Návrh rozpočtu na rok 2011
( v tis. Kč ) Obec
Ctiněves
PŘíJMY:
r
::~ri: :~o!;: 1:::::::::::::::::::::
:r~xf::::::::::::::::::::r: ~qipQc~~:v:~~;~::I:::::: ::::::::::::::::::::::::::::~~~~ř::: :::::::::::::::::::::::::::::::
1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FOs.v.č. 1113 Daň z příjmů FOz k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR Paragraf:0000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
I I I
Strana: 1
400 45 40 460 17 1000 160 8 1 250 61,5 32,0 2474,5 24 24 30 30 11 11
Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO obce za rok 2010 Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky (TP, CzechPOINT ...) Daň z nemovitostí Dotace na výkon státní správy Dotace z ÚP na VPP Pronájem - hostinec Pronájem - sál KD Pronájem - byty
I
I I
'.n-..:
. r 'n:...,:. ..
-: : ·r-dt~ . . . '-:nI ..
I I
ľ····:·:·:···:·:·····:t' '.' .::-:-:.:-: -:.:-:-:-: -:. ext-: -: -:.:.: -:.:.:.:.:-
!:: -nblftl'lč.ét·y·t.s. .•.....'.:.v'
3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.maj. Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací PŘíJMY
Strana: 2
·1································· '.' ·'f'·································· c -::-:-:-:-:-: -:.:-:-:-:-: -:.:-:.:-:- 'k"otnerrta : -:.: -: -:.: -:.:-:-:-:-:.:-: -:.:-: .
). 'K"v,
.
2 2 15 262 277 25,S 25,S 7 7
Poplatek za hrobové místo Pronájmy pozemků Příjmy z prodeje části kanalizace
I I
Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Příjmy z úroků na běžném účtu
2851
CELKEM:
VÝDAJE: : 'b-:r:"
'1'
I'
:~,.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
. :f'":c' .• : :.~~
.. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
~
:.:.:.:.:.:.:.:.:
2143 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 2143 5139 Nákup materiálu Paragraf: 2143 - Cestovní ruch 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5139 Nákup materiálu 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2219 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 2321 6341 Investiční transfery obcím Paragraf: 2321- Odvádění a čištění odp.vod
I I
'1
::tb..,t-: -: -: -:.:-: -: -: -:-:. I'-: .•.•b·.• řťÁMt·v· ·t~.; .Il'~.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .:.:
: .:n.
~t":"~~
: : ~":~~:
..
55 15 70 40 15 15 150 220 150 150 299 299
:.:.:.:.:.:.:
.:.:.:.
:.:.:.
:.:.:.:
·ko·••••.••..:...{,f:-:-: -:.:-: -:.:-:.:-:-:-: .
~Il~~{~
••
:.:.:.:
.:.
:.:.:.:
.:.:
-: -: -: -: . .:.:.:.:.
:.:
DDHM - nákup orientačních tabulí, nové lavičky Materiál - na opravu laviček DPP- zimní údržba komunikací Materiál - údržba komunikací (nářadí, posypový materiál ...) Zimní údržba komunikací - firma Oprava komunikací Oprava chodníků Investiční transfer obci Černouček - splátka úvěru kanalizace
I I
T. P.oI, "" "I" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " . "I ."""""""""""I : ·P-ar;· . . . . .: . .. : : . :- :-: . :- : -: . :-:. : -: lext-: . : -:. :-: -: -: -: -: -:.-: :QOtP.O~t.v.tJs,Kc·:
• •
••••••
o"
2339 5021 2339 5139 Paragraf: 2339 3111 5321 Paragraf: 3111 3113 5321 Paragraf: 3113 3314 5021 3314 5137 Paragraf: 3314 3319 5021 Paragraf: 3319 3392 5021 3392 5139 3392 5153 3392 5154 3392 5171 Paragraf: 3392 3399 5169 3399 5175 3399 5194 Paragraf: 3399 3412 5021 3412 5137 3412 5169 3412 5139 Paragraf: 3412
I
I
I
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
••••••••••••••••••••
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu - Ostatní záležitosti vodního hosp. Neinvestiční transfery obcím - Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím - Základní školy Ostatní osobní výdaje Drobný dlouh.hmot.majetek - Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje - Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Opravy a udržování - Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Výdaje na pohoštění Věcné dary - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. Ostatní osobní výdaje Drobný dlouh.hmot.majetek Nákup ostatních služeb Nákup materiálu - Sport. zařízení v majetku obce
'.
.'
o
•••
v"
•••••
• •••
"'..
40 60 100 25 25 130 130 1 28 29 3 3 30 80 40 15 60 225 5 20 7 32 50 5 100 100 255
Strana: 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
.'
'.'
•
,
••••••••••••••••••••••••••••••••••
:.:. .:. :.: .: . : . : . : . : . : .: . :.: .:.:. : ·«otneM.af:·:·: .:. :.: .: . : .: . :. :. : . : .:. :.: .:.. DPP- budování zábrany pro přívalovou dešťovou vodu Materiál - budování zábrany pro přívalovou dešťovou vodu Neinv.náklady na dojíždějící žáky MŠ Neinv.náklady na dojíždějící žáky ZŠ
I I
DPP- vedení knihovny Nákup PC- knihovna DPP- odměna vedení kroniky DPP- oprava KD Materiál- na opravu fasády KD Spotřeba plynu KD Spotřeba el.energie KD Oprava fasády a výměna oken Služby - hudební vystoupení Občerstvení - kulturní akce Věcné dary - živ.jubileum, senioři DPP- práce na dětském hřišti DDHM - dětské hřiště Práce na dětském hřišti - stavební firma Materiál - práce na dětském hřišti
I
r
r:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..
..n,. .; ·1: . .;. : .:- :-: .;. :-: .;.:text.;·:-:.;.;·:.;·:-:-:·.; :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :-f"at;·.; . . . . . p.o,::-: . .. . -
3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí
I
r
1·. ..,.02potět·'1·tis,Kc·: - . . . . . . . .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:. ···.·,,··:·:···:·:v:
10 Příspěvek sportovci 10 25 Služby - hudební vystoupení (kouzelník, disco pro děti) 20 Věcné dary - dětské akce 45
3429 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3632 5139 Nákup materiálu 3632 5151 Studená voda 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva Paragraf: 3632 - Pohřebnictví
20 20 20 3 70 2 20 115 6 1 2 9
Paragraf: 3639 - Kom.služby a územní rozvoj 3722 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3722 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje
250 250 80 80 250 250 50 50 80 40
I 3635 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3635 - Územní plánování I 3639 6130 Nákup ostatních služeb I I
Strana: [(..omentá. ,F·:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.
Příspěvek myslivci (10 tis. Kč), chovatelé (10 tis. Kč)
4
.
.
I
DPP- veřejné osvětlení Materiál na opravu VO Spotřeba el.energie VO Služby VO Oprava VO Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Pohonné hmoty - sekání hřbitova Změna územního plánu Nákup pozemků Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Odvoz tříděného odpadu Platy VPP DPP- údržba veřejného prostranství
I
I I I
.. hl'
-:
r.~. r :.:.:.:.:.:.:.:.:.:. I : .
:.l""'a . . t: . ... .:r:u...::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5031 5032 5038 5132 5137 5139 5156 5169 6121
1·
t: ex .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Sociální pojištění za zaměst. Zdravotní pojištění za zaměst. Pov.poj.na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný dlouh.hmot.majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Budovy, stavby
Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
I 4359 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.org. Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc. péče I 5512 5229 Ostatní NI transfery
Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 6112 6112
5023 Odměny členů zastupitelstva 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění
Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5169
Ostatní osobní výdaje Drobný dlouh.hmot.majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
r.
'1'
: .. ~ . t' : . :t' t
20 8 1 2 15 5 3 120 220
Strana: 5 (I.'
'.'
.
'l:
Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné prac. pomůcky - VPP DDHM - údržba zeleně Materiál - veřejná zeleň PHM - sekání veřejného prostranství Služby - neinvestiční část výstavby parku Investiční část výstavby parku
514 1 Příspěvek nezisk. organizacím v obl.soc.péče
1 10 Příspěvek - JSDH
10 210 Odměny zastupitelstvo 19 Zdravotní pojištění - zastupitelstvo
229 120 5 6 1 32 8 3 10 13 72
.
·l'otnent-ar:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.
Dohody o prov.práce Pořízení DDHM Drobný materiál - Oú Spotřeba vody - Oú Spotřeba plynu - OÚ Spotřeba el.energíe - OÚ Poštovné Telefon, internet Pojištění majetku obce Ostatní služby, externí účetní
I I
r
'.ft, .. : ·ft:.;.I:· :-f""at~·o; .: . . . . . r.u .
..
r:':':':';':':':':';' : 0;' : 0;' :-: o; . : 0;'
: 0;'
-,.-. -.:.;.:.;.;.;.;.:.;.:.:
ext·:-: o;
o; o; o; 0;':-
: .:-
r·:n-·-.:.-... -.;. :t'~.5. C·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· "I -notpotet·y· . -:K':~;
o;
6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5172 Programové vybavení Paragraf: 6171 - Činnost místní správy
I
I
VÝDAJE
5362 6399 5364 5364 6402 5229 5329 6409
'.'
. 'f··································
otnettta :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
.
5 Drobné opravy - OÚ 40 Programové vybavení 315
6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací
6399 Paragraf: 6402 6402 Paragraf: 6409 6409 Paragraf:
Strana: 6 'k"
I
6 Bankovní poplatky 6
Platby daní a poplatků - Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům - Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org. Ost.neinv.transf.veř.rozp. - Ostatní činnost j.n.
17 17 9 10 19 4 3 7
CELKEM:
I
Daň z příjmů PO obec za rok 2010 Vratka dotace na volby do PS Vratka dotace na volby do OZ Ostatní členské příspěvky Členský příspěvek "Podřipsko"
3485
FINANCovANI:
o;
'.'
o;
r.' " :-10;
o; o; o; . :- : . :- : -: -: -:
'.'
:-:-:-:
-: -: • : -: . : -: -:
r.'
",.:.::.: "':'1' :.:.:-:.:.:-:-:.:-:-:-:.:-: .:-:-:
"-: -:-:-:-:-:.:-:-:-:-:.:.:-:.:-:.:
·T~x~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .. : ~QzP~c~~·V·t~-~~·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .~~~~r:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 634 Použití fin.prostředků z min.let na BÚ FIN A N C O V Á N í CEL K EM: 634 :.~r; .. :P:o.-::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl schválen usnesením zastupitelstva
Č
dne
jako schodkový.
