Bagan Arus Prosedur Penyusunan Laporan BMN
Tanggung Jawab Kabag
Tanggung Jawab Kasubag
Staff
Mulai Dok. Sumber
Dok. Sumber Dok. Sumber
Pengirim / Asal Dok. Sumber
Catatan Hasil Koreksi
Verifikasi Dok. Sumber
Menerima Dok. Sumber T
RTH yang sudah diperbaiki
Dok. Sah & Lengkap
Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK BMN
Y Mencetak RTH
Mencatat dalam Buku Agenda / Ekspedisi
Perbaikan Data Dok. Sumber Verifikasi Dok. Sumber dengan RTH
Dok. Sumber= RTH
RTH
T
Dok. Sumber RTH
Mengarsipkan RTH dan Dok. Sumber
Y
Membuat Back Up Data BMN
Selesai
1
Bagan Arus Prosedur Penyusunan Laporan KDP
KABAG (Penanggung Jawab)
KASUBAG (Koordinator)
Staff Pelaksana
Mulai SPM/SP2D SPM/ SP2D
UAKPB Verifikasi Dok. Sumber
Menerima SPM/ SP2D SPM membiayai lebih dari 1 KDP Mencatat dalam Buku Agenda / Ekspedisi
T
Y
Kembali ke UAKPB untuk pelaporan periode mendatang
Membuat LA- SPM/SP2D Pengisian K-KDP Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK BMN
UAKPA
L-KDP
K-KDP
Membuat L-KDP
L-KDP
Pengecekan terhadap K-KDP Membuat L-KDP Di dalam K-KDP terdapat BAST
T Mengarsipkan L-KDP, K-KDP dan Dok. Sumber
Y L-KDP K-KDP
Dok. Sumber
Selesai
2
Bagan Arus Prosedur Pencatatan Laporan Persediaan BMN
KABAG (Penanggung Jawab)
KASUBAG (Koordinator)
Staff Pelaksana
Mulai SPM/SP2D
SPM/ SP2D Dokumen Sumber
Penanggung jawab kegiatan / bendahara pengeluaran / bendahara barang / pengurus barang
Dokumen Sumber
Mencatat Persediaan
KBP Menerima SPM/ SP2D
Mencatat dalam Buku Agenda / Ekspedisi
Inventarisasi dan Koreksi Persediaan
Membuat Laporan Persediaan
Laporan Persediaan
Mengarsipkan seluruh Laporan dan Dok. Sumber
Membuat Laporan Hasil Mapping
Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK BMN
Laporan Hasil Mapping
Laporan Persediaan
Laporan Hasil Mapping
Selesai
3
Bagan Arus Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK – SIMAK BMN KABAG (Penanggung Jawab)
KASUBAG (Koordinator)
Staff Pelaksana
Mulai
Menerima Laporan BMN
Penanggung jawab SIMAK BMN
Mencetak Laporan SAK
Laporan BMN Laporan SAK
Laporan BMN
Laporan SAK
Membandingkan Saldo Aset Tetap
Y
Saldo Aset Tetap = Neraca BMN
T
Penelitian saldo perkiraan Aset Tetap
Ada Saldo perkiraan Aset Tetap
Bandingkan Laporan BMN dengan Laporan SAK
Saldo perkiraan Aset = KDP
T
Y
Laporan BMN
Pembuatan BAR
Laporan SAK Penandatanganan BAR oleh Penanggung jawab UAKPA & UAKPB Mencatat dan menyimpan dalam Register Pelaksanaan Rekonsiliasi
Lakukan Prosedur KDP di UAKPA & UAKPB
Koreksi perekaman data SABMN pada UAKPB
BAR
Selesai
4
Bagan Arus Prosedur Rekonsiliasi dengan Rektorat UNJ KABAG (Penanggung Jawab)
KASUBAG (Koordinator)
Staff Pelaksana Mulai
Rekonsiliasi dengan Rektorat
Back Up Data LBKP
Hasil Rekonsiliasi sama
Y
Mencetak LBKP
T
Membuat ADK LBKP
Membandingkan data LBKP dan Rektorat dengan Dok. Sumber
Data Rektorat yang salah
Mengirimkan semua berkas ke Rektorat
Mencetak Register Pengiriman
ADK
Data LBKP yang salah
LBKP Register Pengiriman
Perbaikan data di Rektorat
Pengisian BAR
Penandatanganan BAR oleh Pejabat UAKPB
BAR
BAR
Perbaikan data LBKP yang salah
Rektorat
Penandatanganan BAR oleh Pejabat Rektorat (BAU)
Menyimpan dan mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan BAR
Selesai
5
Bagan Arus Prosedur Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN KABAG (Penanggung Jawab)
KASUBAG (Koordinator)
Staff Pelaksana Mulai
Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN
Back Up Data LAUKPB
Hasil Rekonsiliasi sama
Y
Mencetak LAUKPB
T
Membuat ADK LAUKPB
Membandingkan data UAKPB dan DJKN dengan Dok. Sumber
Data DJKN yang salah
Mengirimkan semua berkas ke Kanwil DJKN
Mencetak Register Pengiriman
ADK
Data LUAKPB yang salah
LAUKPB Register Pengiriman
Perbaikan data di DJKN
Pengisian BAR
Penandatanganan BAR oleh Pejabat UAKPB
BAR
BAR
Perbaikan data LUAKPB yang salah
Kanwil DJKN
Penandatanganan BAR oleh Pejabat Kanwil DJKN
Menyimpan dan mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan BAR
Selesai
6
7
