Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 410 22 LOVOSICE
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
1
Obsah Kapitola
strana
I.
Sídlo organizace
3
II.
Vznik a postavení organizace
3
III.
Zaměření a činnost organizace
4
IV.
Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
13
V.
Základní údaje o uživatelích
13
VI.
Organizační struktura a zaměstnanci
14
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
15
VIII. Hospodaření organizace
15
IX.
Finanční plán na rok 2010
16
X.
Vedení organizace, kontakty
16
Přílohy: 1.
2.
3.
Základní údaje o uživatelích přehled o počtech uţivatelů
17
sloţení uţivatelů dle krajů
19
věkové sloţení uţivatelů
25
zdravotní stav uţivatelů
35
přiznání příspěvku na péči
36
způsob ubytování uţivatelů
37
Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
39
členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
39
sloţení zaměstnanců dle profesí
39
stav zaměstnanců a průměrná mzda
39
Hospodaření organizace přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko 40
4.
přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování
41
přehled veřejných zakázek
41
finanční fondy, sponzorské dary
44
Finanční plán na rok 2010
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
45
2
I. Sídlo organizace Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice IČ:
00080195
DIČ:
CZ00080195
II. Vznik a postavení organizace Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace ( dále jen „OÚSS Litoměřice“) byla zřízena 27. ledna 1976. Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od 1. ledna 2001 vydána nově upravená zřizovací listina, která mění původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Přestoţe došlo i ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v ţádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace. Dnem 1. ledna 2003 dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 jednak ke změně zřizovatele, kterým se stává Ústecký kraj a jednak ke změně nového názvu organizace, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (dále jen „CSP Litoměřice, p.o.“), a to na základě Dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j. 231/2002 ze dne 4. prosince 2002. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatele, dále pak s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
3
III. Zaměření a činnost organizace 1. Stručný přehled hlavních činností organizace A) Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních sluţeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. B) Předmět činnosti příspěvkové organizace je : 1.
Poskytování sociálních sluţeb, jejichţ rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění.
2.
Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální sluţba určena, schvaluje zřizovatel.
3.
Provádění dalších činností v sociálních sluţbách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
Domov na zámku Liběšice
Domov sociální péče Chotěšov
2. Poskytované sociální služby -
domovy pro seniory
-
domovy pro osoby se zdravotním postižením
-
domovy se zvláštním režimem
-
chráněné bydlení
-
odborné sociální poradenství
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
4
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách („dále jen zákon o sociálních sluţbách“), ve znění pozdějších předpisů rozhodl dne: 23. 9. 2008 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách, o změně registrace sociálních sluţeb č.j. 2888/SZ/2008 a na základě ţádosti podané dne 22. 9. 2008 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 8. 9. 2008, se všemi změnami od 1. 1. 2009. 16. 4. 2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007 a na základě ţádosti podané dne 9. 4. 2009 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: Domov na Pustaji Křešice od 1. 5. 2009 Sociální sluţba se poskytuje mužům i ženám s lehkým a středním stupněm postiţení. 8.9.2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007 a na základě ţádosti podané dne 8. 9. 2009 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění ke dni 1.1.2010 registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: Domov důchodců Libochovice od 1. 1. 2010 – změna kapacity (158 lůţek) a věkové struktury (od 60 let věku) a Domov důchodců Libochovice - ukončení poskytované služby – domovy pro osoby se zdravotním postiţením ke dni 31. 12. 2009.
Domov důchodců Libochovice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
5
3. Doplňkové činnosti organizace Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. zřizovací listiny. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe vyuţívat všechny své hospodářské moţnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se v účetnictví samostatně. Organizace
provozuje
doplňkové
činnosti
dle
zřizovací
listiny
a
na
základě
ţivnostenského listu, pokud prováděcí vyhláška v daném oboru nestanoví jinak. U CSP Litoměřice jsou povoleny zřizovatelem tyto okruhy doplňkové činnosti : - Hostinská činnost - Ubytovací sluţby - Výroba tepelné energie - Rozvod tepelné energie - Reklamní činnost a marketing (zrušeno k 6. 5. 2009) - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (zrušeno k 6. 5. 2009) - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba biţuterie, kartáčnického a konferenčního zboţí, deštníků, upomínkových předmětů - Čištění a praní textilu a oděvů
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Manželská a předmanželská poradna Louny
Domov sociální péče Skalice - Vila Růža
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
6
4. Veřejná prezentace V roce 2009 jednotlivá zařízení CSP Litoměřice organizovala široké spektrum řady sportovních, kulturních a společenských akcí pro své uţivatele. O těchto akcích se podrobně dozvíte na webových stránkách CSP Litoměřice nebo jednotlivých zařízení. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům CSP Litoměřice za jejich náročnou a obětavou práci ve prospěch zařízení a všech uţivatelů. Mezi kaţdoročně významné a organizačně náročné patří akce, které mají regionální nebo nad regionální působnost v rámci Ústeckého kraje. Těchto akcí se zpravidla zúčastňuje několik organizací, a to například : V. ročník turnaje v Ruských kuželkách Jubilejní pátý ročník turnaje v Ruských kuţelkách se konal 5. 5. 2009 v DÚSP Číţkovice. Za chladného počasí, ale o to se skvělou atmosférou, o kterou se postarali organizátoři turnaje byl pro 125 sportovců s doprovodem z několika zařízení Ústeckého kraje velkým sportovním kláním v duchu fair – play. Všechny druţstva obdrţeli diplom a první tři vítězná druţstva obdrţela i věcnou cenu. VII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje Opárno 2009 CSP Litoměřice jako organizátor uspořádalo ve dnech od 11.5. – do 14.5.2009 v Kempu JORDÁN v Opárenském údolí jiţ VII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje pro uţivatele
sluţeb
Domovů
pro
osoby se
zdravotním
postiţením
pod
záštitou
místopředsedy vlády ČR a senátora za Litoměřicko a Slánsko pana RNDr. Alexandra Vondry a hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou. Této kaţdoroční významné sportovní, kulturní a společenské akce se zúčastnilo 160 účastníků (sportovců), doprovodu, organizačního a realizačního štábu z 26 sportovních klubů Ústeckého a Libereckého kraje a hlavního města Prahy. V úvodu her přivítal ředitel CSP Mgr. Karel Reissmüller sportovce a velmi vzácné hosty, a to litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje Ing. Petra Severu a místostarostu Litoměřic Jiřího Landu. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. Sportovní hry jiţ tvoří nedílnou součást ţivota zdravotně postiţených sportovců našeho kraje, jsou zároveň aktivizačním prvkem při rozvíjení jejich sportovních schopností a dále podporují nově navázané přátelské vztahy mezi uţivateli všech zúčastněných sportovních klubů. Sportovní hry patří svou časovou přípravou, organizační náročností a díky finanční podpory od sponzorů mezi významné
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
7
celospolečenské události Ústeckého kraje. VII. ročník sportovních her se všem účastníkům líbil a vydařil se po všech stránkách, a to díky profesionálnímu přístupu, nadšení a pomoci všech členů realizačního a organizačního štábu her z CSP Litoměřice, finanční a materiální podoře sponzorů a účastí významných hostů politického,veřejného a společenského ţivota, za coţ jim patří zvláštní poděkování.
Organizační a realizační štáb
Sportovci
Sportovních her Opárno 2009
XI. Štafetový běh Evropou Další etapa štafetového běhu Evropou probíhala v termínu od 12. 5. – 28. 5. 2009, a to po trase Belgie, Lucembursko, Francie a Andora. Za CSP Litoměřice se této významné akce zúčastnilo 5 sportovců a dva trenéři z DNZ Liběšice. Absolvování celé trasy (podle itineráře asi 5000 km) bylo všechny účastníky velice náročné, ale součastně zajímavé. XIII. ročník Sportovních her seniorů domovů důchodců Ústeckého kraje Tento ročník se konal 28. 5. 2009 organizoval ve svém areálu Domov důchodců Libochovice. Těchto her se zúčastnilo 23 druţstev z Ústeckého kraje. Sportovci soutěţili v těchto disciplinách: fotbal, hokej, hod na cíl, slalom na invalidním vozíku, sprint na invalidním vozíku, jízda na rotopedu a košíková. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. Dále se těchto významných her zúčastnil Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje, Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních sluţeb Ústeckého kraje, český olympionik v ledním hokeji Jiří Šlégr a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Mezi známé hosty patřil rozhodně populární zpěvák Václav Neckář, který zde po svém vystoupení prováděl autogramiádu.Tato akce se všem účastníkům velice líbila. Proto patří poděkování především organizátorům - zaměstnancům těchto her.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
8
25. výročí založení Domova na Zámku Liběšice. Oslavy probíhaly dne 12. 6. 2009 na nádvoří zdejšího domova. Zahájení oslav provedla vedoucí domova Marie Kébrtová. Za hosty se této společenské akce zúčastnili radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Oba dva poděkovali personálu za profesionálně odváděnou péči ve prospěch uţivatelů a za stále se zkvalitňující interiér domova. Účastní měli moţnost si prohlédnou zařízení a shlédnou krátké kulturní vystoupení uţivatelů. Hudební doprovod zajišťovala místní skupina Havrani pod vedením Petra Vrány. Pro všechny účastníky pak bylo připraveno bohaté občerstvení místních specialit. 45. výročí založení Domovu Na Pustaji Křešice 45. výročí zaloţení Domovu Na Pustaji Křešice, pod záštitou radní za oblast sociálních věcí Ústeckého kraje paní Bc. Jany Ryšánkové se konalo dne 18. 6. 2009 v areálu tohoto zařízení. V úvodu oslav přivítal účastníky, hosty a rodinné příslušníky uţivatelů domova vedoucí domova RSDr. Oldřich Körber. Poděkování všem zaměstnancům domova popřál ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Bc. Jana Ryšánková předala věcné upomínky jako vzpomínku na toto výročí uţivatelům a zaměstnancům, kteří zde ţijí a pracují od vzniku zahájení provozu zařízení. Za KÚ Ústeckého kraje se společenské akce zúčastnili: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje a Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních sluţeb Ústeckého kraje. Mezi významné hosty patřil Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Ing. Martin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice, Ludmila Juříková, starostka obce Křešice, Vladimír Kopřiva, starosta obce Mlékojedy a vedoucí zařízení CSP Litoměřice. Velký úspěch měla diskotéka a vystoupením zpěváka a moderátora Vladimíra Hrona. V dopoledních hodinách si mohli přítomní návštěvníci prohlédnout bojový vrtulník Armády České republiky. 6. Přehlídka hudebních souborů 2009 Dne 24. 6. 2009 od 9.00 hodin se v Domově důchodců v Libochovicích rozezněly hudební nástroje muzikantů všech věkových kategorií. Celá akce měla původně proběhnout v parku, ale počasí vše změnilo a tak jsme se uchýlili na velký sál v našem domově. Ihned po zahájení nám zahrála skupina CHODEC z DSP Chotěšov. Známé lidové písničky zahrané na akordeon rozezpívali naše uţivatele. Další skupinou byli BEDŇÁCI z DÚSP Číţkovice. Folk v jejich podání byl osvěţující. Hoši se činili. Jako třetí v pořadí nás potěšili chlapci z DNP Křešice, Křešičanka - Pustajka. Nejen ţe zahráli vlastní skladby,
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
9
ale nezapomněli ani na oblíbené lidovky pro diváky. Poslední dopolední skupinou byly TEREZKY z DSZR Terezína. Tato skupina je jiţ skoro profesionální, country to je jejich styl. Můţeme říci, ţe rok od roku jsou lepší a lepší. Vhodně zvolené písničky a srdečný přístup k hudbě nás příjemně naladily na odpolední program. Po bujném dopoledni následovala odpoledne rocková pecka od HÁJSKÝCH KOHOUTŮ z ÚSP Háj u Duchcova. Klobouková hitparáda v Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice Kaţdoročně v této době toto zařízení připravuje originální akci pro své uţivatele, zaměstnance a hosty. Na tento den 25. 6. 2009 si připravili Kloboukovou hitparádu, kdy pro všechny přítomné bylo podmínkou účasti jakákoli pokrývka hlavy. Mohli jsme zde vidět pestrou škálu klobouků, kloboučků, ozdob ve vlasech a sombrer. Této akce se pravidelně za MěÚ Litoměřice zúčastňuje pan Ing. Marin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Mgr. Karel Reissmüller, ředitel CSP Litoměřice. Dalšími hosty byli vedoucí jednotlivých zařízení CSP Litoměřice. Vedle hudebního vystoupení jsme mohli vidět soutěţe zaměstnanců, jízdu na koních a prodejní stánky. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Vše se odehrávalo za krásného počasí venku na trávě v areálu zařízení. Rozloučení s prázdninami Tato akce, která byla určena pro uţivatele DSP Skalice a uskutečnila se dne 31. 8. 2009. Dopolední program byl zaměřen na vystoupení šermířské skupiny Lepus a soutěţe s šermířskou tématikou. Odpolední program zajistili pro uţivatele sami zaměstnanci, kteří se svým programem sami bavili a vytvořili tak pro všechny přítomné skvělou atmosféru. Týden sociálních služeb v České republice – celorepubliková akce Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásila Týden sociálních sluţeb ČR od 5. 10. – do 11. 10. 2009. Kaţdé zařízení CSP Litoměřice si na středu 7. 10. 2009 od 9:00 – do 17:00 připravilo svůj vlastní originální program na Den otevřených dveří, který byl určen pro odbornou i laickou veřejnost, rodinné příslušníky a hosty. Přítomní mohli shlédnou krátká kulturní vystoupení uţivatelů, práce jednotlivých zájmových krouţků a mohli si prohlédnout interiér i exteriér zařízení.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
10
Jízda lodí Porta Bohemica po Labi V pondělí 26. 10. 2009 od 13:30 – do 17:00 měli moţnost uţivatelé a doprovod ze strany zaměstnanců CSP Litoměřice (celkem 180 návštěvníků) projet se lodí PORTA BOHEMICA, na trase Litoměřice – Píšťany. Během jízdy byl pro účastníky zajištěn oběd, drobné občerstvení a hudební program. Doprava k lodi od jednotlivých zařízení byla rovněţ zajištěna. Celá akce byla pro všechny účastníky zdarma a po všech stránkách včetně počasí se vydařila. Všichni účastníci pak květinou a potleskem poděkovali paní Bc. Janě Ryšánkové, která celou tuto akci zorganizovala.
Práce uţivatelů ze zájmových krouţku jsou pravidelně prezentovány na velikonoční a vánoční výstavce, které organizuje Ústecký kraj. Zde mají zaměstnanci moţnost si prohlédnou informační panely o ţivotě v daném zařízení a mají moţnost si zakoupit některý výrobek a tím finančně podpořit dané zařízení.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
11
Školám, institucím a zájemcům umožňujeme exkurze
a návštěvy za předpokladu
respektování soukromí uţivatelů. Umoţňujeme praxe studentům z různých typů škol.
Nové webové stránky CSP Litoměřice Dne 10.12.2009 byly spuštěny nově graficky upravené webové stránky CSP Litoměřice, které by měli být maximálně přehledné a informativní, pro všechny jeho návštěvníky.
DSP Chotěšov
DNZ Liběšice
CHBS Litoměřice
DNP Křešice
DD Libochovice
MPP Litoměřice
DSP Skalice
DD Milešov
MPP Louny
DÚSP Čížkovice
DD Čížkovice
CSP Litoměřice
www.csplitomerice.cz
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
12
IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Sociální sluţby poskytuje CSP v objektech, která jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, které
jí byly k poskytování sluţeb a naplňování svému účelu svěřeny. Dále jsou
pronajímány prostory pro MPP Litoměřice a MPP Louny. Dále pro vyţití uţivatelů a naplnění jejich činnosti jsou pronajímány v Chotěšově pozemky Pozemkového fondu. Veškerá sociální a ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněţ tak všechny
úkony
administrativně-hospodářské
a
doplňkové
činnosti.
Smluvně
je
zabezpečována lékařská péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO a správa počítačové sítě. Organizace se vlastními prostředky a silami stará o běţnou údrţbu objektů. Akce většího rozsahu jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány dle kompetencí stanovených směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po schválení čerpání investičního fondu, v kompetenci ředitele CSP. Větší akce, které jsou zařazeny v investičním plánu Ústeckého kraje jsou zabezpečovány zřizovatelem.
V. Základní údaje o uživatelích Cílové skupiny uživatelů: a. senioři b. osoby s chronickým onemocněním c. osoby s chronickým duševním onemocněním d. osoby se zdravotním postiţením e. osoby s mentálním postiţením f. osoby s kombinovaným postiţením g. osoby s jiným zdravotním postiţením h. osoby v krizi i.
rodiny s dítětem/dětmi
Podrobný přehled o uţivatelích je uveden v příloze č.1.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
13
VI. Organizační struktura a zaměstnanci K 31. 12. 2009 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky: 1. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (ředitelství CSP) 2. Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice 3. Domov sociální péče Chotěšov 4. Domov Na Pustaji Křešice 5. Domov na Zámku Liběšice 6. Domov sociální péče Skalice 7. Domov důchodců Číţkovice 8. Domov důchodců Libochovice 9. Domov důchodců Milešov 10. Diagnostický ústav sociální péče Číţkovice od 1. 1. 2009 11. Manţelská a předmanţelská poradna Litoměřice 12. Manţelská a předmanţelská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny
Domov důchodců Čížkovice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Milešov
Domov na Pustaji Křešice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
14
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2009 činil 493 zaměstnanců. Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, odborných konferencích, kurzů a v rámci provozních porad – ústavních seminářů, dále kontinuálním vzděláváním – studium odborné literatury. Podrobné sloţení a členění zaměstnanců je uvedeno v příloze č.2.
VIII. Hospodaření organizace Organizace v roce 2009 hospodařila dle schváleného finančního plánu na vyrovnané úrovni mezi náklady a výnosy, kdy na konci roku byl vyčíslen minimální zisk, který nebyl vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu. Vzhledem k řešení několika havárií v rámci údrţby byl finanční plán v souladu se schválením zřizovatele v průběhu roku upraven tak, aby zabezpečil splnění všech odborných i hospodářských úkolů. Rovněţ tak v roce 2009 byla organizována doplňková hospodářská činnost, která napomohla k efektivnějšímu vyuţití, jak stavebního tak personálního potenciálu CSP a měla pro organizaci efektivní přínos. Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č.3
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
15
IX. Finanční plán na rok 2010 Finanční plán na rok 2010 byl koncipován v duchu nového systému financování sociálních sluţeb na základě zákona č.108/2006 Sb. Z těchto důvodů
je zaměřen
především na zabezpečení financování objednaných sociálních sluţeb a komplexní sociální péče v duchu zpracovaných standardů metodických a pracovních postupů. Jeho cílem je zabezpečit kvalitní sociální péči ve všech jejich sloţkách a zabezpečit tak uţivatelům jejich potřeby, vývoj, pestrý aktivní ţivot, ošetřovatelskou a zdravotní péči, vzdělání, potřebnou jistotu pro jejich ţivot. Ve finančním plánu je počítáno jen s nepotřebnější údrţbou a obnovou majetku,
se
zabezpečením mzdových prostředků podle vládního nařízení a s potřebnými náklady na energii a provoz jednotlivých zařízení CSP Podrobný finanční plán na rok 2010 je uveden v příloze č. 4.
X. Vedení organizace, kontakty Ředitel:
Mgr. Karel Reissmüller
Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele: Marie Fantová Asistentka ředitele:
Renata Řehánková
Vedoucí sociální pracovnice :
Bc. Jana Hejlová, Bc. Michaela Rybanská
Vedoucí oddělení zdravotní péče:
Monika Neumannová, DiS
Poštovní adresa: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. Dlouhá 75 410 22 Lovosice
e-mail :
[email protected]
webové stránky: http://www.csplitomerice.cz
Telefon:
416 535 046
Fax:
416 535 075
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
16
Příloha č. 1
Základní údaje o uživatelích Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 CSP CELKEM
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
809
-
-
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
771
434
337
Přijato v r. 2009
119
48
71
Ukončen pobyt v r. 2009
113
43
70
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
30
16
14
Počet uţivatel (obloţnost) k 31.12.2009
759
428
331
Z toho pobyt celoroční
759
428
331
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.2009
55
12
43
Počet uţivatelů(obloţnost) k 1.1.2009
53
11
42
Přijato v r. 2009
16
4
12
Ukončen pobyt v r. 2009
17
3
14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
2
0
2
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
52
12
40
Z toho pobyt celoroční
52
12
40
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
90
28
62
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
80
21
59
Přijato v r. 2009
29
12
17
Ukončen pobyt v r. 2009
20
5
15
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
4
3
1
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
85
25
60
Z toho pobyt celoroční
85
25
60
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
145
-
-
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
142
129
13
Přijato v r. 2009
10
6
4
Ukončen pobyt v r. 2009
9
7
2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
6
5
1
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
137
123
14
Z toho pobyt celoroční
137
123
14
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
17
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
156
-
-
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
156
39
117
Přijato v r. 2009
33
8
25
Ukončen pobyt v r. 2009
27
5
22
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
6
0
6
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
156
42
114
Z toho pobyt celoroční
156
42
114
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
60
58
2
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
60
58
2
Přijato v r. 2009
2
0
2
Ukončen pobyt v r. 2009
3
3
0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
0
0
0
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
59
55
4
Z toho pobyt celoroční
59
55
4
Počet celkem
Muţi
Ţeny
98
-
-
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
83
29
54
Přijato v r. 2009
17
10
7
Ukončen pobyt v r. 2009
28
12
16
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
6
2
4
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
72
26
46
Z toho pobyt celoroční
72
26
46
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
43
41
2
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
42
42
0
Přijato v r. 2009
2
0
2
Ukončen pobyt v r. 2009
0
0
0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
1
1
0
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
43
41
2
Z toho pobyt celoroční
43
41
2
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Kapacita zařízení k 31.12.09
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
18
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Kapacita zařízení k 31.12.09
Počet celkem
Muţi
Ţeny
60
35
25
Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009
57
32
25
Přijato v r. 2009
5
5
0
Ukončen pobyt v r. 2009
5
5
0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
4
4
0
Počet uţivatelů (obloţnost) k 31.12.2009
57
32
25
Z toho pobyt celoroční
57
32
25
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Kapacita zařízení k 31.12.09
102
-
-
Počet uţivatelů (obloţnost)k 1.1.2009
98
73
25
Přijato v r. 2009
5
3
2
Ukončen pobyt v r. 2009
4
3
1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009
1
1
0
Počet uţivatelů(obloţnost) k 31.12.2009
98
72
26
Z toho pobyt celoroční
98
72
26
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
715
397
318
Liberecký kraj
24
20
4
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
1
1
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
2
1
1
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
10
7
3
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
7
2
5
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 CSP CELKEM
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
19
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
49
11
38
Liberecký kraj
1
0
1
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
2
1
1
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
80
24
56
Liberecký kraj
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
2
1
1
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
3
0
3
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
20
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
105
95
10
Liberecký kraj
21
19
2
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
1
1
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
2
1
1
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
7
6
1
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
1
1
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Počet celkem
Muţi
Ţeny
155
42
113
Liberecký kraj
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
1
0
1
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice Ústecký kraj
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
21
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
59
55
4
Liberecký kraj
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní měst Praha
0
0
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
72
26
46
Liberecký kraj
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
0
0
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
22
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
43
41
2
Liberecký kraj
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
0
0
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
56
31
25
Liberecký kraj
1
1
0
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
0
0
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
23
Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice
Počet celkem
Muţi
Ţeny
Ústecký kraj
96
72
24
Liberecký kraj
1
0
1
Plzeňský kraj
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
Kraj Vysočina
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
Královehradecký kraj
0
0
0
Středočeský kraj
1
1
0
Olomoucký kraj
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
Hlavní město Praha
0
0
0
Slovenská republika
0
0
0
země EU
0
0
0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
24
Věkové sloţení uţivatelů CSP CELKEM
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 4 13 10 59 265 181 201 60,8 301
0 0 4 10 3 51 234 83 46 59,5 263
0 0 0 3 7 8 31 108 155 46,6 38
CSP CELKEM
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 3 6 12 11 50 285 160 187 60,8 302
0 3 5 11 8 39 243 63 37 59,2 263
0 0 1 1 3 11 42 97 150 53,8 39
0 5 9 10 19 63 312 166 175 57,2 343
0 2 3 7 17 46 255 68 32 55,2 288
0 3 6 3 2 17 57 98 143 57,5 55
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
25
Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Čížkovice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 4 28 24 79,8 4
0 0 0 0 0 0 1 4 7 77,9 2
0 0 0 0 0 0 3 24 17 80,3 2
Domov důchodců Čížkovice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 4 23 26 80,2 4
0 0 0 0 0 0 1 6 4 79,4 2
0 0 0 0 0 0 3 17 22 80,4 2
0 0 0 0 0 0 4 20 28 79,8 4
0 0 0 0 0 0 1 8 3 76,9 2
0 0 0 0 0 0 3 12 25 81,2 2
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
26
Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Milešov
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 11 32 45 78,5 4
0 0 0 0 0 0 8 14 11 74,3 2
0 0 0 0 0 0 3 18 34 80,4 2
Domov důchodců Milešov
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 13 38 29 76,9 3
0 0 0 0 0 0 8 10 3 70,2 2
0 0 0 0 0 0 5 28 26 79,3 1
0 0 0 0 0 0 12 36 37 77,6 4
0 0 0 0 0 0 8 11 6 71,7 3
0 0 0 0 0 0 4 25 31 80 1
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
27
Věkové sloţení uţivatelů Domov na Zámku Liběšice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 4 10 7 41 70 6 0 33,22 114
0 0 4 8 1 41 70 6 0 34,1 106
0 0 0 2 6 0 0 0 0 19,8 8
Domov na Zámku Liběšice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 3 5 11 6 36 76 5 0 33,7 118
0 3 4 11 3 30 73 5 0 34,4 108
0 0 1 0 3 6 3 0 0 26,5 10
0 4 2 5 9 31 80 6 0 34,8 111
0 2 1 5 9 25 75 6 0 35,7 101
0 2 1 0 0 6 5 0 0 26,9 10
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
28
Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Libochovice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 4 52 103 82,4 1
0 0 0 0 0 0 2 17 21 79,1 1
0 0 0 0 0 0 2 35 82 83,5 0
Domov důchodců Libochovice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 8 40 108 81,6 1
0 0 0 0 0 0 6 10 23 77,4 1
0 0 0 0 0 0 2 30 85 83 0
0 0 0 0 0 0 5 59 92 81,9 1
0 0 0 0 0 0 4 18 20 77,9 1
0 0 0 0 0 0 1 41 72 83,4 0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
29
Věkové sloţení uţivatelů Domov sociální péče Chotěšov
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 46 10 0 57,8 39
0 0 0 0 0 0 46 10 0 57,8 39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domov sociální péče Chotěšov
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 49 11 0 56,9 41
0 0 0 0 0 0 47 11 0 57,1 39
0 0 0 0 0 0 2 0 0 51,3 2
0 0 0 0 0 0 47 12 0 58,2 52
0 0 0 0 0 0 43 12 0 58,4 49
0 0 0 0 0 0 4 0 0 56,7 3
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
30
Věkové sloţení uţivatelů Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 10 63 29 74,6 0
0 0 0 0 0 0 4 32 7 71,4 0
0 0 0 0 0 0 6 31 22 76,6 0
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 0 16 43 24 74,1 0
0 0 0 0 0 0 7 21 7 71,2 0
0 0 0 0 0 0 9 22 17 75,1 0
0 0 0 0 0 0 21 33 18 72,4 0
0 0 0 0 0 0 12 13 3 66,7 0
0 0 0 0 0 0 9 20 15 77 0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
31
Věkové sloţení uţivatelů Domov na Pustaji Křešice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 2 41 0 0 46,9 38
0 0 0 0 0 2 41 0 0 46,9 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domov na Pustaji Křešice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 0 0 1 41 0 0 47,28 37
0 0 0 0 0 1 41 0 0 47,28 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 43 0 0 49,5 37
0 0 0 0 0 0 41 0 0 48 36
0 0 0 0 0 0 2 0 0 51 1
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
32
Věkové sloţení uţivatelů Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
4 1 7 7 21 18 0 0 0 23,4 35
3 1 4 4 16 9 0 0 0 0 22
1 0 3 3 3 9 0 0 0 0 13
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 1 5 7 7 19 18 0 0 23,7 57
0 1 4 4 4 14 9 0 0 0 36
0 0 1 3 3 5 9 0 0 0 21
0 1 5 4 7 22 18 0 0 25,6 39
0 0 1 2 5 14 10 0 0 25,7 25
0 1 4 2 2 8 8 0 0 25,4 14
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
33
Věkové sloţení uţivatelů Domov sociální péče Skalice
3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2007 Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 0 3 3 16 89 0 0 33,9 101
0 0 0 2 2 8 62 0 0 35,1 74
0 0 0 1 1 8 17 0 0 32,2 27
Domov sociální péče Skalice
do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
0 0 1 1 5 13 78 0 0 35,5 98
0 0 1 0 5 8 60 0 0 36,5 74
0 0 0 1 0 5 18 0 0 34,4 24
0 0 2 1 3 10 82 0 0 35,7 95
0 0 1 0 3 7 61 0 0 35,7 71
0 0 1 1 0 3 21 0 0 35,7 24
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
34
Zdravotní stav uţivatelů CSP CELKEM
Mobilní částečně mobilní Imobilní
2007 Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
402 191 140
273 74 67
129 117 73
389 185 140
266 80 63
123 105 77
425 197 138
281 83 65
144 114 73
2007 Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
20 16 20
5 5 2
15 11 18
18 15 20
1 5 5
17 10 15
22 15 16
3 4 5
19 11 11
2007 Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
18 35 35
6 10 11
12 25 24
16 27 37
6 7 8
10 20 29
14 42 29
5 15 5
9 27 24
2007
2009
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
68 22 48
68 22 39
0 0 9
67 26 49
64 24 41
3 2 8
64 19 54
60 19 44
4 0 10
2007
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
63 95 22
15 17 8
27 78 14
41 94 21
14 22 4
27 72 17
40 95 21
13 23 4
27 72 17
2007
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
51 5 0
51 5 0
0 0 0
55 5 0
53 5 0
2 0 0
53 6 0
49 6 0
4 0 0
2007
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
92 0 0
33 0 0
59 0 0
83 0 0
35 0 0
48 0 0
72 0 0
26 0 0
46 0 0
Zdravotní stav uţivatelů Domov na Pustaji Křešice
mobilní částečně mobilní imobilní
2008
Celkem
Zdravotní stav uţivatelů Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Mobilní částečně mobilní imobilní
2009
Muţi
Zdravotní stav uţivatelů Domov sociální péče Chotěšov Mobilní částečně mobilní Imobilní
2008
Celkem
Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Libochovice Mobilní částečně mobilní Imobilní
2009
Muţi
Zdravotní stav uţivatelů Domov na Zámku Liběšice
Mobilní částečně mobilní Imobilní
2008
Celkem
Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Milešov
Mobilní částečně mobilní Imobilní
2009
Celkem
Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Čížkovice
Mobilní částečně mobilní Imobilní
2008
2007
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
42 1 0
42 1 0
0 0 0
40 2 0
40 2 0
0 0 0
42 1 0
40 1 0
2 0 0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
35
Zdravotní stav uţivatelů Domov sociální péče Skalice
mobilní částečně mobilní imobilní
2007
2008
2009
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
69 17 15
53 14 7
16 3 8
69 16 13
53 15 5
16 1 8
68 18 12
53 15 4
15 3 8
Zdravotní stav uţivatelů Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice
2007 Celkem
Muţi
2008 Ţeny
Celkem
Muţi
mobilní částečně mobilní imobilní
2009 Ţeny
Celkem
Muţi
Ţeny
50 1 6
32 0 3
18 1 3
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 CSP CELKEM stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
79 204 145 198
41 136 82 133
38 68 63 65
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
4 6 22 18
2 1 4 5
2 5 18 13
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
10 29 22 19
3 14 6 2
7 15 16 17
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
8 25 22 73
7 25 19 65
1 0 3 8
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
20 47 19 17
6 15 8 5
14 32 11 12
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
3 32 18 5
1 31 17 5
2 1 1 0
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
36
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
10 5 0 0
4 1 0 0
6 4 0 0
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
13 19 9 1
12 18 9 1
1 1 0 0
Počet uţivatelů
Muţi
Ţeny
10 16 9 17
5 14 4 10
5 2 5 7
Počet k uţivatelů
Muţi
Ţeny
1 25 24 48
1 17 15 40
0 8 9 8
Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - CELKEM Počet lůţek Počet pokojů
1
2
3
4
5
6
7 a více
160
85
53
42
16
3
7
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Čížkovice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
0
1
4
4
5
0
0
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Milešov Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
0
14
6
11
0
0
0
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov na Zámku Liběšice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
1
7
6
9
2
3
5
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Libochovice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
55
32
13
0
0
0
0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
37
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov sociální péče Chotěšov Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
2
4
10
0
4
0
0
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
98
0
0
0
0
0
0
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov na Pustaji Křešice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
0
6
5
4
0
0
0
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov sociální péče Skalice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
0
5
3
11
5
0
2
Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Počet lůţek
1
2
3
4
5
6
7 a více
Počet pokojů
4
16
6
3
0
0
0
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
38
Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009 Věk
Muţi
Ţeny
Celkem
%
1 6 5 13 22 6
5 38 122 134 132 6
6 44 127 147 154 12
1,2 9,0 25,9 30,0 31,5 2,4
celkem
53
437
490
100
%
10,8
89,2
100
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009 Vzdělání dosaţené
muţi
ţeny
celkem
%
9 33 1
5
74 152 16 7 169 2 17
83 185 17 7 174 2 22
16,9 37,8 3,5 1,4 35,5 0,4 4,5
53
437
490
100
základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
5
Sloţení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009 Sloţení zaměstnanců THP SZP PSP Vychovatelé Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údrţba Úklid
2007
2008
2009
36 63 158 7 17 46 24 26 42
34 66 176 9 17 43 26 25 44
38 74 194 13 17 48 29 29 48
2007
2008
2009
415 16119 80273
422 17686 89560
479 17702 101750
Stav zaměstnanců a průměrná mzda
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
39
Příloha č. 3
Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.Kč ) 2007
2008
č.ú. vybrané poloţky
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udrţování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Sluţby 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 Odpisy
38329 14026 23008
102 18 0
30888 17680 22064
31 15
0 0
5331 80201 28110
Náklady celkem
2009
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
180 307 0
37811 19444 26777
246 378 0
23 17
0 0
28 21
0 0
1 72 25
9117 89874 31615
1 108 38
7345 102195 33244
150 51
1552 337 4699
0 0 0
1800 980 3871
0 0 0
2047 965 4194
0 0 21
196420
219
207961
642
234071
846
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
101839
485
116038
728
132684
847
0
17
0
18
19
38
101839 0
502 0
116038 0
710 0
132665 0
809 0
1422
0
3570
0
1168
0
4974
0
12906
0
23596
0
87988
0
75057 243
0 14
76213 411
0 14
196420
514
207962
742
234072
861
Hlavní Činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
0
295
1
99
1
15
Přehled výnosů (v tis.Kč) 2007 Trţby celkem (ú.601604) z toho: -trţby za vlastní výrobky -trţby z prodeje sluţeb - trţby za prodané zboţí
2008
2009
648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
2007
Náklady na 1 místo (lůžko) =
2008
2009
290 tis. Kč
(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůţko =
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
celkové neinvestiční náklady celková kapacita
)
40
Přehled provedených oprav a údrţby a zdroje financování Název akce
v tis. Kč
Zdroj financování *
Stavební opravy v CSP Litoměřice celkem-souhrn Opravy strojů a zařízení,a vozidel CSP celkem-souhrn Stavební opravy v Domově důchodců Číţkovice-celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Číţkovice- celkem Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem Stavební opravy v Domově na Zámku Liběšice celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově na Zámku Liběšice celkem Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem Stavební opravy v Diagnostickém ústavu Číţkovice Opravy strojů a zařízení v Diagnostickém ústavu Číţkovice Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšovcelkem Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem Stavební opravy na Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice-celkem Opravy na strojích a zařízení na Chrán.bydl.pro seniory Litoměřice-celkem Stavební opravy v Domově na Pustaji Křešice celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově na Pustaji Křešice celkem Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem Stavební opravy v CSP Lovosice Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice Opravy strojů a zařízení v MPP Litoměřice a Louny
24 730
organizace
2 047
organizace
1 861
organizace
117
organizace
1 162
organizace
262
organizace
3 585
organizace
290
organizace
3 369
organizace
363
organizace
1 964
organizace
117
organizace
1 509
organizace
111
organizace
2 163
organizace
67
organizace
481
organizace
194
organizace
7 864
organizace
502
organizace
772
organizace
23
organizace
1
Organizace
* organizace, zřizovatel, dotace
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
41
Přehled veřejných zakázek Dodavatel
Název akce -věc
Charakter akce *
tis.Kč
Libor Buřič Ing.Stanislavský
Oprava vodoinstalace –DÚSPČíţkovice Oprava střechy zámku –DNZ Liběšice
oprava oprava
193 197
Braun Rudolf
Oprava vchodových dveří-DSP Chotěšov
oprava
225
AEC Novák
Oprava signaliz.zařízeníChrán.bydl.pro sen.Litoměřic Úprava a oprava poţ.zabezp.-DNP Křešice Oprava vstupních dveří -DSP Skalice Montáţ ţaluzií CHBS Litoměřice
oprava
197
oprava
118
oprava
226
oprava
202
oprava
224
oprava
244
oprava
272
oprava
269
oprava
296
oprava
269
oprava
268
oprava
168
oprava
210
oprava
271
SEFA s.r.o.
Oprava koupelen v bud. A i B-DÚSP Číţkovice Oprava odpadů na hlavní budově-DSP Skalice Oprava vytápění na 6.odd. DSP Skalice Oprava oken na dílně -DSP Skalice Oprava komunikace v areáluDÚSP Číţkovice Oprava anténních rozvodůCHBS Litoměřice Oprava dřeveného ostění-DD Libochovice Oprava vnitřního telek.systému-DSP Chotěšov Oprava fasády DD Libochovice Oprava stěn a stropůDD Libochovice Oprava lineár.dveří- DSP Skalice
oprava
260
ROKL-Kříţ Ivo
Oprava oplocení na CSP
oprava
196
Gaube Petr
Výměna topení hav.st.-DSP Skalice
oprava
534
Miloslav Nekolný
Oprava vnitřních omítek – DSP Skalice
oprava
591
ROKL – Kříţ |vo
Oprava povrchu atria -DD Číţkovice Výměna oken a balk.dveříDD Libochovice Oprava dlaţby před starou budovou – DD Libochovice Oprava střechy dílny a zastř.lodţií – DSP Skalice Oprava 7 koupelen – CHBS Litoměřice
oprava
573
oprava
1185
oprava
586
oprava
450
oprava
1143
Oprava II.větve leţ.kanalizace-DD Číţkovice Výměn oken – DSP Skalice
oprava
496
oprava
1026
Kmoch Pavel SEFA s.r.o. Okna-dveře M.Nič Ing.Kapr Jiří Frieser Lubomír Topenářství P.Kunert FISO s.r.o. S BAU s.r.o. ElSTARCOM s.r.o. SproS Technicom Legato s.r.o. Ing.Stanislavcký
S proS S BAU s.r.o. FISO s.r.o. Revaj-REVOS ROKL – Kříţ Ivo FISO s.r.o.
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
Ev. číslo VZ 65/2009 VZ 211/2009 VZ 214/2009 VZ 215/2009 VZ 217/2009 VZ 409/2009 VZ 422/2009 VZ 423/2009 VZ 431/2009 VZ 467/2009 VZ 468/2009 VZ 476/2009 VZ 484/2009 VZ 488/2009 VZ 490/2009 VZ 495/2009 VZ 496/2009 VZ 498/2009 VZ 500/2009 VZ 483/2009 VZ 469/2009 VZ 419/2009 VZ 258/2009 VZ 212/2009 VZ 218/2009 VZ 371/2009 VZ 207/2009 VZ 266/2009
42
Inv.akce
135
Inv.akce
93
SEP s.r.o.
Elektrická smaţící pánevDD Číţkovice Automatická pračka 8kgDD Milešov Konvektomat – DNZ Liběšice
Inv.akce
152
NORK s.r.o.
Válcový ţehlič prádla –DNZ Liběšice
Inv.akce
214
SEP s.r.o.
Mlýnek na maso –DNZ Liběšice
Inv.akce
50
NORK s.r.o.
Automatická pračka – 10 kg-DD Libochovice Sušička – CHBS Litoměřice
Inv.akce
108
Inv.akce
88
Automatická pračka na 7 kgDSP Chotěšov Smaţící pánec – DNP Křešice
Inv.akce
134
Inv.akce
151
Inv.akce
108
TuliForm s.r.o.
Automatická pračka na 10 kg- DSP Skalice Konvektomat – DSP Skalice
Inv.akce
361
TuliForm s.r.o,
Myčka na nádobí – DSP Skalice
Inv.akce
59
TuliForm s.r.o.
Kráječ chleba – DSP Skalice
Inv.akce
50
Rokl-Kříţ Ivo TuliForm s.r.o.
Oplocení hřiště - DÚSP Číţkovice El.smaţ.pánev – DÚSP Číţkovice
Inv.akce Inv.akce
141 135
NORK s.r.o.
Inv.akce
93
Inv.akce
108
SEP s.r.o.
Automatická pračka na 8 kgDD Milešov Automatická pračka na 10 kg- DD Libochovice Varný kotel – DNZ Liběšice
Inv.akce
147
ARJO
Sprchová kabina Prelude
Inv.akce
178
Tuli Form s.r.o. Nork s.r.o.
NORK s.r.o. NORK s.r.o. TuliForm s.r.o. NORK s.r.o.
NORK s.r.o.
VZ 222/2009 VZ 223/2009 VZ 224/2009 VZ 225/2009 VZ 226/2009 VZ 227/2009 VZ 228/2009 VZ 41/2009 VZ 229/2009 VZ 230/2009 VZ 231/2009 VZ 232/2009 VZ 233/2009 VZ 93/2009 VZ 234/2009 VZ 331/2009 VZ 331/2009 VZ 332/2009 VZ 333/2009
* oprava, investiční akce
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
43
Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2008 z toho sponzorské dary za r.2008 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009
2737 1074 175 407
Tvorba celkem
3319
Čerpání celkem
907
Zdroje celkem k 31.12.2009
2412
v tis. Kč
Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2008 z toho sponzorské dary za r.2008 Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008 Převod z RF
v tis. Kč 797 0 4215 0 0 0
Tvorba celkem
5012
Čerpání celkem
4978
Zdroje celkem k 31.12.2009
34
Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31.12.2008 Převod z HV z r. 2008 Čerpání
30 0 0
Stav k 31.12.2009
30
v tis.Kč
Přehled přijatých sponzorských darů 2007 Věcné dary Finanční dary
počet 26 93
v tis. Kč 72 389
2008 počet 44 54
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
v tis Kč 118 404
2009 počet 45 37
v tis.Kč 120 407
44
Příloha č. 4
Finanční plán na rok 2010 v tis. Kč Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie Plyn Voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Ostatní opravy 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů (telef.inter.poštovné) - odvoz a likvidace odpadů - praní prádla -revize strojů a zařízení - ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
UFP roku 2009
r.2007
r. 2008
Celkem
HČ
DČ
Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ
38431 14044 569 4447 6591 2437 0 23008 20338 2670 0 31 15 5332 562 1437 0 681 2652 80273 28135 0 1552 136 0 0 32
31068 17987 973 6083 8359 2572 0 22064 19077 1565 1422 22 17 9118 789 1719 0 677 5933 89982 31499 0 1800 153 6 0 29
38057 23867 822 6451 9696 2853 0 26777 24730 2047 0 28 21 7331 693 2129 0 689 3820 102345 32987 0 2047 308 3 0 24
37811 23819 822 6344 9438 2840 0 26777 24730 2047 0 28 21 7330 693 2128 0 689 3820 102194 32936 0 2047 308 3 0 24
246 48 0 107 258 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 151 51 0 0 0 0 0 0
11427 11320 457 3317 6062 1484 0 1804 1321 457 26 13 11 3141 381 977 0 342 1441 50190 17058 0 967 167 3 0 8
FP na rok 2010 Celkem
HČ
DČ
34641 24015 1242 7236 12512 3025 0 15380 12850 1850 680 45 40
34339 23957 1242 7200 12500 3015 0 15380 12850 1850 680 45 40
913 2350 0 806 4670 105415 35897 0 2149 380 3 0 20
913 2350 0 806 4670 105252 35841 0 2146 380 3 0 20
302 58 0 36 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 56 0 3 0 0 0 0
45
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále 543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění
0 0 0 0 0 16 935
0 0 0 0 0 6 972
0 0 0 0 0 0 939
Skutečnost
Náklady 551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
Náklady celkem
601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb Z toho – tržby od uživatel(úhrady za pobyt) - příspěvek na péči - zdravotní pojišťovny - ostatní 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 – Úroky
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
0 0 0 0 0 0 1320
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 560
Celkem
HČ
DČ
3863 0 0 0 0
3863 0 0 0 0
0 0 0 0 0
UFP roku 2009
r. 2007
r. 2008
Celkem
HČ
DČ
Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ
4699 0 0 0 0
3880 0 0 0 0
4229 0 0 0 0
4208 0 0 0 0
21 0 0 0 0
2191 0 0 0 0
196639
208603
234917
234071
846
98860
Skutečnost
Výnosy
0 0 0 0 0 0 939
UFP roku 2009
r. 2007
r. 2008
Celkem
HČ
DČ
17 102324 0 0 0 0 0 0 4 0 17
18 116748 57109 46178 11811 1650 0 0 0 0 9
42 133474 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 132665 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 30.6.2009za HČ a DČ 16 66811 32363 25948 7598 902 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1320
0 0 0 0 0 0 0 0
FP na rok 2010
231907 231325
582
FP na rok 2010 Celkem
HČ
DČ
35 132180 64080 51000 15000 2100 0 0 0 0 9
0 132180 64080 51000 15000 1571 0 0 0 0 9
35 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0
46
648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF-z darů IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy 651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace MPSV Ostatní
1422 0 0 0 0 167 20 5
3570 0 2385 0 0 257 139 0
1168 0 0 0 0 326 0 2
1168 0 0 0 0 312 0 2
0 0 0 0 0 14 0 0
395 254 141 0 0 165 0 0
895 895 0 0 0 303 0 0
895 895 0 0 0 285 0 0
0 0 0 0 0 18 0 0
4974 87988 0
12906 75057 0
23596 76213 84
23596 76213 84
0 0 0
11798 17384 84
23190 75295 0
23190 75295 0
0 0 0
Výnosy celkem
196934
208704
234917
234071
846
96657
Doplňkové údaje:
r.2007
r.2008
r. 2009
r. 2010
447
451
498
500
14489
16898
17105
17569
Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
231907 231325
582
Počet uživatelů*** 749 749 809 811 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
47
Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009
48