Finanční prostředky na bankovních účtech k ,91

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008 – ZM 15. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši 152.053,09 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2009 skončilo s finančním přebytkem ve výši 23.413.862,91 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k 31.12.2009. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2009 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, plnění daňových příjmů je uvedeno v příloze 1d. V průběhu roku 2009 bylo přijato orgány města celkem 21 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 206.879.547,08 Kč. příjmy vč. financ.

schválený rozpočet upravený rozpočet dosažená skutečnost rozdíl: skutečnost – upr. rozpočet % plnění: upr. rozpočet / skutečnost % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy

výdaje

152.053.090,00 152.053.090,00 206.879.547,08 206.879.547,08 221.368.189,40 198.025.868,75 14.488.642,32 - 8.853.678,33 107,00 95,72 89,46 počáteční stav

změna stavu peněžních fondů 321.865,18 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR

rozdíl

23.342.320,65

k oncový stav

250.322,92

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009

71.542,26 23.413.862,91 23.413.862,91

Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 09.02.2010 usnesením č. 659/2010 – ZM 22 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2009 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu města na rok 2010. Finanční vypořádání města za rok 2009 /vratky/ – v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD – příspěvek na péči 13 235 20.158.000,00 20.122.000,00 - 36.000,00 SD – dávky sociální péče 13 306 7.750.000,00 7.639.687,00 - 110.313,00 Vr at k y ce lke m - 146.313,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2009: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem finanční prostředky k zapojení v roce 2009 do rozpočtu města celkem

23.413.862,91 - 146.313,00 23.267.549,91

Finanční vypořádání města za rok 2009 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí. účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí 98 216 842.286,00 1.065.763,50 + 223.477,50 volby do Evropského parlamentu 98 348 240.000,00 294.673,00 + 54.673,00 C e l ke m + 278.150,50

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

1

Příjmov á

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 210.767.994,88 skutečnost 2008

152.053.090,00

206.879.547,08

schválený rozpočet

upravený rozpočet

221.368.189,40 107,00 skutečnost

%

Daňové příjmy celkem 92.275.615,60 skutečnost 2008

84.300.000,00 schválený rozpočet

85.369.256,00 upravený rozpočet

82.376.524,85 skutečnost

pol. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0701 1.160. 941,28 1.200. 000,00 1.050. 000,00 1.055. 227,43 0702 13.102.723,07 13.200.000,00 12.250.000,00 12.213.115,12 ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

96,49 %

100,50 99,70 %

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen „RUD“), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vý voj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčníc h požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daníc h z příjmů, viz příloha č. 1d,

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

0711 0712 ORG

ORJ

1.177. 937,03 3.578. 052,36 ÚZ

skutečnost 2008

1.150. 000,00 2.827. 000,00 schvál. rozpočet

700.000,00 1.450. 000,00 upravený rozpočet

688.960,08 1.403. 496,95 skutečnost

98,42 96,79 %

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodat ečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce by dliště k poslednímu dni zdaňovac ího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d,

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálov ých výnosů 1.173. 593,52

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

700.000,00 schvál. rozpočet

1.150. 000,00 upravený rozpočet

1.144. 042,73 skutečnost

99,48 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/ 2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého vý nosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle z vláštní saz by, s výjimkou vý nosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d,

pol. 1121 ORG

ORJ

Daň z příjmů právnických osob ÚZ

20.308.586,47

18 500.000,00

17.000.000,00

14.268.121,46

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

83,93 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou vý nosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d,

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce 3.664. 080,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

0,00 schvál. rozpočet



100,00 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,


2

pol. 1211 ORG

ORJ

Daň z přidané hodnoty ÚZ

29.109.670,41

31.900.000,00

27.800.000,00

27.749.310,06

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

99,82 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 S b., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DP H, viz příloha č. 1d,

pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 4.700, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

4.000, 00 schvál. rozpočet

6.200, 00 upravený rozpočet

7.700, 00

124,19 %

skutečnost

- poplatky za vnášení znečišťujíc ích látek do ovz duš í předepsané 4 z nečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovz duší,

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 1.996. 120,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

1.800. 000,00 schvál. rozpočet


2.613. 735,00

127,50 %

skutečnost

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVE),

pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2.804. 257,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


0,00 upravený rozpočet

13.800,00 skutečnost

0,00 %

- zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, roz hodnut í vydáno 14 žadatelům,

pol. 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3.732. 568,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




92,03 %

- vý běr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místníc h poplatcích, pohledávky k 31.12. 2009 činí 976.819,00 Kč,

pol. 1341

Poplatek ze psů 223.334,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


210.000,00 upravený rozpočet


102,67 %

- vý běr místního poplatku na podkladě obecně závaz né vyhlášky a § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místníc h poplatcích, pohledávky k 31.12. 2009 činí 5. 693,00 Kč,

pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 105.831,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




191,00 %

- vý běr místního poplatku na podkladě obecně závaz né vyhlášky a § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místníc h poplatcích, pohledávky k 31.12. 2009 činí 1. 377,00 Kč,

pol. 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 943.019,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




103,89 %

- vý běr na podkladě obecně závazné vyhlášky a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií 517.272,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykáz aném hospodářském výsledku provozovat ele, určeno ke krytí městem poskytovaných grant ů,

pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 398.300,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,60 %

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způs obilosti k řízení motorových vozidel, 407 zkoušek prvožadatelů, 140 opravných zkoušek,


3

pol. 1359

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

0722 ORG

ORJ

12.250,00 ÚZ

skutečnost 2008



7.200, 00 skutečnost

144,00 %

- příjem za vydaných 15 loveckých lístků dle zákona č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti,

pol. 1361

Správní poplatky 4.086. 190,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




87,42 %

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., zdůvodnění meziročního snížení: orj. 1 – novela živnostenského zákona č.130/2008 S b. změnila způsob vy dávání živnostenských oprávnění, platí s e za vstup do podnikání - při prvním vstupu 1 000, - Kč a za další 500,- Kč, bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list 1 000,- Kč, za koncesi 2000,- Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, orj. 2, 3, 4 – k poklesu došlo vy užíváním zjednoduš ujíc ích postupů, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, orj. 6 – počet žádostí poklesl o 32 ověření, c elkem požádáno o 2870 ověření, z toho 110 pro úřední pot řebu – os vobozeno do správního poplatku, orj. 8, 9 – výše poplatku je dána i dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, určitý vliv měla jistě i ekonomická krize, orj. 10 – stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, orj. 12 – pokles VHP o 17 ks, VHP jsou nahrazovány vý herními loterními terminály, ze kterých město nemá správní ani místní poplatek, orj. 11, 13, 25, 40, 42 – meziročně podáno méně žádostí občanů, orj. 19 – pokles – k cestování po zemích E vropské unie je možné vy užívat občanského průkaz u, orj. 22 – v roce 2008 ukončena povinná výměna řidičských oprávnění, orj. 23 – patrně dopad ekonomická krize, lidé nakupují méně automobilů, orj. 24 – zavedením poplatku na lik vidaci autovrak ů došlo k poklesu dovozu ojetých vozidel, orj. 27 – neproběhly žádné nové registrace aut oškol, orj. 29 – vy dáno 87 stavebních povolení ŽP, pokles o73, orj. 33, 34, 35 – v roce 2008 proběhla povinná vý měna, v roce 2009 vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů, orj. 39 – vy dáno 110 rybářských lístků, pokles o 53 ks,

pol. 1511

Daň z nemovitosti 4.176. 189,96

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,77 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, vý nos daně z nemovit ostí, které se nacház í na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 26.522.497,17 skutečnost 2008

§ 1014 pol. 2210 ORJ



105,44 %

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Přijaté sankční platby

0316 ORG


0,00 ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- příjem v přestupkovém řízení za týrání z vířat,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0416 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- příjem za náklady řízení (týrání z vířat), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

4

§ 1019 pol. 2324

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6.000, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem za sběr a kont rolu ž ádostí o dotace z Programu obnovy venkova od obcí s padajíc ích do správního obvodu obce s rozšířenou působností,

§ 1032 pol. 2111

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 89.572,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka – nerealizováno,

§ 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



800,00 skutečnost

100,00 %

- podíl z úhrady dobý vacího prostoru dle skutečné výměry dobý vacího prostoru (tj. na území města Lipník n/B.) v kamenolomu P odhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatst ví (horní zákon),

§ 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




109,63 %

- příjmy z doprodeje kalendáře na rok 2009 – Kováři, z prodeje K alendáře na rok 2010 – Hasiči a z prodeje propagačních předmětů – Průvodce památkami, turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě V, přesun z § 2144,

§ 2144 pol. 2112

Ostatní služby Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 60.243,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- změna § – přesun na § 2143,

§ 2169 pol. 2210

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté sankční platby

0303 0307 ORG

ORJ

20.000,00 7.500, 00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 schvál. rozpočet

3.500, 00 1,700, 00 upravený rozpočet

3.500, 00 2.700, 00 skutečnost

100,00 158,82 %

- ORJ 0303 – sankční platby na základě rozhodnutí stavebního úřadu, - ORJ 0307 – sankční platby na základě rozhodnutí živnostenského úřadu,

pol. 2324


0403 ORG

ORJ

4.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem,

§ 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




220,00 %

- příjmy za vy dané parkovací karty (2 ks),


5

§ 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 66.187,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




124,32 %

- příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží (60 tis. Kč) a vyúčtování za rok 2008 (14.590,00 Kč),

§ 2299 pol. 2210

Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby

0301 ORG

ORJ

457.520,00 ÚZ

skutečnost 2008




116,38 %

- sankční plat by na základě rozhodnutí odboru dopravy,

pol. 2324


0401 ORG

ORJ

34.500,00 ÚZ

skutečnost 2008




150,98 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy,

§ 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 172.139,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- odvádění odpadních vod v místních částech,

§ 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací

305 ORG

153.530,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem z odvodu přís pěvk ové organizace (dále jen „P O“) dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ORG 305 – Mateřská škola Lipník n/B., p. o.,

§ 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací

311 312 ORG

188.760,00 658.390,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

188.760,00 658.390,00 schvál. rozpočet

188.760,00 658.390,00 upravený rozpočet

188.760,00 658.390,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o.,

pol. 2324


Vojenský újezd Libavá Dětský domov Lipník n/B.

85.569,00 51.523,00

57.000,00 33.000,00

59.278,00 32.164,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

59.278,00 32.164,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- příjem příspěvk ů za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121),

§ 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací

320 ORG

3.310, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – Gymnázium Lipník n/B., p. o.,

§ 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

332 ORG

56.835,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,01 %

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipník u n/B.,


6

§ 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací

340 ORG

225.017,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – SVČ Lipník n/B., p. o.,

§ 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




112,77 %

- příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně, přesun z pol. 2329,

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 6.169, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně, změna pol. – přesun na pol. 2112,

§ 3319 pol. 2111

Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



900,00 skutečnost

0,00 %

- příjmy z prodeje programového letáku *KDY*K DE*CO*,

§ 3322 pol. 2210

Zachování a obnova kulturních památek Přijaté sankční platby 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- příjem – pokuta za přestupek (nesplnění podmínek závazného stanoviska památkové péče),

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- příjem – náklady správní řízení při udělování pokuty za přestupek,

§ 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




130,31 %

- příjmy z prodeje Lipenských listů (34.947,50) a v nich publikované inzerce (82.330,00 – ORJ 0063),

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 118.420,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- příjmy z prodeje Lipenských listů, změna pol. – přesun na pol. 2111,

§ 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23.350,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




158,45 %

- příjmy z pronájmů kulturníc h domů v Loučce (19.983,00 Kč) a Trnávce (3.785, 00 Kč),

§ 3412 pol. 2132

Sportovní zařízení v majetku města Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45.001,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




125,00 %

- nájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/B. (1,00 Kč), za služby (60 tis.), dluh z r. 2008 (15 tis.), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

7

§ 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

v t om 401 ORG

ÚZ

15.913.164,70 820.299,00

13.658.870,00 878.270,00

15.918.870,00 878.270,00

16.456.400,56 906.215,00

103,38 103,18

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, důvodem překročení je předevš ím vyšší odhad prodeje bytů a na podkladě tohot o odhadu rozpočtován nižší příjem,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 386.371,50 0,00

v t om 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2008


529.860,50 25.208,00

651.646,08 25.208,00

upravený rozpočet

122,98 100,00 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok,

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ÚZ

skutečnost 2008


925,00

925,00

upravený rozpočet

100,00 %

skutečnost

- postoupení pohledávky,

§ 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.213. 686,00 3.551, 00

v t om 401 ORG

ÚZ

skutečnost 2008

2.838. 470,00 3.900, 0 schvál. rozpočet

2.938. 470,00 3.900, 00

3.246. 184,00 5.612, 00

upravený rozpočet

110,47 143,89 %

skutečnost

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor,

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99.044,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



89.908,03

100,00 %

skutečnost

- úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok,

pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- Teplo - přefakturace z r. 2008,

§ 3631 pol. 2324

Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




103,11 %

- vy účtování el. energie za r. 2008, vrácené zálohové platby – VO přešlo pod správu TS,

§ 3635 pol. 2324

Územní plánování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- náhrada za vypracování změny č. 5 územního plánu Lipník n/B.,

§ 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.375, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




109,15 %

- náhrady za zřízení věcného břemene,


8

pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací

365 ORG

637.139,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. – TS Lipník n/B., p. o.,

pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 643.711,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




115,02 %

- příjmy z pronájmu pozemků,

pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



1,00 skutečnost

0,00 %

- nájem ply novodu – SMP NE T s.r.o.,

pol. 2210

Přijaté sankční platby

0312 ORG

ORJ

28.058,00 ÚZ

skutečnost 2008




101,13 %

- smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů,

pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




116,40 %

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech,

§ 3722 pol. 2210

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Přijaté sankční platby 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- sankční plat by za nesplnění ohlašovací povinnosti,

§ 3749 pol. 2210

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Přijaté sankční platby

0306 ORG

ORJ

62.700,00 ÚZ

skutečnost 2008




123,88 %

- sankční plat by uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech,

§ 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací

362 ORG

1.465. 930,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/B., p. o.,

§ 5311 pol. 2210

Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby 167.850,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




189,60 %

- příjmy z pokut uložených Městskou policií Lipník n/B., v tom na místě zaplacené 88,3 tis. (ORJ 0308) a na místě nezaplacené 53,9 tis. Kč (ORJ 0309),

pol. 2329


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu,


9

§ 6171 pol. 2210

Činnost místní správy Přijaté sankční platby 86.650,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


117.287,00

133.378,21

upravený rozpočet

113,72 %

skutečnost

- příjmy pokut na základě roz hodnut í odborů (v t om: vnitřní věci 87.500,00, ostatní 45.878,21 Kč),

pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 543,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


0,00

180,00

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 %

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek,

pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


98.111,00

99.827,84

upravený rozpočet

skutečnost

101,75 %

- příjmy náhrad nákladů správníc h řízení vedených odbory,

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 214.031,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


37.000,00

37.500,00

upravený rozpočet

skutečnost

101,35 %

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku,

§ 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a v ýdaje z finančních operací Příjmy z úroků 612.691,03

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


357.410,00

405.992,87

upravený rozpočet

skutečnost

113,59 %

- příjmy z úroků z bankovních účtů města,

§ 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 19.747,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


84.106,00

84.106,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- přijaté pojistné náhrady,

§ 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 223.836,44

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


229.193,00

229.193,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- finančního vypořádání za r. 2008 – volby (57.493,20) a sociálně-právní ochrana dětí (171.699,80),

§ 6409 pol. 2329

Ostatní činnosti Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


0,00

4.047, 50

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 %

- ztráty a nálezy,

Kapitálové příjmy celkem 25.734.365,31 skutečnost 2008

§ 3612 pol. 3112

0,00 schválený rozpočet

ORJ


407,38 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3.931. 326,31

ORG


ÚZ

skutečnost 2008




0,00 %

- prodeje bytových jednotek v domec h č.p. 1259,1091, 788, 1198, 1088,1092, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

10

§ 3613

pol. 3112

Nebytové hospodářství

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 9.926. 741,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


0,00

292.811,83

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 %

- prodej občanské vybavenosti (bý valá prádelna u nemocnice),

§ 3636 pol. 3121

Územní rozvoj Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1.666. 666,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


1.666. 668,00

1.666. 668,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- přijatý dar na roz voj města – infrastruktura, dětská hřiště, sportoviště, apod.

§ 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 9.610. 497,50 7.823. 149,00

v t om: 0206 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


3.345. 755,50 1.599. 491,00 upravený rozpočet

7.474. 311,00 1.599. 491,00 skutečnost

223,39 100,00 %

- prodeje pozemků, ORJ 0206 – Tyršova RD,

pol. 3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,10 %

- přijaté dary na pořízení kované plastiky TILIA,

Přijaté dotace celkem příl. č. 4

57.399.259,97 skutečnost 2008

pol. 4111




98,86 %

Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Celkem

1.416. 039,00 skutečnost 2008




100,00 %

v t om: 98 071 98 116 98 216 98 348 ORG

-

ORJ

ÚZ

ÚZ 98 071 – ÚZ 98 116 – ÚZ 98 216 – ÚZ 98 348 –

pol. 4112

0,00 249.133,00 821.906,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 820.000,00 0,00 schvál. rozpočet

1.122, 00 255.059,00 842.286,00 240.000,00 upravený rozpočet

1.122, 00 255.059,00 842.286,00 240.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, volby do E vropského parlamentu,

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Celkem

16.510.000,00

16.851.940,00

16.864.500,00

16.864.500,00

100,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

15.161.400,00 1.348. 600,00

15.161.400,00 1.315. 540,00

15.536.400,00 1.328. 100,00

15.536.400,00 1.328. 100,00

100,00 100,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

v tom: př. na výkon st. spr. přísp. na školství

- příspěvek na výk on státní správy a školst ví dle finančního vzt ahu S R k rozpočtu města,

pol. 4116 Celkem

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 29.848.063,00

31.385.000,00

30.290.783,00

29.530.912,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

97,49 %

v t om:


11

13 002 13 235 13 306 29 004 29 008 34 002 34 053 34 054 34 070 36 5 14 008 ÚZ

0,00 20.650.000,00 8.000. 000,00 5.850, 00 84.213,00 152.000,00 61.000,00 870.000,00 25.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 11.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.163, 00 20.158.000,00 8.500. 000,00 14.450,00 91.911,00 214.000,00 72.000,00 1.175. 000,00 5.000, 00 58.259,00

2.163, 00 20.158.000,00 7.750. 000,00 14.450,00 91.911,00 214.000,00 72.000,00 1.175. 000,00 5.000, 00 48.388,00

100,00 100,00 91,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,06

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- ÚZ 13 002 – MPSV ČR – transfer kryjící pojistné pro osoby vykonávajíc í veřejnou službu, - ÚZ 13 235 – MPSV ČR na příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 – MPSV ČR na dávky sociální péče a na dávky pomoci v hmotné nouzi, na základě předpokladu čerpání roku 2009 MPSV v závěru roku částku 0,75 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 29 004 – MZe ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujíc ích dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP – 144 tis. Kč na výměnu 2 ks oken a vstupních dveří na budově gymnázia a 70 tis. Kč na opravu kaple s v. Rocha, - ÚZ 34 053 – MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ 34 054 – MK ČR z Programu regenerace MP R a MP Z uvolnilo pro město 600 tis. Kč na opravu západního křídla zámku (kavárna), 400 tis. Kč na opravu střechy radnice vč. statiky a 175 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Kulturní aktivy, z grantu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čt vrtky (MěK), - ÚZ 36 5 14 008 – MV ČR na realizaci projektu Cz echPOINT – kontaktní místa – prostředky EU,

pol. 4121 Celkem

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 0901 ORJ

v t om: 5011 5023 5026 5028 5034 5043 5059 5073 5081 5093 5098

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Horní Nětčice Jezernice Lhota Osek n/B. Radotín Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

ORG

obec

45.200,00

0,00

36.100,00

skutečnost 2008


upravený rozpočet

1.300, 00 4.400, 00 200,00 0,00 4.800, 00 700,00 9.900, 00 900,00 3.200, 00 10.700,00 3.700, 00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 5.900, 00 1.800, 00 200,00 1.600, 00 3.700, 00 7.700, 00 800,00 5.000, 00 5.300, 00 3.200, 00

skutečnost 2008


upravený rozpočet

36.100,00

100,00 %

skutečnost

900,00 5.900, 00 1.800, 00 200,00 1.600, 00 3.700, 00 7.700, 00 800,00 5.000, 00 5.300, 00 3.200, 00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

skutečnost

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi,

pol. 4121 Celkem v t om: 5011 5023 5026 5034 5036 5043 5054 5073 5093

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky 0902

1.279. 259,00

1.112. 000,00

1.162. 539,00

ORJ

skutečnost 2008


upravený rozpočet

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Oldřichov Radotín Týn nad B.

175.064,00 244.637,00 122.341,00 233.831,00 42.194,00 129.719,00 6.090, 00 2.862, 00 292.436,00

171.000,00 198.000,00 90.000,00 214.000,00 41.000,00 106.000,00 6.000, 00 8.000, 00 255.000,00

171.108,00 181.559,00 95.795,00 242.329,00 47.979,00 101.587,00 5.031, 00 8.410, 00 273.726,00



171.108,00 181.559,00 95.795,00 242.329,00 47.979,00 101.587,00 5.031, 00 8.410, 00 273.726,00

100,00 %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12

5098

Veselíčko

ORG

obec

20.300,00

23.000,00

35.384,00

skutečnost 2008


upravený rozpočet

35.384,00

100,00 %

skutečnost

- dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem,

pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Celkem

2.542. 106,00 skutečnost 2008

0,00

1.234. 295,00


upravený rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.000,00 26.500,00 10.000,00 524.348,00 420.000,00 242.103,00 28.262,00 20.000,00 19.000,00


upravený rozpočet

1.234. 295,00

100,00 %

skutečnost

v t om: 00 008 00 112 00 114 00 204 00 210 00 212 14 004 14 005 33 163 ORG

ORJ

ÚZ

0,00 42.000,00 0,00 531.226,00 0,00 0,00 28.262,00 0,00 24.000,00 skutečnost 2008

16.000,00 26.500,00 10.000,00 524.348,00 420.000,00 242.103,00 28.262,00 20.000,00 19.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

skutečnost

ÚZ 00 008 – na věcné vy bavení a za uskutečněný zásah JSDH, ÚZ 00 112 – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a os věty - Gym. 7,5 tis., ZŠ Hr. 19 tis., ÚZ 00 114 – Talent Olomouckého kraje (Gym), ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, ÚZ 00 210 – „Obnova kultur. památ ek v Ol. kr.“ - oprava střechy radnice vč. část. statického zajištění, ÚZ 00 212 – „Významné projekty Olomouckého kraje“ – Kov ve městě V. (100 tis.), „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ – pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Růženka (pohádka – 20 tis.), Letní přehlídka amatér. lipenských kapel (20 tis.), pro MěK: „Kašňák“ (10 tis.), - ÚZ 14 004 – na věcné vy bavení a za uskutečněný zásah JSDH, - ÚZ 14 005 – Krajský program prevence kriminality – Bezpečný internet, - ÚZ 33 163 – Program protidrogové politiky /ZŠ Hr./, -

pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90 877

ORG

ORJ

ÚZ

52.777,99 skutečnost 2008



104.130,00

100,00 %

skutečnost

- Operační program životního prostředí – podíl Fondu soudržnosti – rekonstrukce MŠ Na Zelince,

pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Celkem

5.536. 225,99 skutečnost 2008




100,00 %

v t om: 14 876 15 835 36 1 17 870 36 5 17 871 ÚZ

-

0,00 879.225,99 0,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

67.00, 00 1.770. 209,96 157.050,00 889.950,00 upravený rozpočet

67.000,00 1.770. 209,96 157.050,00 889.950,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 14 876 – Prevence kriminality, realizace dvou s větelných bodů na sídlišti Zahradní, ÚZ 15 835 – Operační program životního prostředí – podíl EU rekonstrukce MŠ Na Zelince, ÚZ 36 1 17 870 – ÚAP 2008 – dotace z IOP – podíl S R, ÚZ 36 5 17 871 – ÚAP 2008 – dotace z IOP – podíl E U ,

pol. 4222

Investiční přijaté transfery od krajů 00 608

ORG

ORJ

ÚZ

169.588,99 skutečnost 2008




100,00 %

- Bezpečný přechod Osecká,

pol. 4223 Celkem

Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 skutečnost 2008




100,00 %

v t om:


13

38 1 87 501 38 5 87 505

0,00 0,00

ÚZ

skutečnost 2008


469.953,30 8.083. 800,40

469.953,30 8.083. 800,40

upravený rozpočet

100,00 100,00 %

skutečnost

- ÚZ 38 1 87 501 – dotace z ROP – revitalizace Bratrská (405.570,81) + Volnočasové cent rum ZŠ Hranická (64.382,49) – podíl S R, - ÚZ 38 5 87 505 – dotace z ROP – revitalizace B ratrská (6.976.338,89) + Volnočasové centrum ZŠ Hranická (1.107.461,51) – podíl EU,

pol. 4240

Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 97 572

ORG

ORJ

0,00

ÚZ

skutečnost 2008



4.000. 000,00

100,00 %

skutečnost

- rekonstrukce ul. Jiráskova vč etně veřejného os větlení – MF ČR,

Financování celkem 8.718.056,83 skutečnost 2008

pol. 8115

- 4.846.730,00

ORJ

upravený rozpočet

22.838.838,92

99,30 %

skutečnost

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14.516.584,83 0,00

ORG

23.000.838,92


ÚZ

skutečnost 2008

0,00 80.000,00 schvál. rozpočet

27.738.194,92 162.000,00

27.738.194,92 0,00

100,00 0,00

upravený rozpočet

skutečnost

%

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2008 a prostředků z účelových fondů,

pol. 8124 ORG

ORJ

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 5.798.528, 00

- 4.926.730, 00

- 4.899.356, 00

- 4.899.356, 00

100,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

1.222.038,68

176,60

ÚZ

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 11.,

Vlastní fondy celkem 620.200,00 skutečnost 2008

pol. 2460

58.100,00 ORJ


%

skutečnost

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

610.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

skutečnost 2008



100.100,00

139,03 %

skutečnost

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu,

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 502.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



538.000,00

100,00 %

skutečnost

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace),

pol. 4139

Ostatní převody z vlastních fondů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



583.938,68

712,12

skutečnost

%

- převod prostředk ů k financování kované plastiky TILIA,

Konsolidace celkem - 321.379.945,33 skutečnost 2008

- 538.000,00 schválený rozpočet

- 620.000,00 upravený rozpočet

- 324.819.667,31 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


14

Výda jov á

část

rozpočtu

Výdaje celkem 182.940.346,44 skutečnost 2008

152.053.090,00

206.879.547,08


upravený rozpočet


95,72 %

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 303.945,50 skutečnost 2008

§ 1014




90,24 %

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem




70.831,00

99,76

skutečnost

%

skutečnost

%

skutečnost

%

v t om:

pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

343 ORG

20.400,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



- přesun na pol. 5169,

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




pol. 5169

Nákup ostatních služeb

343 ORG

32.992,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,76 %

- poplatek Veterinární nemoc nici za umístění a péči odchycených z vířat na k.ú. města,

§ 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb

460 ORG

95.132,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




88,33 %

- pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a z věři, opravy oplocenek,

§ 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb

460 ORG

56.950,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




66,67 %

- těžba a přibližování dřeva v les ích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let,

§ 1036

Správa v lesním hospodářství

Celkem





100,00 %

v t om:

pol. 5169 460 460 460 ORG

Nákup ostatních služeb 29 004 29 008

ORJ

ÚZ

10.000,00 0,00 84.213,00 skutečnost 2008

20.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

2.500, 00 14.450,00 91.911,00 upravený rozpočet

2.500, 00 14.450,00 91.911,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- činnost odborného lesního hospodáře zajišťovaná městem (vykonávají VLS Lipník n/B.), - ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujíc ích dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného les ního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát,


15

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 10.876.427,25 skutečnost 2008

§ 2143




94,87 %

Cestovní ruch

Celkem

877.082,60 skutečnost 2008




92,25 %

v t om

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 1.350, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- dohoda o provedení práce za překlady z němčiny pro cestovní ruch,

pol. 5137


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,96 %

- dřevěné vitríny do z vonice (9.352,00) a kostým pro vílu Tilinku – maskot města (17.439,00),

pol. 5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG

19.800,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




96,62 %

- publikace Od gotiky cesta (4.900,00), kalendář 2010 (22.575,00), pamětní mince (6.997,00), cykloznámky a štítky na hole (3.415,00), 25 ks map Ol. kraje (763,00),

pol. 5139

Nákup materiálu

441 ORG

36.899,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,03 %

- leták na Regiontour (8.600,00), trhací mapa města (14.007,00), stojánek na cykloznámky (166,50), trhací mapa Moravsk á brána (3. 600, 00), panely o z vonici a z vonec h (5. 950, 00), výk resy, fixy (477,00), DV D Tilia (5.000,00), plakáty sport. hry Mikroregionu (1.010,00), kovaná kostka (2.000,00), logomanuál (4.600,00), kalendář 2010 (45. 166, 00), publikace Lipník romantický (15.000,00),

pol. 5169 415 415 441

2199

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 65.871,60 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 20.000,00 schvál. rozpočet

28.478,00 46.500,00 72.200,00 upravený rozpočet

10.366,00 0,00 71.909,00 skutečnost

36,40 0,00 99,59 %

- ORG 415 – propagace zajišťovaná odborem regionálního roz voje, - ORG 415, ORJ 2199 – pořízení a osazení dopravního značení – přenos do r. 2010, - ORG 441 – prezentace na serveru vylet nik.cz (4.274 Kč), provoz autovláčku na veletrhu Regiontour (5.000), inz erce v časopise TIM (2x 3.570), tisk a distribuce propagačního materiálu Nabídkový list na školní a rodinný výlet (5.910), prezentac e v cyklomapě Oderské vrchy (7.140), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.687), grafická příprava a tisk propagač ního letáku Kovářské město (9.758), grafika – panenka Tilinka (4.000), grafika – kalendář 2010 (20.000),

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

441 ORG

35.362,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu – roč ní členský příspěvek,

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

390 ORG

717.800,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- neinv. přísp. - Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum (TIC),


16

§ 2144

Ostatní služby

Celkem

236.718,00 skutečnost 2008



skutečnost

%

skutečnost

%

skutečnost

%

skutečnost

%

v t om:

pol. 5138


441

75.000,00

ORG

ORJ

pol. 5139

ÚZ

skutečnost 2008


Nákup materiálu

441

71.561,00

ORG

ORJ

pol. 5169

ÚZ

skutečnost 2008


30.280,00 59.877,00 ORJ



415 441 ORG


ÚZ

skutečnost 2008

112.000,00 35.000,00 schvál. rozpočet


- u výše uvedených položek došlo ke změně § - přesun na § 2143,

§ 2212

Silnice

Celkem

784.302,95 skutečnost 2008


16.753.068,70

16.249.619,31

upravený rozpočet

skutečnost

96,99 %

v t om:

pol. 5141 444 444

2200

ORG

ORJ

Úroky vlastní 158.320,39 272.703,06 ÚZ

skutečnost 2008

100.000,00 178.000,00 schvál. rozpočet


66.081,25 109.838,56 skutečnost

66,08 61,70 %

- úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 – úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupovýc h cest k histor. jádru Lipník n/B.,

pol. 5171 345 346 348 415 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Opravy a udržování

2010 2010 2010 ORJ

345 – 346 – 348 – 415 –

pol. 6121 410 415 415 415 415 415 415 415

2216 2216 2216 2221 2228 2228

ORG

ORJ

19.000,00 0,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

6.000, 00 16.000,00 32.000,00 95.000,00 upravený rozpočet

6.000, 00 4.463, 00 0,00 94.178,00 skutečnost

100,00 27,89 0,00 99,13 %

oprava místní komunikace k výletišti, dodání a osazení poklopů v místní komunikaci, nečerpáno, oprava vjezdů na ul. Bratrská,

Budovy, haly a stavby

87 501 87 505

97 572 ÚZ

0,00 0,00 292.561,21 233,40 4.014, 89 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

79.135,00 65.900,00 1.658. 131,01 452.814,34 7.788. 988,35 77.000,00 1.724. 000,00 4.000. 000,00 upravený rozpočet

0,00 0,00 1.516. 376,81 452.814,34 7.788. 988,35 6.997, 00 1.723. 823,00 4.000. 000,00 skutečnost

0,00 0,00 91,45 100,00 100,00 9,08 99,98 100,00 %

- ORG 410 – P D Podhoří – přesun do r. 2010, - ORG 415 – Palackého - Losertova – studie proveditelnosti – přesun do r. 2010, - ORG 415, ORJ 2216 – revitalizace Bratrská - Osecká I.: - bez ÚZ – vstřícnost města k získané dotaci ROP, vytyčovací výkres (14.280,00), archeologický průzkum (40.519,50), oznámení VŘ - podlimit ního záměru (7.140,00), - ÚZ 38 1 87 501 – prostředky ze SR prostřednict vím ROP Střední Morava, - ÚZ 38 5 87 505 – prostředky z EU prostřednict vím ROP Střední Morava, - ORG 415, ORJ 2221 – Brat rská - Osecká II. – víc etisky PD, studie proveditelnosti (70 tis.) do r. 2010,


17

- ORG 415, ORJ 2228 – rekonstrukce ul. Jiráskova, vstříc nost města, - ORG 415, ORJ 2228, ÚZ 97 572 – MF ČR – rekonstrukce ul. Jiráskova,

pol. 6122 415 415

2225 2225

00 608

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skutečnost 2008


324.100,00 156.000,00

324.100,00 156.000,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 100,00 %

- ul. Osecká realizace projektu „B ezpečný přechod“ – vstřícnost města k dotaci, - ÚZ 00 608 – dotace KÚOK na dopravně inženýrská opat ření vedoucích ke z vyšovaní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „B ezpečný přechod Osecká“,

§ 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Celkem

2.507. 942,50 skutečnost 2008


2.660. 460,50

2.159. 833,60

upravený rozpočet

skutečnost

81,18 %

v t om:

pol. 5171 345 347

2010 2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 293.989,00 ÚZ

skutečnost 2008


380.000,00 13.000,00

0,00 12.483,10

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 96,02 %

- ORG 345 – oprava chodníků v místní části Loučka – přesun do r. 2010 - ORG 347 – oprava nájezdů u chodníků v místní části N. Dvory,

pol. 6121


415

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


157.000,00

36.890,00

upravený rozpočet

skutečnost

23,49 %

- PD na chodník v Podhoří (36.890,00 Kč), částka 48.110,00 Kč přesunuta do r. 2010, PD na cyklostezku Lipník – Osek, levý břeh, částka 72.000,00 Kč přesunuta do r. 2010,

pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

365

2.048. 953,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


2.110. 460,50

2.110. 460,50

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- PD na chodníky v ul. Novosady, Piaristická a J. Neffa (130.937,50), realizace v ul. Piaristická a J. Neffa (1. 372. 964, 00), proluk a Bratrská – Osecká (302.580,00) a v ul. Na Zelince (304. 009, 00),

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Celkem

1.210. 000,00 skutečnost 2008


1.302. 000,00

1.249. 000,00

upravený rozpočet

skutečnost

95,92 %

v t om:

pol. 5171 346

2010

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 ÚZ

skutečnost 2008


53.000,00

0,00

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 %

- opravy autobusové zastávky – nerealizováno,

pol. 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

415 ORG

1.210. 000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


1.249. 000,00

1.249. 000,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s.,

§ 2223

Bezpečnost silničního provozu

Celkem





93,51 %

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

450 ORG

1.385, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




66,95 %

- BESIP – letáčky na akci „Na kole jen s přilbou“,


18

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

450

2.800, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- přesun na ORG 601 (snížení výdajů města v souvislosti s ekonomickou a finanční krizí),

pol. 5169


450

3.745, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




82,30 %

- BESIP – údržba dětských jízdních kol,

pol. 5194

Věcné dary

450

18.919,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,30 %

- BESIP – nákup cen do sout ěží – blikačky na jízdní kola,

§ 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb

450

90.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




47,95 %

- přepravné autovraku (1,0 tis.), zpracování podkladů pro dotaci z KÚOK na přec hod Os ecká v rámci programu Bezpečný přechod (11,9 tis.),

§ 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

Celkem

3.750, 00 skutečnost 2008



50,00 skutečnost

0,33 %

v t om:

pol. 5166


450

3.750, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- přesun na ORG 601,

pol. 5169


450

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



50,00 skutečnost

5,00 %

- překlad z polštiny,

§ 2310

Pitná voda

Celkem

4.891. 522,00 skutečnost 2008




88,43 %

v t om:

pol. 5169


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



90,00 skutečnost

4,50 %

- náhrada za zřízení věcného břemene – vodovod Podhůra,

pol. 5171


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,98 %

- výměna ruční pumpy (10.498,00), zhotovení a montáž poklopů na nádržích (6.904,00),

pol. 6121 415

2218

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 4.891. 522,00 ÚZ

skutečnost 2008




77,35 %

- výstavba vodovodu Podhůra – východ, poplat ek KÚOK za umístění vodovodu do komunikace kraje,


19

§ 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Celkem

246.964,70 skutečnost 2008




98,87 %

v t om:

pol. 5169


460

237.430,40

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,44 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech,

pol. 6121 415

2221

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




99,67 %

- vy budování kanalizace v rámci budoucí revitalizace ul. Brat rská a z důvodu možnosti napojení západního křídla zámku,

§ 2333

Úpravy drobných vodních toků

Celkem

0,00 skutečnost 2008




99,82 %

v t om:

pol. 5169


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,82 %

- vyčištění Loučského potoka, pol. 5171


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,93 %

- oprava a vyčištění retenční nádrže v Podhůře,

pol. 6121


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- protipovodňová hrázka – pravý břeh Beč vy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na B eč vě a Za porážkou,

§ 2339

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl

Celkem





100,00 %

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



30.000,00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- povodňová činnost – nákup protipovodňových pytlů,

pol. 5169


460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




§ 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- studie, posudky ve vodním hos podářst ví – nebylo potřeba realizovat,


20

Služby pro obyvatelstvo celkem 84.421.286,72 skutečnost 2008

§ 3111




95,05 %

Předškolní zařízení

Celkem

3.153. 320,00 skutečnost 2008


9.776. 108,96

9.757. 225,00

upravený rozpočet

skutečnost

99,80 %

v t om:

pol. 5331


305

1.139. 747,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


1.058. 000,00

1.058. 000,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Beč vou, p. o.,

pol. 6121


415 415 415 415

2212 2212 2212 2219

15 835 90 877

ORG

ORJ

ÚZ

1.211. 962,01 724.259,49 42.603,50 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

6.353. 269,00 1.770. 209,96 104.130,00 90.500,00 upravený rozpočet

6.338. 585,04 1.770. 209,96 104.130,00 86.300,00 skutečnost

99,76 100,00 100,00 95,35 %

- ORJ 2212 – rekonstrukce Mat eřské školy Na Zelince – finanční podíl: - bez ÚZ – vstřícnost města, - ÚZ 15 835 – Operační program životního prostředí – prostředky EU, - ÚZ 90 877 – Operační program životního prostředí – Fond soudržnosti, - ORJ 2219 – PD na zateplení fasád objektů MŠ na Zahradní,

pol. 6351


305

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- MŠ Na Zelince – vybavení po rekonstrukci objektů,

§ 3113

Základní školy

Celkem

6.703. 912,00 skutečnost 2008




99,19 %

v t om:

pol. 5163

Služby peněžních ústavů

442 ORG

52.600,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,25 %

- pojištění budov Základní školy ul. Osecká Lipník n/B., p. o.,

pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG

163.312,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




65,10 %

- dle smlouvy příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko,

pol. 5331 311 311 311 312 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 112 33 163

ORJ

ÚZ

2.951. 000,00 22.000,00 0,00 3.515. 00,00 skutečnost 2008

2.880. 000,00 0,00 0,00 3.164. 000,00 schvál. rozpočet

2.716. 575,00 19.000,00 19.000,00 3.001. 140,00 upravený rozpočet

2.716. 575,00 19.000,00 19.000,00 3.001. 140,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 100,00 %

311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., 311, ÚZ 00 112 – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a os věty /KÚOK/, 311, ÚZ 33 163 – Program protidrogové politiky /MŠMT/, 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o.,


21

pol. 6351 311 311 311

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00

38 1 87 501 38 5 87 505

ORG

ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.430. 000,00 64.382,49 1.107. 461,51 upravený rozpočet

1.430. 000,00 64.382,49 1.107. 461,51 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- Volnočasové centrum ZŠ Hranická – bez ÚZ – vst řícnost města = inv. transfer p. o., - ÚZ 38 1 87 501 – prostředky SR – financování prostřednict vím ROP, - ÚZ 38 5 87 505 – prostředky EU – financování prostřednict vím ROP,

§ 3117

První stupeň základních škol

Celkem

560.000,00 skutečnost 2008




91,53 %

v t om:

pol. 5179

Ostatní nákupy

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- zpracování podkladů pro žádost dotac e z ROP – rekonstrukce budovy osadního výboru na objekt pro ZŠ a MŠ Loučka, p. o.,

pol. 5331


315 ORG

560.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o.,

pol. 6351


315 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- vy bavení MŠ Loučka,

§ 3121

Gymnázia

Celkem

1.600. 000,00 skutečnost 2008

v t om: pol. 5171 415 415 ORG



100,00 %

Opravy a udržování 34 002

ORJ


ÚZ




57.348,00 144.000,00 skutečnost

98,87 100,00 %

- výměna oken a vstupních dveří v budově gymnázia vstřícný podíl města k dotaci z MK ČR, - ÚZ 34 002 - dotace z MK ČR – program Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP,

pol. 5331 320 320 320 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 112 00 114

ORJ

ÚZ

1.580. 000,00 20.000,00 0,00 skutečnost 2008

1.596. 000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.505. 253,00 7.500, 00 10.000,00 upravený rozpočet

1.505. 253,00 7.500, 00 10.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/B., p. o., - ÚZ 00 112 – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a os věty /KÚOK/, - ÚZ 00 114 – Talent Olomouckého kraje /KÚOK/,

pol. 6351


320 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- inv. trans fer Gymnáziu Lipník n/B. na rekonstrukci a vybavení jazyková učebny,

§ 3231 Celkem

Základní umělecké školy 238.716,10 skutečnost 2008





95,59 %

22

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

pol. 5169


400

5.757, 30

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




76,11 %

- reviz e has ících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny, prohlídka kotlů,

pol. 5171


400

202.737,80

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,37 %

- výměna podlahové krytiny (53.521), úprava roz vodů topení a nová regulace (37.721), nátěr dveří a zárubní (39. 490), vymalování kanceláří (6.790), oprava kotle a bojleru, omítek a další drobné opravy,

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií

Celkem

4.656. 692,00 skutečnost 2008




99,98 %

v t om:

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

415

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,99 %

- v rámci připravované akce Rekonstrukce kina bylo třeba vy prac ovat projekt na připojení objektu na el. energii, vzhledem k nerealizování akce ČE Z požádal o uhrazení zmařených nákladů spojených s vypracování předmětného projektu,

pol. 5331 340 340 441

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 212

ORG

ORJ

ÚZ

4.219. 677,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

4.074. 170,00 0,00 60.000,00 schvál. rozpočet

4.012. 358,00 60.000,00 0,00 upravený rozpočet

4.012. 358,00 60.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 340 – neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - ORG 340, ÚZ 00 212 – z programu Obnova kulturních památek v Ol. kraji – Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Růženka (pohádka – 20 tis.), Letní přehlídka amatér. lipenských kapel (20 tis.), - ORG 441 – rezerva odboru školství přesunuta SVČ na kulturní akce,

pol. 6121 415

2219

ORG

ORJ


skutečnost 2008




99,19 %

- PD na zateplení objektů SVČ,

§ 3314

Činnosti knihovnické

Celkem

2.518. 426,00 skutečnost 2008




100,00 %

v t om:

pol. 5137


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

pol. 5331 390 390 390 390

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 204 00 212 34 053

1.917. 200,00 531.226,00 0,00 61.000,00


1.902. 000,00 0,00 0,00 0,00

1.847. 000,00 524.348,00 10.000,00 72.000,00

1.847. 000,00 524.348,00 10.000,00 72.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 23

390

34 070

ORG

ORJ

ÚZ





100,00 %

neinv. přísp. org. Městská knihovna, p. o., ÚZ 00 204 – transfer Olomouckého kraje na zajištění činnosti regionálních knihoven, ÚZ 00 212 – z programu Obnova kulturníc h památek v Ol. kraji – akce pro děti „Kašňák“, ÚZ 34 053 – MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven /VISK 3/ na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Kulturní aktivy, z grantu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čt vrtky, -

§ 3319

Ostatní záležitosti kultury

Celkem

420.726,80 skutečnost 2008




94,79 %

v t om:

pol. 5021 431

2008

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 29.705,00 ÚZ

skutečnost 2008




70,58 %

- dohody o provedení práce (DPP) - 12x kronikářka,

pol. 5031 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 6.240, 00 ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- odvody z uzavřených dohod o pracovní činnosti (DPČ),

pol. 5032 431

2008

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.160, 00 ÚZ

skutečnost 2008



2.160, 00

85,71

skutečnost

%

skutečnost

%

- odvody z uzavřených DPČ,

pol. 5137


441 ORG

2.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




pol. 5138


441 ORG

4.890, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- katalog Kov ve městě V.,

pol. 5139 441 441 ORG

Nákup materiálu 00 212

ORJ

ÚZ

8.587, 00 14.056,50 skutečnost 2008

6.500, 00 0,00 schvál. rozpočet

7.236, 00 12.866,80 upravený rozpočet

7.236, 00 12.866,80 skutečnost

100,00 100,00 %

- materiál pro městské slavnosti (kelímky, svíčky, žárovky, stahovac í páska, at d.), fotografie kulturních akcí pro kroniku, materiál pro hodovou výstavu, materiál pro výstavu Cesta k demokracii, album na fotografie z akcí, potřeby pro kronikářku, k větinová výzdoba výstavy k Sametu, - ÚZ 00 212 – nákupy kryté z programu Významné projekty Ol. kraje - Kov ve městě V.,

pol. 5163


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- pojištění exponátů výstavy v rámci Kov ve městě V.,

pol. 5164

Nájemné

441 ORG

5.355, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- nájem TOI-TOI na akci Jarní ot vírání Moravské brány,


24

pol. 5169 441 441 ORG

Nákup ostatních služeb 95.966,60 73.548,50

00 212 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

110.000,00 0,00 schvál. rozpočet


73.615,80 79.633,20 skutečnost

99,98 100,00 %

- JOMB, EHD*: honoráře účink ujíc ích, oz vučení, pódium, přeprava mobiliáře, výlep plakátů; J. Hutka k Sametu, tisk *KDY*KDE*CO*, oz vučení Rozs vícení ván. stromu, vý roba kulturního kalendáře 2010, doplatek dopravy Kov ve městě V., přesun 13 tis. na ORG 601, přesuny na pol. 5138, 5139, 5163, 5169, 5175, 5192, - ÚZ 00 212 – K ÚOK – z programu Významné projekty Ol. kraje – Kov ve městě V., *JOMB: Jarní otvírání Moravské brány, EHD: Dny evropského dědictví

pol. 5175

Pohoštění

441 ORG

19.585,20 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,56 %

- Vernisáže výstav (2x Domeček - Hodová a Samet), JOMB a EHD účinkující, raut a večeře kovářů při KVM5, Musica Bohemica (adventní koncert), oběd při darování SMĚRu, koordinač ní schůzky,

pol. 5192


441 ORG

1.501, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,72 %

- poplatky OSA za JOMB (934,00) a za J. Hutku (540),

pol. 5194

Věcné dary

441 ORG

2.876, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- ceny pro Talenty a Sportovc e roku a přesun na pol. 5175,

pol. 5221 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- grant kulturní – Hrad Helfštýn, o.p.s.

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 18.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty kulturní – Cuk rle (10.000) a Společenský a sportovní klub Nové Dvory (5.000),

pol. 5223 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 22.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty kulturní – Římskokatolická farnost Lipník n/B.,

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




52,62 %

- granty kulturní – Nadační fond Jana Neffa a přesuny na ostatní granty,

pol. 5331 312 340 390

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 24.000,00 24.000,00 ÚZ

skutečnost 2008



14.000,00 11.000,00 31.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- ORG 312 – granty kulturní – ZŠ Osecká 315 – Almanach (10.000), Děti a pohádky (4.000), - ORG 340 – grant kulturní – SVČ – Maleníček (8. 000), výstava Krása st vořená z nití (3. 000), - ORG 390 – grant kulturní – MěK – Host v knihovně (9.000), Lipník - město výstavní (22.000),


25

pol. 5399 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 42.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- grant kulturní – Základní umělecká škola A. Dvořáka – Setkání tanečních orchestrů,

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 4.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty kulturní poskytnuté 4 fyzickým osobám: Štěpán Pohanka – Punkrockovej Lipas (20.000), Hynek Polák – Fotografická kniha o Lipníku (20.000), Michal Novák – Výstava fotografií (6.000), Josef Suchánek – Setkání seniorů Loučky a Podhoří (3.000),

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

Celkem

6.844. 524,38 skutečnost 2008


17.333.638,60

14.877.495,43

upravený rozpočet

skutečnost

85,83 %

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,97 %

- nákup hasíc ích přístrojů a výstražných tabulek pro z vonici,

pol. 5141

Úroky vlastní

444 ORG

333.815,48 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




68,41 %

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku,

pol. 5169


400 ORG

75.316,10 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




68,22 %

- úklid zvonice a podloubí (8.800), zpracování PD na opravu kaple s v. Rocha (3.000), zpracování PD na návrh interiéru kaple s v. Petra (18.000), preventivní prohlídka,

pol. 5171 400 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

2201 2203 2203 2203 2222 2222 2223 2223 2226

ORG

ORJ


00 210 34 054 34 002 34 054 ÚZ

547.095,60 99.078,00 50.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.422. 158,60 135.000,00 108.000,00 1.055. 000,00 420.000,00 420.000,00 35.000,00 70.000,00 600.000,00 600.000,00 54.000,00 upravený rozpočet

1.365. 583,90 62.700,00 107.010,00 1.023. 301,60 420.000,00 400.00,00 34.489,00 70.000,00 600.000,00 600.000,00 54.000,00 skutečnost

96,02 46,44 99,08 97,02 100,00 95,23 98,54 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 400 – Bratrská č.p. 358A - oprava fasády, výměna oken a dveří (726.906,60), Novosady č.p. 29 - výměna oken (515. 723, 00), klášter - oprava vodovodní přípojky a okenic (29.743,20), z vonice nátěr střechy, oprava omítek a zábradlí, úprava el. instalace a osazení vitrín (93.211,10), - ORG 415 – oprava střechy radnice vč etně statiky, - ORG 415, ORJ 2201 – restaurování sochy sv. Šebestiána, - ORG 415, ORJ 2203 – radnice – vstříc nost města k dotacím, - ORG 415, ORJ 2203, ÚZ 00 210 – dotace KÚOK – oprava střechy radnice v rámci programu Obnova kulturních památek v Ol. kraji, - ORG 415, ORJ 2203, ÚZ 34 054 – radnice – trans fer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, - ORG 415, ORJ 2222 – oprava kaple s v. Rocha – vstřícnost města, - ORG 415, ORJ 2222, ÚZ 34 002 – oprava kaple s v. Rocha – transfer MK ČR - Podpora obnovy

kulturních památek prostřednictvím ORP, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

26

- ORG 415, ORJ 2223 – oprava západního křídla zámku – kavárna – vstřícnost města, - ORG 415, ORJ 2223, ÚZ 34 002 – oprava západního křídla zámku – kavárna – transfer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervac í a měst. památkových zón, - ORG 415, ORJ 2226 – PD na opravu fasády zvonice vč etně kamenných prvků,

pol. 5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnické osoby

415

80.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- transfer na opravu objektu v MP R – finanč ní příspěvek právnické osobě,

pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

415 415 415

2202 2202

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

200.000,00 0,00 0,00 skutečnost 2008



300.000,00 39.728,00 75.000,00 skutečnost

100,00 99,81 100,00 %

- transfer Římskokatolické farnosti Lipník n/B. na opravu v kostele s v. Jakuba Většího, - ORJ 2202 – transfer na opravu v kostele s v. Jakuba Většího – vstřícnost k dotaci z MK ČR, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kostel s v. Jakuba Většího – kryto transferem MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,

pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

415 415 415

2202 2202

34 054

ORG

ORJ

ÚZ

235.000,00 68.061,00 190.000,00 skutečnost 2008

380.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet


348.800,00 71.292,00 100.000,00 skutečnost

100,00 99,98 100,00 %

- příspěvky na opravy fasád dom ů v MP R, - ORJ 2202 – objekty v MP R – Stará čp. 617 (39.590,00), Perštýnská čp. 637 (31. 702, 00) – vstřícnost k dotaci z MK ČR, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – objekty v MPR – Stará čp. 617 (40.000), Perštýnská čp. 637 (60.000) – kryto transferem MK ČR z Programu regenerace měst. památkových rez ervací a měst. památkových zón,

pol. 6119 415

2217

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- hradby studie proveditelnosti – nerealizovalo se, nebyl vyhlášen dotační titul,

pol. 6121

-

415 415 415 415 415

2205 2214 2214 2214 2223

ORG

ORJ


87 501 87 505 ÚZ

347.480,00 172.460,00 xx xx xx skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

71.520,00 2.315. 638,41 358.126,40 6.160. 235,19 2.230. 000,00 upravený rozpočet

71.400,00 1.173. 806,41 358.126,40 6.160. 235,19 1.200. 836,00 skutečnost

99,83 50,69 100,00 100,00 53,84 %

ORJ 2205 – klášter PD na statické zajištění budovy – inž enýrská činnost, ORJ 2214 – rekonstrukce západního křídla zámku – galerie – vstříc nost města, ORJ 2214, ÚZ 38 1 87 501 – rekonstrukce západ. křídla zámku – galerie, dotace ROP – podíl S R, ORJ 2214, ÚZ 38 5 87 501 – rekonstrukce západ. křídla zámku – galerie, dotace ROP – podíl E U, ORJ 2223 – rekonstrukce západ. křídla zámku – kavárna,

§ 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí

Celkem

219.033,20 skutečnost 2008




99,82 %

v t om:

pol. 5154 348

2008

ORG

ORJ

Elektrická energie 1.419, 00 ÚZ

skutečnost 2008




98,88 %

- spotřeba elektrické energie v kapličce v Trnávc e,


27

pol. 5171 347

2010

ORG

ORJ


skutečnost 2008




99,82 %

- oprava kapličky v N. Dvorech,

§ 3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem





92,62 %

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

441

438,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



443,00 skutečnost

98,44 %

- plakáty – EHD ročník 2010,

pol. 5169


441

900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



900,00 skutečnost

90,00 %

- registrac e v katalogu památek – EHD (web, CD),

§ 3341

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem




14.994,00

58,91

skutečnost

%

skutečnost

%

v t om:

pol. 5137 347

2002

ORG

ORJ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 ÚZ

skutečnost 2008



- přesun na § 2219, pol. 5171,

pol. 5171 345 346 347 348

2002 2002 2002 2002

ORG

ORJ

Opravy a udržování 0,00 0,00 1.400, 00 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

7.000, 00 7.000, 00 10.000,00 4.000, 00 schvál. rozpočet

7.000, 00 7.000, 00 7.450, 00 4.000, 00 upravený rozpočet

2.442, 00 5.105, 00 7.447, 00 0,00 skutečnost

34,88 72,92 99,95 0,00 %

- opravy místních rozhlasů v místních částech,

§ 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb

441

180.929,20

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,53 %

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů,

§ 3392

Zájmová činnost v kultuře

Celkem

325.521,58 skutečnost 2008




76,43 %

v t om:

pol. 5021 431 431

2031 2034

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 5.344, 00 ÚZ

skutečnost 2008

20.000,00 3.800, 00 schvál. rozpočet

20.000,00 6.800, 00 upravený rozpočet

18.720,00 5.070, 00 skutečnost

97,60 74,55 %

- ORJ 2031 – čtyři uzavřené DP Č souvisejíc í s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – jedna DPP a jedna DP Č – topič a správc e kulturního domu v Trnávce,

pol. 5137 345 345

2004 2008

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 932,00


1.000, 00 5.000, 00

1.000, 00 5.000, 00

0,00 4.150, 00

0,00 83,00

28

348

2008

ORG

ORJ

8.798, 00 ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- ORG 345, ORJ 2008 – zásobník na ručníky, odpadkový koš,

pol. 5139 345 348

2008 2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 2.281, 00 703,00 ÚZ

skutečnost 2008

5.000, 00 3.000, 00 schvál. rozpočet


2.197, 00 1.020, 00 skutečnost

45,77 7,84 %

- ORG 345 – K D Loučka – toaletní a čistící prostředky, věnce, odpadk ové pytle a papírové ručníky, - ORG 348 – K D Trnávk a – sklenice do KD,

pol. 5151 345

2008

ORG

ORJ

Studená voda 880,50 ÚZ

skutečnost 2008




93,25 %

- spotřeba vody v KD Loučka,

pol. 5153 345

2008

ORG

ORJ

Plyn 46.933,50 ÚZ

skutečnost 2008




86,55 %

- spotřeba plynu v KD Loučka,

pol. 5154 345 346 348

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Elektrická energie 9.090, 00 2.731, 00 942,00 ÚZ

skutečnost 2008

17.000,00 3.000, 00 4.800, 00 schvál. rozpočet

19.000,00 3.000, 00 4.800, 00 upravený rozpočet

18.787,00 2.626, 00 1.959, 00 skutečnost

98,87 87,53 40,81 %

- ORG 345 – spotřeba el. energie v K D Loučka, - ORG 346 – spotřeba el. energie výletiště Podhoří, - ORG 348 – spotřeba el. energie výletiště Trnávk a,

pol. 5169 345 346 348 345 348

2004 2004 2004 2008 2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 5.011, 90 3.047, 85 971,11 6.545, 80 1.778, 40 ÚZ

skutečnost 2008

13.500,00 3.600, 00 9.000, 00 7.000, 00 0,00 schvál. rozpočet

14.700,00 3.600, 00 10.100,00 7.000, 00 2.000, 00 upravený rozpočet

14.619,00 504,65 10.065,95 4.395, 50 931,95 skutečnost

99,44 14,01 99,66 62,79 46,59 %

- ORG 345, ORJ 2004 – preventivní požární prohlídky, revize tlakových nádob, nádrže PB a el. instalace, kontrola hasíc ích přístrojů, komínu a seřízení kotlů, - ORG 346, ORJ 2004 – kontrola hasících přístrojů a komínu, - ORG 348, ORJ 2004 – prezent. požární prohlídka, kontrola hasíc ích přístrojů a komínu, el. revize, - ORG 345, ORJ 2008 – pronájem a výsyp popelových nádob, - ORG 348, ORJ 2008 – praní ubrus ů,

pol. 5171 345 348

2004 2004

ORG

ORJ

Opravy a udržování 180.686,70 28.853,84 ÚZ

skutečnost 2008

156.000,00 47.000,00 schvál. rozpočet


30.099,00 80.195,70 skutečnost

48,70 99,12 %

- ORG 345 – kulturní dům - oprava střechy (17.938,00), výměna bojleru, baterie, oprava přípojky k bojleru (12. 161,00), - ORG 348 – kulturní dům - vý měna oken (79. 802, 60), oprava has ících přístrojů,

§ 3399 Celkem

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 805.409,00 skutečnost 2008




76,13 %

v t om:


29

pol. 5021

Ostatní osobní výdaje

431 ORG

960,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




65,57 %

- DPP – vítání obč ánků,

pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




80,65 %

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



576,00 skutečnost

80,00 %

- odvody z pojistného z vyplaceného ošatného (vítání občánků),

pol. 5137


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,98 %

- ohřívací koše – 4 ks, ohřívací pulty – 2 ks.,

pol. 5139 348 441

2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 0,00 5.150, 00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 4.000, 00 schvál. rozpočet

1.000, 00 5.399, 00 upravený rozpočet

974,00 5.373, 00 skutečnost

97,40 99,51 %

- ORG 348 – Masopust a Dětský den, - ORG 441 – věnce ke státním vý ročím,

pol. 5154

Elektrická energie

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- spotřeba el. energie na náměstí TGM /sloupky/,

pol. 5169 346 348 441

2008 2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 1.157, 00 8.900, 00 40.000,00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 7.000, 00 0,00 schvál. rozpočet

4.000, 00 6.000, 00 39.000,00 upravený rozpočet

3.530, 00 6.000, 00 12.213,00 skutečnost

88,25 100,00 31,31 %

- ORG 346 – Dětský den (2. 000, 00), doprava na setkání důchodců (1. 530, 00), - ORG 348 – kulturní vystoupení na Dětském dnu (3.000) a Masopustu (3.000), - ORG 441 – Vánoční jarmark,

pol. 5175 345 346 347 348 441 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Pohoštění

2008 2008 2008 2008 ORJ

9.343, 00 2.975, 00 3.000, 00 3.996, 00 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

9.000, 00 2.800, 00 3.000, 00 4.000, 00 5.112, 00 upravený rozpočet

8.997, 00 2.800, 00 3.000, 00 2.997, 00 1.850, 00 skutečnost

99,96 100,00 100,00 74,92 36,18 %

345 a 346 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, 347 – Mikulášská, 348 – Masopust, 441 – Vánoční jarmark,

pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

9.000, 00 3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00 0,00

2.400, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




96,15 %

- ošatné – vítání občánků,


30

pol. 5192


441

361,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- poplatek OSA – nečerpáno,

pol. 5194 346 347 348 441 442

2008 2008 2008

ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

Věcné dary

ORJ

1.263, 00 2.996, 00 4.831, 00 19.300,00 563,00 ÚZ

skutečnost 2008

3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00 32.000,00 13.000,00 schvál. rozpočet

1.200, 00 3.000, 00 4.000, 00 27.980,00 6.000, 00 upravený rozpočet

1.196, 00 2.972, 00 2.539, 00 26.850,00 0,00 skutečnost

99,66 99,06 63,47 95,96 0,00 %

346 – Dětský den, 347 – Mikulášská – balíčky dětem, 348 – Dětský den, 441 – vít ání občánků – zlaté přívěsky dětem (23,10 tis.) květiny maminkám (3,75 tis.), 442 – senioři – životní jubilea,

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města

Celkem

9.424. 677,00 skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

v t om:

pol. 5137 348

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- přesuny na pol. 5139 a 5169, zbytek nečerpán,

pol. 5139 348

2008

ORG

ORJ

Nákup materiálu 850,00 ÚZ

skutečnost 2008




85,75 %

- dřevo a barva na lavičky,

pol. 5169 348

2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 2.618, 00 ÚZ

skutečnost 2008




97,54 %

- montáž vody na výletišti v Trnávc e,

pol. 5171


400

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,95 %

- výměna oken a dveří v objektu tribuny na stadionu,

pol. 6121 415 415

2210 2224

ORG

ORJ

Budovy, haly a stavby 1.562. 820,00 ÚZ

skutečnost 2008



0,00 24.990,00 skutečnost

0,00 99,96 %

- ORJ 2210 – energetický audit na víceúčelovou sportovní halu – přes un do r. 2010, - ORJ 2224 – PD na terénní úpravy pro bicrosovou dráhu,

§ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

Celkem

444.000,00 skutečnost 2008




82,74 %

v t om:

pol. 5169


441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- startovné na Hry mikroregionu Lipensko, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

31

pol. 5176

Účastnické poplatky na konference

441

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%


pol. 5212 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzické osoby 5.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty sportovní – ŠELA SPORT,

pol. 5222 342 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 353.000,00 ÚZ

skutečnost 2008

0,00 433.000,00 schvál. rozpočet


17.560,00 267.000,00 skutečnost

100,00 79,22 %

- ORG 342 – trans fer TJ Spartak na pojištění stadionu, - ORG 500 – granty sportovní poskytnuté 13 sdružením: SDH Nové Dvory (5. 000), Basketbalový klub (70.000), Listoprďák 07 (6.000), Judo Femax Engineering (10.000), Cykloteam Lipník – Helf Double Cross (6.000), Cykloteam Lipník - Slavk ovské radary (3.000), Tenisový klub Lipník – sportovní příprava (15.000) a soutěže (5.000), Škola Ju Jutsu (20.000), TJ Sokol Os ek (10.000), TJ Sokol Loučka (10.000), Insport (10.000), TJ Sokol Lipník – triatlon (14. 000), TJ Sokol Lipník – oddíl vš estrannosti (8.000), Florbalový klub Lipník (70.000), Společenský a sport. klub N. Dvory (5.000),

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty sportovní – Kuželkářský klub Lipník n/B.,

pol. 5331 312 340

2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 20.000,00 ÚZ

skutečnost 2008



3.000, 00 20.000,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 312 – granty sportovní – ZŠ Osecká 315 – Jimbolina Cup, - ORG 340 – granty sportovní – SVČ – Horolezecký oddíl,

pol. 5339 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 8.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty sportovní – Dětský domov Lipník n/B.,

pol. 5493 500

2008

ORG

ORJ

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 48.000,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty sport. - 3x fyzická os., J. Chmelíček (25.000), PhDr. I. Dvořáková (15.000), V. Venclík (8. 000),

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem

382.735,50 skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

skutečnost

%

v t om:

pol. 5171 346

2004

ORG

ORJ


skutečnost 2008



- přesun na opravu budovy osadního vý boru,

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty zájmové čin. – Společenský a sportovní klub N. Dvory,


32

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- granty zájmové čin. – JUNÁK a ČRS MO Lipník n/B.,

pol. 5331 312 320 340

2008 2008 2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 10.000,00 79.000,00 ÚZ

skutečnost 2008


7.000, 00 14.000,00 66.000,00 upravený rozpočet

7.000, 00 14.000,00 66.000,00 skutečnost

100,00 100,00 100,00 %

- granty zájmové činnosti: - ORG 312 – Barevný den, - ORG 320 – Ekologie pro děti, V přírodě o přírodě, - ORG 340 – Modelářský kroužek, Taneční kroužky, Stonožka, Mažoretky a mažoretečky,

pol. 5339 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty zájmové čin. – Základní umělecká škola A. Dvořáka,

§ 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Celkem





70,80 %

v t om:

pol. 5151 347

2008

ORG

ORJ

Studená voda 257,00 ÚZ

skutečnost 2008



779,00 skutečnost

77,90 %

- spotřeba vody v na hřišti v Nových Dvorec h,

pol. 5169 348

2008

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 ÚZ

skutečnost 2008



0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- nečerpáno,

pol. 5171 347

2010

ORG

ORJ


skutečnost 2008



- přesun na § 3326, pol. 5171 – oprava kapličky,

pol. 5222 500

2008

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- granty zájmové čin. – Oldtimer Club Helfštýn,

pol. 5229 500

2008

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- granty zájmové čin. – Český svaz chovatelů a přesuny na ostatní granty,

§ 3515 pol. 6313

Specializovaná zdravotní péče Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- ZDRAV ÍČKO, s.r.o., Lipník n/B. – trans fer na pořízení barevného diagnostického ult raz vuku,


33

§ 3522 pol. 6313

Ostatní nemocnice Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

440

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- Nemocnice Hranice, a. s., transfer na pořízení ventilačního přístroje pro ARO, město je akcionářem,

§ 3612

Bytové hospodářství

Celkem

14.646.597,21

12.504.270,00

13.112.693,40

12.286.197,16

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

93,70 %

v t om:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 2.820, 00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká,

pol. 5137


400 ORG

3.998, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,98 %

- el. sporák pro Venedik, el. vařič Na Beč vě čp. 722,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

16.807,13 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




91,63 %

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů,

pol. 5151

Studená voda

400 401 ORG

2.100. 248,10 159.109,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

1.866. 000,00 123.060,00 schvál. rozpočet

2.266. 000,00 170.360,00 upravený rozpočet

2.156. 729,00 170.336,00 skutečnost

95,17 99,98 %

- úhrada za vodné a stočné u uživat elů městských bytů a BDO,

pol. 5152

Teplo

400 401 ORG

5.419. 143,00 547.933,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

3.467. 900,00 690.600,00 schvál. rozpočet

5.177. 900,00 635.700,00 upravený rozpočet

5.145. 548,00 589.136,00 skutečnost

99,37 92,67 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

269.219,00 21.658,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

231.600,00 22.610,00 schvál. rozpočet


426.312,76 28.586,00 skutečnost

99,93 99,91 %

- os větlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO,

pol. 5161

Služby pošt

400 401 ORG

9.728, 00 1.252, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



9.474, 00 1.002, 00 skutečnost

63,16 100,00 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

400 401 ORG

29.621,91 7.072, 70 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

21.000,00 7.100, 00 schvál. rozpočet


27.577,17 7.068, 48 skutečnost

99,55 99,55 %

- ORG 400 – opravy a poplatky za telefony ve výtazích, - ORG 401 – poplatek za telefon ve výtahu na Osecké,


34

pol. 5163


401 ORG

11.622,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




57,08 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká,

pol. 5166


400 410 415 ORG

31.519,00 0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

80.000,00 155.000,00 30.000,00 schvál. rozpočet


14.402,00 102.992,00 20.230,00 skutečnost

19,64 69,51 67,43 %

- ORG 400 – 3x podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytů, 2x jednání u OS, práv. sl, - ORG 410 – notářské zápisy, prohlášení vlastníka, znalecké posudky, - ORG 415 – odborný posudek na BDO,

pol. 5169


400 401 ORG

515.800,19 11.853,70 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

500.000,00 11.240,00 schvál. rozpočet


496.125,32 15.851,26 skutečnost

99,66 93,01 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromos vodů, has ících přístrojů a hydrantů, prohlídky a čistění komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor a pod., - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu,

pol. 5171


400 ORG

3.535. 590,38 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




82,85 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z reviz í, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, - z větš ích akcí bylo provedeno: - č. p. 29,880,1014,1018, 1030,1032 – malby spol. prostor (74.652,00), - č.p.14 TGM – zednické práce, výměna roz vodů ve volném bytě (88.928,00), - č.p. 116 Souhradní – oprava střechy (23.746), - č.p. 880 Hranická – výměna ok en a dveří (432.264,00), - č.p. 1014 Bratrská – vý měna vstupních dveří (37.364,00), - č.p. 1018 Bratrská – oprava komínových hlav (50.216,00), - č.p. 1018 Bratrská a 1118 Hranická – výměna 2 ks oken (52. 611, 00), - č.p. 1030,1032 Bratrská – výměna 2 ks oken (48.134,00), - výměny vodoměrů v bytech (46.476,00),

pol. 5192


400 ORG

27.703,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




84,97 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav správcům nemovitostí (společenst ví vlastníků),

pol. 5361

Nákup kolků

400 ORG

3.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




12,00 %

- kolky pro soudní žaloby,

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje

400 401 ORG

931.859,00 245.457,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



791.101,30 163.485,00 skutečnost

96,85 85,55 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2008,

§ 3613 Celkem

Nebytové hospodářství 1.669. 866,05 skutečnost 2008





87,08 % 35

v t om:

pol. 5021 431

2004

ORG

ORJ

Ostatní osobní výdaje 107.915,00 ÚZ

skutečnost 2008




91,40 %

- dohody o pracovní činnosti – úklid kláštera a zámku, topení v budově Novosady 31,

pol. 5031 431

2004

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 28.059,00 ÚZ

skutečnost 2008




61,82 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,

pol. 5032 431

2004

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.714, 00 ÚZ

skutečnost 2008




90,35 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti,

pol. 5137


400 ORG

19.033,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,99 %

- kamna WAF čp. 36 ul. 28. Října,

pol. 5139

Nákup materiálu

400 ORG

9.998, 60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,30 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory,

pol. 5151

Studená voda

400 ORG

196.640,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




93,68 %

- úhrada vodného a stočného – nebytové prostory,

pol. 5152

Teplo

400 ORG

454.436,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




89,45 %

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách,

pol. 5153

Plyn

400 ORG

88.818,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




72,33 %

- dodávka plynu pro temperování domu č.p. 31 Novosady a nebyt. prostoru v č.p. 36 ul. 28.října a na ohřev teplé vody pro nebyt. prostor č.p. 1330 Zahradní,

pol. 5154

Elektrická energie

400 401 ORG

146.969,00 900,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

182.690,00 2.720, 00 schvál. rozpočet


353.876,74 11.072,00 skutečnost

98,38 73,22 %

- elektrická energii pro nebytové prostory městských domů a os větlení garáž í BDO (ORG 401),

pol. 5161

Služby pošt

400 ORG

128,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- poštovné při vyúčtování služeb,

pol. 5163


401 ORG

978,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



978,00 skutečnost

82,88 %

- BDO pojištění garáží, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

36

pol. 5166


400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

pol. 5169


400 401 ORG

74.900,65 576,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


63.537,00 463,00 upravený rozpočet

51.892,00 463,00 skutečnost

81,67 100,00 %

- ORG 400 – deratizace, provádění reviz í, kontrola a čistění komínů, kontrola hasíc ích přístrojů, požární prohlídky, - ORG 401 – kontrola has ících přístrojů, požární prohlídka,

pol. 5171


400 ORG

483.793,60 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




75,78 %

- nutné opravy a výměna zařizovac ích předmět ů po provedených reviz ích, č.p. 13 nám. TGM – výměna kotle (29.183,00), č.p. 29 Novosady – výměna roz vodů vody a odpadů v nebytových prostorách (13.097,00), č.p. 36 ul. 28. října – výměna sporáku a kamen WAF (21.098,00),

pol. 5192


400 ORG

9.972, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




68,03 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav správcům nemovitostí (společenst ví vlastníků),

pol. 5361

Nákup kolků

400 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

pol. 5909


400 401 ORG

37.033,50 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


49.220,00 780,00 upravený rozpočet

33.743,80 780,00 skutečnost

68,55 100,00 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2008,

§ 3631

Veřejné osvětlení

Celkem

1.556. 871,30 skutečnost 2008




99,95 %

v t om:

pol. 5169


415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,87 %

- ul. Bratrská – provedení chráničky VO,

pol. 6121 415 415 ORG

Budovy, haly a stavby 14 876

ORJ

ÚZ




28.506,00 67.000,00 skutečnost

98,29 100,00 %

- rozšíření veřejné os větlení na sídl. Zahradní – vst řícnost k dotaci, - ÚZ 14 876 – MV ČR – Podpora prevence kriminality – rozšíření veřejné os větlení na sídl. Zahradní,

pol. 6351


365 ORG

337.460,80 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- veřejné os větlení v ul. 28. října (1. 170 tis.), PD Trnávka (12 tis.), PD Na Zelince (11 tis.),


37

§ 3632 pol. 5171

Pohřebnictví Opravy a udržování

346

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- přesun na pořízení informač ní tabule,

§ 3635

Územní plánování

Celkem





34,84 %

v t om:

pol. 5169


415

400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- přesuny na pol. 6119,

pol. 5361

Nákup kolků

415

5.150, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




25,00 %

- nákup kolků – vý pisy z katastru nemovitost í (přílohy žádostí o dotace),

pol. 6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

415

62.717,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




40,06 %

- územní plán – vypracování změny č. 5 územního plánu Lipník n/B.,

§ 3636

Územní rozvoj

Celkem

9.170. 289,40 skutečnost 2008




99,21 %

v t om:

pol. 5164

Nájemné

415

2.750, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




91,66 %

- nájemné za umístění čerpací stanice splaškových vod na pozemku Pozemk ového fondu ČR,

pol. 5169


410

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




56,39 %

- náhrady za zřízení věcných břemen,

pol. 6121


415

9.157. 539,40

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,87 %

- akce infrastruktura Tyršova – doplatek za dok ončené dílo z r. 2008,

§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem

13.077.570,80

14.585.310,00

22.284.717,00

21.917.788,88

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

97,78 %

v t om:

pol. 5137 347

2010

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- zřízení kontejnerového stání,

pol. 5142

Realizované kurzové ztráty

444 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,94 %

- platba za kovanou plastiku TILIA do zahraničí, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

38

pol. 5164

Nájemné

410 ORG

90.833,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


124.934,00

104.777,75

upravený rozpočet

83,86 %

skutečnost

- nájemné pozemků – Sklářovi, Pop (1.233,00), ÚZSVM (4.647,00), Hynčicovi, Cahill (98.897,75),

pol. 5169


400 410 415 441 ORG

0,00 136.836,10 0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

0,00 143.210,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

6.483, 00 143.210,00 15.000,00 39.040,00

6.483, 00 115.439,00 15.000,00 39.040,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 80,60 100,00 100,00 %

- ORG 400 – odstranění přístřešku na popelové nádoby, - ORG 410 – znalecké posudky budov a pozemků, vynětí ze ZP F (skládka), geomet rické plány, pasporty staveb, legalizace smluv, - ORG 415 – P D na úpravy vstupu do zámeckého park u, - ORG 441 – odhalení TILIE – vý roba filmu p. Baran, varhaník M. Buš, ubytování autorů, tisk poz vánek, kapela, z vukař,

pol. 5175

Pohoštění

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


13.541,00

13.541,00

upravený rozpočet

skutečnost

100,00 %

- odhalení TILIE - raut a oběd V.I.P.,

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

415 490 ORG

8.405, 00 13.301,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

10.000,00 13.000,00 schvál. rozpočet

10.000,00 13.335,00

8.405, 00 13.334,50

upravený rozpočet

skutečnost

84,05 99,99 %

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek,

pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5130 ORG

42.060,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


42.090,00

42.090,00

upravený rozpočet

100,00

skutečnost

%

- Dobrovolný s vazek obc í mikroregionu Lipensko – členský příspěvek,

pol. 5331


365 ORG

ORJ

ÚZ

11.746.878,20

13.737.010,00

14.251.574,00

14.251.574,00

100,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o.,

pol. 5362

Platby daní a poplatků

445 ORG

680.040,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




93,30 %

- daně z převodu nemovitostí,

pol. 6127

Umělecká díla a předměty

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- pořízení a instalace kované plastiky TILIA,

pol. 6130

Pozemky

410 ORG

52.370,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




92,64 %

- výkupy poz emků – PF ČR (417,80 tis.), Jednota (365,85 tis.), Z. S vobodová (36,90 tis.), ČR-ÚZSVM (75,00 tis.), VLS (3.839,41 tis.), Hynčicovi (315,97 tis.), Cahill (157,99 tis.), Rodanová (48,03 tis.),


39

pol. 6351


365 ORG

255.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na pořízení nákladního vozidla,

§ 3722 pol. 5331

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

4.685. 000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a s voz komunálních odpadů,

§ 3726 pol. 5179

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní nákupy

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



88.060,00

95,71

skutečnost

%

skutečnost

%

- komunitní kompostárna – PD, podklady a dok umentace pro žádost o dot aci,

§ 3729 pol. 5169

Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb

460 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



- přesun na § 3726, pol. 5179,

§ 3742

Chráněné části přírody

pol. 5169


460 ORG

35.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



35.000,00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- přírodní rezervace Škrabalka – 2x sečení travního porostu,

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Celkem

114.596,50 skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

v t om:

pol. 5169


415 460 ORG

41.888,00 143.435,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

42.000,00 200.000,00 schvál. rozpočet


41.888,00 59.900,30 skutečnost

99,73 86,81 %

- ORG 415 – rekonstr. nám. T. G. Masaryka – uvolnění 1/5 (poslední) pozastávky z výsadby zeleně, - ORG 460 – kácení (42, 8 tis.), dřevin (17,1 tis.), přesuny na § 3726 (40 tis.) a na ORG 601 (100 tis.),

pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- pokuta ČIŽP – náklady řízení – kácení 5 ks stromů Komenského sady,

pol. 5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- pokuta ČIŽP – § 88 odst. 1 písm. c) zák. č. 114/1999 Sb. – kácení 5 ks stromů Komenského sady,

§ 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb

460 ORG

15.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- přesun na § 3745, pol. 5169,


40

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 32.732.456,00 skutečnost 2008

§ 4171 pol. 5410




97,20 %

Příspěvek na živobytí Sociální dávky

480 480

2020 2021

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

4.214. 502,00 0,00 skutečnost 2008

3.200. 000,00 1.328. 000,00 schvál. rozpočet

3.770. 000,00 8.000, 00 upravený rozpočet

3.694. 925,00 0,00 skutečnost

98,00 0,00 %

- základní dávk a pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob a je poskytována v peněžní (ORJ 2020) nebo věčné formě (ORJ 2021),

§ 4172 pol. 5410 480 ORG

Doplatek na bydlení Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ

620.573,00 skutečnost 2008




85,37 %

- dávk a pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., která společně s vlastními příjmy občana a přísp. na bydlení ze systému státní soc. podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení, § 4173

pol. 5410

Mimořádná okamžitá pomoc

Sociální dávky

480 480 480 480

2022 2023 2024 2025

13 306 13 306 13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

15.149,00 0,00 190.105,00 11.850,00 skutečnost 2008

69.000,00 64.000,00 300.000,00 29.000,00 schvál. rozpočet

69.000,00 64.000,00 300.000,00 29.000,00 upravený rozpočet

18.180,00 45.000,00 245.310,00 12.100,00 skutečnost

26,34 70,31 81,77 41,72 %

- prostřednict vím mimořádné okamžité pomoci je poskytovaná pomoc v situac ích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc, zákon č. 111/2006 Sb. stanovuje tyto situace: - ORJ 2022 – vážná újma na zdraví, - ORJ 2023 – vážná mimořádná událost, - ORJ 2024 – nezbytný jednoráz ový výdaj, - ORJ 2025 – nezbytné odůvodněné vý daje,

§ 4177 pol. 5410 480 ORG

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Sociální dávky 13 306

ORJ

ÚZ





41,07 %

- poskytuje se dle zákona č. 111/ 2006 Sb. osobám, které nesplňují podmínky hmotné nouze, ale které mohou být v daném čase ohrož eny sociálním vyloučením,

§ 4182 pol. 5410

Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

480

2026

13 306

ORG

ORJ

ÚZ

134.419,00 skutečnost 2008




84,40 %

- jednorázový přísp. na opatření z vláštních pomůcek dle § 33 vy hl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4183 pol. 5410

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky

480 480

2028 2029

13 306 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 24.000,00 skutečnost 2008

1.000. 000,00 30.000,00 schvál. rozpočet


57.594,00 24.000,00 skutečnost

28,79 80,00 %

- ORJ 2028 – přís p. na úpravu bytu poskytovaný dle § 34 vy hl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., - ORJ 2029 – přís p. na úhradu za užívání bezbariér. bytu a garáže, dle § 45 vyhl. č. 182/1991 Sb.,


41

§ 4184 pol. 5410 480

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

130.200,00 skutečnost 2008


315.000,00

280.000,00

upravený rozpočet

88,88 %

skutečnost

- jednorázová dávka sociální péč e vyplácená dle § 35 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4185 pol. 5410 480

Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ

1.914. 441,00 skutečnost 2008


2.000. 000,00

1.848. 345,00

upravený rozpočet

92,41 %

skutečnost

- jednorázová SD dle § 36 vy hl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4186 pol. 5410 480

Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky 13 306

ORG

ORJ

ÚZ



87.000,00

45.500,00

upravený rozpočet

skutečnost

52,29 %

- jednorázová SD dle § 37 vy hl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,

§ 4195 pol. 5410 480 ORG

ORJ

Příspěvek na péči Sociální dávky 13 235

20.646.000,00

20.000.000,00

20.158.000,00

20.122.000,00

ÚZ

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

99,82 %

- příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za úč elem zajištění potřebné pomoci podle zákona č. 108/2006 Sb.,

§ 4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Celkem




10.000,00

100,00 %

skutečnost

v t om:

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2008



%

skutečnost

- granty sociální – přesun na ostatní granty,

pol. 5339 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 11.000,00 ÚZ

skutečnost 2008



10.000,00

100,00 %

skutečnost

- grant sociální – ZŠ Osecká 301 - projekt „KOUČOVÁ NÍ v prevenci sociálně patologických jevů“,

§ 4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým

Celkem





91,65 %

v t om:

pol. 5164 500

2009

ORG

ORJ

Nájemné 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- šestiletý pronájem reklamní plochy na sociálním voze Charity Hranice, středisko Lipník n./B.,

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- neinv. dotace na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník n/B.,

pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




0,00 skutečnost

0,00 %

42

§ 4344 500

2009

ORG

ORJ

Sociální rehabilitace 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- grant sociální – na zajištění provozu Klubu Denního stacionáře,

§ 4349 pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 15.000,00 ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%

- grant sociální – přes un na ost. granty,

§ 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Celkem





100,00 %

v t om:

pol. 5222 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.500,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- grant sociální – Centrum setkávání, o. s. – projekt Podpora sociální int egrace os ob s mentálním postižením – oby vatel Lipníku n/B.,

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2008



skutečnost

%

- grant sociální – přes un na pol. 5222,

§ 4357

Domovy

Celkem

4.492. 479,00 skutečnost 2008




100,00 %

v t om:

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- přísp. Domovu seniorů Hranice na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s pobytem občanů města Lipník n/B. v tomto zařízení (do 26.04.2009 umístěny 2 osoby, od 27.04.2009 1 os., částka za 1 os. – 24.518,00 Kč) – přísp. je poskytován na základě smluv,

pol. 5331


362

3.346. 050,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., přesun 617 tis. na ORG 601,

pol. 6121 415

2219

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- PD na zateplení fasád objektů Sociálních služeb Lipník n/B., p. o.,

§ 4371 pol. 5339 500

2009

ORG

ORJ

Raná péče a sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00 ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- grant sociální – Základní škola Osecká 301, Lipník n/B. - projekt Komunitní centrum zdravého životního stylu pro děti předškolního a školního věku „P ampeliška“,

§ 4379 Celkem

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 100.500,00 skutečnost 2008





96,30 % 43

v t om:

pol. 5169 440 440

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

14 005

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



6.667, 00 20.000,00 skutečnost

86,02 100,00 %

- Bezpečný internet – vstřícnost města k dotaci 25%, - ÚZ 14 005 – K ÚOK v rámci Krajského programu prevence kriminality pro rok 2009,

pol. 5222 420 500

2009

ORG

ORJ

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 7.000, 00 ÚZ

skutečnost 2008



2.500, 00 34.600,00 skutečnost

100,00 100,00 %

- ORG 420 – transfer pro Národní institut pro int egraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (NIPI), - ORG 500 – granty sociální – Kappa-Help – projekt Terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí (32,6 tis.) a Klubu stomiků - na úhradu provozních nákladů (2 tis.),

pol. 5229 500

2009

ORG

ORJ


skutečnost 2008




100,00 %

- granty - sociální oblast: - Roska Přerov – projekt Pomoc postiženým roztroušenou sklerózou (4 tis.), - ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravot ním postižením, místní org. Lipník n/B. – projekt Pro kulturní vyžití zdravotně postižených (7 tis.), - S vaz diabetiků České republiky, územní org. Lipník n/B. – projekt Prevence diabetes a kulturní činnost diabetiků (7 tis.), - Charita Hranice, středisko Lipník n/B. – projekt Dechové hraní v meditační zahradě (3,96 tis.),

pol. 5331 320 340 362

2009 2009 2009

ORG

ORJ

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17.000,00 8.500, 00 13.000,00 ÚZ

skutečnost 2008


8.400, 00 8.000, 00 5.000, 00 upravený rozpočet

5.484, 00 8.000, 00 5.000, 00 skutečnost

65,29 100,00 100,00 %

- ORG 320 – granty pro Gymnázium Lipník n/B., p. o., projekty Cesta deštěm (5,5 tis.) a Beseda s abstinujícím uživat elem drog (1,4 tis.), - ORG 340 – grant pro SVČ Lipník n/B., p. o., projekt Akademie III. věku, - ORG 362 – 3 granty pro Sociální služby Lipník n/B., p. o., na projekty Hudební odpoledne (2 tis.), Zájezd na divadelní představení (2 tis.) a Vánoční setkání, aneb tradice se mají dodržovat (1 tis.),

§ 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem



42.500, upravený rozpočet


69,38 %

v t om:

pol. 5132

Ochranné pomůcky

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




66,47 %

- vy bavení osob vykonávajících veřejnou službu,

pol. 5139 440

2019

ORG

ORJ

Nákup materiálu 1.558, 00 ÚZ

skutečnost 2008



270,00 skutečnost

100,00 %

- Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin,

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




96,28 %

- proškolení OSPODu a vedoucí odboru z problematiky nebezpečných komunikačních praktik,


44

pol. 5169 440 440

2017 2019

ORG

ORJ

Nákup ostatních služeb 0,00 10.527,00 ÚZ

skutečnost 2008

8.000, 00 26.150,00 schvál. rozpočet

3.000, 00 10.944,00

0,00 10.844,00

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 99,08 %

- ORJ 2017 – lékařské výkony, - ORJ 2019 – výlet do ZOO Zlín (vč. dopravy) a Mikulášská nadílka pro děti ze soc. nevýhod. rodin,

pol. 5175 440

2019

ORG

ORJ

Pohoštění 4.403, 00 ÚZ

skutečnost 2008


4.786, 00

4.737, 00

upravený rozpočet

skutečnost

98,97 %

- výlet do ZOO Zlín a Mikulášská nadílka pro děti ze soc. znevýhodněných rodin,

pol. 5909


440 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


5.000, 00

0,00

upravený rozpočet

skutečnost

0,00 %

- pohřebné,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 5.852.838,39 skutečnost 2008

§ 5212 pol. 5212

0,00 ORJ


5.623.948,71

94,44

skutečnost

%

Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy

431 ORG


ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

§ 5219 pol. 5164

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

415 ORG

1.750, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




87,50 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech,

§ 5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Celkem




0,00 skutečnost

0,00 %

v t om:

pol. 5137


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00

0,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- nečerpáno,

pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




§ 5279

Záležitosti krizového řízení

Celkem




7.749, 00

99,34

skutečnost

%

skutečnost

%

v t om:

pol. 5139

Nákup materiálu

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



- přesun na ORG 601 a pol. 5169, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

45

pol. 5161

Služby pošt

431 ORG

1.000, 50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%


pol. 5169


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,34 %

- Bezpečné město Lipník n/B. 2009 – zapůjčení, dovoz, postavení a úklid podia na náměst í, oz vučení náměstí a výlep plakátů,

§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkem

5.323. 316,86 skutečnost 2008




95,31 %

v t om:

pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

3.436. 524,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




96,16 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie,

pol. 5031


343 ORG

893.862,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




90,65 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5032


343 ORG

309.418,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



322.877,00

96,32

skutečnost

%

skutečnost

%

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

343 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



- přesun na pol. 5169, 5171 a 5173,

pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

343 ORG

278,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



24,00 skutečnost

8,00 %

- doplnění lékárniček, přesun na pol. 5169, 5171 a 5173,

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

343 ORG

121.087,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,99 %

- doplnění dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, přesun 35 tis. na ORG 601,

pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

343 ORG

1.750, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- předplatné, učebnice, soubory otázek, publikac e,

pol. 5137


343 ORG

38.791,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,37 %

- minikamera (2.605,00), fotoaparát (4.950,00), sada dopr. zn. IP 31 (3.300,00), s vítilny (11.370,00), kancelářské židle (8.980,00) přesuny na pol. 5166, 5169, 5171 a 5173 (46.600,00),


46

pol. 5139

Nákup materiálu

343 ORG

15.315,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,32 %

- střelivo pro c vičné střelby, provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulát ory

pol. 5156


343 ORG

63.727,33 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,99 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie ,

pol. 5161

Služby pošt

343 ORG

249,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



291,00 skutečnost

85,58 %

- poštovné při nákupech souč ástí výstroje a výz broje – dodávky realizované poštou,

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

343 ORG

5.493, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,09 %

- poplatek za provozování radiové sítě, provoz služebního mobilního telefonu,

pol. 5163


343 ORG

9.681, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- pojištění vozidla městské policie, uhrazeno v souhrnném pojištění,

pol. 5166


343 ORG

10.472,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,78 %

- metrologické ověření měřiče rychlosti a detektoru alkoholu,

pol. 5167


343 ORG

62.690,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- rek valifikační a prolongační kurz, absolvování školení řidičů, školení manipulace se zbraní a střelecký výc vik, seminář řídíc ích pracovníků, školení sebeobrany, přesun na ORG 601 (26 tis.),

pol. 5169


343 ORG

43.255,33 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,52 %

- reviz e el. zařízení, servisní prohlídka městského kamerového systému, psychologická vyš etření, výměna pneu služebního vozidla, lékařské prohlídky strážníků, technická a emisní prohlídka služebního vozidla, metrologické ověření lidaru a alkoholt estru.

pol. 5171


343 ORG

110.726,30 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,94 %

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, jízdních kol,

pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

343 ORG

32.440,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- rek valifikační a prolongační kurzy, školení sebeobrana a preventistů, seminář řídících prac ovníků,

pol. 5175

Pohoštění

343 ORG

211,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



123,00 skutečnost

100,00 %

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009

47

pol. 5194

Věcné dary

343

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



skutečnost

%


pol. 5361

Nákup kolků

343

800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- nákup kolků – 3x zbrojní průkaz, 4x os vědčení odborné způs obilosti,

pol. 5362

Platby daní a poplatků

343

4.100, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %


pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

343

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




41,34 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti,

§ 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

Celkem

526.771,03 skutečnost 2008




90,19 %

v t om:

pol. 5132 341 341 351 352 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Ochranné pomůcky 00 008

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 24.882,00 4.148, 00 skutečnost 2008

schvál. rozpočet

16.800,00 16.000,00 0,00 0,00 upravený rozpočet

16.796,00 16.000,00

skutečnost

99,97 100,00

%

341 – pořízení 8 ks zásahových přileb – vstřícnost k transferu KÚOK a přesun na pol. 5134, 341, ÚZ 00 008 – transfer KÚOK na věcné vybavení a za uskutečněný zásah JSDH, 351 – přes un na pol. 5155, 5171, 352 – přes un na pol. 5134,

pol. 5133


341 351 353 ORG

25.000,00 0,00 19.500,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

1.000, 00 1.000, 00 1.000, 00 schvál. rozpočet

0,00 0,00 0,00 upravený rozpočet

skutečnost

%

- ORG 341 – přes un na ORG 353, pol. 5139, - ORG 351 – přes un na ORG 353, pol. 5139, - ORG 353 – přes un na pol. 5139,

pol. 5134 341 341 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

14 004

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

43.350,00 7.452, 00 15.000,00 6.200, 00 upravený rozpočet

40.423,00 7.452, 00 15.000,00 6.176, 10 skutečnost

93,24 100,00 100,00 99,61 %

341 – pořízení PS II. – komplety, obuv, zásahové kalhoty, 341, ÚZ 14 004 – z dotace pořízeno 2x PS II, 2x rybářské holínky, 4x reflexní pláštěnky, 352 – 5x nákup obuvi SAM SH 323, 353 – nákup kompletu Bushfire

pol. 5137 341

Prádlo, oděv a obuv

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33.050,00


20.000,00

0,00

48

341 351 352 352 353 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

14 004

14 004 14 004 ORJ

ORG

ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 schvál. rozpočet

9.983, 00 5.840, 00 1.700, 00 5.000, 00 5.800, 00 5.000, 00 upravený rozpočet

9.983, 00 5.835, 00 1.683, 00 5.000, 00 5.743, 00 5.000, 00 skutečnost

100,00 99,91 99,00 100,00 99,01 100,00 %

341 – přes un na pol. 5132, 341, ÚZ 14 004 – 4x hadice C52, 1x trhac í hák, 3x ventilové lano, 351 – tažné zařízení na VW transporter 3M2 22 88, 352 – nákup 2 ks savic, 352, ÚZ 14 004 – nákup 1 ks savice a 2 ks polohovacíc h pásů, 353 – nákup hadic 2x B75 + 2x C52, 353, ÚZ 14 004 – nákup hadic 3x B75,

pol. 5139 341 351 352 352 353 353

5.592, 00 11.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nákup materiálu 4.748, 00 1.023, 40 0,00 0,00 1.657, 00 0,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

26.000,00 0,00 15.500,00 1.000, 00 4.500, 00 1.000, 00 schvál. rozpočet

4.650, 00 2.750, 00 5.590, 00 1.000, 00 10.600,00 1.000, 00 upravený rozpočet

4.639, 00 2.714, 00 4.905, 00 0,00 10.577,00 0,00 skutečnost

99,76 98,69 87,74 0,00 99,78 0,00 %

- ORG 341 – obaly na provozní deník, s vářečské elektrody, jmenovky, pistole na mytí aut s hadicí, kanystr na benzín, zámky na skříňky do šatny, náhon k tachometru, - ORG 351 – autobaterie na VW transporter 3M2 22 88 + odpojovač autobaterie, - ORG 352 – materiál na opravu laku vozidla před S TK, barvy, ředidla, kovové pláty na vý robu držáků na vozidlo pro žebřík, hadice, lopaty, hráblo na sníh, krompáče pro práci na povodních - ORG 353 – materiál na opravu vozidla 1M3 8333, požární stříkačky PS 12, hrábla na sníh,

pol. 5151

Studená voda

351 353 ORG

165,00 825,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

1.000, 00 1.000, 00 schvál. rozpočet

600,00 1.000, 00 upravený rozpočet

203,00 680,00 skutečnost

33,83 68,00 %

- ORG 351 – běžná spotřeba vody v HZ v Loučce, - ORG 353 – běžná spotřeba vody v HZ v Nových Dvorech,

pol. 5153

Plyn

341 ORG

28.590,99 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,09 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B.,

pol. 5154

Elektrická energie

341 351 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

2.965, 51 2.741, 00 3.067, 00 4.850, 00 ORJ

ÚZ

341 – spotřeba 351 – spotřeba 352 – spotřeba 353 – spotřeba

pol. 5155

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

6.381, 34 4.849, 00 11.724,00 12.073,00 skutečnost

98,17 98,95 99,27 99,77 %

v Lipníku n/B., v Loučce, v Podhoří včetně zálohy na ¼ r. 2010, v Novýc h Dvorech včetně zálohy na ¼ r. 2010,

1.483, 50 ORJ

6.500, 00 4.900, 00 11.810,00 12.100,00

Pevná paliva

351 ORG

skutečnost 2008

v HZ v HZ v HZ v HZ

5.000, 00 4.500, 00 6.000, 00 7.000, 00

ÚZ

skutečnost 2008




98,17 %

- běžná spotřeba v HZ v Loučce, stále není roz vod ÚT, elektrické či plynové vytápění,


49

pol. 5156


341 351 352 353

19.716,00 4.698, 00 0,00 6.000, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

30.000,00 6.000, 00 6.000, 00 7.000, 00 schvál. rozpočet

30.000,00 5.300, 00 6.000, 00 6.900, 00 upravený rozpočet

29.685,00 4.968, 00 6.000, 00 6.076, 00 skutečnost

98,95 93,73 100,00 88,05 %

- běžná /provozní/ spotřeba PHM,

pol. 5169 341 351 351 352 352 353 353

Nákup ostatních služeb 16.709,95 4.628, 40 4.014, 50 2.193, 85 2.621, 90 3.236, 70 2.302, 25

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

6.000, 00 6.000, 00 1.600, 00 5.000, 00 2.000, 00 5.000, 00 3.200, 00 schvál. rozpočet

4.500, 00 4.000, 00 1.600, 00 5.000, 00 2.000, 00 5.000, 00 2.800, 00 upravený rozpočet

3.287, 00 3.968, 00 861,70 4.631, 00 426,65 4.249, 50 1.188, 25 skutečnost

73,04 99,20 53,85 92,62 21,33 84,99 42,43 %

- ORG 341 – S TK + emise PR 63-69, 1x lékařský posudek člena JS DH, revize a oprava PHP, - ORG 351 – 2x lékařský posudek pro člena JS DH, S TK + emise u 3M2 22 88 a P R 75-83, revize a oprava PHP, - ORG 351, ORJ 2004 – kontrola komínů a has ících přístrojů, preventivní požární prohlídka, - ORG 352 – S TK + emise u 3M3 44 99, revize a oprava P HP, výměna zámků, 1x lékařský posudek, - ORG 352, ORJ 2004 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, - ORG 353 – S TK + emise u PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, 1x lékařský posudek, - ORG 353, ORJ 2004 – kontrola hasících přístrojů, preventivní požární prohlídka, revize hromos vodů,

pol. 5171 341 351 351 352 352 353

14 004

ORG ORG ORG ORG ORG ORG

0,00 26.911,00 0,00 18.000,00 18.094,58 23.239,00

2004 2004 2004

ORG

-


ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

0,00 0,00 8.100, 00 0,00 13.000,00 6.000, 00 schvál. rozpočet

1.012, 00 10.470,00 8.100, 00 4.340, 00 13.000,00 6.400, 00 upravený rozpočet

1.012, 00 10.470,00 394,00 4.311, 00 970,00 6.393, 10 skutečnost

100,00 100,00 4,86 99,33 7,46 99,89 %

341 – oprava spojky CAS 32, 351 – oprava brzdné soustav a závad před S TK u WV Transporter 3M2 22 88, 351, ORJ 2004 – odstranění závad z elektrorevize, 352 – oprava ARO 3M3 44 99 – filtry, čepy, 352, ORJ 2004 – odstranění závad z elektrorevize, 353, ORJ 2004 – vymalování požární zbrojnice (6 tis.), kontrola hasících přístrojů,

pol. 5175

Pohoštění

341 ORG

278,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




96,88 %

- stravování při zásahu – povodně,

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 48.641.929,58 skutečnost 2008

§ 6112 Celkem




96,53 %

Zastupitelstva obcí 1.980. 345,00 skutečnost 2008




93,21 %

v t om:


50

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nečerpáno,

pol. 5023

Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů

431 ORG

1.502. 596,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,81 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelst va,

pol. 5031


431 ORG

283.873,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




74,44 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelst va,

pol. 5032


431 ORG

135.632,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,92 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelst va,

pol. 5142


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- kurzové ztráty při zahraničních pracovních cestách,

pol. 5167


431 ORG

2.585, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



590,00 skutečnost

16,12 %

- účast uvolněného člena zastupitelst va na seminářích,

pol. 5169


431 ORG

10.005,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



500,00 skutečnost

25,00 %

- odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje,

pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

431 ORG

40.854,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




32,28 %

- pracovní cesty uvolněných i neuvolněných členů zastupitelst va,

pol. 5176


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- účastnické poplatky na konferencích,

pol. 5179

Ostatní nákupy

431 ORG

4.800, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




68,42 %

- ošatné – společenské akce,

pol. 5424


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




67,46 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti


51

§ 6114 pol. 5169 342

Volby do Parlamentu ČR Nákup ostatních služeb 98 071

ORG

ORJ

ÚZ





100,00 %

- neuskutečněné volby,

§ 6117 Celkem:

Volby do Evropského parlamentu 98 348 ÚZ

v t om: 431 431 342 431 342 342 342 342 342 342 342 ORG

5011 5021 5029 5032 5039 5139 5156 5161 5164 5169 5171

98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348

položka

ÚZ



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet


12.000,00 126.606,00 1.500, 00 8.685, 00 600,00 19.733,00 4.200, 00 1.178, 00 106.393,00 13.158,20 3.440, 00 upravený rozpočet


12.000,00 126.606,00 994,00 8.685, 00 339,00 19.733,00 4.035, 00 1.178, 00 106.393,00 11.270,00 3.440, 00 skutečnost

99,05 %

100,00 100,00 66,26 100,00 56,50 100,00 96,07 100,00 100,00 85,65 100,00 %

- kryto transferem MF ČR (240 tis.), částka 54.673, 00 Kč je předmětem finančního vyrovnání se SR,

§ 6171

Činnost místní správy

Celkem

38.894.666,92

41.625.470,00

41.822.464,92

40.104.141,54

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

95,89 %

v t om:

pol. 5011 431 431 431 ORG

ORJ

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 98 116 98 216

19.925.493,00 184.543,00 644.871,00

21.041.860,00 0,00 607.410,00

20.962.143,00 192.515,00 712.529,00

20.762.085,00 195.515,00 712.529,00

99,04 100,00 100,00

ÚZ

skutečnost 2008

schvál. rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - UZ 98 116 – transfer MF ČR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - UZ 98 216 – transfer MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í,

pol. 5019

Ostatní platy

431 ORG

0,00 ORJ

pol. 5021 431 431 431

2031 2032

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

Ostatní osobní výdaje 85.044,00 4.680, 00 8.880, 00 ÚZ

skutečnost 2008

100.000,00 5.000, 00 9.000, 00 schvál. rozpočet

101.200,00 5.000, 00 10.800,00 upravený rozpočet

26.140,00 4.680, 00 10.800,00 skutečnost

25,83 93,60 100,00 %

- dohody o provedení práce – úklid sněhu před radnicí, s vat ební a slavnostní obřady, technická pomoc s programem GINIS, roznos oznámení o změně nájemného - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytovýc h prostor v budově osadního vý boru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytovýc h prostor v budově osadního vý boru v Podhoří,

pol. 5031 431 431 431 431

2032

ORG

ORJ

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 98 116 98 216 ÚZ

5.191. 605,00 47.981,00 167.669,00 2.310, 00 skutečnost 2008

5.470. 880,00 0,00 157.930,00 2.340, 00 schvál. rozpočet


5.231. 020,00 45.213,00 172.376,00 2.340, 00 upravený rozpočet

4.953. 330,00 45.213,00 172.376,00 0,00 skutečnost

94,69 100,00 100,00 0,00 %

52

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, - ORJ 2032 – odvody z DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního vý boru v Podhoří,

pol. 5032 431 431 431 431

2032

ORG

ORJ

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 98 116 98 216 ÚZ

1.797. 144,00 16.690,00 58.038,00 798,00 skutečnost 2008

1.893. 770,00 0,00 54.660,00 810,00 schvál. rozpočet

1.886. 595,00 17.331,00 64.134,00 810,00 upravený rozpočet

1.871. 666,00 17.331,00 64.134,00 0,00 skutečnost

99,20 100,00 100,00 0,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, - ORJ 2032 – odvody z DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního vý boru v Podhoří,

pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 ORG

102.365,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




90,11 %

- povinné pojištění na úrazové pojištění, přesun 10 tis. na ORG 601,

pol. 5132

Ochranné pomůcky

431 ORG

14.110,70 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




45,35 %

- nákup oc hranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, přesun 10 tis. na ORG 601,

pol. 5133


342 ORG

5.610, 40 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- vy bavení lék árniček,

pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 ORG

92.834,50 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,99 %

- nákup odborné literatury, časopisů, zákonů, novin, přesun 16, 6 tis. na ORG 601,

pol. 5137 342 344 344 344 345 346 346 347 347 348 400 ORG


3610000 0 3651400 8

2002 2002 2010 2002 2010 2002 ORJ

ÚZ

394.399,00 326.469,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost 2008

50.000,00 390.000,00 0,00 0,00 5.000, 00 8.000, 00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

95.000,00 345.660,00 8.740, 00 58.259,00 0,00 1.000, 00 7.140, 00 16.000,00 5.950, 00 13.090,0 6.076, 00 upravený rozpočet

86.180,10 334.848,86 8.539, 20 48.388,80

90,71 96,87 97,70 83,05

0,00 7.140, 00 15.750,00 4.760, 00 11.900,00 6.076, 00

0,00 100,00 98,43 80,00 90,90 100,00

skutečnost

%

- ORG 342 – nák up kancelářských židlí, chladnička pro sekretariát starosty, stolová sestava pro vedouc í odboru SM, kalkulačky, mobilní telefony, skartovac í stroj, - ORG 344 – pořízení 8x počítač, 12x monit or, 6x tiskárna, 2x externí záložní disk, 1x UPS, - ORG 344, ÚZ 36 1 00 000 – CzechP oint – vstřícnost k transferu MV ČR v rámci IOP, - ORG 344, ÚZ 36 5 14 008 – CzechP oint – transfer MV ČR v rámci IOP – prostředky EU, - ORG 345, ORJ 2002 – přesun na pol. 5154, - ORG 346, ORJ 2002 – přesun 5 tis. na ORG 601 a 2 tis. na § 3399, pol. 5169, - ORG 346, ORJ 2010 – zhotovení a osazení informační tabule, - ORG 347, ORJ 2002 – lavečky pro potřebu osadního výboru, - ORG 347, ORJ 2010 – zhotovení a osazení informační tabule, - ORG 348, ORJ 2002 – přesun 3 tis. na ORG 601 a 5 tis. na pol. 5155, - ORG 400 – vysavač (4.212,00) a dvoudílný žebř (1.964,00),


53

pol. 5139 342 342 344 345 345 346 346 347 347 348 400 450 ORG

Nákup materiálu 759.572,10 4.502, 00 148.256,55 2.328, 00 174,00 1.403, 00 0,00 0,00 0,00 584,00 6.368, 40 0,00

98 216 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

700.000,00 0,00 190.000,00 2.000, 00 1.000, 00 5.000, 00 1.000, 00 5.000, 00 1.000, 00 4.000, 00 15.000,00 40.000,00 schvál. rozpočet

686.037,00 3.963, 00 220.000,00 2.000, 00 940,00 5.000, 00 0,00 0,00 1.000, 00 4.000, 00 6.924, 00 0,00 upravený rozpočet

642.605,60 3.963, 00 219.724,94 781,00 418,00 3.321, 00

93,66 100,00 99,87 39,05 44,46 66,42

0,00 0,00 3.864, 70

0,00 0,00 55,81

skutečnost

%

- ORG 342 – kancelářské pot řeby pro činnost MěÚ a přípravu podkladů pro jednání samosprávy, nákup čistících a hy gienických prostředků, nák up materiálu pro drobné opravy budov MěÚ, - ORG 342, ÚZ 98 216 – nákup mat eriálu krytý MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – nákup optických válců a tonerů do tiskáren, magnetooptické pásky k zálohování systému, další spotřební materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD, bezkontaktní karty, atp.), a nákup tonerů, - ORG 345, ORJ 2002 – kancelářské pot řeby, čistící prostředky, - ORG 345, ORJ 2004 – plovák ový ventil, popis né číslo, - ORG 346, ORJ 2002 – materiál pro drobné opravy, čistící prostředky, - ORG 346, ORJ 2004 – přesun na pol. 5171, - ORG 347, ORJ 2002 – přesun na pol. 5137 a 5155, - ORG 347, ORJ 2004 – neč erpáno, - ORG 348, ORJ 2002 – neč erpáno, - ORG 400 – přes un 8.076,00 Kč na pol. 5137 a 5171, zajištění drobné údržby radnice a zámku, - ORG 450 – přes un 40 tis. na ORG 601,

pol. 5142


431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



95,93 skutečnost

9,59 %

- kurzová ztráta při zahraniční služební cestě,

pol. 5151 342 345 346 347 400 400 ORG

-


2002 2002 2002 98 216 ORJ

ÚZ

30.760,00 0,00 198,00 0,00 42.670,00 3.424, 00 skutečnost 2008

50.000,00 1.000, 00 3.000, 00 3.000, 00 50.000,00 0,00 schvál. rozpočet

51.192,00 1.000, 00 3.000, 00 0,00 67.581,00 2.419, 00 upravený rozpočet

51.192,00 0,00 238,00

100,00 0,00 7,93

48.572,00 2.419, 00

71,87 100,00

skutečnost

%

342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, 345 – Loučka – vodné, stočné a srážková voda, 346 – Podhoří – vodné, stočné a srážková voda, 347 – přes un 2 tis. na ORG 601 a 1 tis. na pol. 5154, 400 – zámek a střešní zahrada – vodné, stočné a srážková voda, 400, ÚZ 98 216 – zámek - vodné, stočné - kryto MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5152 400 400 ORG

Studená voda

Teplo 98 216

ORJ

ÚZ

279.528,00 11.621,00 skutečnost 2008



346.279,00 8.961, 00 skutečnost

93,32 100,00 %

- dodávka tepla pro zámek, - ÚZ 98 216 – kryto trans ferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í,


54

pol. 5153

Plyn

342 ORG

333.494,90 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




97,00 %

- odběr plynu pro budovu radnice a spisový archiv,

pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 ORG

-

Elektrická energie 180.840,00 8.217, 00 16.353,00 20.596,00 6.964, 00 273.593,50 7.471, 00

2002 2002 2002 2002 98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

350.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 11.000,00 320.000,00 0,00 schvál. rozpočet

337.877,00 24.500,00 38.200,00 38.000,00 11.000,00 310.614,00 5.886, 00 upravený rozpočet

337.877,00 24.154,00 38.178,00 37.967,00 5.936, 00 195.482,50 5.886, 00 skutečnost

100,00 98,58 99,94 99,91 56,96 62,93 100,00 %

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, z vonici a spisový archiv, ORJ 2002 – odběry pro budovy osadních vý borů v místních částech, ORG 400 – odběr pro provoz budovy zámku, ORG 400, ÚZ 98 126 – kryto trans ferem MF ČR na výk on sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5155 347 348

2002 2002

ORG

ORJ

Pevná paliva 3.988, 00 3.786, 00 ÚZ

skutečnost 2008

4.000, 00 5.000, 00 schvál. rozpočet


2.000, 00 8.010, 00 skutečnost

100,00 80,10 %

- ORG 347 – palivo pro budovu osadního vý boru v N. Dvorech, přesun 2 tis. na ORG 601, - ORG 348 – palivo pro budovu osadního vý boru v Trnávce,

pol. 5156 342 342 345 346 347 348 ORG

-



2002 2002 2002 2002 ORJ

ÚZ

ORG ORG ORG ORG

668.308,59 17.590,00 140,00 64.022,00

upravený rozpočet

102.942,90 3.874, 00 1.000, 00 0,00 2.000, 00 0,00 skutečnost

81,61 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 %

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

750.000,00 0,00 1.500, 00 170.000,00 schvál. rozpočet

638.830,00 13.170,00 1.500, 00 76.000,00 upravený rozpočet

623.270,00 13.170,00 164,00 69.242,00 skutečnost

97,56 100,00 10,93 91,10 %

342 – poštovné za odeslané zásilky, 342, ÚZ 98 216 – kryto trans ferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í, 410 – zaslání kupní ceny, zaslání nájemného, vrácení jistoty, 440 – soc. dávky poukázkami, přesun 80 tis. na ORG 601, přesun 14 tis. na § 4344 a § 4399,

pol. 5162 342 342 344 345

schvál. rozpočet

126.126,00 3.874, 00 1.000, 00 1.300, 00 2.000, 00 2.000, 00

Služby pošt

342 342 410 440 ORG

skutečnost 2008

150.000,00 0,00 1.000, 00 2.000, 00 2.000, 00 2.000, 00

342 – P HM a maziva pro služební vozidla, 342, ÚZ 98 216 – kryto trans ferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í, 345 – P HM pro travní sekačku, 346 – přes un 700,00 Kč na pol. 5154, zbytek nečerpán, 347 – P HM pro travní sekačku, 348 – nečerpáno,

pol. 5161

-

122.032,92 5.862, 00 984,00 0,00 0,00 0,00

98 216

Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 216

2002

356.295,21 9.648, 00 142.086,00 0,00


500.000,00 0,00 143.000,00 6.000, 00

339.778,00 10.222,00 143.000,00 2.000, 00

322.917,69 10.222,00 142.091,50 0,00

95,03 100,00 99,36 0,00

55

347 431 ORG

-


2002 2030 ORJ

0,00 57.588,40 ÚZ

skutečnost 2008

4.000, 00 91.500,00 schvál. rozpočet


4.000, 00 49.778,30 skutečnost

100,00 74,85 %

342 – uskutečněné telefonní hovory, přesun 100 tis. na ORG 601, přesuny na pol. 5137, 5139, 342, ÚZ 98 216 – kryto trans ferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í, 344 – provoz internetu, 345 – přes un 4 tis. na ORG 601, zbytek nečerpán, 347 – nákup kreditu, 431 – Infok anál – posláno celkem 36. 762 SMS,

pol. 5164 342 346

2002

ORG

ORJ

Nájemné 7.780, 00 390,00 ÚZ

skutečnost 2008

6.000, 00 1.000, 00 schvál. rozpočet

6.000, 00 1.000, 00 upravený rozpočet

6.000, 00 401,17 skutečnost

100,00 40,11 %

- ORG 342 – nájem za umístění informačního panelu, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu,

pol. 5166


342 410 420 ORG

334.364,00 9.305, 50 7.950, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

350.000,00 50.000,00 25.000,00 schvál. rozpočet


343.045,00 0,00 0,00 skutečnost

98,01 0,00 0,00 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, - ORG 410 – přes un 25 tis. na ORG 601, zbytek nečerpán, - ORG 420 – přes un 7,5 tis. na ORG 601 a 2,5 tis. na § 4357, pol. 5222, zbytek nečerpán,

pol. 5167 431 431 ORG

Služby školení a vzdělávání 98 216

ORJ

ÚZ

300.466,30 0,00 skutečnost 2008



202.403,10 39.426,50 skutečnost

79,36 100,00 %

- školení a vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a ostatní školení důležité pro vzdělávání zaměstnanců, přesuny 50 tis. na ORG 601, 39, 4 tis. pod ÚZ a 5,6 tis. na pol. 5176 a 5191, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í,

pol. 5169 342 342 344 345 345 346 346 347 347 348 348 380 400 410 415 420 431 431 440 ORG

Nákup ostatních služeb 98 216

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

2015 ORJ

ÚZ

1.064. 491,74 14.568,00 682.592,38 3.403, 00 260,75 910,00 1.505, 90 3.208, 00 755,25 3.301, 00 178,50 18.300,00 121.238,40 160,00 13.070,00 0,00 45.163,00 1.890, 00 0,00 skutečnost 2008

1.208. 000,00 0,00 690.000,00 6.000, 00 5.200, 00 5.000, 00 1.600, 00 6.000, 00 3.000, 00 4.000, 00 1.000, 00 20.000,00 115.000,00 5.000, 00 30.000,00 5.000, 00 65.000,00 3.000, 00 5.000, 00 schvál. rozpočet

984.874,00 14.126,00 635.000,00 3.000, 00 5.200, 00 1.000, 00 980,00 3.000, 00 3.000, 00 4.000, 00 1.000, 00 20.000,00 85.000,00 5.000, 00 30.000,00 0,00 60.000,00 3.000, 00 5.000, 00 upravený rozpočet

954.697,00 14.126,00 627.889,87 2.488, 00 5.156, 30 728,00 426,65 2.488, 00 574,30 728,00 0,00 13.900,00 72.139,40 1.930, 00 0,00

96,93 100,00 98,88 82,93 99,15 72,80 43,53 82,93 19,14 18,20 0,00 69,50 84,86 38,60 0,00

31.625,00 1.175, 00 0,00

52,70 39,16 0,00

skutečnost

%

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TK O, manipulační poplatky, mytí aut, parkovné, elektrorevize přenosných spotřebičů, poradenská činnost na úseku


56

-

-

-

BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovac ího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovníc h poukázek, radiotelevizní poplatky, přesuny 100 tis. na ORG 601, 14,1 tis. pod ÚZ a 109,0 tis. na ost. pol. § 6171, ORG 342, ÚZ 98 216 – kryto trans ferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í, ORG 344 – veškeré plat by za provoz programů – roční poplatky (Gordic, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, DC-SAM, Pors atd.) platby za webhosting, elektronické k valifikované podpisy, servis informač ního systému a programového vy bavení, softwarové práce, servis ní opravy tiskáren a počítač ů, servis klimatizace, registrace domény, přesuny 55 tis. na pol. 5137, 5139, 5171, ORG 345, ORJ 2002 – plat by za odvoz TKO, přesun 3 tis. na pol. 5154, ORG 345, ORJ 2004 – provedení preventivní prohlídky, kontrola has ících přístrojů, revize elektro, ORG 346, ORJ 2002 – plat by za odvoz TKO, přesun 4 tis. na pol. 5154, ORG 346, ORJ 2004 – provedení preventivní prohlídky, kontrola has ících přístrojů, ORG 347, ORJ 2002 – plat by za odvoz TKO, přesun 3 tis. na pol. 5137, ORG 347, ORJ 2004 – kontrola komínů a hasíc ích přístrojů, ORG 348, ORJ 2002 – plat by za odvoz TKO, ORG 348, ORJ 2004 – neč erpáno, ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí, ORG 400– preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za E ZS, servis výtahu, revize hasíc ích přístrojů a hydrantů, revize elektro, ORG 410 – kopie katastrálních map, kopie listin, výpisy z LV, ORG 415 – víc etisky PD - nečerpáno, ORG 420 – přes un na ORG 601, ORG 431 – inzeráty – vyhláš ení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - S TMAOÚ a další služby, přesun 5 tis. na ORG 601, ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupit elst vo – výlepy plakátů na jednání ZM,

pol. 5171 342 344 345 345 346 346 347 347 348 348 400 ORG

Opravy a udržování 206.850,90 138.193,88 4.428, 00 0,00 0,00 42.308,99 0,00 1.785, 00 0,00 7.955, 00 92.679,70

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

195.000,00 150.000,00 5.000, 00 5.000, 00 10.000,00 44.800,00 12.000,00 10.000,00 5.000, 00 5.000, 00 300.000,00 schvál. rozpočet

153.000,00 200.000,00 1.500, 00 7.360, 00 0,00 81.920,00 0,00 6.000, 00 5.000, 00 5.000, 00 135.000,00 upravený rozpočet

152.119,70 195.842,80 1.080, 00 7.346, 20

99,42 97,92 72,00 99,81

81.916,00

99,99

5.336, 20 0,00 3.035, 70 134.667,11

88,93 0,00 60,71 99,75

skutečnost

%

- ORG 342 – opravy služebních vozidel, kancelářské techniky a vybavení kanceláří MěÚ, malování prostor budov MěÚ, přesun na pol. 5154, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC a tiskáren, - ORG 345, ORJ 2002 – oprava křovinořezu, - ORG 345, ORJ 2004 – výměna střešních žlabů (6,56 tis.) a oprava has ících přístrojů (0,79 tis.), - ORG 346, ORJ 2002 – přesuny na pol. 5154 a 5171, - ORG 346, ORJ 2004 – výměna dveří, oprava a nátěr venkovních omítek na budově osad. výboru, - ORG 347, ORJ 2002 – přesuny na pol. 5137 a 5154, - ORG 347, ORJ 2004 – vymalování budovy osadního vý boru a oprava has ících přístrojů, - ORG 348, ORJ 2002 – neč erpáno, - ORG 348, ORJ 2004 – výměna ok na, - ORG 400 – vymalování kanceláře, oprava EPS a výměna baterií (16.256), vý měna el. ohřívače (11.227,00), oprava radiátorových kohout ů, pročistění kanalizace, oprava s vodu, oprava elektroinstalace, oprava omítek a další drobné opravy,

pol. 5172

Programové vybavení

344 ORG

243.826,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,86 %

- zálohovac í programy Acronis, SW – předpis nájmu,


57

pol. 5173 431 431 ORG

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 141.469,50 7.102, 00

98 216 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



134.233,18 14.678,00 skutečnost

98,46 100,00 %

- prac. cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, přesuny 11 tis. na ORG 601 a 14,7 tis. pod ÚZ, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dět í,

pol. 5175

Pohoštění

431 ORG

82.913,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




69,81 %

- porady a jednání S, MS, T, VO, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM,

pol. 5176


431 ORG

2.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



7.740, 00

100,00

skutečnost

%

skutečnost

%

- účastnické poplatky na konferencích,

pol. 5178

Nájemné za nájem s právem koupě

342 ORG

85.038,69 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




pol. 5179

Ostatní nákupy

342 431 ORG

490,00 8.000, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

1.000, 00 46.000,00 schvál. rozpočet


270,00 28.800,00 skutečnost

27,00 62,60 %

- ORG 342 – zahraniční dálniční známka, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady,

pol. 5191

Zaplacené sankce

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- storno zkoušky odborné způsobilosti,

pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

342 ORG

255,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,41 %

- poplatek OSA (4.959,00), 2x spoluúčast po 1. 000, 00 Kč,

pol. 5194

Věcné dary

431 ORG

26.810,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




58,46 %

- věcné dary na společenské akce podporované městem,

pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

431 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



0,00 skutečnost

0,00 %

- nebyl důvod odvodu, přesun 1 tis. na ORG 601,

pol. 5361

Nákup kolků

342 410 ORG

0,00 7.750, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

5.000, 00 20.000,00 schvál. rozpočet



0,00 63,50 %

- ORG 342 – nečerpáno, - ORG 410 – vklady smluv a prohláš ení vlastníků do KN, opisy listin z KN,


58

pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

342

3.000, 00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- dálniční známky,

pol. 5424


431

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




94,13 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti,

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nespecifikované

444

22.454,50

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




49,98 %

- vratky přeplatků za nájem pozemků a místní poplatky,

pol. 6111

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

344

807.653,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




83,17 %

- programové vybavení GINIS EKO (77,89 tis.), rozšíření programu spisové služby o datové schránky a konverzi dokumentů (127,66 tis.), databázový program Micros oft S QL 2008 ( 156,17 tis.), přechod částky 60,78 tis. do roku 2010,

pol. 6119 415 415

2207

ORG

ORJ

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 1.047. 200,00 ÚZ

skutečnost 2008




0,00 53,64 %

- PD na budovu osadního vý boru v N. Dvorech – přechod do r. 2010, - ORJ 2207 – Územně analytické podklady vstřícnost města k dotaci z IOP,

pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

342 ORG

44.911,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




99,91 %

- pořízení kopírovacího stroje,

§ 6310

Obecné příjmy a v ýdaje z finančních operací

Celkem

128.079,46 skutečnost 2008




97,52 %

v t om:

pol. 5144

Poplatky dluhové služby

444 ORG

6.918, 00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




86,23 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet,

pol. 5163


444 ORG

121.161,46 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




98,12 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky,

§ 6320 pol. 5163 442 442 ORG

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 13 002

ORJ

ÚZ

576.090,00 0,00 skutečnost 2008



518.625,66 2.163, 00 skutečnost

95,68 100,00 %

- pojištění budov, služebních vozidel, - ÚZ 13 002 – transfer MPSV ČR na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu,


59

§ 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/

Celkem

321.379.945,33 skutečnost 2008

v tom: pol. 5342

538.000,00

620.000,00


upravený rozpočet

502.000,00 ORJ

skutečnost

%

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG

324.819.667,31

ÚZ

538.000,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet



100,00 %

- převod základního přídělu sociálnímu fondu,

pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/

444

320.877.945,33

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skutečnost 2008

schvál. rozpočet



%

- 7.284,00 7.850. 850,00

0,00 100,00

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu,

§ 6399 pol. 5362

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků

444 445

0,00 3.664. 080,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008


0,00 7.850. 850,00 upravený rozpočet

skutečnost

%

- ORG 444 – odvody a nároky DPH, nárok převýšil odvody, - ORG 445 – na základě daňového přiznání městem hraz ená daň z příjmů právnických osob, daň je dle zákona 243/ 2000 Sb., RUD, příjmem příslušné obce (výlučná daň),

§ 6402 pol. 5364

Finanční vypořádání minulých let Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnut. v min. rozp. obdobích

449

2.491. 184,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008




100,00 %

- vratky nevyčerpaných dotací v roce 2008 v rámci finančního vy pořádání se SR ČR,

§ 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby

600

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost 2008

10.894.180,00 schvál. rozpočet


skutečnost

%

- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením (v r. 2008 se rozdělovalo 8.236 tis. Kč),

Vlastní fondy celkem – sociální fond 613.463,00 skutečnost 2008

§ 6171




90,90 %

Činnost místní správy

Celkem

613.463,00 skutečnost 2008




90,90 %

v t om:

pol. 5164 300

2037

ORG

ORJ

Nájemné 1.700, 00 ÚZ

skutečnost 2008




80,00 %

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem v Týně n.B.,

pol. 5169 300 300 300

2036 2037 2038

Nákup ostatních služeb 207.318,00 13.336,00 27.988,00


250.000,00 7.500, 00 30.000,00

250.000,000 14.600,00 30.000,00

215.051,00 14.589,00 25.388,00

86,02 99,92 84,62

60

300

2039

ORG

ORJ

40.360,00 ÚZ

skutečnost 2008



54.356,00

87,67 %

skutečnost

- ORJ 2036 – přís p. pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM na 1 hlavní jídlo denně (10 Kč), - ORJ 2037 – společenská akce pro zaměstnance v Týně n/B. – obsluha, hudba, doprava, - ORJ 2038 – kulturní akce – vstupenky a doprava – muzikály Mona Lisa, Touha, Drakula, Hostinec u kamenného stolu - ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod.,

pol. 5175 300

2040

ORG

ORJ

Pohoštění 33.561,00 ÚZ

skutečnost 2008



28.432,00

86,41 %

skutečnost

- společenská akce pro zaměstnance v Týně n/B. – celodenní stravování, přesun 7,1 tis. na pol. 5169,

pol. 5194 300

2040

ORG

ORJ

Věcné dary 25.000,00 ÚZ

skutečnost 2008



5.000, 00

50,00 %

skutečnost

- věcný dar zaměstnanci při život ním vý roč ích 50 let,

pol. 5499 300 300 300

2035 2040 2041

ORG

ORJ

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 156.200,00 0,00 0,00 ÚZ

skutečnost 2008

170.000,00 10.000,00 5.000, 00 schvál. rozpočet

174.000,00 5.000, 00 10.000,00 upravený rozpočet

173.200,00 0,00 10.000,00

99,54 0,00 100,00 %

skutečnost

- ORJ 2035 – přís pěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – přesun 5 tis. na ORJ 2041, zbytek nečerpán, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc poskytnutá 2 zaměstnancům,

pol. 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

300 ORG

100.000,00 ORJ

ÚZ

skutečnost 2008



100.000,00

100,00

skutečnost

%

- poskytnuté půjčky 5 zaměstnancům,

Konsolidace celkem - 321.379.945,33 skutečnost 2008

- 538.000,00 schválený rozpočet

- 620.000,00 upravený rozpočet

- 324.819.667,31 skutečnost

%

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


61

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2009 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2009. Účelový fond zřízený pro veřejnou sbírku vyhlášenou za účelem shromáždění finančních prostředků na pořízení kované plastiky TILIA – LÍPA, kterou pro město realizovalo dle návrhu Alfreda Habermanna dílna Pavla Tasovského z Náměště nad Oslavou, byl k 31.12.2009 zrušen. Dílo bylo slavnostně odhaleno dne 9. května 2009.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009 provedla auditorská společnost FinAudit s. r. o., se sídlem v Olomouci, Třída Svobody 2, IČ 61947407, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako součást závěrečného účtu města, a to dle ustanovení § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání byla projednána dle § 14 odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednána se starostou dne 28.04.2010 a ve finančním výboru na jednání dne 10.05.2010. Zápis z jednání finančního výboru je přiložen.

Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2009 na jednání dne 10.05.2010 a doporučil zastupitelstvu města závěrečný účet schválit.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2009 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


62

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2009: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2009 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2009 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2009 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2009 – vývoj daňových příjmů 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2009 3. Správní poplatky za rok 2009 - porovnání od roku 2006 4. Přijaté transfery v roce 2009 5. Příjmy a výdaje za rok 2009 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2009 7. a) Příjmy za rok 2009 – porovnání od roku 2005 b) Výdaje za rok 2009 – porovnání od roku 2005 8. Daňové příjmy za rok 2009 – porovnání od roku 2005, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stav fondů a depozitního účtu k 31.12.2009 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2009 – porovnání od r. 2005 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2009 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2009

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2009 jsou:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2009 do 31.12.2009, jejíchž přílohami jsou: - Rozvaha – bilance za rok 2009 - Příloha účetní závěrky za rok 2009 - Komentář k účetní závěrce sestavené k 31.12.2009 - Soupis majetku evidovaného za 1,00 Kč - Výkaz Fin 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města za rok 2009 - Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.05.2010  Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Lipník nad Bečvou k 31.12.2009  Stav pohledávek a závazků města Lipník nad Bečvou k 31.12.2009  Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2009  Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2009


63

Finanční prostředky na bankovních účtech k ,91

Recommend Documents