Gemeente Beek 09vra00122
Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek
STADSTOEZICHT WESTELIJKE MIJNSTREEK (SWM) Is een stichting die taken uitvoert voor de gemeente Sittard-Geieen , Stein, Beek en Schinnen. De doelstelling: Het bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Dit betreft zowel de objectieve als de subjectieve veiiigheidsbeleving van bewoners en bezoekers
Beoogd effect: Het verbeteren van de subjectieve en objectieve veiiigheidsbeleving van bewoners en bezoekers. Onder het motto " met Daadkracht voor Veiligheid" voert Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek taken uit in de openbare ruimte en op parkeergebied. De openbare fietsenstallingen en garages in Sittard-Geieen worden beheerd, maar ook het aanbieden van huisvuil, illegale vuilstort, hondenbelasting, terrassen, reclameborden, uitstallingen etc. worden gecontroleerd. Ook de parkeercontrole en onderhoud van parkeerapparatuur behoort tot de werkzaamheden. Verder wordt er in alle deelnemende gemeentes algemeen toezicht gehouden, hierbij moet u denken aan ondersteuning van de politie bij evenementen en calamiteiten en algemene controle in de gemeentes door toezichthouders. üïiaanstraat 200, 5135 LH Sittard Tel. 048-4517758 Fax. 046» 4575829
Raad van Toezicht: Voorzitter Secretaris Politie
Burgemeester Cox Burgemeester Cremers Dhr. Knippenbergh
Bestuur: Directeur
NTJ Korpershoek
Gemeente Sittard-Geieen Gemeenten Stein Beek Schinnen Districtschef Sittard
inhoudsopgave:
1.
Voorwoord
Blz. 4
2.
Uitvoering
Blz. 5
3.
Personeel & Organisatie
Blz. 7
4.
Financiën
Blz. 12
1.
Voorwoord.
In 2008 is de Beleidsgestuurde Contractfinancfering verder uitgewerkt en is de verdeling van onze uren wat preciezer in beeld gebracht. Ook de verslaglegging is geoptimaliseerd en aangepast aan de wensen van de verschillende contractpartners. In de praktische uitvoering van het werk wordt intensief gebruik gemaakt van zogenaamde projectformulieren. Deze projectformulieren dragen zorg voor een nauwgezette verslaglegging waaruit effectiviteit en resultaten gegenereerd kunnen worden. De ervaring met de werkervaringsplekken is positief te noemen. Zij vormen een welkome kwantitatieve aanvulling op het toezichthoudende werk, maar ook in de garages en op de fietsenstallingen. Wel is duidelijk dat het aantal werkervaringsplekken niet meer zo groot is als bij het opstarten van dit project. Dit is een punt van zorg omdat de uitstroom van regulier personeel door pensioen en ziekte gestaag door gaat en de leemtes die hierdoor ontstaan kunnen we niet opvullen. Beleidsmatig wordt dit probleem in 2009 verder aangepakt. In de loop van 2008 zijn er ook specifieke boa-aktiviteiten gestart in Beek. Het behelsde hier een project van enkele maanden, voornamelijk gericht op de aanpak van hondenoverlast en parkeren. Met budget van het Grote-Steden-Beleid werden er tevens extra boa-uren ingezet in de avonduren, met name op het gebied van vergunninghoudersparkeren, hondenoverlast en jongerenoverlast. Het ziekteverzuim is in 2008 verder gedaald, we zullen de ingezette beleidslijn blijven volgen. Helaas zijn er eind 2008 enkele medewerkers van onze Stichting zeer ernstig ziek geworden, hetgeen maar weer eens aantoont hoe relatief dat alles is. De bedrijfsvoering heeft zich verder "gezet" en we zullen er alles aan doen om onze plaats in de veiligheidsketen van de gemeentes Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen waar te blijven maken. Directeur N.T.J. Korpershoek
2.
Uitvoering.
Algemeen: 2008 was voor Stadstoezicht WM een jaar waarin de personele bezetting erg onder druk kwam te staan door enkele onverwachte ongeneeslijke zieke medewerkers, sterfgevallen en ontslagen. 2.1
Garages
in de gemeente Sittard-Geleen is in 2008 de nieuwe garage "Markt Garage" in stadsdeel Geleen ^geopend. Na ODA parking, Hub Dassenplein, Groenstaat, ABC, de Wieër is dit de 6e garage die Stadstoezicht WM beheert. 2.2
Fietsenstallingen.
Gestalde fietsen
Noot: Steinerbos Stein: In combinatie met recreatiepark Steinerbos wordt ook toezicht gehouden op de fietsenstalling aldaar. In verband met de verhuizing van het Ziekenhuis zal de stalling Ziekenhuis met ingang van 2009 komen te vervallen
2.3
Parkeercontrole
2008 Wet Mulder Fiscale bonnen | Sittard-Geleen | 8.226 ! 7.820 Stein I nvt ! 53 Beeki nvt ! 190 Schinnen I 153 nvt |
2007 Fiscaie bonnen j Wet Mulder 5.293 8.760 | 170 nvt Nvt 54
nvt nvt
Noot: In augustus is een begin gemaakt met de vervanging van nieuwe parkeerautomaten. De vervangingen zijn gepaard gegaan met het tijdelijk uitvallen van de automaten en veel storingen, waardoor het fiscaal verbaliseren niet kon plaatsvinden.
2.4
MiSieucontrale Honden
Aantal pv's Sittard-Geleen Stein Beek Schinnen
Afval
2007 | 2ÖÖ8 f 2007 2008 62 49 ! 6 f 21 4 8 3 4 ! 7 nvt 1 ! nvt 4 6 ! 3 | 1 !
Afval Civiel rechtelijk 2008 i 2007
303 nvt nvt nvt
f
258
I
nvt
nvt nvt
Noot: vanaf 2007 is bij het verbaliseren van afvalovertredingen gekozen om zoveel mogelijk civielrechtelijk af te doen. Vanaf 2009 worden 1,7 fte onder directe aansturing van het team Afval en reiniging geplaatst.
2.5
Kiachfencontroie
Aantal meldingen binnengekomen via de Servicelijn
f
B.S8 Servicelijn ! SÏttard-Ge'leenl Steinj Schinnenl
2.6
2008 1901 61 72
1 2 0 0 7 f 1757" ~J~ 55 1
ÏÖ6
Politie
De samenwerking met Politie is op diverse projecten geïntensiveerd. Zo is er het scholenproject (het toezicht op foutparkeren bij de scholen) opnieuw opgezet en het marktproject in Born geïntensiveerd, (overlast jeugd) De pijnplekken en vakantiewoningen zijn in de dagelijkse routes opgenomen. Uitwisseling van verslaglegging en planning verloopt op dagelijkse basis met de bedrijfsbureaus. 2.7
Beleid: Toekomst / Vooruitblik
Beleidszaken op korte termijn: Op korte termijn wordt er met budget uit het Grote-Steden-Beleid extra mankracht ingehuurd bij de toezichthouders openbare ruimte. Met name de controle in de aandachtswijken zal worden geïntensiveerd. Ook op korte termijn zal het verbaliseringswerk worden geautomatiseerd middels zogenaamde handterminals die de verbaaladministratie sterk zal vereenvoudigen. Beleidszaken op lange termijn: Dit jaar zal over de herinvulling van uitgestroomd personeel een standpunt ingenomen moeten worden om te voorkomen dat de continuïteit van het toezicht op straat gevaar loopt. De voorstellen zullen in gezamenlijk overleg met de beleidsmakers van de gemeente worden uitgewerkt. Er staat voor mei 2009 verkiezing van de ondernemingsraad op agenda.
3.
Personeel & Organisatie.
ALGEMEEN 2008 was voor Stadstoezicht WM een jaar waarin de personele bezetting erg onder druk kwam te staan door enkele onverwachte ongeneeslijke zieke medewerkers, sterfgevallen en ontslagen. Binnen de Staf is de Coördinator Toezicht ongeneeslijk ziek geworden, waarbij thans de functie wordt waargenomen door de directeur en de praktijkbegeleiders. De personele bezetting bij de groep algemeen toezichthouders is eind 2008 op een punt aangekomen dat er vaker "nee" moet worden verkocht bij een vraag naar toezicht / assistentie of dat projecten later kunnen worden opgestart dan gewenst. Dit wordt met name versterkt doordat de minimale bezetting in de parkeergarages en fietsenstallingen op peil moet worden gehouden. Aanvulling qua bezetting binnen het bovengenoemde zal dus moeten plaatsvinden uit het contingent algemeen toezichthouder. Begin 2009 zullen gesprekken volgen met de diverse gemeenten om de mogelijkheden te bekijken om enkele toezichthouders in vaste dienst te kunnen aannemen en structureel een minimum aan personele bezetting op peil te houden. IN-EN UITDIENSTTREDINGEN 2008 Uit dienst: In 2008 zijn in totaal 6 medewerkers uit dienst getreden d.w.z. ®1 Toezichthouder overleden »2 Toezichthouders ontslagen ®3 Toezichthouders wegens de leeftijd van 65+ In dienst: 2 personen zijn in dienst getreden binnen Stadstoezicht WM d.w.z. ®1 Administratief Medewerkster 0,44 fte ®1 Opsporingsambtenaar 1 fte (ruimte ontstaan wegens het ontslag van 1 fte in eind 2006) Algemeen: «Middels geld van het grote steden beleid was er ruimte om 1 fte aan opsporingsambtenaar aan te stellen tot 31-12-2009. In augustus 2008 is deze tijdelijke uitbreiding ingevuld middels een payroll constructie via een detacheringsbureau. ®Door medische beperkingen is een praktijkbegeleider aan de centrale receptie geplaatst als baliemedewerker en is er een toezichthouder intern doorgestroomd naar de functie van praktijkbegeleider. ®Eind 2008 is de vacature Coördinator Beheer opengesteld. De kandidaat zal is per 1 januari 2009 in zijn functie gestart. PERSONEELSVERLOOP Aantal personeelsleden Aantal FTE's
31-12-2005
31-12-2006
31-12-2007
31-12-2008
99
91
86
82
91,0
85,3
79,8
75,4
PERSONEELSSAMENSTELLING Per 31-12-2008 Sittard-Geleen Stein Beek Schinnen TOTAAL
Man 53 2 1 1 59
Vrouw 21 2 1 1 28
Aantal Medw. 74 4 2 2 82
Gem. Leeftijd 53 53 52 53 S2SS
Algemeen: Door de uitdiensttreding van een Toezichthouder van het grondgebied Beek wegens het bereiken van de leeftijd van 65+ heeft de Gemeente Beek besloten om deze functie structureel her in te vullen. Tot op heden is er helaas in samenwerking met de sociale dienst van dé gemeente Beek geen geschikte opvolger gevonden. De gemeente Stein heeft er voor gekozen om 3 vaste toezichthouders, die in 2006 de dienst hebben verlaten, in te vullen door tijdelijke toezichthouders. Hiervoor zijn vooralsnog geen kandidaten aangeboden door de sociale dienst van de gemeente Stein. OVERZICHT PERSONELE BEZETTING T/M 2015 UITSTROOM TOEZICHTHOUDERS SITTARD-GEtEEN (EX^ID'ers).ftan-ZOOStlm ian-2015>
TOEÖCKTHQUOERS
,j
'W '""]
is"
-xr
-_J ü-
.'I.
j
«
i
47
£
«
£
86ZeTTIN<3 TO62I0HWOU06RS = VARIASël BEZETTING BAU£ » V/WiABEt. BSETTING GARASE » VAST S PERSCMKS 3EZETTINGSTALLING «VAST 13PERSO54EN
-3
I .m i :«...::..!.:
LEEFTIJDSOPBOUW T.O.V. SECTOR GEMEENTE 35% 30% 25% 20% 15% 10% P o/
5/0
< 20
0%
2O - 29
30 - 39
40 - 49
• man org IS man sector M vrouw org
50 - 59
6O-64
> 65
vrouw sector
WERKERVARINGSPLEK In samenwerking met de sociale diensten binnen de Westelijke Mijnstreek is er in 2007 een project opgestart onder de naam " Versterking Toezicht en uitstroom naar de beveiliging". Door dit project, waarbij bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering een beveiligingsdiploma kunnen behalen en waarbij Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek fungeert als stageplaats, is het aantal toezichthouders bij Stadstoezicht WM tijdelijk uitgebreid (max. 1 jaar). Aantal stagiaires binnen Stadstoezicht WM per periode: Isup 'Of [okl '07 jnov '07 doe "07 jan '08 ,feb '08 mrt '08 apr '08 nei '08 |uni '08 juli. '08 |dug '08 sep '08 okt '08 [nov '08 dec '08
115
Xi
133
35 30
7
25
U
AV
5
lïi
?5
_
y
f
liP___
'S.
i
20
i
N
15
V
10 - - —
\ \
5
/
A \l
0 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
jul aug sep okt nov dec
08
08
08
08
08
08
VERZUIM In 2008 is de verzuimfrequentie licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren doch de gemiddelde verzuimduur is gestegen. Dit komt door enkele langdurige zieken zoals reeds eerder benoemd. Melding.,
i
3
SïïïS
(heer-bet l'JCA
13,5
1,22
29,2
8,8S
november 2Q0S
13,8
2,38
333
8,88
oktober 2003
8,5
0,95
16,8
8,88
september Ü0D8
6,8
1,40
8,9
0,80
augustus 2008
92
i,35
25,ê
8,80
juü ZOOS
8,4
8,95
65,2
0,00
juni 2008
5,8
1,54
34,5
8,00
rnsi 20Q&
1.0,7
8,95
39.9
0,80
april 200S
.13,2
i ,86
8,0
8,80
maart ;:008
1.1,2
1.76
25,8
0,88
februari 2008
1 i ,3
3,04
16,5
8,00
januari 200S
18,1
2,5?
17,1
ü,ü&
Tet«ai
18.S
i 6?
26,7
'SM
Verzuimpercentage Gem. verzuimduur Frequentie
2007 11,2 24,7 1,79
2006 10,4 18,6 2,31
2008 10,6 26,7 1,67
OPLEIDING Door een wettelijke wijziging is het voor de opsporingsambtenaren vanaf 2008 verplicht om jaarlijks een theorie-en praktijk toets afleggen i.h.k.v. de RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbevoegdheid BOA's) Het gaat hierbij om de theoretische en praktische kennis van de veiligheidsfouillering en het mogen toepassen van gepast geweld, ledere tweede woensdagmiddag van de maand krijgen de opsporingsambtenaren hierin les. Voor de leidinggevenden heeft er in 2008 een cursus verzuimmanagement plaatsgevonden. In deze cursus werden middels een acteur praktijkvoorbeelden nagebootst zoals ziekmeldingen en verzuimbegeleidingtrajecten.
10
Stadlstoezicht Westelijke Mijnstreek
Directeur
1 Hattdti»viiKS.j Coördinator BOA's Ass. Parkeercontroieurs Baliemedewerkers
| Eedröfsbursau.l
I f crözichtj Coördinator Parkeermonteurs Beheerders fietsenstalling Garagemedewerkers Centralisten
Coördinator Begeleiders Stailingbeheerders Toezichthouders
• STAGIAIRES
11
Beleidsmedewerker P&O -Functionaris Administrateur Administratief medew. Servicemedewerkers
4.
Financiën.
De uitgaven van de stichting waren voor het jaar 2008 begroot op € 3.523.080,-. De werkelijke uitgaven bedroegen € 3.523.680,17. De inkomsten van de stichting waren € 38.910,65 hoger dan begroot. Per saldo resteert er een positief resultaat over 2008 van €38.310,48. Wij stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan onze algemene bedrijfsreserve. Het saldo van de algemene bedrijfsreserve bedroeg per 1-1-2008 € 377.647,12 en per 31^12-2008 na toevoeging van het exploitatieresultaat over 2008 € 415.957,60. Het doel van deze reserve is om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te vangen (egalisatie). De Raad van Toezicht heeft op 23 oktober 2008 besloten om handhelds aan te schaffen ten laste van de algemene bedrijfsreserve. De kosten hiervan zullen ongeveer € 50.500,00 bedragen. De reserve is tevens van belang voor onze liquiditeitspositie omdat de inkomsten in de tijd achterlopen op de te maken kosten. Begroting 2009. Teneinde inzicht te verschaffen in de inkomsten en uitgaven van het komende jaar volgt onderstaand in het kort de begroting voor 2009. De totale kosten zijn begroot op € 3.568.550,00. De hierin begrepen salariskosten bedragen € 3.083.110,00. De begrote inkomsten betreffen voornamelijk de bijdragen uit de deelnemende gemeenten: Gemeente Beek € 65.324,00 Gemeente Schinnen € 93.379,00 Gemeente Stein € 164.630,00 Gemeente Sittard-Geleen € 3.240.217,00 Overige baten: rente € 5.000,00
12
Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek Miiaanstraat 2ÖO 6135 LH Sittard W ©46-457581© a 046-4575829
13
