Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod


~1~

Obsah Seznam zkratek ........................................................................................................................................................2 1.

2.

3.

Úvod ..................................................................................................................................................................3 1.1.

Cíle projektu ..............................................................................................................................................3

1.2.

Metodický přístup ......................................................................................................................................3

1.3.

Postup realizace projektu .........................................................................................................................4

1.4.

Evaluační otázky .......................................................................................................................................4

Východiska hodnocení ......................................................................................................................................5 2.1.

Integrované plány rozvoje měst ................................................................................................................5

2.2.

Výzvy na předkládání IPRM .....................................................................................................................5

2.3.

Stručný popis jednotlivých IPRM ..............................................................................................................7

Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod ............................................................................................11 3.1.

3.1.1.

Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center ...........................13

3.1.2.

Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM .........................................................................14

3.2.

Hodnocení věcného pokroku ..................................................................................................................22

3.2.1.

Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center ..............................22

3.2.2.

Hodnocení věcného pokroku jednotlivých IPRM ............................................................................24

3.3.

Vyhodnocení dotazníkového šetření a fokusní skupiny .........................................................................31

3.3.1.

Dotazníkové šetření – Průzkum problémů a opatření v implementaci IPRM .................................31

3.3.2.

Fokusní skupina / řízený rozhovor ..................................................................................................34

3.4.

Problémy a rizika ohrožující realizaci IPRM a programu ........................................................................36

3.4.1.

Problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM ...............................................................36

3.4.2.

Problémy a rizika ohrožující realizaci programu související s IPRM ..............................................37

3.5.

4.

Hodnocení finančního pokroku ...............................................................................................................11

Opatření přijatá pro optimalizaci čerpání v oblasti podpory 2.1 a hodnocení jejich účinnosti ................38

3.5.1.

Opatření přijatá ŘO ROP SV ..........................................................................................................38

3.5.2.

Opatření přijatá nositeli IPRM .........................................................................................................44

Závěr - shrnutí.................................................................................................................................................45

Seznam příloh .........................................................................................................................................................53 Zdroje ......................................................................................................................................................................54


~2~

Seznam zkratek DP

Dílčí projekt integrovaného plánu rozvoje města

EU

Evropská unie

FP

Finanční plán

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města či integrované plány rozvoje měst

IS

Informační systém

MIS

Manažerský informační systém ROP Severovýchod

OMŘPM

Odbor metodického řízení programu a monitoringu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

PCO

Platební a certifikační orgán

ROP SV

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

RR

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy Evropské unie

TOP

Tematické operační programy

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚORP

Územní odbor realizace programu v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

ÚRR

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod


~3~

1. Úvod Předkládaný dokument představuje závěrečnou zprávu projektu Hodnocení stavu implementace IPRM, který byl zpracován Odborem metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen „OMŘPM“) v období únor až květen 2013. Zpracování tohoto hodnocení vzešlo z potřeby souhrnného vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst ROP Severovýchod (dále také „IPRM“), jelikož v rámci pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod.

1.1. Cíle projektu Zhodnocení věcného a finančního pokroku oblasti podpory 2.1 a jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům (cílovým hodnotám). Posouzení harmonogramů a finančních plánů jednotlivých IPRM a podmínek stanovených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen „VRR“). Posouzení informací poskytnutých manažery IPRM ohledně dílčích projektů (stádium přípravy, předpoklad předložení). Identifikace problémů a rizik ohrožujících realizaci jednotlivých IPRM – jak na úrovni Řídícího orgánu, nositelů IPRM, tak příjemců a jejich hodnocení v kontextu dočerpání alokací IPRM. Posouzení opatření, které nositelé IPRM přijali pro minimalizaci případných rizik. Návrh milníků pro sledování věcného a finančního pokroku IPRM. Návrh doporučení pro minimalizaci rizik souvisejících s nedočerpáním alokací IPRM.

1.2. Metodický přístup Jako základní výzkumná metoda byla použita metoda analýzy, a to: Analýza dokumentů a ostatních materiálů týkajících se ROP SV a IPRM (viz kapitola „Zdroje“). Analýza kvantitativních dat z informačního systému IS MONIT7+ a dalších zdrojů, především pak finančních dat a monitorovacích indikátorů. Výstupy z kvantitativní analýzy datových podkladů jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. Srovnávací analýza byla využita zejména pro srovnání finančního a věcného pokroku jednotlivých IPRM. Syntéza byla použita pro formulování závěrů a doporučení v průběhu realizace projektu. Potřebné informace pro analýzu IPRM byla získána následujícími způsoby: Data monitorovacího systému byla využita jako primární data pro zpracování tabelárních přehledů o finančním a věcném pokroku. Jako zdroj byl využit IS MONIT7+, případně Manažerský informační systém ROP SV. Průzkum (dotazník) byl využit s cílem doplnit dostupné informace o podrobnosti o realizovaných a připravovaných dílčích projektech, identifikovaných rizicích, či opatřeních pro omezení identifikovaných rizik. Zástupci nositelů jednotlivých IPRM byly prostřednictvím e-mailu požádání o zaslání těchto podkladů. Obdržené informace posloužily pro stanovení osnovy diskuze v rámci fokusní skupiny. Fokusní skupina / řízený rozhovor byla použita s cílem upřesnit informace získané průzkumem a tyto informace zároveň podrobněji prodiskutovat také s ostatními manažery IPRM.


~4~

1.3. Postup realizace projektu Realizace projektu probíhala v několika krocích. Na základě prvotní představy o cílech projektu byla navržena jeho struktura, evaluační otázky a metodický postup řešení jednotlivých témat. Nejprve byla provedena vstupní analýza dostupných podkladů, resp. relevantních dokumentů týkajících se IPRM (desk research) a dostupných dat z informačního systému, které jsou v této zprávě prezentovány v tabelárních výstupech. Na základě zjištění potřeby získání dalších informací byl navržen dotazník (viz příloha č. 1), který byl nositelům IPRM zaslán dne 12. 3. 2013. Fokusní skupina se uskutečnila 20. 3. 2013 v rámci pravidelného Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, kterého se účastní zástupci OMŘPM, jednotlivých Územních odborů realizace programu a zástupci nositele IPRM. Schéma jednání kopírovalo okruhy stanovené ve výše uvedeném dotazníkovém šetření. Stěžejním tématem pak byla zjištěná rizika úspěšné realizace jednotlivých IPRM z pohledu nositele IPRM a uskutečněná opatření na straně nositele IPRM. Okruhy, řešené v rámci fokusní skupiny byly následující: Problémy a rizika Opatření Indikátory Návrhy Syntéza zjištěných informací je uvedena v tomto dokumentu, který představuje výstup projektu. V průběhu prací na projektu byly organizovány schůzky řešitelského týmu, a to v pravidelných týdenních intervalech.

1.4. Evaluační otázky Na počátku realizace projektu byly stanoveny následující otázky, na které měl zpracovatel v průběhu realizace projektu odpovědět. Evaluační otázky postihovaly nejdůležitější témata a napomohly tvorbě představ o očekávaných cílech a přínosech projektu. 1. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů oblasti podpory 2.1 v souhrnu za všechna IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 2. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů jednotlivých IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? 3. Je harmonogram připravovaných projektů přizpůsoben požadavkům ROP SV? 4. Mají jednotlivé IPRM dostatečnou zásobu projektů, prostřednictvím kterých dojde k dočerpání alokací IPRM? 5. Existují rizika, ohrožující realizaci jednotlivých IPRM? 6. Existují rizika v nastaveném systému implementace IPRM v rámci ROP SV? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 7. Existují rizika v nastaveném systému implementace jednotlivých IPRM? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? 8. Za jakých podmínek je možné zajistit optimální dočerpání alokace jednotlivých IPRM?


~5~

2. Východiska hodnocení 2.1. Integrované plány rozvoje měst Integrované plány rozvoje měst jsou v ROP Severovýchod podporovány v prioritní ose 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Tato oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje měst s více než 50 000 obyvateli (statutární města Hradec Králové, Pardubice a Liberec), jakožto pólů růstu a rozvoje regionu. Tato města mají povinnost připravit IPRM, aby mohla čerpat v rámci oblasti podpory 2.1. Podpora významu velkých měst jako regionálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich. Kvalitní infrastruktura, regenerace a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova image regionálních center přispívá ke zvyšování atraktivity velkých měst a jejich celkového rozvoje. Oblast podpory také přispívá k řešení problematiky brownfields, obnovy vybraných částí měst, rozvoji infrastruktury pro vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. IPRM je soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizované ve vybraných zónách měst (zónový přístup) nebo prostřednictvím tematického integrovaného přístupu v celém městě. Integrovaný přístup by tedy měl vést k dosažené určitého cíle ve vybrané zóně města nebo v tematické oblasti daného města. Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení identifikovaných problémů v daném území/tématu, což je plně v souladu s principem koncentrace. IPRM musí být zároveň připraveny v souladu s principem partnerství, který vyžaduje zapojit do tvorby partnery z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Proces přípravy a implementace IPRM tak v některých ohledech připomíná proces přípravy a implementace operačních programů. IPRM jsou realizovány prostřednictvím dílčích projektů (dále také „DP“), tedy konkrétních individuálních projektů, které vychází z aktivit IPRM. Městem vybrané a schválené DP jsou žadatelem předloženy Řídícímu orgánu ROP SV. Prostřednictvím realizace IPRM a jejich DP, má dojít k naplnění globálního cíle oblasti podpory 2.1: Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center. a operačních cílů oblasti podpory 2.1: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví

2.2. Výzvy na předkládání IPRM Předkládání a výběr IPRM probíhaly na základě vyhlášení výzev pro předkládání IPRM v souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Předkládat IPRM bylo možné v rámci dvou kol výzev: 1) 8. kolo výzvy pro předkládání IPRM: Předkládání IPRM v rámci 8. kola výzvy bylo možné od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. Na územní odbory realizace programu byly předloženy tři IPRM, všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici.

~6~


VRR byly dne 23. 1. 2009 schváleny k realizaci následující IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001), Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ (SV/002), Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Celkový požadavek schválených IPRM ze Strukturálních fondů (dále jen „SF“) činí 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 11. kola průběžné výzvy od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011, v rámci 27. kola průběžné výzvy od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013.

2) 22. kolo výzvy pro předkládání projektů IPRM: Předkládání IPRM v rámci 22. kola výzvy bylo možné od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. Celková alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. Na územní odbor realizace programu v Liberci předložen jeden IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF, tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici. Tento IPRM byl schválen VRR k realizaci s účinností od 22. 9. 2010: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (SV/004). Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena dne 24. 2. 2011. Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím DP. Tyto DP bylo možné předkládat v rámci dvou kol výzev: v rámci 25. kola průběžné výzvy od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011, v rámci 27. kola průběžné výzvy od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013.


~7~

Tabulka č. 1: Přehled IPRM Název IPRM

Překladatel

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Statutární město Pardubice

421 452 000,00

387 280 216,00

23. 1. 2009

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“

Statutární město Hradec Králové

509 256 000,00

467 964 973,00

23. 1. 2009

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

Statutární město Liberec

699 762 500,00

643 025 000,00

23. 1. 2009

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec

587 647 059,00

540 000 000,00

22. 9. 2010

2 218 117 559,00

2 038 270 189,00

Celkem

Dotace RR v Kč

Dotace ze SF v Kč

Schváleno VRR

Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání 29. 3. 2013 na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na 605 532 966 Kč za podíl SF.

2.3. Stručný popis jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" IPRM je koncipován jako zónový integrovaný plán, tzn. řeší zónu ve středu města, která zasahuje do území 4 městských obvodů (celkový počet obyvatel zóny se pohybuje okolo 6 tisíc). IPRM je realizován individuálními (dílčími) projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami, které směřují k naplnění vize a k dosažení cílů v daném území. Soustředěním zvolených prioritních oblastí ve vymezeném území dochází k podpoře daných aktivit a celkovému zlepšení kvality života obyvatel centra, ostatních obyvatel města a také jeho návštěvníků. Řešený střed města by měl být podnětem pro další růst nejen města, ale i celého regionu. Tento IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. V jeho rámci bylo sestaveno celkem pět opatření zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města, zkvalitnění nabídky možností trávení volného času, zvýšení kvality sociálních služeb, posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě a rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 5. 5. 2009. Na výše uvedené oblasti byla vyčleněna dotace Řídících orgánů (dále také jen „ŘO“) ROP SV a tematických operačních programů (dále jen 1 „TOP“) v celkové výši cca 3 651 622 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 421 452 tis. Kč .

1

Částky odpovídají Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM.


~8~

SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ Tento IPRM je zaměřen na vybranou geograficky vymezenou část města a byl předložen v rámci 8. kola výzvy do ROP SV. Realizace královéhradeckého IPRM je prováděna sedmi opatřeními, dotýkajícími se následujících oblastí: vědy a výzkumu, podpory vzdělávání, regenerace a revitalizace městského prostředí, zkvalitňování volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí, modernizace územní veřejné správy a přípravy a řízení IPRM. K naplnění vize a k dosažení cílů v daném území přispívají individuální projekty v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 20. 5. 2009. Celková dotace ŘO ROP SV a TOPů odpovídající Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM je cca 3 215 915 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 2 509 256 tis. Kč .

SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Koncepce tohoto integrovaného plánu je taktéž řešena jako zónová, resp. řeší vybranou geograficky vymezenou část města. Integrovaný plán sleduje 6 specifických cílů: vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj, podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace, zlepšení stavu životního prostředí, posílení atraktivity zóny, zlepšení dostupnosti a mobility, zefektivnění správy věcí veřejných. IPRM byl předložen v rámci 8. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 19. 6. 2009. V rámci IPRM bylo sestaveno celkem třináct opatření, na které je vyčleněna celková dotace ŘO ROP SV a TOPů cca 971 933 tis. Kč, z toho dotace 3 ROP SV 699 763 tis. Kč .

SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Druhý integrovaný plán rozvoje města Liberec je tematický. Cílem tohoto IPRM je zlepšení stavu městského prostředí obnovou a revitalizací lokalit typu brownfield a chráněných památek a rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, ale i v oblasti dalších možností trávení volného času. IPRM byl předložen v rámci 22. kola výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a sestává z jedné prioritní oblasti, která se dále člení na tři opatření (třetí opatření je zaměřeno na administrativní zajištění IPRM). Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 24. 2. 2011. Vyčleněná dotace ŘO ROP SV 4 a TOP činí cca 967 647 tis. Kč, z toho dotace ROP SV 587 647 tis. Kč .

Stav realizace IPRM k 31. 3. 2013 Do 31. 3. 2013 bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 47 dílčích projektů s celkovým požadavkem ze SF ve výši 2 061 mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 42 dílčích projektů s požadavkem ze SF ve výši 1 753 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již

2


3


4



~9~

schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích projektů schválených k podpoře z ROP SV na 40 a požadavku schválených dílčích projektů ze SF na 1 459 mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených dílčích projektech jsou uvedeny v tabulce č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM. Tabulka č. 2: Zaregistrované a schválené dílčí projekty v rámci IPRM NUTS II Severovýchod Název IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Celkem

Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč)

Zaregistrované dílčí projekty Požadavek ze SF (v Kč)

Počet

387 280 216

9

467 964 973

13

605 532 966

10

540 000 000

15

2 000 778 155

47

A

Podíl na alokaci IPRM

Schválené dílčí projekty Počet

Požadavek ze SF (v Kč)

Podíl na alokaci IPRM

Aktuální stav schválených dílčích projektů Podíl na Požadavek ze Počet alokaci SF (v Kč) IPRM

482 916 198

124,7%

7

365 906 351

94,5%

6

216 134 366

55,8%

481 340 844

102,9%

13

447 521 618

95,6%

13

431 916 128

92,3%

B

780 103 802

128,8%

9

665 663 053

109,9%

9

604 165 163

99,8%

C

316 272 716

58,6%

13

273 987 955

50,7%

12

206 400 506

38,2%

2 060 633 560

103,0%

42

1 753 078 977

87,6%

40

1 458 616 163

72,9%

A - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. B - 1 stažen žadatelem před schválením VRR. C - 2 projekty staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. Pozn.: VRR vzal na svém 38. zasedání 29. 3. 2013 na vědomí ponížení alokace na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) na 605 532 966 Kč za podíl SF.

Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Do 31. 3. 2013 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 35 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k 31. 3. 2013 proplaceno 560 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty.


~ 10 ~

Tabulka č. 3: Čerpání IPRM dílčími projekty

Název IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Celkem

Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč)

387 280 216 467 964 973

Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (akt. Proplaceno ze SF stav) v Kč (včetně vratek) Požadavek ze SF v Kč Počet (% ze schválené (% ze schválené alokace na IPRM) alokace na IPRM) 147 428 469 135 280 585 5 38,07% 34,93% 371 162 308 250 100 415 12 79,31% 53,44%

605 532 966

9

540 000 000

9

2 038 270 189

35

Certifikováno v Kč

(% ze schválené alokace na IPRM) 86 025 881 22,21% 28 515 762 6,09%

626 401 246 103,45% 156 889 202

139 741 552 23,08% 34 898 164

36 700 255 6,06% 0

29,05%

6,46%

0,00%

1 301 881 224 65,1%

560 020 717 28,0%

151 241 897 7,6%

Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV.

~ 11 ~


3. Hodnocení realizace IPRM ROP Severovýchod 3.1. Hodnocení finančního pokroku Základním cílem této části analýzy je vyhodnocení finančního pokroku, a to souhrnně za oblast podpory 2.1 i za jednotlivé integrované plány rozvoje měst. Dalším posuzovaným aspektem je vliv IPRM na celkové plnění finančního plánu ROP SV. Obecně lze říci, že jako zásadní údaj, který je sledován za jednotlivé IPRM i IPRM jako celek, je příspěvek EU (v Kč). Zejména za tento zdroj financování je zpracovávána většina výstupů v rámci ROP SV (analýz, hodnocení apod.). Rovněž pro sledování čerpání alokace jednotlivých IPRM je jako základní údaj posuzován podíl EU. Nastavení časového a finančního harmonogramu (plánu) jednotlivých IPRM je důležitá, ale náročná součást IPRM. Jednotlivé problematické okruhy jsou zmíněny v textu níže. Důsledkem velké složitosti správného nastavení jsou průběžné změny časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, jejich předkládání v rámci zasedání VRR a s tím související nutnost vypracování dodatků ke Smlouvám o alokaci finančních prostředků na IPRM. Sledování čerpání IPRM je komplexní proces. IPRM je realizován formou jednotlivých dílčích projektů, které v rámci ROP SV fungují podobně jako běžné individuální projekty, ale zároveň musí být logicky sledovány také jako celek, a to v rámci schválených IPRM. Jako problematické se rovněž jeví to, že žadatel není vždy totožný s nositelem IPRM. Manažer IPRM musí tedy komunikovat s žadateli/příjemci a zajistit si informace o dílčích projektech. Na základě poznatků z dosavadní praxe lze konstatovat, že ne vždy je tok informací resp. jejich aktuálnost ideální. Dalším faktorem, který lze z hlediska zkušeností označit za problematický je delší doba administrace DP (než u běžných individuálních projektů). Časová náročnost administrace DP vyplývá z nutnosti realizace následujících kroků: výzva na straně nositele IPRM, výběr projektu nositelem IPRM, zaregistrování DP v informačním systému ROP SV, hodnocení projektu pracovníky ŘO ROP SV (včetně zajištění hodnocení externího hodnotitele projektu), předložení projektu ke schválení v rámci zasedání VRR, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Změny harmonogramů a finančních plánů jednotlivých dílčích projektů mají zásadní vliv na vlastní realizaci, ale i plánování realizace IPRM jako celku. Jak již bylo zmíněno výše, změny finančních plánů jednotlivých DP nebo snižování jejich celkových způsobilých výdajů a potažmo dotace RR výrazně ovlivňují realizaci IPRM. Jako limitující se pak jeví nepředložení plánovaných DP nebo odstoupení již schválených DP od realizace. Je otázkou do jaké míry může manažer IPRM tyto aspekty ovlivnit, zejména u projektů, kde žadatel/příjemce není totožný s nositelem IPRM. Manažerovi IPRM se jako řešení takto vzniklé situace nabízí včasné předkládání a realizace dostatečného počtu DP či vytváření zásobníku náhradních projektů. Aktuálnost informací za IPRM jako celek není ideální, a to i z důvodu časových prodlev souvisejících se schvalováním změn v orgánech statutárních měst a také VRR. Jejich zasedání se konají v určitých časových intervalech a předkládané dokumenty tak často „čekají“ na schválení (zasedání VRR se koná cca jedenkrát za 2 – 3 měsíce). Schválené údaje tak nejsou téměř nikdy zcela aktuální vzhledem k jejich zdlouhavé administraci. V době, kdy jsou změny oboustranně odsouhlaseny, je reálná situace obvykle již jiná.


~ 12 ~

Tabulka č. 4: Přehled bodů vztahujících se k IPRM projednávaných v rámci zasedání VRR Číslo zasedání

Datum

38. 37. 36. 35.

29.3.2013 25.1.2013 7.12.2012 1.10.2012

34.

27.6.2012

33.

30.3.2012

32. 29.

20.1.2012 30.9.2011

Informace o realizaci IPRM Informace o realizaci IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 27. kola Změny v IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 27. kola

20.6.2011

Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 Schválení dílčích projektů z 27. kola

28.

Bod

27.

25.3.2011

25.

17.12.2010

24. 23.

11.11.2010 19.10.2010

Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 IPRM Schválení dílčích projektů z 27. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola Změna IPRM Schválení dílčích projektů z 11. kola Schválení dílčích projektů z 11. kola

22.

17.9.2010

Vzor smlouvy o alokaci prostředků na IPRM Schválení dílčích projektů z 11. kola

Schválení žádostí o úpravu finančních plánů IPRM pro plnění pravidla N+3, N+2 Schválení dílčích projektů z 11. kola Vyhlášení 22.kola výzvy Schválení aktualizace pokynů pro přípravu a realizaci IPRM 18. 18.12.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 17. 6.11.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 16. 4.9.2009 Schválení dílčích projektů z 11. kola 13. 23.1.2009 Schválení IPRM z 8. kola výzvy Vyhlášení 11. kola výzvy 12. 19.12.2008 Schválení IPRM z 8. kola výzvy 8. 25.2.2008 IPRM Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. 21. 20.

21.6.2010 19.3.2010

ŘO identifikoval, že v případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků a opakovaně upozorňuje na problémy s tím související v rámci bodů předkládaných na pravidelných zasedáních VRR. V rámci ROP SV je také sledována realizace projektů tematických operačních programů, které souvisí s jednotlivými IPRM. ŘO sleduje jejich realizaci pouze rámcově. Jejich realizace a s tím související aktualizace


~ 13 ~

údajů (časových a finančních harmonogramů) je na odpovědnosti manažerů IPRM, ŘO ROP SV nemůže v tomto ohledu suplovat roli řídících orgánů jednotlivých tematických operačních programů. Časové a finanční harmonogramy projektů TOP jsou rovněž zanášeny do dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM. V rámci tohoto hodnocení jsou v souvislosti s finančními údaji používány zejména následující pojmy: schválená alokace na IPRM (podíl SF) – objem finančních prostředků vyčleněných na jeden IPRM (odpovídá uzavřené Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM) aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF) - částka odpovídající součtu aktuálních rozpočtů projektů schválených VRR proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) – částka proplacená v rámci žádostí o platbu (ponížená o vratky) certifikováno – částka výdajů, jejichž správnost byla potvrzena Ministerstvem financí ČR

3.1.1. Hodnocení finančního pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory 2.1 zůstávají po odečtení schválených alokací na všechny čtyři IPRM ještě volné finanční prostředky, není vyjádření finančního pokroku za oblast podpory 2.1 zcela totožné s finančním pokrokem za všechny čtyři IPRM. Procentní vyjádření finančních údajů uváděných a používaných v tabulkách a grafech je vždy pouze ve vztahu k celkové alokaci schválené za všechny IPRM. Analýza finančního pokroku je tedy vztahována k celkovému finančnímu objemu 2 000 778 155 Kč za podíl EU, tedy k součtu alokací jednotlivých IPRM, a to po zohlednění ponížení alokace za SV/003 schválené na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013. Tabulka č. 5: Finanční údaje za IPRM jako celek Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč)

Aktuální stav schválených dílčích projektů (počet)

2 000 778 155

40

Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) 1 458 616 163 72,9%

Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek)


(% ze schválené alokace na IPRM) 560 020 717 28,0%


Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. V rámci všech IPRM schválených ŘO ROP SV činil k 31. 3. 2013 aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 72,9% celkové alokace těchto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 28,0% a certifikováno 7,6% celkové alokace.


~ 14 ~

Graf č. 1: Finanční údaje za IPRM jako celek (vztahující se k tabulce č.5)


Poslední certifikace výdajů proběhla k 15. 9. 2011. V současné době je certifikace výdajů ROP SV pozastavena z důvodu vysoké chybovosti v rámci Výroční kontrolní zprávy za rok 2011. Certifikace bude moci být ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále také „PCO“) opět zahájena po uhrazení finanční korekce. V průběhu realizace dochází ke změnám časových a finančních harmonogramů všech realizovaných IPRM, a to v souvislosti s upřesňováním čerpání dané finanční alokace a v návaznosti na podmínky předkládání žádostí o platbu stanovené (a upravené) na zasedání VRR. Vzhledem k pokročilé fázi programovacího období by měl být prostor na změny harmonogramů minimální, neboť by to mohlo vést k ohrožení vyčerpání celkové alokace IPRM. ŘO orgán také nedoporučuje další změkčování podmínek stanovených VRR. V případě některých IPRM hrozí reálné riziko nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. Tato rizika jsou konkretizována v rámci kapitoly 3.4, navrhovaná opatření a milníky v rámci kapitoly 4 tohoto dokumentu. Pokud nebude probíhat průběžné čerpání finančních prostředků v rámci oblasti podpory 2.1, může následně docházet i k ohrožení plnění pravidla n+3/n+2 za celý program. Předkládání žádostí o platbu v oblasti podpory 2.1 sleduje ŘO ve vztahu k nastaveným podmínkám a tedy je nutné s absencí plnění pravidla n+3/n+2 za tuto oblast podpory počítat při sledování plnění za celý program – zejména od r. 2014. 3.1.2.

Hodnocení finančního pokroku jednotlivých IPRM SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Tabulka č. 6: Finanční údaje za IPRM SV/001 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč)


387 280 216

6

Aktuální stav schválených dílčích projektů (podíl SF v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) 216 134 366 55,8%







~ 15 ~

V rámci IPRM SV/001 činil k 31. 3. 2013 aktuální stav schválených dílčích projektů VRR 55,8 % celkové alokace tohoto IPRM. Proplaceno bylo k tomuto datu 34,93 % a certifikováno 22,21 %. Graf č. 2: Finanční údaje za IPRM SV/001 (vztahující se k tabulce č.6)

Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Dle informace z Územního odboru realizace programu Pardubice je nositelem IPRM aktuálně zpracováván nový finanční plán, který bude rovněž respektovat podmínky stanovené VRR. SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Tabulka č. 7: Finanční údaje za IPRM SV/002 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč)


467 964 973

13






Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/002 činil k posuzovanému datu 92,3 % celkové alokace tohoto IPRM. Za IPRM SV/002 bylo proplaceno (po zohlednění vratek) 53,44 % z celkové alokace a certifikováno pouze 6,09 % z celkové alokace. U dalšího dílčího projektu, který bude předložen ke schválení VRR, se předpokládá, že bude pravděpodobně administrován v režimu hraničního projektu.


~ 16 ~

Graf č. 3: Finanční údaje za IPRM SV/002 (vztahující se k tabulce č. 7)

Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Finanční plán tohoto IPRM schválený na 38. zasedání VRR je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu.

SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Tabulka č. 8: Finanční údaje za IPRM SV/003 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč)


605 532 966

9






Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR v případě IPRM SV/003 činil k posuzovanému datu 99,8 % celkové alokace tohoto IPRM a podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci 23,08 %. Certifikováno bylo k 31. 3. 2013 6,06 % celkové alokace. Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou tedy z velké části naplňovány pouze v rámci plánovaných žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů. Nositel IPRM SV/003 informoval v rámci Oznámení o změně v IPRM o vyjmutí projektu „Revitalizace areálu LVT“ ze Seznamu dílčích projektů a ponížení celkové alokace pro tohoto IPRM na 605 532 965,59 Kč (podíl EU). Tyto informace byly vzaty na vědomí členy VRR na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013.


~ 17 ~



SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Tabulka č. 9: Finanční údaje za IPRM SV/004 Schválená alokace ze SF na dané IPRM (v Kč)


540 000 000

12





(% ze schválené alokace na IPRM) 0 0,00%

Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. V případě IPRM SV/004 je ke sledovanému datu velmi nízký podíl proplacených žádostí o platbu na celkové alokaci IPRM (6,46 %). Podmínky předkládání žádostí o platbu jsou naplňovány téměř výhradně plánovanými žádostmi o platbu jednotlivých dílčích projektů. Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR činí 38,2 % celkové alokace tohoto IPRM. Žádné žádosti o platbu za dílčí projekty spadající do tohoto IPRM nebyly zatím certifikovány. Problémem tohoto IPRM je zpoždění v počátku jeho realizace a také fakt, že všechny předkládané dílčí projekty jsou projekty „partnerské“ (žadatelem/příjemcem není nositel IPRM). Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že řízení a monitoring těchto projektů lze považovat za náročnější z hlediska nositele (manažera) IPRM.

~ 18 ~





~ 19 ~

Tabulka č. 10: Dílčí projekty IPRM schválené VRR (stav k 31. 3. 2013) Číslo IPRM

Reg. číslo projektu

Název projektu

Datum schválení VRR

Stav projektu

SV/001

CZ.1.13/2.1.00/11.00732

Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

4.9.2009

Výdaje projektu certifikovány

SV/001

CZ.1.13/2.1.00/11.00733

Skautské centrum Vinice v Pardubicích

4.9.2009 Projekt v realizaci

SV/001

CZ.1.13/2.1.00/11.00759

Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích

6.11.2009

SV/001

CZ.1.13/2.1.00/11.00763

Sportovní areál Dašická

SV/001

CZ.1.13/2.1.00/11.01137

SV/001

Aktuální rozpočet projektu v Kč (podíl EU)

Proplaceno v Kč (podíl EU)


27 126 437,42

27 126 437,41

27 126 437,41

33 389 748,38

29 478 135,25

5 178 749,06

Financování projektu ukončeno

44 837 882,11

44 217 017,42

40 906 423,49

19.3.2010


29 785 561,59

29 785 561,56

12 814 270,64

II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

25.3.2011


4 673 433,28

4 673 433,28

0,00

CZ.1.13/2.1.00/27.01252

Revitalizace Tyršových sadů

29.3.2013

Projekt doporučen / schválen

76 321 302,99

0,00

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.00727

Hradby - rekonstrukce

4.9.2009


15 782 955,34

15 782 955,32

9 874 676,05

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.00737

Dům U Špuláků


21 506 734,91

7 973 607,59

7 973 607,59

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.00766

Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města


5 279 212,15

2 629 439,11

1 467 987,83

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.00770

Skautský dům střediska K. Šimka Hradec Králové

19.3.2010

7 484 276,05

7 484 276,02

7 484 276,02

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.01094

Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy

11.11.2010


13 659 732,09

13 659 732,08

1 715 214,04

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.01127

Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna

17.12.2010


57 398 173,48

57 398 173,47

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/11.01129

Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání

25.3.2011

Realizace projektu ukončena

130 016 437,43

116 023 465,26

0,00



~ 20 ~

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01138

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

20.6.2011


8 321 616,60

8 321 616,60

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01142

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu

30.9.2011


20 827 149,41

20 827 149,40

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01173

Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla

30.3.2012


64 645 635,94

0,00

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01201

Rekonstrukce Šimkových sadů


34 057 443,88

0,00

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01204

Rekonstrukce nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská


44 978 004,04

0,00

0,00

SV/002

CZ.1.13/2.1.00/27.01206

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

1.10.2012

7 958 757,06

0,00

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/11.00758

Administrativní zajištění IPRM

4 882 008,82

2 478 972,18

1 165 563,29

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/11.01037

ZŠ Lesní - úprava parteru

19.3.2010


12 590 334,17

12 590 334,16

12 590 334,16

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/11.01038

ZŠ Lesní - Škola pro Evropu

19.3.2010


22 944 357,61

22 944 357,60

22 944 357,60

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/11.01092

Parky Lidové sady I.

22.9.2010


7 773 809,01

7 773 809,01

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/27.01139

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt


311 519 030,87

24 944 607,87

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/27.01140

Bazén Liberec

25.3.2011

116 134 344,17

64 415 485,05

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/27.01145

Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec


8 933 690,11

390 659,99

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/27.01175

Parky Lidové sady II.


7 482 426,02

0,00

0,00

SV/003

CZ.1.13/2.1.00/27.01203

Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady


111 905 162,17

4 203 326,46

0,00





~ 21 ~

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/25.01128

Centrum podpory Geotermálního využití energie


SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01141

Obnova sportovišť Harcov

20.6.2011

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01146

Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol

30.3.2012

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01174

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01176

SV/004

55 052 816,41

0,00

0,00


13 061 953,41

13 061 953,40

0,00


21 836 211,09

21 836 211,09

0,00


19 019 548,32

0,00

0,00

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM


4 184 016,26

0,00

0,00

CZ.1.13/2.1.00/27.01202

Multifunkční hřiště - Lesní

27.6.2012

5 023 589,93

0,00

0,00

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01205

Revitalizace hřiště v Kateřinkách


6 218 524,29

0,00

0,00

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01243

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou


23 751 591,28

0,00

0,00

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01246

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01247

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01248

SV/004

CZ.1.13/2.1.00/27.01251

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích

Celkem

--

--

Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové akt. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec


7.12.2012


8 283 447,53

0,00

0,00

7.12.2012


6 813 418,00

0,00

0,00

7.12.2012


22 767 085,10

0,00

0,00

29.3.2013


20 388 304,66

0,00

0,00

1 458 616 163,38

560 020 716,58

151 241 897,18

--

Zdroj dat: IS MONIT7+. Pozn.: Finanční údaje obsažené v tabulce nezohledňují vratky, oproti tomu v v tabulkách uvedených v měsíčních analýzách jsou údaje za proplacené ŽOP uváděny včetně vratek.

~ 22 ~


3.2. Hodnocení věcného pokroku 3.2.1. Hodnocení věcného pokroku oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Věcný pokrok v oblasti podpory 2.1 je sledován zejména prostřednictvím tzv. hlavních monitorovacích indikátorů, které byly navrženy za účelem sledování plnění globálního cíle i operačních cílů této oblasti podpory (viz kapitola 2.1). Plnění je sledováno s měsíční periodicitou v rámci měsíční analýzy. Cílové hodnoty indikátorů oblasti podpory vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV. Vysvětlení údajů v tabulkách č. 11 a 12: -

-

-

-

-

-

Sloupec „Cílová hodnota“ obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených DP v rámci oblasti podpory 2.1. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených projektů. V případě tabulky č. 12 se jedná o cílové hodnoty jednotlivých IPRM. Sloupec „Dosažená hodnota“ obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly DP skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány. V případě indikátorů typu „počet podpořených projektů“ se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. Sloupec „Cílová hodnota indikátoru za oblast podpory“ obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za oblast podpory/ v Prováděcím dokumentu ROP SV verze 19.0. Sloupec „Plnění indikátoru oblasti podpory“ obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory – jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených dílčích projektů k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory dle Prováděcího dokumentu ROP SV v procentech. V případě tabulky č. 11 sloupec „Alokace schvál. DP“ obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených projektů v rámci oblasti podpory (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle PD ROP SV. V případě tabulky č. 12 sloupec „Alokace schvál. IPRM“ obsahuje podíl požadavku ze SF za IPRM jako celek. Sloupec „Plněno/Neplněno (Cíl. hodnota)“ obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených DP za oblast podpory. Plnění indikátorů (vyjádřené naplňováním indikátorů schválenými DP v %) je porovnáváno s alokací DP IPRM. Pokud je alokace schválených DP (v %) větší než naplňování indikátorů schválenými projekty (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je hodnota ve sloupci „Plnění indikátoru oblasti podpory (%)“ větší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.

Přehled o naplňování indikátorů oblasti podpory 2.1 prostřednictvím schválených DP IPRM poskytuje následující tabulka č. 11. Z ní vyplývá, že plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 je značně nevyrovnané. Mnohonásobné přeplňování cílových hodnot je patrné zejména v případě indikátorů 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Procento naplňování indikátorů se pohybuje mírně nad 100% alokací DP pouze v případě indikátorů 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem a 511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst. Během dosavadní realizace bylo zaznamenáno velmi nízké plnění indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), který je plněn pouze z 36 %. Je tedy zřejmé, že pro dosažení cílů oblasti podpory 2.1 je nutné zrealizovat další projekty zaměřené na sociální služby a zdravotní péči. Projekty, které jsou v oblasti podpory 2.1 realizovány, nejsou totiž zaměřeny na zdravotní péči, či sociální služby v dostatečné míře. V tomto ohledu mohlo dojít při nastavování předpokládaných cílů k mylnému odhadu potřeb statutárních měst, respektive byla nadhodnocena očekávaná poptávka po tomto typu projektů, a tím i nadhodnocena cílová hodnota indikátoru 651103. Jelikož však cílové hodnoty většiny indikátorů (kromě indikátoru 651103) jsou již naplněny, lze konstatovat, že globální cíl i první specifický cíl oblasti podpory 2.1 budou dosaženy. Vzhledem


~ 23 ~

k nízkému plnění indikátoru 651103 výjimku částečně představuje druhý specifický cíl spočívající také v rozvíjení infrastruktury v oblasti zdravotnictví. Při hodnocení věcného pokroku je nutné zmínit předpokládaný vliv metodického pokynu č. 49, který ŘO vydal v souvislosti s upřesňováním definice indikátorů, týkajících se plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů v reakci na zjištění, že v rámci tohoto indikátoru jsou na některých projektech zahrnuty také nově vybudované objekty (tedy nejen objekty regenerované a revitalizované). Projekty, u kterých má dojít k úpravě dle metodického pokynu č. 49, je možné nalézt také v oblasti podpory 2.1. Na základě tohoto metodického pokynu budou nejpozději při podání monitorovací zprávy příjemci DP vyzváni, aby hodnoty indikátorů uvedli v soulad dle tohoto metodického pokynu. Lze tedy předpokládat, že dojde k poklesu přeplňovaných hodnot indikátorů 651101 a 651100, ale i indikátoru 651103, který není dosud naplněn. Tabulka č. 11: Celkové plnění hlavních indikátorů oblasti podpory 2.1 dílčími projekty Plnění indikátoru oblasti podpory (%)

Alokace schvál. DP (%)

Plněno / Neplněno (Cíl. hodnota)

66,79*

Plněno

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Cílová hodnota za oblast podpory

511500

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

počet

40

19

30

133,33

511531

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

40

19

30

133,33

Plněno

650100

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

ha

56,90

9,87

8,00

711,25

Plněno

651100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m2

82 511,55

26 604,00

24 650,00

334,73

Plněno

651101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

m2

17 509,53

869,00

4 600,00

380,64

Plněno

651103

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)

m2

1 671,00

1 671,00

4 600,00

36,33

Neplněno

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

ha

11,13

1,62

4,80

231,88

Plněno

Kód indikátoru

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 520213 počet 11,00 3,00 2,00 550,00 Plněno projektů na udržitelný rozvoj měst * Procento alokace schválených DP se liší od procenta alokace dílčích projektů v tabulce č. 5. V tabulce č. 11 je procento vztahováno k alokaci oblasti podpory 2.1, zatímco v tabulce č. 5 k součtu alokací jednotlivých IPRM. Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV.

Tabulka č. 12 představuje plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 schválenými IPRM. Většina indikátorů je závazkem jednotlivých IPRM splněna. Výjimku opět představuje indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Je tedy zřejmé, že očekávaná poptávka po tomto typu projektů nebyla ve městech naplněna, resp. se nejedná o městy vyhledávanou aktivitu.


~ 24 ~

Stejně jako v případě dílčích projektů lze předpokládat, že dojde ke snížení závazku cílových hodnot IPRM, týkajících se „plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů“, řešených v rámci metodického pokynu č. 49, a to po předložení těchto změn příjemci dílčích projektů. Tabulka č. 12: Celkové plnění indikátorů oblasti podpory 2.1 schválenými IPRM Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Cílová hodnota za oblast podpory

Plnění indikátorů oblasti podpory (%)

Alokace schvál. IPRM (%)


511500


počet

-*

19

30

-*

91,86

-*

511531

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

počet

-*

19

30

-*

-*

650100


ha

52,33

9,87

8,00

654,13

Plněno

651100


m2

30 279,00

26 604,00

24 650,00

122,84

Plněno

651101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

m2

12 807,00

869,00

4 600,00

278,41

Plněno

651103


m2

1 690,00

1 671,00

4 600,00

36,74

Neplněno

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

ha

7,68

1,62

4,80

160,00

Plněno

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

počet

9,00

3,00

2,00

450,00

Plněno

Kód indikátoru

*Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní Zdroj dat: Měsíční analýza ROP SV - březen 2013, resp. IS MONIT7+, MIS ROP SV. 3.2.2. Hodnocení věcného pokroku jednotlivých IPRM Věcný pokrok jednotlivých IPRM je sledován v následujících tabulkách č. 13, 15, 17 a 19 prostřednictvím indikátorů, které jsou uvedeny ve Smlouvě či dodatcích ke Smlouvě o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Zdrojem dat je informační sytém MONIT7+ a příslušné Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM, či dodatky ke Smlouvám. -

-

Sloupec „Cílová hodnota“ obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech schválených dílčích projektů v rámci oblasti podpory 2.1. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů schválených DP. Sloupec „Dosažená hodnota“ obsahuje hodnoty indikátorů, které již byly DP skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena, nejsou započítány. V případě indikátorů typu „počet podpořených projektů“ se jedná o počet projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním.

~ 25 ~

-

-

-


Sloupec „Cílová hodnota IPRM“ obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění indikátoru za příslušné IPRM uvedené ve Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM či v dodatku ke Smlouvě. Sloupec „Plnění indikátorů IPRM (%)“ obsahuje informaci o plnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci IPRM – jedná se o podíl cílové hodnoty indikátoru schválených DP k cílové hodnotě indikátoru IPRM v procentech. Sloupec „Alokace schvál. DP“ obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených DP (v Kč) k celkové alokaci IPRM. Sloupec „Plněno/Neplněno (Cíl. hodnota)“ obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených DP za příslušné IPRM. Plnění indikátorů (vyjádřené naplňováním indikátorů schválenými DP v %) je porovnáváno s alokací DP IPRM. Pokud je alokace DP (v %) větší než naplňování indikátorů DP (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je hodnota ve sloupci „Plnění indikátorů IPRM (%) větší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.

Pro utvoření představy o schválených změnách závazných indikátorů IPRM je v tabulkách č. 14, 16 a 18 uveden přehled změn cílových hodnot indikátorů. SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Z tabulky č. 13 vyplývá, že vzhledem k alokaci schválených DP, která činí 55,8 %, je plněna většina indikátorů IPRM. Dokonce do výše závazku plynoucího ze Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM jsou prostředním cílových hodnot schválených DP již naplněny indikátory 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně a 654131 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst. Je třeba upozornit, že indikátor 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů není plněn vůbec. Vzhledem k faktu, že cílovou hodnotu ve výši 1 může naplnit jediný projekt, je stále pravděpodobné, že indikátor bude splněn. Nulové plnění dále vykazuje indikátor 074270 Počet zapojených partnerů. Vzhledem k faktu, že cílovou hodnotu ve výši 1 může naplnit jediný projekt, je stále pravděpodobné, že indikátor bude splněn. Nízké plnění je také patrné u indikátoru 651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města). Lze předpokládat, že v budoucnu dojde ke snížení závazku cílových hodnot indikátorů 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), 651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) a souhrnného indikátoru 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, kterých se dotýká metodický pokyn č. 49, a to po předložení těchto změn příjemci dílčích projektů.


~ 26 ~

Tabulka č. 13: Plnění indikátorů IPRM SV/001 Kód indikátoru

511500

511531

520213

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Cílová hodnota IPRM

Plnění indikátorů IPRM (%)




počet

6

4

8

75,00

55,80

Plněno

počet

6

4

8

75,00

Plněno

počet

5,00

3,00

5,00

100,00

Plněno

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

650100


ha

13,30

1,63

16,05

82,87

Plněno

651100


m2

3 207,00

2 043,00

5 600,00

57,27

Plněno

651103


m2

1 671,00

1 671,00

1 690,00

98,88

Plněno

651104

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)

m2

1 536,00

372,00

3 910,00

39,28

Neplněno

651120

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

ha

11,20

0,00

6,92

161,85

Plněno

632200

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

počet

0

0

1

0,00

Neplněno

074270

Počet zapojených partnerů

počet

0

0

2

0,00

Neplněno

654131

Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst

počet

4

3

4

100,00

Plněno

Zdroj dat: IS MONIT7+ k 3. 4. 2013. Změna indikátorů IPRM SV/001 uvedených ve Smlouvě byla schválena na 34. zasedání VRR dne 27. 6. 2012. Jako hlavní důvod pro snížení tohoto indikátoru je uváděno upřesnění definice indikátoru „plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“, v důsledku které nelze zařadit některé plánované výstupy dílčích projektů IPRM SV/001 do tohoto indikátoru. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 14: Změny indikátorů IPRM SV/001 Indikátor 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

Měrná jednotka

Původní hodnota

Aktuální hodnota

Rozdíl (původní – aktuální hodnota, %)

m2

28 629

5 600

-80,44

~ 27 ~


SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" Z tabulky č. 15 vyplývá, že většina indikátorů IPRM SV/002 probíhá adekvátním způsobem, jelikož plnění indikátorů převyšuje alokaci schválených DP. Výjimku představují indikátory 651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města), který je plněn ze 79 % a 074270 Počet zapojených partnerů, který je plněn z 50 %. Procentní plnění indikátoru 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem se téměř blíží procentu alokace tohoto IPRM. Plnění zbývajících indikátorů již dosáhlo, či se blíží, závazku uvedeného ve Smlouvě, resp. v dodatku č. 8. I v případě IPRM SV/002 lze předpokládat, že v budoucnu dojde ke snížení závazku cílových hodnot indikátorů 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání (města), 651102 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města), 651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) a souhrnného indikátoru 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, kterých se dotýká metodický pokyn č. 49, a to po předložení těchto změn příjemci dílčích projektů.


~ 28 ~

Tabulka č. 15: Plnění indikátorů IPRM SV/002 Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota





511500


počet

12

7

14

85,71

92,03

Neplněno

650100


ha

25,09

3,68

25,05

100,16

Plněno

651100


m2

21 769,03

3 891,00

17 347,00

125,49

Plněno

651101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání (města)

m2

16 302,03

0,00

11 600,00

140,53

Plněno

651102

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)

m2

2 900,00

1 324,00

2 900,00

100,00

Plněno

651104


m2

1 050,00

1 050,00

1 330,00

78,95

Neplněno

651106

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ostatní (města)

m2

1 517,00

1 517,00

1 517,00

100,00

Plněno

651120

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

ha

19,00

0,45

19,02

99,89

Plněno

ha

0,61

0,00

0,56

108,93

Plněno

Kód indikátoru

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet zapojených partnerů

počet

1

0

2

50,00

Neplněno

373300

Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy

počet

1

1

1

100,00

Plněno

512000

Počet vytvořených, administrovaných, nebo realizovaných IPRM

počet

1

0

1

100,00

Plněno

632200

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

počet

5

2

5

100,00

Plněno

654131


počet

1

1

1

100,00

Plněno

074270

Zdroj dat: IS MONIT7+ k 3. 4. 2013. Tabulka č. 16 obsahuje dosavadní změny cílových hodnot indikátorů uvedených ve Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM SV/002. První změna indikátorů IPRM SV/002 uvedených ve Smlouvě byla schválena na 27. zasedání VRR dne 25. 3. 2011. Žádost dle vysvětlení předkladatele vyplývala z vyšší podpory rozvoje vzdělávání, výzkumu a inovací a zapojení dalšího partnera. Další změna indikátorů byla předložena na 34. zasedání VRR dne 27. 6. 2012. Žádost dle vysvětlení předkladatele vyplývá z posunu v projektové přípravě, kdy jsou již známy přesné hodnoty indikátorů v rámci dílčích projektů IPRM.


~ 29 ~

Tabulka č. 16: Změny indikátorů IPRM SV/002 Měrná jednotka

Původní hodnota

Hodnota k 27. VRR

Aktuální hodnota


počet

15

15

14

-6,67

m2

12 580

18 600

17 347

+37,89

m2

5 600

7 200

11 600

+107,14

651102 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)

m2

6 500

6 500

2 900

-55,38

651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)

m2

4 900

4 900

1 330

-72,86

počet

4

4

5

+25,00

651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

ha

18,4

18,4

19,0152

+3,34

650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

ha

24,5

23,3

25,048

-2,24

počet

1

1

2

+100,00

počet

2

1

1

-50,00

počet

2

0

0

-100,00

Indikátor 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání (města)

632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů

074270 Počet zapojených partnerů 654131 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Během realizace IPRM SV/003 již došlo k naplnění cílových hodnot všech zasmluvněných indikátorů závazkem DP, a to zejména z důvodu provedení změn indikátorů schválených na 35. zasedání VRR dne 1. 10. 2012. Z pohledu plnění indikátorů je tedy průběh realizace IPRM adekvátní. Je však nutné mít na paměti možný vliv metodického pokynu č. 49 a případného poklesu hodnot indikátorů „plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“.


~ 30 ~

Tabulka č. 17: Plnění indikátorů IPRM SV/003 Kód indikátoru

520213

652000

650100

Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota





počet

2,00

0,00

2,00

100,00

99,80

Plněno

ha

5,73

1,62

5,73

100,00

Plněno

ha

7,58

2,59

7,58

100,00

Plněno

651100


m2

7 332,50

869,00

7 332,00

100,00

Plněno

651101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání (města)

m2

1 207,50

869,00

1 207,00

100,00

Plněno

651102

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)

m2

4 552,00

0,00

4 552,00

100,00

Plněno

651104


m2

1 573,00

0,00

1 573,00

100,00

Plněno

Zdroj dat: IS MONIT7+ k 3. 4. 2013. Indikátory IPRM SV/003 byly změněny na zasedání 35. zasedání VRR dne 1. 10. 2012. Žádost dle vysvětlení předkladatele vyplývala z upřesnění původního nastavení indikátorů v rámci IPRM, jelikož hodnoty byly původně stanoveny pouze na základě projektových záměrů DP. Další úprava závazných indikátorů byla schválena na 38. zasedání VRR dne 29. 3. 2013. Žádost nositel IPRM vysvětloval tím, že nyní měl k dispozici konečný přehled indikátorů, které budou prostřednictvím IPRM SV/003 naplněny, jelikož všechny projekty jsou již zaregistrovány a jsou známy i hodnoty indikátorů na těchto projektech. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č. 18: Změny indikátorů IPRM SV/003 Indikátor 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

Měrná jednotka

Původní hodnota

Hodnota k 35. VRR

Aktuální hodnota


m2

10 000

7 332

7 332

-26,68

ha

2,5

3,5

5,73

+129,2

m2

2 000

1 207

1 207

-39,65

ha

4

5,6

7,58

+89,5

SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Z tabulky č. 19 vyplývá, že vzhledem k nízkému procentu alokace schválených DP jsou závazné indikátory SV/004 plněny. S výjimkou indikátorů 074270 Počet zapojených partnerů a 652003 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields všechny indikátory přesáhly výši cílové hodnoty za toto


~ 31 ~

IPRM. Indikátor 652003 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields není dosud plněn žádným DP, a proto jeho plnění je výši 0 %. Tabulka č. 19: Plnění indikátorů IPRM SV/004 Kód indikátoru

520213

650100

651104

652000

632200

Název indikátoru

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Měrná jednotka

Cílová hodnota

Dosažená hodnota





počet

4,00

0,00

2,00

200,00

38,20

Plněno

ha

10,93

1,97

3,65

299,45

Plněno

m2

50 203,02

19 801,00

8 350,00

601,23

Plněno

ha

4,79

0,00

1,39

344,60

Plněno

počet

3

0

2

150,00

Plněno

074270

Počet zapojených partnerů

počet

2

2

13

15,38

Neplněno

652003

Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields

m2

0,00

0,00

1 146,00

0,00

Neplněno

654131


počet

6

2

2

300,00

Plněno

Zdroj dat: IS MONIT7+ k 3. 4. 2013. V rámci IPRM SV/004 nebyly v průběhu realizace hodnoty závazných indikátorů měněny. Příčinu je možné nalézt ve velkém množství drobných DP a méně snadnou koordinací a monitorování ze strany nositele IPRM, jelikož příjemcem není statutární město Liberec.

3.3. Vyhodnocení dotazníkového šetření a fokusní skupiny 3.3.1.

Dotazníkové šetření – Průzkum problémů a opatření v implementaci IPRM

Dotazník byl využit s cílem doplnit dostupné informace o podrobnosti o realizovaných a připravovaných dílčích projektech, identifikovaných rizicích, či opatřeních pro omezení identifikovaných rizik. Zástupci nositelů jednotlivých IPRM byli prostřednictvím e-mailu požádáni o zaslání těchto podkladů. Obdržené informace tak, jak na ně odpověděli jednotliví manažeři IPRM, jsou uvedeny níže. Je nutné zdůraznit, že do názorů jednotlivých manažerů nebylo ze strany ŘO nijak zasahováno. Jedná se tedy pouze o pohled manažerů jednotlivých IPRM. Problémy a rizika Cílem této části šetření bylo identifikovat problémy, které v rámci realizace spatřují jednotliví manažeři IPRM a rizika, která ohrožují či mohou ohrozit úspěšnou realizaci příslušného IPRM.


~ 32 ~

Problémy a rizika spatřují manažeři IPRM SV/001, 002 a 004. Manažer IPRM SV/003 v realizaci IPRM žádná rizika či problémy neshledává. V případě SV/001, 002 a 004 se jedná o následující problémy a rizika: SV/001: zpožďování přípravy projektů a s tím spojené neplnění finančního plánu. Příčinou jsou komplikace v procesech zajišťování příslušných povolení (územní a stavební řízení) a ve výběrových řízeních. SV/002: zdlouhavá administrace. SV/004: neplnění harmonogramů a finančních plánů dílčích projektů v indikativním seznamu IPRM a lhůty administrace a kontrol ÚRR, nerealistické nastavení hodnot monitorovacích indikátorů. Na otázku, zda IPRM splní podmínky stanovené na 35. zasedání VRR odpověděli manažeři IPRM následovně: SV/001: stanovené podmínky budou splněny. Existují však rizika (zejména ve výběrových řízeních), která mohou jejich splnění ohrozit. SV/002 a SV/003: stanovené podmínky budou splněny. SV/004: podmínky stanovené VRR nebudou splněny. Důvodem je odstoupení projektu, který měl vyčerpat důležitou část alokace. V budoucnosti se můžou další rizika dle názorů manažerů IPRM objevit u IPRM SV/001, 002 a 003. Jedná se o následující rizika: SV/001: veřejné zakázky, odvolání uchazečů k ÚOHS a jeho dlouhé rozhodování, nemožnost realizace zvolených projektů. SV/002: zdržení realizace připravovaného projektu zaměřeného na rekonstrukci Bílé věže v případě restaurátorských prací. SV/003: zajištění finančních prostředků na financování projektu Centrum aktivního odpočinku Lidové sady a s tím související případné nenaplnění monitorovacích indikátorů a nevyčerpání finanční alokace IPRM. Manažer IPRM SV/004 nepředpokládá v realizaci IPRM žádná budoucí rizika, jelikož v indikativním seznamu je zařazen dostatek projektů a rezervní projekty zajišťují vyčerpání alokace, naplnění monitorovacích indikátorů a aktivit IPRM. Opatření Tato část měla za cíl zjistit opatření, která nositelé IPRM nastolili pro optimalizaci čerpání a fungování IPRM. Opatření v minulosti podnikli nositelé všech čtyř IPRM. Jedná se o následující opatření: SV/001: posílení projektového týmu; nastavení pravidelných koordinačních schůzek s vedením města; zevrubnější sledování vývoje všech harmonogramů projektů; větší pozornost věnována přípravě výběrových řízení; zahájení přípravy náhradních projektů ze zásobníku projektů. SV/002: dále již neuplatňováno nastavení nízkého podílu dotace RR jako u počátečních projektů; vyhlášení výzvy pro předkládání projektů po odstoupení projektu Rekonstrukce Velkého náměstí. SV/003: realizace výzev.

~ 33 ~


SV/004: realizace druhé a třetí výzvy, která zajistila dostatečné množství projektů v indikativním seznamu; intenzivní monitoring partnerských projektů. Uskutečněná opatření přinesla očekávaná zlepšení v případě IPRM SV/002, 003 a 004. Manažer IPRM SV/001 se k otázce nevyjádřil. Opatření v budoucnosti plánuje uskutečnit nositel IPRM SV/002, a to realizaci projektů ze zásobníku vzhledem k velké finanční úspoře na realizovaných projektech (ponížením celkových způsobilých výdajů). SV/004: není možné v současné době tvrdit, že v budoucnu budou uskutečněna další opatření. SV/001 a SV/003: v současnosti nejsou žádná opatření plánována. Dostatečný finanční objem a počet projektů v zásobníku projektů: SV/001: zásobník je ze strany nositele považován za dostatečný. V zásobníku je 17 projektových záměrů. Kromě projektů zařazených do IPRM jsou aktuálně připravovány k realizaci i projekty náhradní. SV/002: jsou připravovány další projekty k možné realizaci (Infocentrum, Regenerace historického opevnění a zábradlí, Rekonstrukce budovy magistrátu). SV/003: nositel IPRM zažádal o snížení alokace na předmětné IPRM s ohledem na vývoj dílčích projektů v indikativním seznamu (vyjmutí projektu „Revitalizace areálu LVT“ ze Seznamu dílčích projektů), poznámka ŘO: tato změna byla schválena na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013. V případě ustoupení od realizace u projektu Centrum aktivního odpočinku Lidové sady není k realizaci již připraven žádný náhradní projekt ve stejném požadavku na alokaci. SV/004: zásobník projektů je pro dočerpání alokace IPRM a splnění věcných závazků dostatečný. Indikátory Cílem této části šetření bylo zjistit, zda nositelé IPRM plánují podání žádostí o změnu cílových hodnot indikátorů ve smlouvě o alokaci prostředků na IPRM s důrazem na snížení cílových hodnot. V budoucnu změnu indikátorů plánují nositelé IPRM SV/001, 002 a 004. V případě IPRM SV/003 není změna indikátorů uvažována, jelikož v době uskutečnění fokusní skupiny byla žádost o změnu indikátorů již podána (poznámka ŘO: tato změna byla následně schválena na 38. zasedání VRR dne 29. 3. 2013). Otázka byla dále specifikována, zda se v případě změny bude jednat o podstatné snížení hodnot indikátorů: SV/001: bude se jednat o drobnou úpravu hodnot indikátorů. SV/002: manažer IPRM změnu nespecifikoval. SV/004: je uvažována změna v podobě navýšení cílových hodnot indikátorů, jelikož do konce roku 2013 bude znám konečný seznam DP IPRM. Návrhy Manažeři IPRM byli dále tázáni, jakým tématům by měla být ze strany ŘO věnována větší pozornost: SV/001: veřejným zakázkám a jejich předběžné kontrole. SV/002: hraničním projektům, projektům IPRM v rámci TOP (jak hodnotit jejich splnění z hlediska indikátorů, finančního čerpání apod. dle jednotlivých aktivit). SV/003 a 004: časově náročným kontrolám a s tím spojenému zpožděnému čerpání.

~ 34 ~


V rámci setkání manažerů IPRM se manažeři chtěli věnovat následujícím tématům: SV/001: dočerpání alokace IPRM, veřejným zakázkám. SV/002: hraničním projektům, projektům IPRM v rámci TOP (jak hodnotit jejich splnění z hlediska indikátorů, finančního čerpání apod. dle jednotlivých aktivit). SV/003: významu rozhodnutí ÚOHS ve vztahu k rozhodnutím RR. SV/004: aktualizaci podmínek čerpání alokace stanovených na 35. zasedání VRR. Tato témata byla v rámci Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod dne 20. 3. 2013 prodiskutována. Shrnutí informací získaných v rámci dotazníkového šetření: Z výše uvedených informací vyplývá, že manažeři IPRM nepovažují realizaci IPRM za výrazně problémovou. Problémy a rizika spatřují zejména ve zdlouhavé administraci projektů či jejich změn, ve zpožďování přípravy DP z důvodu zajištění příslušných povolení a ve výběrových řízeních. Dále manažeři IPRM upozornili na některá rizika vztahující se k budoucí realizaci DP, jako je např. možné prodloužení realizace projektů zaměřených na rekonstrukci památkových objektů či zajištění finančních prostředků na financování projektů v rámci IPRM SV/003. V souvislosti s identifikovanými problémy a riziky přijali nositelé IPRM některá opatření, jako např. vyhlášení výzev pro předkládání projektových žádostí či zintenzivnění monitoringu DP. Dále manažeři hodnotili zásobníky projektů, které mají momentálně k dispozici. Z uvedených informací vyplynulo, že nositelé IPRM mají k dispozici dostatečný zásobník projektů (vyjma SV/003). Z hlediska uvažovaných změn indikátorů by se dle manažerů IPRM nemělo jednat o podstatné snížení jejich hodnot. 3.3.2. Fokusní skupina / řízený rozhovor Fokusní skupina proběhla dne 20. 3. 2013 na základě podkladů získaných v rámci dotazníkového šetření (viz kapitola 3.3.1). Setkání se zúčastnili manažeři všech čtyř IPRM, v případě SV/001 kompetentní zástupce. Dále se setkání zúčastnili také zástupci administrujících agentur (v případě IPRM SV/001 a 002) a pracovníci OMŘPM a jednotlivých ÚORP. Cílem řízeného rozhovoru bylo získat podrobnější informace k odpovědím uvedeným v zaslaných dotaznících, tyto informace upřesnit a také diskutovat s ostatními manažery IPRM. Stěžejním tématem bylo zjištění rizik úspěšné realizace jednotlivých IPRM z pohledu nositele IPRM a uskutečněná opatření na straně nositele IPRM. Manažeři IPRM byli požádáni o případné doplnění vlastních zkušeností. Fokusní skupina probíhala dle tematických oblastí dotazníku (problémy, opatření, indikátory a návrhy na řešená témata) a jednotlivých IPRM. Před uskutečněním řízeného rozhovoru s každým manažerem IPRM byly ostatním manažerům představeny odpovědi příslušného manažera. V následujícím souhrnu jsou také zahrnuty informace získané během setkání manažerů IPRM, které fokusní skupině předcházelo. Z fokusní skupiny/řízeného rozhovoru byl se souhlasem zúčastněných pořízen audiozáznam. Výstupy z něj byly zapracovány do této zprávy. Jedná se tedy opět pouze o pohled zástupců nositele IPRM. SV/001: Jako hlavní riziko bylo ze strany zástupce nositele IPRM identifikováno zpožďování přípravy projektů a s tím spojené neplnění finančního plánu. Příčinou jsou komplikace v procesech zajišťování příslušných povolení (územní a stavební řízení) a ve výběrových řízeních (např. připravovaný projekt revitalizace Třídy Míru), jelikož vysoký podíl projektů je ve fázi přípravy. Riziko zpožďování existuje jak u projektu revitalizace Třídy Míru, tak u schváleného projektu Revitalizace Tyršových sadů. Rezervní projekty výrazně překračují alokaci

~ 35 ~


IPRM (cca o 100 mil. Kč). Existují různé varianty kombinace projektů za účelem splnění indikátorů v závislosti na tom, který projekt by nakonec nebyl realizován. Manažer IPRM uvedl, že je možné, že dojde ke snížení indikátorů, nebude se však jednat o indikátory bodované v rámci hodnocení žádosti (při schvalování vlastního IPRM). Nositel IPRM má k dispozici zásobník projektů. U některých projektů však není vyřízeno stavební povolení. Nositel IPRM řeší problém s ekologickými organizacemi a dále nejednotný výklad zákona o veřejných zakázkách. V případě, že by se nositeli IPRM nepodařilo zrealizovat projekt Revitalizace Tyršových sadů, je připraven projekt zaměřený na revitalizaci parku Na Špici, který však nesplní indikátor 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v plné výši. U projektu revitalizace Třídy Míru, který je ve fázi přípravy (pozn. ŘO: projekt zaregistrován v informačním systému ŘO k 26. 4. 2013, přesný název projektu Peší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice), existuje riziko posunu realizace projektu vzhledem k velkému množství majitelů dotčených pozemků a tedy i majitelů síťových přípojek, které je nutné rekonstruovat (nyní probíhá jednání s vlastníky). SV/002: Jako problém je spatřována zdlouhavá administrace projektů, a to zejména z pohledu přípravy projektové dokumentace a získání potřebných povolení, což způsobilo pozvolný náběh čerpání dotací. Za zdlouhavou považuje manažer IPRM jak administraci v rámci magistrátu, tak i v rámci ÚRR. Zdlouhavost přípravy spatřuje nyní jako velký problém při přípravě náhradních projektů. V souvislosti s výběrovými řízeními se jedná také o dlouhé lhůty posuzování stížností v rámci ÚOHS. Manažer IPRM dále uvedl, že původně bylo z hlediska stanovení výše podílu dotace na jednotlivých dílčích projektech voleno nízké procento dotace tak, aby prostředky mohly být rozvrženy na všechny projekty v původním seznamu DP. Z hlediska vyčerpání alokace IPRM v maximální míře se toto projevilo dle jeho názoru jako nevýhodné. Nyní již nositel IPRM využívá nastavení maximálního podílu dotace. U připravovaného projektu zaměřeného na rekonstrukci Bílé věže, který má za úkol dočerpat zbývající alokaci IPRM SV/002, manažer IPRM vidí riziko zpoždění ukončení realizace projektu v souvislosti s faktem, že se jedná o památkový objekt. Náhradní projekty jsou ve fázi přípravy a diskuze projektových záměrů. SV/003: Dle vyjádření manažera disponuje IPRM dostatečným zásobníkem projektů, respektive počet projektů pokrývá alokaci ROP SV v nově požadované výši (pozn. ŘO: úprava výše alokace (ponížení) byla schválena VRR na 38. zasedání dne 29. 3. 2013). Existuje však riziko, že nebude realizován projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady, ač nízké. V případě odstoupení od realizace nemá město připraven náhradní projekt. Při uvolnění další alokace v rámci IPRM SV/003 je dle názoru manažera IPRM řešením snížení alokace daného IPRM, jelikož realizace dalších projektů není příliš reálná. Uvažován je případně pouze projekt (zaměřený na pavilon leknínů) v hodnotě cca 10 mil. Kč, který by částečně vyčerpal zbývající alokaci. Realizace je ale také 5 podmíněna zajištěním revolvingu na spolufinancování projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt . SV/004: Jako zásadní problém jsou z pohledu nositele IPRM spatřovány kontroly projektů a s tím spojené pozdější proplácení žádostí o platbu, které prodlužuje čerpání IPRM. Nositel IPRM se dle vyjádření manažera IPRM musel potýkat s nerealistickým nastavením harmonogramů a indikátorů dílčích partnerských projektů z důvodu nepochopení metodik, chyb ve vyplňovaných hodnotách (i přes kontrolu nositele IPRM), apod. Manažeři IPRM obecně považují za problém monitoring dílčích projektů v rámci TOP a sledování změn v těchto projektech. SV/002 v rámci aktualizace dokumentu IPRM riziko špatné komunikace eliminuje sankcí – v případě druhého nereagování na výzvu může být dílčí projekt z IPRM vyškrtnut. Na nedostatek v centrálně nastaveném systému IPRM poukazovala již evaluace „Zhodnocení realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+“, zpracovaná v roce 2011.

5

Dle informace od manažera IPRM k 10. 5. 2013 by neměl být problém se zajištěním financování projektů Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.


~ 36 ~

Následně byla na Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod prodiskutována aktuální témata, která jsou uvedena v kapitole 3.3.1. Shrnutí informací získaných v rámci fokusní skupiny: Zástupci nositele IPRM podrobněji popsali problematické okruhy, řešené v rámci dotazníku. Vyzdvihli riziko zpožďování realizace projektů a důvodů, které k tomu vedly. Jako nejčastější uvedli výběrová řízení, řešení rekonstrukcí památkových objektů, otázky ochrany životního prostředí, posuzování stížností ÚOHS a kontroly uskutečňované příslušnými orgány. Srovnání informací z dotazníkového šetření a fokusní skupiny: V rámci fokusní skupiny byly ze strany manažerů IPRM potvrzeny a konkretizovány odpovědi uvedené v dotazníkovém šetření.

3.4. Problémy a rizika ohrožující realizaci IPRM a programu 3.4.1. Problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM Níže uvedený výčet rizik vyplývá z provedeného dotazníkového šetření, fokusní skupiny, z celkového sledování implementace IPRM na úrovni ŘO ROP SV a z dosavadní praxe pracovníků ÚORP a OMŘPM. Z pohledu ovlivnění realizace IPRM v minulosti byla identifikována následující rizika a problémy: -

zpoždění v počátcích vlastní implementace IPRM,

-

postupné změny (uvolňování) podmínek stanovených VRR,

-

zpoždění v realizaci dílčích projektů – posuny finančních plánů (nositel IPRM bude mít pravděpodobně problém s dodržením podmínek stanovených VRR, u některých dílčích projektů také s dokončením v souladu s podmínkami výzvy),

-

problémy na realizovaných dílčích projektech (šetření ze strany třetích orgánů – např. ÚOHS, archeologické průzkumy),

-

dílčí projekty předkládané jiným žadatelem / příjemcem než přímo nositelem IPRM jsou náročnější na koordinaci ze strany nositele IPRM (města nejsou vždy dobře informována o finančních plánech projektů, indikátorech, … ), s tím se snižuje efektivita řízení IPRM,

-

nedostatečná kontrola projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 2.1 (časově náročnější administrace, malá pružnost celého systému),

-

personální změny (manažer, administrující agentury),

-

problémy v rámci spolupráce s administrující agenturou (chybně předkládaná Oznámení o změně v IPRM, nedodržování stanovených termínů, malá samostatnost při zpracování některých podkladů ve srovnání s podobnou agendou u běžných projektů, předávání informací manažer IPRM – agentura – řídící orgán),

-

nedostatek informací o realizaci projektů v rámci TOP.

Z pohledu ovlivnění realizace IPRM v současnosti a budoucnosti jsou uvažována následující rizika a problémy: -

nedostatečný zásobník projektů na straně nositele IPRM (na „hledání“ nových projektů je již poměrně pozdě – 13. 12. 2013 bude ukončeno předkládání projektů v rámci 27. kola průběžné výzvy),

-

zpoždění v realizaci dílčích projektů – posuny finančních plánů (nositel IPRM bude mít pravděpodobně problém s dodržením podmínek stanovených VRR, u některých dílčích projektů také s dokončením v souladu s podmínkami výzvy),


~ 37 ~

3.4.2.

-

problémy na realizovaných dílčích projektech (šetření ze strany třetích orgánů – např. ÚOHS, archeologické průzkumy),

-

dílčí projekty předkládané jiným žadatelem / příjemcem než přímo nositelem IPRM jsou náročnější na koordinaci ze strany nositele IPRM (města nejsou vždy dobře informována o finančních plánech projektů, indikátorech, … ), s tím se snižuje efektivita řízení IPRM,

-

nedostatečná kontrola projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 2.1 (časově náročnější administrace, malá pružnost celého systému),

-

nenaplnění indikátorů v souvislosti s odstoupením významného projektu / projektů,

-

změny indikátorů IPRM, které mohou ve svém důsledku ohrozit naplnění cílů IPRM,

-

personální změny (manažer, administrující agentury),

-

problémy v rámci spolupráce s administrující agenturou (chybně předkládaná Oznámení o změně v IPRM, nedodržování stanovených termínů, malá samostatnost při zpracování některých podkladů ve srovnání s podobnou agendou u běžných projektů, předávání informací manažer IPRM – agentura – řídící orgán),

-

nedostatek informací o realizaci projektů v rámci TOP.

Problémy a rizika ohrožující realizaci programu související s IPRM - nenaplnění pravidla N+3/N+2, -

nenaplnění indikátorů v souvislosti s odstoupením významného projektu / projektů,

-

změny indikátorů IPRM, které mohou ve svém důsledku ohrozit naplnění cílů IPRM, cílů oblasti podpory 2.1 i prioritní osy 2,

-

nutnost realokace finančních prostředků,

-

potřeba vyhlásit výzvu/výzvy pro předkládání projektových žádostí v časovém presu při případné realokaci nevyčerpaných finančních prostředků do jiné oblasti podpory s dostatečnou absorpční kapacitou v závěru programového období.

Závěr: Srovnáním informací od zástupců nositele IPRM a ŘO zpracovatelský tým dospěl k následujícím závěrům: Obecně lze říci, že zástupci nositelů IPRM považují realizaci IPRM za téměř bezproblémovou. Z pohledu ŘO existují však určité rozpory ve vnímání problémů uvedených v rámci hodnocení. U IPRM SV/001 je v současné době velmi nízké čerpání alokace IPRM formou předložených žádostí o platbu. Ve sledovaném období byl nově zaregistrován projekt Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice a dne 29. 3. 2013 schválen VRR k podpoře projekt Revitalizace Tyršových sadů. Zástupci nositele IPRM ubezpečují ŘO o dostatečném zásobníku projektových záměrů k dočerpání zbývající alokace. ŘO však upozorňuje na určitou prodlevu ve skutečném čerpání finančních prostředků za tento IPRM, způsobenou zpožděním v registraci a schvalování nových DP (viz tab. č. 10), která by vzhledem k pokročilé fázi 6 programovacího období mohla způsobit problémy s dočerpáním schválené alokace v plné výši .

6

V průběhu zpracovávání tohoto hodnocení byl na ÚORP Pardubice předložen a v informačním systému ŘO zaregistrován projekt Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice s požadavkem 164 963 513,96 Kč za podíl EU. Pokud požadavek tohoto projektu přičteme k finančnímu objemu DP schválených VRR, pokrývá tato hodnota již 98,4% celkové alokace IPRM SV/001. Předložení tohoto projektu je bezesporu pozitivním krokem ve vztahu k dočerpání alokace v plné výši.


~ 38 ~

ŘO se ztotožňuje s názorem nositele IPRM SV/002 ohledně možného zpoždění projektu zaměřeného na rekonstrukci Bílé věže, který by měl pravděpodobně být projektem hraničním (projekt, který je částečně financován do výše zbývající alokace daného IPRM a dofinancován je pouze za předpokladu uvolnění finančních prostředků v rámci této alokace). Nositel dále uvádí, že připravuje případné náhradní projektové záměry. Nositel IPRM SV/003 identifikoval riziko spočívající v nedočerpání původně schválené alokace a z tohoto důvodu požádal o ponížení alokované částky. Došlo tak k uvolnění finančních prostředků ve výši cca 38 mil. Kč. ŘO vnímá tuto skutečnost jako pozitivní krok v souvislosti s optimálním dočerpáním finančních prostředků za program. Avšak nevyčerpání původně schválené alokace SV/003 lze považovat za určitý neúspěch. SV/004 ŘO považuje za rizikový z pohledu míry vyčerpaných finančních prostředků (velmi nízké procento proplacených finančních prostředků), ale i z pohledu celkové rozdrobenosti IPRM do mnoha DP, kde žadatelem/příjemcem není nositel IPRM. Manažer IPRM však nepředpokládá v realizaci IPRM žádná budoucí rizika, jelikož v indikativním seznamu je zařazen dostatek projektů a rezervní projekty zajišťují vyčerpání alokace, naplnění monitorovacích indikátorů a aktivit IPRM. Součástí tohoto IPRM je i projekt Centrum podpory Geotermálního využití energie. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace, případně pokračování ve financování u výše uvedeného projektu je již delší dobu řešeno na zasedáních VRR a doposud nedošlo k proplacení žádných finančních prostředků. Tento projekt je z hlediska finančního objemu nejvýznamnější v rámci tohoto IPRM.

3.5. Opatření přijatá pro optimalizaci čerpání v oblasti podpory 2.1 a hodnocení jejich účinnosti 3.5.1. Opatření přijatá ŘO ROP SV Přehled opatření, která přijal ŘO ROP SV: Opatření

Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM

Zpracování evaluace Zhodnocení realizace IPRM v rámci ROP SV a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+

Popis

Zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Metodická informace je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy.

Datum vydání (schválení, zavedení)

Platnost / frekvence

24. 3. 2011

Přetrvávající

srpen až říjen 2011

---

Podklady pro sledování předkládají nositelé jednotlivých IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Evaluace představovala významný prvek v hodnocení funkčnosti systému IPRM v rámci ROP SV. Zaměřila se na celkové zhodnocení dosavadní implementace a dosažitelnosti cílů IPRM v rámci ROP Severovýchod z věcného i finančního hlediska a posouzení možnosti dosažení stanovených cílů i poslání IPRM v obecné rovině a dále pak na vyhodnocení rizik stávajícího a příštího programového období. V rámci evaluace hodnotitel rovněž sestavil soubor doporučení k případným změnám v implementaci pro programové období 2007 – 2013 a také k nastavení budoucího programového období.


~ 39 ~

Souhrn doporučení a jejich vypořádání ze strany ŘO je uveden dále v této kapitole. Metodický pokyn č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod

Podmínky stanovené VRR

Setkání manažerů IPRM

Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2 (Měsíční analýza ROP SV) Tabulka sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku

Vedení Karty rizik

Nastavení postupů, které zajistí vyčerpání finanční alokace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 27. 6. 2012

Přetrvávající

28. zasedání VRR

20. 6. 2011

Aktualizovány

29. zasedání VRR

30. 9. 2011

Aktualizovány

35. zasedání VRR

1. 10. 2012

Aktualizovány

38. zasedání VRR

29. 3. 2013

Přetrvávající

Průběžně

---

Březen 2011

3x ročně

Červen 2011

průběžně

Květen 2011

4x ročně

Řeší vyčerpání alokace jednotlivých IPRM prostřednictvím hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu

Zefektivnění komunikace mezi ŘO ROP SV a manažery IPRM Řešení případných problémů v průběhu realizace jednotlivých IPRM

vzniklých

Příloha č. 2 měsíční analýzy ROP SV Podrobnější analýza na základě finančních dat v IS MONIT7+ k jednotlivým IPRM Evidence dílčích projektů IPRM a jejich porovnání s nastavenými finančními plány IPRM jako celku Vedeno samostatně za jednotlivé IPRM Riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu Riziko vedeno jako klíčové

Popis opatření uvedených ve výše uvedené tabulce Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM Pro účely sledování realizace jednotlivých IPRM byla 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Metodická informace je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Podklady pro sledování předkládají nositelé jednotlivých IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Zavedení tohoto systému sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM je přínosné jak z pohledu ŘO, tak jednotlivých nositelů IPRM. V první fázi slouží k zpřehlednění zdrojových dat, následně jejich k jejich kontrole a v další fázi představuje možnost rozplánování čerpání celkové alokace IPRM dle podmínek nastavených VRR.


~ 40 ~

Zpracování evaluace Zhodnocení realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+ Pro posouzení stavu realizace IPRM, funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace ROP SV byla zpracována evaluace „Zhodnocení realizace IPRM“. Zpracovatelem byla firma RegioPartner, s.r.o., která tuto zakázku uskutečnila v období srpen až říjen 2011. Cílem projektu bylo také provést zhodnocení IPRM jakožto nástroje urbánní politiky pro potřeby využití v rámci programovacího období 2014+ a analýzu rizik implementace IPRM včetně návrhu opatření k jejich zabezpečení. Evaluace se zaměřila na celkové zhodnocení dosavadní implementace a dosažitelnosti cílů IPRM v rámci ROP SV z věcného i finančního hlediska a posouzení možnosti dosažení stanovených cílů i poslání IPRM v obecné rovině a dále pak na vyhodnocení rizik stávajícího a příštího programovacího období. V rámci evaluace hodnotitel rovněž sestavil soubor doporučení k případným změnám v implementaci pro současné programovací období a především pak k nastavení příštího programového období. Jednotlivá doporučení se vztahují zejména k přípravě programovacího období 2014+ a k nositelům IPRM, jakožto orgánu, který je zodpovědný za implementaci IPRM, tedy i za strukturu implementace. Vyhodnocení zjištění projektu a vypořádání doporučení jsou součástí následující tabulky. Tabulka č. 20: Hlavní zjištění a doporučení evaluace „Zhodnocení realizace IPRM“ Hlavní zjištění:

Vypořádání ŘO:

Aktivity začleněné do IPRM a adekvátnost nastavení strategie Nastavení koordinačních mechanismů napříč OP

Zjištění je v současném období již nerelevantní

Nastavení efektivních vazeb se strategickými akčními dokumenty měst


Nastavení informačních toků mezi zapojenými členy implementační struktury (ŘO X ŘO, ŘO X město)

Dle platné dokumentace je ve spolupráci ŘO s manažery IPRM dvakrát ročně zpracováván přehled finančního čerpání (dle Operačního manuálu, resp. Metodické informace č. 24). ŘO zasílá informace o finančním čerpání a plnění monitorovacích indikátorů 1x čtvrtletně. Dále probíhá komunikace mezi administrátory ÚORP, kteří mají příslušné IPRM na starosti, a manažery IPRM, případně s administrujícími agenturami a metodiky OMŘPM.

Nedostatečná návaznost aktivit a dosahovaných výstupů, výsledků a dopadů u dílčích projektů


Opožděná příprava integrovaných plánů


Funkčnost a účinnost implementačního systému IPRM

Složitý rámec implementace a administrace

Systém implementace a administrace je nastaven v souladu s Metodickým pokynem MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM, v souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV, možnost konzultace; probíhá komunikace mezi administrátory ÚORP, kteří mají příslušné IPRM na starosti, a manažery IPRM, případně s administrujícími agenturami a metodiky OMŘPM.

Kvalita projektového managementu na straně realizátorů IPRM

Nositel IPRM - případné konzultace s ŘO ŘO - informování o zásadních změnách v rámci "Setkání manažerů IPRM v rámci regionu soudržnosti SV"

Doporučení:

Vypořádání ŘO:

Podpora pouze projektů, u nichž probíhala ve fázi jejich přípravy spolupráce s úrovní města

Nositel IPRM musí postupovat při schvalování projektů v souladu s platnou dokumentací

Nastavení mechanismů, které zajistí projektům IPRM předkládaným do jiných OP vysokou šanci na podporu (při splnění kvalitativních požadavků) a zároveň nebudou diskriminační (bonifikace)

Doporučení je relevantní pro přípravu příštího programovacího období


~ 41 ~

Nastavení intenzivní výměny informací a dokumentů mezi zapojenými orgány (jednotlivými ŘO)


Předkládání a podpora projektů, které budou vykazovat intenzivnější vzájemnou provázanost v úrovni realizovaných aktivit a výstupů, výsledků a dopadů

Výběr projektů předkládaných do IPRM je v souladu s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV

včasné ujasnění přesné podoby integrovaných plánů a jejich implementace pro příští období a jejich zpracování koordinovaně a v úzké součinnosti s přípravou operačních programů


Administrativní podpora projektového manažera

Manažer IPRM využívá administrující agentury, popř. zaměstnance magistrátu

SW podpora projektového manažera

Směřuje za nositelem IPRM

Vnořená projektová organizační struktura


Interní směrnice pro projektové řízení IPRM vymezující klíčové procesy


Zdroj: Zhodnocení realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+, RegioPartner, s.r.o, 2011. Zpracovatel dále formuloval doporučení pro optimální nastavení systému IPRM v příštím programovacím období na základě zjištěných nedostatků současného období. Vzhledem k tomu, že v příštím programovacím období bude existovat jediný regionální operační program, byly výsledky této evaluace včetně doporučení poskytnuty Ministerstvu pro místní rozvoj, který bude řídícím orgánem tohoto programu. Doporučení vztahující se k příštím programovacímu období jsou následující: -

nastavení koordinačních mechanismů pro implementaci napříč operačními programy,

-

nastavení efektivních vazeb se strategickými akčními dokumenty měst,

-

nastavení informačních toků mezi zapojenými členy implementační struktury, zejména mezi jednotlivými ŘO a mezi úrovní města,

-

soustředění na podporu projektů vykazujících vzájemnou návaznost a propojenost aktivit a dosahovaných výstupů, výsledků a dopadů,

-

včasná příprava integrovaných plánů v úzké součinnosti s přípravou dotčených operačních programů,

-

vymezení jasné a nekomplikované struktury řízení a schvalování projektů,

-

dostatečné zabezpečení procesu realizace jak po stránce personální, tak technicko-administrativní,

-

nastavení jednoduchého monitoringu a vykazování plnění požadovaných skutečností,

-

nastavení mechanismů, které zajistí projektům IPRM předkládaným do jiných OP vysokou šanci na podporu (při splnění kvalitativních požadavků) a zároveň nebudou diskriminační (bonifikace),

-

nastavení intenzivní výměny informací a dokumentů mezi zapojenými orgány (jednotlivými ŘO),

-

včasné ujasnění přesné podoby integrovaných plánů a jejich implementace pro příští období a jejich zpracování koordinovaně a v úzké součinnosti s přípravou operačních programů.

Metodický pokyn č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod Tento metodický pokyn byl vydán 27. 6. 2012 v souvislosti s nutností nastavit postupy, které zajistí vyčerpání finanční alokace ROP SV. Postupy uvedené v rámci metodického pokynu se týkají výlučně hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, včetně dílčích projektů oblasti podpory 2.1. Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v oblasti 2.1 řeší vyčerpání alokace jednotlivých IPRM.


~ 42 ~

U oblasti podpory 2.1 je hraničním projektem dílčí projekt, který je posledním dílčím projektem v seznamu schválených projektů VRR, na jehož plné financování již nezbývají finanční prostředky z finanční alokace příslušného IPRM. Tento projekt je poté částečně financován do výše zbývající finanční alokace příslušného IPRM a dofinancování tohoto projektu je možné za předpokladu uvolnění finančních prostředků v rámci finanční alokace daného IPRM (např. snížení celkových způsobilých výdajů ostatních dílčích projektů, odstoupení dílčího projektu z realizace,..). V případě oblasti podpory 2.1 jsou projekty ve zvláštním režimu ty dílčí projekty, které jsou na seznamu schválených dílčích projektů VRR pod hraničním projektem. V době zpracování tohoto hodnocení nebylo možné zhodnotit účinnost tohoto opatření, neboť žádný z IPRM se doposud nedostal do takové fáze čerpání alokace finančních prostředků, kdy by již zaregistroval projekt jako hraniční / ve zvláštním režimu. Další přijatá opatření Podmínky stanovené VRR Na svém 28. zasedání VRR dne 20. 6. 2011 stanovil, že u IPRM č. SV/001, SV/002 a SV/003 musí být do 30. 6. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2013 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Následně VRR upravil na svém 29. zasedání dne 30. 9. 2011 podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k 30. 6. 2013 předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k 31. 12. 2013 minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 1. 10. 2012 upravil VRR na svém 35. zasedání podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky čerpání IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do 31. 12. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Na 38. zasedání dne 29. 3. 2013 VRR byly opět stanoveny nové podmínky čerpání IPRM (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů.


~ 43 ~

Tabulka č. 21: Přehled vývoje podmínek stanovených VRR číslo zasedání VRR

datum konání

28.

20. 6. 2011

29.

% předložených žádostí o platbu z celkové alokace příslušného IPRM (ze strukturálních fondů) k:

platnost pro IPRM

30. 6. 2013

31. 12. 2013

30. 6. 2014

31. 12. 2014

SV/001, SV/002, SV/003

75

95

--

--

30. 9. 2011

SV/001, SV/002, SV/003

75

93

--

--

35.

1. 10. 2012

SV/001, SV/002, SV/003, SV/004

--

75

95

99

38.

29. 3. 2013

SV/001, SV/002, SV/003, SV/004

--

--

95

99

Zdroj: Materiály VRR. Nositelé IPRM jsou při sestavování časových a finančních harmonogramů limitováni výše uvedenými podmínkami. Oznámení o změnách v IPRM, resp. změny finančních plánů IPRM jako celku jsou kontrolována ve vztahu k aktuálním podmínkám stanoveným VRR. V případě rozporu je nositel IPRM upozorněn na tento problém a vyzván k úpravě finančního plánu. Setkání manažerů IPRM Z důvodu lepšího průběhu realizace jednotlivých IPRM probíhají setkání manažerů IPRM a zástupců RR. Cílem těchto setkání je efektivní komunikace mezi ŘO ROP SV a manažery IPRM a řešení případných problémů vzniklých v průběhu realizace jednotlivých IPRM. Setkání se účastní administrátoři jednotlivých územních odborů realizace programu, kteří mají konkrétní IPRM na starosti, další pracovníci ŘO a také zástupci administrujících agentur. Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2 (Měsíční analýza ROP SV) Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2 jsou přílohou č. 2 měsíční analýzy ROP SV a jsou jednou za čtyři měsíce aktualizovány a přikládány k měsíční analýze, a to vždy za měsíce březen, červenec a listopad daného roku. Řídící orgán ROP SV upozorňuje na základě analýzy informací z informačního systému na problém v dodržování pravidla N+3/N+2. Tabulky přináší podrobnější informaci o jednotlivých IPRM i oblasti podpory 2.1. Vzhledem ke změně pohledu na sledování čerpání byly v době zpracování tohoto hodnocení upraveny (doplněny) tyto tabulky ve vztahu k plnění podmínek stanovených VRR. Tabulka sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku Pro jednotlivé IPRM jsou vedeny samostatné Tabulky sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Změny finančních plánů dílčích projektů zaznamenávají administrátoři, kteří mají dané IPRM na starosti, pravidelně při každé změně do tabulky Sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Ostatní administrátoři jednotlivých územních odborů realizace programu výše zmíněné administrátory kontaktují při každé změně finančního plánu dílčího projektu. Tabulky slouží k detailní evidenci dílčích projektů IPRM a jejich porovnání s nastavenými finančními plány IPRM jako celku a také podmínkami stanovenými VRR. Vedení Karty rizik Riziko obecně je událost, která může negativně ovlivnit dosažení hlavního cíle ŘO, kterým je z hlediska řízení rizik úplné a správné čerpání veřejných finančních prostředků podmíněné funkčností implementační struktury


~ 44 ~

a připraveností potencionálních příjemců. Stupeň významnosti rizika je určen podle možných nežádoucích dopadů a pravděpodobnosti zapůsobení tohoto rizika. Rizika jsou evidována v tzv. katalogu rizik. Klíčová rizika jsou vedena v rámci tzv. karet rizikových oblastí. Karta rizikové oblasti obsahuje klíčová rizika a slouží k dokumentaci a vykazování řízení daného rizika. Dále karta obsahuje mimo jiné přijaté opatření navržené vlastníkem rizika k řízení příslušného rizika, faktory a zdroje rizika, dopad, pravděpodobnost a celkovou významnost rizikové oblasti, která je dána aritmetickým průměrem dopadů a pravděpodobností jednotlivých klíčových rizik obsažených na dané kartě. V rámci ROP SV bylo identifikováno riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu. Od června 2011 bylo vedeno riziko č. 119 - Riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu jako klíčové. Význam rizika byl navýšen na hodnotu 16 (pravděpodobnost výskytu 4 pravděpodobná – vysoká, dopad rizika 4 - velmi významný – vysoký). Aktuálně jsou na kartě rizika spadajícího do rizikové oblasti Nedostatečná absorpční kapacita identifikovány následující faktory: nesplnění cílů ROP v oblasti podpory 2.1, nevyčerpání prostředků alokovaných na IPRM a následně problém s realokováním nevyčerpaných prostředků ke konci programovacího období, vrácení finančních prostředků Evropské komisi, nedodržování povinností dle Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM a dalších pravidel IPRM. V rámci karty rizik jsou rovněž uvedena přijatá opatření: konání setkání s manažery IPRM, komunikace s manažery IPRM, upozorňování manažerů IPRM na případné termíny a na možné problematické oblasti v rámci realizace IPRM, vydání MI č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a pravidelné sledování vykazovaných údajů ve vztahu k limitům n+3/n+2 a následné zapracování postupů do Operačního manuálu ROP SV, zavedení institutu hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro oblast podpory 2.1 a zapracování postupů do dokumentace ROP SV. Karta rizik je společně s ostatními kartami aktualizována každé 3 měsíce a případné aktualizace a změny diskutovány v rámci jednání Výboru pro řízení rizik. Opatření ŘO plánovaná do budoucna jsou uvedena v kapitole č. 4. 3.5.2.

Opatření přijatá nositeli IPRM Informace manažerů IPRM o dílčích projektech

Manažeři IPRM prezentují, že zásobníky projektů k jednotlivým IPRM jsou dostatečné, někteří nositelé IPRM připravují i projekty náhradní. Zároveň jsou manažeři IPRM obeznámeni s nutností rychlé přípravy projektů z důvodu termínu ukončení 27. kola průběžné výzvy k 13. 12. 2013. Výzvy nositelů IPRM Nositelé IPRM přistoupili k vyhlášení další výzvy/výzev na předkládání projektových žádostí za účelem zajištění dostatečného množství projektů (resp. projektů pokrývajících zbývající alokaci IPRM). Projekty předkládané v rámci některých výzev (SV004) dokonce musí v rámci přijatelnosti projektů respektovat aktuálně platné podmínky předkládání žádostí o platbu za IPRM. Detailnější monitoring dílčích projektů. Posílení týmu pro implementaci a zejména monitoring IPRM. Zvýšené úsilí při přípravě projektových záměrů z důvodu nutnosti předložení projektových žádostí do 13. 12. 2013 a splnění podmínek pro předkládání žádostí o platbu stanovených VRR. Popis opatření manažerů IPRM přijatých (případně zamýšlených) je podrobněji rozveden v kapitole 3.3. Z informací poskytnutých v rámci fokusní skupiny je zřejmé, že nositelé IPRM věnují vzhledem k fázi programovacího období 2007 - 2013 vysokou pozornost zabezpečení dočerpání zbývající finanční alokace.


~ 45 ~

4. Závěr - shrnutí Odpovědi na evaluační otázky 1. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů oblasti podpory 2.1 v souhrnu za všechna IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? Finanční pokrok oblasti podpory 2.1 lze vztahovat k procentu finančního objemu schválených projektů nebo proplacených či certifikovaných finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory 2.1 zůstávají po odečtení schválených alokací na všechny čtyři IPRM ještě volné finanční prostředky, není vyjádření finančního pokroku za oblast podpory 2.1 zcela totožné s finančním pokrokem za všechny čtyři IPRM. Procentní vyjádření finančních údajů uváděných a používaných v tabulkách a grafech v kapitole 3.1.1 je vždy pouze ve vztahu k celkové alokaci schválené za všechny IPRM. Analýza finančního pokroku je tedy vztahována k celkovému finančnímu objemu 2 000 778 155 Kč za podíl EU, tedy k součtu alokací jednotlivých IPRM, a to po zohlednění ponížení alokace za SV/003 schválené na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013. Pokud se zaměříme na celkový finanční objem DP schválených VRR (resp. aktuální finanční požadavek těchto projektů), zjistíme, že k 31. 3. 2013 činil 72,9 % (za 40 schválených DP). Vzhledem k pokročilé fázi programového období tuto hodnotu nelze považovat za uspokojivou. Výše finančního objemu DP schválených VRR se poměrně výrazně liší za jednotlivé IPRM (viz odpověď na evaluační otázku č. 2) a byla ovlivněna zejména výraznějším snížením celkových způsobilých výdajů některých DP a odstoupením DP. Objem proplacených finančních prostředků činil k posuzovanému datu 31. 3. 2013 pouhých 28 %, což není ani jedna třetina alokovaných finančních prostředků. Rovněž zde byl na základě analýzy identifikován výrazný rozdíl v proplacených finančních prostředcích za jednotlivé IPRM (viz odpověď na evaluační otázku č. 2). Nízká míra proplacených finančních prostředků za DP IPRM při posouzení ve vztahu k fázi programovacího období je alarmující. Objem certifikovaných finančních prostředků je velice nízký – 7,6 %. Důvodem je jak nízká hodnota objemu proplacených finančních prostředků, tak i fakt, že poslední certifikace výdajů ROP SV proběhla k 15. 9. 2011. Bližší informace jsou uvedeny v rámci kapitoly 3.1.1. Z hlediska věcného pokroku je zřejmá značná nevyrovnanost plnění různých monitorovacích indikátorů. Nicméně většina indikátorů je prostřednictvím závazků DP plněna. Během dosavadní realizace však nebyl naplněn indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), je plněn závazkem DP pouze z 36 %. Projekty, které jsou v oblasti podpory 2.1 realizovány, tedy nejsou zaměřeny na zdravotní péči, či sociální služby v dostatečné míře. V tomto ohledu mohlo dojít při nastavování předpokládaných cílů k mylnému odhadu potřeb statutárních měst, respektive byla nadhodnocena očekávaná poptávka po tomto typu projektů, a tím i nadhodnocena cílová hodnota indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Je tedy zřejmé, že pro naplnění cílů oblasti podpory 2.1 je nutné zrealizovat další projekty zaměřené na sociální služby a zdravotní péči, či zvážit přehodnocení cílové hodnoty na úrovni oblasti podpory 2.1. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že dosud není částečně plněn druhý specifický cíl oblasti podpory 2.1, spočívající také v rozvíjení infrastruktury v oblasti zdravotnictví. Je nutné i nadále věnovat zvýšenou pozornost plnění monitorovacích indikátorů, k jejichž naplnění se jednotlivé IPRM zavázaly. 2. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů jednotlivých IPRM? Je tento pokrok vzhledem k fázi programovacího období optimální? Finanční pokrok jednotlivých IPRM je poměrně nevyrovnaný. Celkový finanční objem DP schválených VRR se za jednotlivé IPRM pohybuje v rozmezí 38,2 % až 99,8 % alokace daného IPRM (k 31. 3. 2013). Rovněž objem proplacených finančních prostředků je za jednotlivé IPRM rozdílný a činí

~ 46 ~


6,46 % až 53,44 % alokace daného IPRM. Objem certifikovaných finančních prostředků u jednoho z IPRM je dokonce 0 %, u ostatních IPRM činí 6,06 % až 22,21 % celkové alokace daného IPRM. IPRM SV/001 má nejvyšší podíl certifikovaných finančních prostředků (22,21 %), což je způsobeno včasným startem tohoto IPRM, rychlou realizací a čerpáním za první DP. Poté následovala prodleva ve skutečném čerpání finančních prostředků za tento IPRM, způsobená zpožděním v registraci a schvalování nových DP. K 31. 3. 2013 činil aktuální stav proplacených finančních prostředků 34,93 % alokace tohoto IPRM (což odpovídá přibližně jedné třetině), finanční objem DP schválených VRR byl k danému datu pouze 55,8 % alokace tohoto IPRM. Právě aktuální hodnotu za schválené DP lze považovat za poměrně nízkou, a to zejména ve vztahu k fázi programovacího období. V průběhu zpracovávání tohoto hodnocení byl na ÚORP Pardubice předložen a v informačním systému ŘO zaregistrován projekt Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice s požadavkem 164 963 513,96 Kč za podíl EU. Pokud požadavek tohoto projektu přičteme k finančnímu objemu DP schválených VRR, pokrývá tato hodnota již 98,4% celkové alokace IPRM SV/001. Předložení tohoto projektu je bezesporu pozitivním krokem ve vztahu k dočerpání alokace v plné výši, pokud bude realizace probíhat řádně v souladu s podmínkami stanovenými VRR. IPRM SV/002 lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi programového období. Aktuální stav schválených dílčích projektů činil k 31. 3. 2013 92,3 % (další zaregistrovaný DP již bude pravděpodobně administrován v režimu hraničního projektu). Podíl proplacených finančních prostředků je na tomto IPRM nejvyšší ze všech (53,44 %). Certifikováno bylo 6,09 % alokace tohoto IPRM. IPRM SV/003 má již 99,8 % finančního objemu v DP schválených ze strany VRR. Na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013 bylo schváleno ponížení celkové alokace tohoto IPRM na 605 532 966 Kč. Z informací manažera IPRM vyplývá, že se nepředpokládá zaregistrování žádných nových DP a snížení celkových způsobilých výdajů na schválených DP povede opět k žádosti o ponížení celkové alokace. Výše proplacených finančních prostředků činila k 31. 3. 2013 pouze 23,08 %, což nelze vzhledem k fázi programového období považovat za uspokojivé. Certifikováno bylo 6,06 % alokace tohoto IPRM. IPRM SV/004 je z pohledu ŘO považován za problémový. K sledovanému datu byl objem DP schválených VRR pouze 38,2 % celkové alokace tohoto IPRM, podíl proplacených finančních prostředků činil 6,46 % této alokace, žádné finanční prostředky doposud nebyly certifikovány. Tento IPRM byl předložen v rámci 22. kola výzvy, zpoždění v čerpání je částečně způsobeno pozdějším zahájením tohoto IPRM - Smlouva o alokaci prostředků na tento IPRM byla podepsána 24. 2. 2011 (tedy cca o jeden a půl roku později než u ostatních IPRM spadajících do 8. kola výzvy). Rovněž podmínky stanovené pro předkládání žádostí o platbu platily pro IPRM SV/004 poprvé až od 1. 10. 2012. Absence schválených DP za tento IPRM je poměrně vysoká s přihlédnutím k faktu, že 27. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí končí k 13. 12. 2013. Je třeba připomenout, že každý nově zaregistrovaný DP je hodnocen nejen ze strany příslušných pracovníků ÚORP, ale i externího hodnotitele, následně je předložen ke schválení na zasedání VRR a po té může být připravena a administrována příslušná Smlouva o poskytnutí dotace. Teprve po jejím podpisu následuje předložení první žádosti o platbu. Podrobnější informace k tomuto IPRM jsou uvedeny také v závěru kapitoly 3.4. Z pohledu věcného pokroku jsou ve srovnání s finančním pokrokem DP plněny pouze indikátory SV/003. V případě ostatních IPRM existují závazné indikátory, které v tomto srovnání nejsou plněny adekvátně či vůbec. Cíle těchto IPRM tedy dosud nejsou splněny. Z tohoto pohledu je nutné i nadále věnovat pozornost plnění závazných indikátorů IPRM. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3.2.1. 3. Je harmonogram připravovaných projektů přizpůsoben požadavkům ROP SV? Od března 2011 přistoupil ŘO k detailnějšímu vykazování a sledování finančních údajů v oblasti IPRM a vydal za tímto účelem Metodickou informaci č. 24, která je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Tabulky zpracovávané dle této metodické informace umožňují sledování předkládání žádostí o platbu v letech 2007 – 2015 za sledovaná období 1.1. - 31. 3., 1. 4. - 30. 6., 1. 7. - 15. 10. a 16.10. - 31. 12., a to za podíl EU, dotaci RR a celkové způsobilé výdaje. Manažeři IPRM doplňují údaje za plánované dílčí


~ 47 ~

projekty. Z tabulek je tedy patrné, jak harmonogramy jednotlivých dílčích projektů (vč. připravovaných) zapadají do finančního plánu IPRM jako celku. Za využití těchto tabulek je rovněž možné sledovat plnění podmínek stanovených VRR. Poprvé stanovil VRR podmínky pro předkládání žádostí o platbu 20. 6. 2011, poté byly postupně třikrát upravovány až do stávající podoby. Nyní platí pro všechny schválené IPRM v následující podobě (38. zasedání VRR – 29. 3. 2013): do 30. 6. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Finanční plány za jednotlivé IPRM, které schválil VRR na svém 38. zasedání 29. 3. 2013, odpovídají aktuálně stanoveným podmínkám (přílohy č. 2 – 5 tohoto dokumentu). ŘO průběžně sleduje a vyhodnocuje naplňování finančních plánů IPRM a také upozorňuje nositele daných IPRM na identifikované problémy a rizika. V prosinci 2012 ŘO jménem předsedy RR upozornil v dopise primátorku statutárního města Liberec na to, že předložený finanční plán IPRM SV/003 neodpovídá platným podmínkám a vyzval ji k předložení upraveného finančního plánu a zároveň k zaslání podrobnější informace ohledně finanční situace města Liberce v návaznosti na další realizaci schválených IPRM. Primátoři statutárních měst byli také vyzváni, aby na jednání Předsednictva RR 29. 3. 2013 poskytli informace o stavu implementace jednotlivých IPRM, případných rizicích spojených s jeho realizací a financováním dílčích projektů včetně výhledu jejich další realizace v budoucnosti. V květnu 2013 zaslal předseda RR dopis primátorce města Liberec s upozorněním na značné zpoždění v čerpání finančních prostředků za SV/004. Z informací získaných z dotazníkového šetření a fokusní skupiny je patrné, že maximální snahou jednotlivých manažerů IPRM je připravit zbývající projektové záměry tak, aby finanční harmonogram IPRM jako celku zaručil splnění podmínek stanovených VRR. Zároveň je však zřejmé, že některé připravované projekty bude nutné považovat za rizikové z hlediska možných problémů v realizaci. 4. Mají jednotlivé IPRM dostatečnou zásobu projektů, prostřednictvím kterých dojde k dočerpání alokací IPRM? Manažeři IPRM uváděli v rámci Průzkumu problémů a opatření v implementaci IPRM, že zásobníky projektů k jednotlivým IPRM jsou dostatečné, nositelé IPRM připravují i náhradní projekty nad rámec schválené alokace IPRM. Projekty je nutné předložit do 13. 12. 2013, kdy bude ukončeno 27. kolo průběžné výzvy. ŘO upozorňuje na prodlevu ve skutečném čerpání finančních prostředků za IPRM SV/001, způsobenou zpožděním v registraci a schvalování nových DP, která by vzhledem k pokročilé fázi programovacího období mohla způsobit problémy s dočerpáním schválené alokace v plné výši. Aktuálně byl nositeli IPRM schválen nový Seznam DP, kde jsou nově uvedeny projekty Pěší zóna – Třída míru s napojením Sladkovského ul. a Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna. Zamýšlen je dále např. projekt 7 III. etapa Modernizace sportovního areálu T. J. Sokol Pardubice . Za IPRM SV/002 zbývá předložení posledního projektu z platného Seznamu DP, a to již zmiňovaného projektu zaměřeného na rekonstrukci Bílé věže. Manažer IPRM dále v rámci dotazníkového šetření a fokusní skupiny uvedl také realizaci náhradních projektů (Infocentrum, Regenerace historického opevnění a zábradlí, Rekonstrukce budovy magistrátu).

7

Ústní informace nositele IPRM.

~ 48 ~


Jak již bylo uvedeno v rámci odpovědi na evaluační otázku č. 2, nepředpokládá se již zaregistrování nových DP za IPRM SV/003. Seznam předložených projektů je již s největší pravděpodobností konečný. Z pohledu ŘO je spatřován problém zejména v roztříštěnosti čerpání finančních prostředků za IPRM SV/004 mezi menší projekty partnerských subjektů (žadatelem/příjemcem zde u žádného z projektů není nositel IPRM) a zejména v malém množství skutečně vyčerpaných prostředků za tento IPRM. Seznam DP tohoto IPRM je koncipován jako indikativní (širší výčet DP možných k zaregistrování v rámci tohoto IPRM, jde o obdobu zásobníku projektů) a jeho podoba se průběžně mění. Z projektů, uvedených v rámci tohoto indikativního seznamu, budou dále s největší pravděpodobností zaregistrovány např. projekty Obnova sportoviště Krásná Studánka, Komunitní centrum Ruprechtice, Centrum pro přírodu či Oddychová zóna na Perštýně. 5. Existují rizika, ohrožující realizaci jednotlivých IPRM? Z pohledu manažerů IPRM je za riziko považováno zpožďování přípravy dílčích projektů způsobené komplikacemi ve výběrových řízeních a zajišťování potřebných povolení. Dále byla manažery IPRM zmíněna celkově zdlouhavá administrace projektů (a to jak na straně nositele IPRM, tak na straně ŘO) a kontrol v případě posuzování externími orgány, nerealistické nastavení harmonogramu IPRM a hodnot monitorovacích indikátorů. Manažeři IPRM uvádí jako velké riziko monitoring projektů TOP začleněných do IPRM. Z pohledu ŘO je riziko ohrožení realizace IPRM vnímáno zejména u IPRM SV/004 (viz odpověď na evaluační otázku č. 4). Dále bylo ze strany ŘO identifikováno riziko u IPRM SV/001 (rovněž odpověď na evaluační otázku č. 4). 6. Existují rizika v nastaveném systému implementace IPRM v rámci ROP SV? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? Za zásadní riziko systému implementace IPRM lze považovat uvolňování podmínek čerpání stanovených VRR. V závislosti na úpravě podmínek stanovených VRR (tři úpravy v rozmezí dvou let) dochází k úpravám finančních plánů IPRM jako celku, konkrétně k posunům předkládání žádostí o platbu za DP na pozdější období. V důsledku úpravy podmínek by mohlo dojít i k ohrožení vlastní realizace programu (nenaplnění pravidla N+3/N+2, nutnost realokace finančních prostředků, potřeba vyhlásit výzvu/výzvy pro předkládání projektových žádostí v časovém presu a potřeba vyhlásit výzvu/výzvy pro předkládání projektových žádostí v časovém presu a změny/nenaplnění indikátorů (viz kapitola 3.4.2). V této souvislosti ŘO doporučuje zakotvení podmínek stanovených VRR pro všechny schválené IPRM a využití opatření navržených pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM uvedených v tomto hodnocení (níže). Jako riziko může být vnímáno také zapojení projektů TOP do IPRM a jejich realizace. 7. Existují rizika v nastaveném systému implementace jednotlivých IPRM? Jakým způsobem je možné tato rizika a jejich dopady eliminovat? Jako rizika jsou z pohledu ŘO spatřována zejména zpoždění v počátcích vlastní implementace IPRM, zpoždění v realizaci dílčích projektů a další problémy a rizika uvedená v kapitole 3.4.1. Za účelem eliminace těchto rizik přijal ŘO v průběhu realizace IPRM celou škálu opatření s cílem zajištění vyčerpání schválených alokací IPRM (přijatá opaření s podrobným popisem jsou uvedena v kapitole 3.5.1). Rovněž manažeři IPRM uvádějí, že nositel IPRM přijal opatření směřující k optimalizaci čerpání jednotlivých IPRM (vyhlášení výzev, zefektivnění monitoringu DP, apod. – opatření uvedena v kapitole 3.5.2). Dále je třeba podotknout, že z pohledu manažerů představuje riziko nedostatečná spolupráce s ŘO TOP. Z tohoto důvodu je monitoring DP TOP v rámci IPRM velice obtížný, jelikož vztah DP TOP

~ 49 ~


vzhledem k nositeli IPRM není ošetřen smluvně, tudíž pro příjemce DP TOP při případné nespolupráci s nositelem IPRM nevyplývají žádné sankce. 8. Za jakých podmínek je možné zajistit optimální dočerpání alokace jednotlivých IPRM? Z pohledu nositelů jednotlivých IPRM je nutnou podmínkou příprava dostatečného počtu projektů k realizaci do konce roku 2013 tak, aby došlo k dočerpání alokace IPRM v maximální výši. V rámci uskutečněné fokusní skupiny bylo úsilí nositelů IPRM ověřeno. Jako pozitivní krok v tomto směru hodnotí sami manažeři IPRM vyhlášení další výzvy/výzev na straně nositele IPRM, posílení projektového týmu, detailnější monitoring dílčích projektů a zintenzivnění koordinačních schůzek. ŘO již realizoval některá opatření vedoucí k optimální implementaci a čerpání IPRM. Za stěžejní lze považovat vydání Metodické informace č. 24, zajištění zpracování evaluace Zhodnocení realizace IPRM v rámci ROP SV a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+ a stanovení podmínek pro předkládání žádostí o platbu ze strany VRR. ŘO na základě zpracování tohoto hodnocení navrhuje další opatření a milníky pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM. Ta jsou uvedena níže:

Návrh milníků a opatření pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM a úspěšnou realizaci programu 1. K měsíci září 2013 - zpracování tabulek dle MI č. 24 Vzhledem k tomu, že k 13. 12. 2013 bude ukončena průběžná výzva na předkládání projektů v oblasti podpory 2.1 (27. kolo výzvy), lze předpokládat, že v září 2013 již budou všechny finanční částky zaznamenávané do tabulek dle MI č. 24 ze strany manažerů IPRM podloženy finančními plány konkrétních dílčích projektů. Opatření 1: Konkretizace údajů uváděných v tabulkách dle MI č. 24 Navrhujeme zpřísnění ve vztahu k vyplňování výše zmíněných tabulek k tomuto datu. Jednotliví manažeři uvedou u finančních částek, které zaznamenávají do tabulek (tedy u plánovaných dílčích projektů), ke kterým projektům se částky konkrétně vztahují, v jakém časovém horizontu bude dílčí projekt předložen ŘO, případně kdy a v jakém objemu předpokládají předložení jednotlivých žádostí o platbu těchto plánovaných projektů. Opatření 2: Umožnění dočerpání finančních prostředků formou projektů hraničních a ve zvl. režimu v rámci daného IPRM Snahou ŘO ROP SV i nositelů jednotlivých IPRM je dočerpání finančních alokací jednotlivých IPRM v co největší možné míře. Tato problematika je řešena v rámci Metodického pokynu č. 47, který byl vydán za účelem zajištění vyčerpání finanční alokace ROP SV. V době zpracování tohoto hodnocení Odbor metodického řízení programu a monitoringu připravil a zveřejnil nově Metodický pokyn č. 50 - rozšíření Metodického pokynu č. 47 – ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Metodický pokyn je platný rovněž pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Účelem obou dokumentů je zajistit vyčerpání finančních alokací jednotlivých IPRM v maximální možné výši. I projekty hraniční a ve zvl. režimu musejí respektovat podmínky stanovené VRR pro IPRM jako celek. 2. K datu 13. 12. 2013 - ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace Realizace schválených IPRM z 8. a 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011, v rámci 25. kola průběžné výzvy od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohou být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola průběžné výzvy.

~ 50 ~


Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoveno na 13. 12. 2013 ve 12:00 hod. nebo do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu. Celková alokace na 27. kolo výzvy pro oblast podpory 2.1 ze SF činí 2 038 270 189 Kč, což odpovídá součtu alokací schválených pro jednotlivé IPRM. Jednotlivé dílčí projekty 8 předložené v rámci 27. kola výzvy budou schvalovány do výše alokace příslušného IPRM . Toto datum je významným milníkem v realizaci všech schválených IPRM, neboť k tomuto datu bude ŘO (i nositel IPRM) znát všechny předložené projekty spadající do jednotlivých IPRM, celkovou maximální částku čerpání a celkové cílové hodnoty indikátorů dílčích projektů IPRM, a tudíž i oblasti podpory 2.1. Zvýšená pozornost při monitoringu IPRM by měla být věnována zejména indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) (viz odpověď na evaluační otázku č. 2). ŘO by měl dbát na dodržení uvedeného termínu, resp. neprodlužovat jej, neboť by tento krok mohl vést ke zvýšení nejistoty ŘO ve vztahu ke snaze vyčerpat celkovou finanční alokaci programu. Opatření 1: Převod nevyčerpaných finančních prostředků do jiné oblasti podpory U prostředků, které by případně nebyly využity v rámci oblasti podpory 2.1, navrhujeme převedení do jiné oblasti podpory s dostatečnou absorpční kapacitou, kde by mohly být ještě vyčerpány, a to i v závěru programového období (např. v oblasti podpory 2.2 přesunem finančních prostředků pro hraniční projekt, resp. projekty ve zvláštním režimu). Možnosti čerpání finančních prostředků prioritní osy 2, tj. i oblasti podpory 2.1 vyhodnotila i Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, která byla zpracována ŘO ROP SV v březnu 2013. Opatření 2: Převod finanční alokace do IPRM s dostatečnou absorpční kapacitou ŘO by rovněž mohl zvážit přesun části alokace, kterou nebude schopen vyčerpat některý z realizovaných IPRM jinému IPRM s dostatečnou absorpční kapacitou. Pokud by ŘO k tomuto kroku přistoupil, musí ovšem v dostatečném předstihu nastavit konkrétní pravidla, která musí schválit VRR, a informovat manažery IPRM. Celý proces spojený s přesunem části finanční alokace do jiného IPRM by představoval zásah do Dokumentu IPRM, bodování a hodnocení IPRM, hodnot indikátorů. Realizace tohoto opatření by nositelům IPRM zaručila možnost zaregistrování dalších připravených dílčích projektů nad rámec schválené alokace, jejich administraci, realizaci do 30. 6. 2015 a včasné předložení závěrečné žádosti o platbu. Vlastní realizace tohoto opatření se v tuto chvíli nepředpokládá. Opatření 3: Kontrola naplnění cílových hodnot indikátorů Po kontrole nově předložených projektových žádostí v rámci 27. kola průběžné výzvy ze strany ÚORP, OMŘPM zpracuje detailní přehled monitorovacích indikátorů, které naplňují závazné indikátory IPRM a oblasti podpory 2.1 včetně nedostatečně plněného indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). V případě zjištění rizika nesplnění indikátorů, bude navázána zvýšená komunikace s nositeli IPRM ohledně možných řešení a nápravy. 3. K datu 30. 6. 2014 – první podmínka stanovená VRR Na 38. zasedání dne 29. 3. 2013 VRR byly stanoveny nové podmínky čerpání IPRM (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů.

8

Nositel IPRM SV/003 informoval v rámci Oznámení o změně v IPRM o vyjmutí projektu „Revitalizace areálu LVT“ ze Seznamu dílčích projektů a ponížení celkové alokace pro tohoto IPRM na 605 532 965,59 Kč (podíl EU). Tyto informace byly vzaty na vědomí členy VRR na 38. zasedání VRR 29. 3. 2013.

~ 51 ~


Opatření 1: Ponížení celkové alokace daného IPRM V případě, že ŘO identifikuje neplnění této podmínky, měl by zvážit ponížení celkové alokace daného IPRM a následně s uvolněnými finančními prostředky naložit dle opatření č. 2, případně 3 níže. Opatření 2: Převod nevyčerpaných finančních prostředků do jiné oblasti podpory viz milník č. 2 Opatření 3: Převod finanční alokace do IPRM s dostatečnou absorpční kapacitou viz milník č. 2 4. K datu 31. 12. 2014 – druhá podmínka stanovená VRR Na 38. zasedání dne 29. 3. 2013 VRR byly stanoveny nové podmínky čerpání IPRM (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Opatření 1: Ponížení celkové alokace daného IPRM V případě, že ŘO identifikuje neplnění této podmínky, měl by zvážit ponížení celkové alokace daného IPRM a následně s uvolněnými finančními prostředky naložit dle opatření č. 2, případně 3 níže. Opatření 2: Převod nevyčerpaných finančních prostředků do jiné oblasti podpory viz milník č. 2 Opatření 3: Převod finanční alokace do IPRM s dostatečnou absorpční kapacitou viz milník č. 2 5. K datu 30. 6. 2015 – ukončení realizace dílčích projektů IPRM Dalším významným milníkem pro vlastní realizaci IPRM je termín 30. 6. 2015. Jedná se o termín uvedený v textu 27. kola průběžné výzvy jako maximální délka trvání projektu. Následně po ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů předloží příjemci závěrečné žádosti o platbu. Po jejich schválení bude ŘO znát konkrétní celkovou finanční částku, která byla čerpána za oblast podpory 2.1 včetně dosažených hodnot většiny indikátorů. K zrychlení čerpání a dočerpání alokace jednotlivých IPRM v maximální možné výši by měl přispět i nově zveřejněný metodický pokyn k upřesnění specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 (Metodický pokyn č. 50). Opatření 1: Neumožnění prodloužení výše uvedeného termínu Ve vztahu k pokročilé fázi programového období doporučujeme dodržení tohoto termínu a nedoporučujeme tedy tento termín pro realizované dílčí projekty prodlužovat.

~ 52 ~


Konečný materiál byl připomínkován ze strany ředitele Úřadu regionální rady, manažerů IPRM, členů Pracovní skupiny Evaluace a příslušných pracovníků územních odborů realizace programu.

~ 53 ~


Seznam příloh Příloha č. 1 – Dotazník pro nositele IPRM Příloha č. 2 – Finanční plán IPRM SV/001 schválený na 38. zasedání VRR Příloha č. 3 – Finanční plán IPRM SV/002 schválený na 38. zasedání VRR Příloha č. 4 – Finanční plán IPRM SV/003 schválený na 38. zasedání VRR Příloha č. 5 – Finanční plán IPRM SV/004 schválený na 38. zasedání VRR

~ 54 ~


Zdroje 1. Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/4119/ 2. Dokument IPRM Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 3. Dokument IPRM Hradec Králové „Centrum rozvoje města = pól růstu a rozvoje města“ 4. Dokument IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 5. Dokument IPRM Liberec II – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 6. Materiály pro zasedání VRR 7. Měsíční analýza ROP SV – březen 2013, dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/4121/ 8. Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/1709/ 9. Metodický pokyn č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod, dostupný na: http://www.radaseverovychod.cz/file/3101/ 10.Metodický pokyn č. 49 k úpravě definic a vykazování monitorovacích indikátorů „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“ a indikátoru „Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem“, dostupný na: http://www.rada-severovychod.cz/file/3519/ 11.Metodický pokyn č. 50 - rozšíření Metodického pokynu č. 47 – ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod, dostupný na: http://www.rada-severovychod.cz/file/4202/ 12.Podkladové materiály pro jednání Výboru Regionální rady NUTS 2 Severovýchod 13.Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM a příslušné dodatky (SV/001, SV/002, SV/003, SV/004) 14.Závěrečná zpráva Zhodnocení realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+, RegioPartner, s.r.o., dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/2374/

Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: [email protected]

www.rada-severovychod.cz

Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

Recommend Documents