Elemi költségvetés indoklása 2009. év Fejezet száma: XX.OKM Szektor: 1051 Cím/alcím: 200 Intézmeny megnevezése: Budapesti Mőszaki Fıiskola PIR törzsszám: 329837 Áht (I) azonosító: 230287 Szakágazat: 854200 Őrlap/Sorszám 1 O2/O1
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Alapilletmények 13 fı egyetemi tanár alapilletménye 7184300 x 12 56 fı fıiskolai tanár alapilletménye 20037600 + 11 x 20050700 144 fı fıiskolai docens alapilletménye 37072700 + 11 x 37269300 51 fı fıiskolai adjunktus alapilletménye 10282100 + 11 x 10369500 7958400 x 12 45 fı tanársegéd alapilletménye 14 fı nyelvtanár alapilletménye 2502200 + 11 x 2526200 7 fı testnevelı alapilletménye 1460500 x 12 7 fı kollégiumi nevelı alapilletménye 1291100 + 11 x 1306100 41 fı ügyvivı szakértı alapilletménye 8844700 + 11 x 8873400 12813800 + 11 x 13195600 79 fı tanszéki mérnök alapilletménye 96 fı igazgatási ügyintézı alapilletménye 10929400 + 11 x 11109500 41 fı gazdasági ügyintézı alapilletménye 5429200 x 12 7031100 + 11 x 7050200 56 fı mőszaki ügyintézı alapilletménye 32 fı szakmunkás alapilletménye 3329400 + 11 x 3333900 66 fı kisegítı alapilletménye 5444600 + 11 x 5584100 19 fı könyvtáros alapilletménye 3120400 + 11 x 3136900 1 fı technikus alapilletménye 149100 + 11 x 154300 2037600 + 11 x 2054700 12 fı mőszaki tanár alapilletménye 39 fı mestertanár 7947500 + 11 x 7980100 5 fı mérnöktanár 945800 + 11 x 954300 1 fı gyakorlati oktató 132600 x 12 2 fı kutatóprofesszor 656000 x 12
Kiadás 3=(4+5) 86212 240596 447035 124347 95501 30291 17526 15658 102492 157965 133134 65150 84583 40002 66870 37626 1846 24639 95729 11443 1591 5248 1885484
Adatok eFt-ban Saját bevétel Támogatás 4
5
3960
2624 6584
Őrlap/Sorszám 1 O2/O3
O2/O4
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
Nyelvpótlék 1 fı testnevelı 1 fı kollégiumi nevelı 6 fı ügyvivı szakértı 4 fı tanszéki mérnök 1 fı igazgatási ügyintézı 1 fı gazdasági ügyintézı 1 fı mőszaki ügyintézı 2 fı könyvtáros 1 fı mérnöktanár
10000 x 12 10000 x 12 110000 x 12 60000 x 12 20000 x 12 10000 x 12 10000 x 12 30000 x 12 10000 x 12
120 120 1320 720 240 120 120 360 120 3240
Egyéb kötelezı illetménypótlék vezetıi pótlék, címpótlék 4 fı egyetemi tanár 17 fı fıiskolai tanár 16 fı fıiskolai docens
310000 x 12 1120000 x 12 820000 x 12
3720 13440 9840
1 fı kollégiumi nevelı 11 fı ügyvivı szakértı 13 fı tanszéki mérnök 16 fı igazgatási ügyintézı 8 fı gazdasági ügyintézı 5 fı mőszaki ügyintézı 3 fı könyvtáros 1 fı nyelvtanár 1 fı mestertanár 1 fı mőszaki tanár
40000 x 12 390000 x 12 200000 x 12 230000 x 12 180000 x 12 25000 x 12 80000 x 12 40000 x 12 40000 x 12 10000 x 12
480 4680 2400 2760 2160 300 960 480 480 120 41820
4
5
Őrlap/Sorszám 1 O2/O5
O2/O7
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Egyéb feltételtıl függı pótlékok kollektív szerzıdés szerinti vezetıi pótlék, átmeneti béremelés, testnevelı,- nyelvtanári,- kollegiumi nevelıi, mestertanári, mőszaki tanári pótlék többletfeladat díjazása 1103000 x 12 4 fı egyetemi tanár 21 fı fıiskolai tanár 1067000 x 12 28 fı fıiskolai docens 899190 x 12 5 fı fıiskolai adjunktus 50000 x 12 7 fı tanársegéd 87800 x 12 210000 x 12 14 fı nyelvtanár 6 fı testnevelı 90000 x 12 1 fı nyelvtanár 20000 x 12 7 fı kollégiumi nevelı 145000 x 12 20 fı ügyvivı szakértı 520700 x 12 8 fı tanszéki mérnök 30900 x 12 37 fı igazgatási ügyintézı 318500 x 12 10 fı gazdasági ügyintézı 136200 x 12 84300 x 12 12 fı mőszaki ügyintézı 1 fı szakmunkás 2700 x 12 1 fı kisegítı alkalmazott 95000 x 12 50800 x 12 4 fı könyvtáros 12 fı mőszaki tanár 205000 x 12 34 fı mestertanár 734000 x 12 5 fı mérnöktanár 75000 x 12
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
13236 12804 10790 600 1054 2520 1080 240 1740 6248 371 3822 1634 1012 32 1140 610 2460 8808 900 71101 2008229
4
5
Őrlap/Sorszám 1 O2/O8
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidısök alapilletménye, pótléka, 3 fı egyetemi tanár 4 fı fıiskolai tanár 21 fı fıiskolai docens 3 fı fıiskolai adjunktus 4 fı tanársegéd 7 fı tanszéki mérnök 3 fı ügyvivı szakértı 8 fı igazgatási ügyintézı 1 fı gazdasági ügyintézı 4 fı mőszaki ügyintézı 2 fı szakmunkás 26 fı kisegítı 2 fı mestertanár 1 fı nyelvtanár
679500 x 12 688600 x 12 3355900 x 12 360100 x 12 426100 x 12 615600 x 12 248800 x 12 661900 x 12 100000 x 12 280400 + 11 x 277600 107000 x 12 1630500 + 11 x 1627500 213100 x 12 156300 x 12
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
8154 8263 40271 4321 5113 7387 2986 7943 1200 3334 1284 19533 2557 1843 114189
O2/O9
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
2122418
4
5
Őrlap/Sorszám 1 O2/10
O2/12
O2/14 O2/15
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Jutalom (Normatív)
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
Készenléti, ügyeleti, túlóra túlszolgálat kollégium és szakmunkások, főtık túlórája
10541
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen:
10541
Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai kisegítık, szakmunkások készenléti, ügyeletidíja,
O2/16
MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK
10541
O2/19
Jubileumi jutalom 25 éves jubileumi jutalomra jogosultak 10 fı 3495400 Ft 30 éves jubileumi jutalomra jogosultak 13 fı 5973600 Ft 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak 41 fı 70531000 Ft
80000
O2/20
Napidíj Bel- és külföldi kiküldetés esetén tapasztalati adatok alapján
O2/21
Biztosítási Díjak Önkéntes Biztosítási Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 1.293.200 Ft x 12 hó 262 fı teljesmunkaidıs dolgozó 69 fı teljes munkaidıs nyugdíjas 616.150 Ft x 12 hó
O2/22
Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatása tanulmányi szerzıdés szerint, a dolgozó részére a számlavezetés miatti adómentesen biztosítható ttérítés
O2/23
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:
14458
27000
8084
129542
4
5
Őrlap/Sorszám 1 O2/24
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Önkéntes Biztosító Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 17 fı részmunkaidıs dolgozó 59.500 Ft x 12 hó 41.950 Ft x 12 hó 20 fı részmunkaidıs nyugdíjas
O2/25
FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSI
O2/28
Közlekedési költségtérítés Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése 3 Ft/km 109.289 Ft x 12 hó Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése bérlet szelvény leadásával
O3/28
O2/30
Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidıs dolgozó Teljes munkaidıs dolgozó
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
714 503 130759
1311 11817 115000
31 fı x (6000Ft x 12) étkezési utalvány 776 fı x ( 12000Ft x 12) természetbeni étkezés
Költségtérítés 1 fı lektor lakhatási támigatása 70.000 Ft x 12 hó
840
O2/31
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen
128968
02/33
SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN128968
02/34
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Temetési és szociális segély
2000
02/36
SZOCIÁLIS JELLEGŐ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
2000
02/37
Teljes munkaidıben foglakoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Megbízási díjak az önköltséges tevékenységek után, óradíjak
100000
02/37
Különféle nem rendszeres juttatások összesen:
100000
02/38
Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai
02/39
Különféle nem rendszeres juttatások összesen:
2287 102287
4
5
02/40
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
374555
Őrlap/Sorszám 1 02/43
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Állományba nem tartozók juttatásai Külsı óraadók, mellékfoglalkozású dolgozók illetménye
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
Katonai szolgálatot teljesítık juttatásai
02/48
KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
02/49
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
03/50
Társadalombiztosítási járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék
803793
Munkaadói Járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék
71988
03/54
Táppénz hozzájárulás
03/52
Egészségügyi hozzájárulás 827 fı teljesmunkaidıs dolgozó eü. Hozzájárulása 1950 Ft/fı x 12 hó 89 fı részmunkaidıs dolgozó havi 1463 Ft/fı x 12 hó állományon kívüli megbízottak eü. Hozzájárulása %-os eü hozzájárulás repi után, továbbá egyéb után
03/56
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
5
694533
2103938
218890
685181
306610
03/45
03/51
4
301498 2798471
3515
19352 1562 947 2914 904071
Őrlap/Sorszám 1 03/02
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Gyógyszer, vegyszerbeszerzés Gyógyszer, kötszer vásárlás a kollégiumban és fıiskolán
03/03
Vegysze5rbeszerzés Különbözı vegyszerek beszerzése a laborokba
03/04
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodaszer (füzetek, papírok, leporellók) Nyomtatványok Minden egyéb irodaszerek
03/05
03/06
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5)
4 35
25
30000 18.000 e Ft 6.000e Ft 6.000e Ft
Könyv beszerzése Könyvtári állomány gyarapítása, oktatáshoz szükséges szakkönyvek Folyóirat beszerzése Magyar és külföldi folyóiratok, napilap beszerzése
03/07
Egyéb információhordozó beszerzés C D-ek , DVD-ek vásárlása
03/08
Tüzelıanyagok beszerzése
03/09
Hajtó- és kenıagyagok beszerzése Gépjármővek üzemanyaga (16 db gépkocsi) 5500 liter benzin, 5000l gázolaj
03/10
Szakmai anyagok beszerzése Tapasztalati adatok alapján 5 fıiskolai kar, 2 központ, laborok és tanmühelyek szakmai anyagszükséglete Szakmai szoftverek beszerzése oktatáshoz Okatatáshoz szükséges eszközbeszerzések Vállalkozásokkal kapcsolatos anyag és eszközbesz.
03/11
Kiadás
Kis értékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Textilia, butor, szerzszámok, szofwerek stb. beszerzése
15000 11.500 e 15000 Ft 8000
2000
50 6 000
22 000
1000 5000 6000 10000
9 000
5
Őrlap/Sorszám 1 03/12
03/13
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Munkaruha a kollektív szerzıdés szerint a dolgozók részére tapasztalati adatok alapján védıruha
Kiadás 3=(4+5) 1 000 750 250
Egyéb anyagbeszerzés 3 telephely 20 épületének karbantartásához anyagbeszerzés Oktatási mühelyek és laborok alkatrész és szerszám beszerzése Kollégiumok üzemeltetéséhez ágyhuzatok pótlása Tisztitószerek beszerzése Egyéb szerszámok és alkatrészek beszerzése Sokszorosító üzem anyagbeszerzés Egyéb textilia beszerzés
110 000 31563 19437 10000 15000 20000 2000 12000
03/14
Készletbeszerzés összesen:
03/15
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Matáv, Invitel és T-mobil telefondíj és a telefonközpontok bérleti díja
25 000
03/16
Adatátviteli célú távközlési djíak 4 telephely közötti mikrohullámu összeköttetés költsége
21 000
03/17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ügyviteli programok, (PC bér és TÜSZ, NEPTUN bérleti és jogkövetési díja
35 000
03/18
Kommunkációs szolgáltatások
81 000
03/20
Bérleti és lízingdíjak Terminus Hotel ELTE Nagytétényi kollégium után Márton Áron Kollégium
03/21
203 110
548 995 Változó létszám után Éves 100 fı után Éves 153 fı után
-Ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj Diákotthon és Oktatási Épület Feladatfinanszírozásként OKM-tıl
146266 8840 299888 364 100 471200 -107100
Saját bevétel Támogatás 4
5
Őrlap/Sorszám 1 03/23
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Szállítási szolgáltatás árúszállítási költségek, taxi költség autópálya díj, zöldkártya , vizsgáztatás
03/24
Gázenergia-szolgáltatás díja 920000 m3
03/25
Villamosenergia-szolgáltatás díja 2800000kWh
03/26
Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 4000 GJ
03/27
Víz- és csatornadíjak 35000 m3
03/28
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Gépjármővek karbantartása Kazánok, liftek, riasztók stb. karbantartása Számítógépek és kiegészítık, egyéb i rodatechnikai gépek karbantartása 19 épület külsı kivitelezıkkel történı karbantartása
03/29
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Takarítási költségek takaritóvállalattal + ablaktisztítás,rovarirtás Üzemorvosi szolgálat 2 telephelyen 2 orvos és nıvér tüzoltókészülékek karbantartása Szemétszállítás postaköltség, levél, távirat, fókbérlet. egyéb karbantartás Mosatás
03/33
Szolgáltatási kiadások összesen:
03/34
Vásárolt közszolgáltatások Oktatási szolgáltatás vásárlása
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5) 4 000 3000 1000 110 000
90 000
720
16 000
80 000 2000 6000 10000 62000
82 000 44000 3460 3000 10000 3800 16240 1500 931 715 3 000
4
5
Őrlap/Sorszám 1 03/35
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5) 150 000
03/36
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 9-es bevételek alapján
70 000
03/38
Általános forgalmi adó összesen:
03/39
Belföldi kiküldetés Vidéki tanulmányutak, konferenciók, oktatási tevékenység stb.
03/40
Külföldi kiküldetés 30 000 különféle szakmai utak, nemzetközi elıadások tartása,nemzetközi kapcsolatok ápolása, kiépítése stb.
03/41
Reprezentáció hivatali vendéglátás, külföldi vendégek fogadása stb.
03/42
Reklám- és propagandakiadások PR. tevékenység, rendezvények, fıiskolai emlékplakett
03/43
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:
03/44
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Óraadók és egyéb tevékenység számlás kifizetése
107 005
03/45
Egyéb dologi kiadások Közbeszerzési díj, s egyéb dologi kiadás
135 784
03/46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
220 000 3 500
18 000
5 000
56 500
1 738 114
4
5
Őrlap/Sorszám 1 03/55
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Reprezentáció és rendezvények után
Kiadás
Saját bevétel Támogatás
3=(4+5) 1 000
03/56
Nemzetközi tagsági díjak Különbözı nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíj
305
03/58
Helyi adók,egyéb vám, illeték és adójllegı befizetések Cégautóadó 8x7000x11+8x15000x11
1 936
03/59
Díjak és befizetések Személygépkocsi zöldkártya, biztosítás kötelezı és casco, épületbiztosítások hallgatói biztosítások, bankköltség, közbeszerzési díj, árfolyamkülönbözet stb.
22 176
03/60
Adók, díjak, befizetések
25 417
03/66
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
25 417
03/67
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 763 531
4
719594
5
1 043 937
04/10
Kiadás Saját bevétel Támogatás Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 3=(4+5) 4 5 Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveinek 25 000
04/13
Támogatásértékő mőködési kiadás:
25 000
04/15 04/22
Támogatásértékú mőködési kiadások összesen Támogatásértékő beruházási kiadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveinek
50 000 4 897
04/25
Támogatásértékő beruházási kiadások
4 897
04/36
Támogatásértékő felhalmozási kiadások
4 897
04/38
Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen
4 897
04/39
Támogatásértékő kiadás összesen:
04/63
Mőködési célu pénzeszközátadás egyáb külföldinek
4 568
04/64
Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre
4 568
04/66
Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre
4 568
04/72
Beruházási célu pénzeszközátadások egyéb külföldinek
50
04/73
Bruházási célu pénzeszközáadás államháztartáson kivülre
50
04/81
Felhalmozási célu pénzeszközátadások államháztartáson kivülre
50
04/83
Felhalmozási célu pénzeszközátadások állemháztartáson kivülre összesen
50
04/84
Államháztartáson kivüli pénzeszközátadások összesen:
04/92
Felsıfolú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Normatív támogatás Bursa ösztöndíj Lakhatási támogatás Átvett pénzek és kooperatív ösztöndíj Köztársaságo ösztöndíj MÖB ödíj
Őrlap/Sorszám 1
29 897
702 100 60 000 107 432 213 860 13 600 200
25 000
29 897
4 618
2 618
1 097 192
213 860
2000
04/95
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:
Őrlap/Sorszám 1 05/01
1 097 192 Kiadás
Részletes indoklás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 2 Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Tavaszmezı utca vizesblokkok felújítása, Népszínház utca aula felújítása Ablakcsere Óbudán Kazánfelújítás Doberdó utca
3=(4+5) 29 184
Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen:
5 836 35 020
05/07
Immateriális javak vásárlása Különbözı szofverek vásárlása
35 000
05/10
Gépek, berendezések és elszerelések vásárlása, létesítése Számítógépek, nyomtatók, projektorok, laboreszközök stb. vásárlása Intézményi beruházási kiadások
313 539
05/13
Intézményi beruházási kiadások
348 539
05/27 05/32
Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója 200 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen
05/39
4
5
35 020
313 539
69 708 69 708 418 247 418 247
250 033
06/42
Felhalmozási célutámogatási kölcsönök nyujtása államháztartásra kívülre Lakáskölcsön többeknek
4000
06/43
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen
4000 4000
4000
7 055 047
2 168 445
06/61
Kiadások összesen:
847332
9000 6000 12000 2184
05/05 05/06
05/33
213 860
Saját bevétel Támogatás
168214
4 850 602
