Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy
Centrální registr administrativních budov 24. května 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Úvodní slovo generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. Miloslav Vaněk
Představení systému CRAB
Ing. Kateřina Schön ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení
Hlavní nabídka
Aplikace Objekt
Formy reportingu Online reporty • produkční data, stav ke dni generování reportu • 14 předpřipravených reportů dle zadání ÚZSVM • možnost porovnání věcně souvisejících hodnot pomocí vhodných filtrů • hodnoty jsou (kromě výjimek) ovlivněny přístupovými právy uživatele
Reporty analytického modulu • čtvrtletně odlévaná data - obraz CRAB • pro reporting použita vybraná data, podmnožina dat CRAB v podobě dimenzí a faktů • data za jednotlivé roky/čtvrtletí => možnost sledování trendů a meziročních srovnání • 21 předpřipravených reportů a desítky grafů dle zadání ÚZSVM • možnost porovnání věcně souvisejících hodnot pomocí vhodných filtrů • hodnoty jsou (kromě výjimek) ovlivněny přístupovými právy uživatele
Formy reportingu Ad-hoc reporty • nástroj pro uživatelskou tvorbu reportů • k dispozici stejná datová struktura jako pro reporty analytického modulu • přehledné a intuitivní prostředí, tvorba reportů metodou „drag and drop“ • možnost filtrování dle libovolných dimenzí • možnost provádění výpočtů, řazení, seskupování, podmíněného formátování • možnost jednoduché úpravy designu Portlet na Hlavní nabídce • údaje zobrazené na úvodní stránce po přihlášení uživatele • možnost zobrazení jednoho či více indikátorů • možnost zobrazení jako grafu, ukazatele s hraničními hodnotami apod. • možnost zobrazení různých KPI dle uživatelské skupiny přihlášeného uživatele
Hlavní nabídka Online reporty
AM reporty
Ad-hoc reporty
Data pro reporting a KPI Aplikace Objekt • údaje o konkrétních budovách, spravovaných konkrétními státními institucemi • za správnost údajů je odpovědný administrátor objektu
Vybrané sledované údaje: • plochy celkem - užitná, kancelářská, bytů, ostatní • plochy využité - kancelářská, bytů, ostatní • plochy nevyužité - kancelářská, bytů, ostatní • počty kanceláří a bytů • kapacita kancelářských ploch, skutečný počet osob • technické parametry objektů - energetický štítek, pasportizace aj.
Data pro reporting a KPI Aplikace Ekonomické údaje • výdaje a příjmy spojené s jednou konkrétní budovou a jednou konkrétní státní institucí (v roli vlastníka, spoluvlastníka či uživatele) • za správnost údajů je odpovědná každá státní instituce, čtvrtletně zadává hodnoty za každou budovu, kterou užívá Vybrané sledované údaje: • výdaje v členění dle rozpočtové sklady • příjmy z nájemného • skutečný počet zaměstnanců - čtvrtletně aktualizovaný přehled o počtu zaměstnanců konkrétní státní instituce v konkrétní budově
Data pro reporting a KPI Aplikace Ekonomické údaje 1.0 2.0 3.0
7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
13.0 13.1 13.2 13.3
Neinvestiční výdaje 4.0 Technické zhodnocení dlouh. hmot. majetku do 40tis. Kč Investiční výdaje 5.0 nad Nákup paliv Investice do budovy vč. technického zhodnocení 40tis. Kča energie 5.1 Studená voda Projektová dokumentace 5.2 Teplo Ostatní související investiční výdaje 5.3 Plyn Neinvestiční výdaje 5.4 Elektrická energie Nájemné 5.5 Pevná paliva Opravy a udržování do 40tis. Kč 5.6 Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování nad 40tis. Kč 5.7 Teplá voda Opravy a udržování do 40tis. Kč vázané na akce EDS/SMVS 5.8 Nákup ostatních paliv a energie Opravy a udržování nad 40tis. Kč vázané na6.0 akce EDS/SMVS Nákup služeb Ostatní neinvestiční výdaje - vázané na akce6.1 EDS/SMVS Ostraha 6.2 Úklid Příjmy 6.3 Revize Příjmy z pronájmu 6.4 Správa nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků 6.5 Likvidace odpadu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6.6 Péče o zeleň Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6.7 Odklízení sněhu 6.8 Projektová dokumentace k opravám
Data pro reporting a KPI Aplikace Právní vztahy • užívací vztahy, role pronajímatele a role nájemce (a varianty dle typu vztahu) • provozní vztahy, role odběratele a role dodavatele • vazba na konkrétní budovu • za správnost údajů je odpovědný administrátor budovy, které se vztah týká Vybrané sledované údaje: • plochy dle smlouvy - kancelářská, bytů, ostatní • počet uživatelů dle smlouvy • částka za období - nájemné, přepočteno na měsíc • výdaje za komodity - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění • výdaje za služby - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění
Data pro KPI (NERV) Cena kancelářských ploch na FTE • výdaje na provoz a údržbu budov vlastněných institucí, nájemné, výdaje za energie a vodu u najatých nemovitostí, příjmy z pronájmu budov, počet zaměstnanců (FTE) - aplikace Ekonomické údaje • počet m2 kancelářské plochy - aplikace Právní vztah Čistá kancelářská plocha na jednoho zaměstnance • kancelářská plocha užívaná - aplikace Právní vztah • skutečný počet zaměstnanců - aplikace Ekonomické údaje
% podíl nákl. na nemovitosti na celkových provozních nákl. • náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se Správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady), celkové provozní výdaje aplikace Ekonomické údaje
Data pro KPI (NERV) Podíl nákladů na správu nemovit. a počtu zam. (FTE) • náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady), skutečný počet zaměstnanců - aplikace Ekonomické údaje Cena na jeden metr plochy • náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady) - aplikace Ekonomické údaje • kancelářská plocha - aplikace Objekt Celková spotřeba energie na m2 • náklady na energie v Kč - aplikace Ekonomické údaje • spotřeba energií v měrných jednotkách, kancelářská plocha - aplikace Objekt
Filtrování v reportech Možnost zobrazení hodnot v reportu/KPI pouze za definovanou oblast • Teritorium - filtrování dle Kraje/Krajského soudu, Okresu, Obce s rozšířenou působností, Obce s pověřeným obecním úřadem, Obce • Státní instituce - filtrování dle Resortu, Skupiny, Státní instituce • Vlastnictví objektu - Státní, Nestátní, Podíl státní a nestátní • Období - filtrování pro konkrétní roky • Účel užití objektu - dle číselníku CZ-CC Průměrné hodnoty • ovlivněné výběrem filtrů/přístupovými právy - srovnání hodnot v rámci vybraného vzorku s průměrnou hodnotou za celý vzorek • neovlivněné výběrem filtrů/přístupovými právy - srovnání hodnot v rámci vybraného vzorku s průměrnou hodnotou za celou ČR (z pohledu teritoriálního i z pohledu hierarchie státních institucí) • specifické - průměrné hodnoty za věcně příbuzné státní instituce apod.
Majetkové reporty Vybrané ukazatele • spotřeby energií (v měrných jednotkách)/užitná plocha objektu • počty nemovitostí a jejich charakteristiky (energetický audit apod.), využití administrátorem/jiným subjektem => potenciální KPI
Ekonomické reporty Vybrané ukazatele • výdaje za nájem/počet zaměstnanců, výdaje za nájem/najímaná plocha • provozní výdaje/užitná plocha, provozní výdaje/kancelářská plocha • příjmy z pronájmu/výdaje na objekt • provozní výdaje/užívaná plocha • provozní výdaje za energie či služby/užitná plocha, provozní výdaje za energie či služby/počet zaměstnanců • příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha • výdaje za nájemné/najímaná plocha, výdaje za nájemné/počet zaměstnanců
Reporty pro potřeby VDK Vybrané ukazatele • užívaná plocha celkem, kancelářská, ostatní/počet zaměstnanců • výdaje za provoz a údržbu/užívaná plocha celkem • hrazený nájem/užívaná plocha • příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů
Ukázka výstupů - Ad-hoc
