elszámolva a betét lekötésekből, a lekötött betétek elkülönített számláról történő visszavezetéséből származó bevétel összege. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek eredeti előirányzata 343.949 e Ft, amely év közben 356.937 e Ft-ra módosult, teljesítése a módosított előirányzathoz képest 164.339 e Ft, 46,04 %. Működési célú bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Ezen a tételen került elszámolásra és módosított előirányzatként betervezésre az Országgyűlési és EU parlamenti képviselők választási eljárásának lebonyolításáért kapott támogatás összege, 5.388 e Ft, amely 100 %-ban teljesült. Közhatalmi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. A tervezett 1.100 e Ft 3 e Ft-ra, 0,27 %-ra teljesült. A teljesítés elmaradásának oka, hogy nem volt olyan feltárt ügy amely után bírság kiszabását kellett volna eszközölni, illetve csekély mértékben indult igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Működési bevétel Itt került tervezésre és elszámolásra a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. Az 1.000 e Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 473 e Ft, 47,34 %. Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. Szintén itt került tervezésre és elszámolásra a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is. A továbbszámlázott szolgáltatások eredeti előirányzata 16.513 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 6.435 e Ft, 38,97 %. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre és elszámolásra, a tervezett 4.800 e Ft bevétel az I. félévben 50 %-ra teljesült. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre és elszámolásra. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A

4 támogatás eredeti előirányzata 315.807 e Ft, amely év közben 316.772 e Ft-ra módosult, teljesítése 142.921 e Ft, 45,12 %. Itt került továbbá elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványának 6.635 e Ft-os összege, amely 100 %-ban teljesült. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 10. sz., COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. Az Intézményi bevételek eredeti előirányzata 747.426 e Ft, amely év közben 783.226 e Ft-ra módosult, teljesítése 371.918 e Ft, 47,49 %. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából keletkező bevételek kerültek tervezésre, és elszámolásra. A bevételek eredeti előirányzata 59.571 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 37.464 e Ft, 62,89 %. Az intézmények esetében elmondható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek, a túlteljesítés az áfa visszaigényelt és folyósított összege miatt keletkezett. Jelentősebb bevételi elmaradás a Városi Egészségügyi Központ esetében van, amelynek oka, hogy a kiszámlázott bevételek jelentős része az I. félévben nem folyt be. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás összege. Az eredetileg tervezett 56.192 e Ft 35.769 e Ft-ra, 63,65 %-ra teljesült. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre és elszámolásra. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A tervezett 631.663 e Ft év közben 667.463 e Ft-ra módosult, teljesítése 298.685 e Ft, a módosított előirányzat 44,75 %-a. KIADÁSOK A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 6. sz., 8. sz., 10. sz mellékletei, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. mellékletek tartalmazzák. A kiadások eredeti előirányzata 2.639.908 e Ft, amely év közben 6.216.196 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.253.931 e Ft, 68,43 %. 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Személyi juttatások A személyi juttatások eredeti előirányzata 41.648 e Ft, amely év közben 67.283 e Ft-ra módosult, teljesítése 51.982 e Ft, a módosított előirányzat 77,26 %-a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének, a közlekedési költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege. Itt került továbbá elszámolásra a közfoglalkoztatásra fordított összeg. Az eredeti előirányzat 7.488 e Ft, amely év közben 29.028 e Ft-ra módosult, teljesítése 32.747 e Ft, a módosított előirányzat 112,81 %-a. Túlteljesítés a közmunka foglalkoztatás soron van, amelynek oka, hogy a részükre

5 kifizetett bér után két-három hónap múlva jelentkezik a visszaigényelt támogatás összege, amelyet mindig a soron következő rendeletmódosításnál korrigálunk. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra kifizetett összeg. Itt került továbbá elszámolásra a kitüntetésekre és reprezentációra kifizetett összeg. A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 34.160 e Ft, amely év közben 38.255 e Ft-ra módosult, teljesítése 19.235 e Ft, 50,28 %. Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria juttatás után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Az eredeti előirányzat 10.928 e Ft, amely év közben 17.694 e Ft-ra módosult, teljesítése 9.773 e Ft, a módosított előirányzat 55,23 %-a. Dologi kiadások A dologi kiadások eredeti előirányzata 502.948 e Ft, amely év közben 974.201 e Ft-ra módosult, teljesítése 736.196 e Ft, 75,57 %. Készletbeszerzés Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha juttatásának összege. Itt került továbbá elszámolásra a HPV védőoltás beszerzésének összege, a közfoglalkoztatottak részére a pályázat keretében vásárolt eszközök kiadása. Az eredetileg tervezett 407 e Ft összege, év közben 6.619 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.712 e Ft, 71,19 %. Kommunikációs szolgáltatás Az informatikai szolgáltatások között kellett megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre és elszámolásra a KATAWIN kataszteri program használatáért, valamint a honlap karbantartásért fizetendő összeg. Az eredeti előirányzat 1.024 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 824 e Ft, 80,47 %. Szolgáltatási kiadások A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre és elszámolásra a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a Gyámhivatal helyiségéért fizetendő bérleti díj összege, melyet tovább is számlázunk a Kormányhivatalnak. A közvetített szolgáltatás rovaton kerültek elszámolásra a továbbszámlázott szolgáltatások összegei. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás szellemi tevékenység során az ÁROP pályázat kapcsán, a pályázat megvalósításáért fizetendő díj összege került megtervezésre és elszámolásra. Az egyéb szolgáltatások között külön soron került elszámolásra a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj összege, illetve külön soron az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege, valamint a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 75 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, az egységes gyáli házszámtáblák beszerzésének összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra az átadott intézmények (iskolák) üzemeltetési kiadásainak (takarítás, karbantartás stb.) összege is. Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra többek között a televíziós műsor készítésére a Wiliams Televízió részére fizetett összeg. Az eredeti előirányzat 5.334 e Ft-os összege 2.961 e Ft-ra, 55,51 %-ra teljesült. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó kamatkiadás összege, kártérítésekre fizetett összeg, valamint a Mátyás kir. u.

6 forgalmi rend felülvizsgálatáért fizetett díj összege. Itt került továbbá elszámolásra az adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan a Magyar Állam javára átutalt 400 millió Ft-os opciós betét összege. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 120.331 e Ft, amely év közben 583.346 e Ft-ra módosult, teljesítése 507.722 e Ft, a módosított előirányzat 87,04 %-a. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások bontásban kellett tervezni és kell elszámolni. Az itt szereplő összegek az önkormányzati saját forrás összegei, valamint a már ténylegesen kifizetésre került összegek. Az eddigi tapasztalatok, valamint a korábbi évek tényszámai alapján az állami finanszírozással 2014. év végére a segélyezési kiadás kb. háromszorosára nő, az eredetileg tervezetthez képest. A segélyezési kiadásokra eredetileg 37.300 e Ft került tervezésre, amely év közben a visszaigénylések során 70.794 e Ft-ra módosultak, teljesítése az I félévben 66.480 e Ft, a módosított előirányzat 93,91 %-a. Egyéb működési célú kiadások A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre soron került megtervezésre és elszámolásra a Gyáli Városgazda Kft részére telephely és főzőkonyha építési beruházáshoz, az engedélyezési tervek elkészítéséhez nyújtandó támogatás összege, valamint Virág Ibolya részére lakásépítési kedvezmény ügyében fizetendő letét összege. Az eredetileg tervezett 9.400 e Ft-os előirányzat 5.000 e Ft-ra teljesült, amely a Városgazda Kft részére átutalt összeg. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre és elszámolásra. Itt került továbbá elszámolásra az iskolai alapítványok támogatására átutalt összeg. Az eredeti előirányzat 94.985 e Ft-os összege év közben 99.744 e Ft-ra módosult, teljesítése 49.301 e Ft , a módosított előirányzat 49,43 %-a. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, valamint a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg. Itt került továbbá elszámolásra a Polgármester által felhasználható keretből és a bizottsági keretekből elutalt támogatások összege. Az eredeti előirányzat 166.395 e Ft-os összege 177.102 e Ft-ra módosult év közben, I. félévi teljesítése 99.008 e Ft, 55,90 %. Tartalékok A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. Itt szerepel a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak összege. Itt került tervezésre forrás a HPV védőoltás, a hóeltakarítás kiadásaira. A táblázatban teljesítési adat nem szerepel, azok összegei a költségvetés más soraiban találhatók, jellegüknek megfelelően. Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú kiadások részletezését az előterjesztés 6. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete tartalmazza. Beruházások A beruházások eredeti előirányzata 497.623 e Ft, amely év közben 858.356 e Ft-ra módosult, teljesítése 211.719 e Ft, 24,67 %. A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel. A beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok között az Önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek tervezésre és elszámolásra: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök

7 beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. Felújítások A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa összege. A felújítások között került megtervezésre és elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, 17 db buszmegálló felújításának költsége, valamint a Tulipán Óvoda vízszikkasztója javításának összege. A felújítások eredeti előirányzata 21.263 e Ft, amely év közben 20.557 e Ft-ra módosult, teljesítése 417 e Ft, 2,03 %. Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra (mosógép, fagyasztószekrény, gyepszellőztető) átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Az eredeti előirányzat összege 5.775 e Ft, év közben 5.866 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.381 e Ft, 23,54 %. Finanszírozási kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Csatornatársulási hitel törlesztésére fizetendő összeg, amely a 6.000 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.500 e Ft-ra teljesült. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal és Gyál Város Intézményeinek támogatására átadott összeg. amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A tervezett 947.470 e Ft év közben 976.274 e Ft-ra e Ft-ra módosult, teljesítése 441.606 e Ft, a módosított előirányzat 45,23 %-a. A finanszírozási kiadások között kellett módosított előirányzatként betervezni az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből betételhelyezésként a költségvetési számláról az elkülönített számlára átutalt összeg. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. A kiadások eredeti előirányzata 343.949 e Ft, amely évközben 356.937 e Ft-ra módosult, teljesítése 159.537 e Ft, a módosított előirányzat 44,70 %-a. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetériajuttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatások (szociális juttatás, temetési segély) összege, valamint a 2014. évben lebonyolítandó választásokban résztvevők részére fizetendő juttatás. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. A személyi juttatások eredeti előirányzata 190.639 e Ft, amely év közben 196.723 e Ft-ra módosult, teljesítése 90.628 e Ft, 46,07 %. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük és számoljuk el, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. A munkaadói járulék eredeti előirányzata 55.976 e Ft, amely év közben 57.252 e Ft-ra módosult, teljesítése 26.510 e Ft, 46,30 %. Dologi kiadások A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterületek-felügyelők formaruha beszerzésének költsége, valamint a három választás dologi kiadásaira fedezet. A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a közterületfelügyelők részére biztosított mobil internet költsége, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna

8 díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege. A dologi kiadások eredeti előirányzata 92.439 e Ft, amely 98.067 e Ft-ra módosult, teljesítése 40.596 e Ft, 41,40 %. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint laptop beszerzés, lapmonitor beszerzés, digitális fényképezőgép beszerzés, borítékoló gép és tértivevény nyomtató beszerzése. A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 4.895 e Ft, amelyből az I. félévben 1.803 e Ft került teljesítésre, az eredeti előirányzat 36,83 %-a. 3. Intézmények kiadásai Az Önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2014. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait az előterjesztés 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. melléklete tartalmazza. Az eredeti előirányzat intézményi szinten 747.426 e Ft, amely év közben 783.226 e Ft-ra módosult, teljesítése 361.637 e Ft, 46,17 %. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2014. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Az eredeti előirányzat 389.409 e Ft, év közben 391.059 e Ft-ra módosult, teljesítése 178.886 e Ft, 45,74 %. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük és számoltuk el, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. Az eredeti előirányzat összege 110.693 e Ft, amely év közben 110.861 e Ft-ra módosult, teljesítése 50.353 e Ft, 45,42 %. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak összegeit tartalmazzák. A dologi kiadások eredeti előirányzata 235.767 e Ft, amely év közben 263.048 e Ft-ra módosult, teljesítése 128.214 e Ft, a módosított előirányzat 48,74 %-a. Felhalmozási célú kiadások Ezen a soron az Arany János Közösségi Ház felújítására szánt 11.557 e Ft összeg került tervezésre. A felhalmozási kiadások összege intézményi szinten 18.258 e Ft-ra módosult, teljesítése az I. félévben 4.184 e Ft, 22,92 %.

Az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban. Az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásban történő teljesítését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek..

9

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló jelentését elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Diera Éva irodavezető

Gyál, 2014. augusztus 13.


1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2014.évi terv

2014.06.hó 2014.06.30. mód.ei. teljesítés

Teljesítés %-a a mód.ei-hoz

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 496 003 2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496

6 052 307 2 416 289 777 653 1 410 912 202 228 25 496

4 427 847 1 169 350 457 229 639 736 72 385 0

73,16% 48,39% 58,80% 45,34% 35,79% 0,00%

62 807 0 9 900 52 907

428 160 91 9 900 418 169

50 639 887 10 055 39 697

11,83% 974,73% 101,57% 9,49%

149 694

3 207 858

3 207 858

100,00%

28 142 28 142

40 165 33 530 5 388 1 100 27 042 0 6 635

21 418 14 783 5 388 3 9 392 0 6 635

53,33% 44,09% 100,00% 0,27% 34,73%

123 724 115 763 56 192 59 571

73 233 73 233 35 769 37 464

59,19% 63,26% 63,65% 62,89%

7 961

0

2 639 908

6 216 196

4 522 498

72,75%

1 548 533 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048

5 076 033 1 685 254 67 283 17 694 974 201 70 794 555 282

3 732 757 1 017 740 51 982 9 773 736 196 66 480 153 309

73,54% 60,39% 77,26% 55,23% 75,57% 93,91% 27,61%

524 661 497 623 21 263 5 775

884 779 858 356 20 557 5 866

213 517 211 719 417 1 381

24,13% 24,67% 2,03% 23,54%

0

2 506 000

2 501 500

99,82%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

343 949 339 054 190 639 55 976 92 439 4895 0

356 937 352 042 196 723 57 252 98 067 4 895 0

159 537 157 734 90 628 26 510 40 596 1 803 0

44,70% 44,81% 46,07% 46,30% 41,40% 36,83%

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

747 426 735 869 389 409 110 693 235 767 11 557 0

783 226 764 968 391 059 110 861 263 048 18 258 0

361 637 357 453 178 886 50 353 128 214 4 184 0

46,17% 46,73% 45,74% 45,42% 48,74% 22,92%

2 639 908

6 216 196

4 253 931

68,43%

Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatások államházt.belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

1 100 27 042 0 0 115 763 115 763 56 192 59 571 0

100,00%

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

2.sz.melléklet adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Megnevezés

Rovatszám

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása B11 Támogatások Egyéb kiegészítő támogatás súlyadó 2013. évi komp. Egyéb működési célú tám.ÁH-n belülről/közmunka B16 Közmunka támogatása Mezőőri támogatás 2012 évi póttámogatás

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Mezőőri járulék Egyéb közhatalmi bevételek Bírság, pótlék Igazgatás szolgáltatási díj

B34 B35

B36

2014.évi terv

2014.06.hó 2014.06.30. teljesítés mód.ei.

Teljesítés %-a a mód.ei-

2 283 502

2 416 289

1 169 350

48,39%

707 246 707 246 704 002 3 244

777 653 750 420 747 176 3 244 27 233 27 233

457 229 415 844 412 600 3 244 41 385 38 395 550 2 440

58,80% 55,41% 55,22% 100,00% 151,97% 140,99%

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 139 848

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 202 228

639 736 109 734 109 734 523 349 472 946 46 601 2 107 1 695 6 653 5 040 1 613 72 385

45,34% 52,25% 52,25% 43,94% 43,47% 48,63% 45,89% 62,92% 67,94% 127,05% 27,69% 35,79%

Működési bevételek

B4

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo Zrt

B403 B404

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400

1 753 35 353 2 400 1 811 30 675 210 257 0 0 0

39,05% 46,97% 50,00% 50,00% 51,13% 50,00% 50,69% 0,00% 0,00% 0,00%

Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

B405

B406 B407 B408 B410

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576

17 689 17 102 9 974 3 295 3 833 587 13 398

3 492

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576 62 380 3 492

57,03% 56,56% 54,79% 58,13% 60,21% 75,26% 52,39% 0,00% 117,70%

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

25 496 1 765 23 731

25 496 1 765 23 731

0

0,00% 0,00% 0,00%

62 807

428 160

50 639

11,83%

91 91

887 887

974,73% 974,73%

9 900 9 900

9 900 9 900

10 055 10 055

101,57% 101,57%

52 907 1 000 1 000 42 921 42 921

418 169 1 000 1 000 408 183 42 921 365 262 8 986 8 986

39 697 200 200 35 144 35 144 0 4 353 0 4 353

9,49% 20,00% 20,00% 8,61% 81,88% 0,00% 48,44% 0,00% 100,00%

Comenius pályázat ÁROP 3.A.2 pályázat

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívülről Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) Bölcsőde bővítése KEOP hulladékkezelés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) - MO melletti terület szab.terv Közműfejlesztési érdekeltségi hozzájár. befizetése

Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése

Önkormányzat bevételei összesen:

B21

B5 B52

B7 B72 B73

4 110 82

B73

8 986 8 986

B8

149 694 0 149 694

3 207 858 0 707 858 2 500 000

3 207 858 0 707 858 2 500 000

100,00% 100,00%

2 496 003

6 052 307

4 427 847

73,16%

B811 B813 B817

3. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi támogatásai 2014. évi terv Kv.tvr. mell.

Megnevezés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

106 803 303

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

390 531 626

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás

346 030 293 44 501 333

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

179 043 944 25 632 407

2. sz.

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyermekjólési szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3. c (1) szociális étkeztetés III.3.d. (2) házi segítségnyújtás

67 362 610

III.3.j Bölcsődei ellátás

34 587 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (személyi) Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

51 244 800 217 127

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása

26 980 380 26 980 380

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

17 179 735 13 047 900 17 179 735 9 802 800 2 989 440 7 163 000

642 641 704 001 894


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi működési célú kiadások Pf. szám

Megnevezés

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Rovatsz ám

K1 K11

Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás önrésze Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése Közalkalmazottak cafetéria juttatása Céljuttatás Külső személyi juttatások

K12

Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók megb.díja Kitüntetések, díjak Reprezentáció

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó

Dologi kiadások Készletbeszerzés

K3 K31

Üzemeltetési anyagok Mezőőrök formaruha Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer beszerzés Egyéb üzemeltetési anyag (közfoglalkoztatottak)

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltatási kiadások Közüzemi szolgáltatás Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Bérleti és lízingdíjak Karbantartás, kisjavítás Közvetített szolgáltatások BKV buszjáratok Továbbszámlázott szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás BKV buszjáratok Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg.

K33 K331

K332

K333 K334 K335

2014. évi terv

2014.06.hó 2014.06.30. Teljesítés %-a mód.ei. teljesítés a mód.ei-hoz

41 648

67 283

51 982

77,26%

7 488

29 028

32 747

112,81%

2 832

2 916

1 632

55,97%

3 000 1 361 295

24 443 1 374 295

122,73% 22,49% 60,34%

34 160

38 255

29 998 309 178 630 19 235

12 059 295 1 878 18 928 1 000

12 059 295 1 878 18 928 3 818 717 560

6 029 239 939 9 311 1 438 605 674

50,00% 81,02% 50,00% 49,19% 37,66% 84,38% 120,36%

10 928

17 694

9 773

55,23%

10 718 98 0 112

17 290 292 0 112

9 007 454 87 225

52,09% 155,48% 200,89%

502 948

974 201

736 196

75,57%

407

6 619

4 712

71,19%

407

407 22 6 190

226 310 2 294 1 882

55,53% 1409,09% 37,06%

50,28%

1 024

1 024

824

1 024 375 852

1 024 377 878

824 219 977

80,47% 80,47% 58,21%

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 744

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 846 1 500

23 477 1 259 21 536 6 083 9 244 6 209 60 608 25 007 19 854 15 747 79 220

58,05% 15,82% 64,99% 67,82% 73,31% 53,73% 59,51% 57,73% 63,20% 58,09% 9,34% 14,67%

108 810 4 489

0 4 489

1 756

39,12%

31 641

31 641 341

4 012

12,68% 0,00%

3 186 7 000 19 550

3 186 7 000 19 633 108 810 17 057

269 5 109 22 596 69 526 9 530

8,44% 72,99% 115,09% 63,90% 55,87%

K336

K337

17 057



Megnevezés -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z.Zeneisk.

Rovatsz ám

2014. évi terv 8 225 4 775 3 997 60

2014.06.hó 2014.06.30. Teljesítés %-a mód.ei. teljesítés a mód.ei-hoz 8 225 4 775 3 997 60

4 709 2 451 2 340 30

57,25% 51,33% 58,54% 50,00%



Megnevezés

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Kamatkiadások működési célú Kötvény kamat tölesztése Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támogatás Iskolai alapítványok támogatása 2013 évi gyerektartásdíjak Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret ISKB, OKB támogatások Gyáli BKSE támogatás Tartalékok Céltartalék Általános tartalék

Rovatsz ám K34

2014. évi terv

2014.06.hó 2014.06.30. Teljesítés %-a mód.ei. teljesítés a mód.ei-hoz

5 334 5 334

5 334 5 334

2 961 2 961

K35

120 331

583 346

507 722

K351 K352 K353

92 787 24 364

93 269 86 744

59 557 47 060

63,86% 54,25%

2 000 0

2 153

38

1,76%

1 000 180

1 000 400 180

401 067

0,00% 100,22%

37 300 0

70 794

66 480

93,91%

1 000 1 000 13 000 13 000 1 600 1 600 21 700 2 200 12 000 1 000 4 000 2 500

1 000 1 000 31 448 31 448 8 059 8 059 30 287 10 787 12 000 1 000 4 000 2 500

10 521 521 33 569 33 569 10 117 10 117 22 263 13 725 6 570 421 16 1 531

52,10% 52,10% 106,74% 106,74% 125,54% 125,54% 73,51% 127,24% 54,75% 42,10% 0,40% 61,24%

431 048

555 282

153 309

27,61%

9 400 94 985 0 94 985 710 26 912 67 363 0

9 400 99 744 0 98 244 710 26 912 70 622 1 500

5 000 49 301 0 49 301 355 13 456 34 831

53,19% 49,43%

166 395 140 125

177 102 142 032

3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000

3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000 8 000 800 269 036 267 333 1 703

K342

55,51% 55,51% 87,04%

K354 K355

K4 K42 K44 K45 K46 K48

K5 K508 K506

K511

K512

160 268 155 268 5 000

659 99 008 77 319 5 979 0 205 1 340 1 425 4 501 1 070 7 169 0

50,18% 50,00% 50,00% 49,32% 0,00% 55,90% 54,44% 0,00% 20,50% 49,87% 47,50% 39,54% 21,40% 89,61% 0,00%

5.sz. melléklet adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi cél- és általános tartaléka Megnevezés

Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Comenius Régió együttműködési pályázat Pályázattól függő beruházások önrésze Szolnoki Főiskola tantárgygondozási díj (2012) Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása Közút karbantartás Számlaegyenlegek / Viziközmű szla Számlaegyenlegek / Letéti szla Intézmények 2013 évi elvont pénzmaradványa Önkormányzat 2013 évi pénzmaradvány Tulipán Óvoda személyi juttatás elvonás Céltartalék összesen:

Általános tartalék

2014.évi terv

10 000 3 000 7 000 2 000 1 000 1 500 20 000 2 000 2 600 1 000 1 600 8 000 12 015 4 000 7 500 5 509 808 65 000 13 336

2014.06.hó mód.ei.

155 268

1 641 0 1 641 2 000 1 000 0 18 361 1 089 0 0 0 1 500 10 406 3 084 4 720 5 509 808 65 000 12 704 38 101 8 450 13 037 78 125 1 798 267 333

5 000

1 703

6.sz.mell. adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Településrendezési eszközök felülvizsgálata Sportcsarnok építéshez tervkészítés Intézmények energetikai felújításához terv készítés Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás Gyalogátkelőhely terv készítés Ingatlanok beszerzése,létesítése, bővítése Kistérségi Szolgáltató Központ Járdaépítés, gyalogátkelő építés Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása Buszöböl létesítése temetőnél Milleneumi park felújítása EÜ-központ bővítése, felújítása Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés Csatorna építés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken Lapvibrátor beszerzése/közmunka Részesedések beszerzése Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése Bóbita Bölcsőde bővítése Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés KEOP szemétszállítási beruházás Beruházási Áfa

Rovatszám 2014.évi terv

K6 K61

K62

Teljesítés %2014.06.hó 2014.06.30. a a mód.eimód.ei. teljesítés hoz

497 623

858 356

211 719

24,67%

347 883 18 675 1 600 15 300 175 1 600

348 043 18 835 1 600 15 300 175 1 600 160 322 708 2 533 95 018 40 298 4 250 20 000 155 109 5 500

172 880 14 457 800 13 657

49,67% 76,76% 50,00% 89,26%

155 614

48,22%

81 207 9 80

85,46% 0,02% 1,88%

74 151

47,81%

322 708 2 533 95 018 40 298 4 250 20 000 155 109 5 500

167 K63 K64

0 4 000 4 000

K65

2 500 2 500

K66 44 478

4 000 4 000 0 0 2 500 2 500 406 014

309

7,73%

309 0 2 500 2 500 9 016

100,00% 100,00% 2,22%

K62 35 633 8 845 K67

105 262

35 633 5 119 365 262 104 299

3 897 5 119

10,94% 100,00%

29 823

28,59%

Felújítások

K7 K71

21 263 16 743

20 557 16 187

417 328

2,03%

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) Buszmegállók felújítása Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása Felújítási áfa

K74

4 173 12 242 328 4 520

2 623 13 236 328 4 370

328 89

100,00% 2,04%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 775

5 866

1 381

4 775 1 000

4 775 1 000 91 3 482 274 6 000 976 274 316 772 659 502 2 500 000

1 381

23,54% 28,92%

2 943 106 1 500 441 606 142 921 298 685 2 500 000

84,52% 25,00% 45,23% 45,12% 45,29% 100,00%

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. támogatás

Finanszírozási kiadások Csatornatársulási hitel törlesztése Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Pénzeszközök betétként elhelyezése

K9

947 470 947 470 315 807 631 663

2,03%

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 Bevételek

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

2014. évi eredeti ei.

2014.06.hó mód.ei.

011140

2014.06.30. teljesítés

Teljesítés %a a mód.eihoz

40 088

40 088

8 406

20,97%

9 792 4 800 25 496 0

9 792 4 800 25 496 0

6 653 1 753

67,94% 36,52%


40 088

40 088

8 406

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

703 446 34 160 9 274 254 634

1 121 058 37 695 10 227 552 324

405 378 10 620 5 429 416 4 775

714 066

Önkormányzat kiadásai összesen:


2014.06.hó mód.ei. 0

0

011220

2014.06.30. Teljesítés 0



2014.06.hó mód.ei.

013320

2014.06.30. Teljesítés


1 398 426

1 398 426

631 388

45,15%

1 398 426

1 398 426

631 388

45,15%


2014.06.hó mód.ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

20,97%

0

0

0

1 398 426

1 398 426

631 388

652 621 19 865 5 363 489 794

58,21% 52,70% 52,44% 88,68%

0

0

0

0

0

0

1 000

0

520 812 10 620 5 429 416 4 775

137 599 1 798

26,42% 16,93%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 1 381

100,24% 28,92%

1 131 678

654 419

57,83%

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

45,15%

7.sz.melléklet adatok eFt-ban

013350 Bevételek




2014.06.hó mód.ei.

016010

2014.06.30 Teljesítés


91 474

91 474

48 751

53,29%

91 474

91 474

48 751

53,29%

9 900

9 900

10 055

101,57%

9 900

9 900

10 055

101,57%

101 374

101 374

58 806

58,01%


0

0

0


0


0

0

0

0

0


2014.06.hó mód.ei.

016030




2014.06.hó mód.ei.

016




2014.06.hó mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

501

100,20%

0

0

500

500

501

100,20%

1 000

1 000

0

0,00%

0

0

1 000

1 000

1 500

1 500

501

33,40%

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyál Város Önkorm 2014. évi bevételei és kiadásai kor 080 Bevételek

018010




2014.06.hó mód.ei.

018020




2014.06.hó mód.ei.

018030




2014.06.hó mód.ei.





0

707 246 707 246

744 159 744 159

423 735 423 735

56,94% 56,94%

0

0

0

0

0

0

0

0

91 91

887 887

974,73% 974,73%

0

0

0

0

0

0

149 694

707 858

707 858

100,00%


0

707 246

744 250

424 622

57,05%

0

0

0

149 694

707 858

707 858

100,00%


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

947 470

976 274

441 606

45,23%


0

947 470

976 274

441 606

45,23%

0

0

0

0

0

0

0

0

mányzat rmányzati funkciónként 031030 Bevételek

2014.06.hó mód.ei.


041231 Teljesítés %a a mód.eihoz


2014.06.hó mód.ei.


041232 Teljesítés %a a mód.eihoz


2014.06.hó mód.ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

041233

2014.06.30. teljesítés 0



2014.06.hó mód.ei.



0

0

0

0

0

0

0

0

3 810 3 000 810

31 043 24 443 6 600

33 928 29 998 3 930

109,29% 122,73% 59,55%

0

0

0

0

0

0

3 810

31 043

33 928

109,29%

0

0

0


2014. évi b 041237 Bevételek


2014.06.hó mód.ei.

045120




2014.06.hó mód.ei.

045140




2014.06.hó mód.ei.

045530



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

10 880

0


0

0

0

0

108 810

88 298

81,15%

0

10 880

0

108 810

88 298

81,15%

0

0

0

127 658 127 658

127 861 127 861

103 133 103 133

80,66% 80,66%

51 178 51 178

51 178 51 178

0


0

0

0

127 658

236 671

191 431

80,88%

51 178

62 058

0

0

0

0

0

0

0

10 880

0

10 880

Teljesítés %a a mód.eihoz 0,00%


2014.06.hó mód.ei.


0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

10 880

0,00%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 051020 Bevételek



2014.06.hó mód.ei.

052080



0

0

0

0

365 262

0


0

365 262

0


0

0

0

0

365 262 365 262

0


0

365 262


0,00%


2014.06.hó mód.ei.

061020




2014.06.hó mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

061


0

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%



2014.06.hó mód.ei. 0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

2 400

2 400

0

91

0

0

0

0

2 400 0

2 400 0

0

0

0

0

2 400

2 400

91

365 262

0

0,00%

0

91


030 Bevételek


Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások


062020



0


2014.06.hó mód.ei. 0

51 500

063080


Teljesítés %a a mőd.eihoz 0,00%


2014.06.hó mód.ei. 0

0

064010




2014.06.hó mód.ei. 0

0



0

2014. évi eredeti ei. 2 694 2 694

51 500

0,00%

200

20,00%

51 907

51 907

39 497

76,09%

0

0

0

0

0

0

0

200

20,00%

51 907

51 907

39 497

76,09%

200

20,00%

51 907

103 407

39 497

38,20%

0

0

0

0

0

0

2 694

0

0,00%

0

51 500

25 600

49,71%

0

0

0

51 440

51 440

23 477

45,64%

51 500

25 600

49,71%

51 440

51 440

23 477

45,64%

5 739 4 488 844 407

304 394 288 847 15 547

300 925 284 115 16 810

108 586 108 586

36,08% 38,22% 0,00%

0

0

0

5 080 5 080

5 080 5 080

0

0,00%

0

304 394

352 425

134 186

38,08%

0

0

0

56 520

56 520

23 477

41,54%

5 739

0,00% 0

0

0,00%





2014.06.hó mód.ei.

066020

2014.06.30 Teljesítés


2 694

1 695

62,92%

2 694

1 695

62,92%

0

0

2 694

1 695

5 859 4 585 867 407

2 599 2 119 480

2 599

2014.06.hó mód.ei.




2014.06.hó mód.ei.

084031




2014.06.hó mód.ei.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,92%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,36% 46,22% 55,36% 0,00%

0

0

0

11 383

11 383

4 501

39,54%

3 200

12 000

3 869

32,24%

0

0

11 383 19 431 19 431

11 383 19 431 19 431

4 501 0

39,54% 0,00%

3 200 0

12 000 0

3 869 0

32,24%

0

0

0

0

30 814

30 814

4 501

14,61%

3 200

12 000

3 869

32,24%

0

5 859


081030

44,36%


084032 Bevételek


2014.06.hó mód.ei.

084040




2014.06.hó mód.ei.

086020


Teljesítés %2014. évi a a mód.eieredeti ei. hoz

2014.06.hó mód.ei.

086030


Teljesítés %2014. évi a a mód.eieredeti ei. hoz

2014.06.hó mód.ei.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

6 000

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

2 780 560

0

6 000 0

6 000 0

6 000 0

100,00%

6 000

6 000

6 000

100,00%




0,00% 0,00%

2 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 780

0

0,00%



2014.06.hó 2014.06.30. mód.ei. Teljesítés


0

0

0


0



091250

0

092120

Teljesítés Teljesítés 2014. évi 2014.06.hó 2014.06.30. 2014. évi 2014.06.hó %-a a %-a a eredeti ei. mód.ei. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. mód.ei-hoz mód.ei-hoz

0

780

780

587

75,26%

780

780

587

75,26%

0

0

0

0

0

0

780

780

587

33 957

33 957

15 533

45,74%

60

60

0

33 957

33 957

15 533

45,74%

60

60

2 760

2 540

0

0,00%

0

0

2 760

2 540

36 717

36 497

15 533

42,56%

60

60

0



0


2014.06.hó mód.ei.



38 402

38 402

17 184

44,75%

38 402

38 402

17 184

44,75%

0

0

0

0

0

0

75,26%

0

0

0

38 402

38 402

17 184

44,75%

0,00%

29 715

29 715

15 533

52,27%

129 336

129 336

76 972

59,51%

29 715

29 715

15 533

52,27%

129 336

129 336

76 972

59,51%

2 540

791

0

0,00%

0

0

0

2 540

791

32 255

30 506

15 533

50,92%

129 336

129 336

76 972

0

0

0

096020

0,00%

59,51%


101150 Bevételek


2014.06.hó mód.ei.


0

0

0


0



0

102030



0


2014.06.hó mód.ei.

900

900

900

900

0

0

0

0

0

900

1 000

1 000

0

3 586

1 000

1 000

0

0

0

1 000

1 000

0

0,00%

0,00%

104051


Teljesítés %a a mód.eihoz 0,00%


105010

2014.06.hó mód.ei.




2014.06.hó mód.ei.


0

0

0

0

27 035 27 035

27 035 27 035

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

27 035

27 035

3 586

1 790

49,92%

4 000

0

0

15 200

42 235

47 294

47 294

899

899

450

50,06%

2 687 0

2 687 0

1 340 0

49,87%

3 586

3 586

1 790

49,92%

4 000

0

15 200

42 235

0

0

0

0

0

4 000

0

0

15 200

42 235

47 294





Teljesítés %a a mód.eihoz 100,00% 100,00%


107060

2014.06.hó mód.ei. 0

6 459 6 459

2014.06.30. Teljesítés 6 459 6 459

0

0

0

100,00%

0

6 459

6 459

111,98%

1 600

8 059

111,98%

1 600 0

Teljesítés %a a mód.eihoz 100,00% 100,00%


900020

2014.06.hó mód.ei. 0

0



0


900060

2014.06.hó mód.ei. 0

0




2014.06.hó mód.ei.

3 492

3 492

3 492

3 492

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

0

0

0

0

0

3 492

2 503 492

10 117

125,54%

14 500

19 500

9 069

46,51%

0

0

2 000

2 153

2 000

2 153

8 059

10 117

125,54%

14 500

19 500

9 069

46,51%

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

2 506 000

111,98%

1 600

8 059

10 117

125,54%

14 500

19 500

9 069

46,51%

0

0

2 000

2 508 153


Cofog összesen Bevételek





4 110

117,70%

4 110

117,70%


2014.06.hó mód.ei.



2 500 000

100,00%

2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496 62 807 0 9 900 52 907 149 694

2 504 110

100,02%

2 496 003

6 052 307

4 427 847

73,16%

0 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048 1 472 131 497 623 21 263 5 775 947 470 0

1 685 254 67 283 17 694 974 201 70 794 555 282 4 367 053 858 356 20 557 5 866 3 482 274

1 017 740 51 982 9 773 736 196 66 480 153 309 213 517 211 719 417 1 381 2 943 106

60,39% 77,26% 55,23% 75,57% 93,91% 27,61% 4,89% 24,67% 2,03% 23,54% 84,52%

2 496 003

6 052 307

4 174 363

68,97%

0

38

1,76%

38

1,76%


2 501 500


2 501 538

0

99,82%

99,74%

2 416 289 777 653 1 410 912 202 228 25 496 428 160 91 9 900 418 169 3 207 858

1 169 350 457 229 639 736 72 385 0 50 639 887 10 055 39 697 3 207 858

48,39% 58,80% 45,34% 35,79% 0,00% 11,83% 974,73% 101,57% 9,49% 100,00%

8.sz. melléklet adatok eFt-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Megnevezés

Rovatszám

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek

B

Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek

B

Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel

B8

Polgármesteri Hivatal kiadásai

2014.évi terv



343 949

356 937

164 339

46,04%

28 142

33 530

14 783

44,09%

1 100 27 042

5 388 1 100 27 042

5 388 3 9 392

100,00% 0,27% 34,73%

0

0

0

315 807 315 807

323 407 316 772 6 635

149 556 142 921 6 635

46,24% 45,12% 100,00%

343 949

356 937

159 537

44,70%

339 054 190 639 55 976 92 439

352 042 196 723 57 252 98 067

157 734 90 628 26 510 40 596

44,81% 46,07% 46,30% 41,40% 36,83%

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

K

Felhalmozási célú kiadások

K8

4 895

4 895

1 803

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 011130 2014. eredeti ei. Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

2014.06.hó mód.ei.

011210


27 142

27 142

9 395

1 100 26 042

1 100 26 042

3 9 392

0

6 635

6 635

6 635

6 635

Teljesítés %-a 2014. eredeti a mód.ei-hoz ei.

2014.06.hó mód.ei.

011220


Teljesítés %2014. eredeti a a mód.eiei. hoz

2014.06.hó mód.ei.

016010



2014.06.hó mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



27 142

33 777

16 030

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

201 363 100 497 32 983 67 883

208 963 102 993 33 221 72 749

94 246 49 495 14 994 29 757

45,10% 48,06% 45,13% 40,90%

58 063 34 548 9 625 13 890

58 063 34 548 9 625 13 890

26 553 15 503 4 800 6 250

45,73% 44,87% 49,87% 45,00%

21 079 14 087 3 812 3 180

21 079 14 087 3 812 3 180

9 664 6 014 1 600 2 050

45,85% 42,69% 41,97% 64,47%

7 949 4 812 1 000 2 137

13 337 8 400 2 038 2 899

5 725 3 200 1 025 1 500

42,93% 38,10% 50,29% 51,74%

Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

4 895 206 258

4 895 213 858

1 803 96 049

36,83% 44,91%

58 063

58 063

26 553

45,73%

21 079

21 079

9 664

45,85%

7 949

13 337

5 725

42,93%


016030 2014. eredeti ei. Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

2014.06.hó mód.ei.

018010


1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

1 000

1 000

0


6 019 4 744 1 025 250

6 019 4 744 1 025 250

1 627 1 125 502

27,03% 23,71% 48,98%


6 019

6 019

1 627

27,03%

0

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel

0

Teljesítés %2014. eredeti a a mód.eiei. hoz 0,00%

0

2014.06.hó mód.ei.

018030


0

5 388 5 388

5 388 5 388

0

0

0

5 388

5 388

0

0

0

0

0

Teljesítés %2014. eredeti a a mód.eiei. hoz 100,00% 100,00%

100,00%

2014.06.hó mód.ei.

031030



2014.06.hó mód.ei.

0

0

0

0



0

0

315 807 315 807

316 772 316 772

142 921 142 921

45,12% 45,12%

315 807

316 772

142 921

45,12%

0

0

0

0

16 509 10 312 2 598 3 599

16 509 10 312 2 598 3 599

7 102 5 063 1 250 789

43,02% 49,10% 48,11% 21,92%

0

0

16 509

16 509

7 102

43,02%

Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 041110 2014. eredeti ei.

2014.06.hó mód.ei.

083030



2014.06.hó mód.ei.

098010



2014.06.hó mód.ei.

104051



2014.06.hó mód.ei.

Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0


5 321 4 046 1 025 250

5 321 4 046 1 025 250

2 486 1 986 500

46,72% 49,09% 48,78%

1 830 1 440 390

1 830 1 440 390

860 710 150

46,99% 49,31% 38,46%

9 115 7 065 1 550 500

9 115 7 065 1 550 500

4 261 3 520 741

46,75% 49,82% 47,81%

2 519 1 844 425 250

2 519 1 844 425 250

1 110 910 200

44,07% 49,35% 47,06%


5 321

5 321

2 486

46,72%

1 830

1 830

860

46,99%

9 115

9 115

4 261

46,75%

2 519

2 519

1 110

44,07%


105010 2014. eredeti ei.

2014.06.hó mód.ei.

107060



2014.06.hó mód.ei.

Szakfelad. összesen


Teljesítés %Teljesítés 2014. eredeti 2014.06.hó 2014.06.30. a a mód.ei%-a a ei. mód.ei. teljesítés hoz mód.ei-hoz


0

0

0

0

28 142 0 1 100 27 042

33 530 5 388 1 100 27 042

14 783 5 388 3 9 392

44,09% 100,00% 0,27% 34,73%


0

0

0

0

315 807 315 807

323 407 316 772 6 635

149 556 142 921 6 635

46,24% 45,12% 100,00%


0

0

0

0

343 949

356 937

164 339

46,04%


4 565 3 490 825 250

4 565 3 490 825 250

1 898 1 500 398

41,58% 42,98% 48,24%

4 722 3 754 718 250

4 722 3 754 718 250

2 202 1 602 350 250

46,63% 42,67% 48,75% 100,00%

339 054 190 639 55 976 92 439

352 042 196 723 57 252 98 067

157 734 90 628 26 510 40 596

44,81% 46,07% 46,30% 41,40%


4 565

4 565

1 898

41,58%

4 722

4 722

2 202

46,63%

4 895 343 949

4 895 356 937

1 803 159 537

36,83% 44,70%


Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda

2014.évi eredeti ei.

2014.06.hó mód. ei.


Liliom Óvoda



Tátika Óvoda

2014.06.hó mód. ei.




Arany János Közösségi Ház

2014.06.hó mód. ei.




2014.06.hó mód. ei.



Bevételek

8 088

8 088

7 579

93,71%

8 800

8 800

6 057

68,83%

8 211

8 211

5 360

8 088

8 088

7 579

93,71%

8 800

8 800

6 057

68,83%

8 211

8 211

5 360

Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

155 933 145 076 10 857

159 494 145 076 14 142 276

71 709

44,96%

133 784 131 368 2 416

137 650 131 368 6 085 197

61 836

44,92%

146 195 130 692 15 503

151 657 130 692 19 903 1 062

B e v é t e l e k összesen:

164 021

167 582

79 288

47,31%

142 584

146 450

67 893

46,36%

154 406

98 240 98 240 0

97 698 97 698 0

43 602 43 599 3

44,63% 44,63%

85 940 85 796 144

86 625 86 481 144

39 049 38 989 60

45,08% 45,08% 41,67%


28 452

28 194

12 852

45,58%

25 094

25 188

11 469

Dologi kiadások

37 329

40 939

22 704

55,46%

31 550

34 322

0

751

0

164 021

167 582

142 584

Működési bevételek Int. működési bevételek

16 228

16 228

10 724

66,08%

65,28%

16 228

16 228

10 724

66,08%

71 584

47,20%

73 848 26 980 46 868

79 863 26 980 52 602 281

39 255

49,15%

159 868

76 944

48,13%

90 076

96 091

49 979

52,01%

92 487 90 869 1 618

94 242 92 624 1 618

45 196 44 740 456

47,96% 48,30% 28,18%

31 138 30 174 964

31 688 30 724 964

14 865 14 185 680

46,91% 46,17% 70,54%

45,53%

25 779

26 178

12 221

46,68%

8 338

8 487

3 930

46,31%

16 463

47,97%

36 140

38 618

18 386

47,61%

39 043

44 359

28 155

63,47%

315

26

8,25%

0

830

915

110,24%

11 557

11 557

1 815

15,70%

146 450

67 007

45,75%

154 406

159 868

76 718

47,99%

90 076

96 091

48 765

50,75%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások

0,00%

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

Felhalmozási kiadások


79 158

47,24%



Városi Egészségügyi Központ


2014.06.hó mód. ei.


Bóbita Bölcsöde



Intézmények összesen

2014.06.hó 2014.06.30. Teljesítés %-a mód. ei. teljesítés a mód.ei-hoz


2014.06.hó mód. ei.



Bevételek

71 272

71 272

41 462

58,17%

3 164

3 164

2 051

64,82%

115 763

115 763

73 233

63,26%

Int. működési bevételek

15 080

15 080

5 693

37,75%

3 164

3 164

2 051

64,82%

59 571

59 571

37 464

62,89%


56 192 56 192

56 192 56 192

35 769 35 769

63,65% 63,65%

56 192 56 192

56 192 56 192

35 769 35 769

63,65% 63,65%

49 624

57 883

19 547

33,77%

49 624

51 800 6 083

120 896

129 155

40 247 36 155 4 092

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások


Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

80 916 35 669 45 185 62

34 754

42,95%

631 663 469 785 161 878

667 463 469 785 189 717 7 961

298 685 0 0 0

44,75%

0,00%

72 279 35 669 36 610

61 009

47,24%

75 443

84 080

36 805

43,77%

747 426

783 226

371 918

47,49%

37 601 33 699 3 902

15 601 11 809 3 792

41,49% 35,04% 97,18%

41 357 41 285 72

43 205 43 133 72

20 573 20 539 34

47,62% 47,62% 47,22%

389 409 382 519 6 890

391 059 384 359 6 700

178 886 173 861 5 025

45,74% 45,23% 75,00%

10 714

9 999

3 930

39,30%

12 316

12 815

5 951

46,44%

110 693

110 861

50 353

45,42%

69 935

81 555

34 292

42,05%

21 770

23 255

8 214

35,32%

235 767

263 048

128 214

48,74%

0

4 805

1 428

29,72%

11 557

18 258

4 184

22,92%

75 443

84 080

36 166

43,01%

747 426

783 226

361 637

46,17%




0

120 896

129 155

53 823

41,67%

11. sz. melléklet adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 072111 Intézmények összesen


2014.06.hó mód.ei.

072112

2014.06.30. Teljesítés %-a Teljesítés a mód.ei-hoz



13 964

13 964

5 238

37,51%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

13 964

13 964

5 238

37,51%


13 964

13 964

5 238

Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások

11 202 912

11 202 912

5 713 876

51,00% 96,05%

912 246 10 044

912 246 10 044

876 79 4 758

96,05% 32,11% 47,37%

43 722

11 202

11 202

5 713

51,00%

43 722


37,51%

0

2014.06.hó mód.ei.

0

013360



2014.06.hó mód.ei.

540

540

540

540 6 083

0

540

6 623

49 532

21 071

42,54%

22 300 12 855 10 395 2 460 3 491 5 954

49 532

21 071

42,54%

0

0

43 722 0

49 532 0

0



0

2014.06.hó mód.ei.



228

576

576

227

39,41%

228

576

576

227

39,41%

0

576

576

227

18 723 10 037 7 767 2 270 2 732 5 954

9 897 5 582 3 307 2 275 1 256 3 059

5 762 720

11 572 720

3 096 641

26,75% 89,03%

720 194 4 848

720 194 10 658

641 76 2 379

89,03% 39,18% 22,32%

22 300

18 723

9 897

5 762

11 572

3 096

26,75%

3 4

3 4

Létszám: 2014. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

072210 Teljesítés %2014. évi a a mód.eieredeti ei. hoz

39,41%





2014.06.hó mód.ei.

0

018050


0


0


631 663

659 502

289 693

43,93%


631 663

659 502

289 693

43,93%


0 0

0 0


0

0

0


2014.06.hó mód.ei.

074031


Teljesítés %-a a 2014. évi eredeti ei. mód.ei-hoz

56 192

56 192

35 769

63,65%

56 192

56 192

35 769

63,65%

56 192

56 192

35 769

0 0

0 0

0

0

0

63,65%

2014.06.hó mód.ei.

074032




2014.06.hó mód.ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 333 18 827 18 827

28 482 18 944 18 944

10 334 6 142 6 142

36,28% 32,42% 32,42%

9 577 6 933 6 933

9 644 6 988 6 988

3 715 2 362 2 362

38,52% 33,80% 33,80%

4 955 4 551

4 987 4 551

1 847 2 345

37,04% 51,53%

1 828 816

1 840 816

673 680

36,58% 83,33%

28 333

28 482

10 334

36,28%

9 577

9 644

3 715

38,52%

7

7

3

3


1 1






2014.06.hó mód.ei.

0

082044


0


0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen:


2014.06.hó mód.ei.

082092




2014.06.hó mód.ei.




2014.06.hó mód.ei.



533

533

228

42,78%

6 898

6 898

5 685

82,42%

3 400

3 400

1 989

58,50%

533

533

228

42,78%

6 898

6 898 281

5 685

82,42%

3 400

3 400

1 989

58,50%

533

533

228

6 898

7 179

5 685

3 400

3 400

1 989

17 348 9 430 9 430

19 495 9 480 9 480

50 453 21 708 20 744 964 5 894 22 851 11 557

54 321 22 208 21 244 964 6 029 26 084 11 557

34 462 10 601 9 930 671 3 326 20 535 1 815

6 875 0

6 875 0

2 779

40,42%

6 875

6 875

2 779

40,42%

62 010

65 878

36 530

6 875

6 875

2 779

11

11

0

0

0

3 843 0

1 059 0

1 059

100,00%

3 843

1 059

1 059

100,00%

2 444 5 474

2 458 7 557

6 648 4 263 4 255 8 603 3 782

3 843

1 059

1 059

100,00%

17 348

19 495

8 648

4

4

42,78% 34,10% 44,97% 44,88% 24,53% 50,05%

44,36%


083030

79,19% 63,44% 47,74% 46,74% 69,61% 55,17% 78,73% 15,70% 55,45%

58,50%

40,42%




2014.06.hó mód.ei.

091110




5 397

5 397

2 822

52,29%


5 397

5 397

2 822

52,29%


5 397

5 397


0

0 0


0

0

2 822

0

52,29%


2014.06.hó mód.ei.

0

091140



0

17

1 535

17

0

1 535

34

236 865 168 040 167 263 777 47 566 21 259

243 165 169 600 168 823 777 47 876 25 689 751

112 706 82 618 82 202 416 22 527 7 561 30

236 865

243 916

112 736

61 1

61 1


2014.06.hó mód.ei.

2014.06.30.Telj Teljesítés %-a esítés a mód.ei-hoz


2014.06.hó mód.ei.



120

120

1 503

1252,50%

24 979

24 979

17 476

69,96%

120

120

1 503

1252,50%

24 979

24 979

17 476

69,96%

120

120

1 503

24 979

24 979

17 476

160 863 108 627 107 642 985 31 759 20 477

165 556 108 965 107 980 985 31 684 24 907 1 145

53 143 45 228 45 124 104 14 014 7 915 912

63 283 0

63 283 0

42 077

66,49%

63 283

63 283

42 077

66,49%

160 863

166 701

68 069

63 283

63 283

42 077

62 2

62 3

1,11% 2,21% 46,35% 48,71% 48,69% 53,54% 47,05% 29,43% 3,99% 46,22%


096010

1252,50% 32,10% 41,51% 41,79% 10,56% 44,23% 31,78% 79,65% 40,83%

69,96%

66,49%





3 164

2014.06.hó mód.ei.

3 164

Cofog összesen


2 051


3 164

3 164 62

2 051 8 975


3 164

3 226

11 043


75 443 41 357 41 285 72 12 316 21 770

79 275 43 205 43 133 72 12 815 23 255 4 805

24 739 20 573 20 539 34 5 952 8 214 1 427


75 443

84 080

36 166


2014.06.hó mód.ei.


26 2

26 2


64,82%

115 763

115 763

73 233

63,26%

64,82% 14475,81%

56 192 59 571 631 663

56 192 59 571 667 463

35 769 37 464 298 685

63,65% 62,89% 44,75%

342,31%

747 426

31,21% 47,62% 47,62% 47,22% 46,45% 35,32% 29,70%

735 869 389 409 382 519 6 890 110 693 235 767 11 557

762 184 391 059 384 359 6 700 110 861 260 264 18 258

357 453 178 886 173 861 5 025 50 353 128 214 4 184

46,90% 45,74% 45,23% 75,00% 45,42% 49,26% 22,92%

43,01%

747 426

780 442

361 637

46,34%

177

177

177

9

10

10

783 226

371 918

0 0



47,49%


Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei 2014. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén Létszám 2014 jún. 01-jén Teljes RészRészKözTeljes KözÖsszese Összese munkaid munkaid foglalkoz munkaid munkaid foglalkoz n n ős ős ős t. ős t. 4 4

0 0

80 80

84 84

4 4

0 0

80 80

84 84

Polgármesteri Hivatal

53

0

0

53

53

0

0

53

Polgármesteri Hivatal összesen

53

0

0

53

53

0

0

53

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde

45 40 38 15 13 26

1 0 2 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 40 15 17 28

45 40 38 15 13 26

1 0 3 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 41 15 17 28


177

9

0

186

177

10

0

187

Mindösszesen

234

9

80

323

234

10

80

324


Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Bevételek


2014.06.hó mód.ei.



Kiadások




Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk.

763 438 1 412 012 226 461 25 496

839 233 1 412 012 288 841 25 496

498 386 639 739 119 241 0

59,39% 45,31% 41,28%

2 427 407

2 565 582

1 257 366

49,01%

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

621 696 177 597 831 154 37 300 431 048

655 065 185 807 1 335 316 70 794 555 282

321 496 86 636 905 006 66 480 153 309

49,08% 46,63% 67,77% 93,91% 27,61%

2 098 795

2 802 264

1 532 927

54,70%

535 338 5 775

902 066 5 866

218 123 1 381

24,18% 23,54%

541 113

907 932

219 504

24,18%

6 000 2 500 000

1 500 2 500 000

25,00% 100,00%

0

2 506 000

2 501 500

99,82%

2 639 908

6 216 196

4 253 931

68,43%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze.

0 9 900 52 907

91 9 900 418 169

887 10 055 39 697

974,73% 101,57% 9,49%

62 807

428 160

50 639

11,83%

Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele Pénzeszközök betétként elhelyezése

Bevételek összesen:

149 694

722 454 2 500 000

714 493 2 500 000

98,90% 100,00%

149 694

3 222 454

3 214 493

99,75%

2 639 908

6 216 196

4 522 498

72,75%

Hitel törlesztés Pénzeszközök betétként elhelyezése

Kiadások összesen:

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.)sz. önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: „ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy „(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Önkormányzatok működési célú támogatása: Rendszeres szociális segély (06-08.hó) Lakásfenntartási támogatás (06-08.hó) Foglalkozás helyettesítő tám. (01-05.hó) Óvodáztatási támogatás (06.hó) Bérkompenzáció (05-06.hó) Ágazati pótlék Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) Könyvtári, közművelődési támogatás (átcsop.)

030/105010 032/106020 030/105010 038/104051 010/018010 010/018010 037/104051 010/018010

Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:

5.744 eFt 3.904 eFt 12.620 eFt 140 eFt 2.101 eFt 1.948 eFt 7.412 eFt - 796 eFt 33.073 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről Közfoglalkoztatottak támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:

010/018010

15.576 eFt 15.576 eFt

- 2Felhalmozási célú bevételek Közműfejlesztési támogatás (felh.c.tám.) Könyvtári, közművelődési támogatás (átcsop.)

010/018010 010/018010

Felhalmozási célú bevételek összesen:

52 eFt 796 eFt 848 eFt

Finanszírozási bevételek Pénzeszközök betétként elhelyezése

055/900060

Finanszírozási bevételek összesen:

1.000.000 eFt 1.000.000 eFt

B) Kiadások Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye/bérkompenzáció Közfoglalkoztatottak alapilletménye Külső személyi juttatások / kitüntetés Külső személyi juttatások / Comenius Külső személyi juttatások / nyári napközi Külső személyi juttatás / ÁROP reprezentáció Céljutalom / ÁROP

011/066010 052/041233 019/011130 069/086030 073/091220 017/011130 017/011130

Személyi juttatások összesen:

43 eFt 11.286 eFt 200 eFt 145 eFt 540 eFt 1.119 eFt 2.520 eFt 15.853 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatottak EHO/ közfoglalkoztatottak Munkáltatói Szja/ közfoglalkoztatottak Táppénz hozzájárulás/közfoglalkoztatottak EHO / kitüntetések, díjak Szociális hozzájárulási adó/Comenius Szociális hozzájárulási adó/ nyári napközi Szociális hozzájárulási adó/ ÁROP EHO / ÁROP Munkáltatói Szja / ÁROP

052/041233 019/011130 019/011130 019/011130 019/011130 069/086030 073/091220 017/011130 017/011130 017/011130

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.547 eFt 800 eFt 500 eFt 200 eFt 65 eFt 35 eFt 131 eFt 680 eFt 358 eFt 213 eFt 4.529 eFt

Dologi kiadások Üzemeltetési anyag beszerzés/ közfoglalkoztatottak Működési célú előzetesen felszámított Áfa Üzemeltetési anyag beszerzés / irodaszer pedagógusnapra Működési célú előzetesen felszámított Áfa Szállítási szolgáltatások / nyári napközi Egyéb dologi kiadások / nyári napközi Működési célú előzetesen felszámított Áfa Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás / ÁROP átcsop. Bérleti díj / ÁROP Szállítási szolgáltatás / ÁROP Működési célú előzetesen felszámított áfa / ÁROP

052/041233 052/041233 019/011130 019/011130 073/091220 073/091220 073/091220 017/011130 017/011130 017/011130 017/011130

669 eFt 181 eFt 1.192 eFt 323 eFt 105 eFt 154 eFt 70 eFt - 5.960 eFt 388 eFt 65 eFt 617 eFt

- 3Kommunikációs szolgáltatás / átcsop.P.H.-tól Működési célú előzetesen felszámított áfa

019/011130 019/011130

Dologi kiadások összesen:

517 eFt 139 eFt - 1.540 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres szociális segély (06-08.hó) Lakásfenntartási támogatás (06-08.hó) Foglalkozás helyettesítő támogatás (06-08.hó) Óvodáztatási támogatás (06.hó) Természetbeni Erzsébet utalványok

030/105010 032/106020 030/105010 038/104051 037/104051

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5.744 eFt 3.904 eFt 12.620 eFt 140 eFt 7.412 eFt 29.820 eFt

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre „Kertváros” TÖT támogatás/ágazati pótlék „Kertváros” TÖT támogatás/bérkompenzáció Iskolai alapítványok támogatása Gyerektartásdíjak átadása (2013) MÁK felé Települési Értéktár Bizottság támogatása 115/2014.(VI.26.) KT hat. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 106/2014.(VI.26.) KT hat.

019/011130 019/011130 019/011130 019/011130 019/011130 019/011130

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre összesen:

1.164 eFt 490 eFt - 1.500 eFt 660 eFt 1.000 eFt 500 eFt 2.314 eFt

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre Iskolai alapítványok támogatása Városüzemeltetési Kft. /közútkarbantartás GY.T.H. támogatás 78/2014. (V.29.) Sportpálya támogatás / 89/2014.(V.29.) Peremvárosi Horgászok Egyesülete tám. 109/2014.(VI.26.)

019/011130 019/011130 019/011130 053/081030 019/011130

Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

1.500 eFt 3.068 eFt 2.425 eFt 500 eFt 120 eFt 7.613 eFt

Céltartalék változása (019/011130): Közműfejlesztési támogatás Közműfejlesztési támogatás Kitüntetések,díjak / Kiváló sportoló díj Comenius Közút karbantartás Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása 78/2014.(V.29.)K.T.határozat 2.425 eFt 2013 évi pénzmaradvány (gyerektartásdíjak 2013) ISKB támogatás / Települési Értéktár Bizottság támogatása 115/2014.(VI.26.) KT határozat Pályázattól függő beruházások / Sportpálya világításfejlesztés 89/2014.(V.29.) KT.határozat Nyári napközi Városi rendezvények / pedagógusnap ISKB támogatás / Peremvárosi Horgászok Egyesülete 109/2014.(VI.26.) KT határozat 2013 évi pénzmaradvány 113/2014.(VI.26.) KT. határozat, vízelvezetés Ibolya utca Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalom 2 fő Városi rendezvények / Utcazenei Fesztivál, Városi Gyereknap Intézmények 2013 évi elvont pénzmaradványa

52 eFt 91 eFt - 265 eFt - 180 eFt - 3.068 eFt - 660 eFt - 1.000 eFt - 5.500 eFt - 1.000 eFt - 1.515 eFt - 120 eFt - 1.616 eFt - 696 eFt - 6.285 eFt - 12.029 eFt

- 4Céltartalék változása összesen:

- 36.216 eFt

Általános tartalék változása: Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola fűtés felújítás (107/2014.(VI.26.) KT. határozat Pályázattól függő beruházások / Sportpálya világításfejlesztés 89/2014.(V.29.) KT.határozat Gyáli Bartók Béla Ált. Iskola 30.évfordulója 106/2014.(VI.26.) KT határozat Általános tartalék változása összesen:

- 591 eFt - 500 eFt - 500 eFt - 1.591 eFt

Beruházások Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz Beruházási Áfa /eszközbeszerzés Ingatlanok beszerzése / EÜ Központ Immateriális javak beszerzése / EÜ Központ Ingatlanok beszerzése / Gyál-felső vasútállomás 108/2014.(VI.26.) Immateriális javak beszerzése / Liliom óvoda felújítási terv Beruházás / vízelvezetés Ibolya utca 113/2014.(VI.26.) KT. Beruházási Áfa / vízelvezetés Ibolya utca Beruházás/Sportpálya világításfejlesztés / 89/2014.(V.29.) KT Beruházási Áfa / Sportpálya világításfejlesztés

052/041233 052/041233 002/062020 002/062020 007/045140 002/062020 002/062020 002/062020 019/081030 019/081030

Beruházások összesen:

310 eFt 83 eFt - 4.300 eFt 4.300 eFt - 3.700 eFt 3.700 eFt 1.273 eFt 343 eFt 4.330 eFt 1.170 e Ft 7.509 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. tám.(közműfejlesztés) Városüzemeltetési Kft. /107/2014.(VI.26.) KT hat.

006/052080 019/011130

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre összesen:

- 91 e Ft 591 eFt 500 eFt

Finanszírozási kiadások Intézményi támogatás/Bölcsi ágazati pótlék Intézményi támogatás/Arany bérkompenzáció Intézményi támogatás/Bölcsi bérkompenzáció Intézményi támogatás/Liliom bérkompenzáció Intézményi támogatás/Tátika bérkompenzáció Intézményi támogatás/Tulipán bérkompenzáció Intézményi támogatás/EÜ központ bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal támogatás/bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal támogatás Intézményi támogatás/Liliom jubileumi jutalom 1 fő Intézményi támogatás/Arany jubileumi jutalom 1 fő Intézményi támogatás/Arany/Városi gyereknap,utcazenei fesztivál Intézményi támogatás/Bölcsi felújítás Intézményi támogatás/Liliom felújítás Intézményi támogatás/Tátika felújítás Intézményi támogatás/Tulipán felújítás Intézményi támogatás/EÜ központ felújítás Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen:

077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 077/018030 055/900060

784 eFt 252 eFt 336 eFt 175 eFt 113 eFt 228 eFt 82 eFt 382 eFt - 656 eFt 300 eFt 396 eFt 6.285 eFt 1.231 eFt 2.200 eFt 2.800 eFt 2.500 eFt 3.298 eFt 1.000.000 eFt 1.020.706 eFt

- 5-

2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A) Bevételek Működési célú támogatás ÁH-n belülről Választásokkal kapcsolatos támogatás (Cofog módosítás) Választásokkal kapcsolatos támogatás (Cofog módosítás)

710/018010 716/016010

Működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen:

- 5.388 eFt 5.388 eFt 0 eFt

Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció Irányító szervi támogatás/ átcsoportosítás Önkormányzathoz

777/018030 777/018030

382 eFt - 656 eFt

Finanszírozási bevételek összesen: 274 eFt

-

B) Kiadások Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények / bérkompenzáció

719/011130

Személyi juttatások összesen:

300 eFt 300 eFt

Munkaadókat terhelő járulék Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció

719/011130

Munkaadókat terhelő járulék összesen:

82 eFt 82 eFt

Dologi kiadások: Kommunikációs szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított áfa Dologi kiadások összesen:

3. Intézmények

719/011130 719/011130

- 517 eFt - 139 eFt - 656 eFt

- 6-

Tulipán Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció Önkormányzati támogatás

091110 091110 018030


Felhalmozási kiadások Önkormányzati támogatás

091140 018030

2.500 eFt 2.500 eFt

Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030


Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutalom 1 fő Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom Önkormányzati támogatás

091110 091110 018030



091140 018030

2.200 eFt 2.200 eFt


091140 091140 018030



091140 018030

2.800 eFt 2.800 eFt


104030 104030 018030


Foglalkoztatottak személyi juttatása / ágazati pótlék Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék Önkormányzati támogatás

104030 104030 018030

617 eFt 167 eFt 784 eFt


104030 018030

1.231 eFt 1.231 eFt


082092 082092 018030


Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutalom 1 fő

082092

312 eFt

Liliom Óvoda

Tátika Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Arany János Közösségi Ház és Könyvtár

- 7Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom Önkormányzati támogatás

082092 018030

84 eFt 396 eFt

Dologi kiadások / Városi Gyereknap, Utcazenei fesztivál Önkormányzati támogatás

082092 018030

6.285 eFt 6.285 eFt

Dologi kiadások / Kaleidoszkóp színpad Felhalmozási kiadások / zongora vásárlás Áh-n belüli támogatás / Polgármesteri keret

082092 082092 018030

160 eFt 600 eFt 760 eFt


074031 074031 018030



072111 018030

3.298 eFt 3.298 eFt



Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztést tárgyalta:


Az előterjesztést ellenőrizte:


A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Gyál, 2014. augusztus 15.

Pápai Mihály Polgármester

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. § (1.) Az 6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 7.266.453 e Ft-ban bevételi főösszegét 7.266.453 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Rozgonyi Erik címzetes főjegyző


2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2014.évi terv

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 496 003 2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496

6 052 307 2 416 289 777 653 1 410 912 202 228 25 496

7 101 804 2 464 938 826 302 1 410 912 202 228 25 496

62 807 0 9 900 52 907

428 160 91 9 900 418 169

429 008 939 9 900 418 169

149 694

3 207 858

4 207 858

28 142 28 142

40 165 33 530 5 388 1 100 27 042 0 6 635

40 165 33 530 5 388 1 100 27 042 0 6 635

123 724 115 763 56 192 59 571

124 484 116 523 56 952 59 571

7 961

7 961

2 639 908

6 216 196

7 266 453

1 548 533 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048

5 076 033 1 685 254 67 283 17 694 974 201 70 794 555 282

6 104 824 1 706 036 83 136 22 223 972 661 100 614 527 402

524 661 497 623 21 263 5 775

884 779 858 356 20 557 5 866

892 788 865 865 20 557 6 366

0

2 506 000

3 506 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

343 949 339 054 190 639 55 976 92 439 4895 0

356 937 352 042 196 723 57 252 98 067 4 895 0

356 663 351 768 197 023 57 334 97 411 4 895 0

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

747 426 735 869 389 409 110 693 235 767 11 557 0

783 226 764 968 391 059 110 861 263 048 18 258 0

804 966 774 079 393 159 111 427 269 493 30 887

2 639 908

6 216 196

7 266 453

Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatások államházt.belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

1 100 27 042 0 0 115 763 115 763 56 192 59 571 0

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások



Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Megnevezés

Rovatszám

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása B11 Támogatások Egyéb kiegészítő támogatás súlyadó 2013. évi komp. Egyéb működési célú tám.ÁH-n belülről/közmunka B16

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Mezőőri járulék Egyéb közhatalmi bevételek Bírság, pótlék Igazgatás szolgáltatási díj

B34 B35

B36

2014.évi terv

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.

2 283 502

2 416 289

2 464 938

707 246 707 246 704 002 3 244

777 653 750 420 747 176 3 244 27 233

826 302 783 493 780 249 3 244 42 809

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 139 848

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 202 228

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 202 228


B4

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo Zrt

B403 B404

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400

Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

B405

B406 B407 B408

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576 3 492

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576 62 380 3 492

31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576 62 380 3 492

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

25 496 1 765 23 731

25 496 1 765 23 731

25 496 1 765 23 731

62 807

428 160

429 008

91 91

939 939

9 900 9 900

9 900 9 900

9 900 9 900

52 907 1 000 1 000 42 921 42 921

418 169 1 000 1 000 408 183 42 921 365 262 8 986 8 986

418 169 1 000 1 000 408 183 42 921 365 262 8 986 8 986

Comenius pályázat ÁROP 3.A.2 pályázat

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívülről Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) Bölcsőde bővítése KEOP hulladékkezelés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) - MO melletti terület szab.terv

Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése


B21

B5 B52

B7 B72 B73

B73

8 986 8 986

B8

149 694 0 149 694

3 207 858 0 707 858 2 500 000

4 207 858 0 707 858 3 500 000

2 496 003

6 052 307

7 101 804

B811 B813 B817

3. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi támogatásai 2014. évi terv Kv.tvr. mell.

Megnevezés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

106 803 303

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

390 531 626

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás

346 030 293 44 501 333

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

179 043 944 25 632 407

2. sz.

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyermekjólési szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3. c (1) szociális étkeztetés III.3.d. (2) házi segítségnyújtás

67 362 610

III.3.j Bölcsődei ellátás

34 587 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (személyi) Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

51 244 800 217 127

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása

26 980 380 26 980 380

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

17 179 735 13 047 900 17 179 735 9 802 800 2 989 440 7 163 000

642 641 704 001 894



Megnevezés

Személyi juttatások

Rovatsz ám

K1

2014. évi terv

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei

41 648

67 283

83 136

7 488

29 028

42 877

Közalkalmazottak alapilletménye

2 832

2 916

2 959

Közmunka foglalkoztatás önrésze

3 000

24 443

35 729

1 361 295 34 160

1 374 295 38 255

2 520 1 374 295 40 259

12 059 295 1 878 18 928 1 000

12 059 295 1 878 18 928 3 818 717

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Köztisztviselői jutalom Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése Közalkalmazottak cafetéria juttatása Külső személyi juttatások

K11

K12

Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók megb.díja Kitüntetések, díjak Reprezentáció / Árop Reprezentáció / Comenius


K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó

Dologi kiadások Készletbeszerzés

K3 K31

Üzemeltetési anyagok Mezőőrök formaruha Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer beszerzés Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Informatikai szolgáltatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Szolgáltatási kiadások Közüzemi szolgáltatás Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Bérleti és lízingdíjak Karbantartás, kisjavítás Közvetített szolgáltatások BKV buszjáratok Továbbszámlázott szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak

K33 K331

K332

K333 K334 K335

560

12 059 295 1 878 18 928 4 503 917 1 119 560

10 928

17 694

22 223

10 718 98

17 290 292

0 112

0 112

19 489 1 709 200 0 825

502 948

974 201

972 661

407

6 619

8 480

407

407 22 6 190

407 1 214 6 190 669

1 024

1 024

1 541

1 024

1 024

375 852

377 878

1 024 517 372 476

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 744

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 846 1 500

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 1 234 1 500

108 810 4 489

0 4 489

4 489

31 641

31 641 341

25 681 341

3 186 7 000

3 186 7 000

3 186 7 000

K336

K337



Megnevezés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z.Zeneisk.

Rovatsz ám

2014. évi terv 19 550 17 057 8 225 4 775 3 997 60

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei 490 127 953 17 057 8 225 4 775 3 997 60

660 127 953 17 057 8 225 4 775 3 997 60



Megnevezés

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Kamatkiadások működési célú Kötvény kamat tölesztése Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Óvodáztatási támogatás Természetbeni Erzsébet utalvány Betegséggel kapcsolatos ellátások Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támogatás Iskolai alapítványok támogatása Gyerektartásdíjak átadása MÁK-nak Települési Értéktár Bizottság támogatása Gyáli Bartók Béla Általános Iskola támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret ISKB, OKB támogatások Gyáli BKSE támogatás Iskolai alapítványok támogatása Tartalékok Céltartalék Általános tartalék

Rovatsz ám K34

2014. évi terv

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei

5 334 5 334

5 334 5 334

5 334 5 334

K35

120 331

583 346

584 830

K351 K352 K353

92 787 24 364

93 269 86 744

94 599 86 744

2 000 0

2 153

2 153

1 000 180

1 000 400 180

1 000 400 334

37 300 0

70 794

100 614

0

1 000 1 000 13 000 13 000 1 600 1 600 21 700 2 200 12 000 1 000 4 000 2 500

1 000 1 000 31 448 31 448 8 059 8 059 30 287 10 787 12 000 1 000 4 000 2 500

7 552 140 7 412 1 000 1 000 44 068 44 068 11 963 11 963 36 031 16 531 12 000 1 000 4 000 2 500

431 048

555 282

527 402

K508 K506

9 400 94 985 0 94 985 710 26 912 67 363 0

9 400 99 744 0 98 244 710 26 912 70 622 1 500

K511

166 395 140 125

177 102 142 032

3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000

3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000 8 000 800 0 269 036 267 333 1 703

9 400 102 058 0 99 898 710 26 912 72 276 0 660 1 000 500 184 715 145 100 2 425 3 200 1 000 2 687 3 000 11 883 5 000 8 120 800 1 500 231 229 231 117 112

K342

K354 K355

K4 K42

K44 K45 K46 K48

K5

K512

0 160 268 155 268 5 000

5.sz. melléklet adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi cél- és általános tartaléka Megnevezés

Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Comenius Régió együttműködési pályázat Pályázattól függő beruházások önrésze Szolnoki Főiskola tantárgygondozási díj (2012) Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása Közút karbantartás Számlaegyenlegek / Viziközmű szla Számlaegyenlegek / Letéti szla Intézmények 2013 évi elvont pénzmaradványa Önkormányzat 2013 évi pénzmaradvány Tulipán Óvoda személyi juttatás elvonás Céltartalék összesen:

Általános tartalék

2014.évi terv

10 000 3 000 7 000 2 000 1 000 1 500 20 000 2 000 2 600 1 000 1 600 8 000 12 015 4 000 7 500 5 509 808 65 000 13 336

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.

155 268

1 641 0 1 641 2 000 1 000 0 18 361 1 089 0 0 0 1 500 10 406 3 084 4 720 5 509 808 65 000 12 704 38 101 8 450 13 037 78 125 1 798 267 333

0 521 2 000 0 0 10 561 824 0 0 0 1 500 9 710 3 084 4 540 9 808 62 575 9 636 38 244 8 450 1 008 75 849 1 798 231 117

5 000

1 703

112

6.sz.mell. adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Településrendezési eszközök felülvizsgálata Sportcsarnok építéshez tervkészítés Intézmények energetikai felújításához terv készítés Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás Gyalogátkelőhely terv készítés Eü-központ bővítése, felújítása tervkészítés Liliom Óvoda felújítási terv Ingatlanok beszerzése,létesítése, bővítése Kistérségi Szolgáltató Központ Járdaépítés, gyalogátkelő építés Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása Buszöböl létesítése temetőnél Milleneumi park felújítása EÜ-központ bővítése, felújítása Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés Vízelvezetés Ibolya utca Sportpálya világításfejlesztés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzés Részesedések beszerzése Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése Bóbita Bölcsőde bővítése Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés KEOP szemétszállítási beruházás Beruházási Áfa

Rovatszám 2014.évi terv

K6

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.

497 623

858 356

865 865

347 883 18 675 1 600 15 300 175 1 600

348 043 18 835 1 600 15 300 175 1 600 160

K62

322 708 2 533 95 018 40 298 4 250 20 000 155 109 5 500

322 708 2 533 95 018 40 298 4 250 20 000 155 109 5 500

353 956 26 835 1 600 15 300 175 1 600 160 4 300 3 700 320 311 2 533 95 018 36 598 4 250 20 000 150 809 5 500 1 273 4 330

K63 K64

0 4 000 4 000

4 000 4 000

K65

2 500 2 500

K61

K66 44 478

4 310 4 000 310

0 0 2 500 2 500 406 014

0 2 500 2 500 406 014 35 633 5 119 365 262 105 895

K62 35 633 8 845 K67

105 262

35 633 5 119 365 262 104 299

Felújítások

K7

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) Buszmegállók felújítása Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása Felújítási áfa

K71

21 263 16 743

20 557 16 187

20 557 16 187

K74

4 173 12 242 328 4 520

2 623 13 236 328 4 370

2 623 13 236 328 4 370

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 775

5 866

6 366

4 775 1 000

4 775 1 000 91 3 482 274 6 000 976 274 316 772 659 502 2 500 000

5 366 1 000 0 4 502 980 6 000 996 980 316 498 680 482 3 500 000

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. támogatás

Finanszírozási kiadások Csatornatársulási hitel törlesztése Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Pénzeszközök betétként elhelyezése

K9

947 470 947 470 315 807 631 663


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

011140

2014. évi eredeti ei. 40 088

2014.06.hó mód.ei. 40 088

2014.09.hó mód.ei. 40 088

9 792 4 800 25 496 0

9 792 4 800 25 496 0

9 792 4 800 25 496 0

2014. évi eredeti ei. 0

0

011220

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

013320

2014. évi eredeti ei. 1 398 426

2014.06.hó mód.ei. 1 398 426

2014.09.hó mód.ei. 1 398 426

1 398 426

1 398 426

1 398 426

0

0

0


0

013350

2014.06.hó 2014.09.hó. mód.ei. mód.ei. 0 0

0

0


2014.06.hó mód.ei. 91 474

2014.09.hó mód.ei. 91 474

91 474

91 474

91 474

9 900

9 900

9 900

9 900

9 900

9 900


40 088

40 088

40 088

0

0

0

1 398 426

1 398 426

1 398 426

0

0

0

101 374

101 374

101 374


703 446 34 160 9 274 254 634

1 121 058 37 695 10 227 552 324

1 096 494 41 534 13 043 549 605

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

405 378 10 620 5 429 416 4 775

520 812 10 620 5 429 416 4 775

492 312 11 211 5 429 416 5 366

714 066

1 131 678

1 107 705


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0




016030 2014.09.hó mód.ei. 0


016080

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0


018010

018020


0

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

2014. évi eredeti ei. 707 246 707 246

2014.06.hó mód.ei. 744 159 744 159

2014.09.hó mód.ei. 762 988 762 988


2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 91

939 939

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

707 246

744 250

763 927

0

0

0


0

0

0

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000


0

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






031030

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

0

0


041231

041232

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

2014. évi 2014.06.hó 2014.09.hó eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 0 0 0

0

0

0

0

0


2014.06.hó mód.ei.

041233

0

2014.09.hó mód.ei. 0 0

0

0

0


2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

149 694

707 858

707 858

149 694

707 858

707 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 810 3 000 810

31 043 24 443 6 600

44 726 35 729 8 147 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393 393

947 470

976 274

996 980

947 470

976 274

996 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 810

31 043

45 119



045120

2014. évi 2014.06.hó 2014.09.hó eredeti ei. mód.ei. mód.ei. 0 0 0

0

0

0


0

045140

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei. 0

0


0

045530

2014.06.hó mód.ei. 10 880

2014.09.hó mód.ei. 10 880

10 880

10 880

0

0


051020

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

0

0


2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.

0

0

0

0

365 262

365 262

365 262

365 262


0

0

0

0

0

0

0

10 880

10 880

0

0

0

0

365 262

365 262


0

0

0

0

0

0

0

119 690

119 690

0

0

0

0

0

0

119 690

119 690

0

0

0

127 658 127 658

127 861 127 861

127 861 127 861

51 178 51 178

51 178 51 178

47 478 47 478

0

0

0

0

365 262 365 262

365 262 365 262


0

0

0

127 658

127 861

127 861

51 178

170 868

0

0

0

0

365 262

365 262





0

0

061020

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei. 0

0


0

061030

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei. 0

0


2014.06.hó mód.ei. 0

062020 2014.09.hó mód.ei. 0


063080

2014.06.hó mód.ei. 51 500

2014.09.hó mód.ei. 51 500

51 500

51 500

1 000

1 000

1 000

51 907

51 907

51 907

1 000

1 000

1 000

51 907

51 907

51 907


2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

51 907

103 407

103 407

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2 400

2 400

2 400

0

51 500

51 500

0

0

0

51 500

51 500

304 394 288 847 15 547

300 925 284 115 16 810

306 241 289 431 16 810

0

0

0


0

304 394

352 425

357 741

0

0

0

0

91

0

0

0

0

2 400 0

2 400 0

2 400 0

0

0

0

0

2 400

2 400

2 400

91

91




066010

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

066020


2014.06.hó mód.ei. 2 694

2014.09.hó mód.ei. 2 694

2 694

2 694

2 694


081030

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0


084031

0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0


2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

2 694

2 694

2 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 440

51 440

51 440

0

11 383

11 383

11 883

3 200

12 000

12 120

51 440

5 902 4 628 867 407

0

51 440

5 859 4 585 867 407

0

51 440

5 739 4 488 844 407

5 080 5 080

5 080 5 080

5 080 5 080

0

0

0

0

0

0

11 383 19 431 19 431

11 383 19 431 19 431

11 883 24 931 24 931

3 200 0

12 000 0

12 120 0

56 520

56 520

56 520

5 739

5 859

5 902

0

0

0

30 814

30 814

36 814

3 200

12 000

12 120





084040


0

2014.06.hó mód.ei. 0

0

0


0 6 000




6 000 0

6 000

0

0

0

0

0

6 000

6 000

6 000

6 000 0

6 000


086020

2014.06.hó mód.ei. 0

6 000 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


086030 2014. évi eredeti ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei.

0

0

2014.06.hó mód.ei.

0

0

2014.09.hó mód.ei.

0

0

091220

0

0

0

2014.09.hó mód.ei. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 780 560

33 957

33 957

2 220

2 960 705 35 2 220

33 957

33 957

34 957 540 131 34 286

0

0

2 760

2 540

2 540

2 760

2 540

2 540

36 717

36 497

37 497

0

0

0

0

2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.

2 780


2 960

2014.06.hó mód.ei.





092120

2014. évi 2014.06.hó 2014.09.hó 2014. évi 2014.06.hó eredeti ei. mód.ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. 780 780 780 0 0

096020 2014.09.hó mód.ei. 0

101150


2014.06.hó mód.ei. 38 402

2014.09.hó mód.ei. 38 402

38 402

38 402

38 402


102030

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

0


2014.06.hó mód.ei. 900

2014.09.hó mód.ei. 900

900

900

900

780

780

780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780

780

780

0

0

0

38 402

38 402

38 402

0

0

0

900

900

900

60

60

60

29 715

29 715

29 715

129 336

129 336

129 336

1 000

1 000

1 000

3 586

3 586

3 586

60

60

60

29 715

29 715

29 715

129 336

129 336

129 336

899

899

899

1 000

1 000

1 000

0

60

0

60

0

60

2 540

791

791

2 540

791

791

32 255

30 506

30 506

0

0

0

0

0

0

2 687 0

2 687 0

2 687 0

129 336

129 336

129 336

1 000

1 000

1 000

3 586

3 586

3 586



105010 2014. évi eredeti ei.

2014.09.hó mód.ei. 45 399 45 399


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

7 552

0

27 035

45 399

0

6 459

10 363

0

0

0

0

0

0

4 000

0

7 552

15 200

42 235

60 599

1 600

8 059

11 963

14 500

19 500

19 500

0

0

0

4 000

0

7 552

15 200

42 235

60 599

1 600

8 059

11 963

14 500

19 500

19 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

7 552

15 200

42 235

60 599

1 600

8 059

11 963

14 500

19 500

19 500

0

0

0

0

2014.06.hó mód.ei. 6 459 6 459

2014.09.hó mód.ei. 10 363 10 363


900020

0

0

2014.06.hó mód.ei. 27 035 27 035

107060



2014.09.hó mód.ei. 7 552 7 552

106020

2014.06.hó mód.ei. 0



0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0


2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei. 0

Gyál Város Önkorm 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 900060 Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek



Cofog összesen


2014.06.hó mód.ei. 3 492

2014.09.hó mód.ei. 3 492

3 500 000

2014. évi eredeti ei. 2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496 62 807 0 9 900 52 907 149 694

2014.06.hó mód.ei. 2 416 289 777 653 1 410 912 202 228 25 496 428 160 91 9 900 418 169 3 207 858

2014.09.hó mód.ei. 2 464 938 826 302 1 410 912 202 228 25 496 429 008 939 9 900 418 169 4 207 858

3 492

3 492

3 492

0

0

0

2 500 000

3 492

2 503 492

3 503 492

2 496 003

6 052 307

7 101 804

0 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048 1 472 131 497 623 21 263 5 775 947 470 0

1 685 254 67 283 17 694 974 201 70 794 555 282 4 367 053 858 356 20 557 5 866 3 482 274

1 706 036 83 136 22 223 972 661 100 614 527 402 5 395 768 865 865 20 557 6 366 4 502 980

2 496 003

6 052 307

7 101 804

2 000

2 153

2 153

2 000

2 153

2 153

0

0

0

2 506 000

2 000

2 508 153

3 506 000

3 508 153


8.sz. melléklet adatok eFt-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Megnevezés

Rovatszám

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek

B

Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek

B

Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel

B8

Polgármesteri Hivatal kiadásai

2014.évi terv

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.

343 949

356 937

356 663

28 142

33 530

33 530

1 100 27 042

5 388 1 100 27 042

5 388 1 100 27 042

0

0

0

315 807 315 807

323 407 316 772 6 635

323 133 316 498 6 635

343 949

356 937

356 663

339 054 190 639 55 976 92 439

352 042 196 723 57 252 98 067

351 768 197 023 57 334 97 411

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

K

Felhalmozási célú kiadások

K8

4 895

4 895

4 895

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 011130

011210

2014. eredeti ei. 27 142

2014.06.hó mód.ei. 27 142

1 100 26 042

1 100 26 042

1 100 26 042

0

6 635

6 635

6 635

6 635

27 142

33 777


201 363 100 497 32 983 67 883


4 895 206 258

Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

2014.09.hó 2014. eredeti mód.ei. ei. 27 142 0

011220

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó 2014. eredeti mód.ei. ei. 0 0

016010

2014.06.hó mód.ei. 0


016030

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó 2014. eredeti mód.ei. ei. 5 388 1 000 5 388

2014.06.hó mód.ei. 1 000

2014.09.hó mód.ei. 1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 777

0

0

0

0

0

0

0

0

5 388

1 000

1 000

1 000

208 963 102 993 33 221 72 749

208 689 103 293 33 303 72 093

58 063 34 548 9 625 13 890

58 063 34 548 9 625 13 890

58 063 34 548 9 625 13 890

21 079 14 087 3 812 3 180

21 079 14 087 3 812 3 180

21 079 14 087 3 812 3 180

7 949 4 812 1 000 2 137

13 337 8 400 2 038 2 899

13 337 8 400 2 038 2 899

6 019 4 744 1 025 250

6 019 4 744 1 025 250

6 019 4 744 1 025 250

4 895 213 858

4 895 213 584

58 063

58 063

58 063

21 079

21 079

21 079

7 949

13 337

13 337

6 019

6 019

6 019



018030


0

0

0

315 807 315 807

316 772 316 772

316 498 316 498

0

0

0

0


0

5 388

0

315 807

316 772

316 498

0

0

0


0

0

0

0

0

0

16 509 10 312 2 598 3 599

16 509 10 312 2 598 3 599

0

0

0

0

0

0

16 509

16 509


2014.06.hó mód.ei. 0


041110

2014.06.hó mód.ei. 5 388 5 388



031030

2014. eredeti ei. 0

2014.06.hó mód.ei. 0


083030

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei.

2014. eredeti ei.

2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 509 10 312 2 598 3 599

5 321 4 046 1 025 250

5 321 4 046 1 025 250

5 321 4 046 1 025 250

1 830 1 440 390

1 830 1 440 390

1 830 1 440 390

16 509

5 321

5 321

5 321

1 830

1 830

1 830



104051 2014.06.hó mód.ei. 0


107060

2014.06.hó mód.ei. 0


Szakfelad. összesen

2014.06.hó mód.ei. 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 807 315 807

323 407 316 772 6 635

323 133 316 498 6 635


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 949

356 937

356 663


9 115 7 065 1 550 500

9 115 7 065 1 550 500

9 115 7 065 1 550 500

2 519 1 844 425 250

2 519 1 844 425 250

2 519 1 844 425 250

4 565 3 490 825 250

4 565 3 490 825 250

4 565 3 490 825 250

4 722 3 754 718 250

4 722 3 754 718 250

4 722 3 754 718 250

339 054 190 639 55 976 92 439

352 042 196 723 57 252 98 067

351 768 197 023 57 334 97 411


9 115

9 115

9 115

2 519

2 519

2 519

4 565

4 565

4 565

4 722

4 722

4 722

4 895 343 949

4 895 356 937

4 895 356 663



105010

2014. eredeti ei. 0

2014.06.hó mód.ei. 0

2014.09.hó mód.ei.

2014. eredeti 2014.06.hó 2014.09.hó ei. mód.ei. mód.ei. 28 142 33 530 33 530 0 5 388 5 388 1 100 1 100 1 100 27 042 27 042 27 042



Tulipán Óvoda


Liliom Óvoda

2014.06.hó 2014.09.hó mód. ei. mód. ei.


Arany János Közösségi Ház

Tátika Óvoda

2014.06.hó 2014.09.hó mód. ei. mód. ei.

2014.évi 2014.06.hó 2014.09.hó eredeti ei. mód. ei. mód. ei.



2014.06.hó 2014.09.hó mód. ei. mód. ei.


2014.06.hó 2014.09.hó mód. ei. mód. ei.

Bevételek


8 088

8 088

8 088

8 800

8 800

8 800

8 211

8 211

8 211

16 228

16 228

16 988

71 272

71 272

71 272

8 088

8 088

8 088

8 800

8 800

8 800

8 211

8 211

8 211

16 228

16 228

16 228

15 080

15 080

15 080

760

56 192 56 192

56 192 56 192

56 192 56 192


760

Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

155 933 145 076 10 857

159 494 145 076 14 142 276

162 222 145 076 16 870 276

133 784 131 368 2 416

137 650 131 368 6 085 197

140 325 131 368 8 760 197

146 195 130 692 15 503

151 657 130 692 19 903 1 062

154 570 130 692 22 816 1 062

73 848 26 980 46 868

79 863 26 980 52 602 281

86 796 26 980 59 535 281

49 624

57 883

61 263

49 624

51 800 6 083

55 180 6 083


164 021

167 582

170 310

142 584

146 450

149 125

154 406

159 868

162 781

90 076

96 091

103 784

120 896

129 155

132 535

98 240 98 240 0

97 698 97 698 0

97 877 97 877 0

85 940 85 796 144

86 625 86 481 144

86 999 86 855 144

92 487 90 869 1 618

94 242 92 624 1 618

94 331 92 713 1 618

31 138 30 174 964

31 688 30 724 964

32 198 31 234 964

40 247 36 155 4 092

37 601 33 699 3 902

37 666 33 764 3 902


28 452

28 194

28 243

25 094

25 188

25 289

25 779

26 178

26 202

8 338

8 487

8 625

10 714

9 999

10 016

Dologi kiadások

37 329

40 939

40 939

31 550

34 322

34 322

36 140

38 618

38 618

39 043

44 359

50 804

69 935

81 555

81 555

0

751

3 251

0

315

2 515

0

830

3 630

11 557

11 557

12 157

0

164 021

167 582

170 310

142 584

146 450

149 125

154 406

159 868

162 781

90 076

96 091

103 784

120 896




3 298

129 155

132 535

10. sz. adato


Bóbita Bölcsöde



2014.06.hó 2014.09.hó mód. ei. mód. ei.


2014.06.hó mód. ei.

2014.09.hó mód. ei.

Bevételek


3 164

3 164

3 164

115 763

115 763

116 523

3 164

3 164

3 164

59 571

59 571

59 571

56 192 56 192

56 192 56 192

56 952 56 192 760

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

72 279 35 669 36 610

80 916 35 669 45 185 62

83 267 35 669 47 536 62

631 663 469 785 161 878

667 463 469 785 189 717 7 961

688 443 469 785 210 697 7 961


75 443

84 080

86 431

747 426

783 226

804 966

41 357 41 285 72

43 205 43 133 72

44 088 44 016 72

389 409 382 519 6 890

391 059 384 359 6 700

393 159 386 459 6 700


12 316

12 815

13 052

110 693

110 861

111 427

Dologi kiadások

21 770

23 255

23 255

235 767

263 048

269 493

0

4 805

6 036

11 557

18 258

30 887

75 443

84 080

86 431

747 426

783 226

804 966




melléklet ok e Ft-ban

Bevételek

Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások


Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 072111 Intézmények összesen Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek


072112

013360

2014.06.hó 2014.09.hó 2014. évi 2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. mód.ei.

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

13 964

0

0

0


072210

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.


2014.06.hó mód.ei.

018030 2014.09.hó mód.ei.

540

540

540

576

576

576

540

540 6 083

540 6 083

576

576

576


018050

2014.06.hó mód.ei.

0

0

0

631 663

659 502

680 482 680 482


13 964

13 964

13 964

0

0

0

540

6 623

6 623

576

576

576

631 663

659 502


11 202 912

11 202 912

11 202 912

43 722 0

49 532 0

49 532

11 572 720

11 572 720

0 0

0 0

912 246 10 044

912 246 10 044 3 298

18 723 10 037 7 767 2 270 2 732 5 954

5 762 720

912 246 10 044

18 723 10 037 7 767 2 270 2 732 5 954

720 194 4 848

720 194 10 658

720 194 10 658

11 202

11 202

14 500

5 762

11 572

11 572

0

0


43 722

49 532

49 532

22 300 12 855 10 395 2 460 3 491 5 954

43 722

49 532

49 532

22 300

18 723

18 723

3 4

3 4

3 4


2014.09.hó mód.ei.

0


2014.06.hó mód.ei.

56 192 56 192

56 192 56 192

56 192

56 192

0 0

0 0

0

0


074031 Intézmények összesen

2014.09.hó mód.ei.

Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

56 192 56 192


56 192

Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen:

0


074032

2014.06.hó mód.ei. 0

0

2014.09.hó mód.ei. 0


082042

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 333 18 827 18 827

28 482 18 944 18 944

28 564 19 009 19 009

9 577 6 933 6 933

9 644 6 988 6 988

9 644 6 988 6 988

3 843 0

3 843 0

3 843

4 955 4 551

4 987 4 551

5 004 4 551

1 828 816

1 840 816

1 840 816

3 843

3 843

3 843

28 333

28 482

28 564

9 577

9 644

9 644

3 843

3 843

3 843

7

7

7

3

3

3


2014. évi 2014.06.hó 2014.09.hó eredeti ei. mód.ei. mód.ei.



082092

2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.


083030

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.

533

533

533

6 898

6 898

533

533

533

6 898

6 898 281

7 658 760 6 898 281


086020

2014.06.hó 2014.09.hó mód.ei. mód.ei.


091110

2014.06.hó 2014.09.hó 2014. évi mód.ei. mód.ei. eredeti ei.

3 400

3 400

3 400

5 397

5 397

5 397

3 400

3 400

3 400

5 397

5 397

5 397

533

533

533

6 898

7 179

7 939

3 400

3 400

3 400

5 397

5 397


17 348 9 430 9 430

19 495 9 480 9 480

19 495 9 480 9 480

6 875

0

0 0

2 458 7 557

61 414 22 718 21 754 964 6 167 32 529 12 157

6 875 0

2 458 7 557

54 321 22 208 21 244 964 6 029 26 084 11 557

6 875 0

2 444 5 474

50 453 21 708 20 744 964 5 894 22 851 11 557

6 875

6 875

6 875


17 348

19 495

19 495

62 010

65 878

73 571

6 875

6 875

6 875

0

0

4

4

4

11

11

11


5 397

0

0

2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.


0

0

1 535

1 535

120 120

0

1 535

1 535

120

236 865 168 040 167 263 777 47 566 21 259

243 165 169 600 168 823 777 47 876 25 689 751

243 693 170 015 169 238 777 47 989 25 689 751

160 863 108 627 107 642 985 31 759 20 477

236 865

243 916

244 444

160 863

61 1

61 1

61 1

62 2



091140 Intézmények összesen Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

096010

2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.


2014.06.hó mód.ei.

2014.09.hó mód.ei.

120

120

24 979

24 979

24 979

120

120

24 979

24 979

24 979

120

120

24 979

24 979

24 979


165 556 108 965 107 980 985 31 684 24 907 1 145

165 844 109 192 108 207 985 31 745 24 907 8 645

63 283 0

63 283 0

63 283

63 283

63 283

63 283


166 701

174 489

63 283

63 283

63 283

62 3

62 3






2014.06.hó mód.ei.

Cofog összesen 2014.09.hó mód.ei.

3 164

3 164

3 164

3 164

3 164 62

3 164 62

3 164

3 226

3 226


75 443 41 357 41 285 72 12 316 21 770

79 275 43 205 43 133 72 12 815 23 255 4 805

80 395 44 088 44 016 72 13 052 23 255 6 036


75 443

84 080

86 431


115 763 56 192 59 571 631 663 747 426

115 763 56 192 59 571 667 463 783 226

2014.09.hó mód.ei. 116 523 56 952 59 571 688 443 804 966

735 869 389 409 382 519 6 890 110 693 235 767 11 557

764 968 391 059 384 359 6 700 110 861 263 048 18 258

774 079 393 159 386 459 6 700 111 427 269 493 30 887

747 426

783 226

804 966

177

177

177

9

10

10

0 0


2014. évi eredeti 2014.06.hó ei. mód.ei.

26 2

26 2

26 2


Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei 2014. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén Létszám 2014 jún. 01-jén Teljes RészRészKözKözTeljes Összese Összese munkaid munkaid foglalkoz munkaid munkaid foglalkoz n n ős ős ős t. t. ős 4 4

0 0

80 80

84 84

4 4

0 0

80 80

84 84

Polgármesteri Hivatal

53

0

0

53

53

0

0

53

Polgármesteri Hivatal összesen

53

0

0

53

53

0

0

53

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde

45 40 38 15 13 26

1 0 2 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 40 15 17 28

45 40 38 15 13 26

1 0 3 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 41 15 17 28


177

9

0

186

177

10

0

187

Mindösszesen

234

9

80

323

234

10

80

324

COFOG Önkormányzat 1. Általános közszolgáltatások 011130 011140 011210 011220 013210 013320 013350 016010 016030 016080 018010 018020 018030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és –működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek

3. Közrend és közbiztonság 031030

Közterület rendjének fenntartása

4. Gazdasági ügyek 041110 041231 041232 041233 041237 045120 045140 045160 045530

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek intézése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása Csővezetékes szállítás

5. Környezetvédelem 051020 052080

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 061020 061030 062020 063080

Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 066010 066020

Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 081030 084031 084032 084040

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

9. Oktatás 091220 091250 092120 096020 098010

Általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Iskolai intézményi étkeztetés Oktatás igazgatása

10. Szociális védelem 101150 103010 102030 104051 105010 106020 107060

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

11. Technikai funkciókódok 9000 Technikai funkciókódok 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 999000 Egyéb technikai szakfeladat

COFOG Intézmények 1. Általános közszolgáltatások 013360

Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatás

018050

Egészségbiztosítási alap bevételei

7. Egészségügy 072111 072112 072210 074011 074031 074032

Háziorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 082042 082090 082092 082044 083020 083030 086020

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenységek Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

9. Oktatás 091110 091140 096010

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés

10. Szociális védelem 104030

Gyermekek napközbeni ellátása

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (4) bekezdése alapján „A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti”. A munkamegosztási megállapodást mindkét intézmény irányító szervének jóvá kell hagyni. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás és a fenntartásában lévő intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait, - megállapodás alapján - a Gyáli Polgármesteri Hivatala látja el. Az elmúlt időszakban a gazdálkodást érintően igen jelentős jogszabályváltozás történt, amely alapján szükséges a Társulás fenntartásában lévő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központtal egy új munkamegosztási megállapodás megkötése. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Gyáli Polgármesteri Hivatal és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást 2014. június 26-i ülésén tárgyalta és a 13/2014. (VI.26.) sz. határozatával elfogadta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. október 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. Határidő: Felelős:

2014. szeptember 30. a költségvetési szervek vezetői

A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést készítette:




MUNKA- ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. adószám: 15391140-2-13 képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző másrészről a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ (a továbbiakban: Családvédelmi Központ), mint önállóan működő költségvetési szerv székhely: 2360. Gyál, Rákóczi F. u. 42-44. adószám: 15761000-2-13 képviseli: Radványi Judit intézményvezető mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő felek) között. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) (6) bekezdése alapján az ellátandó feladatok, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban határozzák meg. I. Általános rendelkezések: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztása. Az együttműködés nem csorbíthatja a Családvédelmi Központ szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Hivatal esetében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Családvédelmi Központ esetében a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fogadott el és hagyott jóvá. A Társulási Tanács a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy az önállóan működő Családvédelmi Központ pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a Családvédelmi Központnál nincsenek meg. A megállapodás a következő területekre terjed ki: - közreműködés a Társulási Tanács által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, - javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, - irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, - javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, - az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, - a végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés kezdeményezése a Társulási Tanácsnál, - közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, - javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is, - közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában,

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

Jelen munkamegosztási megállapodás hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan: - a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, - előirányzatok módosításával, felhasználásával, - a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés rendjével, - a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, - a felek beruházásaival, - a munkaerő-gazdálkodásával, - a készpénz kezelésével, - a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, - a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával, - a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással összefüggő feladatokra, az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint gyakorolja. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek egymástól a Családvédelmi Központ gazdasági eseményei. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. A Családvédelmi Központ javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár kiértékelését a Hivatal végzi el. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind a Családvédelmi Központ saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) a Családvédelmi Központ, míg a személyi juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja a Családvédelmi Központot. A Családvédelmi Központ által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a Családvédelmi Központ vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos szabályozások eljussanak a Családvédelmi Központhoz, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. A Családvédelmi Központ bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. A Családvédelmi Központ az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: - ÁHT - ÁMR - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). A Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett szabályzatok: - Számviteli Politika - Számlarend - Leltározási és leltárkészítési Szabályzat - Eszközök és források értékelési Szabályzata - Pénzkezelési Szabályzat - Bizonylati Szabályzat, bizonylati album - Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend - Gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó szabályzat) - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat - Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata - FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak - Önköltség számítási Szabályzat

2

- Közbeszerzési Szabályzat - Belső Kontroll Rendszer - Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 22. A Családvédelmi Központ által készített szabályzatok: - Iratkezelési Szabályzat - Munkavédelmi Szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása - Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 1.

A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve érvényesítését, b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás meghatározását, c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 2. A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, b. a költségvetés finanszírozási tervének, c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 3. A Hivatal a Családvédelmi Központ rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Családvédelmi Központ a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja készíteni. 4. A Hivatal jogosult felülvizsgálni a Családvédelmi Központ által összeállított költségvetési javaslatot annak érdekében, hogy ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e és elkészíti az előírt összesítéseket. 5. A Hivatal jogosult a Családvédelmi Központ költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi szempontból ellenőrizni. 6. A Családvédelmi Központ a. megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének szükségességét, lehetőségeit; b. előzetesen megtervezi:  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján,  a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását;  javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is,  felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony működés figyelembe vételével. 7. A Családvédelmi Központ a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az előirányzatok várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó fizetési kötelezettségeket. 8. A Családvédelmi Központ az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 9. A Hivatal a költségvetési határozat megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti a Családvédelmi Központtal. 10. A Családvédelmi Központ költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt.

3

III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A Családvédelmi Központ előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Társulási Tanács elnöke jogosult kezdeményezni a Társulási Tanácsnál, azonban a változtatás kezdeményezéséhez a Családvédelmi Központ vezetőjének egyetértése szükséges. A Családvédelmi Központ saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása mellett – a bevételi előirányzatának többletéből. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat terhére nem teljesíthető. A Családvédelmi Központ a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. A Társulási Tanács által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért a Családvédelmi Központ és a Hivatal vezetője együttesen felelős. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Az előirányzat felhasználása: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

A Családvédelmi Központ – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: a. a Családvédelmi Központ vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzatban rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek fel. A Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási kötelezettségeket. b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások teljesítésére. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Családvédelmi Központ bankszámla forgalmát saját költségvetési elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát saját házipénztárából bonyolítja le. Kötelezettségvállalás rendje: a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. b. A Családvédelmi Központ nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének (illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően a Családvédelmi Központ vezetője vagy az általa a Gazdálkodási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve a Családvédelmi Központ részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. Az utalványozás rendje: Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzés rendje: a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. b. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak.

4

c.

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a Családvédelmi Központ vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja a pénzügyi ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti a Társulási Tanács Elnökét. 8. Az érvényesítés rendje: Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 9. A szakmai teljesítés rendje: A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat a Családvédelmi Központ hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat alapján. 10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. V. A Családvédelmi Központ tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, működtetése, a vagyon használata, hasznosítása: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A Családvédelmi Központ köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. A Hivatal teljes körűen ellátja a Családvédelmi Központ feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. A Családvédelmi Központ köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett energiahordozók folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a Gazdálkodási Szabályzatban rögzített eljárást figyelembe venni. A Családvédelmi Központ köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Gazdálkodási Szabályzatot és karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. A Családvédelmi Központ köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, állomány változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani. A Családvédelmi Központ köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.

VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 1. 2. 3. 4.

A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – a Családvédelmi Központra vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁMR, Áhsz.) meghatározott mellékleteivel együtt. A Hivatal a Családvédelmi Központ pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen megállapodásban és a szabályzataiban rögzített mértékig felel. A Családvédelmi Központ szakmai beszámolóját saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által megjelölt időpontig. A Családvédelmi Központ vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. A Családvédelmi Központ vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az intézményvezetője köteles a beszámolót aláírni.

5

VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 1.

2.

A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Családvédelmi Központ teljes körűen, egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások kialakítását a Hivatal által készített és a Családvédelmi Központra is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend rögzíti. A Családvédelmi Központ által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése a Családvédelmi Központ kizárólagos feladata.

VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 1.

2. 3. 4. 5.

A Családvédelmi Központ vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel szabadon, a Társulási Tanács külön engedélyező határozata nélkül. A Társulási Tanács által a költségvetési határozattal jóváhagyott létszámkerettel a Családvédelmi Központ önállóan gazdálkodik. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről COFOG kódonként, a rendszeres személyi juttatások esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. A Családvédelmi Központ készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyért az Intézményvezető felel.

IX. Információszolgáltatás: 1.

2. 3.

4.

A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja a Családvédelmi Központ vezetőjét az információk mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó következményekre. A Családvédelmi Központ részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása tartalmazza. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és naprakész áramoltatása, illetve az un. tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok egységes megoldása érdekében az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban:  Május 25-ig.  Augusztus 25-ig.  Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges a Családvédelmi Központ szakmai tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az első félévre vonatkozóan szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez a Családvédelmi Központ a Hivatal által kért adatokat a megjelölt időpontokban rendelkezésre bocsátja. Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: a. Állami támogatás/összköltség b. Állami támogatás/fenntartói támogatás c. Összes saját bevétel/összes költség d. Gyermekjóléti szolgáltatás: i. Ellátott gyerekek száma/családgondozók száma településenként, illetve átlagosan

6

e.

f.

g.

ii. Esetek száma/családgondozók száma településenként, illetve átlagosan iii. Önkormányzati támogatás összege/ellátott gyermekek száma településenként, illetve átlagosan iv. Állami támogatás összege/feladatellátás költsége Családsegítés i. Szolgáltatást igénybe vevők száma/családgondozók és asszisztensek száma településenként, illetve átlagosan ii. Önkormányzati támogatás összege/szolgáltatást igénybe vevők száma településenként, illetve átlagosan iii. Állami támogatás összege/feladatellátás költsége Házi segítségnyújtás i. Gondozottak száma/szociális gondozók száma településenként, illetve átlagosan ii. Látogatási alkalmak száma/szociális gondozók száma településenként, illetve átlagosan iii. Állami támogatás összege/feladatellátás költsége Jelzőrendszer i. Készülékek száma/lakosságszám településenként, illetve átlagosan ii. Riasztások száma/készülékek száma településenként, illetve átlagosan iii. Önkormányzati támogatás összege/készülékek száma településenként , illetve átlagosan iv. Megállapodás szerinti bevétel/feladatellátás költsége

5. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Családvédelmi Központ minden év végén közösen összeállított kérdőív segítségével megméri a használói elégedettséget az általa nyújtott valamennyi szolgáltatást illetően, mely részletes eredményeit február 28-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére az április 30-ig esedékes megbeszélésen kerül sor. X. Belső ellenőrzés: 1.

A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső ellenőr látja el. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a Családvédelmi Központra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a Családvédelmi Központ vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.

XI. Megállapodás jóváhagyásának rendje 1.

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodás jóváhagyásához a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, és a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szükséges.

Záró rendelkezések: A megállapodás 2014. október 1. napjától lép hatályba. Gyál, 2014. június 17.

Rozgonyi Erik Címzetes főjegyző

Radványi Judit intézményvezető

7

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és munkamegosztás rendjének megállapodását. Gyál, 2014.


„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 13/2014. (VI.26.) sz. határozatával jóváhagyta a feladat és munkamegosztás rendjének megállapodását. Gyál, 2014. június 17. Pápai Mihály Társulási Tanácsa Elnöke

8

Tárgy:

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásra

Tisztelt Képviselő-testület! A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18.§ értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához. Pályázók köre: - Azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők, akik a.) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is (amennyiben jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra), továbbá azok is, akiknek a hallgatói jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel (az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen). (BURSA-2015A: 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan), vagy azok, akik b.) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni (BURSA-2015B: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik). A helyi önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. A 2015. évi csatlakozás részletes feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot és ütemtervet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága internetes felületén található EPER-Bursa rendszerből letöltött dokumentumok tartalmazzák. (1. sz. melléklet) A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő

1

önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. A 2014. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg a döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a)

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójához,

b) a támogatás 1 főre jutó összegét …………Ft/hóban határozza meg, c)

felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására,

d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák elvégeztetésére. Határidő: Felelős:

2014. szeptember 30. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság


Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos

G y á l, 2014. augusztus 29.

Pánczél Károly alpolgármester

2

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (5) bekezdése alapján a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben. 1. § A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására a jelen ÁSZF 5. §-ában foglaltak szerint. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően valósulhat meg, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPERBursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el. Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben regisztráció szükséges. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulója dokumentációjának megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A regisztrációt követően a rendszerből elvégezhető az önkormányzati adatok ellenőrzése, az önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt ügyintéző kijelölése és letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”. Több önkormányzati csatlakozási nyilatkozat beküldése esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a Csatlakozási nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi években használatos Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem tudja elfogadni! A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. (postabélyegző) Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához az a települési önkormányzat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a 2014. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt. 2. § Az önkormányzatnak lehetősége van a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az EPERBursa rendszerben megadni a kötelező mellékletek listáját, valamint a kiegészítő önkormányzati szociális űrlapmezőket is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minta pályázati űrlapon található kérdések mind megjelennek a rendszerben a pályázók által kitöltendő Pályázati űrlapon, emiatt az azon szereplő kérdéseket kérjük, ne ismételjék meg az önkormányzati kiegészítő kérdéseknél.

1

3. § A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2014. október 10-ig közzéteszi a 2015. évi fordulóhoz csatlakozott települések teljes listáját. Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, abban az esetben a települési önkormányzat Nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, vagy Nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az önkormányzathoz. Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből kinyomtatta, valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül elfogadja a Nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem lehetséges, amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló idő letelte után küldi be, a Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni. 4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt, melyet az önkormányzat – előbbiekre tekintettel – indokolni köteles. A kérelmet 2014. október 10-ig (beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig nem érkezik be a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni a pályázati rendszerhez. Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az "A" és "B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az "A" és "B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az "A" típusú vagy csak a "B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidő szerint. A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2014. október 17-ig a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt. A helyettes államtitkár döntéséről a Támogatáskezelő 2014. október 22-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatot. 5. § A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2014. október 3. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az "A", mind a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el. 6. §

A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

1) A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

2

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója - doktori (PhD) képzésben vesz részt - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen. b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik. 2) A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7. Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek

3

a) Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve); "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját). 4) A pályázat kötelező mellékletei: "A" típusú pályázat a)

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- ... A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. "B" típusú pályázat a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: - ... A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 5) A pályázat elbírálása Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. Jövedelem:

4

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 6) Adatkezelés A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: "A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni. "B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.

5

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázó pályázata benyújtásával 1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje, 2) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje, 3) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

a

4) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében: A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei: Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok halasztása; - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2015. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes

6

ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 7. § A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat illetékességi területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz). 8. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani. 9. § A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az önkormányzat nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített pályázati űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a pályázók figyelmeztetése és tájékoztatása. 10. § A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett pályázatokat. Az elbírálás során a települési önkormányzat: a) a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által (pályázati kiírásában vagy helyi rendeletében vagy jegyzői utasításában) meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A pályázati dokumentumok kezelése során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit az önkormányzat betartani köteles. Erre tekintettel az iktatási nyilvántartásból ki kell derülnie, hogy az adott pályázati anyag mikor érkezett, hány és milyen típusú (papíralapú vagy elektronikus) mellékletet tartalmazott, mi volt az intézés határideje, módja, időpontja. A postai úton történő benyújtás esetén a borítékot meg kell őrizni, személyes benyújtás esetén az átvételt dokumentálni kell. b) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti; c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

7

11. § A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be és bírálja el a pályázók által rögzített, lezárt, kinyomtatott és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Támogatáskezelő biztosítja a csatlakozott önkormányzatok részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A települési önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg). Az EPER-Bursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes oldalon található meg. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati döntését és az azt tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is előállítani. 12. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2014. december 8-ig az EPER-Bursa rendszerben köteles rögzíteni. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az EPERBursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati űrlapon megjelölt önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az esetben is, ha az önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a Támogatáskezelő külön értesítés nélkül elutasítja. Az EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, vagy nem lezárt döntési listákat a Támogatáskezelő nem fogadja el. A döntési listákat minden oldalon polgármester vagy jegyző aláírásával, pecséttel szükséges ellátni. 13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 14. § A települési önkormányzat 2014. december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének azonosítására. 15. § A települési önkormányzat 2014. december 19-ig köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék. 16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 17. § A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból

8

kizárt pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit, az "A" típusú támogatottak esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt 2014. december 12-ig elküldi a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel kell tüntetni: „Bursa Hungarica 2015. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal. A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: - az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott döntési lista, amely tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét; - "A" típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás. A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: - az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista. A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll: - az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból kizárt döntési lista, - "A" típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás, amennyiben benyújtásra került. A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni. 18. § A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben nem zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt. A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat. 19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára: 10032000-01451461-00000000 Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2015. január 31. napja, Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2015. augusztus 31. napja „B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31. napjáig és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő 20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen ÁSZF 19. §ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 19. §-ában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

9

21. § Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a bankszámlája adatait, amennyiben azok megváltoznak. A Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást. A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat illetékességi területén. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. "B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell. 23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszüntető határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt. A tavaszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje: január 31.; az őszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje: augusztus 31. Az "A" és a "B" típusú pályázatok megszüntető határozatait ajánlott levélben, postai úton kell az illetékes önkormányzatnak megküldenie a Támogatáskezelő címére (Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A borítékon tüntessék fel: Megszüntető határozat. A pályázati csomaghoz a kötelező mellékleteken felül csatolt megszüntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja feldolgozni. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem határidőre, nem a megfelelő címre, vagy rosszul postázott megszüntető határozatokért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal. 24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.

10

25. § Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők leteltét követően nincs mód. 26. § Az ÁSZF hatálya a 2015. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2015. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.

11

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS …………………. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan 1. A pályázat célja A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál. 2. A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen . Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: -

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója doktori (PhD) képzésben vesz részt

-

kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat kötelező mellékletei: a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: - ... A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 4. Adatkezelés A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázó pályázata benyújtásával a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a

támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 5. A pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8ig: a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; d) csak az illetékességi támogatásban;

területén

lakóhellyel

rendelkező

pályázókat

részesítheti

e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 6. Értesítés a pályázati döntésről A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 8. Az ösztöndíj folyósítása Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 9. A pályázók értesítési kötelezettségei Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon

belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok halasztása; - tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 10. Lebonyolítás Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el. A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-5600 E-mail: [email protected] Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ……………..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 1. A pályázat célja A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál. 2. Pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója - doktori (PhD) képzésben vesz részt - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: - ... A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő

összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 4. Adatkezelés A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy: a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat

lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. 5. A pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8ig: a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; c) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; d) csak az illetékességi támogatásban;

területén

lakóhellyel

rendelkező

pályázókat

részesítheti

de) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 6. Értesítés a pályázati döntésről A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2015. augusztus 31ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 8. Az ösztöndíj folyósítása Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a

hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. október. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 9. A pályázók értesítési kötelezettségei Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok halasztása; - tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf. 1418 Tel.: (06-1) 795-5600 E-mail: [email protected] Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015

"A" típusú pályázati űrlap a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál 2014. november 7-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.

Alapadatok: Önkormányzat neve: Vezetéknév: Keresztnév: Adóazonosító jel: Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakóhely: E-mail cím: Telefonszám:

Oktatási adatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy nem vagyok a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója. Intézmény neve: Kar: Szak, szakpár: Képzési forma: Tagozat: Finanszírozási forma: Neptun azonosító: ETR azonosító: Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp

1/3

Szociális adatok – központi: A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: A pályázó házas:

igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem Gyermekeinek száma: ______ fő A pályázó önfenntartó: A pályázó eltartott:

igen / nem

igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ______ fő A pályázó szülei elváltak:

igen / nem

A pályázó szülei különváltak:

igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: A pályázó árva:

igen / nem

A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó gyámolt:

igen / nem

A pályázó fogyatékossággal élő:

igen / nem

igen / nem

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______ A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott) A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg, vagy rokkant: A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli:

van

/

van / nincs nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő A pályázó részesül kollégiumi ellátásban:

igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között:

igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő …

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp

2/3

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:

Adatvédelmi nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. Hozzájárulok ahhoz, hogy: a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; b) a Támogatáskezelő személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; c) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; d) hozzájárulok továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Kelt.:……………………………………………… ………………………………….. pályázó aláírása ………………………………….. aláíró neve nyomtatott nagybetűvel


3/3

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015

"B" típusú pályázati űrlap 2015/2016., 2016/2017. és 2017/2018. tanévre vonatkozóan

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál 2014. november 7-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.

Alapadatok: Önkormányzat neve: Vezetéknév: Keresztnév: Adóazonosító jel: Születési hely: Születési idő: Anyja születési neve: Lakóhely: E-mail cím: Telefonszám:

Szociális adatok – központi: A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ________________Ft További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: A pályázó házas:

igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem Gyermekeinek száma: ______ fő A pályázó önfenntartó: A pályázó eltartott:

igen / nem

igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ______ fő Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp

1/3

A pályázó szülei elváltak:

igen / nem

A pályázó szülei különváltak:

igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: A pályázó árva:

igen / nem

A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó gyámolt:

igen / nem

igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott) A pályázó fogyatékossággal élő:

igen / nem

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______ A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg, vagy rokkant: A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli:

van

/

van / nincs nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő … A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:

Adatvédelmi nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt. Hozzájárulok ahhoz, hogy: a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;


2/3

b) a Támogatáskezelő személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; c) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; d) hozzájárulok továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Kelt.:……………………………………………… ………………………………….. pályázó aláírása ………………………………….. aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. Kelt.:……………………………………………… ………………………………….. törvényes képviselő aláírása1 ………………………………… aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas aláírását. 1


3/3

Tárgy: Javaslat a helyi óvodákban logopédusi álláshelyek létesítésére Tisztelt Képviselő-testület! Tábit Sarolta intézményvezető (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) kezdeményezése alapján - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet előírása szerint Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2013. (X.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda személyi állományában lévő logopédusokat 2013. november 1-jével áthelyezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) személyi állományába. Sajnálatos módon évről évre növekszik a beszédhibás (SNI), logopédiai ellátásra szoruló kisgyermekek száma. A 2013. november 1-jétől eltelt időszak tapasztalatairól minden óvodavezető úgy nyilatkozott, hogy a logopédiai ellátásra szoruló teljes gyermeklétszámot a KLIK szakemberei, még komoly erőfeszítések árán sem tudják ellátni. Az intézményvezetők egyöntetű véleménye szerint ahhoz, hogy minden gyermek megkapja az állapotának megfelelő szakembertől a fejlesztést, indokolt a helyi óvodákban 1-1 logopédus szakember alkalmazása. A fentiek alapján javaslom a helyi óvodák részére 1-1 logopédusi álláshely biztosítását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. megemeli 2014. szeptember 15. napjától a Gyáli Liliom Óvoda létszámát 1 fővel (logopédus), melynek fedezetét a 2014. évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja. 2. megemeli 2014. szeptember 15. napjától a Gyáli Tátika Óvoda létszámát 1 fővel (logopédus), melynek fedezetét a 2014. évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja. 3. megemeli 2014. szeptember 15. napjától a Gyáli Tulipán Óvoda létszámát 1 fővel (logopédus), melynek fedezetét a 2014. évi intézményi költségvetés személyi juttatása biztosítja. 4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

2014. szeptember 15. polgármester


Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos

G y á l, 2014. szeptember 3. Pánczél Károly alpolgármester Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat a gyáli 0169/11 hrsz.-ú út (Fácános dűlő) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Tisztelt Képviselő-testület! Dabas Járási Hivatal Járási Földhivatala a 800.170/2014. számú határozatában engedélyezte a gyáli 0169/10 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, a Fácános dűlőben lévő külterületi (0170 hrsz.-ú) út szélesítését elősegítve kialakításra került a 0169/11 hrsz.-ú 145 m2 területű út. A gyáli 0169/10 hrsz.-ú ingatlan Kucserka Éva (1196 Budapest, Mészáros Lőinc u. 69.), Dávid István (Gyál, Bocskai u. 74.), Dávid István (Gyál, Fácános dűlő 2.), Győri Mihály (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 3/3.) és Németh Tibor (Gyál, Rákóczi F. u. 60.) tulajdonát képezi, de a telekalakítás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele, hogy a kivett helyi közútként megnevezett 0169/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát át kell adni az Önkormányzat részére. Fentiek alapján tárgyi ingatlan tulajdonosai a mellékelt nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően az út tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítse a Fácános dűlő településrendezési terv szerinti szabályozását. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a.)

Kucserka Éva (1196 Budapest, Mészáros Lőinc u. 69.), Dávid István (Gyál, Bocskai u. 74.), Dávid István (Gyál, Fácános dülő 2.), Győri Mihály (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 3/3.) és Németh Tibor (Gyál, Rákóczi F.u. 60.) tulajdonában lévő 0169/10 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakuló 0169/11 hrsz.-ú 145 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet – a tulajdonos felajánlása alapján – t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi.

b.)

felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére, megkötésére és aláírására.

Határidő: Felelős:

2014. október 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:


Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs

Gyál, 2014. július 07. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Melléklet :

1 pld. nyilatkozat 1 pld. telekalakítási helyszínrajz 1 pld. változási vázrajz 1 pld. tulajdoni lap másolat (0169/10 hrsz.) 1 pld. 800.170/2014. számú telekalakítási határozat

Tárgy: Javaslat Sztojka Péter tulajdonát képező, Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanon elmaradt csatornabeállás biztosítására. Tisztelt Képviselő-testület! Sztojka Péter Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti lakos kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Kérelmében leírta, hogy 2014. június 16-án a csatornára való rákötéshez szükséges igazolást megkapta. A kivitelezési munkák megkezdésekor derült ki, hogy a gerincvezetékről a csatorna beállás nem került kiépítésre, függetlenül attól, hogy az a csatornaépítés megvalósulási rajzán szerepelt. Az ügy kivizsgálása és szakvélemény kérése érdekében megkerestük a DPMV Zrt-t. Az általuk kiadott szakvélemény alapján a fenti címen a csatornaépítés beruházása közben az ingatlanon a csatornabeállást meg kellett volna építeni a megvalósulási rajznak megfelelően, de ez sajnos nem történt meg. Mivel a csatornaépítés beruházója Gyál Város Önkormányzata volt, így utólagosan is az Önkormányzatnak kellene a csatornabeállást az érintett ingatlan részére biztosítani. A munka akkori kivitelezője nem fellelhető, ezért fenti munkára ajánlatot kértünk 3 cégtől, amelyek az alábbiak és amelyeket az előterjesztéshez mellékelünk. Ajánlattevő megnevezése Gyáli Ipartestület Tűz-Szer-víz Üzemeltetés Kft MERÉBEBAU Kft

Ajánlati ár/m 20.833,- Ft + Áfa 24.900,- Ft + Áfa

Ajánlati ár nettó összege 250.000,- Ft 298.800,- Ft

Ajánlati ár bruttó összege 317.500,- Ft 379.476,- Ft

23.300,- Ft + Áfa

279.600,- Ft

355.092,- Ft

A három kivitelező közül a legjobb ajánlatot a Gyáli Ipartestület adta, ezért a fenti munkát javasoljuk velük elvégeztetni, a kivitelezéshez szükséges forrást pedig javasoljuk a közmű-érdekeltségi hozzájárulásból a Közműfejlesztési számlára beérkezett összeg terhére biztosítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Határozati javaslatok: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. biztosítja az elmaradt csatorna beállást Sztojka Péter tulajdonát képező, 2360. Gyál, Gesztenye u. 22. sz. alatti ingatlanra. 2. elfogadja az 1. pontban megjelölt ingatlanra történő csatornabeállás kivitelezésére legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyáli Ipartestület ajánlatát. 3. biztosítja a kivitelezési munka elvégzésére a 250.000,- Ft +ÁFA – bruttó 317.500,- Ft - összegű fedezetet a Közműfejlesztési számlára beérkezett érdekeltségi hozzájárulások terhére. 4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő : Felelős :

2014. szeptember 30. Polgármester





Gyál, 2014. augusztus 27. Pápai Mihály polgármester

1 •

,

;

:

~~~~~"') 1~ rv,kw1z ~--1)61 b:b ill\J'-vl:

~M_,+~· '1 o ~ " ~~ . ~ -.r- b :c,t,,,.

V
0-

~ió~V'A- ~ Vi o~ G~~~f-'. sJo~ °" pj_w 2 3G 0

CWJ. ~~

'lo '1~ . ~~ . o~

6.1_,../!-°1 ~ ? 6 k-";'fO/

6!'0.2, _

':f-.3,-/f

6

'->- /

2

_?„

o~_,L ,,_ 6-:u L

U(fJ.

'

„

árajánlat

Tárgy: árajánlat Feladó: Gyáli Ipartestület Dátum: 2014.08.26. 10:41 Címzett: [email protected] Tisztelt Diera Éva! Kérésének megfelelően az alábbi árajánlatot adjuk a Gyál, Gesztenye utca 22. sz. alatti ingatlan csatornabekötésére: 250.000,- Ft+ÁFA, mely magába foglalja az alábbi munkálatokat: útfelbontás, 2,5 méter mélyen kiásás, csatornafektetés, bekötés, tömörítés, visszaállítás. Várjuk szíves megrendelését. Tisztelettel: Karikás Pál s.k. Elnök

1/ 1

2014.08.26. 11 :3

Tűz-Szer-víz Üzemeltetés Kft.

1114 Budapest, Mészöly u. 4. Adószám: 24747965-2-43

Gyáli Önkormányzat Gyál Kőrösi u. 114.

Tisztelt Ügyintéző! Cégünk a Gyál, Gesztenye utca 22. sz. alatti ingatlan csatomabekötésére az alábbi árajánlatot adja:

24.900,- Ft+ ÁF A/fm, tartalmazza: útfelbontást, 2,5 méter mélyen kiásás, csatomafektetés, bekötés, tömörítés, visszaállítás, szállítási költséget. Yiíz-szer-v· -

Tisztelettel:

1114 Buda IZ Uzeme1tetés Kft. Adósz . pesf, Mészöly u. 4 éHrJ. 24747965-2.43 .

L. \ L ~ / . ..;-: :. ;, '. ....'. ~ .... ~...~ .... .(.lf .'::. !: ~·l Í' ...

Bartalis György ügyvezető


MERÉBEBAU Kft. Gyál, Kőrösi u. 8.

Gyál Város Önkormányzat Gyál Kőrösi u. 112-114.

Tisztelt Ügyintéző!

A Gyál, Gesztenye utca 22. sz. alatti ingatlan csatornabekötésére az alábbi árajánlatot adom:

23.300,- Ft+ ÁFA/fm, mely az alábbi munkákat tartalmazza: útfelbontás, 2,5 méter mélyen kiásás, csatornafektetés, bekötés, tömörítés, visszaállítás.

Tisztelettel: ///~ (

--

_-:::.

~ibor vállalkozó


'ájékoztatás

1 /

Tárgy: Tájékoztatás Feladó: Gyáli Ipartestület Dátum: 2014.07.16. 18:01 Címzett: [email protected] Kedves Andrea Előzetes

a

i. '.

1

telefonbeszélgetésünk alapján,

kérésének

megfelelően

tájékoztatom

felmérésről.

A helyszíní bejárásnál megállapítottuk, hogy az eredeti terven lévő kiállás nem készült el. A bekötést a gerinctől lehet kivitelezni, amely 2,5 méter mélyen, mintegy 12 méterre van az ingatlantól és útfelbontással jár. Az ügyfél ezen információnak nem volt birtokában, ezért fordult hozzánk a kívitelezést illetően. Üdvözlettel Karikás Pál

1

2014.07.17. 7:40

E: Szakvélemény kérése - csatorna bekötés

Tisztelt Hölgyem!

Az alábbiakban részletezett címen a csatornaépítés beruházása közben az érintett ingatlan csatornabeállását meg kellett volna építeni a megvalósulási rajznak megfelelően, de sajnos ez nem történt meg.

Mivel a csatorna építés beruházója Gyál Város Önkormányzata volt, így utólagosan is neki kellene a csatornabeállást az érintett ingatlan részére biztosítani.

Tisztelettel

Fehér Bálint

1'

uzemeltetés irányitó 06 20 i249~528 DPMV ZRt. [email protected] DPM\/ Zrt. 2360 Gyal, Kórosi ut 190. T~i .. 06 29 /340-010 fc, . 06 29 /341-518 www.dpmv.hu

/ 1

2014.07.17. 13:32

M E G H Í V Ó szeptember 11-én (csütörtök) órakor

Recommend Documents