BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKPP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014

1

2.

Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau yang adalah “Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan” dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau adalah : “TERWUJUDNYA PEGAWAI KABUPATEN LAMANDAU YANG DISIPLIN DAN CERDAS”, maka Badan Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan

(BKPP)

Kabupaten

Lamandau

menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum

Dasar hukum penulisan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah : 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,

Kabupaten

Seruyan,

Kabupaten

Sukamara,

Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3.

Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4817); 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

8.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau (Berita daerah Kabupaten Lamandau tahun 2008 Nomor 58);


3

9.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau tahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program /kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana

Kerja

BKPP

Kabupaten

Lamandau

adalah

penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKPP tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan

merupakan

suatu

Akuntabilitas bentuk

Kinerja

Pemerintah.

perwujudan

Akuntabilitas

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BKPP Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: A.

Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B.

Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.


5

Evaluasi Program Tahun 2012 Anggaran Tahun 2012 BKPP Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 7.252.472.549,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 7.552.472.549,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.110.208.461,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 80,90%. Jumlah realisasi belanja daerah berdasarkan program untuk tahun 2012 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.779.574.441,- dengan persentase realisasi setiap program apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja adalah masing-masing sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran sebesar Rp. 953.423.341,- atau sebesar 89,48 % dari total Rp. 1.065.518.650,-. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 771.612.600,- atau sebesar 98,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 779.670.000,-. 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 6.355.000,- atau sebesar 63,55% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi sebesar Rp.1.593.535.000,-

atau

sebesar

74,50%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp.2.139.113.000,-. 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terealisasi sebesar Rp.1.454.648.500,-

atau

sebesar

Rp.1.957.842.250,-


6

74,30%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012

PAGU ANGGARAN (Rp) NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET KINERJA

1

2

3

4

RKPD TAHUN 2012

APBD TAHUN 2012

REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp)

5

6

7

REALISASI FISIK APBD 2012 (%) 8

URUSAN WAJIB

BKPP I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

1 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Lancarnya Surat menyurat Lancarnya Penggunann Telpon, SDA dan Listrik Terpeliharanya dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lancarnya Pengelolaan Keuangan dan Tersedianya Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lainnya

-

Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor


7

7.252.472.549

7.552.472.549

6.110.208.461

1.655.929.149

1.600.328.649

1.330.634.020

5.596.543.400

5.952.143.900

4.779.574.441

100%

955.750.650

1.065.518.650

953.423.341

100%

9.000.000

5.000.000

4.111.635

100%

75.600.000

75.600.000

38.702.481

100%

57.880.000

57.880.000

48.002.900

100%

201.628.200

257.368.200

244.960.200

100%

62.953.200

62.953.200

44.421.000

100%

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kantor

100%

3.000.000

3.000.000

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya

100%

85.879.250

85.879.250

83.186.125

100%

65.083.000

65.083.000

64.306.000

100%

4.400.000

4.400.000

3.800.000

100%

8.337.000

8.337.000

7.776.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan akan Alat / komponen LIstrik

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan akan alat kebersihan kantor

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Kantor

100%

18.240.000

19.140.000

18.820.000

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

100%

78.700.000

78.700.000

61.300.000

-

Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah

Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah

100%

200.000.000

257.128.000

256.228.000

-

Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah

Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan dalam Daerah

100%

65.050.000

65.050.000

60.850.000

-

Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan Kelengkapan Bahan Pameran

100%

20.000.000

20.000.000

16.959.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

779.670.000

779.670.000

771.612.600

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Ruang Belajar Diklat

100%

25.000.000

25.000.000

24.000.000

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

15.000.000

15.000.000

14.700.000

100%

10.000.000

8.000.000

5.090.000

100%

11.420.000

13.420.000

11.650.000

100%

3.000.000

3.000.000

2.775.000

100%

100.000.000

100.000.000

99.780.600

100%

615.250.000

615.250.000

613.617.000

100%

10.000.000

10.000.000

6.355.000

100%

10.000.000

10.000.000

6.355.000

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya Mebeleur

-

Penyambungan Jaringan Listrik Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya Listrik gedung aula dan asrama diklat

-

Pembangunan Asrama Diklat Tahap II

Tersedianya Gedung Asrama

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

3 -


8

100%

100%

4 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Persentase peserta Diklat Prajabatan yang Lulus

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Persentase Jumlah Pegawai BKPP yang Lulus/Memperoleh Sertifikat dalam mengikuti Bintek-bintek di Luar Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Mentality Bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan Bahasa Inggris bagi CPNS/PNS Daerah

Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan Mentality Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan Bahasa Inggris Kesiapan Calon PNS dalam menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing

-

Pendidikan bagi calon PNS Daerah

5

PProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

Seleksi Penerimaan Calon PNS

-

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN

Persentase Kelulusan PNS yang mengikuti Diklat PIM

Bertambahnya Jumlah PNS Kabupaten Lamandau Tersedianya data yang lengkap dan benar Lengkapnya Proses Pendidikan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar Jumlah Calon Praja IPDN Utusan Daerah Kab. Lamandau yang Lulus tes masuk IPDN

100%

2.145.653.750

2.139.113.000

1.593.535.000

100%

1.169.222.500

1.234.513.000

1.228.960.000

100%

453.560.000

453.560.000

353.125.000

100%

30.000.000

30.000.000

11.450.000

100%

183.170.000

183.170.000

-

100%

237.870.000

237.870.000

-

71.831.250

-

-

100%

1.705.469.000

1.957.842.250

1.454.648.500

100%

244.459.000

58.909.000

30.964.000

100%

284.100.000

310.100.000

243.994.500

100%

586.000.000

749.850.000

367.800.000

100%

35.060.000

35.060.000

25.766.750

-

Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon

Terlaksananya Pelatikan Pejabat Struktural / Eselon

100%

75.100.000

86.100.000

68.300.000

-

Pengambilan Sumpah / Janji PNS

Terlaksananya Pengambilan Sumpah / Janji PNS

100%

30.650.000

32.650.000

32.650.000

100%

75.100.000

136.169.000

136.169.000

100%

150.000.000

306.400.000

306.400.000

100%

225.000.000

242.604.250

242.604.250

7.252.472.549

7.552.472.549

6.110.208.461

-

Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan Tutorial Mahasiswa S-1 PGSD Penyelenggaraan Program Khusus POLTEKES

Persentase Usul Kenaikan Pangkat PNS yang keluar Tepat Waktu Lancarnya Proses Belajar PNS yang Mengikuti Program S1 PGSD Lancarnya Proses Belajar PNS yang mengikuti Program D3 Kebidanan


9

100%

100%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 7.473.160.250,- terurai dalam 7 program dan 40 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan keinginan Bupati Lamandau tentang Pengelolaan Data Pegawai berbasis Teknologi Informasi / Sistem Informasi Manajemen Pegawai Daerah. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra BKPP Kabupaten Lamandau 2009-2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tepat sasaran,


10

tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”. 2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat

1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 2). Kepala Sub Bagian Keuangan 3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi

1). Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 2). Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai d. Kepala Bidang Administrasi Pembinaan dan Data Pegawai

1). Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 2). Kepala Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai. e. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1). Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional 2). Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014

11

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau per Januari 2013 dibantu oleh pegawai sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS, 1 (satu) orang Calon PNS dan 11 (sebelas) orang Pegawai Harian Lepas. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka pegawai BKPP terdiri dari 13 (tiga belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 7 (tujuh) orang berpendidikan Diploma Tiga ( D III ), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA, 1 (satu) orang berpendidikan SLTP, dan 1 (satu) orang SD. Secara Jabatan Struktural / Eselon terdiri dari Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang dari 9 (sembilan) Jabatan Eselon IV/a yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidiksn dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan tugas dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP mempunyai Fungsi : 1.

Merumuskan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2.

Membina kepegawaian dan menghimpun peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;

3.

Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

4.

Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;

5.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pagawai;

6.

Menyusun program peningkatan kualitas PNSD antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;


12

7.

Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural/ substantif dan teknis sektoral;

8.

Melaksanakan fungsional;

9.

Membina pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, dan

10.

Penyelenggaraan urusan kesekretariat badan kepegawain pendidikan dan pelatihan.

koordinasi

dan

bimbingan

kelompok

jabatan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :

1.

Melakukan penyusunan formasi PNSD skala Kabupaten.

2.

Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di Kabupaten.

3.

Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten.

4.

Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan Kabupaten.

5.

Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan.

6.

Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten.

7.

Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

8.

Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b sampai dengan III/d dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ ruang III/d.

9.

Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten.

10.

Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta.

11.

Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV.

12.

Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV.

13.

Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.


13

dan

koordinasi

14.

Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan Kabupaten.

15.

Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.

16.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.

17.

Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.

18.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

19.

Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.

20.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.

21.

Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan

22.

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan.

kesekretariatan


14

Badan

Kepegawaian,


15

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Ada beberapa isu strategis berdasarkan tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, yaitu : 1.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau akan menyediakan perlengkapan untuk kamar asrama diklat dan membangun beberapa sarana diklat seperti Ruang Pantry agar kedepannya BKPP mampu melaksanakan Diklat-diklat di Kabupaten Lamandau sendiri tanpa harus ikut di Kabupaten lain maupun di Provinsi terutama diklatdiklat yang menurut ketentuannya bisa dilaksanakan di daerah.

2.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah, Badan Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kabupaten

Lamandau

menganggarkan Bantuan Belajar untuk PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik Diploma III, Strata 1 (S1), maupun Pasca Sarjana (S2) dengan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian serta kemampuan keuangan daerah khususnya yang telah dianggarkan di BKPP. 3.

Kebijakan Pemerintah tentang moratorium (penundaan sementara) CPNS telah usai pada 31 Desember 2012. Oleh karenanya BKPP memiliki tugas besar dalam menyusun formasi untuk tahun 2013 ini dan juga 2014. Dimana perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel. Tujuan penyusunan itu agar formasi yang diajukan itu jelas untuk jabatan apa, tingkatnya apa, dan mau diletakan dimana. Dengan begitu, rekrutmen PNS yang dilakukan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak ada yang membengkak dan overlapping pekerjaan.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada table berikut ini :


16

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau

Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rancangan Awal RKPD No

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

100%

1.199.089.100

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Lancarnya surat menyurat

1 Tahun

9.390.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan Listrik

1 Tahun

242.400.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran Pajak Kendaraan

5 Unit

3.400.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai

1 Tahun

273.507.300

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Tersedianya Dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service

1 Tahun

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

Program/ Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

1.199.089.100

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Lancarnya surat menyurat

1 Tahun

9.390.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan Listrik

1 Tahun

242.400.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran Pajak Kendaraan

5 Unit

3.400.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai

1 Tahun

273.507.300

70.939.800

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Tersedianya Dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service

1 Tahun

70.939.800

1 Tahun

3.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

83.543.000

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

83.543.000


17

Catatan Penting

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

1 Tahun

68.783.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

1 Tahun

4.970.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

1 Tahun

11.371.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

N.Bulik

Jumlah Koran yang berlangganan selama setahun

1 Tahun

20.940.000

N.Bulik

Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

1 Tahun

16.620.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

N.Bulik

Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah

1 Tahun

325.175.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

N.Bulik

Terlaksananya Tugas Kedinasan Kedalam Daerah

1 Tahun

100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

2

Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP

Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun

68.783.000

1 Tahun

4.970.000

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

1 Tahun

11.371.000

N.Bulik

Jumlah Koran yang berlangganan selama setahun

1 Tahun

20.940.000

N.Bulik

Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

1 Tahun

16.620.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah

1 Tahun

325.175.000

65.050.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya Tugas Kedinasan Kedalam Daerah

1 Tahun

65.050.000

862.245.000


100%

862.245.000

20 Unit

77.500.000


N.Bulik

20 Unit

77.500.000

5 Buah

120.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

N.Bulik

5 Buah

120.000.000

5 Buah

49.700.000


N.Bulik

5 Buah

49.700.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP


N.Bulik


N.Bulik

Pengadaan Meubelair

N.Bulik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

5 Buah

15.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

5 Buah

15.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas

2 Unit

45.860.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas

2 Unit

45.860.000


18

3

4

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

13.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

13.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

17.650.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

17.650.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

N.Bulik

Tersedianya anggaran untuk Mebeleur

1 Paket

3.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

N.Bulik

Tersedianya anggaran untuk Mebeleur

1 Paket

3.000.000

Pembangunan Pagar Kantor

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan pagar kantor

1 Tahun

349.890.000

Penataan Halaman Kantor

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan pagar kantor

1 Tahun

349.890.000

Pembangunan Asrama Diklat

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan asrama diklat

1 Buah

170.625.000


N. Bulik

Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan asrama diklat

1 Buah

170.625.000

100%

158.720.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

158.720.000

29 stel

19.250.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya

N.Bulik

29 stel

19.250.000

1 Kali

139.470.000

Sosialisasi Tentang Kepegawaian

N.Bulik

1 Kali

139.470.000

100%

20.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatkan pengenalan akan potensi daerah

100%

20.000.000

Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan kelengkapan Bahan Pameran

1 Paket

20.000.000

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan kelengkapan Bahan Pameran

1 Paket

20.000.000

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

14.700.000

Program Peningkatan Partisi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

14.700.000

Terlaksananya Kegiatan BBGRM

3 Desa

14.700.000

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan BBGRM

3 Desa

14.700.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya

N.Bulik


N.Bulik

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

5

Meningkatkan pengenalan akan potensi daerah N.Bulik

Program Peningkatan Partisi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Meningkatnya disiplin dan kinerja Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta kelengkapannya Terlaksananya sosialisasi tentang kepegawaian di Kabupaten Lamandau

N.Bulik


19

N.Bulik

N.Bulik

Meningkatnya disiplin dan kinerja Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta kelengkapannya Terlaksananya sosialisasi tentang kepegawaian di Kabupaten Lamandau

6

7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah

100%

1.792.617.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100%

1.792.617.000

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

N. Bulik

Pelaksanaan Diklat Prajabatan

1 Kali

851.065.000

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

N. Bulik

Pelaksanaan Diklat Prajabatan

1 Kali

851.065.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

N. Bulik

Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun

3 Kali

867.552.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

N. Bulik

Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun

3 Kali

867.552.000


N. Bulik

Keikutsertaan Pegawai BKPP untuk Bintek-bintek di Luar Daerah

1 Tahun

74.000.000


N. Bulik

Keikutsertaan Pegawai BKPP untuk Bintek-bintek di Luar Daerah

10 Kali

74.000.000

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pegawai serta melakukan Pembinaan Pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai

100%

1.359.588.000

1 Kali

160.348.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


100%

1.359.588.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Kali

160.348.000


N. Bulik

Pelaksanaan Penerimaan CPNS selama setahun


N. Bulik

Pelaksanaan Penerimaan CPNS selama setahun

Pembangunan/Pengembang an Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

N. Bulik

Tersusunnya data PNS yang benar dan akurat

1 Tahun

32.895.000

Pembangunan/Pengembanga n Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

N. Bulik

Tersusunnya data PNS yang benar dan akurat

1 Tahun

32.895.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

N. Bulik

Terbantunya biaya Pendidikan Pegawai

1 Tahun

359.480.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar

N. Bulik

Terbantunya biaya Pendidikan Pegawai

1 Tahun

539.480.000

Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN

N. Bulik

Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN

1 Kali

52.325.000


N. Bulik

Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN

1 Kali

52.325.000


N. Bulik

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon

2 Kali

99.500.000


N. Bulik

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon

2 Kali

99.500.000

Pengambilan Sumpah/Janji PNS

N. Bulik

Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS

1 Kali

38.250.000

Pengambilan Sumpah/Janji PNS

N. Bulik

Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS

1 Kali

38.250.000


20

Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat

N. Bulik

Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS

2 Periode

103.790.000


N. Bulik

Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS

2 Periode

103.790.000

Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S-1 PGSD

N. Bulik

Penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau

1 Tahun

513.000.000

Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S-1 PGSD

N. Bulik

Penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau

1 Tahun

513.000.000

JUMLAH TOTAL

5.406.959.100

JUMLAH TOTAL


21

5.406.959.100

2.5

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun kabupaten.


22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja BKPP Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, BKPP Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk itu BKPP telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau

Tahun

2009-2014,

visi

BKPP

Kabupaten

Lamandau

adalah

“Terwujudnya Pegawai Kabupaten Lamandau yang Disiplin dan Cerdas”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh BKPP adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya


23

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2014 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Pernyataan misi membawa BKPP Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati.

Misi BKPP Kabupaten Lamandau juga mengacu dan

mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi BKPP Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a.

Mengupayakan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Latihan disetiap jenjang ;

b.

Mengembangkan dan Meningkatkan Akurasi Data Base Pegawai;

c.

Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu;

d.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Aparatur;

e.

Memotivasi dan Mendorong Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja dan Disiplin dalam Pelaksanaan Tugas;


24

Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BKPP Kabupaten Lamandau adalah :

3.2.

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BKPP Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2014. 

Tujuan 1.

Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Baik dan Berkualitas;

2.

Terwujudnya Sistem Informasi Data Pegawai yang Akurat;

3.

Terwujudnya profesionalisme Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

4.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai;

5.

Terwujudnya Pengembangan Pegawai untuk meningkatkan Kinerja Aparatur serta melakukan pembinaan dalam Peningkatan Disiplin Pegawai.



Sasaran 1. Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah; 2. Melaksanakan manajemen kepegawaian secara efektif dan efesien;


25

3. Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian; 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja pegawai; 5. Meningkatkan Kuantitas, kualitas dan Disiplin Pegawai.

TABEL 3.1 Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran BKPP Kabupaten Lamandau Tahun rencana 2014 Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah



2.



Melaksanakan manajemen kepegawaian secara efektif dan efisien





3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian





4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang kerja pegawai






26

Mengirim PNS untuk mengikuti Diklat Penjejangan (Diklat Prajabatan dan PIM) serta diklat fungsional Memberikan kemudahan bagi PNS yang mengajukan Ijin Belajar dan Tugas Belajar sera Ikatan Dinas kejenjang yang lebih tinggi guna pengembangan karier PNS dan peningkatan kualitas PNS; Melakukan pengelolaan dan pengembangan system informasi kepegawaian yang dapat diakses pihak yang membutuhkan; Penyediaan data arsip perseorangan PNS dalam jaringan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA) Memberikan kemudahan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, cepat dan tepat; Komitmen BKPP Kab. Lamandau dalam rangka memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan. Melakukan pembangunan fasilitas kepegawaian yang mendukung tugas pokok dan fungsi BKPP Kab. Lamandau Melakukan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor guna menunjang kerja pegawai

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan disiplin pegawai



Melakukan perencanaan rekruitmen pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan; Memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.



3.3.

Program dan Kegiatan Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2014 yaitu “Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Kabupaten

Lamandau

dan

Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

dan sesuai dengan Visi BKPP Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 – 2014 yaitu “Terwujudnya Pegawai Kabupaten Lamandau yang Disiplin dan Cerdas”, maka program dan kegiatan yang dirancang BKPP Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :


27

TABEL 3.2 Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Lamandau Tahun 2014 No. 1.

Prioritas Program

Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

     

2.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

 

     

3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

         

4.



Peningkatan Disiplin Aparatur

 5.

PeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi


28



Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Mentality bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan Bahasa Inggris bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan bagi calon PNS Daerah Seleksi Penerimaan Calon PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon Pengambilan Sumpah/Janji PNS Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S1 PGSD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pembangunan Pagar Kantor Pembangunan Asrama Diklat (Pantry) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sosialisasi Tentang Kepegawaian Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

6.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


29



Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Lamandau Tahun 2014 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode

Rencana Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

Lokasi

Target

Pagu Indikatif (Rp)

4

5

6

TOTAL BELANJA

1

20

13

01

1

20

13

01

01

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pagu Indikatif Target (Rp)

7

8

9 8.329.038.676,00

7.552.360.250,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.145.401.150,00

3.027.204.336,00

BELANJA LANGSUNG

5.405.989.400,00

5.301.834.340,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terciptanya Kelancaran Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran :Jasa surat menyurat

100%

1.199.089.100,00

14 Kegiatan

100%

1.382.134.950,00

Nanga Bulik

1 Tahun

9.390.000,00

1 Tahun

10.329.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

242.400.000,00

1 Tahun

266.640.000,00

Nanga Bulik

5 Unit

Nanga Bulik

12 Bulan

273.507.300,00

12 Bulan

318.850.620,00

Nanga Bulik

12 Bulan

70.939.800,00

12 Bulan

69.248.520,00

Hasil :Lancarnya surat menyurat 1

20

13

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas

Keluaran : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Hasil :Lancarnya penggunaan Telpon, SDA dan Listrik

1

20

13

01

Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas

3.400.000,00

5 Unit

3.740.000,00

Hasil :Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas 1

20

13

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran : Terbayarnya Honorarium untuk Pengelola Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai Hasil :Lancarnya pengelolaan keuangan dan tersedianya Laporan Keuangan serta laporan-laporan lainnya

1

20

13

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran :Tersedianya dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service Hasil : Terciptanya kebersihan kantor dan halaman kantor


30

1

20

13

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran :Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Nanga Bulik

1 Tahun

3.000.000,00

1 Tahun

3.000.000,00

Nanga Bulik

12 Bulan

83.543.000,00

12 Bulan

94.454.800,00

Nanga Bulik

12 Bulan

68.783.000,00

12 Bulan

85.661.300,00

Nanga Bulik

1 Tahun

4.970.000,00

1 Tahun

5.467.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

11.371.000,00

1 Tahun

12.508.100,00

Nanga Bulik

6 Koran /12 Bulan

20.940.000,00

6 Koran / 12 Bulan

23.034.000,00

Nanga Bulik

12 Bulan

16.620.000,00

12 Bulan

37.818.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

325.175.000,00

1 Tahun

357.692.500,00

Nanga Bulik

1 Tahun

65.050.000,00

1 Tahun

Hasil :Terpeliharanya Peralatan Kantor 1

1

20

20

13

13

01

01

10

11

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil :Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya Keluaran :Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Hasil :Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1

20

13

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran:Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil :Terpenuhinya kebutuhan akan Alat / komponen Listrik

1

1

20

20

13

13

01

01

14

15

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran :Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Hasil :Tersedianya Kebutuhan akan alat kebersihan kantor Keluaran : Jumlah koran yang berlangganan selama setahun Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan Kantor

1

20

13

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

1

20

13

01

18

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

19

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Keluaran : Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah Hasil : Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah

1

20

13

01

Keluaran : Terlaksananya Tugas Kedinasan Dalam Daerah

71.555.000,00

Hasil :Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah 1

20

13

02

1

20

13

02

07

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai


Keluaran : Tersedianya biaya pengadaan Almari Pakaian untuk Asrama Diklat dan Filling kabinet

100%

Hasil : Tersedianya Kasur, Bantal, Seprai & selimut untuk Asrama Diklat


31

Nanga Bulik

20 Buah

862.245.000,00 77.500.000,00

10 Kegiatan

100% 20 Buah

183.733.000,00 79.750.000,00

1

20

13

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya biaya pengadaan Printer

Nanga Bulik

1 Paket

120.000.000,00

-

-

Nanga Bulik

1 Paket

49.700.000,00

-

-

Nanga Bulik

5 Buah

15.000.000,00

5 Buah

16.500.000,00

Nanga Bulik

2 Unit/1 Tahun

45.680.000,00

2 Unit/1 Tahun

50.248.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

14.520.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

17.650.000,00

1 Tahun

19.415.000,00

Nanga Bulik

1 Tahun

3.000.000,00

1 Tahun

3.300.000,00

Nanga Bulik

1 Paket

349.000.000,00

-

-

Nanga Bulik

1 Paket

170.625.000,00

-

-

Hasil : Tersedianya Printer 1

20

13

02

10

Pengadaan Meubeleur

Keluaran : Tersedianya biaya pengadaan Meja Kursi kerja Hasil : Tersedianya Meja Kursi Kerja

1

20

13

02

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya Gedung Kantor

1

20

13

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas

1

20

13

02

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

13.200.000,00

Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1

20

13

02

28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1

20

13

02

29

Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeulair

Keluaran : Tersedianya Anggaran untuk pemeliharaan Meubeleur Hasil : Terpeliharanya Mebeleur

1

20

13

02

64

Pembangunan Pagar Kantor

Keluaran : Tersedianya biaya pembuatan pagar belakang gedung BKPP Hasil :Pagar Belakang Gedung BKPP

1

20

13

02

133


Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan Pantry Asrama Diklat Hasil : Pantry Asrama Diklat

1

20

13

03

1

20

13

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Kelengkapannya

158.720.000,00 Keluaran : Tersedianya Dana untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Hasil : Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai


32

Nanga Bulik

29 stel

19.250.000,00

72.957.500,00

2 Kegiatan -

-

1

20

13

03

1

20

13

15

1

20

13

15

06


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi tentang kepegawaian di Kabupaten Lamandau Hasil :Pegawai mengetahui hak dan kewajibannya serta larangan-larangan sebagai PNS sehingga pelanggran disiplin PNS dapat diminimalisasi

Nanga Bulik

1 Kali

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 16

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

139.470.000,00

20.000.000,00 Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan dalam setahun

Nanga Bulik

1 Kali

20.000.000,00

100%

14,700,000.00

3 Desa

14.700.000,00

1 Kali

1 Kegiatan

72.957.500,00

22.000.000,00 1 Kali

22.000.000,00

100%

16,170,000.00

3 Desa

16.170.000,00

Hasil : Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan Kelengkapan Bahan Pameran 1

20

13

30

1

20

13

30

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 03

Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Keluaran : Keikutsertaan dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Nanga Bulik

1 Kegiatan

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1

20

13

60

1

20

13

60

01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS selama setahun

1.785.617.000,00

3 Kegiatan

100%

1.964.178.700,00

Nanga Bulik

2 Kali

851.065.000,00

2 Kali

936.171.500,00

Hasil : Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang Lulus 1

20

13

60

1

20

13

60

1

20

13

61

1

20

13

61

02

03

01

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Keluaran : Jumlah Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun

Nanga Bulik

3 Kali

867.552.000,00

3 Kali

954.307.200,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi Bagi PNS Daerah

Hasil : Persentase kelulusan PNS yang mengikuti Diklat PIM Keluaran : Jumlah keikutsertaan PNS untuk seminar workshop dan bintek-bintek di Luar Daerah selama setahun Hasil : Persentase Jumlah PNS yang Lulus/memperoleh sertifikat dalam mengikuti bintek-bintek di Luar Daerah

Nanga Bulik

6 Kali

74.000.000,00

6 Kali

73.700.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR



Keluaran : Pelaksanaan Penerimaan CPNS

100% Nanga Bulik


33

1 Kali/300 org

1.359.588.000,00 160.348.000,00

8 Kegiatan

100% 1 Kali/300 org

1.692.496.300,00 380.372.300,00

Hasil : Bertambahnya jumlah PNS Kabupaten Lamandau 1

20

13

61

05

Pembangunan / Pengembangan SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

Keluaran : Tersusunnya data PNS yang lengkap dan akurat

Nanga Bulik

1 Tahun

32.895.000,00

1 Tahun

36.184.500,00

Nanga Bulik

1 Tahun

359.480.000,00

1 Tahun

395.428.000,00

Nanga Bulik

1 Kali/2 orang

52.325.000,00

1 Kali/2 orang

Nanga Bulik

2 Kali

99.500.000,00

2 Kali

Nanga Bulik

1 Kali

38.250.000,00

1 Kali

Nanga Bulik

2 Periode

103.790.000,00

2 Periode

114.169.000,00

Nanga Bulik

10 Kali

513.000.000,00

1 Tahun

564.300.000,00

Hasil : Tersedianya data PNS yang lengkap dan akurat 1

20

13

61

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Keluaran : Terbantunya Biaya Pendidikan Pegawai Hasil :Lancarnya Proses Pendidikan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar / Ijin Belajar

1

20

13

61

20


Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penerimaan Calon Prja IPDN dalam setahun

57.557.500,00

Hasil : Jumlah Calon Praja IPDN Utusan Daerah Kab. Lamandau yang lulus tes masuk IPDN 1

20

13

61

21


Keluaran : Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon selama setahun

104.280.000,00

Hasil : Mantapnya pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon 1

20

13

61

22

Pengambilan Sumpah / Janji PNS

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dalam setahun

40.205.000,00

Hasil : Terlaksananya Pengambilan Sumpah/Janji PNS 1

20

13

61

23


Keluaran : Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS selama setahun Hasil : Prosentase pengurusan UKP yang keluar tepat waktu

1

20

13

61

25

Penyelenggaraan Tutorial Mahasiswa S1 PGSD di Lamandau

Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau Hasil : Lancarnya Proses Belajar PNS yang mengikuti Program S1 PGSD

7,552,360,250.00

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


34

8,329,038,676.00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat sebagai Kerangka Acuan / Pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Tahun 2014. Agar apa yang termuat dalam renja ini bisa tercapai, maka terlibatan dan kerja sama yang baik dari semua aparatur yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau sangat diharapkan. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan berhasil dengan baik, apabila dilaksanakan dan didukung semua lapisan sehingga hasil – hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh Aparatur dan masyarakat. Meskipun renja ini secara cermat dengan melibatkan seluruh bagian dan bidang yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, namun disadari masih terdapat kekurangan – kekurangan maupun kelemahan oleh karena saran dan perbaikan perlu dilakukan.

Nanga Bulik, Juli 2013 KEPALA BKPP KABUPATEN LAMANDAU

Drs. SAPTONO Pembina Utama Muda NIP. 19580805 198511 1 002


35


36


37


38


39


40


41

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, maka Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dapat terselesaikan. Penyusunan Renja ini dibuat bahwa kinerja aparatur yang baik dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau merupakan keinginan yang telah menjadi komitmen bersama dan telah dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang. Kami berharap Rencana Kerja ( Renja ) ini dapat berguna bagi pihak – pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas – tugas dibidang kepegawaian serta kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau selama Tahun Anggaran 2014. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perlu dilakukan agar renja ini dapat mengakomodir kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2014.

Nanga Bulik,

Juli 2013

KEPALA BKPP KABUPATEN LAMANDAU

Drs. SAPTONO Pembina Utama Muda NIP. 19580805 198511 1 002


i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

1

1.1. Latar Belakang . ........................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................

4

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. ........................................ 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ......................................... ..

5 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .......................................................................................

16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .........................

16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..............................................................................

22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............

23

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................

23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...........................................

25

3.3. Program dan Kegiatan .............................................................

27

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

35


ii

DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD .....................

7

Tabel 2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2014 ......................

17

Tabel 3.1. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana ..............................................................................

26

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2014 ................................

28

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015.........................................

30


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents