Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá LOVOSICE Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 410 22 LOVOSICE

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Výroční zpráva CSP Litoměřice za rok 2009

1

Obsah Kapitola

strana

I.

Sídlo organizace

3

II.

Vznik a postavení organizace

3

III.

Zaměření a činnost organizace

4

IV.

Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

13

V.

Základní údaje o uživatelích

13

VI.

Organizační struktura a zaměstnanci

14

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

15

VIII. Hospodaření organizace

15

IX.

Finanční plán na rok 2010

16

X.

Vedení organizace, kontakty

16

Přílohy: 1.

2.

3.

Základní údaje o uživatelích  přehled o počtech uţivatelů

17

 sloţení uţivatelů dle krajů

19

 věkové sloţení uţivatelů

25

 zdravotní stav uţivatelů

35

 přiznání příspěvku na péči

36

 způsob ubytování uţivatelů

37

Základní personální údaje  členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

39

 členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

39

 sloţení zaměstnanců dle profesí

39

 stav zaměstnanců a průměrná mzda

39

Hospodaření organizace  přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko 40

4.

 přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování

41

 přehled veřejných zakázek

41

 finanční fondy, sponzorské dary

44

Finanční plán na rok 2010


45

2

I. Sídlo organizace Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice IČ:

00080195

DIČ:

CZ00080195

II. Vznik a postavení organizace Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace ( dále jen „OÚSS Litoměřice“) byla zřízena 27. ledna 1976. Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od 1. ledna 2001 vydána nově upravená zřizovací listina, která mění původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Přestoţe došlo i ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v ţádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace. Dnem 1. ledna 2003 dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 jednak ke změně zřizovatele, kterým se stává Ústecký kraj a jednak ke změně nového názvu organizace, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (dále jen „CSP Litoměřice, p.o.“), a to na základě Dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j. 231/2002 ze dne 4. prosince 2002. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatele, dále pak s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.


3

III. Zaměření a činnost organizace 1. Stručný přehled hlavních činností organizace A) Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních sluţeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. B) Předmět činnosti příspěvkové organizace je : 1.

Poskytování sociálních sluţeb, jejichţ rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění.

2.

Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální sluţba určena, schvaluje zřizovatel.

3.

Provádění dalších činností v sociálních sluţbách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Domov na zámku Liběšice

Domov sociální péče Chotěšov

2. Poskytované sociální služby -

domovy pro seniory

-

domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

domovy se zvláštním režimem

-

chráněné bydlení

-

odborné sociální poradenství


4

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách („dále jen zákon o sociálních sluţbách“), ve znění pozdějších předpisů rozhodl dne: 23. 9. 2008 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách, o změně registrace sociálních sluţeb č.j. 2888/SZ/2008 a na základě ţádosti podané dne 22. 9. 2008 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 8. 9. 2008, se všemi změnami od 1. 1. 2009. 16. 4. 2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007 a na základě ţádosti podané dne 9. 4. 2009 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: Domov na Pustaji Křešice od 1. 5. 2009 Sociální sluţba se poskytuje mužům i ženám s lehkým a středním stupněm postiţení. 8.9.2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních sluţbách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007 a na základě ţádosti podané dne 8. 9. 2009 ţadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění ke dni 1.1.2010 registraci sociálních sluţeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: Domov důchodců Libochovice od 1. 1. 2010 – změna kapacity (158 lůţek) a věkové struktury (od 60 let věku) a Domov důchodců Libochovice - ukončení poskytované služby – domovy pro osoby se zdravotním postiţením ke dni 31. 12. 2009.

Domov důchodců Libochovice


5

3. Doplňkové činnosti organizace Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. zřizovací listiny. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe vyuţívat všechny své hospodářské moţnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se v účetnictví samostatně. Organizace

provozuje

doplňkové

činnosti

dle

zřizovací

listiny

a

na

základě

ţivnostenského listu, pokud prováděcí vyhláška v daném oboru nestanoví jinak. U CSP Litoměřice jsou povoleny zřizovatelem tyto okruhy doplňkové činnosti : - Hostinská činnost - Ubytovací sluţby - Výroba tepelné energie - Rozvod tepelné energie - Reklamní činnost a marketing (zrušeno k 6. 5. 2009) - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (zrušeno k 6. 5. 2009) - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba biţuterie, kartáčnického a konferenčního zboţí, deštníků, upomínkových předmětů - Čištění a praní textilu a oděvů

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Manželská a předmanželská poradna Louny

Domov sociální péče Skalice - Vila Růža


6

4. Veřejná prezentace V roce 2009 jednotlivá zařízení CSP Litoměřice organizovala široké spektrum řady sportovních, kulturních a společenských akcí pro své uţivatele. O těchto akcích se podrobně dozvíte na webových stránkách CSP Litoměřice nebo jednotlivých zařízení. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům CSP Litoměřice za jejich náročnou a obětavou práci ve prospěch zařízení a všech uţivatelů. Mezi kaţdoročně významné a organizačně náročné patří akce, které mají regionální nebo nad regionální působnost v rámci Ústeckého kraje. Těchto akcí se zpravidla zúčastňuje několik organizací, a to například : V. ročník turnaje v Ruských kuželkách Jubilejní pátý ročník turnaje v Ruských kuţelkách se konal 5. 5. 2009 v DÚSP Číţkovice. Za chladného počasí, ale o to se skvělou atmosférou, o kterou se postarali organizátoři turnaje byl pro 125 sportovců s doprovodem z několika zařízení Ústeckého kraje velkým sportovním kláním v duchu fair – play. Všechny druţstva obdrţeli diplom a první tři vítězná druţstva obdrţela i věcnou cenu. VII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje Opárno 2009 CSP Litoměřice jako organizátor uspořádalo ve dnech od 11.5. – do 14.5.2009 v Kempu JORDÁN v Opárenském údolí jiţ VII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje pro uţivatele

sluţeb

Domovů

pro

osoby se

zdravotním

postiţením

pod

záštitou

místopředsedy vlády ČR a senátora za Litoměřicko a Slánsko pana RNDr. Alexandra Vondry a hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou. Této kaţdoroční významné sportovní, kulturní a společenské akce se zúčastnilo 160 účastníků (sportovců), doprovodu, organizačního a realizačního štábu z 26 sportovních klubů Ústeckého a Libereckého kraje a hlavního města Prahy. V úvodu her přivítal ředitel CSP Mgr. Karel Reissmüller sportovce a velmi vzácné hosty, a to litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje Ing. Petra Severu a místostarostu Litoměřic Jiřího Landu. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. Sportovní hry jiţ tvoří nedílnou součást ţivota zdravotně postiţených sportovců našeho kraje, jsou zároveň aktivizačním prvkem při rozvíjení jejich sportovních schopností a dále podporují nově navázané přátelské vztahy mezi uţivateli všech zúčastněných sportovních klubů. Sportovní hry patří svou časovou přípravou, organizační náročností a díky finanční podpory od sponzorů mezi významné


7

celospolečenské události Ústeckého kraje. VII. ročník sportovních her se všem účastníkům líbil a vydařil se po všech stránkách, a to díky profesionálnímu přístupu, nadšení a pomoci všech členů realizačního a organizačního štábu her z CSP Litoměřice, finanční a materiální podoře sponzorů a účastí významných hostů politického,veřejného a společenského ţivota, za coţ jim patří zvláštní poděkování.

Organizační a realizační štáb

Sportovci

Sportovních her Opárno 2009

XI. Štafetový běh Evropou Další etapa štafetového běhu Evropou probíhala v termínu od 12. 5. – 28. 5. 2009, a to po trase Belgie, Lucembursko, Francie a Andora. Za CSP Litoměřice se této významné akce zúčastnilo 5 sportovců a dva trenéři z DNZ Liběšice. Absolvování celé trasy (podle itineráře asi 5000 km) bylo všechny účastníky velice náročné, ale součastně zajímavé. XIII. ročník Sportovních her seniorů domovů důchodců Ústeckého kraje Tento ročník se konal 28. 5. 2009 organizoval ve svém areálu Domov důchodců Libochovice. Těchto her se zúčastnilo 23 druţstev z Ústeckého kraje. Sportovci soutěţili v těchto disciplinách: fotbal, hokej, hod na cíl, slalom na invalidním vozíku, sprint na invalidním vozíku, jízda na rotopedu a košíková. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. Dále se těchto významných her zúčastnil Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje, Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních sluţeb Ústeckého kraje, český olympionik v ledním hokeji Jiří Šlégr a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Mezi známé hosty patřil rozhodně populární zpěvák Václav Neckář, který zde po svém vystoupení prováděl autogramiádu.Tato akce se všem účastníkům velice líbila. Proto patří poděkování především organizátorům - zaměstnancům těchto her.


8

25. výročí založení Domova na Zámku Liběšice. Oslavy probíhaly dne 12. 6. 2009 na nádvoří zdejšího domova. Zahájení oslav provedla vedoucí domova Marie Kébrtová. Za hosty se této společenské akce zúčastnili radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Oba dva poděkovali personálu za profesionálně odváděnou péči ve prospěch uţivatelů a za stále se zkvalitňující interiér domova. Účastní měli moţnost si prohlédnou zařízení a shlédnou krátké kulturní vystoupení uţivatelů. Hudební doprovod zajišťovala místní skupina Havrani pod vedením Petra Vrány. Pro všechny účastníky pak bylo připraveno bohaté občerstvení místních specialit. 45. výročí založení Domovu Na Pustaji Křešice 45. výročí zaloţení Domovu Na Pustaji Křešice, pod záštitou radní za oblast sociálních věcí Ústeckého kraje paní Bc. Jany Ryšánkové se konalo dne 18. 6. 2009 v areálu tohoto zařízení. V úvodu oslav přivítal účastníky, hosty a rodinné příslušníky uţivatelů domova vedoucí domova RSDr. Oldřich Körber. Poděkování všem zaměstnancům domova popřál ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Bc. Jana Ryšánková předala věcné upomínky jako vzpomínku na toto výročí uţivatelům a zaměstnancům, kteří zde ţijí a pracují od vzniku zahájení provozu zařízení. Za KÚ Ústeckého kraje se společenské akce zúčastnili: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje a Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních sluţeb Ústeckého kraje. Mezi významné hosty patřil Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Ing. Martin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice, Ludmila Juříková, starostka obce Křešice, Vladimír Kopřiva, starosta obce Mlékojedy a vedoucí zařízení CSP Litoměřice. Velký úspěch měla diskotéka a vystoupením zpěváka a moderátora Vladimíra Hrona. V dopoledních hodinách si mohli přítomní návštěvníci prohlédnout bojový vrtulník Armády České republiky. 6. Přehlídka hudebních souborů 2009 Dne 24. 6. 2009 od 9.00 hodin se v Domově důchodců v Libochovicích rozezněly hudební nástroje muzikantů všech věkových kategorií. Celá akce měla původně proběhnout v parku, ale počasí vše změnilo a tak jsme se uchýlili na velký sál v našem domově. Ihned po zahájení nám zahrála skupina CHODEC z DSP Chotěšov. Známé lidové písničky zahrané na akordeon rozezpívali naše uţivatele. Další skupinou byli BEDŇÁCI z DÚSP Číţkovice. Folk v jejich podání byl osvěţující. Hoši se činili. Jako třetí v pořadí nás potěšili chlapci z DNP Křešice, Křešičanka - Pustajka. Nejen ţe zahráli vlastní skladby,


9

ale nezapomněli ani na oblíbené lidovky pro diváky. Poslední dopolední skupinou byly TEREZKY z DSZR Terezína. Tato skupina je jiţ skoro profesionální, country to je jejich styl. Můţeme říci, ţe rok od roku jsou lepší a lepší. Vhodně zvolené písničky a srdečný přístup k hudbě nás příjemně naladily na odpolední program. Po bujném dopoledni následovala odpoledne rocková pecka od HÁJSKÝCH KOHOUTŮ z ÚSP Háj u Duchcova. Klobouková hitparáda v Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice Kaţdoročně v této době toto zařízení připravuje originální akci pro své uţivatele, zaměstnance a hosty. Na tento den 25. 6. 2009 si připravili Kloboukovou hitparádu, kdy pro všechny přítomné bylo podmínkou účasti jakákoli pokrývka hlavy. Mohli jsme zde vidět pestrou škálu klobouků, kloboučků, ozdob ve vlasech a sombrer. Této akce se pravidelně za MěÚ Litoměřice zúčastňuje pan Ing. Marin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Mgr. Karel Reissmüller, ředitel CSP Litoměřice. Dalšími hosty byli vedoucí jednotlivých zařízení CSP Litoměřice. Vedle hudebního vystoupení jsme mohli vidět soutěţe zaměstnanců, jízdu na koních a prodejní stánky. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Vše se odehrávalo za krásného počasí venku na trávě v areálu zařízení. Rozloučení s prázdninami Tato akce, která byla určena pro uţivatele DSP Skalice a uskutečnila se dne 31. 8. 2009. Dopolední program byl zaměřen na vystoupení šermířské skupiny Lepus a soutěţe s šermířskou tématikou. Odpolední program zajistili pro uţivatele sami zaměstnanci, kteří se svým programem sami bavili a vytvořili tak pro všechny přítomné skvělou atmosféru. Týden sociálních služeb v České republice – celorepubliková akce Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásila Týden sociálních sluţeb ČR od 5. 10. – do 11. 10. 2009. Kaţdé zařízení CSP Litoměřice si na středu 7. 10. 2009 od 9:00 – do 17:00 připravilo svůj vlastní originální program na Den otevřených dveří, který byl určen pro odbornou i laickou veřejnost, rodinné příslušníky a hosty. Přítomní mohli shlédnou krátká kulturní vystoupení uţivatelů, práce jednotlivých zájmových krouţků a mohli si prohlédnout interiér i exteriér zařízení.


10

Jízda lodí Porta Bohemica po Labi V pondělí 26. 10. 2009 od 13:30 – do 17:00 měli moţnost uţivatelé a doprovod ze strany zaměstnanců CSP Litoměřice (celkem 180 návštěvníků) projet se lodí PORTA BOHEMICA, na trase Litoměřice – Píšťany. Během jízdy byl pro účastníky zajištěn oběd, drobné občerstvení a hudební program. Doprava k lodi od jednotlivých zařízení byla rovněţ zajištěna. Celá akce byla pro všechny účastníky zdarma a po všech stránkách včetně počasí se vydařila. Všichni účastníci pak květinou a potleskem poděkovali paní Bc. Janě Ryšánkové, která celou tuto akci zorganizovala.

Práce uţivatelů ze zájmových krouţku jsou pravidelně prezentovány na velikonoční a vánoční výstavce, které organizuje Ústecký kraj. Zde mají zaměstnanci moţnost si prohlédnou informační panely o ţivotě v daném zařízení a mají moţnost si zakoupit některý výrobek a tím finančně podpořit dané zařízení.


11

Školám, institucím a zájemcům umožňujeme exkurze

a návštěvy za předpokladu

respektování soukromí uţivatelů. Umoţňujeme praxe studentům z různých typů škol.

Nové webové stránky CSP Litoměřice Dne 10.12.2009 byly spuštěny nově graficky upravené webové stránky CSP Litoměřice, které by měli být maximálně přehledné a informativní, pro všechny jeho návštěvníky.

DSP Chotěšov

DNZ Liběšice

CHBS Litoměřice

DNP Křešice

DD Libochovice

MPP Litoměřice

DSP Skalice

DD Milešov

MPP Louny

DÚSP Čížkovice

DD Čížkovice

CSP Litoměřice

www.csplitomerice.cz


12

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Sociální sluţby poskytuje CSP v objektech, která jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, které

jí byly k poskytování sluţeb a naplňování svému účelu svěřeny. Dále jsou

pronajímány prostory pro MPP Litoměřice a MPP Louny. Dále pro vyţití uţivatelů a naplnění jejich činnosti jsou pronajímány v Chotěšově pozemky Pozemkového fondu. Veškerá sociální a ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněţ tak všechny

úkony

administrativně-hospodářské

a

doplňkové

činnosti.

Smluvně

je

zabezpečována lékařská péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO a správa počítačové sítě. Organizace se vlastními prostředky a silami stará o běţnou údrţbu objektů. Akce většího rozsahu jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány dle kompetencí stanovených směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po schválení čerpání investičního fondu, v kompetenci ředitele CSP. Větší akce, které jsou zařazeny v investičním plánu Ústeckého kraje jsou zabezpečovány zřizovatelem.

V. Základní údaje o uživatelích Cílové skupiny uživatelů: a. senioři b. osoby s chronickým onemocněním c. osoby s chronickým duševním onemocněním d. osoby se zdravotním postiţením e. osoby s mentálním postiţením f. osoby s kombinovaným postiţením g. osoby s jiným zdravotním postiţením h. osoby v krizi i.

rodiny s dítětem/dětmi

Podrobný přehled o uţivatelích je uveden v příloze č.1.


13

VI. Organizační struktura a zaměstnanci K 31. 12. 2009 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky: 1. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (ředitelství CSP) 2. Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice 3. Domov sociální péče Chotěšov 4. Domov Na Pustaji Křešice 5. Domov na Zámku Liběšice 6. Domov sociální péče Skalice 7. Domov důchodců Číţkovice 8. Domov důchodců Libochovice 9. Domov důchodců Milešov 10. Diagnostický ústav sociální péče Číţkovice od 1. 1. 2009 11. Manţelská a předmanţelská poradna Litoměřice 12. Manţelská a předmanţelská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny

Domov důchodců Čížkovice


Domov důchodců Milešov

Domov na Pustaji Křešice


14

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2009 činil 493 zaměstnanců. Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, odborných konferencích, kurzů a v rámci provozních porad – ústavních seminářů, dále kontinuálním vzděláváním – studium odborné literatury. Podrobné sloţení a členění zaměstnanců je uvedeno v příloze č.2.

VIII. Hospodaření organizace Organizace v roce 2009 hospodařila dle schváleného finančního plánu na vyrovnané úrovni mezi náklady a výnosy, kdy na konci roku byl vyčíslen minimální zisk, který nebyl vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu. Vzhledem k řešení několika havárií v rámci údrţby byl finanční plán v souladu se schválením zřizovatele v průběhu roku upraven tak, aby zabezpečil splnění všech odborných i hospodářských úkolů. Rovněţ tak v roce 2009 byla organizována doplňková hospodářská činnost, která napomohla k efektivnějšímu vyuţití, jak stavebního tak personálního potenciálu CSP a měla pro organizaci efektivní přínos. Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č.3

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice


15

IX. Finanční plán na rok 2010 Finanční plán na rok 2010 byl koncipován v duchu nového systému financování sociálních sluţeb na základě zákona č.108/2006 Sb. Z těchto důvodů

je zaměřen

především na zabezpečení financování objednaných sociálních sluţeb a komplexní sociální péče v duchu zpracovaných standardů metodických a pracovních postupů. Jeho cílem je zabezpečit kvalitní sociální péči ve všech jejich sloţkách a zabezpečit tak uţivatelům jejich potřeby, vývoj, pestrý aktivní ţivot, ošetřovatelskou a zdravotní péči, vzdělání, potřebnou jistotu pro jejich ţivot. Ve finančním plánu je počítáno jen s nepotřebnější údrţbou a obnovou majetku,

se

zabezpečením mzdových prostředků podle vládního nařízení a s potřebnými náklady na energii a provoz jednotlivých zařízení CSP Podrobný finanční plán na rok 2010 je uveden v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty Ředitel:

Mgr. Karel Reissmüller

Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele: Marie Fantová Asistentka ředitele:

Renata Řehánková

Vedoucí sociální pracovnice :

Bc. Jana Hejlová, Bc. Michaela Rybanská

Vedoucí oddělení zdravotní péče:

Monika Neumannová, DiS

Poštovní adresa: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. Dlouhá 75 410 22 Lovosice

e-mail :

[email protected]

webové stránky: http://www.csplitomerice.cz

Telefon:

416 535 046

Fax:

416 535 075


16

Příloha č. 1

Základní údaje o uživatelích Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 CSP CELKEM

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Kapacita zařízení k 31.12.09

809

-

-

Počet uţivatelů (obloţnost) k 1.1.2009

771

434

337

Přijato v r. 2009

119

48

71

Ukončen pobyt v r. 2009

113

43

70

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009

30

16

14

Počet uţivatel (obloţnost) k 31.12.2009

759

428

331

Z toho pobyt celoroční

759

428

331

Počet celkem

Muţi

Ţeny


55

12

43

Počet uţivatelů(obloţnost) k 1.1.2009

53

11

42

Přijato v r. 2009

16

4

12


17

3

14


2

0

2


52

12

40


52

12

40

Počet celkem

Muţi

Ţeny


90

28

62


80

21

59

Přijato v r. 2009

29

12

17


20

5

15


4

3

1


85

25

60


85

25

60

Počet celkem

Muţi

Ţeny


145

-

-


142

129

13

Přijato v r. 2009

10

6

4


9

7

2


6

5

1


137

123

14


137

123

14

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice


17

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice

Počet celkem

Muţi

Ţeny


156

-

-


156

39

117

Přijato v r. 2009

33

8

25


27

5

22


6

0

6


156

42

114


156

42

114

Počet celkem

Muţi

Ţeny


60

58

2


60

58

2

Přijato v r. 2009

2

0

2


3

3

0


0

0

0


59

55

4


59

55

4

Počet celkem

Muţi

Ţeny

98

-

-


83

29

54

Přijato v r. 2009

17

10

7


28

12

16


6

2

4


72

26

46


72

26

46

Počet celkem

Muţi

Ţeny


43

41

2


42

42

0

Přijato v r. 2009

2

0

2


0

0

0


1

1

0


43

41

2


43

41

2

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Kapacita zařízení k 31.12.09

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice


18

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Kapacita zařízení k 31.12.09

Počet celkem

Muţi

Ţeny

60

35

25


57

32

25

Přijato v r. 2009

5

5

0


5

5

0


4

4

0


57

32

25


57

32

25

Počet celkem

Muţi

Ţeny


102

-

-

Počet uţivatelů (obloţnost)k 1.1.2009

98

73

25

Přijato v r. 2009

5

3

2


4

3

1


1

1

0

Počet uţivatelů(obloţnost) k 31.12.2009

98

72

26


98

72

26

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

715

397

318

Liberecký kraj

24

20

4

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

1

1

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

2

1

1

Královehradecký kraj

0

0

0

Středočeský kraj

10

7

3

Olomoucký kraj

0

0

0

Moravskoslezský kraj

0

0

0

Hlavní město Praha

7

2

5

Slovenská republika

0

0

0

země EU

0

0

0

Přehled o počtech uţivatelů k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 CSP CELKEM


19

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

49

11

38

Liberecký kraj

1

0

1

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


2

1

1


0

0

0

země EU

0

0

0

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

80

24

56

Liberecký kraj

0

0

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

2

1

1

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


3

0

3


0

0

0

země EU

0

0

0

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov


20

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

105

95

10

Liberecký kraj

21

19

2

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

1

1

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

2

1

1


0

0

0

Středočeský kraj

7

6

1

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


1

1

0


0

0

0

země EU

0

0

0

Počet celkem

Muţi

Ţeny

155

42

113

Liberecký kraj

0

0

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


1

0

1


0

0

0

země EU

0

0

0

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice Ústecký kraj


21

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

59

55

4

Liberecký kraj

0

0

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0

Hlavní měst Praha

0

0

0


0

0

0

země EU

0

0

0

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

72

26

46

Liberecký kraj

0

0

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

země EU

0

0

0

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice


22

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

43

41

2

Liberecký kraj

0

0

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

země EU

0

0

0

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

56

31

25

Liberecký kraj

1

1

0

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

0

0

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

země EU

0

0

0

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice


23

Sloţení uţivatelů dle krajů k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice

Počet celkem

Muţi

Ţeny

Ústecký kraj

96

72

24

Liberecký kraj

1

0

1

Plzeňský kraj

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

0

Karlovarský kraj

0

0

0

Kraj Vysočina

0

0

0

Pardubický kraj

0

0

0


0

0

0

Středočeský kraj

1

1

0

Olomoucký kraj

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

země EU

0

0

0


24

Věkové sloţení uţivatelů CSP CELKEM

3 – 6 let 7 – 12 let 13 – 18 let 19 – 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 4 13 10 59 265 181 201 60,8 301

0 0 4 10 3 51 234 83 46 59,5 263

0 0 0 3 7 8 31 108 155 46,6 38

CSP CELKEM

do 1 roku 1 - 7 let 7 - 10 let 11 - 15 let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 - 64 let 65 - 80 let nad 80 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 3 6 12 11 50 285 160 187 60,8 302

0 3 5 11 8 39 243 63 37 59,2 263

0 0 1 1 3 11 42 97 150 53,8 39

0 5 9 10 19 63 312 166 175 57,2 343

0 2 3 7 17 46 255 68 32 55,2 288

0 3 6 3 2 17 57 98 143 57,5 55


25

Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Čížkovice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 4 28 24 79,8 4

0 0 0 0 0 0 1 4 7 77,9 2

0 0 0 0 0 0 3 24 17 80,3 2

Domov důchodců Čížkovice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 4 23 26 80,2 4

0 0 0 0 0 0 1 6 4 79,4 2

0 0 0 0 0 0 3 17 22 80,4 2

0 0 0 0 0 0 4 20 28 79,8 4

0 0 0 0 0 0 1 8 3 76,9 2

0 0 0 0 0 0 3 12 25 81,2 2


26

Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Milešov


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 11 32 45 78,5 4

0 0 0 0 0 0 8 14 11 74,3 2

0 0 0 0 0 0 3 18 34 80,4 2

Domov důchodců Milešov


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 13 38 29 76,9 3

0 0 0 0 0 0 8 10 3 70,2 2

0 0 0 0 0 0 5 28 26 79,3 1

0 0 0 0 0 0 12 36 37 77,6 4

0 0 0 0 0 0 8 11 6 71,7 3

0 0 0 0 0 0 4 25 31 80 1


27

Věkové sloţení uţivatelů Domov na Zámku Liběšice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 4 10 7 41 70 6 0 33,22 114

0 0 4 8 1 41 70 6 0 34,1 106

0 0 0 2 6 0 0 0 0 19,8 8

Domov na Zámku Liběšice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 3 5 11 6 36 76 5 0 33,7 118

0 3 4 11 3 30 73 5 0 34,4 108

0 0 1 0 3 6 3 0 0 26,5 10

0 4 2 5 9 31 80 6 0 34,8 111

0 2 1 5 9 25 75 6 0 35,7 101

0 2 1 0 0 6 5 0 0 26,9 10


28

Věkové sloţení uţivatelů Domov důchodců Libochovice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 4 52 103 82,4 1

0 0 0 0 0 0 2 17 21 79,1 1

0 0 0 0 0 0 2 35 82 83,5 0



2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 8 40 108 81,6 1

0 0 0 0 0 0 6 10 23 77,4 1

0 0 0 0 0 0 2 30 85 83 0

0 0 0 0 0 0 5 59 92 81,9 1

0 0 0 0 0 0 4 18 20 77,9 1

0 0 0 0 0 0 1 41 72 83,4 0


29

Věkové sloţení uţivatelů Domov sociální péče Chotěšov


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 46 10 0 57,8 39

0 0 0 0 0 0 46 10 0 57,8 39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domov sociální péče Chotěšov


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 49 11 0 56,9 41

0 0 0 0 0 0 47 11 0 57,1 39

0 0 0 0 0 0 2 0 0 51,3 2

0 0 0 0 0 0 47 12 0 58,2 52

0 0 0 0 0 0 43 12 0 58,4 49

0 0 0 0 0 0 4 0 0 56,7 3


30

Věkové sloţení uţivatelů Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 10 63 29 74,6 0

0 0 0 0 0 0 4 32 7 71,4 0

0 0 0 0 0 0 6 31 22 76,6 0

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 0 16 43 24 74,1 0

0 0 0 0 0 0 7 21 7 71,2 0

0 0 0 0 0 0 9 22 17 75,1 0

0 0 0 0 0 0 21 33 18 72,4 0

0 0 0 0 0 0 12 13 3 66,7 0

0 0 0 0 0 0 9 20 15 77 0


31

Věkové sloţení uţivatelů Domov na Pustaji Křešice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 2 41 0 0 46,9 38

0 0 0 0 0 2 41 0 0 46,9 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Domov na Pustaji Křešice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 0 0 1 41 0 0 47,28 37

0 0 0 0 0 1 41 0 0 47,28 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 43 0 0 49,5 37

0 0 0 0 0 0 41 0 0 48 36

0 0 0 0 0 0 2 0 0 51 1


32

Věkové sloţení uţivatelů Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

4 1 7 7 21 18 0 0 0 23,4 35

3 1 4 4 16 9 0 0 0 0 22

1 0 3 3 3 9 0 0 0 0 13

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 1 5 7 7 19 18 0 0 23,7 57

0 1 4 4 4 14 9 0 0 0 36

0 0 1 3 3 5 9 0 0 0 21

0 1 5 4 7 22 18 0 0 25,6 39

0 0 1 2 5 14 10 0 0 25,7 25

0 1 4 2 2 8 8 0 0 25,4 14


33

Věkové sloţení uţivatelů Domov sociální péče Skalice


2007 Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 0 3 3 16 89 0 0 33,9 101

0 0 0 2 2 8 62 0 0 35,1 74

0 0 0 1 1 8 17 0 0 32,2 27

Domov sociální péče Skalice


2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

0 0 1 1 5 13 78 0 0 35,5 98

0 0 1 0 5 8 60 0 0 36,5 74

0 0 0 1 0 5 18 0 0 34,4 24

0 0 2 1 3 10 82 0 0 35,7 95

0 0 1 0 3 7 61 0 0 35,7 71

0 0 1 1 0 3 21 0 0 35,7 24


34

Zdravotní stav uţivatelů CSP CELKEM

Mobilní částečně mobilní Imobilní

2007 Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

402 191 140

273 74 67

129 117 73

389 185 140

266 80 63

123 105 77

425 197 138

281 83 65

144 114 73

2007 Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

20 16 20

5 5 2

15 11 18

18 15 20

1 5 5

17 10 15

22 15 16

3 4 5

19 11 11

2007 Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

18 35 35

6 10 11

12 25 24

16 27 37

6 7 8

10 20 29

14 42 29

5 15 5

9 27 24

2007

2009

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

68 22 48

68 22 39

0 0 9

67 26 49

64 24 41

3 2 8

64 19 54

60 19 44

4 0 10

2007

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

63 95 22

15 17 8

27 78 14

41 94 21

14 22 4

27 72 17

40 95 21

13 23 4

27 72 17

2007

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

51 5 0

51 5 0

0 0 0

55 5 0

53 5 0

2 0 0

53 6 0

49 6 0

4 0 0

2007

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

92 0 0

33 0 0

59 0 0

83 0 0

35 0 0

48 0 0

72 0 0

26 0 0

46 0 0

Zdravotní stav uţivatelů Domov na Pustaji Křešice

mobilní částečně mobilní imobilní

2008

Celkem

Zdravotní stav uţivatelů Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Mobilní částečně mobilní imobilní

2009

Muţi

Zdravotní stav uţivatelů Domov sociální péče Chotěšov Mobilní částečně mobilní Imobilní

2008

Celkem

Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Libochovice Mobilní částečně mobilní Imobilní

2009

Muţi

Zdravotní stav uţivatelů Domov na Zámku Liběšice


2008

Celkem

Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Milešov


2009

Celkem

Zdravotní stav uţivatelů Domov důchodců Čížkovice


2008

2007

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

42 1 0

42 1 0

0 0 0

40 2 0

40 2 0

0 0 0

42 1 0

40 1 0

2 0 0


35

Zdravotní stav uţivatelů Domov sociální péče Skalice


2007

2008

2009

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

69 17 15

53 14 7

16 3 8

69 16 13

53 15 5

16 1 8

68 18 12

53 15 4

15 3 8

Zdravotní stav uţivatelů Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice

2007 Celkem

Muţi

2008 Ţeny

Celkem

Muţi


2009 Ţeny

Celkem

Muţi

Ţeny

50 1 6

32 0 3

18 1 3

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 CSP CELKEM stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

79 204 145 198

41 136 82 133

38 68 63 65

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

4 6 22 18

2 1 4 5

2 5 18 13

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

10 29 22 19

3 14 6 2

7 15 16 17

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

8 25 22 73

7 25 19 65

1 0 3 8

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

20 47 19 17

6 15 8 5

14 32 11 12

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

3 32 18 5

1 31 17 5

2 1 1 0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Čížkovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Milešov stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov na Zámku Liběšice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov důchodců Libochovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov sociální péče Chotěšov stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.


36

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

10 5 0 0

4 1 0 0

6 4 0 0

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

13 19 9 1

12 18 9 1

1 1 0 0

Počet uţivatelů

Muţi

Ţeny

10 16 9 17

5 14 4 10

5 2 5 7

Počet k uţivatelů

Muţi

Ţeny

1 25 24 48

1 17 15 40

0 8 9 8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov na Pustaji Křešice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009 Domov sociální péče Skalice stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV.

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - CELKEM Počet lůţek Počet pokojů

1

2

3

4

5

6

7 a více

160

85

53

42

16

3

7

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Čížkovice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

0

1

4

4

5

0

0

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Milešov Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

0

14

6

11

0

0

0

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov na Zámku Liběšice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

1

7

6

9

2

3

5

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov důchodců Libochovice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

55

32

13

0

0

0

0


37

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov sociální péče Chotěšov Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

2

4

10

0

4

0

0

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

98

0

0

0

0

0

0

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov na Pustaji Křešice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

0

6

5

4

0

0

0

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Domov sociální péče Skalice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

0

5

3

11

5

0

2

Způsob ubytování uţivatelů k 31.12.2009 - Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Počet lůţek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

4

16

6

3

0

0

0


38

Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009 Věk

Muţi

Ţeny

Celkem

%

1 6 5 13 22 6

5 38 122 134 132 6

6 44 127 147 154 12

1,2 9,0 25,9 30,0 31,5 2,4

celkem

53

437

490

100

%

10,8

89,2

100

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009 Vzdělání dosaţené

muţi

ţeny

celkem

%

9 33 1

5

74 152 16 7 169 2 17

83 185 17 7 174 2 22

16,9 37,8 3,5 1,4 35,5 0,4 4,5

53

437

490

100

základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem

5

Sloţení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009 Sloţení zaměstnanců THP SZP PSP Vychovatelé Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údrţba Úklid

2007

2008

2009

36 63 158 7 17 46 24 26 42

34 66 176 9 17 43 26 25 44

38 74 194 13 17 48 29 29 48

2007

2008

2009

415 16119 80273

422 17686 89560

479 17702 101750

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč


39

Příloha č. 3

Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.Kč ) 2007

2008

č.ú. vybrané poloţky

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Hlavní činnost

501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udrţování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Sluţby 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 Odpisy

38329 14026 23008

102 18 0

30888 17680 22064

31 15

0 0

5331 80201 28110

Náklady celkem

2009


Hlavní činnost


180 307 0

37811 19444 26777

246 378 0

23 17

0 0

28 21

0 0

1 72 25

9117 89874 31615

1 108 38

7345 102195 33244

150 51

1552 337 4699

0 0 0

1800 980 3871

0 0 0

2047 965 4194

0 0 21

196420

219

207961

642

234071

846

Hlavní činnost


Hlavní činnost


Hlavní činnost


101839

485

116038

728

132684

847

0

17

0

18

19

38

101839 0

502 0

116038 0

710 0

132665 0

809 0

1422

0

3570

0

1168

0

4974

0

12906

0

23596

0

87988

0

75057 243

0 14

76213 411

0 14

196420

514

207962

742

234072

861

Hlavní Činnost


Hlavní činnost


Hlavní činnost


0

295

1

99

1

15

Přehled výnosů (v tis.Kč) 2007 Trţby celkem (ú.601604) z toho: -trţby za vlastní výrobky -trţby z prodeje sluţeb - trţby za prodané zboţí

2008

2009

648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

2007

Náklady na 1 místo (lůžko) =

2008

2009

290 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůţko =


celkové neinvestiční náklady celková kapacita

)

40

Přehled provedených oprav a údrţby a zdroje financování Název akce

v tis. Kč

Zdroj financování *

Stavební opravy v CSP Litoměřice celkem-souhrn Opravy strojů a zařízení,a vozidel CSP celkem-souhrn Stavební opravy v Domově důchodců Číţkovice-celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Číţkovice- celkem Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem Stavební opravy v Domově na Zámku Liběšice celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově na Zámku Liběšice celkem Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem Stavební opravy v Diagnostickém ústavu Číţkovice Opravy strojů a zařízení v Diagnostickém ústavu Číţkovice Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšovcelkem Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem Stavební opravy na Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice-celkem Opravy na strojích a zařízení na Chrán.bydl.pro seniory Litoměřice-celkem Stavební opravy v Domově na Pustaji Křešice celkem Opravy na strojích a zařízení v Domově na Pustaji Křešice celkem Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem Stavební opravy v CSP Lovosice Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice Opravy strojů a zařízení v MPP Litoměřice a Louny

24 730

organizace

2 047

organizace

1 861

organizace

117

organizace

1 162

organizace

262

organizace

3 585

organizace

290

organizace

3 369

organizace

363

organizace

1 964

organizace

117

organizace

1 509

organizace

111

organizace

2 163

organizace

67

organizace

481

organizace

194

organizace

7 864

organizace

502

organizace

772

organizace

23

organizace

1

Organizace

* organizace, zřizovatel, dotace


41

Přehled veřejných zakázek Dodavatel

Název akce -věc

Charakter akce *

tis.Kč

Libor Buřič Ing.Stanislavský

Oprava vodoinstalace –DÚSPČíţkovice Oprava střechy zámku –DNZ Liběšice

oprava oprava

193 197

Braun Rudolf

Oprava vchodových dveří-DSP Chotěšov

oprava

225

AEC Novák

Oprava signaliz.zařízeníChrán.bydl.pro sen.Litoměřic Úprava a oprava poţ.zabezp.-DNP Křešice Oprava vstupních dveří -DSP Skalice Montáţ ţaluzií CHBS Litoměřice

oprava

197

oprava

118

oprava

226

oprava

202

oprava

224

oprava

244

oprava

272

oprava

269

oprava

296

oprava

269

oprava

268

oprava

168

oprava

210

oprava

271

SEFA s.r.o.

Oprava koupelen v bud. A i B-DÚSP Číţkovice Oprava odpadů na hlavní budově-DSP Skalice Oprava vytápění na 6.odd. DSP Skalice Oprava oken na dílně -DSP Skalice Oprava komunikace v areáluDÚSP Číţkovice Oprava anténních rozvodůCHBS Litoměřice Oprava dřeveného ostění-DD Libochovice Oprava vnitřního telek.systému-DSP Chotěšov Oprava fasády DD Libochovice Oprava stěn a stropůDD Libochovice Oprava lineár.dveří- DSP Skalice

oprava

260

ROKL-Kříţ Ivo

Oprava oplocení na CSP

oprava

196

Gaube Petr

Výměna topení hav.st.-DSP Skalice

oprava

534

Miloslav Nekolný

Oprava vnitřních omítek – DSP Skalice

oprava

591

ROKL – Kříţ |vo

Oprava povrchu atria -DD Číţkovice Výměna oken a balk.dveříDD Libochovice Oprava dlaţby před starou budovou – DD Libochovice Oprava střechy dílny a zastř.lodţií – DSP Skalice Oprava 7 koupelen – CHBS Litoměřice

oprava

573

oprava

1185

oprava

586

oprava

450

oprava

1143

Oprava II.větve leţ.kanalizace-DD Číţkovice Výměn oken – DSP Skalice

oprava

496

oprava

1026

Kmoch Pavel SEFA s.r.o. Okna-dveře M.Nič Ing.Kapr Jiří Frieser Lubomír Topenářství P.Kunert FISO s.r.o. S BAU s.r.o. ElSTARCOM s.r.o. SproS Technicom Legato s.r.o. Ing.Stanislavcký

S proS S BAU s.r.o. FISO s.r.o. Revaj-REVOS ROKL – Kříţ Ivo FISO s.r.o.


Ev. číslo VZ 65/2009 VZ 211/2009 VZ 214/2009 VZ 215/2009 VZ 217/2009 VZ 409/2009 VZ 422/2009 VZ 423/2009 VZ 431/2009 VZ 467/2009 VZ 468/2009 VZ 476/2009 VZ 484/2009 VZ 488/2009 VZ 490/2009 VZ 495/2009 VZ 496/2009 VZ 498/2009 VZ 500/2009 VZ 483/2009 VZ 469/2009 VZ 419/2009 VZ 258/2009 VZ 212/2009 VZ 218/2009 VZ 371/2009 VZ 207/2009 VZ 266/2009

42

Inv.akce

135

Inv.akce

93

SEP s.r.o.

Elektrická smaţící pánevDD Číţkovice Automatická pračka 8kgDD Milešov Konvektomat – DNZ Liběšice

Inv.akce

152

NORK s.r.o.

Válcový ţehlič prádla –DNZ Liběšice

Inv.akce

214

SEP s.r.o.

Mlýnek na maso –DNZ Liběšice

Inv.akce

50

NORK s.r.o.

Automatická pračka – 10 kg-DD Libochovice Sušička – CHBS Litoměřice

Inv.akce

108

Inv.akce

88

Automatická pračka na 7 kgDSP Chotěšov Smaţící pánec – DNP Křešice

Inv.akce

134

Inv.akce

151

Inv.akce

108

TuliForm s.r.o.

Automatická pračka na 10 kg- DSP Skalice Konvektomat – DSP Skalice

Inv.akce

361

TuliForm s.r.o,

Myčka na nádobí – DSP Skalice

Inv.akce

59

TuliForm s.r.o.

Kráječ chleba – DSP Skalice

Inv.akce

50

Rokl-Kříţ Ivo TuliForm s.r.o.

Oplocení hřiště - DÚSP Číţkovice El.smaţ.pánev – DÚSP Číţkovice

Inv.akce Inv.akce

141 135

NORK s.r.o.

Inv.akce

93

Inv.akce

108

SEP s.r.o.

Automatická pračka na 8 kgDD Milešov Automatická pračka na 10 kg- DD Libochovice Varný kotel – DNZ Liběšice

Inv.akce

147

ARJO

Sprchová kabina Prelude

Inv.akce

178

Tuli Form s.r.o. Nork s.r.o.

NORK s.r.o. NORK s.r.o. TuliForm s.r.o. NORK s.r.o.

NORK s.r.o.

VZ 222/2009 VZ 223/2009 VZ 224/2009 VZ 225/2009 VZ 226/2009 VZ 227/2009 VZ 228/2009 VZ 41/2009 VZ 229/2009 VZ 230/2009 VZ 231/2009 VZ 232/2009 VZ 233/2009 VZ 93/2009 VZ 234/2009 VZ 331/2009 VZ 331/2009 VZ 332/2009 VZ 333/2009

* oprava, investiční akce


43

Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2008 z toho sponzorské dary za r.2008 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009

2737 1074 175 407

Tvorba celkem

3319

Čerpání celkem

907

Zdroje celkem k 31.12.2009

2412

v tis. Kč

Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2008 z toho sponzorské dary za r.2008 Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008 Převod z RF

v tis. Kč 797 0 4215 0 0 0

Tvorba celkem

5012

Čerpání celkem

4978

Zdroje celkem k 31.12.2009

34

Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k 31.12.2008 Převod z HV z r. 2008 Čerpání

30 0 0

Stav k 31.12.2009

30

v tis.Kč

Přehled přijatých sponzorských darů 2007 Věcné dary Finanční dary

počet 26 93

v tis. Kč 72 389

2008 počet 44 54


v tis Kč 118 404

2009 počet 45 37

v tis.Kč 120 407

44

Příloha č. 4

Finanční plán na rok 2010 v tis. Kč Skutečnost

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie Plyn Voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Ostatní opravy 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: služby spojů (telef.inter.poštovné) - odvoz a likvidace odpadů - praní prádla -revize strojů a zařízení - ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky


UFP roku 2009

r.2007

r. 2008

Celkem

HČ

DČ

Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ

38431 14044 569 4447 6591 2437 0 23008 20338 2670 0 31 15 5332 562 1437 0 681 2652 80273 28135 0 1552 136 0 0 32

31068 17987 973 6083 8359 2572 0 22064 19077 1565 1422 22 17 9118 789 1719 0 677 5933 89982 31499 0 1800 153 6 0 29

38057 23867 822 6451 9696 2853 0 26777 24730 2047 0 28 21 7331 693 2129 0 689 3820 102345 32987 0 2047 308 3 0 24

37811 23819 822 6344 9438 2840 0 26777 24730 2047 0 28 21 7330 693 2128 0 689 3820 102194 32936 0 2047 308 3 0 24

246 48 0 107 258 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 151 51 0 0 0 0 0 0

11427 11320 457 3317 6062 1484 0 1804 1321 457 26 13 11 3141 381 977 0 342 1441 50190 17058 0 967 167 3 0 8

FP na rok 2010 Celkem

HČ

DČ

34641 24015 1242 7236 12512 3025 0 15380 12850 1850 680 45 40

34339 23957 1242 7200 12500 3015 0 15380 12850 1850 680 45 40

913 2350 0 806 4670 105415 35897 0 2149 380 3 0 20

913 2350 0 806 4670 105252 35841 0 2146 380 3 0 20

302 58 0 36 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 56 0 3 0 0 0 0

45

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále 543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění

0 0 0 0 0 16 935

0 0 0 0 0 6 972

0 0 0 0 0 0 939

Skutečnost

Náklady 551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů

Náklady celkem

601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb Z toho – tržby od uživatel(úhrady za pobyt) - příspěvek na péči - zdravotní pojišťovny - ostatní 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 – Úroky


0 0 0 0 0 0 1320

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 560

Celkem

HČ

DČ

3863 0 0 0 0

3863 0 0 0 0

0 0 0 0 0

UFP roku 2009

r. 2007

r. 2008

Celkem

HČ

DČ

Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ

4699 0 0 0 0

3880 0 0 0 0

4229 0 0 0 0

4208 0 0 0 0

21 0 0 0 0

2191 0 0 0 0

196639

208603

234917

234071

846

98860

Skutečnost

Výnosy

0 0 0 0 0 0 939

UFP roku 2009

r. 2007

r. 2008

Celkem

HČ

DČ

17 102324 0 0 0 0 0 0 4 0 17

18 116748 57109 46178 11811 1650 0 0 0 0 9

42 133474 0 0 0 0 0 0 0 0 12

19 132665 0 0 0 0 0 0 0 0 12

23 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skutečnost k 30.6.2009za HČ a DČ 16 66811 32363 25948 7598 902 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 1320

0 0 0 0 0 0 0 0

FP na rok 2010

231907 231325

582

FP na rok 2010 Celkem

HČ

DČ

35 132180 64080 51000 15000 2100 0 0 0 0 9

0 132180 64080 51000 15000 1571 0 0 0 0 9

35 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0

46

648 - Zúčtování fondů z toho použití: RF-z darů IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy 651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace MPSV Ostatní

1422 0 0 0 0 167 20 5

3570 0 2385 0 0 257 139 0

1168 0 0 0 0 326 0 2

1168 0 0 0 0 312 0 2

0 0 0 0 0 14 0 0

395 254 141 0 0 165 0 0

895 895 0 0 0 303 0 0

895 895 0 0 0 285 0 0

0 0 0 0 0 18 0 0

4974 87988 0

12906 75057 0

23596 76213 84

23596 76213 84

0 0 0

11798 17384 84

23190 75295 0

23190 75295 0

0 0 0

Výnosy celkem

196934

208704

234917

234071

846

96657

Doplňkové údaje:

r.2007

r.2008

r. 2009

r. 2010

447

451

498

500

14489

16898

17105

17569

Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

231907 231325

582

Počet uživatelů*** 749 749 809 811 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost


47


48

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá LOVOSICE Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Recommend Documents