JASA

BUKU INFORMASI EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 2016

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa

Kode Modul

DAFTAR ISI DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------BAB I

PENDAHULUAN -----------------------------------------------------------------------A. Tujuan Umum --------------------------------------------------------------------B. Tujuan Khusus --------------------------------------------------------------------

BAB II EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PERSIAPAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA -----------------BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA --------------BAB V LAPORAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ----DAFTAR PENYUSUN -----------------------------------------------------------------------------

Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 2 dari 53


Kode Modul

BAB I PENDAHULUAN

A.

Tujuan Umum Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

B. Tujuan Khusus Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Merumuskan indikator keberhasilan pengadaan barang/jasa yang meliputi kegiatan menjelaskan pengertian evaluasi kinerja dalam konteks dengan pengadaan barang/jasa secara komprehesif dari aspek terkait yang melingkupinya, menetapkan sasaran atau obyek evaluasi kinerja pekerjaan pengadaan

barang/jasa

dengan

cermat

dan

merumuskan

indikator

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara cermat, tepat dan terukur. 2. Menyusun instrumen evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa yang meliputi kegiatan menyusun metode dan instrumen evaluasi kinerja untuk setiap indikator keberhasilan secara cermat, baik isi/materi maupun formatnya, melakukan uji sahih terhadap metode dan Instrumen evaluasi kinerja secara komprehensif, baik validitas maupun reliabilitasnya. 3. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan indikator kebehasilan pekerjaan pengadaan barang/jasa dikumpulkan secara cermat dengan menggunakan instrumen yang telah disusun, mengevaluasi dan menetapkan kinerja pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara cermat dan obyektif dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, merumuskan hasil evaluasi kinerja dan membuat laporannya secara cermat dan lengkap Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 3 dari 53


sesuai

dengan

pedoman

dan/atau

Kode Modul

format

laporan

evaluasi

kinerja

pengadaan barang/jasa yang berlaku, mendokumentasikan dan melakukan administrasi terhadap hasil evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa dengan menggunakan format dan prosedur yang diberlakukan.


Halaman: 4 dari 53


Kode Modul

BAB II EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Aktivitas evaluasi kinerja diperlukan oleh organisasi untuk memberi keyakinan memadai atas keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. 1. Pengertian Kinerja Pengertian kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai

oleh

seseorang

atau

kelompok

orang

dalam

suatu

perusahaan/organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan/organisasi secara legal, tidak melanggar

hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan

etika (Rivai &Basri, 2004:16). Kinerja organisasi juga merupakan gambaran akan unjuk kerja organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran. Kinerja organisasi ini seringkali dapat

ditunjukkan

dengan

berbagai

ukuran

keberhasilan

mencapai

tujuan/sasaran atau tingkat capaian kinerja tertentu yang diukur dengan ukuran kinerja (performance measure) ataupun indikator kinerja (performance indikator). Dalam PMK 143/2015 dijelaskan bahwa kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 2. Pengertian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jika mengacu pada PMK 143 maka pengertian kinerja PBJP adalah prestasi kerja berupa keluaran dan hasil dari suatu kegiatan PBJP dengan kuantitas dan kualitas terukur.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan PBJP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Kinerja PBJP merupakan bagian dari kinerja organisasi. Untuk mengetahui posisi kinerja PBJP dalam kinerja organisasi dapat dilakukan


Halaman: 5 dari 53


Kode Modul

dengan pendekatan pola hubungan “pengertian dan ruang lingkup PBJP”.Pola hubungan PJBP dalam sistem AKIP dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Pola hubungan kinerja PBJP dalam sistem AKIP

Sumber: Permenpan dan Perpres 54/2010 beserta perubahannya Perencaaan strategis dan tahunan menjadi sumber informasi untuk penyusunan RKA dan penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dirinci dengan beberapa indikator kinerja dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Selanjutnya kinerja aktual merupakan realisasi dari DIPA. Kinerja aktual harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan LAKIP. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja (kinerja) yang dicapai atas penggunaan anggaran (UU 17/2003). Sedangkan LAKIP merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Jika ditinjau dari pengertian PBJP yaitu dari identifikasi kebutuhan sampai dengan fisik (output) selesai maka dapat diungkap bahwa kinerja PBJP merupakan bagian dari RKA sampai dengan kinerja aktual organisasi. Sehingga keberhasilan kinerja PBJP sangat berperan signifikan dalam keberhasilan kinerja organisasi. Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 6 dari 53


Kode Modul

Jika ditinjau dari ruang lingkup PBJP yaitu belanja yang sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD maka realisasi belanja PBJP merupakan bagian dari total realisasi belanja organisasi. Pertanggungjawaban realisasi belanja PBJP menjadi bagian dari laporan keuangan dan LAKIP. Sehingga efisiensi dan efektivitas capaian output dari belanja BPJP menjadi bagian dari prestasi kinerja organisasi di LAKIP dan kualitas informasi keuangan PBJP menjadi bagian dari kualitas kewajaran laporan keuangan.

3. Pengertian Evaluasi Kinerja Evaluasi pada dasarnya merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran (Sudijono, 1996, dalam carpedia.com). Evaluasi merupakan pemikiran kritis terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah program pengembangan diri yang telah dilakukan seseorang (Endang Sri Astuti & Resminingsih dalam carpedia.com). Pengertian evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja (Syafrizal Helmi, Shelmi.wordpress.com). Sedangkan menurut PMK 143/2015, evaluasi kinerja merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Evaluasi

kinerja

dilakukan

dalam

rangka

pelaksanaan

fungsi

akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas (PMK 249/2011). Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktorfaktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA K/L sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA K/L serta upaya Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 7 dari 53


Kode Modul

peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Ruang lingkup evaluasi kinerja meliputi : a. Penyerapan anggaran; b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; c. Pencapaian keluaran (efektivitas) dan analisisnya; d. Efisiensi dan analisisnya. 4. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan pengertian evaluasi kinerja yang ada di PMK 143/2015 maka evaluasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang/jasaadalahpenilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja kegiatan PBJP, konsistensi perencanaandan implementasi kegiatan PBJP, serta realisasi penyerapan anggaran kegiatan PBJP.Dan sesuai dengan PMK 249/2011 maka evaluasi kinerja kegiatan PBJP dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas kegiatan PBJP dan fungsi peningkatan kualitas kegiatan PBJP. Fungsi akuntabilitas kegiatan PBJP bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan

kegiatan

PBJP

secara

profesional

kepada

masyarakat atas penggunaan anggaran kegiatan PBJP yang dikelola instansi pemerintah bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas kegiatan PBJP bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan kegiatan PBJP sebelumnya,

atau

tahun

anggaran

yang

dievaluasi,

sebagai

bahan

penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja kegiatan PBJP di tahuntahun berikutnya. Sebagaimana layaknya aktivitas, evaluasi kinerja PBJP dapat dilakukan oleh evaluator (subjek evaluasi) dan atas objek evaluasi. Subjek evaluasi kinerja PBJP adalah pelaku evaluasi kinerja PBJP.Pelaku ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang berwenang melakukan evaluasi dan yang melakukan evaluasi atau evaluator.Kedua pelaku tersebut dapat dirangkap oleh pihak yang berwenang melakukan evaluasi mau pun dilakukan oleh dua pihak yaitu yang berwenang evaluasi dan evaluator yang mendapat penugasan dari yang


Halaman: 8 dari 53


Kode Modul

berwenang.Evaluator dapat berasal dari intern organisasi mau pun dari eksternal organisasi. Objek evaluasi kinerja kegiatan PBJP merupakan sasaran yang dapat berupa informasi PBJP, proses PBJP atau kondisi PBJP yang akan dievaluasi oleh evaluator. Objek evaluasi kinerja kegiatan PBJP harus diidentifikasi di tiap tahapan PBJP. Sehingga objek evaluasi kinerja kegiatan PBJP terdiri dari: a. perencanaan PBJP b. pemilihan penyedia PBJP c. manajemen kontrak PBJP d. manajemen informasi aset e. manajemen ketersediaan penyedia PBJP 5. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kegiatan PBJP Ruang lingkup evaluasi kinerja kegiatan PBJPmerupakan ruang lingkup evaluasi kinerja di tiap tahapan kegiatan PBJP. Ruang lingkup tersebut terdiri dari: a. penyerapan anggaran kegiatan PBJP b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi kegiatan PBJP c. pencapaian keluaran (efektivitas) dan analisis efektivitas kegiatan PBJP d. efisiensi dan analisis efisiensi kegiatan PBJP


Halaman: 9 dari 53


Kode Modul

BAB III PERSIAPAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Persiapan evaluasi kinerja PBJP dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mempersiapkan model logika informasi kinerja kegiatan PBJP, inventarisasi indikator kinerja dan target kinerja kegiatan PBJP, pengumpulan datakinerja kegiatan PBJP serta penyiapan formula ukuran kinerja kegiatan PBJP. 1. Model Logika Informasi Kinerja Kegiatan PBJP Kinerja kegiatan PBJP diukur mulai dari penggunaan sumber daya (input) dan adanya relevansi antara keluaran (output) dengan hasil (outcome). Rumusan output pada level organisasi dan output pada level unit organisasi harus sesuai dengan pendekatan Logic Modeldalam sebuah arsitektur kinerja kegiatan PBJP. Secara umum, Logic Model digunakan untuk memberikan gambaran hubungan logis antara sumber daya (input), aktivitas (proses), keluaran (output) dan hasil dari program (outcome). Konsep dasar logic model adalah sebagai berikut: a. Segala sesuatu pasti mempunyai fungsi; b. Sesuatu yang mempunyai fungsi, pasti mempunyai pasangan; c. Hubungan pasangan tersebut membentuk pola standar (universal) sebagai “hubungan sebab-akibat”, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Pola Hubungan Sebab-Akibat dalam Logic Model


Halaman: 10 dari 53


Kode Modul

2. Inventarisasi Indikator Kinerja Kegiatan PBJP Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu target sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.Indikator kinerja berguna untuk : a. Dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi. b. Petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran Dalam PMK 143/2015 dijelaskan bahwa indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan. Indikator kinerja inilah

yang

akan

digunakan

sebagai

alat

ukur

setelah

berakhirnya

program/kegiatan, berhasil atau tidak. Indikator kinerja terdiri dari indikator input, output dan outcome. Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program. Sedangkan Indikator outcome dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan) suatu program atau kegiatan. Berdasarkan uraian diatas, Indikator kinerjakegiatan PBJP dapat dijelaskan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja kegiatan PBJP. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan kegiatanPBJP yang telah dilaksanakan beserta Keluaran kegiatan PBJP yang diharapkan. Indikator kinerja kegiatan PBJPterdiri dari indikator input, output dan outcome dari kegiatan PBJP. Secara

utuh

kegiatan

PBJP,

Indikator

input

kegiatan

PBJP

menggambarkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan PBJP. Indikator output kegiatan PBJP merupakan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan PBJP. Sedangkan Indikator outcome merupakan hasil (termasuk kualitas pelayanan) suatu kegiatanPBJP. Sedangkan secara parsial (bagian) indikator kinerja kegiatan PBJP perlu diinventarisasi di tiap tahapan kegiatan PBJP. Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 11 dari 53


Kode Modul

a. Indikator kinerja kegiatan perencanaan PBJP a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Indikator input dalam RUP berupa RAB dan KAK yang melekat dalam dokumen

anggaran,

indikator

output

berupa

RUP

dan

indikator

outcomenya adalah RUP dikaji ulang. Pasal 22 Perpres 70 tahun 2012 menjelaskan bahwa RUP Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;  menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;  menetapkan kebijakan umum tentang:  pemaketan pekerjaan;  cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;  pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;  penetapan penggunaan produk dalam negeri.  menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kemudian Pasal 25 Perpres 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa PA KLI/Pemda mengumumkan RUP Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA) KLI/Rancangan perda

APBD

disetujui

oleh

DPR/Pemerintah

Daerah

dan

DPRD.

Pengumuman tersebut dilakukan dalam website KLI/PemDa masingmasing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Pengumuman tersebut paling kurang berisi: a) nama dan alamat Pengguna Anggaran; b) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) lokasi pekerjaan; dan d) perkiraan besaran biaya. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) keluaran RUP terdiri dari pengumuman RUP dan yang tidak wajib diumumkan. Indikator kinerja kegiatan RUP dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu indikator kinerja kegiatan untuk pengumuman RUP dan indikator Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 12 dari 53


Kode Modul

kinerja kegiatan untuk “yang tidak diumumkan”. Inventarisasi indikatornya dapat dikembangkan sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengembangan Ukuran dan Nilai Indikator Keluaran RUP Kelompok indikator Pengumuman RUP

RUP yang tidak diumumkan

Jenis indikator Keluaran

Nama indikator

Ketepatan pemaketan Ketepatan waktu pengumuman Efisiensi Efisiensi pemaketan Ketepatan informasi kebutuhan b/j Keluaran Kejelasan KAK Organisasi pengadaan memadai Ketepatan waktu penyajian informasi kebutuhan b/j Efisiensi Ketepatan waktu penyusunan KAK Ketepatan waktu penyusunan struktur organisasi Sumber: Perpres 54/2010 dan perubahannya

Sedangkan pengembangan pengukuran efisiensi RUP dapat dilakukan dengan contoh sebagai berikut: b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Input yang digunakan dalam penysunan RPP berupa: • RUP, • Berita acara kaji ulang RUP, • Standar dokumen rancangan kontrak • Biaya survai pasar (jika ada) Output yang akan diraih berupa:  Spesifikasi

teknis

barang/pekerjaan

konstruksi

atau

KAK

jasa

konsultansi/jasa lainnya/swakelola,  HPS/RAB  Rancangan kontrak.


Halaman: 13 dari 53


Kode Modul

Sedangkan outcome/hasilnya berupa RPP digunakan sebagai dasar penyusunan

dokumen

rencana

pemilihan

penyedia

PBJP.

Jika

memperhatikan uraian diatas dan mencermati Peraturan LKPP nomor 6 tahun 2012 tentang juknis PBJP maka indikator kinerja kegiatan RPP dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu kelompok spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak. Inventarisasi indikator kinerja RPP dapat dikembangkan sebagai berikut: Tabel 3.3 Pengembangan Ukuran Dan Nilai Indikator Keluaran RPP Kelompok indikator

Spesifikasi teknis


Efisiensi Keluaran HPS Efisiensi

Rancangan kontrak

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Kejelasan spesifikasi teknis (ada SOP penyusunan spesifikasi) Spesifikasi teknis sesuai hasil kaji ulang RUP Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen anggaran Ada hasil survai pasar Ada dukungan data lain yang akuntabel Waktu penyusunan semakin mendekati tanggal pengumuman lelang Kehematan nilai HPS Kehematan biaya survai Mengacu ke standar dokumen Kejelasan pengendalian kontrak di SSKK (ada SOP pengembangan SSKK) Kejelasan jadwal kontrak Kejelasan format laporan-laporan pelaksanaan kontrak Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen anggaran


Halaman: 14 dari 53


Kode Modul

b. Indikator Kinerja Kegiatan Pemilihan Penyedia PBJP a. Dokumen Pengadaan Indikator

input

dokumen

pengadaan

adalah

RPP

(Spesifikasi

teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak), indikator output berupa dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan dan indikator outcome adalah pengumuman pelelangan/seleksi. Inventarisasi indikator kinerja Dokumen Pengadaan dapat dikembangkan sebagai berikut: Tabel 3.5 Pengembangan Ukuran dan Nilai Indikator Keluaran Dokumen Pengadaan Kelompok indikator

Jenis indikator

Keluaran Dokumen kualifikasi Efisiensi

Keluaran Dokumen pemilihan

Efisiensi

Nama indikator Ketepatan metode kualifikasi Kejelasan kriteria penyedia Kejelasan prosedur kualifikasi (ada SOP kualifikasi) Kejelasan prosedur pembuktian kualifikasi (ada SOP kualifikasi) Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) Ketepatan metode pemasukan penawaran Kejelasan syarat teknis evaluasi penawaran Ketepatan metode evaluasi penawaran Kejelasan prosedur evaluasi penawaran (ada SOP evaluasi penawaran) Kejelasan prosedur klarifikasi (ada SOP klarifikasi) Kejelasan prosedur negosiasi (ada SOP negosiasi harga dan teknis) Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen rencana palaksanaan pengadaan (RPP)


Halaman: 15 dari 53


Kode Modul

b. Pelaksanaan Pelelangan Pelelangan merupakan proses pemilihan penyedia dan barang/jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Indikator input pelaksanaan pemilihan penyedia PBJP adalah dokumen pengadaan dan indikator output berupa berita acara hasil pemenang pelelangan/seleksi. Sedangkan indikator outcome adalahberita acara serah terima pemenang lelang dari pokja ULP kepada PPK. Inventarisasi

indikator

kinerja

Pelaksanaan

Pelelangan

dapat

dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Kertas Kerja Proses Pelelangan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Berita Acara Hasil Pelelangan

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP kualifikasi Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP pembuktian kualifikasi Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP evaluasi penawaran Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP klarifikasi Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP negosiasi harga dan teknis Waktu pelaksanaan semakin cepat dibandingkan dengan jadwal Nama pemenang sesuai dengan hasil kertas kerja proses pelelangan Pemenang diumumkan sesuai ketentuan Ketepatan tanggal pengumuman (sesuai jadwal) Total waktu pelelangan lebih kecil atau lebih cepat dibandingkan jadwal

c. Indikator Kinerja Kegiatan Manajemen Kontrak PBJP a. Administrasi Kontrak Indikator input untuk administrasi proyek adalah berita acara serah terima pemenang lelang dan SPPBJ dan indikator output berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 16 dari 53


Kode Modul

laporan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan indikator outcome dari administrasi proyek adalah laporan kemajuan pekerjaan dan laporan penyelesaian pekerjaan menjadi lampiran Laporan Hasil Pengadaan dari PPK ke PA/KPA. Inventarisasi

indikator kinerja Pelaksanaan

manajemen

administrasi

kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Laporan harian, mingguan dan bulanan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan penyelesaian pekerjaan

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Laporan sesuai format Kejelasan informasi atau isi laporan Laporan disahkan oleh yang berwenang (sesuai kontrak) Laporan didistribusikan kepada pihak sesuai kontrak Waktu penyusunan laporan sesuai dengan jadwal Laporan sesuai format Kejelasan informasi atau isi laporan Laporan disahkan oleh yang berwenang (sesuai kontrak) Laporan didistribusikan kepada pihak sesuai kontrak Waktu penyusunan laporan sesuai dengan jadwal

b. Fisik Kontrak Indikator input dari fisik kontrak adalah Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK). Indikator output berupa realisasi jumlah dan spesifikasi B/J, lokasi B/J, waktu B/J. Sedangkan indikator outcome berupa B/J digunakan. Inventarisasi indikator kinerja Pelaksanaan manajemen fisik kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Volume

Jenis indikator

Keluaran

Nama indikator Realisasi volume sesuai jadwal kontrak Kejelasan proses quality control atas capaian volume oleh rekanan Keberadaan dokumentasi proses pencapaian volume


Halaman: 17 dari 53


Efisiensi

Keluaran Spesifikasi

Efisiensi

Keluaran Lokasi

Efisiensi

Kode Modul

Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pencapaian volume Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK Waktu atau tanggal realisasi volume sesuai jadwal kontrak Realisasi spesifikasi sesuai jadwal kontrak Kejelasan proses quality control atas capaian spesifikasi oleh rekanan Keberadaan dokumentasi proses pencapaian spesifikasi Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pencapaian spesifikasi Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK Waktu atau tanggal realisasi spesifikasi sesuai jadwal kontrak Realisasi lokasi sesuai jadwal kontrak Keberadaan dokumentasi lokasi Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi lokasi Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK Waktu atau tanggal realisasi lokasi sesuai jadwal kontrak

c. Keuangan Kontrak Indikator input keuangan kontrak berupa BAST pengadaan, kontrak, BA pembayaran, kuitansi dan lampiran pendukung. Indikator output berupa penerbitan surat perintah pembayaran (SPP). Sedangkan Indikator outcomeberupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Inventarisasi indikator kinerja Pelaksanaan manajemen keuangan kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut:


Halaman: 18 dari 53


Kelompok indikator

Surat perintah membayar (SPM)

Jenis indikator Penyerapan anggaran Konsistensi penyerapan anggaran

Keluaran

Efisiensi

Kode Modul

Nama indikator Ketepatan penyerapan sesuai pagu anggaran Ketepatan penyerapan sesuai rencana penarikan dana di dokumen anggaran Keberadaan surat tagih pembayaran kontrak dari rekanan Surat tagih pembayaran sesuai jadwal kontrak Keberadaan dokumentasi proses pemeriksaan capaian volume, fisik dan lokasi kontrak Keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST) Keberadaan dokumentasi proses verifikasi tagihan pembayaran SPM disahkan oleh PPSPM/PPK SKPD Waktu atau tanggal SPM sesuai jadwal kontrak

d. Pemeriksaan Hasil PBJP Indikator input berupa kontrak, laporan harian,mingguan, bulanan. Indikator output berupa BAST pengadaan. Indikator outcome berupa BAST menjadi lampiran dokumen pembayaran dan menjadi lampiran laporan hasil PBJP. Inventarisasi indikator kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Kertas Kerja Pemeriksaan Hasil Pengadaan

Jenis indikator

Nama indikator

Keluaran

Keberadaan SOP pemeriksaan hasil pengadaan Keberadaan dokumentasi proses pemeriksaan capaian administrasi, fisik, volumen dan lokasi kontrak Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pemeriksaan capaian administrasi, fisik, volumen dan lokasi kontrak oleh PPHP


Halaman: 19 dari 53


Efisiensi

Keluaran

Berita Acara Serah Terima (BAST)

Efisiensi

Kode Modul

Waktu pemeriksaan sesuai jadwal kontrak Dokumen BAST sesuai SOP pemeriksaan hasil pengadaan dan atau standar dokumen yang berlaku umum (LKPP) Kejelasan informasi spesifikasi, volume dan lokasi di BAST BAST ditandatangani oleh PPHP dan pihak terkait yang berwenang Waktu atau tanggal BAST sesuai jadwal kontrak

d. Indikator Kinerja Kegiatan Manajemen Informasi Aset a. Penyerahan Aset Hasil PBJP Indikator input berupa BAST pengadaan. Indikator output berupa laporan hasil PBJP dari PPK kepada PA/KPA. Sedangkan indikator outcome berupa penetapan status penggunaan aset. Inventarisasi

indikator

kinerja

Penyerahan

aset

hasil

PBJP

dapat


Jenis indikator

Keluaran

Laporan hasil PBJP

Efisiensi

Nama indikator Laporan hasil PBJP sesuai format/standar Kejelasan informasi volume, spesifikasi, lokasi dan waktu pelaksanaan PBJP Laporan ditandatangani oleh PPK Keberadaan dokumen pendukung laporan sesuai ketentuan Waktu penyampaian laporan sesuai jadwal (anggaran atau kebutuhan)

b. Penggunaan Aset Hasil PBJP Indikator output berupa status penggunaan aset. Indikator output berupa

laporan

penggunaan

aset.

Inventarisasi

indikator

kinerja

Penggunaan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator


Nama indikator Halaman: 20 dari 53


Laporan penggunaan aset atau hasil PBJP

Keluaran

Efisiensi

Kode Modul

Keberadaan dokumentasi penerimaan oleh PA/KPA atas Laporan hasil PBJP dari PPK Laporan penggunaan aset sesuai format/standar Kejelasan informasi pengguna aset Kejelasan informasi status penggunaan aset Keberadaan distribusi dokumen penggunaan aset sesuai ketentuan Waktu penggunaan sesuai kebutuhan operasional unit

c. Pengamanan Aset  Aspek Administrasi Aset Indikator input dari aspek adminstrasi aset adalah jurnal atau entry data aset ke pembukuan atau aplikasi akuntansi unit. Indikator output berupa data aset ada di laporan BMN. Sedangkan indikator outcome berupa data aset wajar dan menjadi bagian kewajaran laporan keuangan unit organisasi. Inventarisasi indikator kinerja aspek administrasi aset dalam rangka pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut : Kelompok indikator

Laporan Barang Milik Negara/Daera h (BMN/D)

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi


Nama indikator Keberadaan dokumen sumber untuk pembukuan (entri data) sesuai ketentuan ada output aplikasi (register transaksi harian dalam SIMAK BMN) Ketepatan akun penyajian aset di laporan BMN, neraca dan catatan atas laporan keuangan Waktu entri data ke aplikasi (SIMAK BMN) sama atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman: 21 dari 53


Kode Modul

 Aspek Hukum Aset Indikator input dari aspek hukum aset adalah dokumen legalitas aset hasil

pengadaan.

Output

aspek

hukum

aset

berupa

dokumen

kepemilikan disimpan/dikuasai unit. Indikator outcome adalah status hukum aset diungkap di catatan atas laporan keuangan unit organisasi. Inventarisasi indikator kinerja aspek hukum aset dalam rangka pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator

Dokumen kepemelikan Barang Milik Negara/Daera h (BMN/D)

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Keberadaan dokumen kepemilikan BMN/D sesuai ketentuan Dokumen kepemilikan BMN/D disimpan oleh pejabat yang berwenang (sesuai ketentuan) Kejelasan informasi Daftar semua bukti kepemilikan di pejabat yang berwenang Waktu penyerahan dokumen kepemilikan ke pejabat berwenang sama atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM)

 Aspek Fisik Aset Indikator input dari fisik aset adalah BAST pengadaan. Indikator output aspek fisik aset berupa dokumentasi posisi, lokasi dan kondisi aset. Indikator outcome aspek fisik aset berupa informasi posisi, lokasi dan kondisi aset diungkap di catatan atas laporan keuangan unit organisasi. Inventarisasi

indikator

kinerja

aspek

fisik

aset

dalam

rangka

pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator Kartu Inventaris Barang Milik Negara/Daera h (BMN/D)

Jenis indikator

Keluaran


Nama indikator Kejelasan informasi di Kartu Inventaris Barang Keberadaan kode barang yang melekat di fisik BMN/D Keberadaan bukti/kontrak peminjaman/kontrak kerjasama jika BMN/D dipinjam pegawai atau dikerjasamakan dg pihak ketiga Halaman: 22 dari 53


Efisiensi

Kode Modul

Keberadaan pengamanan fisik (seperti; pagar untuk aset tanah/bangunan atau password untuk komputer) Tanggal cetakan KIB sama dengan atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM)

e. Indikator Kinerja Kegiatan Manajemen Ketersediaan Penyedia PBJP a) Indikator kinerja penyedia PBJP dalam proses pelelangan  Peran Penyedia PBJP dalam Proses Penjelasan Indikator input adalah penyedia PBJP mengisi daftar hadir peserta penjelasan dokumen pengadaan. Indikator output adalah penyedia PBJP tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Lelang. Indikator outcome adalah penyedia PBJP menandatangani Berita Acara Penjelasan Lelang. Inventarisasi indikator kinerja “peran penyedia PBJP dalam proses penjelasan lelang” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator

Berita Acara Penjelasan Lelang (BAPL)

Keluaran

Efisiensi

 Respon

penyedia

Nama indikator Keberadaan nama dan tanda tangan penyedia di Daftar hadir penjelasan lelang Keberadaan nama dan tanda tangan penyedia di BAPL Keberadaan saran/feedback penyedia di notulensi penjelasan lelang Tanggal BAPL sama dengan atau dekat dengan tanggal Pelaksanaan penjelasan lelang PBJP

dalam

pembuktian

kualifikasi/klarifikasi/negosiasi. Respon

penyedia

dapat

dilihat

saat

pembuktian

kualifikasi/klarifikasi/negosiasi. Indikator input respon penyedia PBJP berupa kejelasan data penyedia di formulir isian kualifikasi/data penawaran/data penawaran harga. Indicator outputnya berupa Berita Acara

pembuktian

kualifikasi/klarifikasi/negosiasi.


Sedangkan Halaman: 23 dari 53


Kode Modul

outcomenya adalah penyedia diproses selanjutnya (kualifikasi atau evaluasi penawaran). Inventarisasi indikator kinerja “respon penyedia PBJP dalam proses pembuktian

kualifikasi/klarifikasi/negosiasi”

dapat

dikembangkan

sebagai berikut: Kelompok indikator

Berita Acara pembuktia n kualifikasi/ klarifikasi/ negosiasi

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Kebersediaan penyedia memberikan data yang dibutuhkan di pembukitan kualifikasi Kebersediaan penyedia menjawab pertanyaan klarifikasi dari pokja ULP Keberadaan data untuk alat negosiasi Kebersediaan penyedia menandatangani Berita Acara pembuktian kualifikasi/ klarifikasi/negosiasi Tanggal BA pembuktian kualifikasi/ klarifikasi/negosiasi sesuai dengan jadwal pelelangan

b) Indikator Kinerja Penyedia dalam Proses Kontrak  Ketaatan pada Jadwal Kontrak Indikator input berupa berita acara rapat awal kontrak. Indikator outputnya berupa dokumentasi realisasi

pelaksanaan kontrak sama

dengan jadwal kontrak. Sedangkan outcome dari ketaatan pada jadwal kontrak berupa penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Inventarisasi indikator kinerja “ketaatan penyedia PBJP pada jadwal kontrak” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator Laporan mobilisasi, laporan harian, mingguan dan bulanan

Jenis indikator

Keluaran

Nama indikator Penyedia mendatangani Laporanlaporan Keberadaan dokumentasi pendukung laporan-laporan Kejelasan informasi laporan dan dokumentasi pendukung laporanlaporan Laporan-laporan diperiksa oleh


Halaman: 24 dari 53


Efisiensi

Kode Modul

konsultan pengawas Tanggal laporan sesuai dengan jadwal mobilisasi dan jadwal kontrak

 Ketaatan pada pencapaian fisik (kuantitas dan kualitas) kontrak Indikator input ketaatan pada pencapaian fisik kontrak berupa data gambar/spesifikasi B/J dan indikator output berupa dokumentasi realisasi fisik sesuai jadwal di kontrak. Sedangkan indikator outcome berupa penyelesaian fisik sesuai gambar/spesifikasi. Inventarisasi indikator kinerja “ketaatan penyedia PBJP pada pencapaian fisik kontrak” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan penyelesaian pekerjaan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Penyedia mendatangani Laporanlaporan Keberadaan dokumentasi pendukung laporan-laporan Keberagaman/diversifikasi dokumentasi pendukung laporan Kejelasan informasi laporan dan dokumentasi pendukung laporanlaporan Laporan-laporan diperiksa oleh konsultan pengawas Tanggal laporan sesuai dengan jadwal mobilisasi dan jadwal kontrak

f. Indikator Kinerja Kegiatan PBJP melalui Swakelola Secara umum indikator kinerja kegiatan PBJP melalui swakelola dapat dikembangkan

dengan

mengacu

atau

mengadopsi

langkah-langkah

inventarisasi indikator kinerja kegiatan PBJP melalui penyedia. Minimal ada 3 (tiga) kegiatan dalam swakelola, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Inventarisasi indikator kinerja kegiatan perencanaan swakelola lebih kurang sama dengan indikator kinerja tahap kegiatan RUP dan RPP. Sedangkan inventarisasi indikator kinerja “tahap pelaksanaan kegiatan PBJP melalui swakelola” dapat dikembangkan sebagai berikut: Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 25 dari 53


Kelompok indikator

Laporan pelaksanaan PBJP melalui swakelola

Kode Modul

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Keberadaan tim pelaksana swakelola Keberadaan KAK dan dokumen lain sebagai panduan pelaksanaan Keberadaan Dokumentasi pelaksanaan swakelola sesuai tuntutan KAK Keberagaman/diversifikasi dokumentasi pelaksanaan swakelola Laporan pelaksanaan dibuat oleh tim pelaksana swakelola Tanggal laporan sesuai dengan jadwal swakelola

Sedangkan inventarisasi indikator kinerja “tahap pengawasan kegiatan PBJP melalui swakelola” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Laporan pengawasan atas kegiatan PBJP melalui swakelola

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Keberadaan tim pengawas swakelola Keberadaan dokumentasi proses pengawasan kegiatan swakelola sesuai tuntutan KAK Keberagaman/diversifikasi dokumentasi pengawasan swakelola Keberadaan proses verifikasi/pengendalian dalam dokumentasi pengawasan swakelola Laporan pengawasan dibuat oleh tim pengawas Tanggal laporan sesuai dengan jadwal swakelola

3. Pengumpulan Data Kinerja Kegiatan PBJP Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja PBJP

dapat

diperoleh dari data di dokumen anggaran dan dari pelaksanaan kegiatan PBJP. Secara utuh kegiatan PBJP, beberapa data

yang perlu dikumpulkan untuk

keperluan evaluasi kinerja kegiatan PBJP meliputi, antara lain:  Pagu anggaran Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 26 dari 53


Kode Modul

 Target volume keluaran  Target indikator kinerja keluaran  Rencana penarikan dana  Realisasi anggaran  Realisasi volume keluaran  Realisasi indikator kinerja keluaran Secara parsial (bagian), data yang perlu dikumpulkan untuk tiap kegiatan PBJP dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan evaluasi kinerja di tiap tahapan kegiatan PBJP. Jenis dan jumlah data yng diidentifikasi dan dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan “operasionalisasi formula/rumus pengukuran kinerja kegiatan PBJP” di tiap ruang lingkup evaluasi kinerja kegiatan PBJP. 4. Formula Ukuran Kinerja Kegiatan PBJP Pembahasan formula ukuran kinerja kegiatan PBJP di bagian ini menggunakan contoh evaluasi kinerja kegiatan PBJP di bagian pelaksanaan kontrak PBJP. a. Penyerapan Anggaran Kegiatan PBJP Penyerapan anggaran kegiatan PBJP diukur dengan rumus sebagai berikut:

P b/j =

RA b/j x 100% PA b/j

Keterangan: P b/j

= Penyerapan anggaran kegiatan PBJP

RA b/j = Akumulasi realisasi anggaran kegiatan PBJP PA b/j = Akumulasi pagu anggaran kegiatan PBJP Sebagai contoh: Suatu satuan kerja “ben kredibel” memiliki pagu anggaran kegiatan PBJP tahun anggaran 2015 sebesar Rp10.000.000.000 dan realisasi anggaran kegiatan PBJP sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sebesar


Halaman: 27 dari 53


Kode Modul

Rp9.500.000.000, maka pengukuran penyerapan anggaran kegiatan PBJP sebagai berikut:

RA b/j = 9,500,000,000 PA b/j = 10,000,000,000 RA b/j P b/j = x 100% PA b/j 9,500,000,000 = x 100% 10,000,000,000 = 0.95 b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi kegiatan PBJP Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi kegiatan PBJP dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan. Rumus untuk pengukuran tersebut sebagai berikut :

K b/j =

∑ tingkat penyerapan per bulan jumlah bulan ∑

K b/j =

b/j bulan ke n (∑∑ RA RPD b/j bulan ke n

x 100%

)

N

Keterangan : K b/j

= Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PBJP

RA b/j

= Realisasi anggaran kegiatan PBJP

RPD b/j

= Rencana penarikan dana kegiatan PBJP

N

= Jumlah bulan sampai dengan bulan ke n

Sebagai contoh: Suatu satuan kerja “ben kredibel” memiliki rencana penarikan dana dan realisasi anggaran kegiatan PBJP sampai dengan bulan Juni 2015 sebagai berikut: Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 28 dari 53


Kode Modul

bulan

RPD

RPD Kumulatif

RA

Januari Februari Maret April Mei Juni

800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000

800,000,000 1,600,000,000 2,400,000,000 3,200,000,000 4,000,000,000 4,800,000,000

100,000,000 300,000,000 500,000,000 1,250,000,000 1,800,000,000

tingkat jml K b/j penyerapan bulan perbulan 6.25 12.50 15.63 31.25 37.50 6 17.19 103

Tabel diatas menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi kegiatan PBJP sampai dengan bulan Juni 2015 adalah 17,19. Catatan: Ukuran kinerja konsistensi ini diperlukan untuk mengukur kinerja kegiatan PBJP yang dilaksanakan minimal 2 (dua) bulan dan pengadaan rutin operasional.

c. Pencapaian Keluaran (Efektivitas) dan Analisis Efektivitas Kegiatan PBJP Pencapaian keluaran (bagian efektivitas) kegiatan PBJP diukur dengan rumus sebagai berikut:

∑ PK b/j

=

(

RVK b/j x TVK b/j

∑

RIKK b/j TIKK b/j m n

)

x 100%

Keterangan: PK b/j

= Pencapaian keluaran kegiatan PBJP

RVK b/j

= Realisasi volume keluaran kegiatan PBJP

TVK b/j

= Target volume keluaran kegiatan PBJP

RIKK b/j

= Realisasi indikator kinerja keluaran kegiatan PBJP

TIKK b/j

= Target indikator kinerja keluaran kegiatan PBJP

m

= Jumlah indikator kinerja keluaran kegiatan PBJP

n

= Jumlah jenis keluaran kegiatan PBJP


Halaman: 29 dari 53


Kode Modul

Catatan: Jika ada angka realisasi (baik volume maupun indikator kinerja) yang tinggi tapi mencerminkan kinerja yang tidak baik maka formula yang dipakai bukan R/T tapi menggunakan formula: [T- (R-T)]/T. Misalnya pengadaan laptop: target volume 10 unit di bulan juni (6), realisasi bulan agustus (8). Jika waktu dijadikan indikator kinerja keluaran maka berarti kelambatan kinerja (dari bulan 6 ke bulan 8). Pengukuran

indikator

kinerja

waktunya

RIKK/TIKK, tapi menggunakan formula

tidak

menggunakan

rumus

[TIKK – (RIKK –TIKK)]/TIKK.

Sehingga operasionalisasi perhitungan indikator kinerja waktunya menjadi: [6 – (8-6)]/6 = 67%. Sebagai contoh, berikut ini operasionalisasi pengukuran pencapaian output di tahap pelaksanaan kontrak. Suatu satuan kerja “ben kredibel” memiliki kegiatan pengadaan laptop dan printer masing-masing 1 unit dengan indikator kinerja dan realisasinya sebagai berikut :

Keluaran Laptop Printer

target realisasi Indikator Kinerja (TVK) (RVK) Keluaran (IKK) Waktu (bulan ke) 1 1 item spesifikasi Waktu (bulan ke) 1 1 item spesifikasi

target (TIKK) 5 4 7 3

Realisasi (RIKK) 5 3 7 2

Catatan: Indikator kinerja keluaran diperoleh dari nama indikator di jenis indikator keluaran seperti yang telah diinventarisasi di bagian B.Inventarisasi indikator kinerja kegiatan PBJP


Halaman: 30 dari 53


Kode Modul

Dengan data tersebut maka perhitungan pencapaian keluarannya adalah sebagai berikut:

pencapaian keluaran

formula

Laptop

1/1 x {[(5/5) + (3/4)]/2}

0.87

Printer

1/1 x {[(7/7) + (2/3)]/2}

0.83

PK

TOTAL PK PK b/j= PK 2 jenis keluaran (laptop + printer)

1.70 0.85

d. Efisiensi dan Analisis Efisiensi Kegiatan PBJP Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:

∑ Efis b/j =

(

1-

RAK b/j / RVK b/j PAK b/j / TVK b/j n

)x

100%

Keterangan: Efis b/j

= efisiensi kegiatan PBJP

RAK b/j

= Realisasi anggaran per keluaran kegiatan PBJP

RVK b/j

= Realisasi volume keluaran kegiatan PBJP

PAK b/j

= Pagu anggaran per keluaran kegiatan PBJP

TVK b/j

= Target volume keluaran kegiatan PBJP

n

= Jumlah jenis keluaran kegiatan PBJP

Sebagai contoh: Suatu satuan kerja “ben kredibel” memiliki pagu anggaran beserta realisasi setiap keluaran kegiatan PBJP sebagai berikut :


Halaman: 31 dari 53


Keluaran Laptop Printer

target realisasi (TVK) (RVK) 50 40 30 25

Kode Modul

pagu (PAK) 500,000,000 30,000,000

realisasi (RAK) 280,000,000 20,000,000

Dari data tersebut dapat diukur efisiensi kegiatan PBJP sebagai berikut : (RAK/RVK) / 1- {(RAK/RVK) / (PAK/TVK)} (PAK/TVK) 280,000,000 7,000,000 10,000,000 0.70 0.30 20,000,000 800,000 1,000,000 0.80 0.20 TOTAL 0.50 Efis b/j (laptop + printer) 0.25

realisasi (RAK)

RAK/RVK

PAK/TVK


Halaman: 32 dari 53


Kode Modul

BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Secara ideal pelaksanaan evaluasi kinerja PBJP dilakukan sesuai dengan 4 (empat) ruang lingkup evaluasi kinerja yaitu Penyerapan anggaran, Konsistensi perencanaan dengan implementasi, Pencapaian keluaran dan efisiensi. Namun demikian, evaluator harus dapat mempertimbangkan penerapan ruang lingkup evaluasi kinerja tersebut untuk tiap tahapan PBJP. Sehingga ruang lingkup evaluasi kinerja PBJP akan berbeda di tiap tahapan PBJP.

Ada yang dapat

dilakukan evaluasi kinerja secara penuh dan ada yang hanya sebagian dari ruang lingkup tersebut. Pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan di modul ini adalah memberi skor 1 jika indikator tercapai. Untuk mengukur capaian indikator akan digunakan pendekatan formula seperti yang telah diterangkan diatas. Di bab ini hanya diungkapkan hasil evaluasi. Contoh proses operasionalisasi formula untuk evaluasi kinerja PBJP telah diberi contoh di bab III untuk tahap pelaksanaan kontrak. Bab ini memberikan contoh hasil evaluasi kinerja kegiatan di setiap tahapan kegiatan PBJP dengan asumsi tercapai semuanya. Sehingga pengukuran realisasi dibagi target untuk setiap nama indikator kinerja keluaran/efisiensi. Sehingga hasil evaluasi kinerja yang digunakan adalah memberi skor 1. Setiap hasil evaluasi kinerja (skor) diperolah melalui perhitungan formula. Sehingga seyogyanya dibuat kertas kerja operasionalisasi pengukuran kinerja. di setiap hasil evaluasi per nama indikator kinerja. Dan tabel penilaian capaian indikator untuk setiap tahap kegiatan PBJP akan menjadi lampiran dari laporan evaluasi kinerja PBJP yang akan dibahas di bab V. 1. Evaluasi Kinerja Perencanaan PBJP a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dari 4 (empat) ruang lingkup evaluasi kinerja PBJP, yang dapat diterapkan dalam evaluasi kinerja RUP adalah jenis indikator pencapaian keluaran RUP


Halaman: 33 dari 53


Kode Modul

dan efisiensi waktu pengumuman RUP. Hasil Penilaian capaian indikatornya dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator


Pengumuman RUP

Efisiensi

Keluaran RUP yang tidak diumumkan Efisiensi

Nama indikator

Hasil evaluasi kinerja

Ketepatan pemaketan

1

Ketepatan waktu pengumuman

1

Efisiensi pemaketan

1

Ketepatan informasi kebutuhan b/j

1

Kejelasan KAK

1

Organisasi pengadaan memadai

1

Ketepatan waktu penyajian informasi kebutuhan b/j

1

Ketepatan waktu penyusunan KAK

1

Ketepatan waktu penyusunan struktur organisasi

1

Hasil skor penilaian evaluasi kinerja RUP

9

b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Dari 4 (empat) ruang lingkup evaluasi kinerja PBJP, yang dapat diterapkan dalam evaluasi kinerja RPP, pencapaian keluaran RPP adalah : 1) Spesifikasi/KAK Ukuran kualitas spesifikasi/KAK dapat menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)/Standar operating procedure (SOP)/standar teknis, ada di Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan ada rincian spesifikasi. 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  Ukuran kualitas HPS dapat menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu ada survai pasar, data pasar sesuai dengan struktur pasar, dan menjelang pengadaaan (maksimal 28 hari kerja sebelum berakhirnya pemasukan penawaran) Judul Modul: Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 34 dari 53


Kode Modul

 Efisiensi HPS yang dapat dihitung melalui pembandingan antara nilai HPS dengan pagu anggaran. 3) Rancangan kontrak Ukuran kualitas rancangan kontrak dapat menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu cara merancang kontrak dan ada pengembangan SSKK. Hasil penilaian capaian indikator kinerja RPP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Spesifikasi teknis

Keluaran

Efisiensi

Keluaran

HPS Efisiensi

Rancangan kontrak

Nama indikator


Kejelasan spesifikasi teknis (ada SOP penyusunan spesifikasi)

1

Spesifikasi teknis sesuai hasil kaji ulang RUP

1

Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen anggaran

1

Ada hasil survai pasar

1

Ada dukungan data lain yang akuntabel

1

Waktu penyusunan semakin mendekati tanggal pengumuman lelang

1

Kehematan nilai HPS

1

Kehematan biaya survai

1

Mengacu ke standar dokumen

1

Kejelasan pengendalian kontrak di SSKK (ada SOP pengembangan SSKK)

1

Kejelasan jadwal kontrak

1

Kejelasan format laporan-laporan pelaksanaan kontrak

1

Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen anggaran

1

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi


Halaman: 35 dari 53


Kode Modul

Hasil skor capaian indikator kinerja RPP

13

2. Evaluasi Kinerja Pemilihan Penyedia PBJP a. Pencapaian keluaran Rencana pemilihan Ukuran kualitas keluaran dari rencana pemilihan dapat menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu; ketepatan penentuan metode pemilihan, ketepatan penentuan syarat penyedia barang/jasa dan ketepatan kriteria evaluasi teknis barang/jasa. Hasil penilaian capaian indikator kinerja Dokumen Pengadaan dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator

Keluaran Dokumen kualifikasi

Efisiensi

Dokumen pemilihan

Keluaran

Nama indikator


Ketepatan metode kualifikasi

1

Kejelasan kriteria penyedia

1

Kejelasan prosedur kualifikasi (ada SOP kualifikasi)

1

Kejelasan prosedur pembuktian kualifikasi (ada SOP kualifikasi)

1

Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP)

1

Ketepatan metode pemasukan penawaran

1

Kejelasan syarat teknis evaluasi penawaran

1

Ketepatan metode evaluasi penawaran

1

Kejelasan prosedur evaluasi penawaran (ada SOP evaluasi penawaran)

1

Kejelasan prosedur klarifikasi (ada

1


Halaman: 36 dari 53


Kelompok indikator

Jenis indikator

Kode Modul


Nama indikator SOP klarifikasi)

Efisiensi

Kejelasan prosedur negosiasi (ada SOP negosiasi harga dan teknis)

1

Waktu penyusunan mendekati tanggal dokumen rencana palaksanaan pengadaan (RPP)

1

Hasil skor capaian indikator kinerja dokumen pengadaan

12

b. Pelaksanaan pemilihan Ruang lingkup evaluasi kinerja pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa meliputi; penerapan anggaran, pencapaian keluaran dan efisiensi. 1) Penyerapan anggaran kegiatan pemilihan penyedia PBJP Anggaran kegiatan pemilihan merupakan pagu anggaran dan realisasi dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Anggaran ini dapat berupa honor pokja ULP dan atau pemakaian persediaan/barang milik daerah (BMD). 2) Pencapaian keluaran kegiatan pemilihan penyedia PBJP Ukuaran kualitas keluaran dari kegiatan pemilihan penyedia dapat menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu ketepatan waktu penentuan pemenang

dan

kesesuaian

penerapan

kriteria

evaluasi

kualifikasi/penawaran. 3) Efisiensi kegiatan pemilihan penyedia Ukuran efisiensi kegiatan dapat menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi nilai pemenang.  Efisiensi waktu Ukuran efisiensi waktu dapat diukur melalui pembandingan antara realisasi waktu pemilihan dengan rencana waktu pemilihan.  Efisiensi nilai pemenang


Halaman: 37 dari 53


Kode Modul

Ukuran efisiensi nilai pemenang dapat diukur melaluipembandingan antara nilai pemenang pengadaan dengan nilai HPS. Hasil Inventarisasi indikator kinerja Pelaksanaan Pelelangan dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Kertas Kerja Proses Pelelangan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Keluaran Berita Acara Hasil Pelelangan Efisiensi

Nama indikator


Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP kualifikasi

1

Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP pembuktian kualifikasi

1

Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP evaluasi penawaran

1

Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP klarifikasi

1

Dokumentasi langkah pelaksanaan SOP negosiasi harga dan teknis

1

Waktu pelaksanaan semakin cepat dibandingkan dengan jadwal

1

Nama pemenang sesuai dengan hasil kertas kerja proses pelelangan

1

Pemenang diumumkan sesuai ketentuan

1

Ketepatan tanggal pengumuman (sesuai jadwal)

1

Total waktu pelelangan lebih kecil atau lebih cepat dibandingkan jadwal

1

Nilai pemenang semakin hemat dibanding HPS

1

Hasil skor capaian indikator kinerja pelaksanaan pelelangan


11

Halaman: 38 dari 53


Kode Modul

3. Evaluasi Kinerja Manajemen Kontrak PBJP a. Administrasi Kontrak Hasil penilaian indikator kinerja Pelaksanaan manajemen administrasi kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Laporan harian, mingguan dan bulanan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan penyelesaian pekerjaan

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator


Laporan sesuai format

1

Kejelasan informasi atau isi laporan

1

Laporan disahkan oleh yang berwenang (sesuai kontrak)

1

Laporan didistribusikan kepada pihak sesuai kontrak

1

Waktu penyusunan laporan sesuai dengan jadwal

1

Laporan sesuai format

1

Kejelasan informasi atau isi laporan

1

Laporan disahkan oleh yang berwenang (sesuai kontrak)

1

Laporan didistribusikan kepada pihak sesuai kontrak

1

Waktu penyusunan laporan sesuai dengan jadwal

1

Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen administrasi kontrak

10

b. Fisik Kontrak Hasil capaian evaluasi kinerja Pelaksanaan manajemen fisik kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator


Nama indikator

Hasil evaluasi kinerja Halaman: 39 dari 53


Kelompok indikator

Jenis indikator

Keluaran Volume

Efisiensi

Keluaran Spesifikasi

Efisiensi

Lokasi

Keluaran

Kode Modul


Nama indikator Realisasi volume sesuai jadwal kontrak

1

Kejelasan proses quality control atas capaian volume oleh rekanan

1

Keberadaan dokumentasi proses pencapaian volume

1

Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pencapaian volume

1

Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK

1

Waktu atau tanggal realisasi volume sesuai jadwal kontrak

1

Realisasi spesifikasi sesuai jadwal kontrak

1

Kejelasan proses quality control atas capaian spesifikasi oleh rekanan

1

Keberadaan dokumentasi proses pencapaian spesifikasi

1

Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pencapaian spesifikasi

1

Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK

1

Waktu atau tanggal realisasi spesifikasi sesuai jadwal kontrak

1

Realisasi lokasi sesuai jadwal kontrak

1

Keberadaan dokumentasi lokasi

1

Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi lokasi

1


Halaman: 40 dari 53


Kelompok indikator

Jenis indikator

Efisiensi

Kode Modul


Nama indikator Keberadaan dokumentasi komunikasi antara PPK dan penyedia sesuai dengan SSKK

1

Waktu atau tanggal realisasi lokasi sesuai jadwal kontrak

1

Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen fisik kontrak

17

c. Keuangan Kontrak Hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan manajemen keuangan kontrak dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator


Nama indikator

Penyerapan Ketepatan penyerapan sesuai pagu anggaran anggaran

1

Konsistensi Ketepatan penyerapan sesuai rencana penyerapan penarikan dana di dokumen anggaran anggaran

1

Surat perintah membayar (SPM) Keluaran

Keberadaan surat tagih pembayaran kontrak dari rekanan

1

Surat tagih pembayaran sesuai jadwal kontrak

1

Keberadaan dokumentasi proses pemeriksaan capaian volume, fisik dan lokasi kontrak

1

Keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST)

1

Keberadaan dokumentasi proses verifikasi tagihan pembayaran

1

SPM disahkan oleh PPSPM/PPK SKPD

1


Halaman: 41 dari 53


Kelompok indikator

Jenis indikator Efisiensi

Kode Modul


Nama indikator Waktu atau tanggal SPM sesuai jadwal kontrak

1

Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen keuangan kontrak

10

d. Pemeriksaan Hasil PBJP Hasil penilaian evaluasi kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Kertas Kerja Pemeriksaan Hasil Pengadaan

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Berita Acara Serah Terima (BAST)

Keluaran

Nama indikator


Keberadaan SOP pemeriksaan hasil pengadaan

1

Keberadaan dokumentasi proses pemeriksaan capaian administrasi, fisik, volumen dan lokasi kontrak

1

Keberagaman atau diversifikasi bentuk dokumentasi proses pemeriksaan capaian administrasi, fisik, volumen dan lokasi kontrak oleh PPHP

1

Waktu pemeriksaan sesuai jadwal kontrak

1

Dokumen BAST sesuai SOP pemeriksaan hasil pengadaan dan atau standar dokumen yang berlaku umum (LKPP)

1

Kejelasan informasi spesifikasi, volume dan lokasi di BAST

1

BAST ditandatangani oleh PPHP dan pihak terkait yang berwenang

1


Halaman: 42 dari 53


Kelompok indikator

Jenis indikator

Kode Modul


Nama indikator Waktu atau tanggal BAST sesuai jadwal kontrak

Efisiensi

1

Hasil skor capaian indikator kinerja pemeriksaan hasil kontrak

8

4. Evaluasi Kinerja Manajemen Informasi Aset a. Penyerahan Aset Hasil PBJP Hasil

penilaian

evaluasi

kinerja

Penyerahan

aset

hasil

PBJP

dapat


Laporan hasil PBJP

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi


Nama indikator Laporan hasil PBJP sesuai format/standar

1

Kejelasan informasi volume, spesifikasi, lokasi dan waktu pelaksanaan PBJP

1

Laporan ditandatangani oleh PPK

1

Keberadaan dokumen pendukung laporan sesuai ketentuan

1

Waktu penyampaian laporan sesuai jadwal (anggaran atau kebutuhan)

1

Hasil skor capaian indikator kinerja penyerahan aset

5

b. Penggunaan Aset Hasil PBJP Hasil

penilaian

evaluasi

kinerja

Penggunaan

aset

hasil

PBJP

dapat


Jenis indikator


Nama indikator


Halaman: 43 dari 53


Kelompok indikator

Laporan penggunaan aset atau hasil PBJP

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Kode Modul

Nama indikator


Keberadaan dokumentasi penerimaan oleh PA/KPA atas Laporan hasil PBJP dari PPK

1

Laporan penggunaan aset sesuai format/standar

1

Kejelasan informasi pengguna aset

1

Kejelasan informasi status penggunaan aset

1

Keberadaan distribusi dokumen penggunaan aset sesuai ketentuan

1

Waktu penggunaan sesuai kebutuhan operasional unit

1

Hasil skor capaian indikator kinerja penggunaan aset

6

c. Pengamanan Aset  Aspek Administrasi Hasil evaluasi kinerja aspek administrasi aset dalam rangka pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Laporan Barang Milik Negara/D aerah (BMN/D)

Jenis indikator

Keluaran

Efisiensi

Nama indikator Keberadaan dokumen sumber untuk pembukuan (entri data) sesuai ketentuan ada output aplikasi (register transaksi harian dalam SIMAK BMN) Ketepatan akun penyajian aset di laporan BMN dan neraca Waktu entri data ke aplikasi (SIMAK BMN) sama atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM)


Hasil evaluasi kinerja 1 1 1

1

Halaman: 44 dari 53


Kode Modul

Hasil skor capaian indikator kinerja aspek administrasi dalam rangka pengamanan aset

4

 Aspek Hukum Aset Hasil evaluasi kinerja aspek hukum aset dalam rangka pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikato r


Nama indikator

Keberadaan dokumen kepemilikan BMN/D sesuai ketentuan Dokumen kepemilikan BMN/D Dokumen kepemeli Keluaran disimpan oleh pejabat yang berwenang (sesuai ketentuan) kan Barang Kejelasan informasi Daftar semua Milik bukti kepemilikan di pejabat yang Negara/D berwenang aerah Waktu penyerahan dokumen (BMN/D) kepemilikan ke pejabat berwenang Efisiensi sama atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) Hasil skor capaian indikator kinerja aspek hukum dalam rangka pengamanan aset

1 1

1

1

4

 Aspek Fisik Aset Hasil evaluasi kinerja aspek fisik aset dalam rangka pengamanan aset hasil PBJP dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Kartu Inventaris Barang Milik Negara/Dae rah (BMN/D)

Jenis indikator

Nama indikator

Keluaran

Kejelasan informasi di Kartu Inventaris Barang Keberadaan kode barang yang melekat di fisik BMN/D Keberadaan bukti/kontrak peminjaman/kontrak kerjasama jika BMN/D dipinjam pegawai atau dikerjasamakan dg pihak ketiga Keberadaan pengamanan fisik (seperti; pagar untuk aset


Hasil evaluasi kinerja 1 1

1

1 Halaman: 45 dari 53


Kode Modul

tanah/bangunan atau password untuk komputer) Tanggal cetakan KIB sama dengan Efisiensi atau dekat dengan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) Hasil skor capaian indikator kinerja aspek fisik dalam rangka pengamanan aset

1 5

5. Evaluasi Kinerja Manajemen Ketersediaan Penyedia PBJP a.

Evaluasi Kinerja Penyedia PBJP dalam Proses Pelelangan  Peran penyedia PBJP dalam proses penjelasan Hasil evaluasi kinerja “peran penyedia PBJP dalam proses penjelasan lelang” dapat dikembangkan sebagai berikut:

Kelompok indikator

Jenis indikator

Nama indikator

Keberadaan nama dan tanda tangan penyedia di Daftar hadir penjelasan lelang Keberadaan nama dan tanda Berita Acara Keluaran tangan penyedia di BAPL Penjelasan Keberadaan saran/feedback Lelang penyedia di notulensi (BAPL) penjelasan lelang Tanggal BAPL sama dengan Efisiensi atau dekat dengan tanggal Pelaksanaan penjelasan lelang Hasil skor capaian indikator kinerja ‘peran penyedia dalam proses penjelasan lelang’

Hasil evaluasi kinerja 1 1 1

1 4

 Respon penyedia PBJP dalam pembuktian kualifikasi/klarifikasi/negosiasi. Hasil evaluasi kinerja “respon penyedia PBJP dalam proses pembuktian kualifikasi/klarifikasi/negosiasi” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator Berita Acara pembuktian kualifikasi/kla


Nama indikator Kebersediaan penyedia memberikan data yang dibutuhkan di pembukitan


Hasil evaluasi kinerja 1

Halaman: 46 dari 53


Kode Modul

rifikasi/negosi asi

kualifikasi Kebersediaan penyedia menjawab pertanyaan klarifikasi dari pokja ULP Keberadaan data untuk alat negosiasi Kebersediaan penyedia menandatangani Berita Acara pembuktian kualifikasi/ klarifikasi/negosiasi Tanggal BA pembuktian Efisiensi kualifikasi/ klarifikasi/negosiasi sesuai dengan jadwal pelelangan Hasil skor capaian indikator kinerja respon penyedia PBJP dalam proses pembuktian kualifikasi/klarifikasi/negosiasi b.

1 1

1

1 5

Evaluasi Kinerja Penyedia dalam Proses Kontrak  Ketaatan pada Jadwal Kontrak Hasil evaluasi kinerja “ketaatan penyedia PBJP pada jadwal kontrak” dapat dikembangkan sebagai berikut:

Kelompok indikator

Jenis indikator

Nama indikator

Penyedia mendatangani Laporan-laporan Keberadaan dokumentasi pendukung laporan-laporan Laporan Keluaran mobilisasi, Kejelasan informasi laporan laporan dan dokumentasi pendukung harian, laporan-laporan mingguan Laporan-laporan diperiksa dan bulanan oleh konsultan pengawas Tanggal laporan sesuai Efisiensi dengan jadwal mobilisasi dan jadwal kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja ketaatan penyedia pada jadwal kontrak

Hasil evaluasi kinerja 1 1 1 1 1 5

 Ketaatan pada Pencapaian Fisik (Kuantitas dan Kualitas) Kontrak


Halaman: 47 dari 53


Kode Modul

Hasil evaluasi kinerja “ketaatan penyedia PBJP pada pencapaian fisik kontrak” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator


Nama indikator

Penyedia mendatangani Laporan-laporan Keberadaan dokumentasi pendukung laporan-laporan Keberagaman/diversifikasi Laporan dokumentasi pendukung Keluaran kemajuan laporan pekerjaan Kejelasan informasi laporan dan dan laporan dokumentasi pendukung penyelesaian laporan-laporan pekerjaan Laporan-laporan diperiksa oleh konsultan pengawas Tanggal laporan sesuai dengan Efisiensi jadwal mobilisasi dan jadwal kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja ketaatan penyedia pada pencapaian fisik kontrak

1 1 1

1 1 1 6

6. Evaluasi Kinerja Kegiatan PBJP Melalui Swakelola Hasil evaluasi kinerja Kegiatan PBJP melalui swakelola dapat dikembangkan sebagai berikut:  kinerja

“tahap

pelaksanaan

kegiatan

PBJP

melalui

swakelola”

dapat


Laporan pelaksanaan PBJP melalui swakelola

Jenis indikator

Keluaran

Nama indikator Keberadaan tim pelaksana swakelola Keberadaan KAK dan dokumen lain sebagai panduan pelaksanaan Keberadaan Dokumentasi pelaksanaan swakelola sesuai tuntutan KAK



1 Halaman: 48 dari 53


Kode Modul

Keberagaman/diversifikasi dokumentasi pelaksanaan swakelola Laporan pelaksanaan dibuat oleh tim pelaksana swakelola Tanggal laporan sesuai dengan Efisiensi jadwal swakelola Hasil skor capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan swakelola

1 1 1 6

 Kinerja “tahap pengawasan kegiatan PBJP melalui swakelola” dapat dikembangkan sebagai berikut: Kelompok indikator

Jenis indikator

Nama indikator

Keberadaan tim pengawas swakelola Keberadaan dokumentasi proses pengawasan kegiatan swakelola sesuai tuntutan KAK Keberagaman/diversifikasi Laporan dokumentasi pengawasan Keluaran pengawasan swakelola atas kegiatan Keberadaan proses PBJP melalui verifikasi/pengendalian dalam swakelola dokumentasi pengawasan swakelola Laporan pengawasan dibuat oleh tim pengawas Tanggal laporan sesuai dengan Efisiensi jadwal swakelola Hasil skor capaian indikator kinerja kegiatan pengawasan swakelola



1

1

1 1 6

Halaman: 49 dari 53


Kode Modul

BAB V PELAPORAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Kepala instansi pemerintah menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja kegiatan PBJP untuk setiap program/kegiatan K/L/D/I yang dipimpinnya kepada atasan langsungnya. Laporan hasil evaluasi kinerja kegiatan PBJP memuat evaluasi penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi kegiatan PBJP. A. Format Laporan Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Format laporan evaluasi kinerja pengadaan/jasa merupakan bentuk laporan yang digunakan. Format tersebut dapat mengacu ke PMK 249/2011 tentang evaluasi kinerja yang memberikan bentuk deskripsi dengan poin-poin sebagai berikut: LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA K/L TA ... KEMENTERIAN/LEMBAGA .... 1. Kata pengantar 2. Daftar isi 3. Diskripsi program Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran program, termasuk mengenai model logika informasi kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, hasil, keluaran, kegiatan dan masukan. 4. Identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan Berisi penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi kinerja 5. Persiapan evaluasi kinerja Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses evaluasi kinerja, termasuk penyusunan desain pengumpulan data 6. Pengumpulan data


Halaman: 50 dari 53


Kode Modul

Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya. 7. Pengukuran dan penilaian Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek kinerja. 8. Analisis Berisi penjelasan mengenai: a. hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek b. hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya. 9. Keterbatasan dalam proses evaluasi Berisi informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses evaluasi kinerja. 10. Kesimpulan dan rekomendasi Berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Jika laporan hasil evaluasi kinerja kegiatan PBJP mengadopsi format laporan tersebut maka di bagian 7.pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja PBJP memuat hasil evaluasi kinerja di tiap tahapan PBJP. Contoh hasil evaluasi kinerja tersebut dapat menggunakan hasil penilaian yang telah diungkap di bab IV. Hasil tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk akumulasi penilaian sebagai berikut:

No. 1

2

3

Kinerja tahapan kegiatan PBJP EVALUASI KINERJA PERENCANAAN PBJP Hasil skor penilaian evaluasi kinerja RUP Hasil skor capaian indikator kinerja RPP EVALUASI KINERJA PEMILIHAN PENYEDIA Hasil skor capaian indikator kinerja dokumen pengadaan Hasil skor capaian indikator kinerja pelaksanaan pelelangan EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KONTRAK


NILAI KINERJA sub skor % jumlah 22 16.42 9 13 23 17.16 12 11 45

33.58 Halaman: 51 dari 53


Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen administrasi kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen fisik kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja manajemen keuangan kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja pemeriksaan hasil kontrak EVALUASI KINERJA MANAJEMEN INFORMASI ASET Hasil skor capaian indikator kinerja penyerahan aset Hasil skor capaian indikator kinerja penggunaan aset Hasil skor capaian indikator kinerja aspek administrasi dalam rangka pengamanan aset Hasil skor capaian indikator kinerja aspek hukum dalam rangka pengamanan aset Hasil skor capaian indikator kinerja aspek fisik dalam rangka pengamanan aset EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KETERSEDIAAN PENYEDIA PBJP Hasil skor capaian indikator kinerja ‘peran penyedia dalam proses penjelasan lelang’

4

5

Hasil skor capaian indikator kinerja respon penyedia PBJP dalam proses pembuktian kualifikasi/klarifikasi/negosiasi Hasil skor capaian indikator kinerja ketaatan penyedia pada jadwal kontrak Hasil skor capaian indikator kinerja ketaatan penyedia pada pencapaian fisik kontrak total hasil evaluasi kinerja PBJP

Kode Modul

10 17 10 8 24

17.91

20

14.93

134

100

5 6 4 4 5

4 5 5 6

Bagian yang lain dapat dikembangkan dengan informasi yang relevan untuk tiap hasil evaluasi kinerja PBJP di tiap tahapan kegiatan PBJP. B.

Distribusi Laporan Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Laporan hasil evaluasi kinerja PBJP didistribusikan oleh evaluator kepada pihak yang membutuhkan sesuai penugasan evaluasi kinerja kegiatan PBJP. Pihak yang membutuhkan hasil evaluasi kinerja kegiatan PBJP minimal terdiri dari: 1. Atasan langsung evaluator


Halaman: 52 dari 53


2. Pengguna

Anggaran/Kuasa

Kode Modul

Pengguna

Anggaran

K/L/D/I

yang

bersangkutan 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan 4. Inspektorat K/L/D/I yang bersangkutan. 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).


Halaman: 53 dari 53

JASA

Recommend Documents