1. sz. melléklet a 25/2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)
BEVÉTELEK Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány 2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek - pénzmaradvány - átvett pénzeszközök - mőködési célra - helyi adók mőködési célra - átengedett adók - szja. részesedések - gépjármőadó - állami támogatások 3. Rendelıintézet mőködési bevételek (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - mőködési bevételek, pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás, pénzmaradvány Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tıkejellegő bevételek 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek - helyi adók felhalmozási célra - felhalmozási célú pénzmaradvány - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási bevételek Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei - értékpapírok bevételei - felhalmozási célú hitel igénybevétele - mőködési célú hitel a költségvetés egyensúlyához Finanszírozási mőveletek bevételei összesen: Finanszírozási mőveletek egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
111 611 60 325
209 841 418 087 567 349 110 000 1 711 361
193 412 162 400 571 3 544 957
72 023 63 655 60 362 34 846
Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) mőködési kiadások - ellátottak pénzbeni juttatásai, mők. pénzeszköz átadás 2. Polgármesteri Hivatal - mőködési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás mőködési célra - támogatás - segély jellegő kiadások - tartalékok - általános tartalék - bérlakásalap - céltartalék oktatási célokra - szennyvízberuházás gar. jav. tart. 3. Rendelıintézet mőködési kiadások (4. cím) - TB. finanszírozás számított adatával 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - mőködési kiadások 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - mőködési kiadások Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) felhalmozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal - felhalmozási kiadások - fejlesztési célú pénzeszköz átadás
3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások 50 743 281 629 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 3 826 586 Költségvetési kiadások összesen: 929 450 Költségvetési többlet: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 29 570 - felhalmozási célú hitel törlesztése 482 665 426 330 938 565 Finanszírozási mőveletek kiadásai összesen: 929 450 4 765 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 583 662 7 500 1 155 539 268 519 16 000 331 362 34 629 162 351 1 391 5 000 201 165 156 871 571 3 924 560 4 708 614 526 155 970
56 272 831 476 4 756 036
9 115
9 115 4 765 151
2. sz. melléklet a 25/2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai (eFt)
Cím
Intézmény
Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. Isk. és G., P. II. Rákóczi F. Á. és Mőv. Isk. Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. Bocskai I. Általános I. Kéky Lajos Városi Mőv. Kp. Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy. Gazdasági Ellátó Intézmény 1. Gazdasági Ellátó Intézmény 2. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll. Szoc. Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg. 3. Szociális Gond. Központ Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül) 4. Rendelıintézet Városi intézmények összesen: (1-4. cím)
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGTÁMOGATÁS VETÉS Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE 227 606 230 335 201 875 209 880 122 045 122 669 112 085 114 243 102 341 106 178 43 516 55 153 29 184 29 732 17 855 20 828 856 507 0 889 018 520 533 566 725 57 714 87 975 26 617 29 087 22 888 23 065 107 219 0 140 127
KIADÁSOK
32 173 62 451 41 021
26 299 11 118
22 861
1 484 259 0 7 753 141 273
1 595 870 201 165
1 051 732 70 388
272 680 19 076
259 250 56 701
4 708
7 500 55 000
480 35
103 472
37 417
22 861
1 492 012 141 273
1 797 035
1 122 120
291 756
315 951
4 708
62 500
515
Mőködési 400 2 073 100 1 050 300 9 925 300 14 148 16 130 29 784 2 389
Átvett 718 837 135 975 655 1 535 25 4 880 17 821
160 160
Személyi jellegő 166 875 141 035 88 134 78 145 68 624 21 010 18 169 13 784 595 776 371 256 49 287 18 799 16 614 84 700
Járulék jellegő 43 543 37 092 23 183 20 270 18 611 5 286 4 773 3 706 156 464 94 181 12 848 4 837 4 350 22 035
* A táblázatban meghatározott létszám a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján 2011. január 09-tıl 1 fıvel csökken.
Dologi
Foglalkoztatottak létszáma 83 59 39 36 30 * 10 8 7 272 0 158 7 500 29 12 9 0 50
SAJÁT Pénzm. 1 611 5 095 389 133 2 882 177 223 2 973 13 483 12 241 477 81 17 575
19 917 31 753 11 352 15 828 18 517 25 372 6 790 3 338 132 867 93 093 25 738 5 451 2 101 33 290
Beruházás P.eszk. át. felújítás Ell. p. jut.
426 3 485
3 911 695 102
102
3/1. sz. melléklet a 25/2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelethez
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
BEVÉTELEK
SZAKFELADAT száma 381101 381202 581400 681000 682002 841114 841126 841133 841163 841163 841403 841901 842428 842521 856091 882125 882117 889935 889936 890441 890442
megnevezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyőlési képviselı választás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés TISZK Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh. Szakképzési és felnıttképzési támogatások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
Folyó bev. 19 761 1 875 438
Saját Tıke jell.
Pénzm.
Átvett pénzeszköz mőködési fejlesztési
Átengedett Helyi Központi
Állami támogatás
48 000 20 071 8 200 481 742
1 300
21 314
3 108 35 957
17 377 110 000
2 365 139 945
1 503 100 22 723 7 190 300 887
567 349
1 711 361
567 349
1 711 361
4 200 39 048
2 168 2 639 9 570
13 814
3 655 2 871 2 722 4 296 542 067
72 023
60 362
209 841
34 846
110 000
ÖSSZESEN 19 761 1 875 438 48 000 20 071 3 108 84 148 591 742 2 365 141 448 100 2 301 433 11 390 300 55 917 2 639 9 570 3 655 2 871 2 722 4 296 3 307 849
3/2. sz. melléklet a 25/2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelethez
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KIADÁSAI (eFt) KIADÁSOK
SZAKFELADAT száma 381101 381202 412000 421110 522110 562912 562913 581400 681000 682002 750000 791100 799000 841112 841114 841126 841133 841143 841163 841163 841401 841402 841403 842421 842428 842521 842522 842531 854234 856091 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882121 882122 882123 882124 882125 882202 882203 889921 889935 889936 890301 890441 890442 890443 931201
megnevezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Utazásközvetítés Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı választás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés TISZK Önkorm. közbesz. eljárásainak lebonyolítása Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh. Megelızés, (szak)hatósági tevékenység Polgári védelem ágazati feladatai Szociális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támogatások Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kögyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Versenysport-tevékenység és támogatása
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): 841 907
Személyi jell 1 983
Járulékok 605
Dologi
Mőködési Fejleszt. p. átadás p. átadás
* Éves átlag
Segély jell. tám.
Célfeladat
106 404 8 750
Felhalm. kiadás 3 000 338 387 12 672
10 500 31 874 71 569 350
95
2 159 22 577
49 49 2 103 49 189 1 772 81 584 18 333 28 288 8 745 27 291
13 13 535 12 658 457 19 860 4 618 7 217 2 751 6 378
19 782 4 707 10 918 167 213 49 2 135
5 011 1 146 2 534 42 191 13 527
286
73
228 500 14 375
5 490
1 443 879 124 650
17 198 10 014 600 91 230 25 633
57 774
100 572
203 371
8 000
3 760 5 529
92 236
1 000
2 779 10 764
1 053
700 2 786 3 690
50 743
72 166 446 5 549 56 902 11 000 31 798 19 152 9 570 75 60 7 000 5 000 5 300 2 639 7 000 1 000
7 632 4 596
6 748 3 655 2 871 2 400 137 290 5 658
19 300 1 498
4 563 231 100
16 000
ÖSSZESEN 106 404 14 338 338 387 12 672 10 500 31 874 71 569 2 604 228 500 42 442 62 62 4 081 61 847 3 108 595 811 22 951 35 505 32 454 141 448 600 91 230 51 426 5 853 16 231 220 168 62 3 362 2 786 55 917 166 446 5 549 56 902 11 000 39 430 23 748 9 570 75 60 7 000 5 000 5 300 2 639 7 000 1 000 6 748 3 655 2 871 2 400 161 153 7 156 231 16 100
Alkalm. létszám (fı) 1
1 7 31 7 9 1
7 2 7 54 1
161 * 6*
567 774
139 721
448 044
268 519
155 970
16 000 1 492 012
331 362
203 371
614 526 2 745 287 1 492 012
295
567 774
139 721
448 044
268 519
155 970 1 508 012
331 362
203 371
614 526 4 237 299
295
Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
Támogatás
3/A. sz. melléklet a 25/2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelethez
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetése (eFt)
BEVÉTELEK
SZAKFELADAT száma 856091 841163
megnevezése
Saját Tıke jell.
Folyó bev.
Szakképzési és felnıttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
ÖSSZESEN:
0
0
0
856091 841163 ÖSSZESEN:
megnevezése Szakképzési és felnıttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
96 216
50 743
Támogatás értékő bev. 66 184
ÖSSZESEN 54 723 158 420
66 184
213 143
Felhalmozási
K IADÁSOK
SZAKFELADAT száma
Átvett pénzeszköz mőködési fejlesztési 3 980 50 743 92 236
Pénzm.
Személyi
Járulék
Dologi
Pénzeszköz átadás
Tartalék
37 292
16 362
3 980 80 860
9 026
9 351
50 743 5 529
ÖSSZESEN 54 723 158 420
37 292
16 362
84 840
9 026
9 351
56 272
213 143
