Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy
Centrální registr administrativních budov 8. listopadu 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Popis projektu CRAB
JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek generálního ředitele
Cíle Cíl • evidence administrativních budov státu v jednom systému • přehled o volných / využitelných plochách • optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců • (včetně možnosti sdílení objektů a prostor) • minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor • jednotné místo pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz § 19 zákona č. 219/2000 Sb.) • jednotné místo pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupné široké veřejnosti
CRAB - základní informace CRAB vede informace o: • administrativních budovách a prostorech ve vlastnictví státu • soukromých budovách a kancelářských prostorech užívaných státem • nákladech na administrativní budovy (nájemné, provozní náklady, míra a způsob využití prostor) • provozních a užívacích právních vztazích
4
CRAB - počty údajů Vybrané počty údajů v CRAB k 6. 11. 2013: • Státní instituce zadaly celkem 1679 platných objektů • Více než 3 000 objektů MV je v návrhu • V počtu evidovaných objektů jsou na předním místě: • MPSV - 542 budov • GFŘ - 171 budov • MZ - 180 budov • UZSVM - 136 budov
5
Formy reportingu Online reporty • produkční data, stav ke dni generování reportu Reporty analytického modulu • čtvrtletně odlévaná data • data za jednotlivé roky/čtvrtletí => možnost sledování trendů a meziročních srovnání Ad-hoc reporty • nástroj pro uživatelskou tvorbu reportů • k dispozici stejná datová struktura jako pro reporty analytického modulu • možnost filtrování dle libovolných dimenzí • možnost provádění výpočtů, řazení, seskupování, podmíněného formátování
Data pro reporting a KPI Aplikace Objekt • údaje o konkrétních budovách, spravovaných konkrétními státními institucemi Vybrané sledované údaje: • plochy celkem - užitná, kancelářská, bytů, ostatní • plochy využité - kancelářská, bytů, ostatní • plochy nevyužité - kancelářská, bytů, ostatní • počty kanceláří a bytů • kapacita kancelářských ploch, skutečný počet osob • technické parametry objektů - energetický štítek, pasportizace aj.
Data pro reporting a KPI Aplikace Ekonomické údaje • výdaje a příjmy spojené s jednou konkrétní budovou a jednou konkrétní státní institucí (v roli vlastníka, spoluvlastníka či uživatele) Vybrané sledované údaje: • výdaje v členění dle rozpočtové sklady • příjmy z nájemného • skutečný počet zaměstnanců - čtvrtletně aktualizovaný přehled o počtu zaměstnanců konkrétní státní instituce v konkrétní budově
Data pro reporting a KPI Aplikace Právní vztahy • užívací a provozní vztahy, role pronajímatele a role nájemce Vybrané sledované údaje: • plochy dle smlouvy - kancelářská, bytů, ostatní • počet uživatelů dle smlouvy • částka za období - nájemné, přepočteno na měsíc • výdaje za komodity - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění • výdaje za služby - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění
Majetkové reporty Vybrané ukazatele • spotřeby energií (v měrných jednotkách)/užitná plocha objektu • počty nemovitostí a jejich charakteristiky (energetický audit apod.), využití administrátorem/jiným subjektem => potenciální KPI
Ekonomické reporty Vybrané ukazatele • výdaje za nájem/počet zaměstnanců, výdaje za nájem/najímaná plocha • provozní výdaje/užitná plocha, provozní výdaje/kancelářská plocha • příjmy z pronájmu/výdaje na objekt • provozní výdaje/užívaná plocha • provozní výdaje za energie či služby/užitná plocha, provozní výdaje za energie či služby/počet zaměstnanců • příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha • výdaje za nájemné/najímaná plocha, výdaje za nájemné/počet zaměstnanců
Reporty pro potřeby VDK Vybrané ukazatele • užívaná plocha celkem, kancelářská, ostatní/počet zaměstnanců • výdaje za provoz a údržbu/užívaná plocha celkem • hrazený nájem/užívaná plocha • příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
