BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Adapun rencana program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Jambi EMAS dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2015

Halaman 357

TABEL 5.1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

3

4

5

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR 6

TARGET 7 12 Bln

TOLAK UKUR 8

TARGET 9

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 10

TARGET 11 95%

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp)

12 246,872,537,000 5,274,652,450

13 283,903,417,550.00 6,065,850,317.50

1

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Provinsi

Provinsi

331,000,000

380,650,000.00

2

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Provinsi

Provinsi

1,392,000,000

1,600,800,000.00

3

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Provinsi

537,150,000

617,722,500.00

4

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Provinsi

Provinsi

351,870,000

404,650,500.00

5

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Provinsi

Provinsi

537,626,400

618,270,360.00

6

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Provinsi

Provinsi

888,746,050

1,022,057,957.50

7

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi

Provinsi

392,260,000

451,099,000.00

8

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Provinsi

Provinsi

194,000,000

223,100,000.00

9

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Provinsi

Provinsi

100,000,000

115,000,000.00

10

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Provinsi

Provinsi

150,000,000

172,500,000.00

11

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Provinsi

Provinsi

400,000,000

460,000,000.00

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Provinsi

Provinsi

2,658,850,000

3,057,677,500.00

1

Kegiatan Pembangunan Fasilitas kantor

Provinsi

Provinsi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015

12 Bln

95%

-

JENIS KEGIATAN 14

-

Halaman 358

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET



2

Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Provinsi

135,000,000

155,250,000.00

3

Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Provinsi

Provinsi

956,000,000

1,099,400,000.00

4

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Provinsi

Provinsi

371,500,000

427,225,000.00

5

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Provinsi

Provinsi

592,500,000

681,375,000.00

6

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Provinsi

Provinsi

603,850,000

694,427,500.00

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Provinsi

Provinsi

180,000,000

207,000,000.00

1

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas

Provinsi

Provinsi

180,000,000

207,000,000.00

D

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi

Provinsi

437,000,000

502,550,000.00

1

Kegiatan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Provinsi

Provinsi

107,000,000

123,050,000.00

2

Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Provinsi

Provinsi

300,000,000

345,000,000.00

3

Pengadaan kartu/mesin absensi kehadiran

Provinsi

Provinsi

30,000,000

34,500,000.00

E

Program Pendidikan Anak Usia Dini

8,002,740,500

9,203,151,575.00

1

Lomba Kreasi Seni Anak PAUD

11 Kab/Kota

Provinsi

Kreatifitas Peserta Didik PAUD

110 ORG

Terpilihnya peserta didik PAUD yang Kreatif

110 org

Terpilihnya peserta didik PAUD yang Berprestasi

85 %

875,000,000

1,006,250,000.00

2

Worksop Pengembangan Bahan Ajar PAUD

11 Kab/Kota

Provinsi

Pengembangan Kurikulum Paud

88 Org

Tersediannya Bahan Ajar PAUD

88 Org

Tersediannya kurikulum dan bahan ajar PAUD sesuai standar

85 %

239,810,000

275,781,500.00

3

Kegiatan Sosialisasi Sarana dan Prasarana (sarpras) yang memenuhi standar keamanan bagi anak

11 Kab/Kota

Provinsi

Kualitas Sarpras berstandar keamanan bagi anak

1320 Org /660 lbg

Tersediannya sarpras 1320 org / 660 lbg Tersediannya sarpras yang aman bagi anak yang memenuhi standar kemanan

80 %

2,727,100,000

3,136,165,000.00

1

Lomba Peserta Didik PAUD Tingkat Provinsi

11 Kab/Kota

Provinsi

Kreatifitas Tenaga Pendidik

110 org

Terciptanya lagu PAUD Berkualitas

110 org

Terciptanya lagu PAUD Berkualitas

85 %

294,650,000

338,847,500.00

5

Lomba Cipta Lagu PAUD

11 Kab/Kota

Provinsi

Kreatifitas Tenaga Pendidik menciptakan lagu anak

110 org

Terciptanya lagu PAUD yang menyenangkan

110 org

Terciptanya lagu PAUD yang bermutu dan Tenaga Pendidik yang kreatif

85 %

245,000,000

281,750,000.00


95%

12 Bln

95%

12 Bln

JENIS KEGIATAN

Halaman 359

NO

BIDANG/ KEGIATAN

6

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Kegiatan Lomba Pembuatan APE dari Bahan Alam dan Bahan Bekas

11 Kab/Kota

Provinsi

7

Rakoor penguatan kerjasama,koordinasi dan kemitraan PAUD Tk.Kab/Kota

11 Kab/Kota

8

Rapat Koordinasi 132 Kepala Desa bagi Desa yang belum ada PAUD

9


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Kreatifitas pengembangan APE Lokal

TARGET 66 org

TOLAK UKUR Tersedianya APE Lokal yang aman bagi anak

TARGET 66 org

TOLAK UKUR Tersediannya APE Lokal bahan alam dan bekas yang aman bagi anak

TARGET 80 %

Provinsi

Penguatan kerjasama kemitraan PAUD

77 Org

Terkoordinasinya kerjasama Mitra PAUD

77 Org

Terkoordinasinya kerjasama Mitra PAUD dalam mengembangkan PAUD

9 Kab/Kota

Provinsi

Kordinasi dan sosialisasi PAUD bagi Desa yang belum memiliki PAUD

132 Org

Terkordinasi dan tersosialisasinya PAUD

132 org

Apresiasi Bunda PAUD Tk Desa/Keluarahan dan Kecamatan

11 Kab/Kota

Provinsi

Kualitas dan kuantitas pengembangan layanan PAUD

110 ORG

Terpilihnya Bunda PAUD yang berkualitas dalam pengembangan Program PAUD

10

Pembinaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

11 Kab/Kota

Provinsi

Kualitas dan kuantitas pelayanan PAUD

660 Org

11

Lomba Sekolah Sehat PAUD

11 Kab/Kota

provinsi

Sekolah Sehat

12

Apresiasi Lembaga PAUD Tingkat Provinsi

11 Kab/Kota

Provinsi

13

Pembentukan Lembaga PAUD Tk.desa/kelurahan dan kecamatan

9 Kab/Kota

Kab/Kota

F



376,800,000

433,320,000.00

85 %

167,900,500

193,085,575.00

Terkordinasinya kepala desa yang belum memiliki PAUD

80 %

285,730,000

328,589,500.00

110 org

Terpilihnya Bunda yang berprestasi dlm mengembang kan program PAUD

85 %

413,050,000

475,007,500.00

Tersedianya layanan PAUD yang terintegrasi

660 Org

Tersediannya tempat layanan PAUD yang terintegrasi

80 %

613,550,000

705,582,500.00

33 LBG

Tersedianya Sekolah Sehat PAUD di Kab/Kota

33 lbg

Tersediannya sekolah Sehat PAUD yang memenuhi standar kesehatan

80 %

98,600,000

113,390,000.00

Kualitas/Mutu Lembaga PAUD

55 org

Terpilihnya Lembaga PAUD yang Berkualitas dan Berprestasi

Terpilihnya Lembaga PAUD yang Berprestasi dlm pengembangan PAUD

85 %

145,750,000

167,612,500.00

Pembentukan Lembaga PAUD di 132 Desa

132 desa

Terbentuknya Lembaga PAUD DI 132 Desa

Tersedianya layanan Lembaga PAUD di 132 Desa

85 %

1,519,800,000

1,747,770,000.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

33,346,910,500

38,348,947,075.00

1

Kegiatan Pengadaan Media Pembelajaran SMP

12,217,150,000

14,049,722,500.00

2 3

Penyusunan Soal UASBN Kegiatan Rakor BOS SD, SMP dan Bidang Dikdas

2,388,680,000 1,307,242,500

2,746,982,000.00 1,503,328,875.00

Kepala Sekolah SD dan SMP

Kabupaten/Kota


Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Meningkatnya Pengelolaan SD SMP Satu Atapdalam Provinsi Jambi

649 org

Meningkatnya Pemahaman Pengelola SD SMP Satua Atap dalam Provinsi Jambi

132 desa

649 org

Terlaksananya Rakor BOS SD dan SMP

649 orang

JENIS KEGIATAN

Halaman 360




NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

4

Kegiatan Lomba Klub olah raga SD dan Lomba Gugus SD

Klub Olah Raga dan Gugus SD

Kabupaten/Kota


5

Kegiatan O2SN SD

Murid SD yang menang Lomba O2SN

Kabupaten/Kota

6

Kegiatan O2SN SMP

Murid SMP yang menang Lomba O2SN

7

Kegiatan Pembinaan OSN SMP Ketingkat Nasional dan Pengurus Osis

8

Kegiatan FLS2N SD

9

Kegiatan Pembinaan OSN, O2SN, dan FLS2N PKPLK Dikdas dan Workshop Guru PKPLK Dikdas

10

Workshop Tim Pengembang Bahan Ajar SD dan SMP

11

Pembinaan Pengelolaan SD-SMP Satap

Guru SD Neg/Swasta

Kabupaten/Kota


Meningkatnya Pengelolaan SD SMP Satu Atapdalam Provinsi Jambi

110 org

Meningkatnya Pemahaman Pengelola SD SMP Satua Atap dalam Provinsi Jambi

110 org

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengeloalaan SD SMP Satu Atap

110 org

250,775,000

288,391,250.00

12

Kegiatan BOS Dinniyah Takmiliyah

Madrasah Dinniyah Takmiliyah

Kabupaten/Kota


Terlaksananya Bantuan Operasional Siswa (BOS) Madrasah Diniyah Takmiliyah

1 Keg

Terlaksananya Bantuan Operasional Siswa (BOS) Madrasah Diniyah Takmiliyah

1 Keg

Tersedianya Dana Bantuan BOS untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah

1 Keg

18,695,000

21,499,250.00

13

Bimbingan Teknis EDS dan Implementasi EDS

Operator EDS

Kabupaten/Kota


Terlaksananya Bimtek EDS dan Implementasi EDS bagi Opertor data EDS TK. Provinsi jambi

400 org

Terlaksananya Bimtek EDS dan Implementasi EDS bagi Opertor data EDS TK. Provinsi jambi

400 org

Tersedianya opertor EDS yang memahami tentang Implementasi EDS

400 org

1,150,000,000

1,322,500,000.00

14

Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru SD

Guru SD

Kabupaten/Kota


Terlaksananya Kegiatan KKG Guru SD TK. Provinsi jambi

968 org


968 org


968 org

1,847,880,000

2,125,062,000.00

HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Adanya Klub Olah Raga dan Gugus SD terbaik

TARGET 1 keg

TOLAK UKUR Meningkatnya prestasi siswa bidang olah raga

TARGET 1 keg

TOLAK UKUR Terlaksananya Lomba Klub Olah Raga dan Lomba Gugus SD

TARGET 1 keg


Terpilihnya Pemenang Lomba O2SN SD Tk Prov.Jambi

572 org

Terpilihnya pemenang lomba O2SN SD Tk.Prov. Jambi dan TC.O2SN SD Tk. Nasional

572 org

Terlaksananya Kegiatan O2SN SD

Kabupaten/Kota


Terpilihnya Pemenang Lomba O2SN SMP Tk Prov.Jambi

858 org

Terpilihnya Pemenang Lomba O2SN SMP Tk Prov.Jambi

858 org

Murid SD, SMP yang menang Lomba OSN dan Pengurus Osis

Kabupaten/Kota


Terpilihnya Pemenang lomba OSN SD,SMP Tk Prov.Jambi

2882 org


Murid SD dan SMP yang menang Lomba FLS2N

Kabupaten/Kota


Terpilihnya Pemenang Lomba FLS2N SD dan SMP Tk Prov.Jambi

616 org


876,532,000

1,008,011,800.00

572 org

3,377,406,500

3,884,017,475.00

Terlaksananya Kegiata O2SN SMP

858 org

3,012,775,000

3,464,691,250.00

2882 org

Terlaksananya Kegiatan OSN SD dan SMP

2882 org

1,477,575,000

1,699,211,250.00

616 org

Terlaksananya kegiatan FLS2N SD dan SMP

616 org

1,059,595,000

1,218,534,250.00

1,005,455,000

1,156,273,250.00

-


JENIS KEGIATAN

-

Halaman 361

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

15

Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMP Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Guru Mapel SMP IN Servis dan ON Servis

Kabupaten/Kota


16

Kegiatan FLS2N SMP

Murid SD dan SMP yang menang Lomba FLS2N

Kabupaten/Kota

17

Kegiatan Pembinaan OSN SD ke Tingkat Nasional

Murid SD, SMP yang menang Lomba OSN dan Pengurus Osis

Kabupaten/Kota

G

Program Pendidikan Menengah

1

Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK

2

Pembangunan USB SMK

3

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terlaksananya Kegiatan Pembinaan In Servis MGMP Guru Mapel SMP dan pembinaan On Servis MGMP Guru Mapel SMP

TARGET 792 org

TOLAK UKUR Terlaksananya Kegiatan Pembinaan In Servis MGMP Guru Mapel SMP dan pembinaan On Servis MGMP Guru Mapel SMP

TARGET 792 org

TOLAK UKUR Tersedianya Peserta In Servis MGMP Guru Mapel SMP dan pembinaan On Servis MGMP Guru Mapel SMP yang memahami Proses belajar mengajar di Sekolah

TARGET 792 org



616 org


616 org

Terlaksananya kegiatan FLS2N SD dan SMP



2882 org


2882 org

Terlaksananya Kegiatan OSN SD dan SMP



1,136,044,500

1,306,451,175.00

616 org

1,671,565,000

1,922,299,750.00

2882 org

549,540,000

631,971,000.00

130,764,665,885

150,379,365,767.75

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

tersedia pengadaan peralatan

80 paket

Tersedianya pengadaan peralatan

80 paket

Terlaksananya pengadaan peralatan

80 paket

14,530,003,000

16,709,503,450.00

SMKN/Swasta

Provinsi

Kab/Kota

Tersedianaya pelaksanaan pembinaan

2 paket

Tersedianya pelaksanaan pembinaan

2 paket

Terlaksananya pelaksanaan pembinaan

2 paket

26,683,671,205

30,686,221,885.75

Kegiatan Dukungan Pengelolaan Beasiswa Perguruan Tinggi

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Tersalurnya Bantuan Program Dukungan Pengelolaan Beasiswa Perguran Tinggi kepada Mahasiswa

16,149,346,000

18,571,747,900.00

4

Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA TT Abdurrahman Sayuti

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya Peralatan 4 Paket, 3 Unit Tersedianya Peralatan 4 Paket, 3 Unit Tersedianya Peralatan 4 Paket, 3 Unit Media Pembelajaran Media Pembelajaran Media Pembelajaran Siswa SMA TT Siswa SMA TT Siswa SMA TT

2,515,195,480

2,892,474,802.00

5

Kegiatan Proses Belajar Mengajar SMA TT Abdurrahman Sayoeti

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Meningkatkan 650 siswa, 163 Meningkatkan 650 siswa, 163 Meningkatkan kemampuan dan prestasi pegawai kemampuan dan prestasi pegawai kemampuan dan prestasi Siswa SMA Siswa SMA Siswa SMA

15,637,075,100

17,982,636,365.00

6

Kegiatan SIM SMK dan Rakor Kepsek

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Dapat melatih peserta SIM

290 orang

Tersedianya pelatihan SIM SMK

290 orang

Terlaksananya pelatihan SIM SMK

290 orang

820,520,000

943,598,000.00

7

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun

25 Lembaga


25 Lembaga


25 Lbg

1,763,526,240

2,028,055,176.00

8

Kegiatan Pembanguan Gedung,Ruang Penunjang

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya pembangunan gedung, ruang penunjang lainnya

24 paket

Tersedianya pelaksanaan pembangunan gedung, ruang penunjang lainnya

24 paket

Tersedianya pelaksanaan pembangunan gedung, ruang penunjang lainnya

24 paket

9,933,634,500

11,423,679,675.00




813

JENIS KEGIATAN

Halaman 362

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Pameran Hasil Produk Unggulan SMKPROVINSI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terseleksinya siswa peserta OSN Tingkat Nasional

TARGET 396 orang

TOLAK UKUR Tersedianya siswa peserta OSN Tingkat Nasional

TARGET 396 orang

TOLAK UKUR Tersedianya siswa peserta OSN Tingkat Nasional

TARGET 396 Org

Dinas Pend.Provinsi

Tersedianaya pelaksanaan pembinaan SMK-PP

1 paket

Tersedianya pelaksanaan pembinaan SMK-PP

1 paket

Terlaksananya pelaksanaan pembinaan SMK-PP

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Terseleksinya siswa peserta FLSSN Tingkat Nasional

330 Orang

Tersedianya siswa peserta FLSSN Tingkat Nasional

330 Orang

SMA N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Terseleksinya siswa peserta OOSN dan Debat Bahasa Tingkat Nasional

352 Orang

Tersedianya siswa peserta OOSN dan Debat Bahasa Tingkat Nasional

Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

tersedia pengadaan mobiler

260 paket

14

Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Kejuruan

SMKN/Swasta

Provinsi

SMK N/Swasta'

Tersedianaya pelaksanaan pembangunan RPS

15

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( OOSN ) SMK

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

16

Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK ( FLSSN )

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

17

Kegiatan Olimpiade Terapan Nasional ( OSTN ) SMK

SMK N/SWASTA

18

Kegiatan Lomba Siswa SMK ( LKS )

19

Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional

9

Pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA

10

kegiatan Peningkatan Pembelajaran SMK - PP

11

Pembinaan Peserta FLSSN SMA

SMA N/SWASTA

12

Kegiatan Pembinaan OOSN dan Debat Bahasa Indonesia

13



1,483,105,100

1,705,570,865.00

1 paket

6,967,084,000

8,012,146,600.00

Tersedianya siswa peserta FLSSN Tingkat Nasional

330 Org

1,063,327,500

1,222,826,625.00

352 Orang

Tersedianya siswa peserta OOSN dan Debat Bahasa Tingkat Nasional

352 Org

1,234,640,800

1,419,836,920.00

Tersedianya pengadaan mobiler

260 paket

Terlaksananya pengadaan mobiler

260 paket

9,628,635,000

11,072,930,250.00

3 paket

Terslaksananya pelaksanaan pembangunan RPS

10 paket

Terslaksananya pelaksanaan pembangunan RPS

3 paket

1,727,024,000

1,986,077,600.00

Tersedianya peserta Lomba O2SN

220 orang

Tersedianya pelaksanaan Lomba OOSN

220 orang

Terlaksananya pelaksanaan Lomba O2SMK

220 orang

945,454,500

1,087,272,675.00

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya Lomba FLSN

210 orang

Tersedianya Lomba kompetensi siswa (LKS)SMK

210 orang

Terlaksananya Lomba kompetensi siswa (LKS)SMK

210 orang

999,617,000

1,149,559,550.00

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Tersedianya pelaksanaan Lomba OSTN

187 orang'


187 orang'


187 orang'

747,784,000

859,951,600.00

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Tersedianya pelaksanaan Lomba kompetensi siswa (LKS)SMK

220 org

Tersedianya pelaksanaan Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK

220 org

Terlaksananya pelaksanaan Lomba kompetensi siswa (LKS)SMK

220 org

780,305,000

897,350,750.00

SMK N/SWASTA

LUAR PROVINSI

Dinas Pend.Provinsi

Tersedianaya pelaksanaan pembinaan

3 keg

Tersedianya pelaksanaan pembinaan Tk.Nasional

5 keg

terlaksananya pelaksanaan pembinaan Tk.Nasional

3 keg

756,427,500

869,891,625.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 363

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

SMA N/SWASTA

PROVINSI

Dinas Pend.Provinsi

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Terlaksananya 800 guru inti, Terlaksananya 800 guru inti, Terlaksananya 800 guru inti, pembinaan guru-guru/ 4000 guru pembinaan guru-guru/ 4000 guru pembinaan guru-guru/ 4000 guru pengawas dalam imbas pengawas dalam imbas pengawas dalam imbas pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pemaksimalan MGMP pemaksimalan MGMP pemaksimalan MGMP yang dilanjutkan dengan yang dilanjutkan dengan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Try Out pelaksanaan Try Out pelaksanaan Try Out siswa calon peserta UN siswa calon peserta UN siswa calon peserta UN tahun 2015. tahun 2015. tahun 2015.

20

Kegiatan Pembinaan Bimbingan Belajar

21

Pengawasan dan Evaluasi dan Prasarana Buku

SMA S.PENUH

SUNGAI PENUH

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya proses pengumpulan data SMA dalam Provinsi Jambi, Mendukung pengawasan dan evaluasi terlaksananya semua kegiatan Program Dikmen

44 orang

Terlsedianya pelaksanaan proses pengumpulan data SMA dalam Provinsi Jambi, Mendukung pengawasan dan evaluasi terlaksananya semua kegiatan Program Dikmen

44 orang

Terlsedianya pelaksanaan proses pengumpulan data SMA dalam Provinsi Jambi, Mendukung pengawasan dan evaluasi terlaksananya semua kegiatan Program Dikmen

22

Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA TT

SMA N/SWASTA

LUAR PROVINSI

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya Pengadaan Meubiler SMA TT

4 Paket

Tersedianya Pengadaan Meubiler SMA TT

4 Paket

23

Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA

SMA N/SWASTA

PROVINSI

Dinas Pend.Provinsi

Terlaksananya Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA

410 Orang

Tersedianya pelaksanaan Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA

24

Debat Bahasa Jenjang SMK

SMK N/SWASTA

KAB/ KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Tersedianya pelaksanaan Lomba Debat Bahasa

88 orang


25 26

Kegiatan Penyelenggaraan UN Kegiatan Transpormasi Guru Produktif SMK

H

Program Pendidikan Non Formal

1

Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan

2

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

3

Rakor PTK PAUDNI

Lembaga Kursus dan Pelatihan

Kabupaten/Kota


Dinas Pendidikan Provinsi

Tersosialisasinya semua program PAUDNI

672 Org

tersedianya peserta kursus berprestasi



4,430,677,860

5,095,279,539.00

44 orang

558,726,000

642,534,900.00

Tersedianya Pengadaan Meubiler SMA TT

4 Paket

4,633,320,400

5,328,318,460.00

410 Orang

Tersedianya pelaksanaan Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA

410 Orang

741,930,000

853,219,500.00

88 orang


88 orang

396,929,200

456,468,580.00

1,710,766,500 3,925,940,000

1,967,381,475.00 4,514,831,000.00

11,120,621,000

12,788,714,150.00

502,160,000

577,484,000.00

1,223,400,000

1,406,910,000.00

418,750,000

481,562,500.00

672 Org

terlaksananya kegiatan Pembinaan Kursus dan kelembagaan di Kab/Kota

672 Org

JENIS KEGIATAN

Halaman 364

NO

BIDANG/ KEGIATAN

4

Kegiatan Seleksi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Berprestasi

5

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pintar

6

Pembinaan dan Pengembangan PKBM/TBM/KBU

7

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga PTK PAUD NI (Pamong Belajar, Penilik, Pendidik PAUD dan Tutor Keaksaraan) Provinsi Jambi

8

Kegiatan Lomba Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan

9

Kegiatan Workshop/Orientasi Tutor Penyelenggara Keaksaraan

10

Pengembangan BAN PNF

11 12

Bintek Tata Rias Kegiatan Diklat Berjenjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

I

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

11 Kab/Kota

Provinsi

Rumah Pintar

Kabupaten/Kota

PKBM/TBM/KBU

Kabupaten/Kota


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

TARGET 176 Org

TOLAK UKUR Terciptanya PTK PAUDNI berprestasi

TARGET 176 Org

TOLAK UKUR PTK PAUDNI berprestasi dan berkualitas

TARGET 80%


terlaksananya program PAUDNI

17 Lembaga

tersedianya akses layanan pendidikan nonformal

17 Lembaga

terealisasinya kegiatan pembinaan dan pengembangan Rumah Pintar

17 Lembaga


terlaksananya perluasan akses pembelajaran Non Formal

400 org

tersedianya tempat pembelajaran untuk masyarakat

400 org

terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pengembangan PKBM/TBM/KBU

Tersosialisasinya semua program PAUDNI Terlakananya penuntasan Buta Aksara mlalui program keaksaraan Fungsional



904,836,500

1,040,561,975.00

351,055,000

403,713,250.00

400 org

1,040,315,000

1,196,362,250.00

Penuntasan Buta Aksara fungsional dapat dilaksanakan dg optimal

80%

2,187,392,500

2,515,501,375.00

Lembaga Kursus dan Pelatihan

Kabupaten/Kota



66 Org

dapat mendidik peserta kursus dan pelatihan yang berkompeten

66 orang

terlaksananya kegiatan Lomba Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan yang berprestasi

66 orang

521,150,000

599,322,500.00

Masyarakat Buta Aksara

Kabupaten/Kota


terlaksananya penuntasan buta aksara

500 org

tersedianya tenaga pendidikan keaksaraan

500 org

terlaksananya penuntasan buta aksara melalui kegiatan Orientasi Tutor Penyelenggara keaksaraan

500 org

1,081,415,000

1,243,627,250.00

pengelola lembaga BAN-PNF

Kabupaten/Kota



100 Org

terakreditasinya Lembaga PNF

100 orang

Terlaksananya Workshop PNF

100 orang

437,755,000

503,418,250.00

11 Kab/Kota

Provinsi

Kualitas dan kuantitas SDM PTK PAUDNI

825 Org

Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Tutor, Penyelenggara ,Nara Sumber Teknis

825 Org

Terciptanya peningkatan SDM Tutor,Narasum ber dan program Paudni

1,604,768,000 847,624,000

1,845,483,200.00 974,767,600.00

14,101,747,000

16,217,009,050.00

Program Pendidikan Luar Biasa


JENIS KEGIATAN

Halaman 365

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TARGET 1 Kegiatan

TOLAK UKUR Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana bagi PKLK

TARGET 1 Kegiatan


TARGET 1 Kegiatan

Sarana Penunjang PBM SD

100 Orang


100 Orang


100 Orang

Kegiatan Peningkatan mutu Sarana Prasarana PKPLK

SMALB

KAB/KOTA

Dinas Pend.Provinsi

2

Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional

SMALB

KAB/KOTA

Dinas Pend.Provinsi

3

Kegiatan Produksi Unggulan PKLK Tingkat Menengah

4

Penyelenggaraan PTK SMA TT dan PTK PKLK

J

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

Kegiatan pelatihan Sumber Daya Pendidikan Tahun 2015

Guru Semua jenjang

Provinsi

Provinsi

Guru yang berkompetensi semua jenjang

2

Penyelenggaraan PTK SMA TT dan PTK PKLK

SMALB / SMA N TT

KAB/KOTA

Dinas Pend.Provinsi

Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik sehingga dapat menghasilkan Siswa yang Kompeten

3

Kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Guru Semua jenjang

Provinsi

Provinsi

Guru yang berkualifikasi tertentu semua jenjang

4

KAB/KOTA

Dinas Pend.Provinsi

HASIL KEGIATAN


1

SMALB / SMA N TT



600 Orang


600 Orang

Tersedianya Guru yang berkompetensi

600 Orang



600 Orang

Tersedianya Guru yang berkompetensi semua jenjang dalam peningaktan kualitas Pendidikan 600 Orang


600 Orang



5,673,882,760

6,524,965,174.00

562,764,240

647,178,876.00

361,690,000

415,943,500.00

7,503,410,000

8,628,921,500.00

15,000,000,000

17,250,000,000.00

3,206,453,600

3,687,421,640.00

-

-

226,124,900

260,043,635.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tata Usaha dan Tenaga Laboran Sekolah

1,674,070,000

1,925,180,500.00

5

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

2,332,212,400

2,682,044,260.00

6

Kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Guru Semua jenjang

Provinsi

Provinsi

Program Harlindung bagi Profesi Pendidik

Tersedianya Program Harlindung bagi Profesi Pendidik

Tersedianya Program Harlindung bagi Profesi Pendidik dalam pelaksanaan tugasnya

1,559,035,200

1,792,890,480.00

7

Penyelenggaraan Balai Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP)

UPTD BPKSDP

Provinsi

Provinsi

Operasional BPKSDP

Terlaksananya operasional BPKSDP

Terlaksananya operasional BPKSDP selama 1 tahun

2,006,545,800

2,307,527,670.00


Tersedianya Guru yang berkualifikasi tertentu

Tersedianya Guru yang berkualifikasi tertentu untuk memenuhi persyaratan BSNP

JENIS KEGIATAN

Halaman 366

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Guru Sains

Provinsi

Provinsi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Guru yang telah terbina Olimpiade Sains

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya Guru yang telah terbina Olimpiade Sains

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya Guru yang telah terbina Olimpiade Sains yg dapat meningkatkan kinerjanya

8

Kegiatan Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Guru

9

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Guru

Guru Semua jenjang

Provinsi

Provinsi

Pekan Olah raga dan Seni Guru

Tersedianya

10

Pembinaan Penulisam Karya Ilmiah Guru Semua jenjang Bagi guru

Provinsi

Provinsi

Sarana pembinaan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru

Tersedianya sarana pembinaan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru

K

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Kerjasama kelembagaan

Kab/Kota

Prov. Jambi

kerjasama kelembagaan pendidikan

Kab/Kota

terjalinnya kerjasama kelembagaan pendidikan

830 org

Terlaksananya kerjasama kelembagaan pendidikan

2

Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Peraturan Pemerintah bidang pendidikan

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pemahaman tentang peraturan pemerintah bidang pendidikan

Kab/Kota

peserta didik mengetahui peraturan pemerintah bidang pendidikan

88 org

3

Kegiatan Monitoring, evaluasi

Pengawasan

Kab/Kota

Prov. Jambi

Monitoring dan evaluasi

Kab/Kota

Kegiatan termonitor

4

Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan kab/kota

Koordinasi dan perencanaan pendidikan

Kab/Kota

Prov. Jambi

Koordinasi dan perencanaan pendidikan Prov. Jambi

UPTD Kab/kota

5

Kegiatan pembinaan UKS

UKS Sekolah

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pembinaan UKS Sekolah

6

Badan Akreditasi ProvinsiSekolah/Madrasah

Akreditasi Sekolah

Kab/Kota

Prov. Jambi

7

Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren

Kab/Kota

8

Kegiatan Pembinaan Potensi Pendidikan

Prestasi peserta didik

9

Kegiatan Pengarus utamaan Gender

10

Kegiatan Pendidikan Untuk Semua

TARGET



684,952,680

787,695,582.00

Tersedianya

1,201,036,900

1,381,192,435.00

Tersedianya sarana pembinaan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru

2,109,568,520

2,426,003,798.00

25,985,349,665

29,883,152,114.75

830 org

2,344,824,000

2,696,547,600.00

Tersosialisasinya peraturan pemerintah bidang pemerintahan

88 org

177,594,000

204,233,100.00

100 Pengawasan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

100 Pengawasan

589,466,000

677,885,900.00

tersusunnya perencanaan pendidikan

138 UPTD

terlaksananya kegiatan koordinasi dan perencanaan pendidikan

138 UPTD

565,150,000

649,922,500.00

Sekolah Kab/Kota

Terbinanya UKS Sekolah

4 keg

terlaksananya kegiatan pembinaan UKS

4 keg

1,200,000,000

1,380,000,000.00

Mutu Pendidikan

Sekolah Kab/Kota

penjaminan mutu pendidikan

20 sekolah

terlaksananya penjaminan mutu pendidikan

20 sekolah

871,480,000

1,002,202,000.00

Prov. Jambi

Kompetensi guru Pndok Pesantren

Kab/Kota

Meningkatnya Kompetensi guru Pondok Pesantren

7 Keg

terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren

7 Keg

6,180,375,665

7,107,432,014.75

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pembinaan potensi Peserta Didik

Kab/Kota

Terbinanya potensi peserta didik

4 Keg

terlaksananya kegiatan pembinaan potensi pendidikan

4 Keg

3,262,365,000

3,751,719,750.00

Gender

Kab/Kota

Prov. Jambi

Kesetraan gender

Kab/Kota

Meningkatnya pemahaman dan pentingnya kesetaraan gender

198 org

Terlaksananya kegiatan pengurus utamaan gender

198 org

455,685,000

524,037,750.00

Data pendidikan

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pendataan pendidikan

Kab/Kota

terkumpulnya data pendidikan

150 org

Terlaksananya pendataan bidang pendidikan

150 org

372,176,000

428,002,400.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 367

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


11

Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk pendidikan

Prov. Jambi

12

kegiatan produksi TIK

Prov. Jambi

13

Penyelenggaraan Pengembangan SIM Pendidikan

Prov. Jambi

14

Penguatan Kelembagaan TPK,Rakor TPK Kab/Kota dan K13

15

Kegiatan Pembinaan minat baca Siswa

16

17

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya Diklat Pemanfaatan TIK

TARGET 1800 orang

Tersedianya Sarana dan Disdik Jambi Prasarana Multimedia, dan 165 Web, Jejaring Sekolah Pendidikan bebasis TIK Tersedianya Peralatan Sekolah di PSB, bahan Provinsi Jambi Pembelajaran berbasis dan 121 RTF, Peralatan Sekolah Multimedia Terpencil dan Minim Fasilitas

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Guru dan Sekolah memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan pembelajaran

TARGET 1800 orang

Sekolah di Provinsi Jambi Berbasis TIK

Disdik Jambi dan 165 Sekolah

Sekolah di Provinsi Jambi Berbasis TIK

Sekolah di Provinsi Jambi dan 121 Sekolah Terpencil dan Minim Fasilitas



2,441,850,000

2,808,127,500.00

1,817,950,000

2,090,642,500.00

781,200,000

898,380,000.00

2,652,324,000

3,050,172,600.00

Minat Baca Siswa

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pembinaan minat baca siswa

Kab/Kota

meningkatnya minat baca siswa

320 siswa

terlaksananya kegiatan pembinaan minat baca siswa

320 siswa

806,850,000

927,877,500.00

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi, Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan

Aset Daerah

Prov. Jambi

Prov. Jambi

inventarisasi barang milik daerah dan pengelolaan aset

Prov. Jambi

Terinventarisasinya barang milk daerah dan aset daerah

1 paket

Terlaksananya inventarisasi barang milk daerah dan aset daerah

1 paket

265,310,000

305,106,500.00

Kegiatan Rekonsiliasi,Verifikasi dan Desminasi Data Bidang Pendidikan

Data pendidikan

Kab/Kota

Prov. Jambi

Pendataan pendidikan

Kab/Kota

terkumpulnya data pendidikan

1 Keg

Terlaksananya pendataan bidang pendidikan

1 keg

1,200,750,000

1,380,862,500.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 368

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Dinas Kesehatan Provinsi Jambi A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



Provinsi

Provinsi

24,612,222,000 980,119,148

28,304,055,300 1,127,137,020.20

1


Provinsi

Provinsi

4,200,000

4,830,000.00

2


Provinsi

Provinsi

331,800,000

381,570,000.00

3


Provinsi

Provinsi

117,461,610

135,080,851.50

4


Provinsi

Provinsi

37,160,100

42,734,115.00

5


Provinsi

Provinsi

10,500,000

12,075,000.00

6


Provinsi

Provinsi

12,000,000

13,800,000.00

7

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Provinsi

Provinsi

90,000,000

103,500,000.00

8


Provinsi

Provinsi

9,000,000

10,350,000.00

9


Provinsi

Provinsi

31,397,438

36,107,053.70

10

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah

Provinsi

Provinsi

304,200,000

349,830,000.00

11

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah

Provinsi

Provinsi

32,400,000

37,260,000.00

B


Provinsi

Provinsi

1,047,489,265

1,204,612,654.75

1


Provinsi

Provinsi

115,625,000

132,968,750.00

2


Provinsi

Provinsi

146,742,500

168,753,875.00

3

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Provinsi

255,500,000

293,825,000.00

4

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Provinsi

Provinsi

44,400,000

51,060,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 369

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



5

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Provinsi

Provinsi

36,000,000

41,400,000.00

6


Provinsi

Provinsi

449,221,765

516,605,029.75

C


Provinsi

Provinsi

146,000,000

167,900,000.00

1

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Provinsi

Provinsi

146,000,000

167,900,000.00

D

Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan

Provinsi

Provinsi

2,218,099,350

2,550,814,252.50

1

Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan pendayagunaan tenaga kesehatan

Provinsi

Provinsi

250,424,350

287,988,002.50

2

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Provinsi

Provinsi

145,169,000

166,944,350.00

3

Kegiatan Pendidikan ke Jenjang Diploma III Bidang Kesehatan

Provinsi

Provinsi

1,500,000,000

1,725,000,000.00

4

Kegiatan Website dan asistensi pengumpulan dan Update Data Program Kesehatan di Kab/Kota

Provinsi

Provinsi

135,836,000

156,211,400.00

5

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi

Provinsi

186,670,000

214,670,500.00

E

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Provinsi

Provinsi

43,000,000

49,450,000.00

1

Kegiatan Sistem Laporan Keuangan, Prognosis Realisasi Anggaran, serta penyusunan laporan Keuangan

Provinsi

Provinsi

43,000,000

49,450,000.00

F

Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

2,098,800,000

2,413,620,000.00

1

Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Operasional Rutin Balai Laboratorium Kesehatan

100%

1,639,361,099

1,885,265,263.85

2

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, TUK, Analisis Kesehatan

50%

459,438,901

528,354,736.15

G

Program Upaya Kesehatan Perorangan

250,842,000

288,468,300.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 370

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

2

Kegiatan Penilaian Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Rumah Sakit di 11 Kab/Kota

H

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

2

Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ke 11 Kab/Kota

3

Kegiatan Instalasi Farmasi

4

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Kab/Kota dan Sarana Produksi dan Distribusi

5

Kegiatan Peningkatan penggunaan Obat Rasional Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat dalam memiliki Obat (CBIA), Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga dengan Baik

I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Kegiatan Perluasan Pelayanan Kesehatan dengan Pelaksanaan P3K

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah rumah sakit pemerintah yang terakreditasi

TARGET 15 RS

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



115,800,000

133,170,000.00

135,042,000

155,298,300.00

2,906,704,894

3,342,710,628.48

2,663,786,244

3,063,354,180.98

11 Kab/Kota

76,996,000

88,545,400.00

Persentase Instalasi Operasional Farmasi dengan baik

100%

24,701,650

28,406,897.50

Persentase instalasi farmasi rumah sakit pemerintah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

50%

44,350,000

51,002,500.00

1) Persentase penggunaan perasionalan obat, kosmetika dan perbekalan rumah tangga yang baik

80%

96,871,000

111,401,650.00

694,550,000

798,732,500.00

24,300,000

27,945,000.00

3 pmng (I,II,III)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin.

Jumlah kab/kota yang mempunyai 75% puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas (P1,P2,P3).

100%

11 Kab/Kota

JENIS KEGIATAN

Halaman 371

NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi

3

Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan Penguatan Kapasitas Puskesmas dalam Pelaksanaan Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja dan Pengembangan Program Pelayanan Dasar

Jumlah kab/kota yang mempunyai 50% puskesmas yang menerapkan mutu.

4

Kegiatan Peningkatan Mutu pelaksanaan UKS dalam Lomba Dokter Kecil, Penilaian Sekolah Sehat, Mengikuti Rakernas UKS dan Jambore UKS

Persentase pembinaan sekolah sehat melalui program UKS

5

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Pemilihan Tenaga Teladan di Puskesmas

6

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Antenatal Terpadu, Manajemen Aktif Kala III Asuhan Persalinan Normal dan Pelaksanaan Kelas Ibu

J

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kebijakan teknis kegiatan promosi kesehatan yang terintegrasi dengan program pembangunan bidang kesehatan

2

Kegiatan Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RT : (Lomba desa PHBS, penyebarluasan informasi PHBS).

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR



HASIL PROGRAM TARGET

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET



43,310,000

49,806,500.00

9 Kab/Kota

138,610,000

159,401,500.00

100%

160,980,000

185,127,000.00

291,060,000

334,719,000.00

36,290,000

41,733,500.00

841,286,200

967,479,130.00

70

348,350,000

400,602,500.00

65%

268,319,200

308,567,080.00

Jumlah kab/kota yang 11 Kab/Kota mempunyai 50% puskesmas menerapkan program pengembangan.

Persentase pelayanan antenatal (K4)

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

95%

JENIS KEGIATAN

Halaman 372

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase desa siaga aktif

TARGET 40%

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam peningkatan UKBM Aktif

11 Kab/Kota

3

Kegiatan Pembinaan desa siaga aktif

4

Kegiatan Peningkatan UKBM aktif

K

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Kegiatan Peningkatan Pemantauan Pertumbuhan Balita

Persentase balita ditimbang di posyandu

2

Kegiatan Peningkatan Penggunaan ASI secara Ekseklusif di masyarakat

3

Kegiatan Penanganan Gizi Buruk Sesuai Standar

4

Kegiatan Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

5

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



211,367,000

243,072,050.00

13,250,000

15,237,500.00

457,902,800

526,588,220.00

69%

126,470,000

145,440,500.00

Persentase bayi usia 0-6 bulan disusui secara eksklusif

60%

49,410,000

56,821,500.00

Persentase balita gizi buruk dirawat sesuain standar

100%

54,400,000

62,560,000.00

86,122,800

99,041,220.00

Penyediaan Bufferstok MP ASI dan Obat Program Gizi

141,500,000

162,725,000.00

L

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

441,948,000

508,240,200.00

1

Kegiatan Penyehatan Tempattempat Umum/tempat pengelolaan makanan (TPM)

Persentase cakupan tempat-tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

75.5

50,820,000

58,443,000.00

2

Kegiatan Monitoring Kualitas Lingkungan (Udara)

Jumlah cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim

100

38,400,000

44,160,000.00

3

Kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat

Persentase kab yang menfasilitasi penyelenggaraan kota sehat

100%

79,000,000

90,850,000.00

4

Kegiatan Kesehatan Lingkungan Pontren

Persentase Cakupan tempat-tempat umum (pontren) yang memenuhi syarat kesehatan

85.5%

80,500,000

92,575,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 373

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



5

Kegiatan Pemberdayaan Desa Lingkungan Bersih dan Sehat

6

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

7

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kesling (Kesinambungan Kegiatan ADB)

M

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1

Kegiatan Peningkatan Cakupan pengobatan massal filariasis terhadap jumlah penduduk endemis

Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis sebesar 65%

2

Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Malaria

Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk

3

Kegiatan Pertemuan/pembinaan program penyakit DBD

Angka kesakitan DBD sebesar 51/100.000 pddk

4

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (HIV/AIDS)

Persentase penduduk 15 thn ke atas meningkat pengetahuan tentang HIV/AIDS 90 %

5

TARGET 170

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



87,030,000

100,084,500.00

60,250,000

69,287,500.00

45,948,000

52,840,200.00

2,169,015,000

2,494,367,250.00

65%

23,080,000

26,542,000.00

<1

145,250,000

167,037,500.00

90,932,500

104,572,375.00

248,885,000

286,217,750.00

Kegiatan Pembinaan teknis dan pertemuan tentang penyakit Tuberculosis (TBC)

67,580,000

77,717,000.00

6

Kegiatan Pembinaan teknis dan penyakit menular lainnya dan pelatihan kusta dan fambusia

142,420,000

163,783,000.00

7

Kegiatan Pelaksanaan GAIN UCI, Desa/Kelurahan yang melaksanakan UCI

Persentase desa UCI

100

183,750,000

211,312,500.00

8

Kegiatan Sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase Penanggulanagn KLB <24 jam

100

252,739,500

290,650,425.00


Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap Air minum yang berkualitas

67.5%

90

JENIS KEGIATAN

Halaman 374

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan Tata Laksana)

9

Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

10

Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan

11

Kegiatan Surveilans Epidemologi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Angka Penemuan kasus Non Polio AFP Rate / 100.000 anak < 15 th

12

Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Diare / 1.000 penduduk

13

TARGET 20

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



96,594,000

111,083,100.00

242,073,000

278,383,950.00

2

140,707,000

161,813,050.00

Jumlah penemuan penyakit Diare

285 org

233,307,000

268,303,050.00

Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Pneumonia

Persentase penemuan dan Tatalaksana penderita Pneumonia balita

50%

84,090,000

96,703,500.00

14

Kegiatan Pembinaan Petugas Kesehatan Calon Jamaah Haji

Persentase calon jemaah haji dengan pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan

100

128,207,000

147,438,050.00

15

Kegiatan Penemuan Kasus Zoonosis Lainnya (Rabies, Antrax, Pes Leptospirosis) Yang Ditangani Secara Standar

Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, pes,leptospinosis) yang ditangani sesuai standart sebesar 90 %

90%

89,400,000

102,810,000.00

N

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

693,598,400

797,638,160.00

1

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran

2

1. Jumlah dokumen perencanaan & anggaran

4 Dokumen

240,421,400

276,484,610.00

Kegiatan Penyusunan KomponenKomponen Penerapan SAKIP

Persentase penerapan SAKIP

100%

86,875,000

99,906,250.00

3

Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi

Jumlah dokumen kesepakatan rakerkesda

1 Dokumen

366,302,000

421,247,300.00

O

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)

185,038,000

212,793,700.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 375

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

P

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan

1

Kegiatan Penempatan dan Pengendalian tenaga PTT dari Provinsi Jambi ke Kab/Kota/Puskesmas

Q

Program Peningkatan Balai Kesehatan

1

Peningkatan Kelembagaan Bapelkes Jambi

2

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

R

Program Akademik Farmasi (AKFAR) Jambi

1

Kegiatan Administrasi perkantoran dan Sarana Pembelajaran

2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sesuai peraturan

Persentase penempatan dan pengembalian tenaga PTT dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Kota/Puskesmas

TARGET 100

100%

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



185,038,000

212,793,700.00

200,000,000

230,000,000.00

200,000,000

230,000,000.00

2,025,629,900

2,329,474,385.00

Persentase penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi

100%

1,000,727,000

1,150,836,050.00

c. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan manajemen kesehatan

500 org

1,024,902,900

1,178,638,335.00

2,700,700,000

3,105,805,000.00

Persentase tersedianya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran

100%

2,215,927,000

2,548,316,050.00

Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

Persentase terlaksananya proses pendidikan dan pengajaran

100%

355,257,000

408,545,550.00

3

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

Persentase terlaksananya penelitian dan pengembangan dosen serta pengabdian mahasiswa

100%

129,516,000

148,943,400.00

S

Program Akademik Analis Kesehatan (AAK) Jambi

4,511,499,043

5,188,223,899.07


JENIS KEGIATAN

Halaman 376

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum

2

Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase terlaksananya adminitrasi Umum AAK Jambi

TARGET 100%


TARGET


TARGET



1,131,000,000

1,300,650,000.00

3,380,499,043

3,887,573,899.07

JENIS KEGIATAN

Halaman 377

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



Provinsi

Provinsi

177,358,877,000 16,864,809,045

203,962,708,550.00 19,394,530,401.75

1


Provinsi

Provinsi

3,911,867,962

4,498,648,156.30

2


Provinsi

Provinsi

754,540,000

867,721,000.00

3


Provinsi

Provinsi

3,815,859,440

4,388,238,356.00

4


Provinsi

Provinsi

398,763,050

458,577,507.50

5


Provinsi

Provinsi

600,000,000

690,000,000.00

6


Provinsi

Provinsi

594,010,400

683,111,960.00

7


Provinsi

Provinsi

5,272,568,193

6,063,453,421.95

8


Provinsi

Provinsi

1,517,200,000

1,744,780,000.00

B


Provinsi

Provinsi

1,835,531,350

2,110,861,052.50

1


Provinsi

Provinsi

515,000,000

592,250,000.00

2


Provinsi

Provinsi

800,000,000

920,000,000.00

3


Provinsi

Provinsi

295,531,350

339,861,052.50

4


Provinsi

Provinsi

225,000,000

258,750,000.00

C

Program peningkatan disiplin aparatur

Provinsi

Provinsi

388,800,000

447,120,000.00

1


Provinsi

Provinsi

388,800,000

447,120,000.00

D

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi

Provinsi

332,370,000

382,225,500.00

1

Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Provinsi

Provinsi

332,370,000

382,225,500.00

E


14,440,118,041

16,606,135,747.15


JENIS KEGIATAN

Halaman 378

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1

Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

F

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya pelayanan farmasi secara optimal

TARGET 100%

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Meningkatnya pelayanan rumah sakit

TARGET 100%



14,440,118,041

16,606,135,747.15


413,431,000

475,445,650.00

1

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran

413,431,000

475,445,650.00

G

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi)

500,000,000

575,000,000.00

1

Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda

500,000,000

575,000,000.00

H

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

60,872,942,564

70,003,883,948.60

1

Kegiatan Pembangunan rumah sakit

41,758,162,000

48,021,886,300.00

2

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit

95%

Meningkatnya peralatan kesehatan rumah sakit sesuai standar kesehatan

95%

2,310,000,000

2,656,500,000.00

3

Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumah tangga dan peralatan dasar di rumah sakit

100%

Lancarnya kegiatan pelayanan rumah sakit

100%

2,970,011,899

3,415,513,683.85

4

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (NonDAK)

Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit

100%

Meningkatnya jumlah peralatan kesehatan rumah sakit sesuai standar kesehatan

100%

13,834,768,665

15,909,983,964.75

I

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1,710,875,000

1,967,506,250.00

1

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1,710,875,000

1,967,506,250.00

Provinsi Jambi


Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan penduduk miskin

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

90%

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

100%

90%

JENIS KEGIATAN

Halaman 379

NO

BIDANG/ KEGIATAN

J

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI Provinsi Jambi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan RS sesuai standar

TARGET 100%


Tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

TARGET

95%


Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

TARGET

95%



80,000,000,000

92,000,000,000.00

80,000,000,000

92,000,000,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 380

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi A Program pelayanan Administrasi Terselenggaranya Terwujudnya Perkantoran pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan jiwa dan RS Jiwa Daerah penyalahgunaan yang Provinsi Jambi yang prima,merata dan meme nuhi standar terjangkau secara mutu berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka kesehatan setinggi tingginyamasyarakat yang

LOKASI

RSJD Jambi



TARGET

Terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah

1

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



25,959,454,000 2,141,474,008

29,853,372,100.00 2,462,695,109.20

1


Terwujudnya akses pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba kepada setiap masy.khususnya daerah terpencil

Prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun

1 Tahun

Terlaksananya pelayanan surat menyurat kantor

1 Tahun

7,800,000

8,970,000.00

2


Terwujudnya pelay. kesehatan terhadap masyarakat miskin khususnya dibidang pelayanan kesh jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Penyediaan jasa komu nikasi, air dan listrik

1 Tahun

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

711,000,000

817,650,000.00

3


Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

157,694,400

181,348,560.00

4


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Tahun

Terwujudnya lingk. kerja dan pelay.kesehatan yang bersih dan nyaman

1 Tahun

820,000,000

943,000,000.00

5


Penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun

Tersedianya kebutuhan ATK

1 Tahun

39,109,400

44,975,810.00

6


Pengadaan bahan cetakan dan penggandaan

1 Tahun

Terpenuhinya keb. bahan cetakan dan penggandaan/foto copy

1 Tahun

129,735,208

149,195,489.20


JENIS KEGIATAN

Halaman 381

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI





7


TOLAK UKUR Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan

TARGET 1 Tahun

TOLAK UKUR Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

TARGET 1 Tahun

8


Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

9


Pengadaan makanan & minuman pegawai,rapat dan tamu

1 Tahun

Terpenuhinya kebut. makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

1 Tahun

22,500,000

25,875,000.00

10


Perjalanan dinas dalam daerah & luar daerah

1 Tahun

Terlaksananya program keswamas, integrasi & konsultasi

1 Tahun

247,310,500

284,407,075.00

B


2,776,991,666

3,193,540,415.90

1


2


3


C


1



RSJD Jambi

RSJD Jambi

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur

TARGET

HASIL KEGIATAN

1

6,324,500

-

7,273,175.00

-

Perawatan kendaraan dinas dan pengisian BBM

1 Tahun

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1 Tahun

179,400,000

206,310,000.00

Perawatan dan perbaikan peralatan ged.kantor dan penunj. Pelayanan

1 Tahun

Terpeliharanya sec.rutin/berkala peralatan ged. kantor dan Penunj. Pelay.

1 Tahun

16,400,000

18,860,000.00

Rehab gedung kantor dan ruang perawatan

1 Tahun

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun

2,581,191,666

2,968,370,415.90

1

Pengadaan pakaian dinas dan atributnya

1 Tahun

Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya

1 Tahun

JENIS KEGIATAN

-

-

-

-

Halaman 382

NO

BIDANG/ KEGIATAN

D

Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan

1

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kesehatan

E


1

Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

F

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI RSJD Jambi


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Menghasilkan suatu organisasi yg berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dlm menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesh.khususnya kesh. jiwa & penanggulangan penyalahgunaan narkoba

TARGET 1

TOLAK UKUR

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan intern di RSJ Daerah Provinsi Jambi RSJD Jambi

Tersedianya obatobatan dan bahan kimia habis pakai (reagen) yang menunjang upaya pelayanan kesehatan dan pemeriksaan diagnostik

Meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang

1 Tahun

TOLAK UKUR

Terlaksananya kursus,pelatihan dan bimbingan teknis.

TARGET

1 Tahun

1

Pengadaan obatobatan,bahan kimia dan lab.(reagensia) RSJD Jambi

TARGET

HASIL KEGIATAN

1 Tahun

Terlaksananya pengadaan obat dan regensia

1 Tahun

1

Pengadaan bahan rehabilitasi medik & perlengkapan/kebersihan pasien

1 Tahun

Tersedianya bahan rehab. medik & perlengkapan/kebersihan pasien

1 Tahun



144,000,000

165,600,000.00

144,000,000

165,600,000.00

716,661,750

824,161,012.50

716,661,750

824,161,012.50

271,637,000

312,382,550.00

271,637,000

312,382,550.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 383




NO

BIDANG/ KEGIATAN

G

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

H

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat

I


-

-

1

Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan

-

-

J

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

1

Kegiatan Pembangunan rumah sakit

2

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pembangunan kantor,pembangunan dapur gizi & pembangunan gudang sentral

1 Tahun

Terlaksananya pembangunan rumah sakit

1 Tahun

K

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Alat kedokteran/kesehatan

1 Tahun

Tersedianya alat – alat kesehatan RS

1 Tahun

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI RSJD Jambi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Peningkatan jangkauan pelayanan ke daerah terpencil di kabupaten/ kota

TARGET 1

TOLAK UKUR

Transfer knowledge dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan RSJD Jambi

Terpenuhinya kebutuhan pangan pasien rawat inap yang memenuhi standar gizi

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima

1 Tahun

TOLAK UKUR

Terlaksananya promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat

TARGET

1 Tahun

1

Pengadaan makanan dan minuman pasien

RSJD Jambi

TARGET

HASIL KEGIATAN

12 bulan

Tersedianya makanan/minuman pasien,pegawai dan tamu kantor

12 bulan

1

5,000,000

5,750,000.00

5,000,000

5,750,000.00

3,685,000,000

4,237,750,000.00

3,685,000,000

4,237,750,000.00

6,218,689,576

7,151,493,012.40

5,766,132,076

6,631,051,887.40

452,557,500

520,441,125.00

-

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 384

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 1

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

L

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


RSJD Jambi


HASIL PROGRAM

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)

TARGET

TOLAK UKUR Pemeliharaan IPAL

TARGET 1 Tahun

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala IPAL

TARGET 1 Tahun

1

Mendukung pelayanan kesehatan yang sesuai standar

1 Tahun

Terlaksananya mutu pelayanan kesehatan BLUD.

1 Tahun

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 -


JENIS KEGIATAN

-

10,000,000,000

11,500,000,000.00

10,000,000,000

11,500,000,000.00

Halaman 385

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar



731,055,754,000 731,055,754,000 4,157,330,600

840,714,117,100.00 840,714,117,100.00 4,780,930,190.00

99,000,000

113,850,000.00

1,000,000,000

1,150,000,000.00

846,550,500

973,533,075.00

877,600,000

1,009,240,000.00

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Retribusi / Sewa

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Provinsi Jambi

Terpeliharanya kebersihanbangunan gedung dan lingkungannya

5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi Jambi

Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan organisasi

Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor di seluruh organisasi

1 tahun

201,180,100

231,357,115.00

6

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Provinsi Jambi

Jumlah barang cetakan dan hasil pengadaan dokumen

Tepenuhinya kelancraan admintrasi dan ketersediaan dokumen sesuai kebutuhan

1 tahun

144,000,000

165,600,000.00

7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi Jambi

Terpeliharannya alat kelistrikan

Kenyaman kerja dengan penerangan cukup dan peralatan listrik yang berfungsi dengan baik

1 tahun

169,000,000

194,350,000.00

8

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Provinsi Jambi

Tersediannya berita dan informasi yang dibutuhkan

Bertambahnya informasi yang diperlukan

1 tahun

120,000,000

138,000,000.00

9

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Provinsi Jambi

Tersedianya makan/minum untuk tamu/rapat

Meningkatnya semangat dan produktivitas kerja

1 tahun

200,000,000

230,000,000.00

10

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Provinsi Jambi

Terselenggaranya perjalanan dinas dengan lancar

Kelancaraan kegiatan rapat dan monitoring kegiatan lapangan

1 tahun

500,000,000

575,000,000.00

11

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah

Provinsi Jambi


Provinsi Jambi

Kelancar Pengriman Surat

Terselenggaranya administrasi persuratan dengan baik

1 tahun

Terciptanya kenyamanan 3 lokasi kantor di lingkungan tempat kerja

1 tahun

-

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 386

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jalannya operasional perkantoran untuk menunjang kinerja

TARGET


TARGET


TARGET



B


23,113,471,500

26,580,492,225.00

1

Kegiatan Pembangunan gedung kantor

15,926,252,000

18,315,189,800.00

2

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Provinsi Jambi

Tersedianya peralatan gedung kantor

Lancaranya operasional peralatan gedung kantor untuk menungjang kinerja

1 total

-

-

3

Kegiatan Pengadaan Komputer

Provinsi Jambi

Tersedianya komputer dan kelengkapannya

Lancarnya operasional kerja untuk menunjang kinerja

1 total

-

-

4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Provinsi Jambi

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

5

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Provinsi Jambi

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Berfungsinya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas dalam rangka pencapaian hasil kerja yang maksimal

6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Provinsi Jambi

Komputer/kelengkapann ya dan AC berfungsi denagn baik

7

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Provinsi Jambi

Terpeliharanya mebelur

8

1,072,600,000

1,233,490,000.00

1 total

650,000,000

747,500,000.00

Lancarnya operasional peralatan gedung kantor untuk menunjang kinerja

1 total

520,000,000

598,000,000.00

Terciptanya kenyamanan di lingkungan kerja

1 total

26,000,000

29,900,000.00

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1,445,883,000

1,662,765,450.00

9


3,000,258,000

3,450,296,700.00

10

Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan Prasarana

11

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Konstruksi

C



Berfungsinya bangunan 3 lokasi kantor gedung untuk kelancraan tugas dalam rangka pencapainya hasil kerja yang maksimal

-

Peningkatan disiplin dan jiwa korsa karyawan/ti

JENIS KEGIATAN

-

472,478,500

543,350,275.00

266,000,000

305,900,000.00

Halaman 387

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Provinsi Jambi

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana serta Koordinasi dan Bantuan Hukum

Provinsi Jambi

3

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

4

Kegiatan Sinkronisasi, Sosialisasi, Workshop dan Penelitian Infrastruktur ke-PU-an

5

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Keamanan Kantor

E

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Keseragaman/kerapian pakaian dinas

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Meningkatkan disiplin dan rasa korsa di lingkungan karyawan/karyawati

TARGET 1 total

1 total

Pembinaan SDM dan aparatur Pembayaran bantuan diklat sutruktural/fungsional/tek nis bagi PNS dan pegawai honor

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan PNS dan pegawai honor

1 total

1 total

Kesesuaian program PU Kab/Kota dengan program PU provinsi

Provinsi Jambi

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program insfrastruktur bidang pekerjaan umum di provinsi jambi

1 total

1 total

Tersedianya dokumen program anggaran, standar harga, bahan evaluasi dan informasi lainnya sebagai dasar penetapan kinerja

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 266,000,000

-

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp) 305,900,000.00

-

4,635,500,000

5,330,825,000.00

600,000,000

690,000,000.00

-

-

185,500,000

213,325,000.00

3,850,000,000

4,427,500,000.00

-

26,762,358,900

JENIS KEGIATAN

-

30,776,712,735.00

Halaman 388

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat

Provinsi Jambi

3

Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya dokumen penetapan kinerja dan Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya bahan untuk Evaluasi kinerja Dinas

TARGET 1 paket



586,000,000

673,900,000.00

1 paket

111,000,000

127,650,000.00

Provinsi Jambi

1 paket

25,368,358,900

29,173,612,735.00

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Internal Dinas PU Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

1 paket

5

Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan

Provinsi Jambi

1 paket

563,000,000

647,450,000.00

6

Kegiatan Analisa Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

1 paket

134,000,000

154,100,000.00

F

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

1,500,000,000

1,725,000,000.00

1

Pendukung Program SAMISAKE (Infrastruktur (Jalan Lingkungan, Jembatan, Pengairan dan Lainnya)

2

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ke-PU-an Bidang Perumahan

3

Bedah rumah keluarga miskin

1 Tahun

-

-

-

-

Laporan Program Samisake Kegiatan Bedah Rumah

25.376 Unit

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi

25.376 Unit

700,000,000

805,000,000.00

Sosialisasi Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Laporan kegiatan bidang perumah

1 Tahun

Tersedianya data usulan sesuai dengan form APBN

1 Tahun

300,000,000

345,000,000.00

4

Pendataan Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas PU Prov Jambi

Laporan kegiatan bidang perumah

1 Tahun

Tersedianya laporan kegiatan bidang perumahan yang akurat

1 Tahun

500,000,000

575,000,000.00

G

Program pembangunan jalan dan jembatan

321,160,654,000

369,334,752,100.00

1

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)

Kab. Tanjab Barat

Panjang jalan yang di tentukan

Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan

16,513,794,000

18,990,863,100.00

2

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur )

Kab. Tanjab Timur

Panjang jalan yang ditingkatkan

Meningkatnya kualitas konstruksi jalan

37,575,002,000

43,211,252,300.00

3

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo dan Tebo)

Kab. Bungo/ Tebo


Meningkatnya kualitas konstruksi jalan

14,599,200,000

16,789,080,000.00


11 kab/kota Provinsi Jambi

Lancarnya arus lalu lintas pada ruas jalan

JENIS KEGIATAN

Halaman 389


NO

BIDANG/ KEGIATAN

4

Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VII dan VIII (Kab. Batanghari dan Kota Jambi)

(Kab. Batanghari dan Kota Jambi)

TOLAK UKUR Panjang jembatan yang dibangun

5

Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VI dan VII (Kab. Merangin, Kerinci, dan Tanjab Timur)

Kab.Merangin dan Kabupaten Kerinci

Panjang jembatan yang dibangun

6

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)

Kab. Batanghari/Ma.Jambi

7

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)

8

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya jembatan baru

TARGET



46,078,244,000

52,989,980,600.00

Tersedianya jembatan baru

43,098,244,000

49,562,980,600.00


Meningkatkan kualitas konstruksi jalan

26,812,893,000

30,834,826,950.00

Kab. Merangin



3,646,160,000

4,193,084,000.00

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)

Kab. Kerinci



49,529,660,000

56,959,109,000.00

9

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)

Kab. Sarolangun



36,657,343,000

42,155,944,450.00

10

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)

Tersebar di Prov. Jambi

Panjang jalan dan jembatan yang diawasi

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

15,919,223,000

18,307,106,450.00

11

Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)

2,782,693,000

3,200,096,950.00

12

Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)

27,948,198,000

32,140,427,700.00

H

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

29,821,227,000

34,294,411,050.00

1

Kegiatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2

Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

29,821,227,000

34,294,411,050.00

I

Program pembangunan turap/talud/bronjong

79,399,494,000

91,309,418,100.00

1

Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

8,824,418,000

10,148,080,700.00

2

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Ulu Provinsi Jambi)

Provinsi Jambi

Kawasan Perkampungan yang diamankan

Memperlancar aliran air pada daerah daerah rawan banjir

46,945,076,000

53,986,837,400.00

3

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Ilir Provinsi Jambi)

Provinsi Jambi

Kawasan Perkampungan yang diamankan

Memperlancar aliran air pada daerah daerah rawan banjir

23,630,000,000

27,174,500,000.00


Kab. Ma. Jambi



-

Kota Jambi

5 Lokasi

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 390

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


J

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1

Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan

Kota Jambi

Panjang jalan yang dipelihara

2

Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah IV (Kab. Tebo)

Kab. Tebo

3

Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi

Tersebar di Prov. Jambi

K

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

Kegiatan Pengadaan alat-alat berat

Provinsi Jambi

Terealisasinya Pengadaan Alat alat Berat

2

Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Prov. Jambi

Tersedianya alat alat laboratorium yang memadai dan handal

3

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat

Provinsi Jambi

Terpeliharanya alat alat berat dan alat alat pendukung alat berat

4

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Prov. Jambi

5

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Finalisasi Kegiatan Ke-PU-an di Provinsi Jambi

6

Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Alat - alat Berat

7

Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Optimalisasi Penggunaan Alat-Alat Berat

8

Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Perbekalan


TARGET


TARGET



59,787,346,000

68,755,447,900.00

Meningkatnya kualitas kontruksi jalan

35,775,683,000

41,142,035,450.00

Panjang jalan yang dipelihara

Meningkatnya kualitas kontruksi jalan

18,200,829,000

20,930,953,350.00

Jumlah jembatan yang diperbaiki

jumlah jembatan yang di perbaiki

5,810,834,000

6,682,459,100.00

21,353,265,500

24,556,255,325.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Berfungsinya Alat Berat yang diadakan

10 unit

4,940,985,000

5,682,132,750.00

Material yang memenuhi Spesifikasi

1

4,465,254,500

5,135,042,675.00

Meningkatnya Kondisi Alat alat yang siap untuk dioperasikan

98 unit

2,577,200,000

2,963,780,000.00

Terpeliharanya/meningk atnya umur peralatan serta tercapainya hasil pengujian yang berstandarkan mutu

Material yang memenuhi Spesifikasi

1

639,011,000

734,862,650.00

Provinsi Jambi

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi

Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi

1,000,000,000

1,150,000,000.00

Provinsi Jambi

Beroperasinya alat alat berat sesuai penggunaannya

4,947,620,000

5,689,763,000.00

393,654,000

452,702,100.00

1,871,326,000

2,152,024,900.00

Provinsi Jambi

Tersedianya suku cadang alat alat berat

10 unit

98 unit

500 km

98 unit

Meningkatnya Volume Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh alat alat berat

Meningkatnya Volume Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh alat alat berat

500 km

98 unit

JENIS KEGIATAN

Halaman 391

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terealisasinya operasional UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

TARGET 70 org

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Meningkatnya Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

9

Ketatausahaan

L

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Provinsi Jambi

Desain Jaringan Pengairan Lainnya dan Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan

Desain Gambar & Laporan rencana jaringan irigasi lainnya dan terkendalinya pelaksanaan kegiatan

2

Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Provinsi Jambi

Pengadaan Air Besih

3

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Provinsi Jambi

4

Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

5

TARGET 70 org



518,215,000

595,947,250.00

102,138,377,000

117,459,133,550.00

15 Lap

3,998,819,000

4,598,641,850.00

Memenuhi Kebutuhan Air Bersih

50,000 M

36,454,077,000

41,922,188,550.00

Areal layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

Hasil pertanian

4665 Ha

27,250,451,000

31,338,018,650.00

Provinsi Jambi

Real layanan jaringan irigasi dan rawa yang telah dilakukan pemeliharaan

Hasil pertanian

9375 Ha

6,296,230,000

7,240,664,500.00

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa

Provinsi Jambi

Areal layanan jaringan rawa yang direhabilitasi

Hasil pertanian & perkebunan

5500 Ha

25,238,800,000

29,024,620,000.00

6

Kegiatan Pengelolaan sumber daya air

Provinsi Jambi

Pengelolaan sarana & prasarana pengelolaan sumber daya air

Sarana prasarana & kebijakan sumber daya air

6 lap

2,900,000,000

3,335,000,000.00

M

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

21,766,874,000

25,031,905,100.00

1

Kegiatan Pembangunan SumurSumur Air Tanah dan Air Baku

Provinsi Jambi

10 Lokasi

10,156,874,000

11,680,405,100.00

2

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Danau/Waduk/Embung

Provinsi Jambi

1 Kegiatan

11,610,000,000

13,351,500,000.00

N

Program Pengendalian Banjir

10,081,332,000

11,593,531,800.00

1

Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

10,081,332,000

11,593,531,800.00


Provinsi Jambi

Sumur air dalam yang dibangun & Embung yang di rehab

Air baku untuk masyarakat

Pencegahan banjir suatu kawasan Provinsi Jambi

Kawasan yang diamankan

Kawasan Candi Muaro Jambi & Kawasan Permukiman Penduduk

6 Kegiatan

JENIS KEGIATAN

Halaman 392

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET


O

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1

Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 1

-

-

2

Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 2

-

-

3

Kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Wil Barat (Kab Tebo, Kab Bungo, Kab Sarolangun, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kota Sungai Penuh)

Prov. Jambi

Terciptanya fasilitas Instansi infrastruktur pendukung Pemerintahan dan dean Lembaga Masyarakat

Terlaksananya Pembangunan PSU Kawasan

6 Paket

6,567,233,000

7,552,317,950.00

4

Kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Timur (Kota Jambi, Kab M. Jambi, Kab Batang Hari, Kab Tanjab Barat, Kab Tanjab Timur

Prov. Jambi

Terciptanya fasilitas Instansi infrastruktur pendukung Pemerintahan dan dean Lembaga Masyarakat

Terlaksananya Pembangunan PSU Kawasan

6 Paket

8,099,251,000

9,314,138,650.00

P

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

977,518,000

1,124,145,700.00

1

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

977,518,000

1,124,145,700.00

Q 1

Program Penataan Ruang Peningkatan Manajemen Pengendalian, Pemanfaatan Ruang Provinsi Jambi

2,650,000,000 2,650,000,000

3,047,500,000.00 3,047,500,000.00

R

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1,915,701,000

2,203,056,150.00

1

Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi

Provinsi Jambi

50 orang

206,559,000

237,542,850.00

2

Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional / Kerja Instruktur

Provinsi Jambi

30 orang

3

Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi

449,559,000

516,992,850.00

4

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jasa Konstruksi

1,025,024,000

1,178,777,600.00

5

Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi

234,559,000

269,742,850.00


14,666,484,000


Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Provinsi Jambi

1 Lap

-

JENIS KEGIATAN

16,866,456,600.00

-

Halaman 393

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


S

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi

2

TARGET


TARGET


TARGET

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 4,346,213,000

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp) 4,998,144,950.00

-

-

Kegiatan Sosialisasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

-

-

3

Training Of Trainer (TOT) Jasa Konstruksi

-

-

4

Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tukang / Instalatir

-

-

5

Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Operator Alat Berat

-

-

6

Kegiatan Pembuatan Data Base Dan Validasi Profil Jasa Konstruksi

-

-

7

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota

-

-

8

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa konstruksi

9

Kegiatan Pelatihan Assesor Tenaga Kerja Konstruksi

Provinsi Jambi

10

Kegiatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

11

Kegiatan Pembekalan Pelatihan dan Fasilitasi Uji Kompetensi

12

Kegiatan Pelatihan Konstruksi Keliling

13

Kegiatan Perlombaan dan Penilaian Konstruksi

T

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota

2

Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pembinaan Jasa Konstruksi


Provinsi Jambi

11 kabupaten/kot a

Provinsi Jambi

981,341,500

1,128,542,725.00

60 orang

256,559,000

295,042,850.00

11 kabupaten/kot a

238,741,500

274,552,725.00

2,011,096,500

2,312,760,975.00

428,779,000

493,095,850.00

429,695,500

494,149,825.00

556,607,500

640,098,625.00

11 kabupaten/kot a

Meningkatnya pengawasan Jasa Konstruksi

JENIS KEGIATAN

Provinsi Jambi

11 kabupaten/kot a

406,607,500

467,598,625.00

Pusat/Luar Daerah

Pusat/Luar Daerah

150,000,000

172,500,000.00

Halaman 394

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET

Perumahan Dinas Pekerjaan Umum A Program Pengembangan Perumahan 1

Kegiatan Pembangunan Rumah Susun

2



19,768,301,000 19,768,301,000 12,490,516,000

22,733,546,150.00 22,733,546,150.00 14,364,093,400.00

Tersedianya hunian yang layak huni

4 Unit

Terlaksananya Pembangunan Rusunawa

4 Unit

8,784,849,000

10,102,576,350.00

Kegiatan Bantuan Stimulan Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)

Terciptannya rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya

Kab/kota provinsi jambi

Terlaksananya Pembangunan Rusunawa dan PSU

Kab/kota provinsi jambi

2,719,751,000

3,127,713,650.00

3

Kegiatan Stimulan PSU Rumah Khusus

Terbangunnya infrastruktur kawasan khusus

3 kawasan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi

3 kawasan

985,916,000

1,133,803,400.00

B

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

7,277,785,000

8,369,452,750.00

1

Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

7,277,785,000

8,369,452,750.00

C

Program Pembangunan Rumah Susun

-

-

1

Kegiatan Pembangunan Rumah Susun

-

-


Prov. Jambi

Provinsi Jambi

Terbangun & Terpeliharanya Sarana Prasarana Masyarakat

Peningkatan SDM dan Kualitas Sarana & Prasarana Masyarakat

1 total

JENIS KEGIATAN

Halaman 395

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Perencanaan Pembangunan BAPPEDA A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


Terpenuhi kebutuhan kerja bagi pegawai Bappeda Provinsi

TARGET


TARGET



16,130,000,000 16,130,000,000 1,756,762,200

18,549,500,000.00 18,549,500,000.00 2,020,276,530.00

1


Bappeda provinsi Jambi

Terpenuhi Pembayaran tagihan atas rekening Listrik, Air, Telepon

372,500,000

428,375,000.00

2



Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan Baik

101,633,000

116,877,950.00

3



terjaganya kebersihan kantor dengan baik dan meningkatnya kenyamana kerja bagi pegawai

150,000,000

172,500,000.00

4



Tersediaanya alat tulis kantor bagi Pegawai Bappeda Provinsi Jambi

191,590,000

220,328,500.00

5



Tersedi barang cetakan untuk administrasi kantor

90,841,600

104,467,840.00

6



Tersedia komponen instalasi listrik kantor

20,931,000

24,070,650.00

7


113,000,000

129,950,000.00

8



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

37,466,600

43,086,590.00

9



Tersediaanya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

178,800,000

205,620,000.00

10



Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi

500,000,000

575,000,000.00

B



1,465,710,000

1,685,566,500.00

1



16,120,000

18,538,000.00


Tersedia sarana dan prasarana aparatur yang memadai

JENIS KEGIATAN

Halaman 396

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET



2



440,054,000

506,062,100.00

3



183,900,000

211,485,000.00

4

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor


20,000,000

23,000,000.00

5



805,636,000

926,481,400.00

B


51,600,000

59,340,000.00

1


51,600,000

59,340,000.00

C


416,595,000

479,084,250.00

1


2

Bappeda Provinsi Jambi Persentase PNS terlatih yang telah memanfaatkan hasil Bimtek / Kursus Dalam Daerah/Luar Daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS Bappeda

105,000,000

120,750,000.00

Kegiatan Optimalisasi Peran Fungsional Perencana

Provinsi jambi

Terevaluasinya aspek perencana di Bappeda Provinsi Jambi

88,800,000

102,120,000.00

3

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana

Provinsi jambi

Aparatur perencana yang dapat menyusun rencana kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran

222,795,000

256,214,250.00

D


312,887,800

359,820,970.00

1

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

243,257,800

279,746,470.00

2

Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi

69,630,000

80,074,500.00


Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan peraturan Bappeda Provinsi Jambi

Tertatanya sejumlah aset Bappeda Prov.Jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 397

NO

BIDANG/ KEGIATAN

E

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

1

Kegiatan Koodinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE

F

Program Pengembangan Data/Informasi

1

Kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi

2

Pengembangan Sistem pemusatan data Pembangunan Daerah

G

Program Kerjasama Pembangunan

1

Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Dunia Usaha

H

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2

Koordinasi Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah

I

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan samisake

Provinsi jambi

TARGET


TOLAK UKUR

TARGET



660,000,000

759,000,000.00

660,000,000

759,000,000.00

1,062,882,000

1,222,314,300.00

Tersedianya data dan informasi Statistik Pembangunan

543,900,000

625,485,000.00

Tersedianya informasi sebagai bahan perencanaan

518,982,000

596,829,300.00

797,228,000

916,812,200.00

797,228,000

916,812,200.00

4,103,701,000

4,719,256,150.00

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan LKPJ Gubernur

1,590,325,000

1,828,873,750.00

Terlaksananya forum SKPD, forum konsultasi publik, pra musrenbang dan Musrenbang

2,513,376,000

2,890,382,400.00

1,500,000,000

1,725,000,000.00

Tersusunnya dokumen Pedoman Umum Pedum Samisake Meningkatnya kualitas perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan

Tersusunnya program pembangunan bersama antar daerah dan Dokumen Rencana & Panduan Investasi dan kerjasama Tersusunnya rencana program dan kegiatan pembangunan daerah

Persentase Program Pengembangan Lembaga Keuangan dengan kelembagaan daerah

TARGET

HASIL KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

Halaman 398

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi

TOLAK UKUR Penyempurnaan Target dan Indikator di dalam dokumen RAD GRK

2

Koordinasi dan Perencanaan SDA dan LH

Tersusunnya Dokumen RPJMD Provinsi Jambi

J

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase Provinsi Kabupaten/kota yang Jambi/Kab/Ko terbina dan ta terkoordinasi dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya

1

Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang SDM dan Pemerintahan

2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Penyempurnaan Target dan Indikator di dalam dokumen RAD GRK

TARGET


TARGET



720,676,000

828,777,400.00

779,324,000

896,222,600.00

1,800,000,000

2,070,000,000.00

Provinsi Terlaksananya Jambi/Kab/Kot Koordinasi Bidang SDM a dan pemerintahan

626,261,000

720,200,150.00

Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Provinsi Jambi/Kab/Kot a

Terkoordinirnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

464,100,000

533,715,000.00

3

Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya

Provinsi Jambi/Kab/Kot a

Terlaksananya Koordinasi program Sosial Budaya baik provinsi dan kabupaten/kota

709,639,000

816,084,850.00

K

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Provinsi Jambi/Kab/Ko ta

1,828,800,000

2,103,120,000.00

1

Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah

Provinsi Peningkatan koordinasi Jambi/Kab/Kot perencanaan, fasilitasi, a supervisi dan evaluasi pembangunan prasarana dan tata ruang wilayah

1,828,800,000

2,103,120,000.00

L

Program Penyusunan Rencana Kegiatan

373,834,000

429,909,100.00


Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Persentase kegiatan berdasarkan RKPD

Tersusunnya Dokumen RPJMD Provinsi Jambi

Provinsi Jambi/Kab/Ko ta

JENIS KEGIATAN

Halaman 399

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1

Penyusunan Rencana Kegiatan BAPPEDA Provinsi Jambi



TARGET TOLAK UKUR Provinsi Tersusunnya Rencana Jambi/Kab/Kot Kegiatan Bappeda a Provinsi Jambi

TARGET


TARGET



JENIS KEGIATAN

429,909,100.00

Halaman 400

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Perhubungan Dinas Perhubungan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

TARGET


TARGET


TARGET



31,817,822,000 31,817,822,000 2,253,830,300

36,590,495,300.00 36,590,495,300.00 2,591,904,845.00

1


Jambi

Tersedianya perlengkapan jasa surat menyurat

8,775,000

10,091,250.00

2


Jambi

Kelancaran penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik

344,000,000

395,600,000.00

3

Kegiatan Penyediaan jasa pengelola asset dan administrasi keuangan

Jambi

Kelancaran tugas Pengelola Keuangan SKPD

360,494,000

414,568,100.00

4


Jambi

Kebersihan dan kerapihan kantor.

493,804,300

567,874,945.00

5

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jambi

Kelancaran tugas-tugas operasional pelayanan

144,400,000

166,060,000.00

6


Jambi

Barang-barang habis pakai keperluan kantor

107,210,000

123,291,500.00

7


Jambi

Barang-barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

64,553,000

74,235,950.00

8


Jambi

Peralatan dan komponen listrik/ penerangan kantor

14,020,000

16,123,000.00

9


Jambi

Bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan

33,123,000

38,091,450.00

10


Jambi

Makanan dan minuman untuk keperluan rapat

35,000,000

40,250,000.00

11

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Jambi

Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan pusat maupun daerah

648,451,000

745,718,650.00

B


1,371,059,000

1,576,717,850.00



JENIS KEGIATAN

Halaman 401

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1


Jambi

2


Jambi

3


Jambi

4


C


1


D


1

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

E

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2

Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

3

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur

TARGET


TARGET


TARGET



3,927,000

4,516,050.00

Ketertiban dan kenyamanan tugas rutin

206,732,000

237,741,800.00

Kelancaran tugas operasional sehari-hari.

380,400,000

437,460,000.00

780,000,000

897,000,000.00


127,116,000

146,183,400.00

Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas

127,116,000

146,183,400.00

Akuntabilitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.

100,000,000

115,000,000.00

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ diklat

100,000,000

115,000,000.00

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

7,124,471,000

8,193,141,650.00

Dokumen teknis perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

3,500,098,000

4,025,112,700.00

Jambi

Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media cetak

243,899,000

280,483,850.00

Kab. Ma. Jambi, Batanghari, Sarolangun dan Kerinci

Jumlah sarana prasarana jembatan timbang terbangun

3,080,620,000

3,542,713,000.00

Jambi

Jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 402

NO

BIDANG/ KEGIATAN

4


F

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dishub

TARGET


TARGET


TARGET



299,854,000

344,832,100.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

846,212,000

973,143,800.00

1

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

639,480,000

735,402,000.00

2

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan

206,732,000

237,741,800.00

G

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3,004,149,000

3,454,771,350.00

1

Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

2

Tersebar di Provinsi Jambi

Jambi

Masukan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan transportasi

783,344,000

900,845,600.00

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah, dan mudah


Ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaran angkutan hari-hari besar dan hari khusus

485,541,000

558,372,150.00

3

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan


Kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi

211,732,000

243,491,800.00

4

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur

Keselamatan pelayaran angkutan perairan

379,845,000

436,821,750.00

5

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perijinan di bidang perhubungan

6

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Jambi

Disiplin awak kendaraan umum dalam berlalu lintas dan terpilihnya wakil Provinsi Jambi di tingkat nasional

7

Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan angkutan udara


487,089,000

-

JENIS KEGIATAN

560,152,350.00

-

Halaman 403

NO

BIDANG/ KEGIATAN

8

Pengendalian Pengawasan TerhadapKegiatan Kelayakan Sertifikasi Kapal Sungai

H

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1

Kegiatan Pembangunan gedung terminal VIP Room Bandara

I

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

Kegiatan Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas

2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Pelaksanaan pembinaan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan laut

TARGET


TARGET


TARGET



656,598,000

755,087,700.00

2,322,640,750

2,671,036,862.50

2,322,640,750

2,671,036,862.50

12,844,278,950

14,770,920,792.50

11,610,024,000

13,351,527,600.00

Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat

1,234,254,950

1,419,393,192.50

J

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1,824,065,000

2,097,674,750.00

1

Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

1,824,065,000

2,097,674,750.00



Kota Jambi

Kenyamanan dan keselamatan pada gedung VIP Room Bandara

Ketertiban, kelancaraan, keselamatan LLAJ

Disiplin penyelenggaraan LLAJ

JENIS KEGIATAN

Halaman 404

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

7,514,026,000 7,514,026,000 1,274,657,800

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp) 8,641,129,900.00 8,641,129,900.00 1,465,856,470.00

1


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

3,000,000

3,450,000.00

2


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

165,600,000

190,440,000.00

3


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

204,453,000

235,120,950.00

4


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

49,832,600

57,307,490.00

5


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

55,000,000

63,250,000.00

6


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

99,999,000

114,998,850.00

7


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

32,661,200

37,560,380.00

8


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

20,112,000

23,128,800.00

9


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

4,000,000

4,600,000.00

10


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

40,000,000

46,000,000.00

11


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

600,000,000

690,000,000.00

B


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

889,000,900

1,022,351,035.00

1


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

544,606,000

626,296,900.00

2 3

Kegiatan Pengadaan Komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Provinsi Jambi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Provinsi Jambi

62,194,900 38,800,000

71,524,135.00 44,620,000.00

4


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

243,400,000

279,910,000.00

C


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

40,000,000

46,000,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 405

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



1


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

40,000,000

46,000,000.00

D


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

110,000,000

126,500,000.00

1


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

110,000,000

126,500,000.00

E


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

70,000,000

80,500,000.00

1


Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

70,000,000

80,500,000.00

F

Program Sinkronisasi dan Penganggaran SKPD

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

210,500,000

242,075,000.00

1

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

210,500,000

242,075,000.00

G

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

120,000,000

138,000,000.00

1

Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

120,000,000

138,000,000.00

H

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3,671,517,300

4,222,244,895.00

1

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

397,448,000

457,065,200.00

Ketahanan pangan dan menciptakan Sumber Daya Alam pengelolaan sumber serta Lingkungan daya alam secara Hidup terpadu dengan mengedepankn penataan ruang dan lingkungan



Prov. Jambi

Provinsi Jambi

Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi

Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian perusakan lingkungan sebagai suatu kesatuan dengan ketaatan hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat

1

1

Sosilaisasi kebijakan pengelolaan persampahan

6 Kab/kota

Melakukan pemantauan 2 kali untuk 7 kualitas air sungan lintas kab/kota kab/kota diwilayah provinsi jambi

Tersebarnya Informasi melalui sosialisasi ke masyarakat luas tentang kebijakan pengelolaan sampah

Terlaksananya pemantauan kualitas air sungan lintas kab/kota diwilayah provinsi jambi

1

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 406

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

2

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup


Provinsi Jambi

3

Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Provinsi Jambi

4

Kegiatan Batang Hari Bersih/Superkasih

Ketahanan pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup



HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian perusakan lingkungan sebagai suatu kesatuan dengan ketaatan hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian perusakan lingkungan sebagai suatu kesatuan dengan ketaatan hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat

TARGET 1


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Pengawasan dan 10 Terlaksananya 10 pembinaan terhadap usaha/kegiata Pengawasan dan usaha/kegiata kegiatan/jenis dalam n pembinaan terhadap n pengendalian kegiatan/jenis dalam pencemaran Lingkungan pengendalian hidup pencemaran Lingkungan hidup



84,000,000

96,600,000.00

Pengawasan 50 perusahaan Terlaksananya 50 perusahaan /pemantauan Pengawasan pengelolaan limbah B3 /pemantauan terhadap perusahaan pengelolaan limbah B3 terhadap perusahaan

235,500,000

270,825,000.00

Pembuatan WC dan sambungan Instalasi Air Bersih pada masyarakat sekitar sugai batanghari

856,686,700

985,189,705.00

115 paket

terlaksanya Pembuatan WC dan sambungan Instalasi Air Bersih pada masyarakat sekitar sugai batanghari

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 407

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

5

Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL

6

Kegiatan Peningkatan peran serta Ketahanan pangan dan menciptakan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam pengelolaan sumber lingkungan hidup serta Lingkungan daya alam secara Hidup terpadu dengan mengedepankn penataan ruang dan lingkungan

7

Kegiatan Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah

Ketahanan pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup



LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian perusakan lingkungan sebagai suatu kesatuan dengan ketaatan hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat

TARGET 1

TOLAK UKUR Pemantauan kondisi rencana usaha / kegiatan

TARGET 10 perusahaan

TOLAK UKUR Terpantaunya kondisi rencana usaha / kegiatan

TARGET 10 perusahaan

Provinsi Jambi


1

Pembinaan dan Penilaian kota bersih , Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata

11 Kab/Kota

Terbinanya dan Terpilihnya pemenang kota bersih , Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata

Provinsi Jambi


1

Pembelian bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan

1 paket

Tersedianya Bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan

Provinsi Jambi



413,669,400

475,719,810.00

1

999,536,100

1,149,466,515.00

1 paket

375,522,200

431,850,530.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 408

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

8

Kegiatan Penaatan hukum lingkungan

I

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

J

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1

Kegiatan Perencanaan dan Ketahanan pangan dan Meningkatnya kualitas penyusunan program Sumber Daya Alam pengelolaan Mitigasi pembangunan pengendalian serta Lingkungan perubahan iklim dan sumber daya alam dan lingkungan Hidup kelestarian lingkungan hidup hidup

K

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1

Kegiatan Pengembangan data dan Ketahanan pangan dan menciptakan informasi lingkungan Sumber Daya Alam pengelolaan sumber serta Lingkungan daya alam secara Hidup terpadu dengan mengedepankn penataan ruang dan lingkungan


Ketahanan pangan dan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Alam pengelolaan Mitigasi serta Lingkungan perubahan iklim dan Hidup kelestarian lingkungan hidup



Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Penurunan beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian perusakan lingkungan sebagai suatu kesatuan dengan ketaatan hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya Kinerja pemerintah dalam rangka perlindungan sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi

Peningkatan pengelolaan keaneka ragaman hayati melalui percepatan pemulihan dan perbaikan cadangan SDA

Terwujudnya kualitas informasi bidang lingkungan hidup dan terkoordinasinya lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup

TARGET 1

1

TOLAK UKUR Penaganan kasus pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Koordidengan Instansi terkait untuk pembentukan kelembagaan / sekretariat RAD-GRK

penyusunan perencanaan program pembangunan dan pengendallian SDA dan LH

Operasional Website BLHD

TARGET 15 kasus /perusahaan

11 Kab/Kota

450

1 paket

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya Penaganan kasus pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pembentukan kelembagaan / sekretariat RAD-GRK

tersusunnya perencanaan program pembangunan dan pengendallian SDA dan LH

Terinformasinya tentang Lingkungan hidup melalui Operasional Website BLHD

TARGET 15 kasus /perusahaan

11 Kab/Kota

1

1



309,154,900

355,528,135.00

199,450,000

229,367,500.00

199,450,000

229,367,500.00

137,100,000

157,665,000.00

137,100,000

157,665,000.00

252,500,000

290,375,000.00

252,500,000

290,375,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 409

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR L

Program peningkatan pengendalian polusi

1

Kegiatan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

M

Program pengendalian kebakaran hutan

1

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Ketahanan pangan dan menciptakan Kebakaran Lahan dan Hutan Sumber Daya Alam pengelolaan sumber serta Lingkungan daya alam secara Hidup terpadu dengan mengedepankn penataan ruang dan lingkungan

N

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1

Kegiatan Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut

O

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

Kegiatan Penyusunan dan analisis Ketahanan pangan dan menciptakan data/informasi pengelolaan RTH Sumber Daya Alam pengelolaan sumber serta Lingkungan daya alam secara Hidup terpadu dengan mengedepankn penataan ruang dan lingkungan




Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi


HASIL PROGRAM

Peningkatan kualitas pengendalian polusi dalam pengelolaan lingkungan hidup

peningkatan kinerja pengendalian kebakaran hutan

Peningkatan kineja pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

TARGET

1

1

1

1

TOLAK UKUR

penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

koordinasi pengendalian kebakaran hutan

koordinasi manajemen pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

penyusunan data /informasi pengelolaan RTH

TARGET

22 kali penyuluhan

6 kali rapat koordinasi

6 kali rapat koordinasi

6 kali rapat penyusunan data


terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan

terlaksananya koordinasi manajemen pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

tersusunnya data /informasi pengelolaan RTH

TARGET

1

1

1

1



68,700,000

79,005,000.00

68,700,000

79,005,000.00

234,300,000

269,445,000.00

234,300,000

269,445,000.00

69,200,000

79,580,000.00

69,200,000

79,580,000.00

167,100,000

192,165,000.00

167,100,000

192,165,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 410

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET

Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



8,030,651,000 8,030,651,000 950,918,800

9,235,248,650.00 9,235,248,650.00 1,093,556,620.00

1


Provinsi Jambi

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

3,000,000

3,450,000.00

2


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

83,000,000

95,450,000.00

3


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

136,600,000

157,090,000.00

4


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

80,000,000

92,000,000.00

5


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

121,556,800

139,790,320.00

6


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

32,011,000

36,812,650.00

7


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

13,500,000

15,525,000.00

8


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

5,000,000

5,750,000.00

9


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

17,000,000

19,550,000.00

10


Provinsi Jambi


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

459,251,000

528,138,650.00

B


412,732,200

474,642,030.00

1


Provinsi Jambi


1 Kantor


1 Kantor


1 Kantor

46,032,200

52,937,030.00

2


Provinsi Jambi


1 Gedung


1 Gedung


1 Gedung

60,000,000

69,000,000.00

3


Provinsi Jambi


1 Gedung


1 Gedung


1 Gedung

233,400,000

268,410,000.00

4


Provinsi Jambi


1 Gedung


1 Gedung


1 Gedung

73,300,000

84,295,000.00

C


32,000,000

36,800,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 411

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1


D


1


E


1


F

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

2

Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

3

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

4

Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Persentase pelayanan administrasi perkantoran

TARGET 70 orang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Persentase pelayanan administrasi perkantoran

TARGET 70 orang

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Persentase pelayanan administrasi perkantoran

TARGET 70 orang



32,000,000

36,800,000.00

15,000,000

17,250,000.00

15,000,000

17,250,000.00

50,000,000

57,500,000.00

50,000,000

57,500,000.00

1,249,581,000

1,437,018,150.00

Penguatan kelembagaan Pokja Perlindungan Anak Provinsi

99,621,000

114,564,150.00

11 Kab/Kota

Jumlah pelayanan Pengembanga Jumlah pelayanan Pengembanga Jumlah pelayanan Pengembanga terpadu bagi perempuan n Pelayanan terpadu bagi perempuan n Pelayanan terpadu bagi perempuan n Pelayanan dan anak P2PT2A di dan anak P2PT2A di dan anak P2PT2A di Provnsi dan 11 Provnsi dan 11 Provnsi dan 11 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

234,112,000

269,228,800.00

11 Kab/Kota

Jumlah sistem informasi Pembinaan Jumlah sistem informasi Pembinaan Jumlah sistem informasi Pembinaan mengenai anak pengembanga mengenai anak pengembanga mengenai anak pengembanga n SIGA di 11 n SIGA di 11 n SIGA di 11 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

102,216,000

117,548,400.00

380,000,000

437,000,000.00

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi



20 orang

1 SKPD

Persentase terbentuknya kelembagaan PUG dan PUHA Provinsi

Provinsi dan 11 Kab/Kota

Jumlah Terbentuknya lembaga lembaga di daerah dalam perlindungan anak

Jumlah Terbinanya Forum Anak Daerah



20 orang

1 SKPD

Persentase terbentuknya kelembagaan PUG dan PUHA Penguatan kelembagaan Pokja Perlindungan Anak Provinsi

Penguatan Kelembagaan FD di 11 Kab/Kota





20 orang

1 SKPD

Persentase terbentuknya kelembagaan PUG dan PUHA Penguatan kelembagaan Pokja Perlindungan Anak Provinsi





JENIS KEGIATAN

Halaman 412


NO

BIDANG/ KEGIATAN

5

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mengenai Perlindugan Anak

11 Kab/Kota

TOLAK UKUR Jumlah perlindungan anak

6

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak

Provinsi

Jumlah Kota Layak Anak

7

Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender

Provinsi

Jumlah keseteraan dan keadilan gender di masyarakat

0


0


8

Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan

Provinsi

Jumlah gugus tugas TPTPPO

Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi 11 Kab/Kota




G

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase kualitas dan peran perempuan


1

Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT

Provinsi

Jumlah tenaga konselor Pelatihan bagi Jumlah tenaga konselor pada setiap P2TP2A pendampinjg pada setiap P2TP2A dan konselor korban KDRT

2

Kegiatan Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Provinsi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM

Jumlah penyusunan profil penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan

TARGET Sosialisasi Pencegahan Tindak kekerasan Terhadap Anak di sekolah di 11 kab/kota


HASIL KEGIATAN




Bimtek penyusunan profil penangan tindak kekerasan terhadap perempuan bagi 11 kab/kota

112,887,450.00

90,000,000

103,500,000.00

0

105,569,000

121,404,350.00


139,900,000

160,885,000.00

420,419,000

483,481,850.00

Pelatihan bagi pendampinjg dan konselor korban KDRT

85,369,000

98,174,350.00


54,400,000

62,560,000.00






98,163,000

Kota Jambi, Jumlah Kota Layak Anak Kota Jambi, Jumlah Kota Layak Anak Kota Jambi, Kab. Tebo, Kab. Tebo, Kab. Tebo, Kab. Merangin Kab. Merangin Kab. Merangin dan Kab. dan Kab. dan Kab. Bungo Bungo Bungo

Pelatihan bagi Jumlah tenaga konselor pendampinjg pada setiap P2TP2A dan konselor korban KDRT


JENIS KEGIATAN

Halaman 413


NO

BIDANG/ KEGIATAN

3

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan

H

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1

Kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

11 Kab/Kota

I

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase keberdayaan masyarakat perdesaan

1

Pembinaan Posyan TTG dan Gelar TTG Nasional

11 Kab/Kota

Jumlah posyan TTG

Pembinaan Posyantek di 11 Kab/Kota

Jumlah posyan TTG


Jumlah posyan TTG

2

Pembinaan Nilai-Nilai Kegotong Royongan dan Adat Daerah

11 Kab/Kota

Jumlah nilai kegotongroyongan dan adat istiadat

Kab. Batanghari, Kab. Bungo dan kab. Kerinci




3

Kegiatan Pembinaan Dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu

11 Kab/Kota

J

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase partisipasi masyarkat dalam membangun desa

1

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PNPM-MPd

9 Kab

K

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI 11 Kab/Kota

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah perusahaan terbaik yang memperkerjakan perempuan

TARGET Penilaian terhadap Perusahaan yang memperkerjak an perempuan

TOLAK UKUR Jumlah perusahaan terbaik yang memperkerjakan perempuan


HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Jumlah perusahaan terbaik yang memperkerjakan perempuan




280,650,000

322,747,500.00

350,000,000

402,500,000.00

350,000,000

402,500,000.00

640,000,000

736,000,000.00


270,000,000

310,500,000.00


270,000,000

310,500,000.00

Jumlah pokjanal Pembinaan Jumlah pokjanal Pembinaan Jumlah pokjanal Pembinaan posyandu yang memadai Posyandu di posyandu yang memadai Posyandu di posyandu yang memadai Posyandu di 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota

100,000,000

115,000,000.00

800,000,000

920,000,000.00

800,000,000

920,000,000.00

310,000,000

356,500,000.00

Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Jumlah pembinaan organisasi perempuan

Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan di 11 kab/kota

Jumlah pembinaan organisasi perempuan


912 Desa, 77 Kec

Pembinaan organisasi perempuan di 11 kab/kota

Jumlah pembinaan organisasi perempuan

Pembinaan organisasi perempuan di 11 kab/kota


Persentase partisipasi masyarkat dalam membangun desa Jumlah PNPM Mandiri Perdesaan

Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Persentase partisipasi masyarkat dalam membangun desa Jumlah PNPM Mandiri Perdesaan

912 Desa, 77 Kec

Jumlah PNPM Mandiri Perdesaan

912 Desa, 77 Kec

JENIS KEGIATAN

Halaman 414

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah desa pengelola program P2WKSS


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Penilaian Jumlah desa pengelola Penilaian Jumlah desa pengelola Penilaian lomba program P2WKSS lomba program P2WKSS lomba P2WKSS di 11 P2WKSS di 11 P2WKSS di 11 kab/kota kab/kota kab/kota

1

Pembinaan dan Penilaian P2WKSS

11 Kab/Kota

2

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat di Perdesaan

11 Kab/Kota

Jumlah kelembagaan BPD dan LPM

Peningkatan kapasitas kelembagaan BDP dan LPM




3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

11 Kab/Kota

Jumlah program pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kapaistas Oraganisasi masyarakat di perdesaan




L

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

1

Kegiatan Bintek Pengelolaan Pasar Desa

Provinsi

M

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase kapasitas aparatur pemerintah desa

1

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengeloaan Keuangan Desa

Provinsi

Jumlah aparatur pemdes yang memahami pengelolaan keuangan

33 orang


33 orang


2

Kegiatan Bintek Penyusunan Profil Desa

Provinsi

Jumlah profil desa

100 orang

Jumlah profil desa

100 orang

3

Pembinaan dan Perlombaan Desa / Kelurahan

11 Kab/Kota

Jumlah pembinaan desa/kelurahan

11 Kab/kota


11 Kab/kota

N

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Persentase peran perempuan di perdesaan

1

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

11 Kab/Kota


Persentase pengembanga n lembaga ekonomi perdesaan Jumlah pengelola pasar desa

Bimtek pengelolaan pasar desa Persentase kapasitas aparatur pemerintah desa

11 Kab/kota

126,500,000.00


100,000,000

115,000,000.00


100,000,000

115,000,000.00

87,140,000

100,211,000.00

87,140,000

100,211,000.00

800,000,000

920,000,000.00

33 orang

200,000,000

230,000,000.00

Jumlah profil desa

100 orang

200,000,000

230,000,000.00


11 Kab/kota

400,000,000

460,000,000.00

1,912,860,000

2,199,789,000.00

1,800,000,000

2,070,000,000.00

Jumlah pengelola pasar desa

Bimtek pengelolaan pasar desa

Persentase kapasitas aparatur pemerintah desa

Persentase peran perempuan di perdesaan Jumlah 10 Program Pokok PKK

Bimtek pengelolaan pasar desa

Persentase peran perempuan di perdesaan Jumlah 10 Program Pokok PKK

11 Kab/kota


110,000,000

Persentase pengembanga n lembaga ekonomi perdesaan Jumlah pengelola pasar desa


Jumlah 10 Program Pokok PKK

11 Kab/kota

JENIS KEGIATAN

Halaman 415

NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI Kota Jambi dan Kab. Batanghari

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah tenaga perempuan terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif

TARGET Pemberdayaan pengrajin batik perempuan dan pengelolaan hasil kebun

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Jumlah tenaga perempuan terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif


HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Jumlah tenaga perempuan terampil dalam bidang usaha ekonomi produktif




JENIS KEGIATAN

129,789,000.00

Halaman 416

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


TARGET


TARGET



3,386,788,000 3,386,788,000 1,061,149,500

3,894,806,200.00 3,894,806,200.00 1,220,321,925.00

1


Jambi

Terlaksana dan lancarnya pelaksanaan surat menyurat.

Utk TA 2015

61,600,000

70,840,000.00

2


Jambi

Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik.

Utk TA 2015

330,010,000

379,511,500.00

3


Jambi

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar.

Utk TA 2015

80,280,000

92,322,000.00

4


Jambi

Terlaksana dan terjaganya kebersihan kantor BPBD.

Utk TA 2015

85,000,000

97,750,000.00

5


Jambi

Tersedia dan termanfaatkannya alat tulis kantor.

Utk TA 2015

90,000,000

103,500,000.00

6


Jambi

Tersedia dan termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor.

Utk TA 2015

20,000,000

23,000,000.00

7


Jambi

Tersedia dan termanfaatkannya komponen pengadaan alat listrik kantor.

Utk TA 2015

10,000,000

11,500,000.00

8


Jambi

Tersedianya peralatan kantor BPBD Provinsi Jambi.

Utk TA 2015

16,000,000

18,400,000.00

9


Jambi

Tersedianya bulettin BPBD Provinsi Jambi.

Utk TA 2015

25,000,000

28,750,000.00

10


Jambi

Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan rapat dan tamu kantor.

Utk TA 2015

45,000,000

51,750,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 417

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

11


B


1


2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik

Jambi

3


Jambi

4


Jambi

C


1


D


1


E


1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR TARGET Terlaksananya rapat Utk TA 2015 koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.


TARGET


TARGET



298,259,500

342,998,425.00

735,900,000

846,285,000.00

49,200,000

56,580,000.00

Terpeliharanya peralatan Utk TA 2015 listrik dan elektronik kantor.

60,000,000

69,000,000.00

Terpeliharanya peralatan Utk TA 2015 listrik dan elektronik kantor.

70,000,000

80,500,000.00

556,700,000

640,205,000.00

35,000,000

40,250,000.00

35,000,000

40,250,000.00

20,000,000

23,000,000.00

20,000,000

23,000,000.00

70,766,000

81,380,900.00

70,766,000

81,380,900.00

Tersedianya fasilitas kendaraan dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas.

Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalinnya rasa kebersamaan.

Meningkatnya jumlah SDM aparatur BPBD Provinsi Jambi dalam memanfaatkan kursus, pelatihan dan bintek.

Utk TA 2015

Utk TA 2015

Utk TA 2015

Persentase realisasi Utk TA 2015 capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan.

JENIS KEGIATAN

Halaman 418

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


F

Program Penghimpunan Data Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

Sosialisasi Penanggulangan Bencana Ke Dunia Usaha dan Organisasi

Jambi

Persentase Kab/Kota yang telah memanfaatkan hasil sosialisasi PB terhadap organisasi.

2

Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana

Jambi

3

Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana

Jambi

G

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1

Kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Pemantapan Tim Reaksi Cepat

Jambi

Jumlah aparatur/tenaga BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota dididik sebagai Tim Reaksi Cepat dalam penanganan darurat bencana

2

Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik

Jambi

Tersedia peralatan dan perlengkapan logistik Bencana.

H

Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik

1

Diklat Pemantapan Manajemen Pusdalops PB


Jambi

TARGET


TARGET


TARGET



388,972,500

447,318,375.00

Utk TA 2015

110,477,500

127,049,125.00

Persentase aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat PB.

Utk TA 2015

165,227,000

190,011,050.00

Jumlah aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi per UU PB.

Utk TA 2015

113,268,000

130,258,200.00

350,000,000

402,500,000.00

Utk TA 2015

190,000,000

218,500,000.00

Utk TA 2015

160,000,000

184,000,000.00

425,000,000

488,750,000.00

150,000,000

172,500,000.00

Persentase aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota yang telah mengikuti kegiatan diklat manajemen Pusdalops PB.

Utk TA 2015

JENIS KEGIATAN

Halaman 419

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


2

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi

3

TARGET


TARGET


TARGET



180,000,000

207,000,000.00

Kegiatan rapat kerja tim koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi

95,000,000

109,250,000.00

I

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Pasca Bencana)

300,000,000

345,000,000.00

1

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasa Bencana

Jambi

Persentase aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota yang telah mengikuti kegiatan sinkronisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Utk TA 2015

150,000,000

172,500,000.00

2

Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman RTG dan Pembuatan Rumah Contoh

Jambi

Tersedianya buku Utk TA 2015 pedoman pembuatan tipe rumah tahan gempa.

150,000,000

172,500,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 420

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi A Program pelayanan Administrasi Meningkatkan Perkantoran pelayanan perkatoran dan kinerja pelayanan

Urusan Rutin Sekretariat SKPD

Provinsi Jambi


HASIL PROGRAM

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar

TARGET

1

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET


TOLAK UKUR

TARGET




16,239,213,300 16,239,213,300 1,576,362,100

18,675,095,295.00 18,675,095,295.00 1,812,816,415.00

1


Pelayanan jasa surat menyurat


Provinsi Jambi

terlaksananya pengiriman surat menyurat

1

terlaksana nya pengiriman surat menyurat

1

22,000,000

25,300,000.00

2


Kebutuhan Pelayanan Kantor


Provinsi Jambi

terlaksananya pembayaran rek air dan listrik setiap bulannya

1

terlaksana nya pembayaran rek air dan listrik setiap bulannya

1

355,800,000

409,170,000.00

3


Kinerja pengelolaan keuangan


Provinsi Jambi

Terlaksananya pembayaran honor kepada tenaga adm keuangan

0.98

Terlaksana nya pembayaran honor kepada tenaga adm keuangan

0.98

138,470,400

159,240,960.00

4

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan perlengkapan dan jasa kebersihan Kantor kantor


Provinsi Jambi

Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor

0.9

Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor

0.9

219,500,350

252,425,402.50

5




Provinsi Jambi

tersedianya alat tulis kantor

1

tersedianya alat tulis kantor

1

192,801,100

221,721,265.00

6




Provinsi Jambi

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

0.9

tersedianya barang cetakan dan penggan daan

0.9

141,797,250

163,066,837.50

7

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan Elektronik/penerangan bangunan kantor



Provinsi Jambi

terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor

0.95

terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor

0.95

74,993,000

86,241,950.00

8


Peningkatan kinerja pelayanan


Provinsi Jambi

tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan

0.9

tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan

0.9

6,000,000

6,900,000.00

9




Provinsi Jambi

terpenuhinya makan minum rapat dan tamu

0.9

terpenuhinya makan minum rapat dan tamu

0.9

25,000,000

28,750,000.00

10

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Peningkatan kinerja pelayanan


Provinsi Jambi

Koordinasi penyelenggaraan 3 bidang berjalan lancar

0.95

Koordinasi penyelenggaraan 3 bidang berjalan lancar

0.95

400,000,000

460,000,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 421

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi bagi pelayanan kepada masyarakat

Sarana, prasarana dan fasilitas kantor yang mendukung penyeleng garaan tugas aparatur

Provinsi Jambi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor

TARGET


HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

B


1

Kegiatan Pengadaan peralatan, Meningkatkan perlengkapan kantor dan komputer pelayanan perkatoran dan kinerja pelayanan


Provinsi Jambi

terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga kantor

1

terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga kantor

2

Kegiatan Pengadaan komputer

Meningkatkan pelayanan perkatoran dan kinerja pelayanan


Provinsi Jambi

Tersedianya komputer kantor

0.85

3




Provinsi Jambi

Terpeliharanya bangunan kantor yang lebih baik

4


Meningkatan pelayanan yang cepat dan tepat


Provinsi Jambi

5

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor



6

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Meningkatkan gedung kantor pelayanan perkatoran dan kinerja pelayanan

C


1


D


1

Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Jabatan Fungsional

TARGET



1,481,310,000

1,703,506,500.00

1

85,000,000

97,750,000.00

Tersedianya komputer kantor

0.85

57,460,000

66,079,000.00

0.9

Terpeliharanya bangunan kantor yang lebih baik

0.9

153,850,000

176,927,500.00

kendaraan dinas operasional

2 Unit

jumlah kendaraan dinas operasional

2 Unit

450,000,000

517,500,000.00

Provinsi Jambi

Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran tugas

0.9

Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran tugas

0.9

60,000,000

69,000,000.00


Provinsi Jambi

Menciptakan situasi kerja yang lebih kondusif

0.85

Menciptakan situasi kerja yang lebih kondusif

0.85

675,000,000

776,250,000.00

Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat

Perlengkapan aparatur yang memadai

Provinsi Jambi

144,000,000

165,600,000.00

Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur yang lebih baik


Provinsi Jambi

144,000,000

165,600,000.00

50,000,000

57,500,000.00

Meningkatkan Kebutuhan diklat dan kapasitas aparatur pelatihan teknis dalam rangka aparatur menunjang pelayanan kepada masyarakat


Provinsi Jambi

Meningkatnya disiplin aparatur

Terpenuhinya pakaian dinas harian (PDH) Meningkatnya kualitas dan wawasan aparatur dalam menunjang kinerja yang profesional

1

Terpenuhinya pakaian dinas harian (PDH)

1

-

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 422

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Provinsi Jambi


TARGET 0.85

TOLAK UKUR meningkatnya sumber daya aparatur

TARGET 0.85

Provinsi Jambi

persentase laporan yang disiapkan dalam tahun bersang kutan

0.95

persentase laporan yang disiapkan dalam tahun bersang kutan

Provinsi Jambi

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD

0.95

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD

Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

Mewujudkan aparatur yang profesional dalam menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin baik

E


Meningkatkan Laporan kualitas pelaporan penyelenggaraan yang memadai dalam program dan kegiatan rangka penyusunan selama setahun kerangka kebijakan yang tepat dan terarah

1

Kegiatan Penyusunan Laporan Meningkatkan Rutin Program, Laporan kemampuan dalam Perkembangan SKPD, Penerapan pengelolaan SPM dan Laporan Keuangan dan pembangunan lingkup Aset SKPD dan lintas sektoral

F

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Potensi Sosial Dalam Provinsi Jambi partisipasi lembaga Kesejahteraan Sosial, sosial dan lembaga sosial, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat melalui swasta peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta

1

Kegiatan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)

Mewujudkan esensi Kesetiakawanan sosial Dalam Provinsi Jambi kesetiakawanan sosial nasional

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi

Meningkatkan peran lembaga sosial guna mendorong pemberdayaan masyarakat


Peranserta lembaga sosial dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR meningkatnya sumber daya aparatur

2

Provinsi Jambi

TARGET




50,000,000

57,500,000.00

0.95

300,000,000

345,000,000.00

0.95

300,000,000

345,000,000.00

821,083,000

944,245,450.00

Terwujudnya Lembaga peningkatan partisipasi Sosial, peran lembaga sosial, masyarakat PSKS, Ormas, dan sektor masyarakat dan swasta swasta dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan sosial di daerah

Terwujudnya esensi kesetiakawanan nasional

1 Pkt

Terwujudnya esensi kesetiakawanan nasional

1 Pkt

125,000,000

143,750,000.00

lembaga sosial yang melaksanakan peran dalam penyeleng garan kesejahteraan sosial

1 Pkt

Jumlah lembaga sosial yang melak sanakan peran dalam penyeleng garan kesejah teraan sosial

1 Pkt

82,500,000

94,875,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 423

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET 66 KT

TOLAK UKUR Jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melak sanakan penyeleng garan kesejah teraan sosial

TARGET 66 KT

Dalam Provinsi Jambi

SDM lembaga sosial kemasyarakatan yang memperoleh pengetahuan dalam penanggulangan masalah sosial

40 Org

Jumlah SDM lembaga sosial kemasyarakatan yang memperoleh pengetahuan dalam penanggulangan masalah sosial


Keluarga yang memperoleh bantuan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan

50 Org

Jumlah Keluarga yang memperoleh bantuan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kesejah teraan

Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna

Meningkatkan peran Peranserta organisasi orsos guna mendorong sosial masyarakat pembedayaan lembaga dalam sosial sebagai potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial


4

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM Sosial masyarakat yang lebih efektif

Orsos dan lembaga kesejahteraan sosial

5

Kegiatan Program Keluarga Harapan ( PKH )

Meningkatkan Keluarga miskin yang kesejahteraan keluarga produktif miskin

6

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial

G

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Menurunkan jumlah Keluarga miskin dan Dalam Provinsi Jambi Meningkatnya taraf penduduk miskin dan kelompok marginal hidup keluarga miskin mendorong (PMKS) dan penyandang peningkatan masalah Kesejahteraan kesejahteraan sosial lainnya dalam masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

1

Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin ( Pendampingan )

Meningkatkan Keluarga miskin yang kesejahteraan keluarga produktif miskin

2

Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina

Menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

Kelompok marginal


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan penyeleng garan kesejahteraan sosial

3

TARGET




82,500,000

94,875,000.00

40 Org

71,500,000

82,225,000.00

50 Org

349,583,000

402,020,450.00

110,000,000

126,500,000.00

1,237,500,000

1,423,125,000.00

3400 KK

Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi

Keluarga miskin yang mendapatkan fasilitasi manajemen usaha

1650 KK

Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan fasilitasi manajemen usaha

1650 KK

825,000,000

948,750,000.00

Lokasi KAT

Warga KAT yang memperoleh pembinaan dalam mengelola sumber lokal

300 KK

Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan dalam mengelola sumber lokal

300 KK

412,500,000

474,375,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 424

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLAK UKUR Menanggulangi PMKS dan PSKS Dalam Provinsi Jambi Terwujudnya permasalahan sosial sebagai mitra peningkatan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial sosial bagi PMKS dan masalah pemerintah peningkatan kapasitas kesejahteraan sosial PSKS sebagai mitra (PMKS) dan pemerintah dalam peningkatan PSKS di mendorong taraf daerah kesejahteraan sosial

TARGET 2700 Org


TARGET


H

Program Pembinaan Anak Terlantar

1

Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Pelayanan sosial bagi anak terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

Panti Sosial anak dan remaja

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

100 Org

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

2

Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar

Penanggulangan bagi Korban bencana alam Lokasi rawan bencana korban bencana dan yang rentan terhadap alam dan orang pelayanan sosial bagi potensi timbulnya terlantar di provinsi orang terlantar PMKS di daerah dan Jambi orang terlantar yang memerlukan pelayanan dan perlindungan sosial untuk dikembalikan

Orang terlantar yang memperoleh bantuan pemulangan ke daerah asal

1500 Org

Jumlah orang terlantar yang memperoleh bantuan pemulangan ke daerah asal

3

Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

I

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1

TARGET



1,924,279,000

2,212,920,850.00

100 Org

1,066,000,000

1,225,900,000.00

1500 Org

464,265,000

533,904,750.00

394,014,000

453,116,100.00

1,185,823,000

1,363,696,450.00

Kegiatan Pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat

295,958,000

340,351,700.00

2

Kegiatan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan ( ODK ) Melalui LKS ODK

225,500,000

259,325,000.00

3

Kegiatan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan ( ODK ) Berat

664,365,000

764,019,750.00

J

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3,042,049,000

3,498,356,350.00

Meningkatkan kualitas bagi tenaga kerja untuk menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik

Anak terlantar yang rentan dengan permasalahan sosial yang menyandang PMKS

Tenaga kerja yang lebih produktiv dan kompetetif



Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik

3400 Org

JENIS KEGIATAN

Halaman 425

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

1

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Mempersiapkan pencari kerja dalam memasuki pasar kerja melalui pelatihan keterampilan kerja

Para pencari kerja

BPTT Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif

Meningkatkan produktivitas sektor wirausaha yang lebih produktiv menyerap tenaga kerja

Para tenaga kerja dalam bidang kewirausahaaan

3


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja

TARGET 1500 Org

TOLAK UKUR Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja

TARGET 1500 Org


tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kewirausahaan

500 Org

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kewirausahaan

Kegiatan Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Mendorong lembaga Para tenaga kerja yang Kabupaten dan Kota pelatihan kerja swasta mendapatkan pelatihan dalam Provinsi Jambi dalam meningkatkan melalui LPKS kualitas tenaga kerja

tenaga kerja yang memperoleh pelatihan melalui kerjasama pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerjasama Swasta (LPKS)

200 Org

4

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tenaga kerja yang lebih mendapatkan pelatihan kompetitif untuk produktivitas menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik

tenaga kerja yang memperoleh pelatihan produktivitas

5

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Seleksi Program Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis masyarakat

K

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatkan Pencari Kerja dan Kabupaten dan Kota Terwujudnya Peluang Kesempatan tenaga kerja sektor dalam Provinsi Jambi penurunan angka Kerja dan Mengurangi formal dan informal pengangguran dan pengangguran Mening katnya peluang dan kesempatan kerja

1

Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB)

Meningkatkan Kelompok Wirausaha perluasan kesempatan Baru (WUB) kerja sektor informal berbasis kepada pengembangan usaha produktif dan mandiri

Mendorong upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja melalui usaha informal dan usaha kecil

Masyarakat umum yang memperoleh pelatihan kerja


TARGET





1,019,617,000

1,172,559,550.00

500 Org

597,120,000

686,688,000.00

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan melalui kerjasama pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerjasama Swasta (LPKS)

200 Org

375,000,000

431,250,000.00

200 Org

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan produktivitas

200 Org

385,000,000

442,750,000.00

1000 Org

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis masyarakat

1000 Org

665,312,000

765,108,800.00

1,680,652,400

1,932,750,260.00

265,000,000

304,750,000.00

3000 Org

Kelompok Wirausaha Baru (WUB) yang memperoleh latihan kerja di sektor informal


150 Org

Jumlah Kelompok Wirausaha Baru (WUB) yang memperoleh latihan kerja di sektor informal

150 Org

JENIS KEGIATAN

Halaman 426

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


2

Kegiatan Pengembangan dan Meningkatkan Peluang Perluasan Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja dan Dalam dan Luar negeri,penyuluhan Mengurangi penempatan CTKI/TKI ke Luar pengangguran Negeri,Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor Informal,Pendataan dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKAsing

Tenaga Kerja yang ditempatkan


3

Kegiatan Penyuluhan Penempatan Meningkatkan kesiapan Calon Tenaga Kerja Indonesia ( dan pemahaman CTKI CTKI ) Ke Luar Negeri ke luar negeri

Tenaga Kerja yang ditempatkan


4

Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran

5

Pendataan, Sosialisasi dan Rakor Meningkatkan capaian Serta Monitoring Pengendalian pendapatan daerah Tenaga Kerja Asing Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

6

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penempatan

7

Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI ke Luar Negeri dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri

TARGET


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

TARGET 2500 Org

TOLAK UKUR Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

TARGET 2500 Org

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh penyuluhan penempatan TKI

200 Org

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh penyuluhan penempatan TKI

200 Org



200,000,000

230,000,000.00

112,348,000

129,200,200.00

JENIS KEGIATAN

89,622,000

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang penempatan ketenagakerjaan

Perusahaan yang mempekerjakan TKA


Jumlah perusahaan TKA yang dilakukan pendataan dan dimonitor dalam menggunakan TKA di wilayah kerjanya

20 Org

Perusahaan TKA yang dilakukan pendataan dan dimonitor dalam menggunakan TKA di wilayah kerjanya

20 Org

114,891,000

132,124,650.00

pelaku usaha dan calon tenaga kerja

Provinsi Jambi

Perusahaan dan pelaku usaha serta calon tenaga kerja yang memperoleh pengetahuan dalam bidang penempatan

30 Pers

Jumlah Perusahaan dan pelaku usaha serta calon tenaga kerja yang memperoleh pengetahuan dalam bidang penempatan

30 Pers

52,000,800

59,800,920.00

Negara tujuan yang menempatkan TKI asal Provinsi Jambi yang ditempat di berbagai lapangan usaha di luar negeri

4 Ngr

Jumlah Negara tujuan yang menempatkan TKI asal Provinsi Jambi yang ditempat di berbagai lapangan usaha di luar negeri

4 Ngr

185,000,600

212,750,690.00

Meningkatkan Luar Negeri (Negara Luar Negeri perhatian pemerintah tujuan) penempatan (Hongkong, China, daerah dalam TKI dan TKI yang Malaysia dan Jepang) mendorong TKI yang bekerja di Luar Negeri memenuhi persyaratan penempatan di luar negeri


Halaman 427

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


8

Kegiatan Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna

Meningkatkan nilai Pelaku usaha yang penggunaan sumber mendapatkan teknologi yang mampu pengembangan usaha menyerap lebih banyak melalui TTG tenaga kerja

9

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK)

Mendapatkan informasi Perluasan kesempatan Kabupaten dan Kota peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dalam Provinsi Jambi kerja yang lebih banyak

10

Kegiatan Analisa Keberhasilan Penempatan Ketenagakerjaan Sektor Informal dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan

11

Kegiatan Penyusunan Meningkatkan rencana Dokumen perencanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah program tenaga kerja RTKD ( PTKD ) yang kompatibel dan kebutuhan pasar kerja

L

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

Kegiatan Pelaksanaan Bulan Meningkatkan budaya Penerapan pentingnya Dalam Provinsi Jambi Keselamatan dan Kesehatan Kerja kerja sesuai prinsip K3 pada pelaku usaha, (K3) Tahun 2015, Penghargaan K3 prinsip keselamatan dunia usaha dan para Bagi Perusahaan dan Pengujian dan kesehatan kerja pekerja Lingkungan Kerja

Provinsi Jambi

Mewujudkan Peran lembaga Dalam Provinsi Jambi Meningkatnya peran perlindungan tenaga perlindungan ketena kelembagaan kerja sesuai dengan gakerjaan perlindungan hak dan ketenagakerjaan dalam kewajibannya mendorong partisipasi aktif tenaga kerja dan dunia usaha dan Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha


TARGET



HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR masyarakat yang memperoleh pengembangan usaha melalui Tekonologi Tepat Guna (TTP) berupa bantuan pelatihan dan peralatan kerja (Tolkit)

TARGET 150 Org

TOLAK UKUR Jumlah masyarakat yang memperoleh pengembangan usaha melalui Tekonologi Tepat Guna (TTP) berupa bantuan pelatihan dan peralatan kerja (Tolkit)

TARGET 150 Org

Dokumen laporan Informasi Pasar Kerja (IPK) untuk kebutuhan bagi pencari kerja

1 Paket

Jumlah dokumen laporan Informasi Pasar Kerja (IPK) untuk kebutuhan bagi pencari kerja

1 Paket

dokumen RTKD yang telah disusun Tahun 2015

1 Dok

jumlah dokumen RTKD yang telah disusun Tahun 2015

17200 TK

Jumlah paket kegiatan bulan K3 dan perusahaan yang diberi penghargaan

Jumlah paket kegiatan bulan K3 dan perusahaan yang diberi penghargaan

1 Dok



334,290,000

384,433,500.00

90,000,000

103,500,000.00

120,000,000

138,000,000.00

117,500,000

135,125,000.00

708,363,500

814,618,025.00

125,000,000

143,750,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 428

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Meningkatan pengawasan bagi perusahaan yang memperkerjaan tenaga kerja

Dunia usaha dan pelaku usaha


Perusahaan dan pelaku usaha lainnya


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR paket pengawasan ketenagakerjaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengujian

TARGET 2 Pkt

TOLAK UKUR Jumlah paket pengawasan ketenagakerjaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengujian

TARGET 2 Pkt


Perusahaan yang mengikuti pembahasan UMP, Bimtek dan Survey KHL

30 Org

Jumlah perusahaan yang mengikuti pembahasan UMP, Bimtek dan Survey KHL

Lembaga Perlindungan Dalam Provinsi Jambi Ketenagakerjaan, dunia usaha dan para pekerja

penanganan kasus yang ditangani melalui Lembaga Tripartit

1 Paket

Perusahaan dan lembaga pemerhati pekerja anak yang mendapatkan sosialisasi PBTA dan Undang undang ketenagakerjaan

40 Org

2

Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

3

Kegiatan Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta UMP & Bimtek Survey KHL, Pengupahan (UMP)

Mewujudkan taraf kesejahteraan para pekerja melalui UMP sesuai kebutuhan hidup layak bagi pekerja

4

Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit

Mewujudkan perlindungan tenaga kerja melalui pengembangan lembaga kerjasama tripartit

5

Kegiatan Pelaksanaan Program PBPTA Dalam Rangka Implementasi RAD PBPTA,Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Meningkatan pengawasan bagi perusahaan yang memperkerjaan anak pada pekerjaan terburuk anak

Perusahaan dan lembaga pemerhati pekerjaan terburuk anak


M

Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Mewujudkan pelayanan lansia yang sejahtera

Lanjut Usia terlantar

Panti Jompo PSTW Tresna Wherda

1

Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo

Mewujudkan pelayanan bagi lanjut usia terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

Lanjut usia terlantar yang tidak potensial

Panti Jompo PSTW Tresna Wherda


Terwujudnya peningkatan pelayanan pemerintah dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan pelayanan panti dan luar panti

TARGET


70 Org


115,700,000

133,055,000.00

30 Org

225,000,000

258,750,000.00

Jumlah penanganan kasus yang ditangani melalui Lembaga Tripartit

1 Paket

127,500,000

146,625,000.00

Jumlah Perusahaan dan lembaga pemerhati pekerja anak yang mendapatkan sosialisasi PBTA dan Undang undang ketenagakerjaan

40 Org

115,163,500

132,438,025.00

1,483,449,000

1,705,966,350.00

1,155,294,000

1,328,588,100.00

720 Org

penyandang lanjut usia terlantar seumur hidup mendapatkan pembinaan pelayanan panti jompo


Jumlah lanjut usia terlantar seumur hidup mendapatkan pembinaan pelayanan panti jompo

70 Org

JENIS KEGIATAN

Halaman 429

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR penyandang lanjut usia di luar panti

TARGET 650 Org

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR lanjut usia terlantar di luar panti

TARGET 650 Org



2

Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti

Mewujudkan pelayanan Lanjut usia terlantar Dalam Provinsi Jambi bagi lanjut usia yang yang diberikan tidak potensial untuk pelayanan di luar panti memenuhi kebutuhan dasarnya

N

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial,PSK, Narkoba)

Meningkatnya PMKS yang dapat PSBRW dan Kab/Kota Terwujudnya motivasi dan rasa menimbulkan potensi dalam Provinsi Jambi peningkatan pelayanan percaya diri permasalahan sosial sosial bagi PMKS dan eks.penyandang di masyarakat peningkatan kapasitas penyakit sosial untuk PSKS sebagai mitra kembali ke pemerintah dalam masyarakat mendorong taraf kesejahteraan sosial

1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial

Mendorong motivasi PSK untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat

2

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Eks Narkoba/Napza dan Penyuluhan Sosial

Mendorong rasa percaya diri eks. Korban narkoba/ napza, eks. Napi dan WTS Tidak Langsung untuk menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat

3

Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Napi dan Eks WTS Tidak Langsung

-

-

4

Penyuluhan sosial Bahaya Narkoba,HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial

-

-

Menekan jumlah PSK yang dapat menimbullkan dampak sosial bagi masyarakat

Panti Sosial Wanita (PSBRW)

Menekan jumlah PMKS Dalam Provinsi Jambi (Eks. Korban nakoba/napza, ek.s napi dan WTS Tidak Langsung) yang rentan menimbulkan dampak bagi masyarakat luas

Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1665 Org

328,155,000

377,378,250.00

1,253,531,000

1,441,560,650.00

Wanita tuna susila (PSK) yang mendapatkan keterampilan berusaha

45 Org

Jumlah wanita tuna susila (PSK) yang mendapatkan keterampilan berusaha

45 Org

597,531,000

687,160,650.00

korban narkoba/napza yang mendapatkan penyuluhan sosial

1000 Org

Jumlah korban narkoba/ napza yang mendapatkan penyuluhan sosial

1000 Org

656,000,000

754,400,000.00

1,099,473,000 1,099,473,000

JENIS KEGIATAN

1,264,393,950.00 1,264,393,950.00

Halaman 430

NO

BIDANG/ KEGIATAN

A

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1

Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan

2

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di UPT

3

Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten

4

Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi

5

Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah

PRIORITAS DAERAH Mengurangai kesenjangan antara wilayah dan pusat pertumbuhan

Meningkatkan perekonomian masyarakat transmigran melalui pemberdayaan ekonomi yang produktif

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM

TOLAK UKUR TARGET Wilayah permukiman Dalam Provinsi Jambi Meningkatnya 5 Kab, 3 KTM transmigrasi, UPT, pemberdayaan dan 4 UPT KTM dan wilayah ekonomi pada kawasan Bina pencadangan baru UPT dan KTM serta UPT penyiapan areal trasmigrasi Wilayah UPT

5 Kabupaten dan 4 UPT Bina


TARGET


TARGET

masyarakat transmigran yang memperoeh bantuan pengem bangan produksi petani dan peternakan

4 Paket

Jumlah masyarakat transmigran yang memperoeh bantuan pengembangan produksi petani dan peternakan

4 Paket

masyarakat transmigran yang memperoeh bantuan pelatihan

150 Org

Jumlah masyarakat transmigran yang memperoeh bantuan pelatihan

150 Org



1,099,473,000

1,264,393,950.00

81,310,750

93,507,362.50

-

Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar dalam rangka mendorong kualitas pendidikan di UPT

Peserta didik anak sekolah dasar


Bahan bacaan, dan buku buku pelajaran bagi murid sekolah dasar di UPT

4 paket

Jumlah Bahan bacaan, dan buku buku pelajaran bagi murid sekolah dasar di UPT

4 paket

53,229,800

61,214,270.00

Meningkatkan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi transmigran

Sarana dan prasana serta fasilitas kesehatan di unit pemukiman transmigran


peralatan akseptor KB, obata obatan pada gudang parmasi dan PUSTU dilokasi UPT

4 UPT

Jumlah paket peralatan akseptor KB, obata obatan pada gudang parmasi dan PUSTU dilokasi UPT

4 UPT

38,141,000

43,862,150.00

tenaga kesehatan yang dilatih di gudang farmasi kabupaten

28 Org

Jumlah tenaga kesehatan farmasi yang dilatih di gudang farmasi kabupaten

28 Org


permasalahan yang ditangani di lokasi UPT

2 UPT

Jumlah paket penyelesaian permasalahan yang ditangani di lokasi UPT

2 UPT

55,000,000

63,250,000.00

Provinsi Jambi

informasi UPT melalui publikasi potensi dilokasi UPT

1 Pket

jumlah bahan publikasi dan informasi UPT potensi dilokasi UPT

1 Pket

61,600,000

70,840,000.00

Mewujudkan kondisi pemukiman transmigrasi yang kondusif

UPT bermasalah di Provinsi Jambi

Meningkatan akses Publikasi dan informasi informasi program dan melalui berbagai media capaian perkembangan ketransmigrasian kepada masyarakat


JENIS KEGIATAN

-

Halaman 431

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Mendorong peningkatan usaha produktif bagi masyarakat transmigran

Masyarakat transmigran di UPT

Lokasi UPT Kab/Kota


6

Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT

7

Kegiatan Inventarisasi Pemenuhan Persyaratan Pengakhiran Status dan Sarana Prasarana di UPT

8

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT

Mewujudkan derajat kesehatan dan kebutuhan gizi keluarga transmigran pada UPT binaan

Masyarakat dan keluarga transmigran pada UPT

Lokasi UPT Kab/Kota

TARGET


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Warga transmgran Binaan yang mendapatkan bimbingan pengem bangan ekonomi

TARGET 200 Org

TOLAK UKUR Jumlah warga transmgran binaan yang mendapatkan bimbingan pengem bangan ekonomi

TARGET 200 Org

paket peralatan yang diberikan bantuan kepada transmigran

13 Pkt

Jumlah paket peralatan yang diberikan bantuan kepada transmigran

13 Pkt



-

13,924,000

16,012,600.00

145,850,200

167,727,730.00

masyarakat transmigran yang memperolah sosialisasi kesehatan

140 Org

Jumlah masyarakat transmigran yang dilakukan sosialisasi

140 Org

Jumlah paket barang yang diberikan bantuan kepada masyarakat transmigran

3 Pkt

Jumlah paket barang yang diberikan bantuan kepada masyarakat transmigran

3 Pkt

dokumen areal transmigrasi yang direncanakan

2 Pkt

Jumlah dokumen areal transmigrasi yang diren canakan

2 Pkt

213,750,000

245,812,500.00


monitoring Bangkim STP

4 Pkt

jumlah paker kegiatan monitoring Bangkim STP yang dilaksanakan selama 1 tahun

4 Pkt

55,550,000

63,882,500.00

-

9

Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi

10

Kegiatan Monitoring Pembangunan Meningkatkan capaian Permukiman dan STP dan program pembangunan Pendaftaran dan Seleksi TPS permukiman sesuai peruntukannya

11

Kegiatan Perencanaan Teknis Permukiman dan Penempatan

Meningkatkan kualitas Dokumen perencanaan Kabupaten dan Kota perencanaan teknis teknis yang disusun dalam Provinsi Jambi bagi rencana pembangunan kawasan permukiman dan penempatan transmigran

dokumen teknis perencaaan pemukiman dan penempatan yang disusun

3 Keg

Jumlah dokumen teknis perencaaan pemukiman dan penempatan yang disusun sesuai dengan rencana tahunan

3 Keg

137,500,000

158,125,000.00

12

Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual

Mewujudkan masyarakat transmigran yang memilki kesiapan mental dan spritual dalam lingkungan UPT

pengembangan mental masyarakat di UPT serta dokumen status pengakhiran status UPT

4 Pkt

jumlah masyarakat di UPT yang diberikan pembekalan mental dan spritual di wilayah permukiman UPT

4 Pkt

45,150,000

51,922,500.00

Mendorong program program pengem bangan kawasan transmigrasi baru

Cadangan areal untuk Lokasi pada areal baru pembangunan Kabupaten pemukiman transmigrasi Monitoring program

Masyarakat transmigran di UPT


4 UPT Bina Kab/Kota

JENIS KEGIATAN

Halaman 432

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


13

Kegiatan Nakertrans EXPO

Meningkatkan penyediaan layanan informasi, publikasi dan promosi transmigrasi dan sektor ketenagakerjaan di daerah

Pameran EXPO

Jakarta

14

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program P2KT pada Lokasi UPT dan KTM Dalam Provinsi Jambi

Mewujudkan keberhasilan program dan pencapaian penyelenggaraan transmigran untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan wilayah permukiman

Lokasi UPT dan KTM

UPT dan KTM di Provinsi Jambi


TARGET


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR informasi perkembangan pembangunan dalam bidang ketransmigrasian ditingkat nasional

TARGET 1 Pkt

TOLAK UKUR jumlah paket informasi, publikasi dan promosi perkembangan pembangunan dalam bidang ketransmigrasian ditingkat nasional

TARGET 1 Pkt

monitoring dan evaluasi program pada wilayah pengembangan wilayah transmigrasi

1 Pkt

jumlah paket wilayah pengembangan wilayah transmigrasi yang dilakukan monev

1 Pkt



59,950,000

68,942,500.00

26,578,000

30,564,700.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 433

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



9,744,553,000 9,744,553,000 1,322,826,700

11,206,235,950.00 11,206,235,950.00 1,521,250,705.00

1


32,540,000

37,421,000.00

2


188,400,000

216,660,000.00

3

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1,700,000

1,955,000.00

4


113,080,000

130,042,000.00

5


113,987,900

131,086,085.00

6


52,214,600

60,046,790.00

7


143,002,000

164,452,300.00

8

Kegiatan Penyediaan peralatan dan kebersihan

80,602,200

92,692,530.00

9


4,800,000

5,520,000.00

10


17,500,000

20,125,000.00

11

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

575,000,000

661,250,000.00

B


2,405,990,700

2,766,889,305.00

1


333,500,000

383,525,000.00

2


34,000,000

39,100,000.00

3


513,230,000

590,214,500.00

4


36,000,000

41,400,000.00

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

289,800,000

333,270,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 434

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



6

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

84,300,000

96,945,000.00

7


185,000,000

212,750,000.00

8


930,160,700

1,069,684,805.00

C


45,000,000

51,750,000.00

1


45,000,000

51,750,000.00

D


20,000,000

23,000,000.00

1


20,000,000

23,000,000.00

E

Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

182,800,000

210,220,000.00

1

Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM

182,800,000

210,220,000.00

F

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah

1,811,008,000

2,082,659,200.00

1

Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi

Berkembangnya Desain 108 UMKM / 3 Fashion Batik dan Kegiatan Songket Jambi Serta terciptanya Diversifikasi Produk

399,850,000

459,827,500.00

2

Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Tehnologi

Meningkatnya Pengetahuan Dibidang Kewirausahaan

464,130,000

533,749,500.00

Tercapainya stabilitas makro ekonomi dngan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan


Provinsi Jambi

Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

1

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Temu Usaha

108 UMKM


1

Terlaksananya Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM

100 Orang / 4 Kali Angkatan

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 435

NO

BIDANG/ KEGIATAN

3

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

4

Sosialisasi HKI dan Lebel Halal Bagi UMKM Se-Provinsi Jambi

5

Evaluasi Pengembangan Kemitraan Di Provinsi Jambi

G

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1

Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Vilage One Product

2

Pengembangan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri

3

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

4

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Meningkatnya kesejahtraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat

Provinsi Jambi


Provinsi Jambi

11 Kab/Kota


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

TARGET 1

TOLAK UKUR Terlaksananya Diklat Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

TARGET 100 Orang / 4 Kali Angkatan

TOLAK UKUR Meningkatnya Pengetahuan Dibidang Kewirausahaan

TARGET 1


1

Meningkatnya Pemahaman UMKM Tentang HKI

50 UMKM

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HKI Kepada UMKM


1

Terlaksananya Kegiatan 100 UMKM Meningkatnya Jumlah Workshop Program Kab/Kota, 1 UMKM Yang Kemitraan kali / Angkatan Melaksanakan Program Kemitraan

Terlaksananya Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan OVOP

11 Produk Unggulan Kab/Kota, 50 Peserta 1 Angkatan


575,798,000

662,167,700.00

11 Kab/Kota

208,730,000

240,039,500.00

0.3

162,500,000

186,875,000.00

2,943,990,600

3,385,589,190.00

11 Produk Unggulan Kab/Kota

301,030,000

346,184,500.00

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM

11 Kab/Kota


11 Kab/Kota

Terlaksananya Kegiatan 5 kali Dalam Meningkatnya Jaringan Pameran dan Promosi Provinsi, 3 kali Pemasaran Produk Produk UMKM luar Provinsi, 1 UMKM dan Pendapatan SPG UMKM

1

782,364,000

899,718,600.00

Kec. Lembah Masurai Terlaksananya Kec. Sungai Gelam Pengembangan Sistem Kec. Kumpe Ulu Pendukung Bagi UMKM

11 Kab/Kota

1. Terlaksananya 1. 75 Orang 3 Kegiatan Pelatihan Mutu Kecamatan 3 Produk di Kec. Lembah kali Kegiatan Masurai, Kec.Sungai gelam dan Kec. Kumpeh

1. Meningkatnya Keterampilan dan SDM UMKM

1

542,925,000

624,363,750.00


11 Kab/Kota

1. Terlaksananya Rapat Pengawasan KUMKM

Termonitornya dan Terevaluasinya Kinerja KUMKM

11 Kab/Kota

339,561,600

390,495,840.00

1. ( 2 Kali )

Terciptanya Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan OVOP


JENIS KEGIATAN

Halaman 436

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM

TARGET 11 Kab/Kota

TOLAK UKUR 1. Termonitornya Pemberdayaan KUMKM

Provinsi Jambi


11 Kab/Kota

1. Terlaksananya Rapat 1. 90 Sertifikat Koordinasi, Evaluasi Program Sertifikat Hak Atas Tanah

Provinsi Jambi


Luar Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

5

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir

Provinsi Jambi

6

Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi PMK

7

Kegiatan Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir

8

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Bagi Pengelola KSP/USP Kopersi

9

Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR, LPDB dan Bansos di Provinsi Jambi

H

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi

11 Kab/Kota

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

1

2

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

11 Kab/Kota

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

1


TARGET 1. 294 KSP/USP Koperasi

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET Tumbuh dan 294 KSP/USP Berkembangnya Koperasi KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir



162,530,000

186,909,500.00

900 Sertifikat

150,110,000

172,626,500.00

11 Kab/Kota

Terlaksananya 72 KSP/USP Tumbuh dan 72 KSP/USP Pemberdayaan Kop 1 Kali Berkembangnya Kop KSP/USP Koperasi Yang Rapat KSP/USP Koperasi yang Berwawasan Gender di Berwawasan Gender di Kab/Kota Kab/Kota

257,020,000

295,573,000.00


11 Kab/Kota

Terampilnya Pengelola KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir

Tumbuh Dan Berkembangnya KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir

11 KSP/USP Kop

184,270,000

211,910,500.00


11 Kab/Kota

1. Terwujudnya 1. 99 KUMKM / Terakomondasinya Sosialisasi Pemanfaatan 3 Kali Kebutuhan Permodalan Dana KUR dan LPDB Bagi KUMKM Dalam Mengakses Pembiyaan Bagi KUMKM Yang Berasal Dari KUR dan LPDB

99 KUMKM

224,180,000

257,807,000.00

1,012,937,000

1,164,877,550.00

502,751,000

578,163,650.00

510,186,000

586,713,900.00

11 KSP/USP Kop 1 Kali Kegiatan

Terfasilitasinya Penerbitan Sertifikat PMK di Kab/Kota

1. Terlaksananya 1. 100 orang 1 1. Meningkatnya Peran Workshop Perkoperasian Kali Kegiatan Kepala Desa/Lurah dan Bagi Kepala Desa / Pengurus Dalam Lurah dan Pengurus Mensosialisasikan Koperasi. Koperasi 1. Terlaksananya bimbingan Teknis Aplikasi Akutansi Koperasi

48 Orang / 3 Angkatan

1. 100 Orang

JENIS KEGIATAN

Halaman 437

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Penanaman Modal BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu A Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



4,052,435,000 4,052,435,000 1,126,868,400

4,660,300,250.00 4,660,300,250.00 1,295,898,660.00

1


75,040,000

86,296,000.00

2


242,160,000

278,484,000.00

3


103,649,000

119,196,350.00

4


47,979,650

55,176,597.50

5


54,609,750

62,801,212.50

6


12,227,500

14,061,625.00

7


3,175,000

3,651,250.00

8


6,000,000

6,900,000.00

9


5,499,750

6,324,712.50

10


576,527,750

663,006,912.50

B


269,707,500

310,163,625.00

1


14,407,500

16,568,625.00

2


28,800,000

33,120,000.00

3


206,300,000

237,245,000.00

4


20,200,000

23,230,000.00

C


28,800,000

33,120,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 438

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



1


28,800,000

33,120,000.00

D


80,000,000

92,000,000.00

1


80,000,000

92,000,000.00

E

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1,759,089,000

2,022,952,350.00

1

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan) untuk Pengembangan Investasi Provinsi Jambi

Kab/ Kota di Provinsi Jambi

Terjalinnya Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar

3 Kab/ Kota

Tercapaianya kemitraan dunia usaha dalam rangka pengembangan PM

1

452,753,500

520,666,525.00

2

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Prov. Jambi

Terlaksananya Kegiatan RKPPMD Provinsi Jambi

1 Keg

Meningkatnya sinergi antar BPMD & PPT dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan dan kerjasama PM di Prov. Jambi

1

271,105,500

311,771,325.00

3

Kegiatan Peningkatan pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kab/ Kota di Provinsi Jambi

Terawasinya dan Terkendalinya Kegiatan Penanaman Modal

100 perusahaan

Terwujudnya kelancaran pengawasan dan Pengendalian PM di Prov. Jambi

1

238,194,000

273,923,100.00

4

Kegiatan temu usaha di luar negeri

Luar Negeri

Terlaksananya temu usaha luar negeri

4 Event

Terpromosinya Produk Unggulan & Potensi Investasi

1

246,000,000

282,900,000.00

5

Kegiatan Koordinasi Tim Promosi Investasi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Tersusunnya Data Promosi Investasi

1 berkas

terwujudnyakoordinasi antar SKPD terkait promosi investasi

1

551,036,000

633,691,400.00

F

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

250,740,000

288,351,000.00

1

Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi

BPMD dan PPT

Tersedianya informasi tentang Perizinan PM di Prov. Jambi

Leafleat/ Bookleat

Terbinanya perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi

1

176,680,000

203,182,000.00

2

Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen

Provinsi Jambi

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Keg

Terdeteksinya tingkat Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan Perizinan

1

74,060,000

85,169,000.00


Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 439

NO

BIDANG/ KEGIATAN

G

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

1

Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

H

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

1

Kegiatan Pembuatan Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi

TARGET 1

BPMD dan PPT

Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yg sederhanan dan cepat Tersedianya Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana

BPMD dan PPT

TOLAK UKUR

TARGET


100 izin dan Meningkatnya Pelayanan non izin Penanaman Modal di Provinsi

TARGET

1

1

Buku Profile Investasi Provinsi Jambi

500 buku

Terwujudnya data Potensi Investasi Provinsi Jambi

1



356,335,000

409,785,250.00

356,335,000

409,785,250.00

180,895,100

208,029,365.00

180,895,100

208,029,365.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 440

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



12,845,207,000 12,845,207,000 2,628,480,400

14,771,988,050.00 14,771,988,050.00 3,022,752,460.00

7,450,000

8,567,500.00

1


2


532,200,000

612,030,000.00

3


581,084,000

668,246,600.00

4


222,496,500

255,870,975.00

5


133,450,000

153,467,500.00

6


141,917,000

163,204,550.00

7


93,009,400

106,960,810.00

8


107,680,000

123,832,000.00

9


809,193,500

930,572,525.00

B


3,095,774,000

3,560,140,100.00

1


320,000,000

368,000,000.00

2


132,000,000

3


984,754,000

1,132,467,100.00

4


1,149,600,000

1,322,040,000.00

5


398,180,000

457,907,000.00

6

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

48,890,000

56,223,500.00

7


62,350,000

71,702,500.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 441

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



C


64,800,000

74,520,000.00

1


64,800,000

74,520,000.00

D


91,441,600

105,157,840.00

1


91,441,600

105,157,840.00

E

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2,975,907,000

3,422,293,050.00

1

Kegiatan Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Ketersediaan data dukung untuk UNESCO dalam mempersiapkan pengakuan situs Candi Muarajambi sbg World Heritage oleh UNESCO

0.05

2

Kegiatan Meningkatkan fungsi museum negeri jambi

Jumlah pengunjung ke Museum Siginjei

25.000 orang

Jumlah benda koleksi Museum Siginjei

3.150 buah

Bertambahnya koleksi Museum Siginjei

Jumlah potensi seni tradisi dalam apresiasi seni budaya

11 buah

Perkembangan organisasi seni yang aktif berkreasi

3

4

Kegiatan Meningkatkan fungsi taman budaya jambi

Kegiatan Meningkatkan fungsi museum perjuangan rakyat jambi


Tersedianya data dukung situs percandian muaro jambi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO

0.05

725,000,000

833,750,000.00

Tercapainya terget jumlah pengunjung ke Museum Siginjei

25.000 orang

743,876,000

855,457,400.00

3.150 buah

Tercapainya terget penambahan koleksi Museum Siginjei

3.150 buah

jumlah seni tradisi

11 buah

Meningkatnya jumlah seni tradisi

11 buah

20 buah

jumlah organisasi seni yang aktif berkreasi

20 buah

Organisasi seni yang aktif berkreasi

20 buah

-

Pertumbuhan apresian

22.000 apresian

Jumlah apresian dalam apresiasi seni budaya

22.000 apresian

Meningkatnya apresian

22.000 apresian

-

Jumlah pengunjung ke MPRJ

20000 orang

Meningkatnya jumlah pengunjung ke MPRJi

20000 orang

Tercapainya terget jumlah pengunjung ke MPRJ

20000 orang

Jumlah benda benda koleksi MPRJ

550 buah

Jumlah koleksi MPRJ

550 buah

Meningkatnya koleksi MPRJ

550 buah

Siapnya data dukung situs percandian muaro jambi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO

0.05

Meningkatnya jumlah 25.000 orang pengunjung ke Museum Siginjei

JENIS KEGIATAN

-

1,035,800,000

471,231,000

1,191,170,000.00

541,915,650.00

-

Halaman 442

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR F

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2

Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

G 1

Pengembangan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Meningkatkan komoditas pariwisata yang berbasis keragaman budaya daerah

Meningkatkan kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata

H

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya.

1

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan peran agama dan budaya dalam pembangunan

2

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya sinergitas progiat bidang kepariwisataan

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




2,700,000,000

3,105,000,000.00

1,016,324,000

1,168,772,600.00

Pendaftaran 60 karya seni daerah Jambi pada HAKI

7 buah

Terdaftarnya 60 daerah Jambi pada HAKI

7 buah

Terdaftarnya 60 karya seni daerah Jambi pada HAKI

7 buah

100 karya seni daerah Jambi

15 buah

Terciptanya 100 karya seni daerah Jambi

15 buah

Ciptaan karya seni daerah jambi

15 buah

-

Pertumbuhan kelompok kesenian (50 kelompok)

8 kelompok

Angka pertumbuhan kelompok kesenian

8 kelompok

Meningkatnya kelompok kesenian (50 kelompok)

8 kelompok

1,683,676,000

1,936,227,400.00

Provinsi Jambi

Bimbingan teknis bidang pariwisata

400 orang

Jumlah peserta bimbingan teknis bidang pariwisata

400 orang

Meningkatnya sumber daya manusia bidang pariwisata

400 orang

820,000,000 495,835,000

943,000,000.00 570,210,250.00

Provinsi Jambi

Pertumbuhan kelompok masyarakat yang dibina

0.1

Angka pertumbuhan kelompok masyarakat yang dibina

0.1

Meningkatnya pertumbuhan kelompok masyarakat yang dibina

0.1

324,165,000

372,789,750.00

Pertumbuhan desa wisata yang dibina

10 desa

Jumlah desa wisata yang dibina

10 desa

Meningkatnya desa wisata yang dibina

10 desa

JENIS KEGIATAN

468,804,000

539,124,600.00

Provinsi Jambi

Sinergitas progiat Kab/Kota dinas instansi terkait dan stakeholers pariwisata serta jumlah peserta Rakor Budpar

75 orang

angka sinergitas kab/kota, dinas, instansi terkait, dan stake hoder pariwisata serta jumlah pesrta rakor

75 0rang

Terciptanya rumusan/ kesepakatan terkait usulan dan rencana serta pelaksanaan progiat bid kepariwisataan

75 orang dan Hasil rumusan/ kesepakatan pada 11 Kab/Kota

348,844,000

401,170,600.00

Dalam dan luar daerah

Jumlah identifikasi monitoring evaluasi terhadap progiat bidang budpar dana APBD dan APBN

16 kegiatan

Terlaksananya monev bidang budpar dana APBD dan APBN

16 kegiatan dana APBd dan APBN

Tersedianya bahan informasi monev untuk perbaikan dan penajaman progiat

Bahan informasi monev 16 kegiatan dana APBD dan APBN

119,960,000

137,954,000.00

10,255,934,000 10,255,934,000

11,794,324,100.00 11,794,324,100.00

Halaman 443

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

Pengembangan ekonomi rakyat , investasi dan kepariwisataan

Meningkatkan efektifitas pemasaran pariwisata

LOKASI


A

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1

Kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2

Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah)

B

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan

Meningkatnya apresiasi nasional dan internasional terhadap kepariwisataan daerah


TARGET

Luar Provinsi Jambi

Keikutsertaan pada event promosi kepariwisataan

4 event

Provinsi Jambi

Terlaksananya event daerah

8 event


TARGET


TARGET

Jumlah keikutsertaan 4 event Tersebarnya informasi 4 event pada pameran promosi promosi kepariwisataan Jambi ke promosi pariwisata kepariwisataan segmen pasar wisata kepariwisataan potensial potensial Jumlah event daerah yang dilaksanakan

8 event

Meningkatnya jumlah kunjungan wisman/wisnus ke Prov. Jambi

8 event



1,489,109,000

1,712,475,350.00

436,561,000

502,045,150.00

1,052,548,000

1,210,430,200.00

8,766,825,000

10,081,848,750.00

8,766,825,000

10,081,848,750.00

Provinsi Jambi

Pertumbuhan jumlah objek wisata

290 buah

Jumlah objek wisata

290 buah

Meningkatnya jumlah objek wisata

290 buah

Provinsi Jambi

Pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan

1.328.500 orang

Jumlah pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan

1.328.500 orang

Meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara dan wisatwan nusantara ke Provinsi Jambi

1.328.500 orang

-

Pertumbuhan industri pariwisata

700 buah

Jumlah pertumbuhan industri pariwisata

700 buah

Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata

700 buah

-

JENIS KEGIATAN

Halaman 444

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET


Provinsi Jambi


100.00%

21,001,788,000 21,001,788,000 2,441,829,100

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp) 24,152,056,200.00 24,152,056,200.00 2,808,103,465.00

1


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan jasa surat menyurat

100.00%

2,420,000

2,783,000.00

2


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik

100.00%

489,284,000

562,676,600.00

3


Provinsi Jambi

Persentase keterlaksanaan administrasi keuangan

100.00%

208,117,000

239,334,550.00

4


Provinsi Jambi

Persentase keterlaksanaan kebersihan kantor

100.00%

1,303,676,000

1,499,227,400.00

5


Provinsi Jambi

Persentase keterlaksanaan Perbaikan Peralatan Kerja

100.00%

48,140,000

55,361,000.00

6


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan alat tulis kantor

100.00%

66,988,500

77,036,775.00

7


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

100.00%

53,245,100

61,231,865.00

8


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan komponen listrik/ penerangan gedung kantor

100.00%

23,442,500

26,958,875.00

9


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan

100.00%

3,816,000

4,388,400.00

10


Provinsi Jambi

Persentase ketersediaan makanan dan minuman

100.00%

68,400,000

78,660,000.00

11


Provinsi Jambi

Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi

100.00%

174,300,000

200,445,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 445

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor

TARGET 100.00%

Provinsi Jambi

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional


Provinsi Jambi

3


4

B


Provinsi Jambi

1


2

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



2,309,434,000

2,655,849,100.00

1 unit

1,750,000,000

2,012,500,000.00

Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor

100%

212,920,000

244,858,000.00

Provinsi Jambi

Persentase keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor

100%

105,138,000

120,908,700.00


Provinsi Jambi

Persentase keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas

100%

241,376,000

277,582,400.00

C


Provinsi Jambi

Meningkatnya disiplin aparatur

100.00%

56,400,000

64,860,000.00

1


Provinsi Jambi

Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100%

56,400,000

64,860,000.00

D


Provinsi Jambi

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS

100.00%

23,500,000

27,025,000.00

1

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Provinsi Jambi

Persentase terlaksananya bintek implementasi peraturan perundang-undangan

100.00%

23,500,000

27,025,000.00

E


Provinsi Jambi

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100.00%

23,650,000

27,197,500.00

1

kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Dispora

Provinsi Jambi

Jumlah laporan kinerja dispora

6 dokumen

23,650,000

27,197,500.00

F

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Provinsi Jambi

Adanya peran serta pemuda dalam pembangunan

100.00%

2,235,662,000

2,571,011,300.00

1

Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional

Provinsi Jambi

Jumlah peserta paskibraka provinsi dan nasional yang terpilih

56 org

1,749,783,000

2,012,250,450.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 446

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Jumlah kegiatan Bulan Bakti Pemuda

TARGET 4 kgt

Provinsi Jambi

1. Jumlah pemuda berpartisipasi dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup; 2. Jumlah kelompok wirausaha pemuda (KWP) yang dibina

100.00%

Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Kegiatan pelaksanaan program SP3 provinsi jambi

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Bulan Bakti Pemuda

Provinsi Jambi

G

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1

2

3


HASIL PROGRAM

Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) , Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jenesys

Provinsi Jambi

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



485,879,000

558,760,850.00

5,407,984,700

6,219,182,405.00

50 org

152,310,000

175,156,500.00

Jumlah peserta PSP-3 yang diterima

100 org

4,388,132,800

5,046,352,720.00

Jumlah peserta PSP-3 yang dibiayai

200 org

Jumlah peserta hasil seleksi BPAP

30 org

Jumlah peserta hasil seleksi PPAN

3 org

-

Jumlah peserta hasil seleksi KPN

6 org

-

Jumlah peserta hasil seleksi Jenesys

4 org

-

262,541,900

301,923,185.00

4

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan KWP

Provinsi Jambi

Jumlah kelompok wirausaha pemuda (KWP) yang dibina

25 kelompok

175,000,000

201,250,000.00

5

Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda

Provinsi Jambi

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda

90 org

430,000,000

494,500,000.00

H

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Provinsi Jambi

Tercapainya program kebijakan olahraga

100.00%

211,715,000

243,472,250.00

1

Kegiatan Manajemen Pengelola Olahraga

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pengelola manajemen olahraga

120 org

211,715,000

243,472,250.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 447

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

I

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Provinsi Jambi

1

Kegiatan Pembinaan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) daerah

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pekan olah raga pelajar cacat nasional (POPCANAS)

3

Kegiatan Pembinaan klub olah raga pelajar

J


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah partisipasi dalam pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

TARGET 100.00%

Jumlah atlet pelajar yang dibina di PPLP

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



3,908,674,500

4,494,975,675.00

45 org

3,311,233,000

3,807,917,950.00

Jumlah kontingen peserta POPCANAS

30 org

344,000,500

395,600,575.00

Provinsi Jambi

Jumlah klub olahraga pelajar yang dibina

10 klub

253,441,000

291,457,150.00

Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya

Provinsi Jambi

Tercapainya kerjasama peningkatan olaharagawan berbakat dengan instansi lain

100.00%

2,556,638,700

2,940,134,505.00

1

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)

Provinsi Jambi

Jumlah kontingen peserta POSPEDA

11 kab/kota

370,876,000

426,507,400.00

2

Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional

Provinsi Jambi

Jumlah kegiatan invitasi olahraga tradisional

6 Kgt

587,948,000

676,140,200.00

3

Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

Jumlah kontingen peserta POPNAS

100 org

1,597,814,700

1,837,486,905.00

K

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Provinsi Jambi

peningkatan sarana dan prasarana

100.00%

1,159,781,000

1,333,748,150.00

1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga

Provinsi Jambi

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga

10 paket

679,980,000

781,977,000.00

2

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Provinsi Jambi

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga

3 paket / gedung

89,503,000

102,928,450.00

3

Kegiatan Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga

Provinsi Jambi

Jumlah rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

10 paket / gedung

390,298,000

448,842,700.00

L

Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Provinsi Jambi

Tercapainya program kebijakan pemuda dan olahraga se-Provinsi Jambi

100.00%

666,519,000

766,496,850.00

1

Rakor Program Kepemudaan dan keolahragaan

Provinsi Jambi

Jumlah Peserta Rakor Program kepemudaan dan keolahragaan

60 Org/ 11 kab/kota

221,081,000

254,243,150.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 448

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah Dokumen Pengendalian dan Monitoring

TARGET 2 dokumen/ 11 Kab/ Kota

Provinsi Jambi

Jumlah Dokumen Validasi kepemudaan dan keolahragaan

Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program

Provinsi Jambi

Kegiatan Rapat Evaluasi Program Dispora

Provinsi Jambi

2

Pengendalian dan Monitoring Kepemudaan dan Keolahragaan

Provinsi Jambi

3

Kegiatan Validasi dan Pengolahan Data Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi

4



TARGET


TARGET



103,665,000

119,214,750.00

1 dokumen/ 11 Kab/ Kota

121,629,000

139,873,350.00

Jumlah Dokumen perencanaan dan penyusunan program

2 Dokumen

93,811,000

107,882,650.00

Jumlah peserta Rapat evaluasi kepemudaan dan keolaragaan kab/kota

40 Org/ 11 Kab/ Kota

126,333,000

145,282,950.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 449

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



14,107,903,000 7,298,532,000 1,524,876,100

16,224,088,450.00 8,393,311,800.00 1,753,607,515.00

100%

30,250,000

34,787,500.00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Provinsi Jambi

Terseleng garanya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Penyediaan materai 3000 dan Perangko

2


Provinsi Jambi


100%

Jasa komunikasi, air dan listrik

1 tahun

Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik

100%

134,000,000

154,100,000.00

3


Provinsi Jambi


100%

Honorarium pengelola keuangan

33 orang

Memperlan car pelaksana an tugas

100%

132,410,400

152,271,960.00

4


Provinsi Jambi


100%

Jasa kebersihan kantor

6 orang

Terpeliharanya kebersihan tempat kerja

100%

111,400,000

128,110,000.00

5


Provinsi Jambi


100%

Alat tulis kantor

1 tahun

Terpenuhi nya kebutuhan administrasi kantor

100%

55,898,450

64,283,217.50

6


Provinsi Jambi


100%

Barang cetakan dan fhoto copy

1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan fhoto copy untuk administrasi kantor

100%

83,039,700

95,495,655.00

7


Provinsi Jambi


100%

Alat-alat listrik

1 tahun

Tersedianya sarana penerangan

100%

8,878,000

10,209,700.00

8


Provinsi Jambi


100%

Makanan dan minuman

1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman

100%

138,000,000

158,700,000.00

9


Provinsi Jambi dan Luar Daerah


1

Konsultasi dan koordinasi keluar/ dalam daerah

1 tahun

Peningkatan kinerja organisasi

1

830,999,550

955,649,482.50

B


589,998,000

678,497,700.00

1


Provinsi Jambi

Terlaksana nya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Pengadaan kendaraan dinas

3 unit

Kelancaran pelaksana an tugas

Aktifitas kerja lancar

32,000,000

36,800,000.00

2


Provinsi Jambi


100%

Kelengkapan untuk perlengkapan kerja

1 tahun

Pekerjaan dapat terselesai kan dengan baik

100%

22,882,000

26,314,300.00

3


Provinsi Jambi


100%

Kelengkapan/peralatan kerja

13 paket

Memperlan car pelaksana an tugas

100%

58,136,000

66,856,400.00


400 lembar Terlaksana nya dan 50 lembar pelayanan administrasi

JENIS KEGIATAN

Halaman 450

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terlaksana nya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

TARGET 100%

TOLAK UKUR Perlengkapan mebeleur

TARGET 1 tahun

TOLAK UKUR Tersedianya perlengkap an mebeleur

TARGET 100%

Provinsi Jambi


100%

Pemelihara an gedung

450 m2

Terpeliharanya gedung tempat kerja


Provinsi Jambi


100%

Jasa servis, BBM, suku cadang dan perpanjangan STNK

18 unit

7


Provinsi Jambi


100%

Pemelihara an perlengkapan gedung kantor

1 paket

C


1


D


1


E


1


F

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

4

Kegiatan Pengadaan mebeleur

Provinsi Jambi

5


6

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyara kat

Peningkatan suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyara kat


Provinsi Jambi

Terlaksana nya peningkatan disiplin aparatur

Terlaksana nya peningkatan sumber daya aparatur

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pelaporan

Peningkatan pemelihara an Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100%

100%

1 tahun

100%

Perlengkapan pakaian dinas

Pelatihan / kursus

Buku laporan

Jasa penunjang pengendali keamanan

315 stel

1 tahun

5 laporan

121 orang



5,000,000

5,750,000.00

1 gedung

128,400,000

147,660,000.00

Terpeliharanya kendaraan operasional

100%

298,000,000

342,700,000.00

Terpeliharanya kelengkap an kerja

1 gedung

45,580,000

52,417,000.00

443,930,000

510,519,500.00

443,930,000

510,519,500.00

164,264,000

188,903,600.00

164,264,000

188,903,600.00

9,800,000

11,270,000.00

9,800,000

11,270,000.00

3,125,373,000

3,594,178,950.00

2,330,758,000

2,680,371,700.00

Keseragaman pakaian dinas

Peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Tersedianya laporan capaian kinerja

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

100%

100%

100 buku

100%

JENIS KEGIATAN

Halaman 451

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Peningkatan pemelihara an Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

TARGET 100%

TOLAK UKUR Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

TARGET 8 kegiatan

TOLAK UKUR TARGET Aparat Sat.Pol.PP yang Tertib, tentram terlatih dalam dan teratur penanganan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Provinsi Jambi


100%

Tercapainya program/kegiatan sesuai dengan rencana

1 tahun

Efektifitas pelaksanaan Terlaksana kegiatan sesuai dengan rencana

Kegiatan Pelatihan Korsik

Provinsi Jambi


100%

Pelatihan korps musik

6 kegiatan

5

Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan

Provinsi Jambi


100%

6

Kegiatan Upgrading Polisi Pamong Praja

Provinsi Jambi


100%

G

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

2

Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

2

Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Provinsi Jambi

3

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4

Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur

Penanganan pelanggaran Perda, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah


Peningkatan kwalitas SDM aparat satpol pp

100%

Terlatihnya anggota korps musik

Terwujudnya kwalitas SDM yang handal

40 orang

100%

9 Kab /2 Kota

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

100%

Operasi gabungan

3 kegiatan

Terciptanya kerja sama Tertib, tentram peningkatan keamanan dan teratur dlm pencegahan tindak kejahatan

Provinsi Jambi


100%

Terlaksana nya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

2 kegiatan

Jumlah aparat Satpol PP yang profesional

100 orang



106,977,000

123,023,550.00

75,444,000

86,760,600.00

163,837,000

188,412,550.00

173,720,000

199,778,000.00

274,637,000

315,832,550.00

999,759,900

1,149,723,885.00

97,236,000

111,821,400.00

270,210,400

310,741,960.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 452

NO

BIDANG/ KEGIATAN

3

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Provinsi Jambi

4

Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah

5

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

TARGET 100%

TOLAK UKUR Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa didaerah

TARGET 100%

TOLAK UKUR Kondisi lingkungan yang kondusif

TARGET 100%

Provinsi, Kab / Kota


100%

Patroli wilayah

1 tahun

Aman, tentram, tertib dan teratur

Kegiatan Pengamanan unjuk rasa

Provinsi Jambi


100%

Situasi aman

Tertib

Terciptanya situasi yang kondusif

6

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya

Provinsi Jambi


100%

Pengawasan dan penertiban perda dan kebijakan daerah

7

Kegiatan Pelatihan Bela Diri

Provinsi Jambi


100%

Peningkatan ketangkasan bela diri anggota satpol pp

8

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

9 Kab / Kota


100%

H

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

Kegiatan sosialisasi Dalam Rangka Terwujudnya Perlindungan dan Penegakkan masyarakat yang aktif HAM dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib dilingkungan masing-masing menuju Jambi Emas 2015

I

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib dilingkungan masing-masing menuju Jambi Emas 2015


Provinsi Jambi

Perda/kebijaka Masyarakat/badan n daerah Prov. hukum mematuhi produk Jambi hukum daerah 100%

Terlatihnya anggota satpol pp

100%


105,370,000

121,175,500.00

Suasana kondusif

137,308,000

157,904,200.00

Aman terkendali

116,354,000

133,807,100.00

Taat hukum

113,409,500

130,420,925.00

100%

99,126,000

113,994,900.00

60,746,000

69,857,900.00

113,000,000

129,950,000.00

113,000,000

129,950,000.00

73,085,000

84,047,750.00

Terkendalinya 9 Kab /2 Kota Laporan situasi trantib se- 2 laporan, 40 penyelenggaraan trantib provinsi jambi buku

Terlaksana nya kegiatan Tercapainya Terlaksana nya kegiatan sosialisasi dlm rangka kegiatan sosialisasi dlm rangka perlindungan dan sosialisasi dlm perlindungan dan penegakkan HAM rangka penegakkan HAM perlindungan dan penegakkan HAM


Terlaksana nya Meningkatnya sosialisasi kegiatan HAM pengetahuan tentang HAM

JENIS KEGIATAN

Halaman 453

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Pembentukan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

J

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1

Kegiatan Dini Terhadap Bencana Alam

K

Program Kelembagaan dan Koordinasi

1

Kegiatan Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH



Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

HASIL PROGRAM


TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR Terlaksananya Tercapainya Tercapainya pembentukan satuan pembentukan pembentukan satuan keamanan dilingkungan satuan keamanan dilingkungan masyarakat keamanan masyarakat dilingkungan masyarakat

Antisipasi dan pertolongan kegiatan sosial dlm menghadapi bencana alam

Aman dan terkendali

Antisipasi dan pertolongan kegiatan sosial dlm menghadapi bencana alam

TARGET 1 tahun

1 tahun

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET Terlaksananya Timbulnya pembentukan satuan masyarakat yg keamanan dilingkungan aman dan masyarakat tentram

Terlaksananya pencegahan dini terhadap bencana

Aman dan terkendali



73,085,000

84,047,750.00

124,000,000

142,600,000.00

124,000,000

142,600,000.00

130,446,000

150,012,900.00

130,446,000

150,012,900.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 454

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Badan Kesbangpol A Program pelayanan Administrasi Perkantoran



6,809,371,000 1,306,310,450

7,830,776,650.00 1,502,257,017.50

1


Bakesbangpol

Terpenuhinya pengiriman surat, paket dan benda pos lainnya

1 thn

Tersedianya Fasilitasi jasa surat menyurat

1 thn

Lancarnya kebutuhan surat menyurat Kantor

1 thn

31,500,000

36,225,000.00

2


Bakesbangpol

terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan jasa lainnya

1 thn

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon kantor

1 thn

Lancarnya Administrasi perkantoran

1 thn

150,000,000

172,500,000.00

3


Bakesbangpol

Terwujudnya kesejahteraan bagi pengelola Administrasi Keuangan

1 thn

Tenaga Administrasi keuangan

1 thn

Terselesaikannya adm keuangan dengan baik.

1 thn

82,815,000

95,237,250.00

4


Bakesbangpol

terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor

1 thn

Kebersihan dan keamanan kantor

1 thn

Terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung kantor

1 thn

112,537,700

129,418,355.00

5


Bakesbangpol

terpeliharanya peralatan kerja penunjang administrasi perkantoran

1 thn

Tersedianya jasa pebaikan peralatan kerja

1 thn

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 thn

40,000,000

46,000,000.00

6


Bakesbangpol

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 thn

Kebutuhan Alat Tulis Kantor

1 thn

terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

1 thn

111,954,000

128,747,100.00

7


Bakesbangpol

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 thn

Buku laporan, SPJ, Lap.Realisasi kegiatan

1 thn

Terpenuhinya Buku laporan, keperluan SPJ, penyediaan Laporan laporan Realisasi kegiatan

1 thn

64,529,750

74,209,212.50

8


Bakesbangpol

terwujudnya penerangan dan kebutuhan alat elektronik

1 thn

Perlengkapan dan peralatan penerangan gedung kantor

1 thn

Terpenuhinya barang kebutuhan penerangan kantor.

1 thn

107,574,000

123,710,100.00

9


Bakesbangpol

tersedianya buku dan bahan referensi

1 thn

Bahan bacaan bagi apartur

1 thn

Tersedianya aparatur yang makin berpendidikan.

1 thn

10,000,000

11,500,000.00

10

Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Bakesbangpol

tersedianya konsumsi peserta rapat, konsumsi tamu

1 thn

Kebutuhan makan minuman rapat

1 thn

Terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat.

1 thn

39,400,000

45,310,000.00

11

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Bakesbangpol

Bertambahnya pengetahuan PNS tehadap peraturan per UU

1 thn

Kinerja yang makin maksimal dengan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi

1 thn

Terdukungnya koordinasi dan konsultasi ke dalam maupun keluar daerah

1 thn

556,000,000

639,400,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 455

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

B


1

Kegiatan Pengadaan peralatan kantor

Bakesbangpol

tersedianya peralatan gedung kantor

1

terdukungnya kenyamanan kinerja aparatur

1

1

2


Bakesbangpol

tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 thn

meningkatnya sarana dan prasarana

1 thn

3


Bakesbangpol

tesedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor

1 thn

meningkatnya sarana dan prasarana

1 thn

C


1

kegiatan pengadaan pakaian dinas harian

D


1


E


1

Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Prov Jambi


Bakesbangpol

Bakesbangpol

Bakesbangpol

terselenggaranya pakaian dinas aparatur

70 stel

Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas sebanyak 70 setel

70 stel

bertambahnya 60 orang Meningkatnya kapasitas 60 orang pengetahuan / wawasan pegawai aparatur pegawai serta meningkatnya bankesbangpo bankesbangpo kemampuan l Prov.Jambi l Prov.Jambi profesionalisme dan keterampilan teknis staf Badan Kesatuan bangsa dan politik prov. Jambi

Terlaksananya rencana 6 jenis buku Terealisasnya program 6 jenis buku kerja dan terhimpun / laporan, 4 kali kesbang dan politik laporan, 4 kali tersusun dengan baik, rapat, 1 tim Provinsi Jambi rapat, 1 tim lengkap, akurat untuk kerja, konsul kerja, konsul dapat menjadi laporan dan koordinasi dan koordinasi ke pusat dan ke pusat dan daerah dengan daerah dengan 100 % 100 % pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan

TARGET



619,400,000

712,310,000.00

1

116,100,000

133,515,000.00

1

1 thn

228,000,000

262,200,000.00

1

1 thn

275,300,000

316,595,000.00

26,800,000

30,820,000.00

26,800,000

30,820,000.00

40,000,000

46,000,000.00

40,000,000

46,000,000.00

341,877,400

393,159,010.00

341,877,400

393,159,010.00

1

1

1

70 stel

60 orang pegawai bankesbangpo l Prov.Jambi

6 jenis buku laporan, 4 kali rapat, 1 tim kerja, konsul dan koordinasi ke pusat dan daerah dengan 100 % pelaksanaan kegiatan

JENIS KEGIATAN

Halaman 456

NO

BIDANG/ KEGIATAN

F

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

1

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Provinsi Jambi tahun 2014 (Inpres No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan kemanan dalam negeri)

G

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

Kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing

Bakesbangpol

tercapainya pemanatauan kegiatan TKA, Peneliti Asing, lSM asing,Rohaniawan Asing.

2

Pembinaan kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat

Bakesbangpol

3

Kegiatan pemantauan dan pemetaan potensi konflik diprovinsi jambi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



Bakesbangpol

TARGET


TARGET


TARGET



639,871,000

735,851,650.00

639,871,000

735,851,650.00

894,821,000

1,029,044,150.00

100 orang peserta yang terdiri dari usur Polri dan TNI, pelajar/mahasi swa dan skpd terkait.

242,788,000

279,206,200.00

Terciptanya pembinaan 100 orang Terwujudnya pembinaan 100 orang Terlaksananya 100 orang kerukunan umat peserta yang kerukunan umat peserta yang pembinaan kerukunan peserta yang beragama di 10 Kab/kota terdiri dari beragama di 10 Kab/kota terdiri dari umat beragama di 10 terdiri dari di Provinsi Jambi. Prengurus di Provinsi Jambi. Prengurus Kab/kota di Provinsi Prengurus Forum Forum Jambi. Forum Kerukunan Kerukunan Kerukunan Umat Umat Umat Beragama Beragama Beragama (FKUB) (FKUB) (FKUB) Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi.

272,688,000

313,591,200.00

170,055,000

195,563,250.00

Terlaksananya 300 org Terpeliharanya kondisi 300 org terlaksananya kondisi 300 org penganan konflik oleh jaringan keamanan dan jaringan keamanan dan jaringan tim terpadu penangnan intelejen,unsur ketertiban pada intelejen,unsur ketertiban pada intelejen,unsur ganguan keamanan di POLRI,TNI,Kej masyarakat melalui POLRI,TNI,Kej masyarakat melalui POLRI,TNI,Kej Provinsi Jambi. aksaan, jaringan informasi dan aksaan, jaringan informasi dan aksaan, imigrasi, komunikasi intelejen imigrasi, komunikasi intelejen imigrasi, kesbangpol daerah di Provinsi Jambi kesbangpol daerah di Provinsi Jambi kesbangpol

100 orang Terselenggaranya peserta yang kegiatan rapat koordinasi terdiri dari usur ke Kab/kota dan Polri dan TNI, peraturan bersama pelajar/mahasi selama 1 tahun swa dan skpd terkait.

100 orang Tercapainya pembinaan peserta yang kerukunan umat terdiri dari usur beragama, TKA, Peneliti Polri dan TNI, Asing, lembaga asing. pelajar/mahasi swa dan skpd terkait.

JENIS KEGIATAN

Halaman 457

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

4

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika diprovinsi Jambi

H

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Bakesbangpol

2

Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan

Bakesbangpol

I

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Bakesbangpol

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terselengaranya fasilitasi penceghan penyalahgunaan narkotika di provinsi jambi

TARGET Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET Terlaksanaya Provinsi Jambi pembinaan dan pengawasan penyelengaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi jambi


TARGET Provinsi Jambi

Meningkatkan Memlihara kualitas pendidikan, kewaspadaan kesehatan,kehidupan nasional di daerah beragama dan agar terhindar dari budaya. upaya pemecbelahan bangsa (disintegrasi bangsa)

Meningkatkan tata pemerinah yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender.

Memelihara melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa untuk tetap menjamin keutuhan NKRI.


Meningkatan rasa 70 orang Tersosialisasinya 70 orang persatuan dan kesatuan peserta yang Permendagri No.35 peserta yang bagi masyarakat. terdiri dari Tahun 2006 ke Kab/Kota terdiri dari Tokoh sert ke masyarakat Tokoh masyarakat masyarakat dan agama, dan agama, aparatur aparatur pemerintah. pemerintah. Terlatihnya tenaga TOT/TOF pendidikan wawasan kebangsaan

terlaksananya kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan masyarakat di kab/kota se provinsi jambi.

70 orang peserta yang terdiri dari Tokoh masyarakat dan agama, aparatur pemerintah.

80 orang Pengutan kesadaran 80 orang Terlaksananya 80 orang peserta yang berbangsa dan peserta yang penguatan kesadaran peserta yang terdiri dari bernegara yang dapat terdiri dari berbangsa dan terdiri dari anggota Pokja menjunjung tinggi nilai anggota Pokja bernegara yang dapat anggota Pokja PPWK Provinsi pancasila,UUD PPWK Provinsi menjunjung tinggi nilai PPWK Provinsi Jambi dan 1945,Bhineka Jambi dan pancasila,UUD Jambi dan Kab/Kota. Tunggalika dan NKRI Kab/Kota. 1945,Bhineka Kab/Kota. Tunggalika dan NKRI.



209,290,000

240,683,500.00

343,697,150

395,251,722.50

172,280,000

198,122,000.00

171,417,150

197,129,722.50

818,457,000

941,225,550.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 458

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Terciptanya rasa 110 orang Tertingkatnya rasa cinta 110 orang Menumbukan rasa cinta 110 orang patriotisme yang tinggi peserta yang tanah air untuk menjaga peserta yang tanah air untuk menjaga peserta yang dikalangan ibu PKK dan terdiri dari ibu kelangsungan hidup terdiri dari ibu kelangsungan hidup terdiri dari ibu Dharma wanita. PKK dan berbangsa dan PKK dan berbangsa dan PKK dan darmawanita. bernegara. darmawanita. bernegara. darmawanita.

1

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Bakesbangpol

2

Kegiatan Sosialisasi TMMD ke-92 dan ke -93, Wasbang dan Bela Negara

Bakesbangpol

terlaksananya Kegiatan 400 orang Sosialisasi TMMD ke 92 peserta yang dan ke 93 Wesbang dan terdiri dari Bela Negara tokoh masyarakat agama dan pemuda.

3

Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa / Nation Character Building

Bakesbangpol

J

Program pemberadayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1

Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakt dan Penanggulangan Bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006)



93,457,000

107,475,550.00

400 orang Diperolehnya 400 orang peserta yang keberhasilan TMMD yng peserta yang terdiri dari berkaitan dengan mental terdiri dari tokoh sepiritual guna tokoh masyarakat menumbuhkan masyarakat agama dan kesadaran masyarakat agama dan pemuda. melalui penyuluhan pemuda. Wesbang dan bela negara.

485,000,000

557,750,000.00

Terbentuknya individu 120 orang Menyelengarakan 120 orang Menumbuhkan rasa cinta 120 orang yang memahami karakter peserta yang kegiatan penguatan peserta yang tanah air untuk menjaga peserta yang jati diri bangsa dengan terdiri dari peningkatan jati diri para terdiri dari kelangsungan hidup terdiri dari tetap berpedoman aparatur paratur dengan kegiatan aparatur berbangsa dan aparatur kepada pancasila Pemerintah outbond di alam terbuka. Pemerintah bernegara. Pemerintah sebagai dasar negara. Provinsi jambi. Provinsi jambi. Provinsi jambi.

240,000,000

276,000,000.00

305,707,200

351,563,280.00

257,007,400

295,558,510.00

Peningkatan Kemitraan pemda, instansi Vertikal (korem 042 Gapu) dengan Masyarakat

Meningkatkan tata Memlihara pemerinah yang baik, kewaspadaan jaminan kepastian nasional di daerah dan perlindungan agar terhindar dari hukum serta upaya pemecbelahan kesetaraan gender. bangsa (disintegrasi bangsa)

Bakesbangpol


Jumlah Unjuk Rasa 150 orang sengketa perbatasan peserta yang lahan hutan/perkebunan terdiri dari dan peta Rawan Konflik. Aparatur kesbangpol, satpol PP, Bag.Pemerinta han, LSM, Tomat,Toga, dan Bem.

Terbentuknya tupoksi FKDM sesuai dengan Permendagri no 12 Tahun 2006.

150 orang peserta yang terdiri dari Aparatur kesbangpol, satpol PP, Bag.Pemerinta han, LSM, Tomat,Toga, dan Bem.

Terdata dan tersusunnya 150 orang permasalahan sengketa peserta yang perbatasan lahan terdiri dari hutan/perkebunan, peta Aparatur Rawan Konflik danunjuk kesbangpol, rasa. satpol PP, Bag.Pemerinta han, LSM, Tomat,Toga, dan Bem.

JENIS KEGIATAN

Halaman 459

NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian

K

Program pendidikan politik masyarakat

1

Kegiatan Koordinasi forum diskusi Kegiatan Politik Daerah politik

2

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/ Perwakilan di Daerah

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI Bakesbangpol

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Tercapainya pelaksanaan UU No 9 Tahun 1988 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

TARGET 1

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Aparatur kesbangpol,satpol PP, bag.Pemerintahan,LSM, Tomat,Toga BEM dan elemen masyarakat

TARGET 1


TARGET 1


Bakesbangpol

Meningkatnya 200 orang pengetahuan dan peserta yang pemahaman masyarakat terdiri dari tentang Undang undang PNS, politik dan etika politik di Pelajar/mahasi provinsi jambi. swa, Perwakilan kalangan perempuan.

Terlaksanya kegiatan sosialisasi UU NO.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD.

Bakesbangpol

Termonitornya dan 100 orang Termonitornyo eksistensi terevaluasinya peserta yang / keberadaan serta kenberadaan/eksistensi terdiri dari permasalahan dan permasalahan Parpol/OKP/LS ormas,LSM,OKP,dan parpol, ormas,LSM,OKP M/ORMAS dan BEM Provinsi Jambi dan lembaga lembaga keagamaan dalam keagamaan. Provinsi Jambi.


48,699,800

56,004,770.00

742,780,700

854,197,805.00

Tumbuhnya kesadaran 200 orang berpolitik diklangan peserta yang peserta sosialisasi dan terdiri dari selanjutnya dapat PNS, berpartisipasi aktif dalam Pelajar/mahasi pemilu DPR,DPD dan swa, DPRD di Provinsi Jambi. Perwakilan kalangan perempuan.

297,702,300

342,357,645.00

100 orang Tertingkatnya peran 100 orang peserta yang aparatur pemda peserta yang terdiri dari Kab/Kota dalam terdiri dari Parpol/OKP/LS memfasilitasi Parpol/OKP/LS M/ORMAS dan keberadaan/eksistensi M/ORMAS dan lembaga dan penyelesaian lembaga keagamaan. permasalahan keagamaan. parpol/ormasy/OKP dan lembaga keagamaan di Provinsi Jambi.

170,078,400

195,590,160.00

Meningkatkan Memperbaiki dan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan,kehidupan kesadaran politik beragama dan warga negara dalam budaya. kehiduparkesinambn masyarakat berbangsa dan bernegara melaui pendidikan politik yang berkesinambungan. Kab/Kota dalam Provinsi Jambi


200 orang peserta yang terdiri dari PNS, Pelajar/mahasi swa, Perwakilan kalangan perempuan.

JENIS KEGIATAN

Halaman 460

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Pembinaan fasilitasi Ormasy, LSM, OKP.

Kab/Kota dalam Provinsi Jambi

Bakesbangpol

3

Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Ormasy, LSM, OKP dan BEM Provinsi Jambi

L

Perwujudan demokrasi yang makin kokoh

1

Fasilitasi Pemilu dan Pilkada serta Pengembangan Partisipasi Politik Daerah

Bakesbangpol

2

Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Lembaga Parpol

Bakesbangpol

HASIL PROGRAM


TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR Termonitornya 70 orang Menyelenggarakan eksistensi/keberadaan peserta yang Rakor dan dialog serta permasalahan terdiri dari langsung antara pemda ormas,LSM,OKP,BEM Parpol/OKP/LS Provinsi dengan provinsi Jambi. M/ORMAS dan ormas,LSM,OKP,dan BEM Provinsi BEM Provinsi Jambi Jambi.

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR 70 orang Terlaksananya Kegiatan peserta yang eksistensi/keberadaan terdiri dari serta permasalahan Parpol/OKP/LS ormas,LSM,OKP,BEM M/ORMAS dan provinsi Jambi. BEM Provinsi Jambi.

TARGET 70 orang peserta yang terdiri dari Parpol/OKP/LS M/ORMAS dan BEM Provinsi Jambi.


275,000,000

316,250,000.00

729,649,100

839,096,465.00

Meningkatnya tentang 120 orang Meningkatnya 120 orang Makin Meningkatnya 120 orang pemahaman partisipasi peserta yang pemahaman terhadap peserta yang tentang pemahaman peserta yang politik masyarakat dalam terdiri dari pentingnya Pemilu dan terdiri dari partisipasi politik terdiri dari penyelenggaraan KPU, BEM, Pilkada. KPU, BEM, masyarakat dalam KPU, BEM, pemilihan umum Tomas, OKP, Tomas, OKP, penyelenggaraan Tomas, OKP, legislativ dan pemilihan LSM, BEM, LSM, BEM, pemilihan umum LSM, BEM, presiden dan wakil PKK dan PNS. PKK dan PNS. legislativ dan pemilihan PKK dan PNS. presiden di provinsi presiden dan wakil jambi. presiden di provinsi jambi.

591,003,000

679,653,450.00

Meningkatnya 60 orang Meningkatnya 60 orang Menyelenggarakan 60 orang pemapanan partai politik peserta yang kemapanan parpol di peserta yang Rapat koordinasi monev peserta yang di tingkat provinsi jambi terdiri dari tingkat Provinsi Jambi terdiri dari dan sekretariat dalam terdiri dari dalam perwujudan partai politik dalam perwujudan partai politik Provinsi Jambi partai politik demakrasi yang makin dan lembaga demakrasi makin kokoh dan lembaga dan lembaga kokoh. perwakilan perwakilan perwakilan tingkat Provinsi tingkat Provinsi tingkat Provinsi Jambi. Jambi. Jambi.

138,646,100

159,443,015.00

Meningkatkan tata Meng.mbangakan pemerinah yang baik, kreatifitas masyarakat jaminan kepastian dan dnan mendorong perlindungan hukum kearah kehidupan serta kesetaraan politik yg bernuansa gender. HAM berkeadilandilan dan bertanggungjawab.



JENIS KEGIATAN

Halaman 461

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

TOLAK UKUR Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


100%

100%

TARGET



100%

178,627,333,000 72,064,158,000 19,276,153,800

205,421,432,950.00 82,873,781,700.00 22,167,576,870.00

1


100%

Jumlah keluar/masuk yang di distribusikan

100%

Tersedianya kelancaran jasa surat menyurat

100%

75,648,000

86,995,200.00

2


100%

Jumlah pemakaian air,listrik dan telpon yang digunakan

100%

Tersedianya jasa telepon,air dan listrik

100%

3,887,320,500

4,470,418,575.00

3


420,620,000

483,713,000.00

4

Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

797,573,000

917,208,950.00

5


100%

Terkelolanya Administrasi Keuangan dengan baik

100%

Tersusunnya Laporan Keungan semester dan akhir tahun

100%

2,275,876,000

2,617,257,400.00

6


100%

Terciptanya kenyamanan dan kebersihan sepanjang tahun berjalan

100%

Prosentase tingkat kebersihan pertamanan kantor dan rumah dinas terjaga bersih dan rapi

100%

804,800,400

925,520,460.00

7


100%

Trercapainya sistem manajemen pengelolaan administrasi barang ATK

100%

Terlaksananya pengendalian penyaluran ATK

100%

321,085,000

369,247,750.00

8


100%

Trercapainya sistem manajemen pengelolaan administrasi barang Cetakan

100%

Terlaksananya pengendalian penyaluran Cetak

100%

421,379,000

484,585,850.00

9


100%

Terciptanya adm Perkantoran Gedung kantor secara rutin dilingkungan Setda Provinsi Jambi

100%

Terlaksananya Penyediaan Penerangan Listrik gedung kantor

100%

698,400,000

803,160,000.00

10

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

1,375,000,000

1,581,250,000.00

11

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

100%

Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor

100%

Jasa logistik untuk 1 tahun

100%

1,504,669,400

1,730,369,810.00

12


100%

Jumlah pegawai/pejabat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

100%

Terlaksananya rapt koordinasi dan konsultasi, serta tercapainya sinergitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait

100%

3,297,189,500

3,791,767,925.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 462

NO

BIDANG/ KEGIATAN

13

Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jambi

14

Kegiatan Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian dilingkungan Setda

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Meningkatnya Terwujudnya Setda Provinsi Jambi Belanja barang dan jasa ATK : 1 paket, Belanja barang dan jasa ATK : 1 paket, Belanja barang dan jasa ATK : 1 paket, pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi : Pembelian ATK, Cetak, Cetak : 7 : Pembelian ATK, Cetak, Cetak : 7 : Pembelian ATK, Cetak, Cetak : 7 perkantoran lingkup Perkantoran bagi PNS Belanja Modal, paket, Belanja Belanja Modal, paket, Belanja Belanja Modal, paket, Belanja Setda Provinsi Jambi lingkup Setda Provinsi Perjalanan Dinas Modal : 8 Perjalanan Dinas Modal : 8 Perjalanan Dinas Modal : 8 Jambi paket, paket, paket, Perjalanan Perjalanan Perjalanan Dinas : 2 Dinas : 2 Dinas : 2 kegiatan kegiatan kegiatan Mewujudkan Terwujudnya Setda Provinsi Jambi administrasi mutasi Administrasi Mutasi kepegawaian lingkup Kepegawaian lingkup Setda sesuai dengan Setda sesuai dengan kompetensi ketentuan yang berlaku

Jlh PNS yang naik pangkat

200 orang PNS


200 orang PNS


200 orang PNS

Jlh PNS yang naik gaji berkala

250 orang PNS


250 orang PNS


250 orang PNS


345,000,000.00

75,000,000

86,250,000.00

Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan

16

Kegiatan Rapat, Monitoring dan Evaluasi Ke Dalam Daerah

17

Kegiatan Pembuatan Database Kepegawaian dilingkup Setda

Mewujudkan tata kelola Tersedianya kepegawaian yang baik informasi/dokumen lingkup Setda Provinsi data base jumlah PNS Jambi di Lingkup Setda

Setda Provinsi Jambi

30 orang PNS

Jlh pengurusan Karis/Karsu

30 orang PNS


30 orang PNS

-


40 orang PNS


40 orang PNS


40 orang PNS

-

Jlh usulan PNS Pensiun 10 orang PNS Jlh usulan PNS Pensiun 10 orang PNS Jlh usulan PNS Pensiun 10 orang PNS

-

Jlh usulan CPNS ke PNS 30 orang PNS Jlh usulan CPNS ke PNS 30 orang PNS Jlh usulan CPNS ke PNS 30 orang PNS

-

10 orang PNS

Jlh kepengurusan izin belajar

10 orang PNS


10 orang PNS

Jlh PNS izin cuti

50 orang

Jlh PNS izin cuti

50 orang

Jlh PNS izin cuti

50 orang

Pejabat eselon I dan II proses penilaian DP.3

17 orang


17 orang


17 orang

Proses perceraian PNS 0 orang Proses perceraian PNS 0 orang Proses perceraian PNS 0 orang Jlh usulan Satria 30 orang PNS Jlh usulan Satria 30 orang PNS Jlh usulan Satria 30 orang PNS Lencana Karya Satya Lencana Karya Satya Lencana Karya Satya kepada PNS kepada PNS kepada PNS


-



JENIS KEGIATAN

-

Jlh usulan mutasi pindah 50 orang PNs Jlh usulan mutasi pindah 50 orang PNs Jlh usulan mutasi pindah 50 orang PNs PNS PNS PNS

15


605,653,000

696,500,950.00

1,705,940,000

1,961,831,000.00

75,000,000

86,250,000.00

-

Halaman 463

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jlh buku/dokumen DUK PNS

TARGET 1 dokumen

TOLAK UKUR Jlh buku/dokumen DUK PNS

TARGET 1 dokumen

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Jlh buku/dokumen DUK PNS

TARGET 1 dokumen


Kegiatan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro

285,000,000

19

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

200,000,000

20

Kegitan Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja Pegawai

150,000,000

B


1

Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

100%

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah dinas jabatan milik Pemda Provinsi Jambi

100%

2


100%

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

3

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100%

4


5

327,750,000.00

100%

6,322,594,000

7,270,983,100.00

Terlaksananya kegiatan rutin biro umum

100%

217,960,000

250,654,000.00

100%

Tersedianya barang perlengkapan gedung kantor di lingkup Setda Provinsi Jambi

100%

122,432,000

140,796,800.00

Terpeliharanya rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Jambi

100%

Terlaksanaya pemeliharaan rutin rumah dinas

100%

151,980,000

174,777,000.00

100%

Terpeliharanya gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Jambi

100%

Terlaksanaya pemeliharaan rutin gedung Kantor

100%

380,000,000

437,000,000.00


100%

Terpeliharanya kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Jambi

100%

Terlaksanaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

100%

4,293,942,000

4,938,033,300.00

6


100%

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dilingkup Setda Provinsi Jambi

100%

Terlaksanaya pemeliharaan Peralatan gedung kantor

100%

883,976,000

1,016,572,400.00

7

Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas

100%

Trlaksananya kelancaran tugas dibidang kedinasan

100%

Terciptanya kenyaman kerja bagi pengguna kendaraan yang ada di pool Biro Umum

100%

272,304,000

313,149,600.00

C


75,000,000

86,250,000.00


Biro Umum

100%

100%

JENIS KEGIATAN

-

18

Jambi


Halaman 464

NO 1

BIDANG/ KEGIATAN Kegiatan kontribusi Kursus, diklat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Mewujudkan Meningkatnya Setda Provinsi Jambi profesionalitas aparatur profesionalitas aparatur lingkup Setda Provinsi dalam melaksanakan Jambi tugasnya

Jambi


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR jlh usulan kursus

TARGET 20 orang


TARGET 20 orang


TARGET 20 orang

jlh usulan diklat jlh usulan bimtek

10 orang 20 orang 100%




86,250,000.00


323,543,200

372,074,680.00

323,543,200

372,074,680.00


1

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

100%

100%

Menyediakan informasi tentang keuangan dan jumlah aset

100%

2

Kegiatan Penataan dan Pelaporan Perjalanan Dinas

100%

100%

Tersusunnya laporan perjalanan dinas yang baik sehingga dapat dievaluasi dan memberikan informasi perjalanan dinas secara transparan

100%

E

Program Pembinaan dan Evaluasi Pelaksaan Pembangunan

1

Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan secara optimal sesuai rencana yang telah diprogramkan, berupa Buku Laporan Kegiatan

2

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan

Provinsi Jambi

Tertib Administrasi Pengelolaan kegiatan pembangunan berupa :

Buku Laporan Evaluasi Triwulan


50 Eks

Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di lingkungan Pemprov Jambi, berupa Buku Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Jambi

20 Eks

Terhimpunnya data laporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD, berupa 90 Eks


Tercapainya penyelenggaraan program pembangunan sesuai rencana berupa Buku Program/Kegiatan Pembangunan Pemprov Jambi

20 Eks

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan secara menyeluruh sesuai rencana yang telah ditetapkan 90 Eks



75,000,000

D

Biro Umum


90 Eks

-

JENIS KEGIATAN

-

1,097,700,000

1,262,355,000.00

221,000,000

254,150,000.00

143,000,000

164,450,000.00

-

Halaman 465

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

3

Kegiatan Pelayanan Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

Provinsi Jambi

4

Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

5

Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

F

Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

1

Kegitan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang KOPERINDAG

2

Kegitan Monev dan Koordinasi Penyaluran Raskin se-Provinsi Jambi

3

Kegitan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegitan Bidang BUMN/BUMD



HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Tertib Administrasi Pengelolaan kegiatan pembangunan berupa :

TARGET

Buku laporan Kegiatan Terpantaunya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku

20 Eks

laporan Kegiatan Terwujudnya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jambi, berupa :

20 Eks

laporan Kegiatan

20 Eks

Terhimpunnya laporan pelaksanaan pembangunan Bidang KOPERINDAG :

Tersedianya bahan laporan untuk keperluan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan BUMD/BUMN di Provinsi Jambi,

TOLAK UKUR Terlaksananya tertib administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama, berupa :

TARGET

Buku laporan Kegiatan Terwujudnya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku

20 Eks

laporan Kegiatan Terlaksananya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jambi, berupa

20 Eks

laporan Kegiatan

20 Eks

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terwujudnya tertib administrasi pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

TARGET

Buku laporan Kegiatan Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku

20 Eks

laporan Kegiatan Terciptanya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jambi, berupa

20 Eks

laporan Kegiatan

20 Eks



286,100,000

329,015,000.00

302,000,000

347,300,000.00

145,600,000

167,440,000.00

850,000,000

977,500,000.00

150,000,000

172,500,000.00

100,000,000

115,000,000.00

150,000,000

172,500,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 466

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET


4

Kegitan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di Bidang Penanaman Modal

150,000,000

5

Kegitan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di Bidang Pendapatan dan Keuangan

150,000,000

6

Operasionalisasi Kegitan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

150,000,000

G

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1

Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah

2

Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia

3

Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan

4

Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli Meningkatnya Terwujudnya kebijakan bagi Kepala daerah/ Wakil Kepala kebijakan daerah yang kebijakan daerah yang Daerah dalam Menyelenggrakan pro rakyat pro rakyat Tugas, Wewenang dan Kewajibannya

H

Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1

Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan Penerimaan Terlaksananya kegiatan keprotokolan yang Tamu Pejabat keprotokolan yang berhasil guna dan 1 Tahun berhasil guna dan berdayaguna berdayaguna Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan

Kab/Kota

Jambi


Provinsi Jambi dan Kab/Kota

Biro Umum

Terlaksananya Rapat Kerja APPSI

12 kali

3 kali

0.25

1 tahun

Terlaksananya kegiatan keprotokolan yang berhasil guna dan berdayaguna

Pelayanan Acara, Upacara

Terlaksananya FGD

5 kali

Terlaksananya FGD

5 kali

Terlaksananya FGD

5 kali

Terlaksananya Rakor Staf Ahli

1 kali


1 kali


1 kali

Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemda, Ormas , dan Organisasi

100%

27 kali

1 tahun

100%

100%

100%

12 kali

1 Tahun

Terjalin hubungan Pemda dan Masyarakat yang baik


2,054,800,800

2,363,020,920.00

713,049,800

820,007,270.00

-

JENIS KEGIATAN

-

1,131,751,000

1,301,513,650.00

210,000,000

241,500,000.00

-

100%

8,107,520,000

9,323,648,000.00

100%

805,280,000

926,072,000.00

Halaman 467

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



HASIL KEGIATAN

TARGET 100%

TOLAK UKUR Tercapainya kegiatan keprotokolan yang berhasil guna dan berdayaguna

TARGET 100%

TOLAK UKUR Terwujudnya hubungan harmonis dan kerjasama yang baik

TARGET 100%

Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

100%

Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemda

100%

Kerjasama antar Pemda Berjalan dengan baik

4

Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah

100%

Terciptanya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Terciptanya Pelayanan Kepala Daerah dengan baik

I

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1

Kegiatan Evaluasi/Pengendalian pelaksanaan Perda Provinsi Jambi

2

Kegiatan Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi

J

Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1

Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2

Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi

3

Kegiatan Penataan batas Antara Provinsi Jambi Dengan Provinsi Tetangga

4

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

2

Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

3

Provinsi Jambi

Mewujudkan daerah Mewujudkan bats yang memiliki wilayah daerah secara keunggulan kompetitif pasti

Terevaluasinya Perda Provinsi Jambi

Kab/Kota

8 Perda

Terevaluasinya Perda Provinsi Jambi

1

8 Perda

0.65

Terwujudnya perda Prov. Jbi yang akurat dan harmonis

0.6



830,280,000

954,822,000.00

100%

2,005,940,000

2,306,831,000.00

100%

4,466,020,000

5,135,923,000.00

200,000,000

230,000,000.00

100,000,000

115,000,000.00

100,000,000

115,000,000.00

994,189,180

1,143,317,557.00

8 Perda

92,31%

JENIS KEGIATAN

232,169,730

Mewujudkan Terwujudnya tertib pembangunan yang administrasi di bidang merata dan berkeadilan pembakuan nama rupa bumi

Mewujudkan kondisi yang aman, tentram, tertib

Mencegah terjadinya konflik di daerah perbatasan dan tertatanya kode wilayah administratif pemerintahan


Kab/Kota

Kab/Kota

1

Tercapainya Kesepakatan Titik Batas antara Kab/Kota di Provinsi Jambi

1

1

1

50

1

1

1

50

1

1

110,162,000

126,686,300.00

333,810,000

383,881,500.00

318,047,450

365,754,567.50

Halaman 468

NO

BIDANG/ KEGIATAN

5

Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama di Wilayah Perbatasan

K

Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata

1

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Ekonomi di Bidang kebudayaan dan pariwisata

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Mewujudkan kondisi yang aman, tentram, tertib

Mencegah terjadinya konflik di daerah perbatasan dan tertatanya kode wilayah administratif pemerintahan

Kab/Kota


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR 3

TARGET 2

TOLAK UKUR 2

TARGET 1

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 2

TARGET 1

- Laporan hasil pelaksanaan tupoksi dibidang Kebudayaan dan pariwisata Prov. Jambi berupa Buku Laporan

PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 -

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi pada PRJ

517,500,000.00

150,000,000

172,500,000.00

-

Terlaksananya TUPOKSI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Biro Ekbang :

300,000,000

345,000,000.00

1,086,900,000

1,249,935,000.00

192,800,000

221,720,000.00

- Buku Laporan kegiatan - Dokumentasi kegiatan L

Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Terpenuhinya data/informasi perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan, berupa : Buku laporan


JENIS KEGIATAN

-

450,000,000

- Buku tentang Kebudayaan dan Pariwisata 2


Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi di bidang Perhubungan

40 eks

Buku laporan

Terciptanya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam upaya meningkatkan tertib penyelenggaraan sektor perhubungan di Provinsi Jambi

40 eks

Buku laporan

40 eks

-

Halaman 469

NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga di Provinsi Jambi

3

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya di Provinsi Jambi

4

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Provinsi Jambi

TARGET Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga

TOLAK UKUR

Buku laporan

40 eks

Buku laporan

HASIL KEGIATAN

TARGET Terpantaunya Penyelenggara an Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga

TOLAK UKUR

40 eks

Buku laporan

TARGET Terwujudnya Penyelenggara an Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga



250,000,000

287,500,000.00

293,000,000

336,950,000.00

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pengairan dan Pemukiman di Provinsi Jambi

195,000,000

224,250,000.00

5

Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jambi

156,100,000

179,515,000.00

M

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

468,410,700

538,672,305.00

1

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib

89,394,550

102,803,732.50

2

Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilukada dalam Provinsi Jambi

3

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara/Lemhanas/Sesko ke Provinsi Jambi

40 eks

JENIS KEGIATAN

136,400,000

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Terkoodinasinya kunjungan kerja pejabat daerah dan pejabat negara ke provinsi jambi


Kab/Kota

Terwujudnya Kunjungan Kerja

1

1

1

Tentative

27 kali

54,148,500

62,270,775.00

Halaman 470


NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

4

Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi JAmbi

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan

Kab/Kota

N

Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

1

Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan STQ Nasional Tahun 2015

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Terwujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama

Prov. Jambi

Terkoordinasi dan terfasilitasinya kegiatan pembinaan keagamaan

9 Kegiatan

Jumlah pemenang MTQ Tingkat Provinsi yang dikirim ke MTQ dan STQTingkat Nasional

16 peserta

2

Kegiatan Pembinaan Pondok Meningkatkan Kualitas Pesantren Mandiri dan Pendidikan Pendidikan, Luar Sekolah Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya


Prov. Jambi

Tingkat Provinsi

9 Kegiatan

Tingkat Provinsi

Menciptakan pontren mandiri yang berkualitas

3

Kegiatan Pembinaan Keagamaan Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Masjid Agung AlPendidikan, Falah Jambi Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya


Prov. Jambi


9 Kegiatan

Jumlah pembinaan keagamaan/pengajian rutin

66 kali

Jumlah peserta kegiatan pembinaan keagamaan

10307 org

4

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Haji Provinsi Jambi


Prov. Jambi


9 Kegiatan

Jumlah Pengiriman TPHD

1 kali

Jumlah Peserta TPHD

6 org



HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terwujudnya Pelayanan Urusan Kedinasan

TARGET 1

TOLAK UKUR 1

TARGET 1

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tentative

Jumlah peserta MTQ dan STQ di Tingkat Nasional yang masuk 6 (enam) besar

TARGET

4 org



188,467,650

216,737,797.50

7,643,936,000

8,790,526,400.00

1,942,528,000

2,233,907,200.00

205,748,000

236,610,200.00

646,981,000

744,028,150.00

4,480,248,000

5,152,285,200.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 471

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

5

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Al Hidayah Provinsi Jambi



Prov. Jambi

6

Kegiatan Koordinasi Persidangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi Jambi



Prov. Jambi

O

Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

1

Kegiatan Peningkatan Keperintisan Meningkatkan Kualitas Terciptanya iklim Kepahlawanan dan Pendidikan, kondusif dan harmonis Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Kesehatan, Kehidupan sehingga nilai nilai Beragama dan kearifan lokal akan Berbudaya mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai nilai kebangsaan

2

Kegiatan Koordinasi dan Meningkatkan Kualitas Pemantauan Ketenagakerjaan dan Pendidikan, LKS Tripartit Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

3

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Tingkat Provinsi

TARGET 9 Kegiatan

TOLAK UKUR Tingkat Provinsi

TARGET Meningkatkan management pengelolaan pondok

TOLAK UKUR


9 Kegiatan

Jumlah Rapat Majelis Persidangan Gereja Lengkap

1 kali

Jumlah buku pedoman hasil sidang PGI

TARGET

1 buku



167,542,000

192,673,300.00

200,889,000

231,022,350.00

2,606,064,000

2,996,973,600.00

Kab/kota dalam Provinsi Jambi

Jumlah bahan rumusan kebijakan pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial dibidang sosial masyarakat

1 rumusan

Jumlah peringatan hari besar nasional

5 kali

Persentase kehadiran SKPD yang diundang pada peringatan hari besar Nasional

0.8

131,529,000

151,258,350.00

Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Prov. Jambi

Terkoordinasinya kegiatan di bidang sosial masyarakat

13 keg

Terlaksananya koordinasi dan pemantauan ketenagakerjaan dan LKS Tripartit di Provinsi Jambi

1 kali

Tersedianya paket rumusan kebijakan ketenaga kerjaan

1 paket

100,052,000

115,059,800.00

Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Prov. Jambi


13 keg

Terlaksananya Rakor bidang perempuan dan KB

1 kali

Jumlah paket rumusan hasil koordinasi pembinaan perempuan dan KB yang dibuat antar SKPD Provinsi Jambi dengan Kab/kota

1 paket

115,000,000

132,250,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 472

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

4

Kegiatan Koordinasi Rapat Teknis Meningkatkan Kualitas dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan, Kehidupan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi Beragama dan Berbudaya


Prov. Jambi

5

Kegiatan Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat, Jambore UKS, dan Pembinaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah


Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

6

Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Jasmani serta Peningkatan Kesegaran Jasmani

7


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Jumlah bahan rumusan kebijakan pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial dibidang sosial masyarakat

TARGET 1 rumusan

TOLAK UKUR Jumlah Rapat teknis dan pembinaan tindak lanjut Ratek

TARGET 1 kali

TOLAK UKUR Jumlah paket rumusan Rapat Teknis Bidang Kesramas

TARGET 1 paket

Prov. Jambi


13 keg

Jumlah sekolah peserta LSS Tingkat Nasional

4 sekolah

Jumlah sekolah yang masuk 6 (enam) besar tingkat nasional

Meningkatkan Kualitas Terciptanya peran Pendidikan, pemuda dan prestasi Kesehatan, Kehidupan olahraga dalam Beragama dan mewujudkan prestise Berbudaya daerah

Prov. Jambi


1 rumusan

Jumlah senam kesegaran jasmani aparatur dan pengadaan baju senam

25 kali 800 stel

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Kantor Gubernur Jambi



Prov. Jambi


13 keg

Jumlah paket penyediaan obat di poliklinik

8

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan KB di Provinsi Jambi



Prov. Jambi


13 keg

9

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat Kepada Pengurus LSM, ORSOS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dan lain-lain





1 rumusan




282,064,000

324,373,600.00

1 sekolah

280,000,000

322,000,000.00

Persentase SKPD yang mengikuti senam kesegaran jasmani aparatur

1

75,350,000

86,652,500.00

1 paket

Jumlah pasien yang memanfaatkan pelayanan di Poliklinik Kantor Gubernur Jambi

2500 org

131,150,000

150,822,500.00

Jumlah Rakor dan pembinaan tindak lanjut Rakor

1 kali

Jumlah paket rumusan hasil koordinasi pembinaan KB yang dibuat antara Biro Kesramas dg SKPD terkait Kab/kota

1 rumusan

110,000,000

126,500,000.00

Jumlah koordinasi dan pembinaan kegiatan penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat kepada pengurus LSM, Orsos. Tokoh agama, Tokoh Masy., guru dll

3 kali

Jumlah peserta pertemuan koordinasi permasalahan sosial

300 org

143,258,000

164,746,700.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 473

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terkoordinasinya kegiatan di bidang sosial masyarakat

TARGET 13 keg

TOLAK UKUR Terlaksananya koordinasi Legiun Veteran

TARGET 1 kali

TOLAK UKUR Tersedianya paket rumusan kebijakan koordinasi Legiun Veteran per tahun

TARGET 1 paket

Prov. Jambi


13 keg

Terlaksananya koordinasi Komda Lansia dan PPDI

1 kali

Tersedianya paket rumusan kebijakan Komda Lansia dan PPDI per tahun




1 rumusan

Jumlah kegiatan penyuluhan P4GN, tes urine dan pengiriman klien narkoba

6 kali 1200 org 15 org


Kab. dalam Provinsi Jambi


13 keg

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan ketransmigrasian di Porv. Jambi

1 kali

10

Kegiatan Kunjungan Kerja Legiun Veteran dalam Provinsi Jambi

11

Kegiatan Koordinasi Komda Lansia Meningkatkan Kualitas dan Persatuan Penyandang Pendidikan, Disabilitas Indonesia (PPDI) Kesehatan, Kehidupan Provinsi Jambi Beragama dan Berbudaya


12

Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jambi


13

Kegiatan Koordinasi dan Meningkatkan Kualitas Pemantauan ke Transmigrasian di Pendidikan, 9 Kabupaten dalam Provinsi Jambi Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

P

Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi

1

Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi

Meningkatkan Kualitas Terciptanya iklim Pendidikan, kondusif dan harmonis Kesehatan, Kehidupan sehingga nilai nilai Beragama dan kearifan lokal akan Berbudaya mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai nilai kebangsaan


Prov. Jambi

tersedianya bahan Publikasi dan Terlayaninya Media


259,387,000

298,295,050.00

1 paket

343,274,000

394,765,100.00

Persentase kehadiran peserta penyuluhan P4GN, tes urine dan pelayanan klien

0.85

535,000,000

615,250,000.00

Tersedianya paket rumusan ketransmigrasian per tahun

1 paket

100,000,000

115,000,000.00

12,309,216,700

14,155,599,205.00

2,692,579,000

3,096,465,850.00

Partisipasi Masyarakat meningkat

12.000 eks


Publikasi Tersebarnya Informasi Melalui ADV kepada Masyarakat 450x Media Online Majalah 12x

12

JENIS KEGIATAN

Halaman 474

NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Kegiatan Optimalisasi pelayanan informasi komunikasi kehumasan melalui media cetak dan elektronik

3

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah Provinsi Jambi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH


LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Tersedianya Bsahan Publikasi dan Terlayaninya Media

Provinsi Juambi

Partisipasi Masyarakat Meningkat


TARGET TOLAK UKUR Jumlah siaran Tersebarnya Informasi dialog pada Masyarakat interaktif, Jumlah siaran dialog interaktif forum komunikasi, Jumlah dialog interaktif yg bersifat, Jumlah Live Eventinsidentil, Jumlah Tabloid Jambi emas, Jumlah Kliping Pers, Jumlah Poster Informasi, Jumlah Buku, Mozaik, Jumlah Kalender Meja, Jumlah Kalender Dinding, Jumlah Paper Bag, Julah Buku Agenda Kerja, Jumlah Buku Agenda Kerja Ekslusif, Jumlah Majalah Suara Rakyat

TARGET

Tersedianya Bahan Informasi melalui Kalender


Tersedianya Bahan Informasi Melalui Kalender, Buku Kerja, Tabloid, kumpulan Pidato, kliping, Poster Informasi

TARGET



4,358,220,000

5,011,953,000.00

2,339,766,700

2,690,731,705.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 475

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 4

Kegiatan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Media Tradisional

Provinsi Jambi

5

Kegiatan Optimalisasi Desiminasi Informasi

Provinsi Juambi

6

Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Q

Program Pengembangan Pemetaan Dan Peningkatan Kualitas Saran Prasarana Teknologi Infomasi

1

Peningkatan Sarana Fasilitas Komunikasi Radio SSB di Provinsi Jambi

R

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS



TOLAK UKUR Terlaksananya Sosialisasi Program Pemerintahan

HASIL KEGIATAN

TARGET Jumlah apresiasi Pertunjukan rakyat,Jumlah Baleho, Jumlah Spanduk

Jumlah pertemuan desa Seluruh Terlaksananya Kegiatan 6 Pertemuan informasi Jumlah Kecamatan di Pertemuan Desa desa Informasi informasi masuk desa Provinsi Jambi Informasi dan Informasi dan 12 jumlah sosialisasi Masuk Desa Kegiatan internet dan pemutaran (INFOMADES) yaitu INFOMADES film pembangunan Sosialisasi Internet dan procv.Jambi Pemutaran Film Pembangunan Provinsi JambiSehat dan Meningkatkan Psartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase penyelesaian sengketa informasi

TOLAK UKUR Tersebarnya Informasi Kepada Masyarakat di Baleho,spanduk

TARGET 1 Tahun

Terbentuknya Desa 6 Kecamatan Informasi Masyarakat dan 12 dan Terlaksananya Sekolah Edukasi Internet Sehat Setingkat bagi Siswa Setingkat SLTA SLTA serta sampainya Informasi Pembangunan Provinsi Jambi kepada seluruh Masyarakat terselelaikannya sengketa informasi

1 Tahun

Jumlah penerimaan berita, Jumlah Pengirim Berita, Jumlah Pelayanan Sound System Provinsi Jambi

Mewujudkan Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Terwujudnya Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki



Jumlah penerimaan berita, Jumlah Pengirim Berita, Jumlah Pelayanan Sound System

Tersusunya Instrumen Analisis Jabatan PNS

1

1 Pergub

Terlaksananya Pengiriman dan Penerimaan Berita

Terlaksananya Evaluasi Jabatan Linkup Pem Prov Jambi

1

1

Terealisasinya Kegiatan Pengiriman dan Penerimaan Berita

Tersusunnya Pergub Analisis Jabatan Provinsi yang telah di Validasi

1 Tahun

Pergub



1,301,867,000

1,497,147,050.00

366,784,000

421,801,600.00

1,250,000,000

1,437,500,000.00

515,329,500

592,628,925.00

515,329,500

592,628,925.00

505,000,000

580,750,000.00

165,000,000

189,750,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 476

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

2

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK.

Mewujudkan Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan Beban Kerja

Terwujudnya Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan Beban kerja


3

Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi

Mewujudkan peningkatan Kualitas SDM PNS Perangkat Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga mengahasilkan PNS Profesional dan Ahli dibidangnya

Terwujudnya Setda Provinsi Jambi peningkatan Kualitas SDM PNS Perangkat Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga mengahasilkan PNS Profesional dan Ahli dibidang tugasnya

S

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR Tersusunnya Formasi @1 Pergub Terlaksananya Jabatan Fungsional PNS dan Dokumen penghitungan kebutuhan di provinsi Jambi Faktor Jabatan pejabat fungsional dan Hasil ABK di Provinsi Jambi

TARGET 1

TOLAK UKUR TARGET Tersusunnya Pergub Pergub dan tentang Formasi Jabatan Dokumen dan Pergub ABK Faktor Jabatan

Terciptanya SDM PNS PNS lingkup Terlaksananya sehingga menghasilkan Setda Provinsi Pengelolaan dan PNS yang berdayaguna Jambi Penataan Perpustakaan dan Berhasil Guna Setda Provinsi Jambi

1

Tersedianya Buku Buku Setda Provinsi guna menunjang Jambi peningkatanSDM PNS Setda Provinsi Jambi



220,000,000

253,000,000.00

120,000,000

138,000,000.00

Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah

375,000,000

431,250,000.00

1

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi

225,000,000

258,750,000.00

2

Kegiatan Pembinaan dan Rakor OPD Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi

150,000,000

172,500,000.00

T 1

Program Perencanaan Hukum Kegiatan Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda

890,000,000 75,000,000

1,023,500,000.00 86,250,000.00

2

3

Provinsi Jambi

terencananya program legeslasi daerah Privinsi jambi dengan baik

Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Publik Dan Konsultasi Publik Penyusunan Ranperda Provinsi

Provinsi Jambi

terselenggaranya 20 diskusi dan Terbentuknya Ranperda 20 diskusi dan Terbentuknya Ranperda 20 diskusi dan berbagai forum diskusi 12 Ranperda Provinsi Jambi 12 Ranperda Provinsi Jambi 12 Ranperda dalam hal pematangan konsepsi Ranperda Provinsi Jambi.

185,000,000

212,750,000.00

Kegiatan Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur

Provinsi Jambi

meneliti dan mengkaji daraf keputusan gubernur

120,000,000

138,000,000.00


46 SKPD

30 Pergub

tersusunya Program legislasi daerah tahun 2016

Terbentuknya Pergub

1. satu berkas Terbentuknya rencana kepgub. peraturan perundang 2. satu berkas undangan tahunan yang kep DPRD aktual dan akurat

20 Pergub

Terbentuknya Pergub

46 SKPD

20 Pergub

JENIS KEGIATAN

Halaman 477

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR tersusunnya keputusan gub dan intruksi Gub dengan baik


HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1. 600 Kep Terbentuknya keputusan 1. 600 Kep Terbentuknya keputusan 1. 600 Kep Gub 2. 20 dan instruksi Gub Gub dan instruksi Gub Gub intruksi Gub 2. 20 intruksi 2. 20 intruksi Gub Gub

4

Kegiatan Penelitian/Pengkajian Terhadap Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur Jambi

5

Kegiatan Monitoring/Pemantauan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota

kab/Kota dalam Prov. Jambi

6

Kegiatan Ealuasi dan Inventarisasi Ranperda/Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Tata Tertib DPRD Kab/Kota dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi.

Kab/Kota dalam Prov. Jambi

U

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

1

Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi

2

Kegiatan Memberikan bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik di dalam maupun di luar pengadilan Negeri

Provinsi Jambi

Memberikan bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik di dalam maupun di luar pengadilan Negeri

8 kasus

Terseelenggaranya pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum dg baik dan benar

8 kasus

Terseelenggaranya pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum dg baik dan benar

3

Kegiatan Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

4 Kab/Kota

Terselengganya Bimbingan masyarakat taat hukum

4 Kab/Kota 100 org


4 Kab/Kota 100 org



Provinsi Jambi

Provinsi, Kab/Kota

Terwujudnya Perda 75 Perda Terwujudnya Perda 75 Perda Kab/Kota yg sesuai dg Kab/Kota dan Kab/Kota yg sesuai dg Kab/Kota dan peraturan perundang 4 kali peraturan perundang 4 kali undangan yg lebih tinggi monitoring undangan yg lebih tinggi monitoring Terevaluasinya Ranperda/Perda Kab/Kota

120 Ranperda

peningkatan kesadaran 40 orang dari Hukun dan HAM dalam 11 Kab/Kota Provinsi Jambi. se Prov. Jambi

Terevaluasinya Ranperda/Perda Kab/Kota

Terselenggaranya workshop/lokakarya HAM

120 Ranperda



100,000,000

115,000,000.00

Terwujudnya efektifitas berlakunya Perda Kab/Kota

75 Perda Kab/Kota dan 4 kali monitoring

130,000,000

149,500,000.00

Terwujudnya perda yg kualifeid

120 Ranperda

280,000,000

322,000,000.00

1,345,000,000

1,546,750,000.00

145,000,000

166,750,000.00

8 kasus

615,000,000

707,250,000.00

4 Kab/Kota 100 org

100,000,000

115,000,000.00

40 orang dari Terciptanya kesadaran 50 orang dari 11 Kab/Kota hukum dan HAM 11 Kab/Kota se Prov. Jambi se Prov. Jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 478

NO

BIDANG/ KEGIATAN

4

Rapat Koordinasi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota

5

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum

6

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

V

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terselenggaranya Rakor Hukum Provinsi,Kab/Kota

TARGET 40 org/11 kab/Kota

TOLAK UKUR peningkatan koordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota dalam bidah hukm

TARGET 40 org/11 kab/Kota

TOLAK UKUR peningkatan koordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota dalam bidah hukm

TARGET satu berkas Dokumen

Provinsi, Kab/Kota

mensosialisasikan kepada masyarakat Produk produk Hukum Provinsi Jambi

8 Produk Hukum

Tersosialisasinya Produk produk Hukum Provinsi Jambi

8 Produk Hukum

Tersosialisasinya Produk produk Hukum Provinsi Jambi

8 Produk Hukum

Provinsi, Kab/Kota

menjanin Tersedia dan 200 buku Tersedia dan 200 buku Tersedia dan 200 buku tersebarnya produk secara tersebarnya produk secara tersebarnya produk secara hukum Prov. Jbi secara manaual dan hukum Prov. Jbi secara manaual dan hukum Prov. Jbi secara manaual dan manual dan wibsate seluruh produk manual dan wibsate seluruh produk manual dan wibsate seluruh produk hukum melalui hukum melalui hukum melalui wibsate wibsate wibsate



120,000,000

138,000,000.00

155,000,000

178,250,000.00

210,000,000

241,500,000.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

337,679,603

388,331,543.45

1

Kegiatan Rapat koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

52,132,352

59,952,204.80

2

Kegiatan Pengelolaan operasional sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

58,984,688

67,832,391.20

3

Kegiatan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

88,875,000

102,206,250.00

4

Kegiatan Pembinaan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

137,687,563

158,340,697.45

W

Program koordinasi dan pembinaan pembangunan bidang sumber daya alam

1,050,000,000

1,207,500,000.00

1

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi

150,000,000

172,500,000.00

2

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

100,000,000

100,000,000.00


Provinsi Jambi

Peningkatan Peran serta Perusahaan Pengelola SDA dalam Perusahaan CSR

JENIS KEGIATAN

Halaman 479

NO

BIDANG/ KEGIATAN

3

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang ESDM

4

Kegiatan koordinasi, pemantauan dan pengendalian kegiatan penurunan emisi karbon/REDD+ di Provinsi Jambi

5

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Pertanian

6

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

7

Kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi

8

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Peningkatan Pembangunan di Bidang ESDM

TARGET


TARGET


TARGET



100,000,000

115,000,000.00

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi Degradasi Hutan dan Lahan Gambut ( REDD + )

150,000,000

172,500,000.00

Laporan Pelaksanaan fasilitasi evaluasi dan koordinasi pelaksanaan di bidang pertanian,

150,000,000

172,500,000.00

150,000,000

172,500,000.00

150,000,000

172,500,000.00

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan

100,000,000

115,000,000.00

X

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

165,000,000

189,750,000.00

1

Kegiatan Evaluasi UPTD/B Dalam Provinsi Jambi

165,000,000

189,750,000.00

Y

Program Pengkajian Kasus HAM

80,000,000

92,000,000.00

1

Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggran HAM di Provinsi Jambi

80,000,000

92,000,000.00

Z 1

Program Reformasi Birokrasi Koordinasi/Pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi, Bimtek Pengisian Formulir LHKPN dan Evaluasi Penerapan AD-PPK Provinsi Jambi

790,000,000 175,000,000

908,500,000.00 201,250,000.00


Terhimpunnya Data penyaluran pupuk bersubsidi

JENIS KEGIATAN

Halaman 480




NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Kegiatan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

110,000,000

126,500,000.00

3

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Pergub Pakaian Dinas, Hubungan Kerja, SOP, Tata Naskah Dinas dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Provinsi Jambi

145,000,000

166,750,000.00

4

Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi

360,000,000

414,000,000.00

AA Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

230,000,000

264,500,000.00

230,000,000

264,500,000.00

615,400,000

707,710,000.00

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur Unit Pelayanan Publik, Survey IKM dan Penerapan SPM

AB Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama

SKPD Provinsi Jambi & Kab/Kota

TARGET

TOLAK UKUR

Peningkatan jumlah unit pelayanan publik yang dibina (unit pelayanan publik provinsi dan kab/kota yang terkait dengan pelayanan langsung serta penerapan SPM)

TARGET

300 unit


Unit pelayanan publik yang dibina mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan

TARGET

300 unit

1

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta di Wilayah Provinsi Jambi

224,500,000

258,175,000.00

2

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Pemprov Jambi di Bidang Kerjasama Dalam Negeri

196,000,000

225,400,000.00

3

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Pemprov Jambi di Bidang Kerjasama Luar Negeri

194,900,000

224,135,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 481

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


AC Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang PKPLH 1

Kegitan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

AD Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

TARGET


TARGET


TARGET



100,000,000

115,000,000.00

100,000,000

115,000,000.00

900,246,067

1,035,282,977.05

1

Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota seProvinsi Jambi dan Sosialisasi Penyusunan LPPD

379,583,000

436,520,450.00

2

Kegiatan Penyusunan Program dan Laporan Biro Serta Dukungan Terhadap Tugas Umum Bidang Pemerintahan

181,899,067

209,183,927.05

3

Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan

78,640,000

90,436,000.00

4

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Rakor Camat dan Penilaian Camat

206,124,000

237,042,600.00

5

Kegiatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Daerah

54,000,000

62,100,000.00

214,369,300

246,524,695.00

128,861,300

148,190,495.00

AE Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1

Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

2

Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama di Wilayah Perbatasan

85,508,000

98,334,200.00

AF Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan

85,105,150

97,870,922.50

85,105,150

97,870,922.50

1

Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan


JENIS KEGIATAN

Halaman 482

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Sekretariat Dewan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran



45,960,000,000 9,068,304,320

52,854,000,000.00 10,428,549,968.00

1


Sekretariat DPRD

Kualitas Pengiriman Paket, Surat, Undangan & Buletin

48 Kali

Tersedianya Materai dan 1.700 Lembar Terpenuhinya Benda Pos Lainnya Pengiriman Paket, Surat, Undangan & Buletin

48 Kali

177,460,000

204,079,000.00

2


Sekretariat DPRD

Kualitas kebutuhan telepon, air, listrik, TV Kabel, Internet dan multimedia pada Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan

1

Terlaksananya 1 Gedung Terpenuhinya telepon, pembayaran telepon, air, Kantor dan 4 air, listrik, TV Kabel, listrik, TV Kabel, Internet Rumah Internet dan multimedia dan multimedia pada Dinas/Jabatan pada Kantor dan Rumah Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan Dinas/Jabatan

1

965,500,000

1,110,325,000.00

3


Sekretariat DPRD

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1

Terlaksanaya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1

9,350,000

10,752,500.00

4

Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Sekretariat DPRD

Terpeliharanya kesehatan bagi Anggota Dewan beserta keluarganya

220 Orang

Terjaminnnya tingkat kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya

55 Orang

Tersedianya Asuransi Kesehatan bagi Anggota Dewan beserta keluarganya

220 orang

1,089,000,000

1,252,350,000.00

5


Sekretariat DPRD

Kualitas Barang/Aset 1 unit Gedung Milik Daerah Terpelihara Kantor, dengan baik

Terjaminnya Barang/Aset Milik Daerah

1 unit Gedung Kantor,

Tersedianya Asuransi terhadap Barang/Aset Milik Daerah

1 unit gedung Kantor,4 unit Rumah Dinas / Jabatan dan 36 unit Kendaran

454,850,000

523,077,500.00

6


Sekretariat DPRD

Kualitas kendaraan bagi 50 Unit Mobil Anggota Dewan dan dan 36 Unit Sekretariat terpelihara Motor dengan baik

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

46 Unit Mobil Tersedianya jasa untuk 50 Unit Mobil dan 36 Unit pemeliharaan kendaraan dan 36 Unit Motor dinas Motor

1,065,907,000

1,225,793,050.00

7


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya jasa bagi pengelola Administrasi Keuangan

1

Terwujudnya kesejahteraan bagi pegawai

76 Orang

Tersedianya jasa pengelola Administrasi Keuangan

1

257,931,400

296,621,110.00

8


Sekretariat DPRD

Terjaminnya kulitas kebersihan kantor

1

Tersedianya jasa kebersihan kantor

3 Jenis

Terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor

1

958,430,000

1,102,194,500.00

9


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya kualitas alat tulis kantor

90 Jenis

Tersedianya alat tulis kantor

1 paket

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

90 Jenis

354,887,600

408,120,740.00

10


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor

750,419,640

862,982,586.00


79 Jenis Tersedianya barang 79 Jenis Terpenuhinya kebutuhan 79 Jenis Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan belanja barang cetakan Cetakan dan 16 Jenis penggandaan keperluan 16 Jenis dan penggandaan 16 Jenis Penggandaan kantor Penggandaan Penggandaan

JENIS KEGIATAN

Halaman 483

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terpenuhinya kulitas penerangan dan kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk keperluan kantor

TARGET 1

TOLAK UKUR Terlaksananya pembelian alat alat listrik dan elektronik

TARGET 38 Jenis

TOLAK UKUR Terwujudnya penerangan dan kebutuhan alat listrik dan elektronik

TARGET 1

Sekretariat DPRD

Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

96.528 Eksemplar

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

96.528 Eksemplar

Tersosialisasinya Peraturan Perundang undangan

2 Paket


Sekretariat DPRD

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD

1

Terlaksananya pelayanan makanan dan minuman kantor

3 Paket

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD

14


Sekretariat DPRD

Kulaitas pengetahuan bagi PNS Sekretariat DPRD

1

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM

3 Kegiatan

Bertambahnya pengetahuan PNS

B


1


Sekretariat DPRD

Meningkatnya kualitas peralatan penunjang kegiatan

1

Tersedianya peralatan gedung kantor

Jenis

Terpenuhinya peralatan penunjang kegiatan

2

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan

1

Tersedianya jasa pemeliharaan rumah jabatan

4 Unit

3


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

1

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

4

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan tumah dinas / jabatan

1

5


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

6


Sekretariat DPRD

Terpenuhinya renovasi gedung kantor

C


1


11


Sekretariat DPRD

12


13


Sekretariat DPRD

Kualitas pakaian dinas yang baik untuk Anggota Dewan dan Pegawai



67,562,200

77,696,530.00

625,926,480

719,815,452.00

1

1,167,680,000

1,342,832,000.00

1

1,123,400,000

1,291,910,000.00

3,487,976,500

4,011,172,975.00

1

488,740,000

562,051,000.00

Terpeliharanya rumah jabatan pimpinan

1

184,450,000

212,117,500.00

1

Terpeliharanya gedung kantor

1

328,500,000

377,775,000.00

Tersedianya pemeliharaan peralatan rumah dinas / jabatan

1

Terpeliharnya peralatan rumah dinas / jabatan

1

62,909,000

72,345,350.00

1

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor

1

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1

764,115,000

878,732,250.00

1

Terlaksananya renovasi gedung kantor

1

Bertambahnya nilai asset gedung kantor

1

1,659,262,500

1,908,151,875.00

424,270,000

487,910,500.00

424,270,000

487,910,500.00

1

Tersedianya pakaian dinas Anggota Dewan dan Pegawai

130 Orang

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 484


NO

BIDANG/ KEGIATAN

D


1

Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

E

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

1

Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah

Sekretariat DPRD

Kualitas produk hukum yang baik

1

Terlaksananya rancangan Peraturan Daerah

Ranperda

Terpenuhinya produk produk hokum

2

Kegiatan Kegiatan Reses

Sekretariat DPRD

Kualitas penjaringan aspirasi masyarakat bagi Anggota DEwan

3 Kali

Terlaksananya kegiatan reses

55 Orang

3

Kegiatan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah

Sekretariat DPRD

Peningkatan kualitas bahan masukan dan informasi bagi Anggota Dewan

55 Orang

Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan

4

Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Meningkatnya kualitas pengetahuan Anggota Dewan

1

5

Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif

Sekretariat DPRD

Meningkatnya kualitas produk produk hukum

6

Kegiatan Publikasi Rapat - rapat Paripurna DPRD

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya akses informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan Dewan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



Sekretariat DPRD

Kualitas pengetahuan bagi Pegawai Sekretariat DPRD

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



960,000,000

1,104,000,000.00

960,000,000

1,104,000,000.00

32,019,449,180

36,822,366,557.00

1

9,973,500,000

11,469,525,000.00

Terwujudnya penjaringan aspirasi masyarakat

3 Kali

4,266,600,000

4,906,590,000.00

2 Kali

Bertambahnya bahan masukan/informasi pembangunan

55 Orang

2,850,900,000

3,278,535,000.00

Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan

55 Orang

Bertambahnya pengetahuan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

1

12,407,650,000

14,268,797,500.00

1

Terlaksananya rancangan Peraturan Daerah

Ranperda

Teroenuhinya produk produk hukum

1

1,454,000,000

1,672,100,000.00

1

Terlaksananya publikasi rapat rapat Paripurna Dewan

4 Paket

Terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan Dewan

1

1,066,799,180

1,226,819,057.00

1

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM

40 Orang

Bertambahnya pengetahuan PNS

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 485

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET



17,653,231,000 1,922,118,280

20,301,215,650.00 2,210,436,022.00

32,400,000

37,260,000.00

1


Provinsi Jambi

2


Provinsi Jambi

1

Jumlah surat terkirim

Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat

132,000,000

151,800,000.00

3


Provinsi Jambi

1

tidak terjadinya penungggakan pembayaran listrik,telephone dan air

Terlaksananya pelayanan listrik, air, dan telepon

413,370,000

475,375,500.00

4


Provinsi Jambi

1

95,000,000

109,250,000.00

5


Provinsi Jambi

1

258,283,650

297,026,197.50

6


Provinsi Jambi

1

59,499,750

68,424,712.50

7


Provinsi Jambi

1

16,740,000

19,251,000.00

8


Provinsi Jambi

1

16,000,000

18,400,000.00

9


Provinsi Jambi

1

216,000,000

248,400,000.00

10


Provinsi Jambi

1

682,824,880

785,248,612.00

B


1

3,357,991,305

3,861,690,000.75

1


1,493,800,000

1,717,870,000.00

2


Provinsi Jambi

1

103,500,000

119,025,000.00

3


Provinsi Jambi

1

41,607,855

47,849,033.25



Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

JENIS KEGIATAN

Halaman 486

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

4


Provinsi Jambi

TOLAK UKUR

TARGET 1

5


Provinsi Jambi

6

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Provinsi Jambi

C


1


D


1


E


1


F

Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah

1

Kegiatan Penilaian Aset Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Meningkatnya penilaian Barang Milik Daerah

1

Jumlah Penilaian terhadap Barang Milik Daerah SKPD

2

Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan

Provinsi Jambi

Meningkatnya Pengelolaan Asset dan Pengembalian Kerugian Daerah

1

Tersusunnya Laporan Asset pada SKPD

3

Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Aset

Provinsi Jambi

Meningkatnya sarana dan prasarana

1


TOLAK UKUR

TARGET

1

61,770,950

71,036,592.50

1

1,323,972,500

1,522,568,375.00

61,200,000

70,380,000.00

61,200,000

70,380,000.00

392,000,000

450,800,000.00

392,000,000

450,800,000.00

5,900,000

6,785,000.00

5,900,000

6,785,000.00

2,065,409,995

2,375,221,494.25

46 SKPD

513,614,335

590,656,485.25

46 SKPD

223,106,000

256,571,900.00

1,328,689,660

1,527,993,109.00

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi Jambi

TARGET


1

Provinsi Jambi

TOLAK UKUR


Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Provinsi Jambi

HASIL KEGIATAN

1

Jumlah Aparatur yang mengkuti diklat

139

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya 1 (satu) paket. Pengadaan Sarana dan Prasanan

JENIS KEGIATAN

Halaman 487

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

G

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Provinsi Jambi

1

3

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Provinsi Jambi

1

Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 (satu) paket.

4

Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Provinsi Jambi

1

Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

5

Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Provinsi Jambi

1

Tersosialisasikannya paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah

6

Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah

Provinsi Jambi

7

Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja tidak langsung

Provinsi Jambi


Terwujudnya penyusunan dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Program Anggaran hingga Pertanggungjawaban.

Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

1


TARGET



4,881,432,370

5,613,647,225.50

1 Paket

745,747,800

857,609,970.00

1 Paket

492,651,500

566,549,225.00

Terlaksananya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai aturan

1 Paket

426,689,980

490,693,477.00

24 SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

24 SKPD

517,984,160

595,681,784.00

46 SKPD

Terlaksanannya sosialisasi pket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

46 SKPD

586,738,900

674,749,735.00

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan dan Dekon TP

1 (satu) Paket

302,413,360

347,775,364.00

Terlaksananya pengelolaan administrasi TUKD BTL sesuai aturan

46 SKPD

365,165,480

419,940,302.00

Jumlah Perda APBD dan 1 (satu) paket. APBD Perubahan

Terlaksananya Penyusunan APBD sesuai aturan

Jumlah Pergub tentang 1 (satu) paket. Terlaksananya Penjabaran APBD dan Penyusunan APBD APBD Perubahan Perubahan sesuai aturan

1

Terwujudnya Ketepatan 1 (satu) Paket waktu penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP

1

Terwujudnya pengelolaan administrasi TUKD BTL sesuai aturan

46 SKPD

JENIS KEGIATAN

Halaman 488

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



HASIL KEGIATAN

8

Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

Provinsi Jambi

TARGET 1

9

Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung

Provinsi Jambi

1

10

Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

Provinsi Jambi

1

11 H

Kegiatan Administrasi TP-TGR Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1

Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota

Provinsi Jambi

I

Program pengelolaan kekayaan daerah

1

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah provinsi jambi

Provinsi Jambi

Meningkatnya Inventarisasi Asset

0.95

2

Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Meningkatnya Pengadaan dan Pengamanan Asset Tanah Milik Pemprov Jambi

0.95

3

Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Provinsi Jambi

Meningkatnya Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

1

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD dan RKPBMD

46 SKPD

Tersedianya buku RKBMD dan RKPBMD

4

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset

Provinsi Jambi

Meningkatnya kualitas Standar Satuan Harga

1

Terlaksananya Evaluasi dan Pencetakan Buku Standar Satuan Harga

150 buku

5

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset

Provinsi Jambi

Meningkatnya Tertib Pengelolaan Asset

1

Tersedianya Tenaga Pengelolaan Asset yang terlatih

92 orang


Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR Meningkatnya Pelayanan 1 (satu) Paket Telaksananya pelayanan Perbendaharaan dan perbendaharaan dan Kas Daerah KASDA

TARGET

Terwujudnya 1 (satu) Paket Terlaksananya 1 (satu) Paket pengelolaan administrasi pengelolaan administrasi TUKD BTL sesuai aturan TUKD BTL sesuai aturan Tersedianya Laporan 1 (satu) paket. Pelaksanaan DAK khususnya infrastruktur

Laporan Pelaksanaan DAK khususnya infrastruktur

1 (satu) paket.



219,060,000

251,919,000.00

502,816,940

578,239,481.00

546,273,250

628,214,237.50

175,891,000 931,379,500

202,274,650.00 1,071,086,425.00

1

Tersusunnya Keputusan 11 Kab/ Kota Gubernur tentang Evaluasi APBD Kab/Kota

11 Kab/ Kota

572,330,500

658,180,075.00

1

Tersusunnya Keputusan 11 Kab/ Kota Terlaksananya 11 Kab/ Kota Gubernur tentang Pembinaan dan evaluasi Pertanggung Jawaban perhitungan APBD APBD Kab/Kota Kab/Kota

359,049,000

412,906,350.00

4,035,799,550

4,641,169,482.50

605,805,500

696,676,325.00

1,166,391,000

1,341,349,650.00

46 SKPD

387,528,900

445,658,235.00

Tersedianya Buku Standar Satuan Harga

150 Buku

352,669,750

405,570,212.50

Terlaksananya pembinaan Pengelolaan Asset

46 SKPD

465,213,400

534,995,410.00

Terlaksanannya Inventarisasi Aset

Rp 2 triliun

Terlaksananya Evaluasi APBD Kab/Kota

Inventarisasi Aset Pemerintah Propinsi

Rp 2 triliun

Terlaksananya 6 (enam) paket Tersedianya pengadaan 6 (enam) paket Pengadaan dan dan pengamanan Aset Pengamanan Asset Milik Tanah Milik Pemprop Provinsi Jambi Jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 489

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

6

Kegiatan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

7

Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan

Provinsi Jambi



HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Meningkatnya Pemeliharaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi

TARGET 0.95

TOLAK UKUR Jumlah Asset yang dimanfaatkan

TARGET 46 SKPD

TOLAK UKUR Terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan aset

TARGET 46 SKPD

Meningkatnya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset

0.95

Terciptanya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset

46 SKPD

Terlaksananya penghapusan dan pemindah tanganan aset pemerintah

46 SKPD



546,176,000

628,102,400.00

512,015,000

588,817,250.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 490

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah A Program pelayanan Administrasi Perkantoran



4,147,458,000 682,513,920

4,769,576,700.00 784,891,008.00

1


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya jasa administrasi keg. Surat menyurat

1


1


1

17,100,000

19,665,000.00

2


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Lancarnya pelayanan jasa komunikasi, air & listrik

1


1


1

125,040,000

143,796,000.00

3


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya pelayanan jasa adm. keuangan

1


1


1

89,059,600

102,418,540.00

4


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Lancarnya pelayanan fasilitas kebersihan kantor

1


1


1

74,690,920

85,894,558.00

5


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya Pelayanan keg. Adm. Kantor

1


1


1

49,940,000

57,431,000.00

6


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Lancarnya pelayanan brg cetakan & penggandaan

1


1


1

22,020,200

25,323,230.00

7


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Lancarnya pelayanan fasilitas penerangan kantor

1


1


1

6,163,200

7,087,680.00

8


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Lancarnya pelayanan makan minum pegawai

1


1


1

33,000,000

37,950,000.00

9


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya koordinasi dan konsultasi litbang

1


1


1

265,500,000

305,325,000.00

B


826,838,080

950,863,792.00

1


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tersedianya kendaraan dinas operasional

1


1


1

181,980,000

209,277,000.00

2


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Terlaksananya peng. Perlengkapan gedung ktr

1


1


1

12,700,000

14,605,000.00

3 4

Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya pemeliharaan komputer

1


1


1

25,600,000 78,800,000

29,440,000.00 90,620,000.00

5


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Tercapainya pemeliharaan rutin perlatan listrik

1


1


1

312,893,080

359,827,042.00

6


Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi

Peningkatan kinerja

1

Peningkatan kinerja

1

Peningkatan kinerja

1

28,000,000

32,200,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 491

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Rutinitas

Balitbangda

Prov. Jambi


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Peningkatan kinerja

TARGET 1

TOLAK UKUR Peningkatan kinerja

HASIL KEGIATAN

TARGET 1

TOLAK UKUR Peningkatan kinerja

7

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik

8

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Studio

9


C


1


D


1


E

Program kajian dan penelitian pengembangan daerah

1

Kegiatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)

Rutinitas

Masyarakat

Prov. Jambi

Tersedianya Produk Unggulan Prov. Jambi

1


1


2

Kegiatan Pengembangan Pusat Teknologi Konservasi Lahan

Rutinitas

Masyarakat

Prov. Jambi

Tersedianya lahan untuk konservasi

1


1


F

Program Penelitian dan Pengembangan

1

TARGET 1



15,000,000

17,250,000.00

11,865,000

13,644,750.00

160,000,000

184,000,000.00

26,400,000

30,360,000.00

26,400,000

30,360,000.00

80,000,000

92,000,000.00

80,000,000

92,000,000.00

211,805,000

243,575,750.00

1

126,617,500

145,610,125.00

1

85,187,500

97,965,625.00

1,321,736,500

1,519,996,975.00

Kegiatan Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual

145,822,500

167,695,875.00

2

Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responsif

100,000,000

115,000,000.00

3

Kegiatan Penelitian Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Provinsi Jambi

200,000,000

230,000,000.00

4

Kegiatan Penelitian Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sungai Batanghari

200,000,000

230,000,000.00

5

Kegiatan Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Daerah Dari Perspektif Kesetaraan Gender

141,323,000

162,521,450.00

6

Kegiatan Evaluasi Terhadap Regulasi Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa

134,591,000

154,779,650.00

Rutinitas

Rutinitas

Rutinitas

Balitbangda

Balitbangda

Balitbangda


Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Peningkatan kinerja

Tersedianya pakaian dinas pegawai

Tersedianya SDM Peneliti

1

1

1

Peningkatan kinerja



1

1

1

Peningkatan kinerja



1

1

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 492




NO

BIDANG/ KEGIATAN

7

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jambi (Pengaruh Dosis PGF-2 Alpha dan Jenis Ternak terhadap kebuntingan Ternak " Studi Kasus Kegiatan Geser 1B di Provinsi Jambi")

199,000,000

228,850,000.00

8

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kajian Pengembangan Objek Pariwisata di Provinsi Jambi)

201,000,000

231,150,000.00

G

Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan

998,164,500

1,147,889,175.00

1

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK

145,634,500

167,479,675.00

2

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Kinerja Litbang Tahunan

75,000,000

86,250,000.00

3

Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi

203,842,500

234,418,875.00

4

Kegiatan Rakornas dan Rakorlitbanga

Rutinitas

Bappeda, Litbang se Indonesia

Kab/Kota

Diketahuinya berbagai isue strategis kebijakan daerah

1


1


1

123,314,000

141,811,100.00

5

Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi

Rutinitas

Masyarakat

Kab/Kota

Terselenggaranya jarlit pendidikan dan kesehatan

1


1


1

70,499,500

81,074,425.00

6

Kegiatan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD)

Rutinitas

Peneliti

Kab/Kota


1


1


1

134,241,500

154,377,725.00

7

Kegiatan Perlindungan Hukum Komoditas Indikasi Geografis (IG) dan Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi

115,432,500

132,747,375.00

8

Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang, Perpustakaan dan Sosialisasi

130,200,000

149,730,000.00

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Rutinitas

Balitbangda


Kab/Kota

Terlaks. Eva. Keg. Dinas shg tercapai kinerja litbang

TARGET

1

TOLAK UKUR


HASIL KEGIATAN

TARGET

1

TOLAK UKUR


TARGET

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 493

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Inspektorat Provinsi A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



10,305,318,000 2,058,398,250

11,851,115,700.00 2,367,157,987.50

8,400,000

9,660,000.00

135,000,000

155,250,000.00

1,440,000

1,656,000.00

1


2


3


4


401,500,000

461,725,000.00

5


232,094,400

266,908,560.00

6


15,751,150

18,113,822.50

7


77,750,000

89,412,500.00

8


87,010,000

100,061,500.00

9


56,800,700

65,320,805.00

10


65,002,000

74,752,300.00

11


36,750,000

42,262,500.00

12


78,000,000

89,700,000.00

13


862,900,000

992,335,000.00

B


394,500,000

453,675,000.00

1


59,000,000

67,850,000.00

2


33,000,000

37,950,000.00

3 4

Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer

32,300,000 77,000,000

37,145,000.00 88,550,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 494

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 5


C



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



193,200,000

222,180,000.00


42,000,000

48,300,000.00

1

Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

42,000,000

48,300,000.00

D

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6,929,570,250

7,969,005,787.50

1

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Provinsi Jambi/Kab/Kota

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Terbitnya 56 LHP

Terbitnya Laporan hasil Pemeriksaan SKPD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

56 LHP

2,802,996,000

3,223,445,400.00

2

Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemeritah daerah


Persentase Tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi kasus

0.96

Terbitnya laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

0.96

401,540,000

461,771,000.00

3

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


Jumlah laporan evaluasi monitoring dan inspeksi

41 Laporan

Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan, Hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi Terhadap Program dan Kegitan Strategis

41 Laporan

1,427,100,250

1,641,165,287.50

4

Kegiatan Inverisasi temuan pengawasan

Provinsi Jambi

Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan

25 Buku Katalog

Terbitnya Ikhtisar/Katalog Hasil Pengawasan Baik Eksternal maupun Internal.

25 Buku Katalog

43,298,000

49,792,700.00

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik



Meningkatnya Ketaatan, Kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 495

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 5

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


6

Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2014


E

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Provinsi Jambi

1

Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Provinsi Jambi

F

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Provinsi Jambi

1

Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


Provinsi Jambi dan Luar Daerah


HASIL PROGRAM

Persentase Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

TARGET

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Persentase rekomendasi BPK, Itjen, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

TARGET 0.98

TOLAK UKUR Rekomendasi BPK, Itjend, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

TARGET 0.98

Terlaksananya Gelar Wasda, Rakerwasda serta tersusunnya laporan PKPT

2 Kali Gelarwasda, 4 Kali Rakerwasda dan Tersusunnya Laporan PKPT

Terminimalisasinya tumpang tindih pemeriksaan sesama APF dan terciptanya persamaan persepsi

1

1

Jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat sertifikasi JFA dan diklat Teknis

103

Persentase pemeriksa yang Lulus dan berkualifikasi Auditor/Pejabat pengawas Pemerintah Daerah

1

46

Tertatanya Terbitnya 2 Kelembagaan, SK Gubernur, Kebijakan, Sistem dan 1 SK Sekda Prosedur Pengawasan dan 6 SK Inspektorat Provinsi Inspektur Bid. Jambi Pengawasan

Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan

Terbitnya 2 SK Gubernur, 1 SK Sekda dan 6 SK Inspektur Bid. Pengawasan

Terbitnya Peraturan Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun

1



1,755,381,000

2,018,688,150.00

499,255,000

574,143,250.00

481,049,500

553,206,925.00

347,246,000

399,332,900.00

133,803,500

153,874,025.00

399,800,000

459,770,000.00

399,800,000

459,770,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 496

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi A Program pelayanan Administrasi Perkantoran



8,903,000,000 5,201,961,000

10,238,450,000.00 5,982,255,150.00

99,950,000

114,942,500.00

1


Jakarta

100 x pengiriman

Penyediaan jasa Surat menyurat

100 x pengiriman

tersedianya Jasa Surat menyurat

100 x pengiriman

2


Jakarta

100%

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1 tahun

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1 tahun

1,116,000,000

1,283,400,000.00

3


Jakarta

1 paket

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

18,200,000

20,930,000.00

4


Jakarta

100%

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1 tahun

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

1 tahun

179,000,000

205,850,000.00

5


Jakarta

100%

penyediaan jasa administrasi keuangan

1 tahun

tersedianya jasa administrasi keuangan

1 tahun

151,419,900

174,132,885.00

6


Jakarta

100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

Tersediannya jasa kebersihan kantor

1 tahun

907,277,200

1,043,368,780.00

7


Jakarta

100%

penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

Tersediannya alat tulis kantor

1 tahun

166,192,000

191,120,800.00

8


Jakarta

100%

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

1 tahun

Tersediannya barang cetakan dan pengandaan

1 tahun

114,414,300

131,576,445.00

9


Jakarta

100%

Penyediaan komponen instalansi

1 tahun

Tersediannya komponen instalansi

1 tahun

55,125,000

63,393,750.00

10


Jakarta

16,880,000

19,412,000.00

11


Jakarta

100%

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

Tersediannya barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

536,329,100

616,778,465.00

12


Jakarta

100%

Penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Tersediannya makanan dan minuman

1 tahun

600,000,000

690,000,000.00

13

Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum

1,241,173,500

1,427,349,525.00

B


2,171,018,000

2,496,670,700.00


listrik/penerangan bangunan kantor

Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur yang baik dan lancar

listrik/penerangan bangunan kantor

JENIS KEGIATAN

Halaman 497


NO

BIDANG/ KEGIATAN

1


Jakarta

TARGET 100%

TOLAK UKUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor

TARGET 1 paket

TOLAK UKUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor

TARGET 1 paket

2


jakarta

100%

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

1 paket

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

3


Jakarta

100%


1 paket

4


Jakarta

100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5


Jakarta

100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik

6

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL KEGIATAN



456,725,000

525,233,750.00

1 paket

140,600,000

161,690,000.00


1 paket

98,693,000

113,496,950.00

1 paket


1 paket

330,000,000

379,500,000.00

1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik

1 paket

845,000,000

971,750,000.00


150,000,000

172,500,000.00

7

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik

150,000,000

172,500,000.00

C


40,400,000

46,460,000.00

1


40,400,000

46,460,000.00

D


45,000,000

51,750,000.00

1


45,000,000

51,750,000.00

E

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

702,600,000

807,990,000.00

1

Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

702,600,000

807,990,000.00


Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jakarta

100%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100 orang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100 orang

Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jakarta

jakarta

100%

100%

Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1 tahun

160 kali

Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1 tahun

JENIS KEGIATAN

Halaman 498


NO

BIDANG/ KEGIATAN

F

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1

Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Infomasi

jakarta

100%

Meningkatkan kreatifitas seni dan budaya serta promosi dan Informasi Provinsi jambi.

2

Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

jakarta

100%

Saresahan Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayaan Publik sejabodetabek

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

1 kali


TARGET



742,021,000

853,324,150.00

Meningkatkan kreatifitas seni dan budaya serta promosi dan Informasi Provinsi jambi.

1 tahun

686,401,000

789,361,150.00

Saresahan Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayaan Publik sejabodetabek

1 tahun

55,620,000

63,963,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 499

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Dinas Pendapatan Provinsi Jambi A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



16,548,795,000 7,343,447,000

19,031,114,250.00 8,444,964,050.00

60,000,000

69,000,000.00

2,339,987,950

2,690,986,142.50

1


2


3


316,559,100

364,042,965.00

4


465,271,400

535,062,110.00

5


864,114,000

993,731,100.00

6


1,454,320,550

1,672,468,632.50

7


40,000,000

46,000,000.00

8


319,228,350

367,112,602.50

9


1,483,965,650

1,706,560,497.50

B


3,549,800,000

4,082,270,000.00

1


71,000,000

81,650,000.00

2


1,405,400,000

1,616,210,000.00

3


512,150,000

588,972,500.00

4


1,561,250,000

1,795,437,500.00

C


88,800,000

102,120,000.00

1


88,800,000

102,120,000.00

D


170,000,000

195,500,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 500

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1


E

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET



170,000,000

195,500,000.00

5,396,748,000

6,206,260,200.00

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD

346,854,000

398,882,100.00

2

Kegiatan Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan Ke-SAMSATAN dalam Provinsi Jambi

4,317,330,000

4,964,929,500.00

3

Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB dan Dana Bagi Hasil

408,660,000

469,959,000.00

4

Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah

323,904,000

372,489,600.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 501

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Sekretariat KORPRI A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1


2


3


4


5


6


7


8



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran di sekretariat DP.Korpri Prov. Jambi



3,045,373,000 638,821,080

3,502,178,950.00 734,644,242.00

Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

100%

88,100,000

101,315,000.00

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Lancarnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik kantor

100%

54,000,000

62,100,000.00

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan

Tertibnya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

100%

82,744,000

95,155,600.00

Terciptanya Kenyamanan dalam Menjalankan Aktivitas di Kantor

1 tahun

33,800,600

38,870,690.00

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

1 tahun

36,750,000

42,262,500.00

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100%

35,897,000

41,281,550.00

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100%

21,648,030

24,895,234.50


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor

1 tahun

3,281,450

3,773,667.50

9


Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi

12 bulan

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi

1 tahun

6,600,000

7,590,000.00

10


Tersedianya makanan dan minuman12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman

1 tahun

26,000,000

29,900,000.00


Tersedianya jasa kebersihan kantor12 bulan

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 unit

JENIS KEGIATAN

Halaman 502

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 11


B


1


2


HASIL PROGRAM

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

TARGET

TOLAK UKUR Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

TARGET 12 bulan

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Meningkatnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota dan Meningkatnya informasi yang ditindaklanjuti

TARGET 1 tahun

100%



250,000,000

287,500,000.00

276,089,000

317,502,350.00

Tersdianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100%

40,675,000

46,776,250.00


Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

1 Paket

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100%

35,414,000

40,726,100.00

3


Tersedianya Moubelleur Kantor

1 Paket

Terpenuhinya kebutuhan mobelleur

100%

2,250,000

2,587,500.00

4


Terpeliharanya Gedung Kantor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja

1 unit

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Tempat Bekerja

1 tahun

60,000,000

69,000,000.00

5


Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional (Roda Empat 7 Unit dan Roda Dua 13 Unit)

20 Unit

Meningkatnya Efektivitas Pemakaian Kendaraan Dinas

1 tahun

137,750,000

158,412,500.00

C


73,112,600

84,079,490.00

1


Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai (45 PDH+ 4 PSR& 4 PSH Pejabat)

53 Stel

Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai dalam Berpakaian

45 Pegawai

18,000,000

20,700,000.00

2

Kegiatan Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS/Anggota KORPRI

Terselenggaranya Upacara Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan

1 tahun

Meningkatnya rasa nasionalisme dan kedisiplinan anggota KORPRI

100%

55,112,600

63,379,490.00

D


410,831,000

472,455,650.00


Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

100%

100%

JENIS KEGIATAN

Halaman 503

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1


2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TOLAK UKUR Terselenggaranya diklat formal bagi pegawai (PKPA 4 Orang, BIMTEK 10 Orang, DIKLAT PIM 2 Orang)

TARGET 16 Org

TOLAK UKUR Meningkatnya wawasan dan keterampilan Aparatur dlam Menjalankan Tugas

TARGET 16 Orang

Kegiatan Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se Provinsi Jambi

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI

1 kali

Meningkatnya jalinan koordinasi dan sinergisitas antar pengurus KORPRI se Provinsi Jambi

3

Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerukunan Hidup Beragama Bagi Anggota KORPRI

Terselenggaranya pembinaan mental dan kerukunan hidup beragama bagi anggota KORPRI dan Pembelajaran Seni Baca Alquran

200 Peserta

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dalam Membaca Alquran

4

Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Provinsi

E

Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah

1

Kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI

Terselenggaranya sosialisasi LKBH KORPRI

2

Kegiatan Pendampingan Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pengembangan LKBH KORPRI

Tersedianya Jasa Pendampingan hukum bagi anggota KORPRI dan pengembangan lembaga konsultasi bantuan hukum di Kabupaten/Kota


Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Perlindungan Hukum serta Kesejahteraan dan eksistensi anggota KORPRI

TARGET

HASIL KEGIATAN

Meningkatnya pemahaman anggota KORPRI tentang LKBH KORPRI

11 Kab/Kota Meningkatnya rasa aman bagi anggota KORPRI dalam menjalankan tugas


54,900,000

63,135,000.00

11 Kab/Kota

111,915,000

128,702,250.00

200 Org

41,496,000

47,720,400.00

202,520,000

232,898,000.00

1,184,310,420

1,361,956,983.00

75 peserta

108,603,100

124,893,565.00

100%

569,646,000

655,092,900.00

100%

1 kali


JENIS KEGIATAN

Halaman 504

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TOLAK UKUR Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Kursus Singkat Manajemen KOPERASI bagi Pengurus Unit KORPRI di lingkungan KORPRI Provinsi Jambi

TARGET 1 kali

TOLAK UKUR Meningkatnya wawasan tentang Manajemen Koperasi bagi Pengurus UNIT KORPRI di lingkungan Provinsi Jambi

TARGET 100 Orang

Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi PNS/ Anggota KORPRI Menjelang Masa Purna Bhakti

Terselenggaranya pembekalan kewirausahaan bagi PNS/anggoa KORPRI yang menjelang masa purna bhakti

1 kali

Meningkatnya kesiapan anggota KORPRI memasuki masa purna bhakti

5

Kegiatan Prosesi Penghormatan Terakhir kepada Pejabat dan PNS yang Meninggal Dunia

Terselenggaranya Prosesi Penghormatan Terakhir

1 tahun

Meningkatnya Jiwa Korsa antar sesama Aparatur

F

Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Anggota KORPRI yang Berbakat dan Berprestasi

1

Kegiatan Rapat Kerja Badan Pembina Olahraga (RAKER BAPOR) KORPRI Kab/ Kota SeProvinsi Jambi

Terselenggaranya rapat kerja (raker) Badan Pembina Olahraga KORPRI Kabupaten / Kota se-Provinsi Jambi

1 kali

2

Kegiatan Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi

Terselenggaranya Pekan Olah Raga KORPRI Provinsi Jambi

1 Kali

3

Kegiatan Bintek/ Kursus Singkat Manajemen Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Unit KORPRI

4


Meningkatnya pembinaan olahragawan anggota KORPRI yang berbakat dan berprestasi

TARGET

HASIL KEGIATAN


112,749,100

129,661,465.00

100 Orang

116,828,100

134,352,315.00

100%

276,484,120

317,956,738.00

462,208,900

531,540,235.00

131,954,400

151,747,560.00

330,254,500

379,792,675.00

100%

Meningkatnya koordinasi 11 Kab/Kota antar kepengurusan Badan Pembina Olah Raga KORPRI Meningkatnya prestasi olahraga atlet KORPRI


6 CABOR+ 3 CABOR Tradisional

JENIS KEGIATAN

Halaman 505

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Diklat

Tercapainya Pelayanan Administrasi Lembaga/Kantor/Badan

TARGET


TARGET


TARGET

12 Bulan



13,831,631,000 9,150,562,000 2,572,892,000

15,906,375,650.00 10,523,146,300.00 2,958,825,800.00

1


SKPD

Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat kantor

12 Bulan

Terselenggaranya pelayanan administrasi surat menyurat kantor

12 Bulan

31,750,000

36,512,500.00

2


SKPD

Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

554,400,000

637,560,000.00

3


SKPD

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

12 Bulan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

12 Bulan

121,781,500

140,048,725.00

4


SKPD

Terlaksananya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor

12 Bulan

Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor

12 Bulan

214,604,000

246,794,600.00

5


SKPD

Terlaksananya Jasa Kebersihan kantor

12 Bulan

Tercapainya kebersihan kantor

12 Bulan

398,500,000

458,275,000.00

6


SKPD

Terlaksananya Penyediaan ATK

12 Bulan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

164,935,500

189,675,825.00

7


SKPD

Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan

12 Bulan

Terselenggaranya Proses Pencetakan dan Penggandaan

12 Bulan

77,000,000

88,550,000.00

8


SKPD

Terlaksananya Penyediaan Alat Instalasi Listrik dan Air fasilitas Kantor

12 Bulan

Tersedianya Komponen instalasi Listrik dan Air Fasilitas kantor

12 Bulan

53,025,000

60,978,750.00

9


SKPD

Terlaksaananya Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan

Tersedianya Makanan dan Minuman Konsumsi Penunjang Fasilitas Personil

12 Bulan

24,000,000

27,600,000.00

10


SKPD

Terlaksaananya Penyediaan Bahan Bacaan

12 Bulan

Tersedianya Koran dan Majalah untuk Kantor

12 Bulan

82,926,000

95,364,900.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 506

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksanya Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah

TARGET 12 Bulan

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan kedalam dan Luar Daerah

11


SKPD

B


Badan Diklat

1


SKPD

Terbangunnya fasilitas gedung kebutuhan kantor

3 paket

Tersedianya fasilitas gedung kelas untuk pembelajaran

2


SKPD

Tersedianya kendaraan dinas untuk kegiatan operasional

3 paket

3


SKPD

Terlaksananya pengadaan panggung background panggung dan meja aula

4


SKPD

5


6

TARGET 12 Bulan



849,970,000

977,465,500.00

1,164,884,600

1,339,617,290.00

3 paket

61,700,000

70,955,000.00

Tersedianya 3 unit mobil dinas/operasional

3 paket

175,000,000

201,250,000.00

3 paket

Tersedianya panggung, background panggung dan meja aula

3 paket

129,609,100

149,050,465.00

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

3 paket

Tersedianya alat dan peralatan sarana diklat

3 paket

14,475,500

16,646,825.00

SKPD

Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung kantor

12 bulan

Terawatnyua secara rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

236,400,000

271,860,000.00


SKPD

Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas

unit

Terawatnya secara rutin/berkala kendaraan dinas

unit

239,200,000

275,080,000.00

7


SKPD

Terlaksanannya pemeliharaan peralatan kantor

12 Bulan

Terawatnya peralatan fasilitas kantor

12 Bulan

135,000,000

155,250,000.00

8


SKPD

Terlaksananya rehabilitasi gdung kantor (sarana MCK)

5 paket

Terbaikinya fasilitas gedung aula, kantor dan sarana MCK

5 paket

173,500,000

199,525,000.00

C


Badan Diklat

60,000,000

69,000,000.00

1


SKPD

60,000,000

69,000,000.00

D


117,148,900

134,721,235.00


Badan Diklat

Tersedianya fasilitas sarana/prasarana Aparatur Badan Diklat

12 bulan

Tersedianya fasilitas sarana/prasarana Aparatur Badan Diklat Terlaksananya pengadaan pakaian dinas (harian, olah raga dan batik) Tersedianya fasilitas sarana/prasarana Aparatur Badan Diklat

3 jenis

Tersedianya pakaian dinas/kerja personil

3 jenis

JENIS KEGIATAN

Halaman 507

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1


E

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kompetensi Aparatur Badan Diklat

TARGET 25 orang

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tersedianya aparatur Badan Diklat yang berkompetensi

TARGET 25 orang



117,148,900

134,721,235.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

560,806,500

644,927,475.00

1

Rapat Koordinasi Perencanaan Diklat

279,547,000

321,479,050.00

2

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat

281,259,500

323,448,425.00

F

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4,674,830,000

5,376,054,500.00

1

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

2

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

3

SKPD

Badan Diklat

Tersedianya fasilitas sarana/prasarana Aparatur Badan Diklat Terlaksanyanya Diklat Pejabat Struktural Eselon III

60 orang

Tersedianya pejabat eselon III yang berkompeten

60 orang

1,407,720,000

1,618,878,000.00

Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNS Gol I dan II

200 orang

Meningkatnya status kepegawaian Gol I dan II

200 orang

951,025,000

1,093,678,750.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

919,500,000

1,057,425,000.00

4

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

689,180,000

792,557,000.00

5

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan bagi PNS Daerah

707,405,000

813,515,750.00


SKPD

JENIS KEGIATAN

Halaman 508

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Badan Kepegawaian Daerah A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



4,681,069,000 839,866,685

5,383,229,350.00 965,846,687.75

4,000,000

4,600,000.00

1


2


193,360,000

222,364,000.00

3 4

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

111,688,125 118,202,000

128,441,343.75 135,932,300.00

5


87,090,500

100,154,075.00

6


26,514,400

30,491,560.00

7


14,130,000

16,249,500.00

8


25,000,000

28,750,000.00

9


13,000,000

14,950,000.00

10


246,881,660

283,913,909.00

B


423,383,315

486,890,812.25

1


40,633,315

46,728,312.25

2


45,500,000

52,325,000.00

3


87,500,000

100,625,000.00

4


205,000,000

235,750,000.00

5


44,750,000

51,462,500.00

C


45,050,000

51,807,500.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 509

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


1


D

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1

Kegiatan Seleksi Calon Pejabat struktural

Terpilihnya pejabat yang potensial dan terisinya jabatan

0.95


0.95


2

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Bertambahnya pengetahuan / wawasan serta meningkatnya kemampuan profesionalisme & keterampilan teknis Pegawai BKD

50


50


E

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1

Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS/Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

2

TARGET



45,050,000

51,807,500.00

355,840,000

409,216,000.00

0.95

197,840,000

227,516,000.00

50

158,000,000

181,700,000.00

3,016,929,000

3,469,468,350.00

490,623,100

564,216,565.00

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Dengan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

107,070,000

123,130,500.00

3


126,500,000

145,475,000.00

4

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya PNS teladan,terealisasinya pemberian satyalancana karyasatya dan santunan pensiun

0.95


0.95


0.95

129,756,000

149,219,400.00

5

Kegiatan Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian kasus kepegawaian

45


45


45

88,512,500

101,789,375.00

6

Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya seleksi IPDN, pembinaan dan bantuan orang tua asuh

240


240


240

194,497,000

223,671,550.00

7

Kegiatan Koordinasi pembinaan dan pengembangan aparatur

Terlaksananya Raker Kepegawaian,Terealisasi nya Ujian Dinas dan Seleksi D4,S1 dan S2

0.95


0.95


0.95

102,055,500

117,363,825.00


Terealisasinya pengadaan CPNS

1300


1300


1300

JENIS KEGIATAN

Halaman 510

NO

BIDANG/ KEGIATAN

8

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS

9

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terlaksananya proses bantuan tugas belajar S1,S2,S3.

TARGET 73


TARGET 73


TARGET 73

Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan proses seleksi pensiun bagi PNS

Terealisasinya proses kenaikan pangkat PNS

0.95


0.95


10

Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS dilingkungan Pemda Provinsi Jambi

Terlaksananya sumpah janji PNS

0.95


0.95

11

Kegiatan Sosialisasi PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS

Terlaksananya Sosialisasi dan pemahaman PP 53 Tahun 2010 dan PP 32 Tahun 1979

0.95


12

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

Terlaksananya proses pindah PNS dan terlaksananya Proses kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkup Provinsi Jambi

0.95

13

Kegiatan Penyusunan Formasi CPNS

Terlaksananya penyusunan formasi CPNS di lingkup Provinsi Jambi

0.95




1,377,720,000

1,584,378,000.00

0.95

139,150,000

160,022,500.00


0.95

39,518,000

45,445,700.00

0.95


0.95

109,526,900

125,955,935.00


0.95


0.95

55,000,000

63,250,000.00


0.95


0.95

57,000,000

65,550,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 511

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



Komunikasi dan Informatika KPID A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



100%

12,317,734,000 2,937,734,000 1,296,130,000

14,165,394,100.00 3,378,394,100.00 1,490,549,500.00

1


Sekretariat KPID Prov. Jambi

Meningkat dan Terlaksananya Tugas Sekretariat KPID

100%

8,000,000

9,200,000.00

2



Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100%

85,000,000

97,750,000.00

3



Meningkatnya Peningkatan Kinerja Aparatur

100%

443,916,000

510,503,400.00

4


Sekretariat KPID Prov. Terciptanya Lingkungan Jambi Kantor yang bersih dan Rapi

100%

35,763,460

41,127,979.00

5



100%

81,000,000

93,150,000.00

6


Sekretariat KPID Prov. Terwujudnya Jambi Peningkatan Kelancaran Kerja

100%

66,788,800

76,807,120.00

7



Meningkatnya Kinerja Aparatur KPID

100%

71,354,240

82,057,376.00

8



tersedianya komponen instalasi listrik

100%

19,307,500

22,203,625.00

9


Sekretariat KPID Prov. Terdukungnya koordinasi Jambi dan konsultasi ke daerah

100%

15,000,000

17,250,000.00

10



Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur

100%

70,000,000

80,500,000.00

11



Terwujudnya Hasil Koordinasi yang baik

100%

400,000,000

460,000,000.00

B


100%

322,411,000

370,772,650.00

1



100%

1,000,000

1,150,000.00

2


Sekretariat KPID Prov. Terpenuhinya Peralatan Jambi kantor

100%

8,651,000

9,948,650.00

3


Sekretariat KPID Prov. Terpenuhinya Mebeuleur Jambi

100%

17,410,000

20,021,500.00


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya perlengkapan kantor

JENIS KEGIATAN

Halaman 512

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Tersedianya Peralatan Komputer

TARGET 100%


Terpenuhinya Biaya Perawatan Kendaran Dinas/Operasional


Terpelihara gedung kantor

4



5


6


C


1


D


1



E

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

1

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



57,250,000

65,837,500.00

100%

109,900,000

126,385,000.00

100%

128,200,000

147,430,000.00

100%

22,800,000

26,220,000.00

100%

22,800,000

26,220,000.00

100%

75,000,000

86,250,000.00

100%

75,000,000

86,250,000.00


100%

399,160,000

459,034,000.00

Kegiatan Kerjasama Antar KPID dan Pengawasan Isi Siaran

Sekretariat KPID Prov. Tertib dan teraturnya isi Jambi siaran

100%

80,900,000

93,035,000.00

2

Kegiatan Pelatihan, penelitian dan pengembangan siaran


100%

318,260,000

365,999,000.00

F

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa


100%

20,000,000

23,000,000.00

1

Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum


100%

20,000,000

23,000,000.00

G

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

100%

477,289,000

548,882,350.00

1

Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran


Tersedianya SDM bidang penyiaran di Provinsi Jambi

100%

279,219,000

321,101,850.00

2

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi


Tersedianya sarana mempererat hubungan antar lembaga penyiaran

100%

198,070,000

227,780,500.00



Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya

Terwujudnya Sumber Daya Aparatur

Terselenggaranya pembinaan bidang penyiaran

Tersedianya pendamping atau masukan tentang aturan perundang-undangan

JENIS KEGIATAN

Halaman 513

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR H

Program kerjasama informasi dengan mas media

1

Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi



HASIL PROGRAM

Sekretariat KPID Prov. Meningkatnya kwantitas Jambi SDM penyiaran dalam rangka peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi media masa

TARGET 100% 100%

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



324,944,000

373,685,600.00

324,944,000

373,685,600.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 514

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

Kantor Pengolahan Data Elektronik A Program pelayanan Administrasi Tertatanya Administrasi baik dan Perkantoran administrasi dengan mudah ditemukan baik

LOKASI

Prov. Jambi



TARGET

Administrasi lengkap dan baik

Informasi lengkap

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



9,380,000,000 5,399,226,250

10,787,000,000.00 6,209,110,187.50

1


Penyediaan materai

130 bh

Administrasi lengkap

1 tahun

330,000

379,500.00

2


Sewa bandwidth, transponder

80 Mbps

Terkoneksi jaringan internet

SKPD

4,223,200,000

4,856,680,000.00

3


449,700,000

517,155,000.00

4


Tersedianya ATK

1 tahun

Administrasi lancar

1 tahun

26,671,500

30,672,225.00

5


Tersedianya kop surat dll

1 tahun

Administrasi lancar

1 tahun

14,658,750

16,857,562.50

6


55,000,000

63,250,000.00

7


629,666,000

724,115,900.00

B


1,179,304,750

1,356,200,462.50

1


2


3 4

Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer

5


6

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

7


C


1


Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan sarana

Teredianya peralatan/mesin

Prov. Jambi

Meningkatkan kinerja

Pengadaan pakaian


Prov. Jambi

Terpenuhinya kebutuhan PNS

koordinasi dan konsultasi lancar

1 tahun

1 tahun Tersedianya alat transportasi

5 unit

Kinerja dan disiplin meningkat

1 tahun

450,000,000

517,500,000.00

Tersedianya perlengkapan kantor

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan kantor

1 tahun

30,500,000

35,075,000.00

Tersedianya meubeleur Sarana komputer lengkap

1 tahun 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan Kinerja meningkat

1 tahun 1 tahun

45,000,000 55,000,000

51,750,000.00 63,250,000.00

kondisi baik

1 tahun

Kinerja meningkat

1 tahun

130,900,000

150,535,000.00

1,300,000

1,495,000.00

466,604,750

536,595,462.50

20,000,000

23,000,000.00

20,000,000

23,000,000.00

kondisi baik

Peningkatan kinerja

1 tahun

1 tahun

Kinerja meningkat

1 tahun

60 stel Terpenuhinya kebutuhan PNS

60 stel

Disiplin meningkat

1 tahun

JENIS KEGIATAN

Halaman 515

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

D


Terpeuhinya tenaga teknis

peningkatan pengetahuan

Prov. Jambi

1


E

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

2


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terpenuhinya tenaga teknis

TARGET 20 orang

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



68,257,000

78,495,550.00

68,257,000

78,495,550.00

1,133,752,000

1,303,814,800.00

547,606,000

629,746,900.00

Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran

119,826,000

137,799,900.00

3

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

145,726,000

167,584,900.00

4

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

320,594,000

368,683,100.00

F

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

740,016,000

851,018,400.00

1

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Tentang Pos

234,432,000

269,596,800.00

2

Kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Peralatan Telekomunikasi

255,332,000

293,631,800.00

3

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi

250,252,000

287,789,800.00

G

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

839,444,000

965,360,600.00

1

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

155,457,000

178,775,550.00

2

Kegiatan Diseminasi Sistem Informasi

127,277,000

146,368,550.00

3

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa

225,458,500

259,277,275.00

4

Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Informasi Publik

331,251,500

380,939,225.00

Terlaksana diklat Terkoneksinya jaringan

SKPD


Prov. Jambi

Terkoneksinya jaringan

20 orang

Pengetahuan meningkat

20 orang

SKPD

internet terkonesi dengan baik

tersedianya aplikasi/web

SKPD

SKPD

pengguna internet meningkat

Terbangunnya aplikasi/web

SKPD

SKPD

JENIS KEGIATAN

Halaman 516

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Prov. Jambi



TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

Meningkatnya Pelayanan Administrasi BPAD dengan baik dan lancar



7,142,922,000 7,142,922,000 1,364,151,600

8,214,360,300.00 8,214,360,300.00 1,568,774,340.00

24,500,000

28,175,000.00

1


2


Prov. Jambi

12 Bulan

Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan BPAD dengan baik dan benar

12 Bulan

Meningkatnya pelayanan administrasi BPAD dengan baik dan benar

12 Bulan

157,600,000

181,240,000.00

3


Prov. Jambi

12 Bulan

Tercapainya administrasi keuangan BPAD dengan baik dan lancar

12 Bulan

Tercapainya administrasi keuangan BPAD dengan baik dan benar

12 Bulan

196,971,000

226,516,650.00

4


Prov. Jambi

12 Bulan

Tercapainya jasa kebersihan kantor yang baik

12 Bulan

Tercapainya jasa kebersihan kantor yang baik

12 Bulan

123,052,940

141,510,881.00

5


Prov. Jambi

1 Paket

Tersedianya bahan bahan administrasi perkantoran yang baik

1 Paket

Tersedianya bahan bahan administrasi perkantoran yang baik

1 Paket

96,903,150

111,438,622.50

6


Prov. Jambi

4 Paket

Tersedianya bahan bahan cetakan dan penggandaan perkantoran yang baik

4 Paket

Tersedianya bahan bahan cetakan dan penggandaan perkantoran yang baik

4 Paket

48,460,500

55,729,575.00

7


Prov. Jambi

4 Paket

Tercapainya penerangan kantor BPAD yang baik dan benar

4 Paket

Tercapainya penerangan kantor BPAD yang baik dan benar

4 Paket

11,939,500

13,730,425.00

8


Prov. Jambi

12 Bulan

Tersedianya informasi dan pengetahuan bagi pengunjung yang baik

12 Bulan

Tersedianya informasi dan pengetahuan bagi pengunjung yang baik

12 Bulan

16,500,000

18,975,000.00

9


Prov. Jambi

1

Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu kantor BPAD

1

Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu kantor BPAD

1

49,000,000

56,350,000.00

10


Prov. Jambi

1

Terselenggaranya koordinasi antar vertikal dan horizontal

1

Terselenggaranya koordinasi antar vertikal dan horizontal

1

639,224,510

735,108,186.50

B


Prov. Jambi

1,669,858,000

1,920,336,700.00


Meningkatnya sarana dan prasarana kantor BPAD Provinsi jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 517

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


1


Prov. Jambi

2


Prov. Jambi

3


4

TARGET 1 Mobil 2 Motor

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terpenuhinya sarana prasarana kantor BPAD


HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas di BPAD




814,062,500

936,171,875.00

62 Buah Terpenuhinya peralatan 62 Buah Terpenuhinya peralatan 62 Buah barang sarana prasarana kantor barang sarana prasarana kantor barang (Lamp.LAKIP) BPAD (Lamp.LAKIP) BPAD (Lamp.LAKIP)

162,535,500

186,915,825.00

Prov. Jambi

1 unit gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor BPAD


Terpeliharanya gedung kantor BPAD


236,400,000

271,860,000.00


Prov. Jambi

12 Mobil 17 motor

Terpeliharanya kendaraan dinas BPAD

12 Mobil 17 motor

Terpeliharanya kendaraan dinas BPAD

12 Mobil 17 motor

353,360,000

406,364,000.00

5


Prov. Jambi

1 paket

Terpeliharanya inventaris kantor BPAD

1 paket

Terpeliharanya inventaris kantor BPAD

1 paket

103,500,000

119,025,000.00

C


Prov. Jambi

52,000,000

59,800,000.00

1


Prov. Jambi

52,000,000

59,800,000.00

D


Prov. Jambi

80,450,000

92,517,500.00

1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prov. Jambi

20 Orang

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur BPAD

20 Orang

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur BPAD

20 Orang

60,000,000

69,000,000.00

2

Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur

Prov. Jambi

120 orang

Terciptanya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur

120 orang

Terciptanya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur

120 orang

6,750,000

7,762,500.00

3

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Prov. Jambi

30 Orang

Terseleksinya pustakawan yang terampil

30 Orang

Tersedianya tenaga pustakawan yang terampil

30 Orang

13,700,000

15,755,000.00

E


Prov. Jambi

328,678,000

377,979,700.00

1

Rapat koordinasi penyusunan program/kegiatan perpustakaan dan Arsip Se-Provinsi Jambi

230,178,000

264,704,700.00


Meningkatnya disiplin aparatur BPAD Provinsi jambi 125 stel

Terciptanya kerapian berpakaian dinas aparatur BPAD

125 stel

Terciptanya kerapian berpakaian dinas aparatur BPAD

125 stel

Meningkatnya profesionalisme aparatur BPAD Provinsi jambi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan BPAD Provinsi jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 518


NO

BIDANG/ KEGIATAN

2

Kegiatan Monitoring Perpustakaan dan dalam Provinsi Jambi

Prov. Jambi

F

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Prov. Jambi

1

Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Prov. Jambi

10 Pos Terlaksananya kegiatan 10 Pos layanan peningkatan layanan layanan keliling, 15 pos perpustakaan, keliling, 15 pos rotasi, 90 pos telaksananya layanan rotasi, 90 pos terpadu, mobil unit keliling dan terpadu, 200,000 motor keliling, layanan 200,000 pengunjung ekstensi, layanan pengunjung terpadu dan rotasi buku Kabupaten/Kota, terlaksananya kegiatan pengembangan perpustakaan

2

Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca

Prov. Jambi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET 3 kegiatan

TOLAK UKUR Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan BPAD

TARGET 3 kegiatan

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan BPAD

TARGET 3 kegiatan



98,500,000

113,275,000.00

2,636,295,300

3,031,739,595.00

Terpenuhinya kebutuhan 10 Pos buku buku perpustakaan layanan bagi masyarakat, keliling, 15 pos tertatanya koleksi rotasi, 90 pos perpustakaan dengan terpadu, benar, meningkatnya 200,000 aspirasi, citra dan image pengunjung masyarakat terhadap perpustakaan, meningkatnya pengguna jasa perpustakaan

190,741,000

219,352,150.00

4 kali lomba Tercapainya budaya 4 kali lomba Terwujudnya kebiasaan 4 kali lomba 3 kali survei baca dan minat baca 3 kali survei dan budaya baca 3 kali survei 12 bulan survei masyarakat Jambi dan 12 bulan survei masyarakat 12 bulan survei di provinsi pameran buku di provinsi di provinsi

83,448,000

95,965,200.00

Meningkatnya jumlah pengunjung ke perpustakaan, meningkatnya koleksi bahan pustaka yang variatif, meningkatnya SDM tenaga pengelola perpustakaan, meningkatnya minat baca dan budaya gemar membaca masyarakat Jambi

JENIS KEGIATAN

Halaman 519

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 3 kali hunting, Terlaksananya 3 kali hunting, Tersedianya karya cetak 3 kali hunting, 550 eks pengembangan deposit 550 eks dan karya rekam 550 eks daerah Jambi, tenatang khasanah terlaksananya digitalisasi budaya daerah serta koleksi deposit dan meningkatnya terinputnya data koleksi pendayagunaan koleksi deposit ke sistem deposit oleh masyarakat otomasi perpustakaan, terlaksanaya pemantauan/pelacakan pada penerbit dan pengusaha rekaman di wilayah provinsi Jambi

3

Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit dan pelestarian karya cetak/karya rekam khasanah budaya daerah Jambi

Prov. Jambi

4

Kegiatan Pengembangan, pengolahan sitem otomasi dan koleksi bahan perpustakaan

Prov. Jambi

10,000 eks

Terlaksananya pengembangan jaringan informasi dan otomasi perpustakaan, terlaksananya seleksi dan pengadaan bahan pustaka, terlaksananya input dan validasi data bahan pustaka secara otomasi, terlaksananya penyusunan penerbitan/digitalisasi literatur sekunder dan jaringan informasi perpustakaan

10,000 eks

Tersedianya jaringan informasi perpustakaan yang memudahkan diakses oleh masyarakat dan tersedianya pelayanan perpustakaan berbasis IT

5

Kegiatan Bintek Tenaga pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan

Prov. Jambi

280 orang

Tercapainya SDM yang handal dan profesional serta meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat

280 orang

Terwujudnya bintek tenaga pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan




75,378,000

86,684,700.00

10,000 eks

1,161,378,000

1,335,584,700.00

280 orang

461,954,000

531,247,100.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 520

NO

BIDANG/ KEGIATAN

6

Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka.

7

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET TOLAK UKUR TARGET Perbaikan Terlaksananya perbaikan Perbaikan Bahan pustaka bahan pustaka yang Bahan pustaka 4,008 eks, 20 rusak 4,008 eks, 20 bundel/jilid bundel/jilid majalah, 24 majalah, 24 bundel/jilid bundel/jilid surat kabar, surat kabar, 350m2 350m2 fumigasi fumigasi

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Bahan pustaka yang rusak dapat diatasi

TARGET Perbaikan Bahan pustaka 4,008 eks, 20 bundel/jilid majalah, 24 bundel/jilid surat kabar, 350m2 fumigasi



126,153,900

145,076,985.00

Kegiatan ajang kreatifitas BPAD SeProvinsi Jambi

122,278,000

140,619,700.00

8

Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan Desa/Kelurahan

282,504,400

324,880,060.00

9

Kegiatan Lomba Pemilihan Pengujung Teladan

68,142,500

78,363,875.00

10

Kegiatan Penyuluhan Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

64,317,500

73,965,125.00

G

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prov. Jambi

122,140,500

140,461,575.00

1

Kegiatan Lomba Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip berprestasi terbaik bagi Sekdes/Seklur TK.Provinsi Jambi

Prov. Jambi

122,140,500

140,461,575.00

H

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Prov. Jambi

347,146,600

399,218,590.00

1

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah

Prov. Jambi

8,000 berkas, Jumlah arsip in aktif 8,000 berkas, Terselamatkan dan 5,000 usul yang terpilih dan 5,000 usul termanfaatkannya arsip musnah terselamatkan selama 1 musnah in aktif secara optimal tahun

8,000 berkas, 5,000 usul musnah

126,116,100

145,033,515.00

2

Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan penelusuran arsip

Prov. Jambi

600 arsip photo, 800 arsip peta 350 arsip tekstual

600 arsip Terhimpunnya data data 600 arsip photo, 800 tentang kondisi fisik arsip photo, 800 arsip peta 350 statis arsip peta 350 arsip tekstual arsip tekstual

77,500,000

89,125,000.00


Prov. Jambi

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan 50 Orang

Terpilihnya tenaga pengelola arsip berprestasi terbaik tingkat provinsi Jambi

50 Orang

Terperolehnya tenaga pengeloa arsip berprestasi terbaik tingkat provinsi Jambi

50 Orang

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik kandungan informasi bahan pustaka

Terdatanya arsip statis

JENIS KEGIATAN

Halaman 521

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


3

Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah

Prov. Jambi

I

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Prov. Jambi

1

2

TARGET 600 box 100 M2 1 kali fumigasi

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Arsip/Dokumen/Naskah dinas

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR TARGET 600 box 100 Arsip arsip dinas instansi 600 box 100 M2 1 kali provinsi Jambi M2 1 kali fumigasi fumigasi



143,530,500

165,060,075.00

542,202,000

623,532,300.00

Bintek tenaga pengelola kearsipan bagi Sekdes/Seklur Kab/Kota SeProvinsi Jambi

428,602,000

492,892,300.00

Kegiatan Pengembangan Layanan Kearsipan dan Digitalisasi

113,600,000

130,640,000.00


Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan

JENIS KEGIATAN

Halaman 522

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



9,607,752,000 4,581,279,000 621,957,050

11,048,914,800.00 5,268,470,850.00 715,250,607.50

1


18,400,000

21,160,000.00

2


66,600,000

76,590,000.00

3


2,750,500

3,163,075.00

4


158,622,000

182,415,300.00

5


29,680,200

34,132,230.00

6


28,168,600

32,393,890.00

7


5,000,000

5,750,000.00

8


34,300,000

39,445,000.00

9


5,000,000

5,750,000.00

10


34,400,000

39,560,000.00

11


239,035,750

274,891,112.50

B


320,907,950

369,044,142.50

1


92,007,950

105,809,142.50

2


161,900,000

186,185,000.00

3


27,000,000

31,050,000.00

4


40,000,000

46,000,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 523

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET



C


38,800,000

44,620,000.00

1


38,800,000

44,620,000.00

D


35,310,000

40,606,500.00

1


35,310,000

40,606,500.00

E

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

3,564,304,000

4,098,949,600.00

1

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

164,665,000

189,364,750.00

2

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

172,540,000

198,421,000.00

3

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

371,825,000

427,598,750.00

4

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan desa

287,050,000

330,107,500.00

5

Kegiatan Penyusunan Data Base/Statistik Ketahanan Pangan

108,950,000

125,292,500.00

6

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

325,639,000

374,484,850.00

7

Kegiatan Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi

263,000,000

302,450,000.00

Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan

Prov/Kab/Kota

Teridentifikasinya derah Rawan Pangan

Prov/Kab/Kota

Tersedianya dana Pemantauan Distribusi Bahan Pangan (Beras)

Prov/Kab/Kota

Sesuai undangan

Jambi


Laporan Perkembangan Kelembagaan Lumbung Pangan

Promosi pangan lokal

11 Kab/Kota

Pertemuan Teknis Penyusunan Peta FSVA

11 Kab/Kota

Peningkatan SDM Aparat Kab/kota dalam penyusunan Peta FSVA Kab/kota

11 Kab/Kota

Tersedianya Tersusunnya hasil 9 Titik Diketahuinya Analisis 9 Titik data Pemantauan harga pemantauan Harga Pangan Strategis pemantauan Pemantauan Pangan Strategis (Beras) Bahan Pangan (Beras) Bahan Pangan Distribusi Bahan Pangan (Beras)

Kab/Kota

Lingkup Pertanian

11 kab/kota

Tersedianya Cadangan Pangan Masy.serta berkembangnya usaha Produktif kelembagaan lumbung pangan

Mengangkat berbagai potensi pangan lokal unggulan non beras

11 Kab/Kota

Lingkup Pertanian

11 kab/kota

Meningkatnya SDM aparat & Pengurus lumbung Pangan serta tercapainya tujuan Cadangan Pangan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan masy dalm mengembangkan pangan lokal dan olahannya

11 Kab/Kota

Lingkup Pertanian

11 kab/kota

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 524

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


kesepakatan dgn kab/kota Sesuai undangan dari Pusat

TARGET 11 kab/kota


11 kab/kota

8

Analisis Ketersediaan Pangan

Prov/Kab/Kota

Pertemuan Apresiasi Ketersediaan Pangan

Prov/Kab/Kota

9

Pengembangan dan Pemantapan Desa Mandiri Pangan

Prov/Kab/Kota

Rapat Koordinasi Pokja Desa Mandiri Pangan Provinsi Jambi

11 Kab/Kota

10

TARGET 11 kab/kota


11 kab/kota

TARGET 11 kab/kota


PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 (Rp) -

11 kab/kota

-

Diketahui Kondisi Ketersediaan Pangan Provinsi Jambi serta Dalam Menganalisa Ketersediaan Pangan

11 Kab/Kota

129,025,000

148,378,750.00

Workshop dan sinkronisasi Data Base Demapan

11 Kab/Kota

219,835,000

252,810,250.00

Monitoring Dan Evaluasi Ketahanan Pangan

134,485,000

154,657,750.00

11

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program

162,046,000

186,352,900.00

12

Stabilitas Kepastian Harga Komoditas Primer Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

319,760,000

367,724,000.00

13

Analisis Harga Pangan Strategis Provinsi Jambi

197,200,000

226,780,000.00

14

Pemberdayaan Masy.dalam percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

409,079,000

470,440,850.00

15

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan (Lomba KP)

81,400,000

93,610,000.00

16

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

217,805,000

250,475,750.00

Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan


Prov/Kab/Kota

Tersedianya dana Pemantauan Distribusi Bahan Pangan

Tersedianya data Pemantauan Distribusi Bahan Pangan

Laporan hasil analisis Ketersediaan dan kebutuhan Pangan

24 Buku

Pemantauan dan 11 Kab/Kota pembinaan Desa Mandiri Pangan pada 11 kab/kota

Tersusunnya hasil Pemantauan harga Pangan Strategis

11 Diketahuinya Analisis 11 Kabupaten/Kot Harga Pangan Strategis Kabupaten/Kot a a

JENIS KEGIATAN

Halaman 525

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



5,026,473,000 1,042,579,542

5,780,443,950.00 1,198,966,473.30

1


47,700,000

54,855,000.00

2


180,000,000

207,000,000.00

3


95,022,000

109,275,300.00

4


64,384,600

74,042,290.00

5


11,415,000

13,127,250.00

6


8,580,000

9,867,000.00

7


102,920,000

118,358,000.00

8


15,860,000

18,239,000.00

9


23,000,000

26,450,000.00

10


493,697,942

567,752,633.30

B


472,200,000

543,030,000.00

1


73,200,000

84,180,000.00

2


364,000,000

418,600,000.00

3


35,000,000

40,250,000.00

C


35,300,000

40,595,000.00

1


35,300,000

40,595,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 526




NO

BIDANG/ KEGIATAN

D


68,575,000

78,861,250.00

1


17,500,000

20,125,000.00

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Penyuluhan

51,075,000

58,736,250.00

E

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

439,271,900

505,162,685.00

1

Kegiatan Kelembagaan Tani

390,401,900

448,962,185.00

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


2

Kegiatan Pertemuan Kemitraan Usaha Tani

F

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan


Jambi/kab/kota

Jambi/kab/kota

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

Meningkatnya kesejahteraan petani seiring dengan plksanaan penyuluhan prima Terlaksananya inventarisasi kelas poktan

1 laporan

Tersedianya data kelas poktan per sektor

1 laporan

Terlaksananya gapoktan per sektor

1 laporan

Tersedianya data gapoktan per sektor

1 laporan

-

Terlaksananya poktan penyusunan RDK/RDKK

1 laporan

meningkatnya kemampuan poktan dlm penyusunan RDK/RDKK

1 laporan

-

Terselenggaranya pelatihan dan pembinaan KWT

66 org/ 1 kali

meningkatnya 66 org/ 1 kali kemampuan manajemen KWT

-

Terselenggaranya pelatihan dan pemanfaatan biogas

60 org/ 1 kali

60 org/ 1 kali

-

Terselenggaranya pertemuan kemitraan usahatani

60 org/ 1 kali

terfasilitasi petani dengan sumber permodalan

60 org/ 1 kali

Meningkatnya Peran Kelembagaan Penyuluhan dan Peningkatan SDM Penyuluh

identifikasi kelembagaan penyuluhan

131 BP3K

teridentifikasi kelembagaan penyuluhan

131 BP3K

48,870,000

56,200,500.00

2,968,546,558

3,413,828,541.70

362,675,000

417,076,250.00

954,448,000

1,097,615,200.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 527

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


2

3

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM Penyuluh

Kegiatan Penyebaran Informasi dan Tehnologi Penyuluh


TARGET


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR penilaian BP3K, penyuluh, petani, poktan dan gapoktan

TARGET 11 kab/kota

TOLAK UKUR penilaian BP3K, penyuluh, petani, poktan dan gapoktan

TARGET 11 kab/kota

pertemuan komisi penyuluhan

2 laporan

pertemuan komisi penyuluhan

2 laporan

-

apresiasi kepala BP3K 66 org/ 1 kali pembinaan kelembagaan 1 laporan penyuluhan

apresiasi kepala BP3K pembinaan kelembagaan penyuluhan

66 org/ 1 kali 1 laporan

-

terlaksananya pelatihan perangkat posluh

terlaksananya pelatihan 60 org/ 1 kali perangkat posluh

-

60 org/ 1 kali

Terselenggaranya 30 org/ 1 kali Terselenggaranya 30 org/ 1 kali pembinaan sistem LAKU pembinaan sistem LAKU

JENIS KEGIATAN

-

272,570,000

313,455,500.00

Terselenggaranya pembinaan manajemen organisasi

30 org/ 1 kali

Terselenggaranya pembinaan manajemen organisasi

30 org/ 1 kali

-

Terselenggaranya pelatihan manajemen agribisnis

30 org/ 1 kali

Terselenggaranya pelatihan manajemen agribisnis

30 org/ 1 kali

-

Terselenggaranya temu teknis penyuluh se provinsi

30 org/ 1 kali

Terselenggaranya temu 30 org/ 1 kali teknis penyuluh se provinsi

-

terselenggaranya pelatihan babinsa

90 org/ 1 kali

terselenggaranya pelatihan babinsa

90 org/ 1 kali

Penyelenggaraan penyuluhan melalui cyber

1 website

Penyelenggaraan penyuluhan melalui cyber

1 website

terselenggaranya temu aplikasi teknologi

36 org/ 1 kali

terselenggaranya temu aplikasi teknologi

36 org/ 1 kali

-

terlaksananya publikasi media elektronik dan media cetak expose kegiatan

3 laporan

terlaksananya publikasi media elektronik dan media cetak expose kegiatan

3 laporan

-

tersebarnya penyuluh materi terbaru

3 materi

tersebarnya penyuluh materi terbaru

3 materi

-

terlaksananya kegiatan pameran dalam dan luar daerah

2 pameran

terlaksananya kegiatan pameran dalam dan luar daerah

2 pameran

-

terlaksananya kaji terap

5 lokasi

terlaksananya kaji terap

5 lokasi

-

425,825,000

489,698,750.00

Halaman 528

NO

BIDANG/ KEGIATAN

4

Kegiatan pengembangan programa dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan

5

Kegiatan Penyusunan Database Statistik Penyuluhan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


6

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Penyuluhan

TARGET


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR terlaksananya penyusunan programa penyuluhan

TARGET 1 buku

TOLAK UKUR terlaksananya penyusunan programa penyuluhan

TARGET 1 buku

terlaksananya penyusunan database statistik penyuluhan

1 laporan

terlaksananya penyusunan database statistik penyuluhan

1 laporan

terlaksananya pertemuan SIMLUH

33 org/ 1 kali

terlaksananya pertemuan SIMLUH

33 org/ 1 kali

terlaksananya pertemuan musrenbang

80 org/ 1 kali

terlaksananya pertemuan musrenbang

80 org/ 1 kali

terlaksananya pertemuan SOK

60 org/ 1 kali

terlaksananya pertemuan SOK

60 org/ 1 kali

-

terlaksananya penyusunan DPA APBD

2 dokumen

terlaksananya penyusunan DPA APBD

2 dokumen

-

terlaksananya penyusunan RKAKL 3 kementerian

3 dokumen

terlaksananya penyusunan RKAKL 3 kementerian

3 dokumen

-

182,022,500

209,325,875.00

58,310,000

67,056,500.00

373,046,558

429,003,541.70

7

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan

pertemuan Monev penyuluhan

2 laporan

pertemuan Monev penyuluhan

2 laporan

181,918,000

209,205,700.00

8

Kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian , perikanan dan kehutanan

pertemuan rutin penyuluh

12 kali

pertemuan rutin penyuluh

12 kali

157,731,500

181,391,225.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 529

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



146,331,920,700 77,232,082,000 21,474,256,000 2,447,870,100

168,281,708,805.00 88,816,894,300.00 24,695,394,400.00 2,815,050,615.00

1


87,600,000

100,740,000.00

2


378,000,000

434,700,000.00

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5,880,000

6,762,000.00

4


226,400,000

260,360,000.00

5

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kantor

48,535,200

55,815,480.00

6

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Mendukung Operasional Dinas dan UPTD

38,488,000

44,261,200.00

7


38,655,000

44,453,250.00

8


17,400,000

20,010,000.00

9

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

15,500,000

17,825,000.00

10

Kegiatan Penyediaan Makan Minum

40,000,000

46,000,000.00

11

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

313,200,000

360,180,000.00

12

Kegiatan Rancangan Penyusunan Program, Anggaran, Pengumpulan Data dan Pelaporan

823,618,400

947,161,160.00

13

Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan

245,641,000

282,487,150.00

14

Kegiatan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian

168,952,500

194,295,375.00

B


8,342,800,000

9,594,220,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 530

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


TARGET


TARGET



1


31,000,000

35,650,000.00

2


104,400,000

120,060,000.00

3 4

Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus)

150,000,000 1,277,500,000

172,500,000.00 1,469,125,000.00

5

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus)

4,969,500,000

5,714,925,000.00

6


45,000,000

51,750,000.00

7


1,593,600,000

1,832,640,000.00

8

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

101,800,000

117,070,000.00

9


70,000,000

80,500,000.00

C


166,800,000

191,820,000.00

1


166,800,000

191,820,000.00

D


100,000,000

115,000,000.00

1


100,000,000

115,000,000.00

E

Program peningkatan kualitas SDM pertanian

564,512,500

649,189,375.00

1

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani

564,512,500

649,189,375.00


Provinsi Jambi

Jumlah peserta diklat kewirausahaan (Orang)

25

Jumlah peserta diklat kewirausahaan (Orang)

25

Provinsi Jambi

Jumlah peserta diklat P3A (Orang)

25

Jumlah peserta diklat P3A (Orang)

25

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta diklat mutu hasil tanaman pangan (Orang)

25

Jumlah peserta diklat mutu hasil tanaman pangan (Orang)

25

-

Provinsi Jambi

Jumlah petani mengikuti Temu Petani (Orang)

250

Jumlah petani mengikuti Temu Petani (Orang)

250

-

JENIS KEGIATAN

Halaman 531

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


TARGET


HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET



F

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

675,378,200

776,684,930.00

1

Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian

675,378,200

776,684,930.00

G

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2,574,715,750

2,960,923,112.50

1

Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

106,800,000

122,820,000.00

2

Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian


11 Kab/ Kota

Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan petisida

Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan petisida

Provinsi Jambi

Frekuensi pertemuan pokja pengawas pupuk dan pestisida (Kali)

2

Frekuensi pertemuan pokja pengawas pupuk dan pestisida (Kali)

2

-

Provinsi Jambi

Frekuensi pertemuan sosialisasi pupuk bersubsidi Tk. Provinsi (Kali)

1

Frekuensi pertemuan sosialisasi pupuk bersubsidi Tk. Provinsi (Kali)

1

-

Provinsi Jambi

Frekuensi Koordinasi dan singkronisasi penyaluran pupuk (Kali)

1

Frekuensi Koordinasi dan singkronisasi penyaluran pupuk (Kali)

1

-

Provinsi Jambi

Jumlah Dokumen pedoman teknis pupuk dan pestisida (Dokumen)

15

Jumlah Dokumen pedoman teknis pupuk dan pestisida (Dokumen)

15

-

Provinsi Jambi

Jumlah Laporan kegiatan pertemuan pokja pengawas pupuk dan pestisida (Laporan)

12

Jumlah Laporan kegiatan pertemuan pokja pengawas pupuk dan pestisida (Laporan)

12

-

Provinsi Jambi

Jumlah petuga yang melakukan pembinaan dan monev pupuk dan pestisida ke Kabupaten Kota (Orang)

24

Jumlah petuga yang melakukan pembinaan dan monev pupuk dan pestisida ke Kabupaten Kota (Orang)

24

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pertemuan penerapan penggunaan pupuk organik (Orang)

1


1

-

11 Kab/ Kota

Peningkatan pengembangan penggunanan alsintan

Peningkatan pengembangan penggunanan alsintan

651,203,050

JENIS KEGIATAN

748,883,507.50

Halaman 532

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


3

Kegiatan Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM)


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Jumlah dokumen laporan iventarisasi data base alsintan dan UPJA (Dokumen)

TARGET 1

TOLAK UKUR Jumlah dokumen laporan iventarisasi data base alsintan dan UPJA (Dokumen)

TARGET 1

11 Kab/ Kota

Jumlah Kelembagaan Alsintan/UPJA terbina (Kelompok)

72

Jumlah Kelembagaan Alsintan/UPJA terbina (Kelompok)

72

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta rapat Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan Alat dan Mesin pertanian (Orang)

25

Jumlah peserta rapat Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan Alat dan Mesin pertanian (Orang)

25

-

11 Kab/ Kota

Frekuensi bimbingan teknis pengelolaan alsintan dan UPJA ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

Frekuensi bimbingan teknis pengelolaan alsintan dan UPJA ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

-

11 Kab/ Kota

Jumlah alsintan yang diperbaiki (Unit)

110

Jumlah alsintan yang diperbaiki (Unit)

110

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pembelajaran operator UPJA ke Pabrikan (Operator)

15

Jumlah peserta pembelajaran operator UPJA ke Pabrikan (Operator)

15

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pembelajaran manager UPJA ke lokasi Mekanisasi & UPJA maju (Orang)

15

Jumlah peserta pembelajaran manager UPJA ke lokasi Mekanisasi & UPJA maju (Orang)

15

-

11 Kab/ Kota

Jumlah penilaian UPJA berprestasi (Kabupaten/Kota)

11

Jumlah penilaian UPJA berprestasi (Kabupaten/Kota)

11

-

Provinsi Jambi

Frekuensi temu teknologi Mekanisasi Pertanian (Kali)

1

Frekuensi temu teknologi Mekanisasi Pertanian (Kali)

1

-

11 Kab/ Kota

Jumlah pengadaan alsintan mendukung ketahanan pangan (Paket)

1

Jumlah pengadaan alsintan mendukung ketahanan pangan (Paket)

1

-

11 Kab/ Kota

Jumlah supervisi dan monev alsintan (laporan)

12

Jumlah supervisi dan monev alsintan (laporan)

12

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta mengikuti lomba P3A dan TAM (Klp)

8

Jumlah peserta mengikuti lomba P3A dan TAM (Klp)

8

Provinsi Jambi

TARGET


JENIS KEGIATAN

-

330,806,000

380,426,900.00

Halaman 533

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


4

Perluasan Areal Tanaman Pangan


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Jumlah petugas yang menghadiri / mengikuti Rakor Pengembangan Air irigasi dan Tata Air Mikro (Org)

TARGET 30

TOLAK UKUR Jumlah petugas yang menghadiri / mengikuti Rakor Pengembangan Air irigasi dan Tata Air Mikro (Org)

TARGET 30

11 Kab/ Kota

Jumlah Kelembagaan P3A / GP3A / TAM yang dibina setiap tahun (Klp)

30

Jumlah Kelembagaan P3A / GP3A / TAM yang dibina setiap tahun (Klp)

30

-

11 Kab/ Kota

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan (Kincir Air) yang dibangun setiap tahun (Unit)

30

Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan (Kincir Air) yang dibangun setiap tahun (Unit)

30

-

11 Kab/ Kota

Frekuensi Pembinaan di setiap lokasi kegiatan (Kali per Kab)

6

Frekuensi Pembinaan di setiap lokasi kegiatan (Kali per Kab)

6

-

11 Kab/ Kota

Jumlah petugas yang melakukan pembinaan dan monev pupuk dan pestisida ke Kabupaten Kota (Orang)

24

Jumlah petugas yang melakukan pembinaan dan monev pupuk dan pestisida ke Kabupaten Kota (Orang)

24

-

Provinsi Jambi


1


1

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pembelajaran aplikasi penerapan teknologi penggunaan pupuk organik ke daerah pengembang pupuk organik (Orang)

30

Jumlah peserta pembelajaran aplikasi penerapan teknologi penggunaan pupuk organik ke daerah pengembang pupuk organik (Orang)

30

-

11 Kab/ Kota

Luas SID Pencetakan sawah (Ha)

3000

Luas SID Pencetakan sawah (Ha)

3000

11 Kab/ Kota

Luas Pencetakan sawah (Ha)

5000

Luas Pencetakan sawah (Ha)

5000

-

11 Kab/ Kota

Luas Optimasi lahan (Ha)

4000

Luas Optimasi lahan (Ha)

4000

-

11 Kab/ Kota

Luas perkembangan SRI (Ha)

1000

Luas perkembangan SRI (Ha)

1000

-

Provinsi Jambi

TARGET


JENIS KEGIATAN

-

287,145,000

330,216,750.00

Halaman 534

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


11 Kab/ Kota

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Luas areal pembinaan lanjutan cetak sawah (Ha)

HASIL KEGIATAN

TARGET 12200

TOLAK UKUR Luas areal pembinaan lanjutan cetak sawah (Ha)

TARGET 12200



5

Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Dana Alokasi Khusus)

1,198,761,700

1,378,575,955.00

H

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

6,602,179,450

7,592,506,367.50

1

Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi

811,106,400

2

Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung

745,170,000

3

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi

BBI Padi

Jumlah perbanyakan Benih Padi BS - BD, BD BP di BBI Padi Lubuk Ruso (Ha)

20

Jumlah perbanyakan Benih Padi BS - BD, BD BP di BBI Padi Lubuk Ruso (Ha)

20

408,787,500

470,105,625.00

4

Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura

11 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten Pengembangan Sayuran Organik di Petani (Kab/Kota)

8

Jumlah Kabupaten Pengembangan Sayuran Organik di Petani (Kab/Kota)

8

427,505,000

491,630,750.00

11 Kab/ Kota

Jumlah Ponpes Pengembangan Tanaman Sayuran (Ponpes)

10

Jumlah Ponpes Pengembangan Tanaman Sayuran (Ponpes)

10

-

Provinsi Jambi

Frekuensi mengikuti Pameran PF2N (Kali)

1

Frekuensi mengikuti Pameran PF2N (Kali)

1

-

Provinsi Jambi

Frekuensi Sosialisasi/Pertemuan/W orkshop pengembangan sayuran organik (Kali)

3

Frekuensi Sosialisasi/Pertemuan/W orkshop pengembangan sayuran organik (Kali)

3

-

Provinsi Jambi

Jumlah petugas yang melakukan Pembinaan/Monitoring/E valuasi/Identifikasi (Orang)

40

Jumlah petugas yang melakukan Pembinaan/Monitoring/E valuasi/Identifikasi (Orang)

40

-


JENIS KEGIATAN

Halaman 535

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


5

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura

6

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija

7

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Jumlah petugas/petani yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapabilitas Petani/Petugas Tanaman Florikultura (Orang)

TARGET 35

TOLAK UKUR Jumlah petugas/petani yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapabilitas Petani/Petugas Tanaman Florikultura (Orang)

TARGET 35

11 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten pengembangan kawasan sayuran dan cabe serta SDR (Kabupaten/Kota)

4

Jumlah Kabupaten pengembangan kawasan sayuran dan cabe serta SDR (Kabupaten/Kota)

4

-

11 Kab/ Kota

Jumlah Kabupaten/Kota untuk Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu (Kabupaten/Kota)

2

Jumlah Kabupaten/Kota untuk Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu (Kabupaten/Kota)

2

-

Provinsi Jambi

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapabilitas petani/petugas tanaman sayuran dan jamur (Orang)

20

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapabilitas petani/petugas tanaman sayuran dan jamur (Orang)

20

-

BBI Hortikultura

Jumlah perbanyakan Bibit Tanaman dan Benih Sumber , BF, BPMT komoditi hortikultura

BBI Hortikultura BBI Hortikultura BBI Hortikultura BBI Hortikultura BBI Palawija

BF (Batang) BPMT (Batang) Buah-buahan (Batang) Sayur-sayuran (Paket) Jumlah perbanyakan benih palawija BS - BD, BD - BP untuk komoditi Kedelai, Jagung dan Kacang Tanah di BBI Palawija (Ha)

BBI Kayu Aro

Jumlah perbanyakan benih kentang di BBI Kayu Aro

BBI Kayu Aro BBI Kayu Aro BBI Kayu Aro

*G0-G1 (Knol) *G -G2 (Knol) *G2-G3 (Kg)

Provinsi Jambi

TARGET


Jumlah perbanyakan Bibit Tanaman dan Benih Sumber , BF, BPMT komoditi hortikultura 25 90 40000 1 20

BF (Batang) BPMT (Batang) Buah-buahan (Batang) Sayur-sayuran (Paket) Jumlah perbanyakan benih palawija BS - BD, BD - BP untuk komoditi Kedelai, Jagung dan Kacang Tanah di BBI Palawija (Ha)

25 90 40000 1 20

Jumlah perbanyakan benih kentang di BBI Kayu Aro 6000 8500 7000

*G0-G1 (Knol) *G -G2 (Knol) *G2-G3 (Kg)

6000 8500 7000

JENIS KEGIATAN

-

240,610,800

276,702,420.00

427,258,000

491,346,700.00

117,390,800

134,999,420.00

-

Halaman 536

NO

BIDANG/ KEGIATAN

8

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


9

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura

HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Jumlah Unit Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi (Unit)

TARGET 6

TOLAK UKUR Jumlah Unit Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi (Unit)

TARGET 6

11 Kab/ Kota

Jumlah Unit Pelaksanaan kegiatan pemurnian varietas (Unit)

3

Jumlah Unit Pelaksanaan kegiatan pemurnian varietas (Unit)

3

11 Kab/ Kota

Jumlah unit registrasi pohon induk buahbuahan (Unit)

20

Jumlah unit registrasi pohon induk buahbuahan (Unit)

20

Provinsi Jambi

Pertemuan pengawas benih (Kali)

1

Pertemuan pengawas benih (Kali)

1

-

Provinsi Jambi

Sosialisasi sertifikasi benih kentang (Unit)

2

Sosialisasi sertifikasi benih kentang (Unit)

2

-

11 Kab/ Kota

TARGET


346,069,500

397,979,925.00

-

238,583,000

274,370,450.00

10

Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati

11 Kab/ Kota

Jumlah kelompok tani yang dibina untuk penerapan agens hayati (Kelompok)

6

Jumlah kelompok tani yang dibina untuk penerapan agens hayati (Kelompok)

6

423,389,750

486,898,212.50

11

Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPAH

11 Kab/ Kota

Jumlah Kelompok POS IPAH (Kelompok)

8

Jumlah Kelompok POS IPAH (Kelompok)

8

246,642,000

283,638,300.00

12

Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

11 Kab/ Kota

Meningkatnya ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura di tingkat penangkar

Meningkatnya ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura di tingkat penangkar

635,822,000

731,195,300.00

11 Kab/ Kota

Perbanyakan benih kedelai label ungu

Perbanyakan benih kedelai label ungu

11 Kab/ Kota 11 Kab/ Kota

*BP-BR (Ha) Perbanyakan benih padi label ungu

150

*BP-BR (Ha) Perbanyakan benih padi label ungu

150

-

11 Kab/ Kota 11 Kab/ Kota

*BP-BR (Ha) Perbanyakan benih kentang G3

200

*BP-BR (Ha) Perbanyakan benih kentang G3

200

-

11 Kab/ Kota Taman Anggrek

*G3-G4 (ha) Tersedianya plasma nutfah anggrek (Tangkai)

30 1500

*G3-G4 (ha) Tersedianya plasma nutfah anggrek (Tangkai)

30 1500

424,829,500

488,553,925.00

Taman Anggrek Provinsi Jambi

Bibit Anggrek (Botol) Frekuensi mengikuti Pekan Promosi ITF (Kali)

400 1

Bibit Anggrek (Botol) Frekuensi mengikuti Pekan Promosi ITF (Kali)

400 1

414,695,200

476,899,480.00

13

Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias

14

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura


JENIS KEGIATAN

-

Halaman 537

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


15

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Jangkat

16

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura

17

Kegiatan Pengembangan KacangKacangan dan Umbi-umbian


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Frekuensi Rapat/ Koordinasi Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Kali)

TARGET 1

TOLAK UKUR Frekuensi Rapat/ Koordinasi Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Kali)

TARGET 1

11 Kab/ Kota

Jumlah pengadaan bantuan bahan pupuk dan pestisida dalam rangka pengembangan kawasan tanaman buahbuahan (Paket)

1

Jumlah pengadaan bantuan bahan pupuk dan pestisida dalam rangka pengembangan kawasan tanaman buahbuahan (Paket)

1

-

11 Kab/ Kota

Jumlah CPCL, Bimbingan Teknis dan Pembinaan ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

Jumlah CPCL, Bimbingan Teknis dan Pembinaan ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

-

Provinsi Jambi

Jumlah Peningkatan Kapabilitas Petugas dan Petani yang diikutsertakan dalam rangka Pengembangan Kawasan Tan. Buahbuahan Unggulan Daerah (Orang)

15

Jumlah Peningkatan Kapabilitas Petugas dan Petani yang diikutsertakan dalam rangka Pengembangan Kawasan Tan. Buahbuahan Unggulan Daerah (Orang)

15

-

BBI Jangkat

Meningkatnya kinerja kelembagaan perbenihan Kentang Jangkat serta terlaksananya dan meningkatnya ketersediaan perbanyakan Benih Kentang

BBI Jangkat BBI Jangkat BBI Jangkat 11 Kab/ Kota

*G0-G1 (Knol) *G -G2 (Knol) *G2-G3 (Kg) Luas areal pembinaan pengembangan pasca panen hortikultura (Ha)

4500 5000 5500 315

*G0-G1 (Knol) *G -G2 (Knol) *G2-G3 (Kg) Luas areal pembinaan pengembangan pasca panen hortikultura (Ha)

Meningkatkan produksi kacang2an dan umbi2an (Ton)

11199

Meningkatkan produksi kacang2an dan umbi2an (Ton)

Provinsi Jambi

TARGET


-

95,851,200

110,228,880.00

4500 5000 5500 315

100,250,000

115,287,500.00

11199

419,181,000

482,058,150.00

Meningkatnya kinerja kelembagaan perbenihan Kentang Jangkat serta terlaksananya dan meningkatnya ketersediaan perbanyakan Benih Kentang

JENIS KEGIATAN

Halaman 538

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


18

Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan


HASIL KEGIATAN



TOLAK UKUR Jumlah pesera Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten (Orang)

TARGET 90

TOLAK UKUR Jumlah pesera Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten (Orang)

TARGET 90

Provinsi Jambi

Jumlah pesera Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi (Orang)

60

Jumlah pesera Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi (Orang)

60

-

Provinsi Jambi

Jumlah pesera Rapat Rapat Koorinasi pelaksanaan SLPTT Kedelai (Orang)

60

Jumlah pesera Rapat Rapat Koorinasi pelaksanaan SLPTT Kedelai (Orang)

60

-

11 Kab/ Kota

Survei susut hasil padi (Kabupaten/Kota)

3

Survei susut hasil padi (Kabupaten/Kota)

3

11 Kab/ Kota

Frekuensi pembinaan penanganan pasca panen tanaman pangan ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

Frekuensi pembinaan penanganan pasca panen tanaman pangan ke Kabupaten/Kota (Kali)

11

11 Kab/ Kota

TARGET


JENIS KEGIATAN

-

79,037,800

90,893,470.00 -

Halaman 539

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

Dinas Perkebunan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



32,541,893,000 1,109,246,800

37,423,176,950.00 1,275,633,820.00

1


Jambi

Tersedianya bahan surat menyurat kantor

1 tahun

6,598,000

7,587,700.00

2


Jambi

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik

1 tahun

216,000,000

248,400,000.00

3


Jambi

Tercapainya Adm Keuangan yang baik

1 tahun

205,240,400

236,026,460.00

4


Jambi

Tercapainya Lingkungan Kebersihan Kantor yg Bersih

1 tahun

80,000,000

92,000,000.00

5


Jambi

Tersedianya ATK penunjang kantor

1 tahun

218,708,400

251,514,660.00

Jambi

Tersedianya Alat komponen listrik kantor

1 tahun

18,000,000

20,700,000.00

6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7


Jambi

Tersedainya bahan bacaan dan perundang Undangan

1 tahun

86,700,000

99,705,000.00

8


Jambi

Tersedaianya makan minum kantor

1 tahun

30,000,000

34,500,000.00

9


Jambi

tersedaianya dana rapatdan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

248,000,000

285,200,000.00

B


3,843,420,000

4,419,933,000.00

1


Jambi

Tersedainya kendaraan untuk operasional dinas

915,000,000

1,052,250,000.00

2


Jambi

tersedainya peralatan gedung kantor

23,212,000

26,693,800.00

3


Jambi

tersedainya pengadaan meubelair

1 tahun

34,500,000

39,675,000.00

4

Kegiatan Pengadaan Komputer

Jambi

tersedainya pengadaan komputer

1 tahun

41,850,000

48,127,500.00

5

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jambi

tersedainya dana operasional kendaraan

1 tahun

372,808,000

428,729,200.00


2 Unit

JENIS KEGIATAN

Halaman 540

NO

BIDANG/ KEGIATAN

6

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Jambi

7


Jambi

C


1


D


1


E

Program peningkatan kesejahteraan Petani

1

Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan

Prov Jambi

Terlaksananya pemberdayaan petani dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan

2

Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO

Jambi

Terlaksananya pembinaan RSPO

3

Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan

Jambi

4

Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan

5

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR tersedainya dana operasional Perlengkapan Kantor

TARGET 1 tahun

tersedainya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung

1 tahun

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



72,050,000

82,857,500.00

2,384,000,000

2,741,600,000.00

66,000,000

75,900,000.00

66,000,000

75,900,000.00

50,000,000

57,500,000.00

50,000,000

57,500,000.00

1,622,310,000

1,865,656,500.00

222,800,000

256,220,000.00

30 prshn

300,000,000

345,000,000.00

Terbinanya kelembagaan asosiasi petani

4 asosiasi

110,500,000

127,075,000.00

Jambi

Terlaksananya engawasan peredaran benih serta mutu sumber benih perkebunan

1 tahun

450,000,000

517,500,000.00

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Bidang Perkebunan

Prov Jambi

Terbinanya pembinaan pemberdayaan pontren

5 pospes

200,000,000

230,000,000.00

6

Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan

Prov Jambi

Teraksananya Pemberdayaan Penangkar benih perkebunan

1 tahun

158,620,000

182,413,000.00

7

Pembinaan dan Pengawalan Komoditi Unggulan Perkebunan

Prov Jambi

Terbinanya dan pengawalan komoditas perkebunan

9 kab

180,390,000

207,448,500.00


Jambi

Jambi

tersedainya pakaian dinas

tersedainya dana pendidikan dan pelatihan

JENIS KEGIATAN

Halaman 541

NO

BIDANG/ KEGIATAN

F

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1

Kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS

Prov Jambi

Terlaksananya pengawasan tata niaga TBS

2

Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar

Prov Jambi

3

Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)

Prov Jambi

G

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1

Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan

Prov Jambi

Tersedianya pengembangan Sarana Irigasi dan Optimasi Lahan

2

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Prov Jambi

3

Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH

4

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



918,641,000

1,056,437,150.00

1 tahun

309,887,000

356,370,050.00

Teraksananya Promosi untuk Pengembang an Peluang pasar produk Perkebunan

4 kali

380,254,000

437,292,100.00

Terlaksananya promosi harga lelang karet

1 tahun

228,500,000

262,775,000.00

6,477,070,600

7,448,631,190.00

1 tahun

2,241,048,000

2,577,205,200.00

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian GUP

1 tahun

169,110,000

194,476,500.00

Prov Jambi

Teraksananya Pembinaan pengamatan, dan pengendalian OPT Perkebunan

1 tahun

1,100,000,000

1,265,000,000.00

Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi

Prov Jambi

Meningkatnya Pegetahuan petani perke bunan akan teknologi Agen Hayati

1 tahun

320,316,000

368,363,400.00

5

Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB

Prov Jambi

Terlaksananya Pengendalian bencana danpenerapan PLTB

872,076,600

1,002,888,090.00

6

Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

4 Kab/Kota

Terlaksananya penerapan teknologi pengolahan dan mutu hasil perkebunan

1,774,520,000

2,040,698,000.00


8 Paket

JENIS KEGIATAN

Halaman 542

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR H

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1

Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida

2



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



18,455,204,600

21,223,485,290.00

10 Kab/Kota

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan pengawasan Peredaran, Penyimpanan Pupuk dan Pestisida

7000 Ha

101,452,000

116,669,800.00

Kegiatan Pengembangan Kopi

3 Kab

Terlaksananya pengembangan

150 Ha

2,110,037,000

2,426,542,550.00

3

Kegiatan Pemurnian Kebun Entres Karet

1 Kab

Terlaksananya Pemurnian Entres

10 Ha

201,400,000

231,610,000.00

4

Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat

9 kab

Terlaksananya pengembangan

7000 Ha

12,366,490,975

14,221,464,621.25

5

Kegiatan Penyusunan program dan statistik perkebunan

Prov Jambi

Terlaksananya penyusunan program dan ststistik perkebunan

1 tahun

459,200,000

528,080,000.00

6

Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau

Jambi

Terlaksanyan diversifikasi usaha tani

200 ha

465,031,625

534,786,368.75

7

Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan

137,080,000

157,642,000.00

8

Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam

Tanjabar/ Tanjabar

Terlaksanyan pengembangan kopi dan coklat di areal kelapa dalam

30 ha

226,150,000

260,072,500.00

9

Kegiatan Administrasi, Monitoring Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan (SAK dan SABMN)

Prov Jambi

Terlaksanya monev SAK dan SABMN

1 tahun

41,400,000

47,610,000.00

10

Kegiatan Pembibitan Tanaman Perkebunan

Prov Jambi

Terlaksananya Pembibitan Tanaman Perkebunan

130.000 kcbh

2,346,963,000

2,699,007,450.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 543

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



23,215,933,000 1,462,886,000

26,698,322,950.00 1,682,318,900.00

1


66,341,500

76,292,725.00

2


388,000,000

446,200,000.00

3


242,060,000

278,369,000.00

4


89,259,000

102,647,850.00

5


127,201,500

146,281,725.00

6

Kegiatan Penyediaan jasa cetakan dan penggandaan

118,025,000

135,728,750.00

7


9,999,000

11,498,850.00

8


12,000,000

13,800,000.00

9


40,000,000

46,000,000.00

10


370,000,000

425,500,000.00

B


2,315,326,000

2,662,624,900.00

1


586,476,000

674,447,400.00

2


445,000,000

511,750,000.00

3 4 5

Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan Komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

215,000,000 145,000,000 763,200,000

247,250,000.00 166,750,000.00 877,680,000.00

6


160,650,000

184,747,500.00

C


74,000,000

85,100,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 544

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 1


D



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



74,000,000

85,100,000.00


100,000,000

115,000,000.00

1


100,000,000

115,000,000.00

E

Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

Provinsi Jambi

Penurunan angka kematian ternak

Angka kematian turun 1%

3,027,937,500

3,482,128,125.00

1

Kegiatan Pengembangan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Provinsi Jambi

Pemeriksaan Spesimen Keswan dan Kesmavet

8.000 spesimen

1,287,298,500

1,480,393,275.00

2

Kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular

Provinsi Jambi

Jumlah hewan besar dan kecil yang mendapatkan pelayanan keswan

60.000 ekor

1,740,639,000

2,001,734,850.00

F

Program peningkatan produksi peternakan

Provinsi Jambi

Peningkatan ketersediaan bibit ternak lokal bermutu

Populasi sapi 146.702 ekor

9,681,248,000

11,133,435,200.00

1

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Provinsi Jambi

Data kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

2 laporan

413,121,000

475,089,150.00

2

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan

Provinsi Jambi

Data perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

3 laporan

224,068,500

257,678,775.00

3

Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak

Provinsi Jambi

Kelahiran sapi hasil IB

30.000 ekor

4,414,382,000

5,076,539,300.00

4

Kegiatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan

Provinsi Jambi

3,958,533,500

4,552,313,525.00

5

Pengembangan Integrasi Peternakan

Provinsi Jambi

Jumlah kelompok integrasi ternak binaan

50 kelompok

156,493,000

179,966,950.00

6

Pengembangan Ternak Ruminansia dan Non-Ruminansia

Provinsi Jambi

Terlaksananya pengadaan sapi penggemukan

400 ekor

514,650,000

591,847,500.00

G

Program Pengembangan Usaha Peternakan

Provinsi Jambi

Nilai Tukar Petani (NTP) Usaha Peternakan

107

635,200,000

730,480,000.00


Jumlah kelompok 175 Kelompok pembibitan ternak binaan

JENIS KEGIATAN

Halaman 545

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Jumlah kelompok tani binaan

TARGET 40 Kelompok

Provinsi Jambi

Terlaksananya pameran produk peternakan

5 kegiatan

Program Peningkatan Kesmavet

Provinsi Jambi

Tingkat cemaran produk hasil peternakan

5%

1

Kegiatan Pembinaan Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Provinsi Jambi

Jumlah sampel kesmavet yang diperiksa

2

Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo

Kota Jambi

Jumlah pengunjung kebun binatang

1

Kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan peternakan

Provinsi Jambi

2

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

H


TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



311,600,000

358,340,000.00

323,600,000

372,140,000.00

5,919,335,500

6,807,235,825.00

400 sampel

805,108,000

925,874,200.00

350.000 pengunjung

5,114,227,500

5,881,361,625.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 546

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Kehutanan Dinas Kehutanan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik


HASIL PROGRAM

Kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran

TARGET

TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

1



9,428,452,000 9,428,452,000 1,494,052,600

10,842,719,800.00 10,842,719,800.00 1,718,160,490.00

1


Provinsi Jambi

Terlaksananya surat menyurat

1

Terlaksananya surat menyurat

1

18,352,000

21,104,800.00

2


Provinsi Jambi

Terlaksananya tugas dan pembuatan tata naskah dinas kantor Dinas Kehutanan

1

Terlaksananya tugas dan pembuatan tata naskah dinas kantor Dinas Kehutanan

1

276,000,000

317,400,000.00

3


Provinsi Jambi


1


1

2,700,000

3,105,000.00

4


Provinsi Jambi

Tersedianya anggaran

1

Tersedianya anggaran

1

289,930,400

333,419,960.00

5


Provinsi Jambi

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih

1

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih

1

165,450,000

190,267,500.00

6


Provinsi Jambi


1


1

153,967,500

177,062,625.00

7


Provinsi Jambi

Tersedianya barang cetakan

1

Tersedianya barang cetakan

1

37,932,500

43,622,375.00

8


Provinsi Jambi

Tersedianya peralatan dan instalasi listrik kantor

1

Tersedianya peralatan dan instalasi listrik kantor

1

18,660,000

21,459,000.00

9


Provinsi Jambi


1


1

51,519,000

59,246,850.00

10


Provinsi Jambi

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi yang baik

1

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi yang baik

1

15,360,000

17,664,000.00

11


Provinsi Jambi

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu

1

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu

1

48,000,000

55,200,000.00

12


Provinsi Jambi

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

1

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

1

416,181,200

478,608,380.00

B


933,650,000

1,073,697,500.00

1


383,550,000

441,082,500.00



persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Provinsi Jambi

1


1


1

JENIS KEGIATAN

Halaman 547

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TOLAK UKUR Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor

TARGET 1

TOLAK UKUR Pemeliharaan/perbaikan gedung kantor

TARGET 1

Provinsi Jambi

Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional

1

Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional

Provinsi Jambi


1


2


Provinsi Jambi

3


4


C


1


D


1


E

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

1

Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan

Kab/Kota se-Provinsi Jambi

2

Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Jambi

Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur

3

Identifikasi Lokasi HTR dan HTI di Provinsi Jambi

4

Pendataan Teristris dan risalah Hutan Lindung di Provinsi Jambi

TARGET



30,000,000

34,500,000.00

1

430,000,000

494,500,000.00

1

90,100,000

103,615,000.00

62,000,000

71,300,000.00

62,000,000

71,300,000.00

40,000,000

46,000,000.00

40,000,000

46,000,000.00

1,591,200,000

1,829,880,000.00

Teralisasinya kegiatan 11 Kab/Kota Teralisasinya kegiatan 11 Kab/Kota identifikasi dalam rangka identifikasi dalam rangka pengumpulan data lokasi pengumpulan data lokasi konflik lahan dan upaya konflik lahan dan upaya penyelesaian konflik penyelesaian konflik lahan lahan

215,500,000

247,825,000.00

Terevaluasinya kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi

6 ijin pinjam pakai

182,000,000

209,300,000.00

Provinsi Jambi

Termonitornya lokasi 9 Kabupaten Termonitornya lokasi 9 Kabupaten pencadangan lokasi HTR pencadangan lokasi HTR dan HTI di Provinsi dan HTI di Provinsi Jambi Jambi

133,800,000

153,870,000.00

Provinsi Jambi

Tersedianya data teristris 5 Kabupaten Tersedianya data teristris 5 Kabupaten hutan lindung di Provinsi hutan lindung di Provinsi Jambi Jambi

150,000,000

172,500,000.00


persentase peningkatan disiplin aparatur

1

Provinsi Jambi Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik


HASIL KEGIATAN

Pakaian dinas beserta kelengkapannya persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaur

Provinsi Jambi

1

Pakaian dinas beserta kelengkapannya

1

1

SDM yang terampil dan profesional

1

6 ijin pinjam pakai

SDM yang terampil dan profesional

Terevaluasinya kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 548

NO

BIDANG/ KEGIATAN

5

Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan, Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan dan Peraturan Bidang Planologi Kehutanan

6

Monitoring Tata Batas Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Provinsi Jambi

7

Tata Batas Partisipasif Hutan Desa dan Orientasi Calon Lokasi HTR

8

Perencanaan dan Monitoring Evaluasi

F

Program rehabilitasi hutan dan lahan

1

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

2

Kegiatan Penanaman TUL (Tanaman Unggulan Lokal) dan Fasilitasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan HD (Hutan Desa)

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET Terpeliharanya batas 13 km Terpeliharanya batas 13 km kawasan hutan, pemeliharaan kawasan hutan, pemeliharaan tersosialisasi tata batas batas, 5 tersosialisasi tata batas batas, 5 kawasan hutan di kecamatan kawasan hutan di kecamatan Kecamatan dan lokasi Kecamatan dan lokasi peraturan bidang sosialisasi peraturan bidang sosialisasi Planologi kehutanan hasil tata batas Planologi kehutanan hasil tata batas



345,000,000

396,750,000.00

Termonitor tata batas 2 lokasi Termonitor tata batas 2 lokasi izin pemanfaatan izin pemanfaatan pemanfaatan/penggunaa dan 3 lokasi pemanfaatan/penggunaa dan 3 lokasi n kawasan hutan untuk penggunaan n kawasan hutan untuk penggunaan kepastian hukum dan kawasan hutan kepastian hukum dan kawasan hutan kepastian usaha kepastian usaha

110,000,000

126,500,000.00

Provinsi Jambi

Terlaksananya tata batas 3 HD, 4 HTR Terlaksananya tata batas 3 HD, 4 HTR hutan desa dan hutan desa dan percepatan percepatan pembangunan Hutan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Tanaman Rakyat (HTR)

256,000,000

294,400,000.00

Provinsi Jambi

Persentase penyerapan anggaran oleh Dinas Kehutanan sesuai perencanaan

198,900,000

228,735,000.00

2,529,300,000

2,908,695,000.00

440,000,000

506,000,000.00

328,500,000

377,775,000.00

Batanghari

2 Desa

Pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya

0.95

Persentase penyerapan anggaran oleh Dinas Kehutanan sesuai perencanaan

0.95

2 demplot Pengelolaan hutan 2 demplot tanaman berjalan sesuai dengan tanaman kehutanan fungsi dan kegunaannya kehutanan dengan luasan dengan luasan masing-masing masing-masing 20 Ha 20 Ha

Batang Hari, Muara Jambi

Terwujudnya kawasan 10 Ha dan 22 Terwujudnya kawasan 10 Ha dan 22 hutan dengan tanaman Ha hutan dengan tanaman Ha unggulan lokal seluas 10 unggulan lokal seluas 10 Ha dan pemeliharaan Ha dan pemeliharaan arboretum dan tanaman arboretum dan tanaman unggulan lokal seluas 22 unggulan lokal seluas 22 Ha Ha

8 Kab.

Terwujudnya monitoring 7 Kabupaten, Terwujudnya monitoring 7 Kabupaten, dan pengawasan hutan 25 HPHD dan pengawasan hutan 25 HPHD desa serta monitoring desa serta monitoring dan pengawasan hutan dan pengawasan hutan tanaman rakyat tanaman rakyat

JENIS KEGIATAN

-

Halaman 549

NO

BIDANG/ KEGIATAN

3

Kegiatan Pengawasan dan monitoring HPH (Hak Pengusahaan Hutan) HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri)

4

Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung

5

Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan taman hutan kenali dan kebun raya bukit sari

6

Pengelolaan Hutan Lindung

G

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Terlaksananya pengendalian dan pengawasan HPH dan HTI, 2 HPH, 1 RE, 17 HTI

TARGET 2 HPH, 1 RE dan 17 HTI

TOLAK UKUR Terlaksananya pengendalian dan pengawasan HPH dan HTI, 2 HPH, 1 RE, 17 HTI

TARGET 2 HPH, 1 RE dan 17 HTI

Ma. Jambi dan Tanjab Timur

Luas lahan yang direhabilitasi dan pengadaan sarana prasarana UPTD TAHURA

150 Ha

Luas lahan yang direhabilitasi dan pengadaan sarana prasarana UPTD TAHURA

150 Ha

Provinsi Jambi

Pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya

Sarolangun dan Ma. Bungo

Luas lahan yang direhabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar HL

8 Kab.

Kabupaten, Kecamatan dan desa se Provinsi Jambi

TARGET


Pengadaan Pengelolaan hutan Pengadaan fasilitas berjalan sesuai dengan fasilitas rekreasi dan fungsi dan kegunaannya rekreasi dan pendidikan, pendidikan, pengadaan pengadaan bibit tanaman bibit tanaman kehutanan kehutanan serta serta pemeliharaan pemeliharaan di Taman di Taman Hutan Kenali Hutan Kenali dan KRBS dan KRBS 50 Ha

Luas lahan yang direhabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar HL

Terlaksananya kegiatan 18 kali patroli Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran pencegahan pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta dan lahan dan hutan serta operasional pemadaman pemadaman operasional pemadaman kebakaran lahan dan hutan, 9 kali kebakaran lahan dan hutan koordinasi ke hutan kab/kota dan pusat, 9 kali bintek, 5 kali sosialisasi dan pengecekan hotspot

50 Ha

18 kali patroli pencegahan dan pemadaman hutan, 9 kali koordinasi ke kab/kota dan pusat, 9 kali bintek, 5 kali sosialisasi dan pengecekan hotspot



191,500,000

220,225,000.00

911,800,000

1,048,570,000.00

357,500,000

411,125,000.00

300,000,000

345,000,000.00

1,878,249,400

2,159,986,810.00

400,000,000

460,000,000.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 550

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


2

Kegiatan Pengamanan Hutan

3

Kegiatan Penyuluhan dan Perundang-undangan Kehutanan

11 Kab/Kota

4

Kegiatan Pengembangan Anggrek Alam (Spesies) Jambi

11 Kab/Kota

5

Kegiatan Kerjasama Pelayanan Informasi Sumber Daya Hutan

11 Kab/Kota


se Provinsi Jambi

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Terlaksananya operasi pengamanan hutan, koordinasi pengamanan kehutanan, pelatihan menembak, penyidikan, pelelangan barang temuan, penyegaran Polhut serta pengawasan

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR TARGET 30 kali patroli Terlaksananya operasi 30 kali patroli pengamanan pengamanan hutan, pengamanan hutan, 40 kali koordinasi pengamanan hutan, 40 kali koordinasi, 20 kehutanan, pelatihan koordinasi, 20 kali menembak, penyidikan, kali penyidikan, 1 pelelangan barang penyidikan, 1 kali pelatihan temuan, penyegaran kali pelatihan menembak, 1 Polhut serta menembak, 1 kali pengawasan kali penyegaran penyegaran polhut, 1 kali polhut, 1 kali penegaran penegaran PPNS, 2 kali PPNS, 2 kali rakor rakor pengamanan, pengamanan, 5 kali gelar 5 kali gelar perkara perkara



600,081,400

690,093,610.00

Terlaksananya 20 kali Terlaksananya 20 kali sosialisasi penyuluhan sosialisasi sosialisasi penyuluhan sosialisasi ke masyarakat di sekitar penyuluhan, ke masyarakat di sekitar penyuluhan, kawasan hutan, 12 kali kawasan hutan, 12 kali pemberdayaan koordinasi dan pemberdayaan koordinasi dan masyarakat dalam sinkronisasi masyarakat dalam sinkronisasi melestarikan multifungsi melestarikan multifungsi dan manfaat sumber dan manfaat sumber daya hutan daya hutan

177,200,000

203,780,000.00

Jumlah jenis anggrek eksplorasi di Jumlah jenis anggrek eksplorasi di alam (spesies) Jambi 11 Kab/kota, alam (spesies) Jambi 11 Kab/kota, yang pameran, yang pameran, terdata/terdokumentasi lomba anggrek terdata/terdokumentasi lomba anggrek serta promosi dan promosi serta promosi dan promosi anggrek alam anggrek alam (3 kali) (3 kali)

250,000,000

287,500,000.00

187,014,000

215,066,100.00

Tersebarnya Informasi Pembangunan Kehutanan kepada Masyarakat Provinsi Jambi melalui Workshop, publikasi, pengembangan jejaring Networking, dan dana pendampingan kegiatan

11 kab/kota

Tersebarnya Informasi Pembangunan Kehutanan kepada Masyarakat Provinsi Jambi melalui Workshop, publikasi, pengembangan jejaring Networking, dan dana pendampingan kegiatan

11 kab/kota

JENIS KEGIATAN

Halaman 551

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


6

Kegiatan Penyajian Informasi Kehutanan

H

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1

Restrukturisasi Industri Kehutanan

2

3

11 Kab/Kota

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Tersebarnya Informasi Pembangunan Kehutanan kepada Masyarakat Provinsi Jambi melalui Pameran Dalam Daerah dan Pameran Luar Derah

TARGET 3 kali

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Tersebarnya Informasi Pembangunan Kehutanan kepada Masyarakat Provinsi Jambi melalui Pameran Dalam Daerah dan Pameran Luar Derah

TARGET 3 kali



263,954,000

303,547,100.00

900,000,000

1,035,000,000.00

Provinsi Jambi

Tersedianya data bahan baku IPHHK yang legal dan Terinventarisasinya industri primer hasil hutan

11 Kab/Kota

Tersedianya data bahan baku IPHHK yang legal dan Terinventarisasinya industri primer hasil hutan

11 Kab/Kota

250,000,000

287,500,000.00

Optimalisasi PNBP dari SDA Sektor Kehutanan

Provinsi Jambi, Luar Provinsi

Meningkatnya penerimaan negara sektor kehutanan, terpungutnya iuran sektor kehutanan (PSDH, DR dan IUPHH) serta tersedianya data harga pasar hasil hutan

11 Kab/Kota

Meningkatnya penerimaan negara sektor kehutanan, terpungutnya iuran sektor kehutanan (PSDH, DR dan IUPHH) serta tersedianya data harga pasar hasil hutan

11 Kab/Kota

250,000,000

287,500,000.00

Pengawasan dan peredaran hasil hutan

Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi

Tertibnya peredaran hasil hutan dan sosialisasi PUHH di Provinsi Jambi

11 Kab/Kota dan sosialisasi PUHH sebanyak 2 kegiatan

Tertibnya peredaran hasil hutan dan sosialisasi PUHH di Provinsi Jambi

11 Kab/Kota dan sosialisasi PUHH sebanyak 2 kegiatan

400,000,000

460,000,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 552

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



12,005,133,000 12,005,133,000 944,670,570

13,805,902,950.00 13,805,902,950.00 1,086,371,155.50

1


8,000,000

9,200,000.00

2


65,500,000

75,325,000.00

3


2,700,000

3,105,000.00

4


161,974,400

186,270,560.00

5


7,371,170

8,476,845.50

6


88,495,000

101,769,250.00

7


44,000,000

50,600,000.00

8


11,630,000

13,374,500.00

9


5,000,000

5,750,000.00

10


30,000,000

34,500,000.00

11


520,000,000

598,000,000.00

B


768,224,000

883,457,600.00

1


52,000,000

59,800,000.00

2


103,510,000

119,036,500.00

3 4

Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

129,250,000 50,000,000

148,637,500.00 57,500,000.00

5


194,464,000

223,633,600.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 553

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 6

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

C



TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



239,000,000

274,850,000.00


24,800,000

28,520,000.00

1


24,800,000

28,520,000.00

D


30,000,000

34,500,000.00

1


30,000,000

34,500,000.00

C


34,500,000

39,675,000.00

1

Kegiatan Penyusunan Program Tahunan

34,500,000

39,675,000.00

D

Program Pengembangan Energi

7,294,260,930

8,388,400,069.50

1

Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris

Peningkatan Terpenuhinya Kab. Tebo, Merangin, infrastruktur wilayah pembangunan Sarolangun, Kerinci dan pelayanan umum infrastruktur energi dan dan Tanjab Barat listrik

2

Pembangunan PLTMH

Peningkatan Terpenuhinya infrastruktur wilayah pembangunan dan pelayanan umum infrastruktur energi dan listrik

Provinsi Jambi

3

Inventarisasi Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jambi

Peningkatan Terpenuhinya infrastruktur wilayah pembangunan dan pelayanan umum infrastruktur energi dan listrik

Provinsi Jambi

E

Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa


1

Terbangunnya biogas

Terlaksananya penghematan bahan bakar minyak

999,314,930

1,149,212,169.50

Terlaksananya pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam

1

Terlaksananya Provinsi Jambi Terlistrikinya masyarakat 2 unit PLTMH, pengembangan sarana yang belum 8 Kms JTR, dan prasarana energi mendapatkan listrik dan 200 sambungan rumah

6,169,300,000

7,094,695,000.00

Tersedianya data potensi energi baru dan terbarukan

1

Diketahuinya lokasi dan Provinsi Jambi Data dan laporan lokasi prospek pengembangan desa yang memiliki EBT di Provinsi Jambi potensi EBT

125,646,000

144,492,900.00

401,203,050

461,383,507.50

5 Kabupaten

Biogas dengan 40 digester

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 554

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terlaksananya inventarisasi penghitungan realisasi lifting migas per KKKS per daerah penghasil dan realisasi penyaluran DBH SDA Migas per triwulan per daerah penghasil dan non penghasil di Provinsi Jambi

TARGET 1

1

Kegiatan Inventarisasi Perhitungan Ketahanan Pangan Terciptanya Lifting Migas dan DBH SDA Migas dan Sumber Daya Pemanfaatan potensi serta Realisasi Penyaluran DBH Alam serta Lingkungan tambang skala kecil SDA Migas Hidup dan besar

Ka. Bt. Hari, Ma. Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat dan Sarolangun

2

Sosialisasi Penggunaan LPG Tabung 3 KG dan Kompor Gas

Ketahanan Pangan Terciptanya dan Sumber Daya pemanfaatan potensi Alam serta Lin gkungan tambang skala kecil Hidup, Peningkatan dan besar Infrastruktur wilayah dan pelayanan umum

Kab. Bt. Hari, Ma. Sosialisasi Penggunaan Jambi, Tanjab Timur, LPG Tabung 3 Kg dan Tanjab Barat, Kompor Gas dan Sarolangun, Tebo, Penggunaan Gas Untuk Bungo, Kerinci, Rumah Tangga Merangin, Kota Jambi dan Sungai Penuh

1

3

Pengawasan Pengangkutan BBM Subsidi dan Non BBM (LPG) Subsidi serta Lindungan LIngkungan SPBU-SPPBE

Ketahanan Pangan Terciptanya dan Sumber Daya pemanfaatan potensi Alam serta Lingkungan tambang skala kecil Hidup dan besar

Kab. Bt. Hari, Ma. Pengawasan Jambi, Tanjab Timur, pengangkutan BBM dan Tanjab Barat, Non BBM Subsidi serta Sarolangun, Tebo, Lindungan dan Bungo, Kerinci, Lingkungan SPBU dan Merangin, Kota Jambi SPBE dan Sungai Penuh

1

4

Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang Migas

Kab. Bt. Hari, Ma. Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Sarolangun, dan Tebo

1

Pengembangan Ekonomi Rakyat Investasi dan Kepariwisataan

Terciptanya Pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar


Optimalisasi pemanfaatan jasa penunjang migas yang dilaksanakan oleh BUMD, Koperasi atau perusahaan daerah.

TOLAK UKUR Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Penghitngan Lifting dan realisasi penyaluran DBH Migas pada Kabupaten/Kota penghasil

HASIL KEGIATAN

TARGET TOLAK UKUR Konsultasi ke Terdatanya realisasi Ditjen Migas lifting migas dan realisasi dan penyaluran DBH Migas Perimbangan per triwulan per daerah Keuangan penghasil dan non serta penghasil di Provinsi koordinasi ke Jambi Kabupaten/Kot a Penghasil

TARGET 5 Laporan



153,812,000

176,883,800.00

Tersosialisasinya Masyarakat Terdatanya Jumlah Terwujudnya Penggunaan LPG pengguna Kebutuhan LPG 3 Kg di Pemakaian Tabung 3Kg dan Kompor JGRT Kabupaten/ Kota. LPG Tabung 3 gas serta tata cara (Jaringan Gas Kg untuk penggunaan Jaringan Rumah Rumah Gas untuk rumah Tangga) di Tangga Tangga. Kota Jamb dan Masyarakat Konsultasi ke kelas Ditjen Migas, Menengah ke BPH MIGAS Bawah serta koordinasi ke kab/kota.

39,490,000

45,413,500.00

Terkoordinasinya Jumlah Konsultasi ke Tersedianya data jumlah 20 Laporan dan Penyaluran BBM Ditjen Migas, pasokan serta Kegiatan dan Bersubsidi BPH MIGAS kebutuhan BBM Laporan Akhir serta bersubsidi. koordinasi ke kab/kota.

39,928,000

45,917,200.00

57,926,400

66,615,360.00

Terinventarisasi jumlah perusahaan jasa penunjang migas dan bidang usaha penyedia barang dari masingmasing KKKS.

Konsultasi ke Tersedianya data jumlah Ditjen Migas, perusahaan jasa SKK MIGAS penunjang migas dan dan KKKS bidang usaha penyedia serta barang dari Masingkoordinasi ke masing KKKS. kab/kota.

30 Laporan

JENIS KEGIATAN

Halaman 555

NO

BIDANG/ KEGIATAN

5

Kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirusahaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Usaha Penunjang Migas Non Konstruksi

F

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1

Optimalisasi PNBP Kegiatan Pertambangan Minerba

2

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

G

Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasang lingkungan

1

Identifikasi Potensi Daerah Rawan Bencana Geologi

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Pengembangan Ekonomi Rakyat Investasi dan Kepariwisataan

Terciptanya Pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar

Kota Jambi

Ketahanan Pangan Terciptanya dan Sumber Daya Pemanfaatan potensi Alam serta Lingkungan tambang skala kecil Hidup dan besar

Menciptakan Penerapan tata ruang pengelolaan wilayah sebagai acuan sumberdaya alam kebijakan secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan


Kabupaten Dalam Provinsi Jambi

Prov. Jambi


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Meningkatnya Peran Serta masyarakat, BUMD, Koperasi dan Dunia Usaha terhadap Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi Non Konstruksi di Provinsi Jambi

Terinventarisasinya Bukti setor Landrent dan Royalty Kegiatan Pertambangan Minerba

Teridentifikasinya potensi bencana geologi

TARGET 1

1

1

TOLAK UKUR Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Usaha Penunjang Migas Non Konstruksi di Provinsi Jambi

Laporan Hasil Inventarissi SSPB Landrent dan Royalty

Terselenggaranya Identifikasi Potensi Bencana Geologi

HASIL KEGIATAN

TARGET 50 Peserta

1

TOLAK UKUR Terjalinnya sinergisitas yang harmonis antara Perusahaan KKKS Migas dengan Masyarakat, BUMD, Koperasi dan Dunia Usaha dalam Menciptakan Peluang dan Kesempatan untuk Pengembangan Sektor Migas (Usaha Jasa Penunjang Migas) dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Migas di Daerah

TARGET Bahan Rumusan Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jambi

Terinventarisasinya Bukti setor Landrent dan Royalty Kegiatan Pertambangan Minerba

Laporan dan Terdatanya zona potensi Peta bencana geologi

1



110,046,650

126,553,647.50

398,362,000

458,116,300.00

119,814,000

137,786,100.00

278,548,000

320,330,200.00

1,685,581,150

1,938,418,322.50

56,552,000

65,034,800.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 556

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

2

Penyelidikan Pendahuluan Mineral Logam, Non Logam dan Batuan

Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Terciptanya potensi tambang skala besar dan kecil

Prov. Jambi

3

Kegiatan Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Produksi Minyak Bumi

4

Kegiatan Rakornis ESDM seProvinsi Jambi

Penataan Tata Pemerintahan Yang Baik

5

Penyusunan Leaflet dan Booklet, Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi


6

Inventarisasi Aset

7

Percepatan Geopark Nasional Merangin Jambi

8

Pengembangan Sistem Informasi Geografis


HASIL PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR Teridentifikasinya potensi sumber daya geologi

TARGET 1

TOLAK UKUR Terselenggaranya penyelidikan pendahuluan mineral, batubara dan panas bumi

TARGET Laporan dan Peta

TOLAK UKUR Peningkatan pengusahaan dari data dan informasi yang di peroleh

TARGET 1

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Terlaksananya inventarisasi Wilayah Kerja Migas Provinsi Jambi dan updating data sumur Migas di Provinsi Jambi

1

Terlaksananya inventarisasi Wilayah Kerja Migas dan Sumur Produksi Migas di Provinsi Jambi

Konsultasi ke Ditjen Migas, SKK Migas, koordinasi ke daerah penghasil migas

Terdatanya WKP Migas Provinsi Jambi dan updating data smur Migas di Kabupaten Tanjabtim dan Batanghari

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prov. Jambi

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang ESDM

1

Terlaksananya Rapat Provinsi Jambi Sinkronisasi Kegiatan Koordinasi Teknis ESDM ESDM se Provinsi Jambi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Prov. Jambi

Diketahuinya Informasi Bidang ESDM Provinsi Jambi

1

Buku dan Leaflet Informasi ESDM

Provinsi Jambi

Aset Dinas ESDM yang berada di kabupaten baik yang bersumber dari APBD maupun hibah dari APBN (Dekonsentrasi)

Prov. Jambi

8 Laporan

1

8 Laporan

Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan

Prov. Jambi

adanya percepatan pengembangan Geopark

1


Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi

Prov. Jambi

Diketahuinya Wilayah Kerja ESDM di Provinsi Jambi

1

Ketahanan Pangan Terciptanya dan Sumber Daya Pemanfaatan potensi Alam serta Lingkungan tambang skala kecil Hidup dan besar




160,527,000

184,606,050.00

2 Laporan

38,504,000

44,279,600.00

1 Kegiatan

125,559,000

144,392,850.00

Buku dan Leaflet Informasi ESDM

150 eks Buku dan 1000 EksLeaflet

47,465,000

54,584,750.00

8 Kabupaten di Provinsi Jambi

8 Laporan

8 Kabupaten di Provinsi Jambi

201,000,000

231,150,000.00

Terselenggaranya Percepatan Geopark Merangin

Laporan

Adanya Percepatan Geopark Merangin

1

147,952,650

170,145,547.50

Peta Wilayah Kerja ESDM

Provinsi Jambi

Tersedianya Peta Wilayah Kerja ESDM

10 Eks dan 25 Orang

300,506,500

345,582,475.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 557

NO

BIDANG/ KEGIATAN

9

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) Sektor Energi

10

Inventarisasi Potensi Air Tanah dan Geologi Lingkungan

11

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Prov. Jambi

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terlaksananya Kegiatan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Sektor Energi

TARGET 1


HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR Laporan Rencana Aksi Provinsi Jambi Tersedianya Data Emisi Daerah Gas Rumah Gas Rumah Kaca (GRK) Kaca (RAD-GRK) Sektor Sektor Energi di Provinsi Energi Jambi

TARGET 1 Laporan



200,170,000

230,195,500.00

66,492,000

76,465,800.00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ESDM

129,521,000

148,949,150.00

12

Pembuatan Neraca Sumber Daya Alam

211,332,000

243,031,800.00

H

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

423,531,300

487,060,995.00

1

Study Kelayakan dan DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

318,857,800

366,686,470.00

2

Inventarisasi Desa Belum Berlistrik

104,673,500

120,374,525.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 558

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET


TARGET


TARGET



28,170,749,000 28,170,749,000 1,602,084,000

32,396,361,350.00 32,396,361,350.00 1,842,396,600.00

1


41,800,000

48,070,000.00

2


349,800,000

402,270,000.00

3


272,314,900

313,162,135.00

4


60,000,000

69,000,000.00

5


145,147,100

166,919,165.00

6


45,752,500

52,615,375.00

7


10,032,000

11,536,800.00

8


67,237,500

77,323,125.00

9


60,000,000

69,000,000.00

10


550,000,000

632,500,000.00

B


2,125,222,500

2,444,005,875.00

1


708,750,000

815,062,500.00

2


56,922,500

65,460,875.00

3 4 5

Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

150,200,000 182,700,000 200,000,000

172,730,000.00 210,105,000.00 230,000,000.00

6


570,000,000

655,500,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 559




NO

BIDANG/ KEGIATAN

7


104,100,000

119,715,000.00

8


152,550,000

175,432,500.00

C


112,000,000

128,800,000.00

1


112,000,000

128,800,000.00

D


305,782,500

351,649,875.00

1

Kegiatan Penerimaan calon taruna STP

144,382,500

166,039,875.00

2

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

161,400,000

185,610,000.00

E


1,216,172,000

1,398,597,800.00

1


302,540,000

347,921,000.00

2

Kegiatan Pengolahan dan analisis data statistik

913,632,000

1,050,676,800.00

F

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1,012,053,000

1,163,860,950.00

1

Kegiatan kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Hama Penyakit

Seluruh perairan dalam Pemantauan kesehatan wilayah Prov. Jambi lingkungan dan pengendalian hama penyakit

11 Kab/kota

268,667,000

308,967,050.00

2

Kegiatan Perlindungan dan Konservasi/Rehabilitasi Sumber Daya Alam

20 lokasi Suaka lubuk larangan

350.000 ekor

743,386,000

854,893,900.00

G

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

679,597,000

781,536,550.00

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

Meningkatnya upaya perlndungan dan konservasi sumberdaya alam

Tersedianya benih ikan lokal asli jambi untuk rehabiltasi ikan dilubuk larangan Meningkatnya keberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

JENIS KEGIATAN

Halaman 560

NO

BIDANG/ KEGIATAN

1

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Pesisir

2

Kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT)

H

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1

Kegiatan Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan

I

Program pengembangan budidaya perikanan

1

Pengembangan Pembenihan Ikan Komersial

2

Kegiatan Pengembangan Ikan Hias

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI Kab. Tanjab barat, Kab. Tanjab timur 1 lokasi Desa Pesisir

Kegiatan Pengembangan UPTD BBIS Kerinci


TOLAK UKUR Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir melalui pelatihan

TARGET 8 kali pertemuan

Terlaksananya program pengembangan desa pesisir tangguh

1 kali

Menurunnya konflik dan pelanggaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dan pesisir Kota Jambi, Kab. Tanjab Barat, Kab. Tanjab Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo

Terlaksananya pengawasan penangkapan ikan 10 kali

10 kali (pengawasan perikanan)

Meningkatnya dukungan sarana prasarana bagi pengembangan budidaya perikanan Stasiun telanaipura, stasiun thehok jambi / luar daerah kota jambi

Kota Jambi Kota Jambi Jambi/Luar Daerah Kota Jambi

3


HASIL PROGRAM

BBIS Kerinci

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



454,399,000

522,558,850.00

225,198,000

258,977,700.00

436,136,000

501,556,400.00

436,136,000

501,556,400.00

10,343,365,000

11,894,869,750.00

Tersedianya prasarana untuk pengembangan benih ikan Terlaksananya peningkatan SDM Tersedianya benih ikan

5 paket

1,201,410,000

1,381,621,500.00

Tersedianya calon induk ikan hias asli jambi Tersedianya benih ikan hias Terlaksananya peningkatan SDM Tersedianya prasarana untuk pengembangan benih ikan hias

12 paket

529,328,000

608,727,200.00

Tersedianya paket produksi benih ikan bermutu/berkualitas

7 paket

4,454,632,000

5,122,826,800.00

JENIS KEGIATAN

Halaman 561

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Tersedianya paket budidaya semah

TARGET 4 paket 80.000 ekor

4

Kegiatan Pengembangan Proksimas Semah

5

Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau

6

Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Budidaya

Kab. Muaro Jambi, Terlaksananya bantuan Kab. Batanghari, Kota benih dan pakan di Jambi kawasan minapolitan

3 kawasan

7

Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi

Kab. Muaro Jambi, Tersedianya pakan dan Kab. Sarolangun, Kab. benih ikan utk Merangin, Kab. Bungo, menunjang program Kab. Tanjab Timur PNPM dan KTM

600.000 ekor benih dan 60.000 kg pakan

J

Program pengembangan perikanan tangkap

1

Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai

2

Kegiatan Pembuatan kapal perikanan >30 GT dan alat tangkap

3

4

3 Kabupaten Kab. Tanjab Timur Kab. Tanjab Barat

Meningkatanya produksi 1.000.000 ekor perikanan air payau benih khususnya bandeng

Meningkatnya faktorfaktr pendukung pengembang-an perikanan tangkap

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



681,716,000

783,973,400.00

187,079,000

215,140,850.00

510,700,000

587,305,000.00

2,778,500,000

3,195,275,000.00

3,770,981,000

4,336,628,150.00

931,548,000

1,071,280,200.00

Kab. Tanjab barat

Bertambahnya sarana PPP dengan operasional 12 bulan

1 tahun

2 Kabupaten

Tersedianya bantuan kapal perikanan > 30 GT beserta alat tangkap

2 unit

1,989,520,000

2,287,948,000.00

Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap

Kab. Tanjab barat dan Terlaksananya pelatihan Kab. Tanjab Timur minapolitan, pelatihan peningkatan pendapatan nelayan

1 kali

139,260,000

160,149,000.00

Kegiatan Optimalisasi perikanan tangkap

Kab. Tanjab barat dan Kab. Tanjab timur

- Terlaksananya sosialisasi optimalisasi perikanan tangkap, pertemuan HNSI dan rapat kerja HNSI, serta pertemuan KUB

1 kali

710,653,000

817,250,950.00

Kab. Tanjab barat dan Kab. Tanjab timur

- Tersedianya bantuan alat tangkap untuk nelayan perairan laut dan perairan umum

1 total

-

2 kabupaten

- Terlaksananya pelatihan ANKAPIN III / ATKAPIN III

20 orang

-


JENIS KEGIATAN

Halaman 562

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI 2 kabupaten

2 kabupaten

K

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1

Kegiatan Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan

2

Kegiatan Bina mutu, usaha dan investasi hasil perikanan

3

Kegiatan Pengembangan Sistem informasi pasar

4

Kegiatan Pengembangan unit pengolahan ikan

5

Kegiatan Industrialisasi Patin


11 kab./kota luar provinsi jambi


HASIL PROGRAM TOLAK UKUR - Terlaksananya sosialisasi pembinaan pengawakan kapal perikanan

TARGET 30 orang

- Terlaksananya sosialisasi, koordinasi, dan penyusunan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan

30 orang

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET



-

Meningkatnya dukungan bagi pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan

4,111,677,000

4,728,428,550.00

Terlaksananya pameran, 1 tahun, 2000 promosi dan publikasi orang anak dan lomba masak sekolah dan ibu hamil

1,084,981,000

1,247,728,150.00

11 kab./kota

Terlaksananya kampanye GEMARIKAN

11 kali

-

Provinsi Jambi

Terlaksananya pemilihan putra/putri bahari

1 kali

-

Provinsi jambi

Terlaksananya operasional laboratorium mutu hasil perikanan dan pertemuan peluang usaha

1 tahun

1,097,742,000

1,262,403,300.00

5 kab./kota (kerinci, Terlaksananya bantuan muaro jambi, tanjab sarana pemasaran barat, tanjab timur, kota perikanan jambi)

5 paket

780,412,000

897,473,800.00

Meningkatnya produksi unit pengolahan ikan (UPI) hasil perikanan

10 kab./kota

958,612,000

1,102,403,800.00

3 kab./kota (muaro Tersedianya jambi, batanghari, kota pengembangan sarana jambi) dan prasarana industrialisasi patin

3 kab./kota

189,930,000

218,419,500.00

10 kab./kota

JENIS KEGIATAN

Halaman 563

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

HASIL PROGRAM TOLAK UKUR Terbukanya peluang peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan

L

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Nelayan

1

Kegiatan Pengembangan Kolam pekarangan masyarakat/Pemberdayaan Wanita Tani

2

Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren

5 Kab./kota

3

Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan

Provinsi jambi

Tersedianya paket budidaya di Desa Mandiri Pangan

4

Kegiatan Restocking Ikan Di Perairan Umum

11 kab/kota

Tersedianya benih ikan untuk restocking


TARGET


TARGET


TARGET



2,455,679,000

2,824,030,850.00

730,640,000

840,236,000.00

689,184,000

792,561,600.00

300.000 ekor

290,420,000

333,983,000.00

400.000 ekor

745,435,000

857,250,250.00

Tersedianya paket 200.000 ekor budidaya ikan di pondok pesantren

JENIS KEGIATAN

Halaman 564

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan A Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


HASIL PROGRAM

Terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan / hak konsumen

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

1



2,345,072,000 2,345,072,000 1,185,037,000

2,696,832,800.00 2,696,832,800.00 1,362,792,550.00

1

Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar serta Jasa

11 Kab/Kota

Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di masyarakat

9 produk

Berkurangnya Peredaran Barang Ber SNI Wajib dan Barang Strategis yang tidak memenuhi ketentuan

14 produk

154,050,000

177,157,500.00

2

Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD kemetrologian

Prov. Jambi

Kompetensi pelayanan laboratorium kemetrologian

12 bulan

Peningkatan kinerja dan pelayanan UPTD Metrologi Legal

12 bulan

102,650,000

118,047,500.00

3

Dukungan Dan Fasilitasi Pasar Murah

6 Kab/Kota

Terlaksananya Pelaksanaan Pasar Murah

6 lokasi

Masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

6 Kab/Kota

168,800,000

194,120,000.00

4

Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrologian

Prov. Jambi

Sertifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Standar

12 bulan

Peningkatnya kinerja dan pelayanan operasional UPTD Metrologi

12 bulan

88,226,000

101,459,900.00

5

Tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrologian

11 Kab/Kota

- Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera

12.500 unit

Terciptanya Tertib Niaga dan skor indeks kepuasan masyarakat

15.000 unit

542,741,000

624,152,150.00

- Jumlah Skor IKM terhadap pelayanan Tera/Tera Ulang

Indeks 85

6

Indeks 90

-

7

Pengawasan UTTP dan BDKT

6 Kab/Kota

Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan erlengkapannya yang dikontrol

7.000 unit

Terciptanya Tertib Niaga dan peningkatan kualitas pelayanan konsumen

8.000 unit

63,600,000

73,140,000.00

8

Sosialisasi kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Prov. Jambi

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

2 kali-

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kebijakan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

2 kali

64,970,000

74,715,500.00

B

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

343,900,000

395,485,000.00


Terwujudnya ekspor non migas sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 565

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR Terlaksananya Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah

TARGET 4 Kali

TOLAK UKUR Meningkatnya Kinerja para eksportir daerah dan aparat PLN

TARGET 285 orang

Terlaksananya Peningkatan SDM Luar Negeri

1 Kali/ 30 peserta

Meningkatnya pengetahuan aparat terhadap Pelaksanaan Ekspor

30 peserta

1

Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah

2

Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri

C

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1

Kegiatan Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet

2

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal

3

Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Dalam dan luar Prov. Jambi

Terlaksananya Pameran Dalam Negeri

3 Lokasi

4

Inventarisasi/Pendataan Sarana Perdagangan

6 Kab/Kota

Terlaksananya Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan

10 buku

Prov. Jambi Luar Prov. Prov. Jambi

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

Terlaksananya Pembinaan Pasar Lelang Karet

Kab/Kota’dan Prov. Jambi

6 Lokasi


132,362,500

152,216,875.00

816,135,000

938,555,250.00

-

138,300,000

159,045,000.00

75 usaha dagang

260,280,000

299,322,000.00

Meningkatnya Penghargaan masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri

4 kegiatan

365,555,000

420,388,250.00

Tersedianya Data Sarana Perdagangan

20 produk

52,000,000

59,800,000.00

8,292,692,000 8,292,692,000 1,423,872,610

9,536,595,800.00 9,536,595,800.00 1,637,453,501.50

Peningkatan Mutu Karet di pasaran

- Terlaksananya 1 kali/30 orang bimbingan usaha berkode dan sertifikasi halal bagi UDKM Kab/Kota

Tertibnya Administrasi Perkantoran


1

6 Kab.

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan A Program pelayanan Administrasi Perkantoran

HASIL KEGIATAN

1

1


Prov. Jambi

Tersedianya Jasa surat menyurat

12 bln

Kelancaran informasi melalui surat menyurat

12 bln

67,850,000

78,027,500.00

2


Prov. Jambi

Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik

12 bln

Kelancaraan sarana komunikasi dan penunjang

12 bln

369,600,000

425,040,000.00


JENIS KEGIATAN

Halaman 566

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TOLAK UKUR Terlaksananya pembayaran tenaga administrasi keuangan

TARGET 12 bln

TOLAK UKUR Kelancaran pelayanan administrasi keuangan

TARGET 12 bln

Prov. Jambi

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bln

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor


Prov. Jambi

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bln

6


Prov. Jambi

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

7


Prov. Jambi

8


9

3


Prov. Jambi

4


5

TARGET

HASIL KEGIATAN



152,582,400

175,469,760.00

12 bln

95,610,710

109,952,316.50

Kelancaran kegiatan organisasi

12 bln

100,571,000

115,656,650.00

12 bln

Kelancaran kegiatan organisasi

12 bln

41,950,000

48,242,500.00

Tersedianya penerangan bangunan kantor

12 bln

Kelancaran penerangan sarana bangunan kantor

12 bln

77,808,500

89,479,775.00

Prov. Jambi


3 item

Terjaganya keamanan bekerja bagi aparatur

3 item

7,000,000

8,050,000.00


Prov. Jambi

Tersedianya surat kabar harian/warta perundangundangan

12 bln

Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi

0.8

20,400,000

23,460,000.00

10


Prov. Jambi

Tersedianya konsumsi untuk pelaksanaan rapat/pertemuan

600 Ok

Penunjang kelancaran rapat/pertemuan

950 Ok

15,500,000

17,825,000.00

11


Prov. Jambi

Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan stake holder

12 bln

Terjalinnya sinergitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak-pihak terkait

12 bln

475,000,000

546,250,000.00

B


1,553,246,750

1,786,233,762.50

1


Prov. Jambi

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

3 unit

Kelancaran Kegiatan Organisasi

2 unit

15,900,000

18,285,000.00

2


Prov. Jambi

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

10 item


12 item

246,506,000

283,481,900.00

3


Prov. Jambi

Terlaksanya pengadaan peralatan meubeler

9 item


9 item

60,980,750

70,127,862.50


Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 567

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TOLAK UKUR Terlaksananya pengadaan peralatan computer

TARGET 7 item

TOLAK UKUR Kelancaran Kegiatan Organisasi

TARGET 9 item

Prov. Jambi

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 paket

Ketertiban dan Kebersihan gedung kantor


Prov. Jambi

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

35 unit

7

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

Prov. Jambi

Terlaksananya pemeliharaan peralatan elektronika

8


Prov. Jambi

Terlaksananya rehab dan penambahan ruang/gedung kantor

C


1


D


1


E


1


Prov. Jambi

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Perindag Prov. Jambi

80 buku

Ketersediaan laporan Capaian Kinerja sebagai bahan informasi kinerja Disperindag Prov. Jambi

2

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset

Prov. Jambi

Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Aset Dinas Perindag Prov. Jambi

20 buku

Ketersediaan laporan Keuangan dan Neraca Aset Dinas Perindag Prov. Jambi

4


Prov. Jambi

5


6


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

TARGET

HASIL KEGIATAN

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya

Terlaksananya kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

105,409,000.00

1 paket

144,400,000

166,060,000.00

Kendaraan Operasional dapat digunakan secara optimal

38 unit

305,000,000

350,750,000.00

100 unit

Peralatan elektronika dapat berfungsi secara optimal

120 unit

45,000,000

51,750,000.00

11 paket

Berkurangnya kerusakan gedung kantor

10 paket

643,800,000

740,370,000.00

93,550,000

107,582,500.00

93,550,000

107,582,500.00

116,000,000

133,400,000.00

116,000,000

133,400,000.00

190,229,640

218,764,086.00

120 buku

45,689,640

52,543,086.00

25 buku

77,000,000

88,550,000.00

230 stel

Meningkatnya penampilan dan motivasi kerja aparatur

390 stel

1

Prov. Jambi


91,660,000

1

Prov. Jambi


2 total

Bertambahnya wawasan dan kemampuan SDM Aparatur

2 total

1

JENIS KEGIATAN

Halaman 568

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR Tersusunnya Laporan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindag Prov. Jambi

TARGET 10 buku

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Ketersediaan laporan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Perindag Prov. Jambi

3

Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian

F

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Prov. Jambi

- Tersusunnya rencana kerja Dinas Perindag Provinsi Jambi

120 buku

Adanya Rencana Program dan Kegiatan Dinas sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi

2

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Prov. Jambi

Termonitornya dan terevaluasinya progam dan kegiatan yang telah dilaksanakan

1 tahun

Peningjatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

G

Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar

1

Kegiatan Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Se - Provinsi Jambi

2

Kegiatan Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi

3

4

Prov. Jambi

Meningkatnya unit usaha baru, meningkatnya produk IKM dan meluasnya diversifikasi jenis produk

TARGET 15 buku



67,540,000

77,671,000.00

297,640,000

342,286,000.00

130 buku

225,340,000

259,141,000.00

1 tahun

72,300,000

83,145,000.00

2,205,884,500

2,536,767,175.00

154,800,000

178,020,000.00

1

4 Kab

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi

4 kali/120 peserta

Dalam dan Luar daerah

Terlaksananya pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi

11 Kali

Meningkatnya pemasaran produk IK Provinsi Jambi

0.75

564,250,000

648,887,500.00

Penguatan kelembagaan usaha Industri kecil

Provinsi Jambi

Terlaksananya Pemberian bantuan peralatan pada IKM

10 Paket

Teratasi masalah kebutuhan peralatan yang dihadapi IKM.

10 Paket

139,265,000

160,154,750.00

Kegiatan pengembangan kegiatan Rumah Tenun di Jambi

Provinsi Jambi

Terlaksananya fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun dan sulaman

12 bulan

Meningkatkan kompetensi dan keahlian pengrajin tenun di Provinsi Jambi.

12 bulan

253,850,000

291,927,500.00


Berkembangnya 200 usaha IK wirausaha baru di bidang industri makanan olahan

JENIS KEGIATAN

Halaman 569

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI



TARGET

TOLAK UKUR Terevaluasi dan Termonitoringnya kegiatan pasca pelatihan, bimtek serta pemberian bantuan peralatan IKM dan KUB

5

Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB

6

Bimbingan Teknis dalam rangka Pengembangan Produk unggulan di Kota Terpadu Mandiri

1 Kab

7

Pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor roda dua dari karet

3 Kab/Kota

8

Pengawasan teknis pengembangan Industri AMDK dan kompon

5 Kab/Kota

Terlaksananya Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon

9

Pengembangan Perajin/IKM seProvinsi Jambi

Provinsi Jambi

10

Pelatihan Pengembangan Design Batik Tulis, Pewarna Batik dan Pembuatan Canting Batik

11

Pengembangan dan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah

H

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

1

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri


TARGET 11 Kali

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB

TARGET 11 kali

1 Kali/25 Meningkatkan peserta kompetensi dan keahlian pengrajin tenun di Provinsi Jambi.



70,450,000

81,017,500.00

30 peserta

44,675,000

51,376,250.00

Meningkatnya pengetahuan perajin industri sparepart dari karet

1 Kali/3 paket

88,736,500

102,046,975.00

10 Perusahaan

Peningkatan kualitas AMDK dan Kompon di Provinsi Jambi

10 Perusahaan

42,000,000

48,300,000.00

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perajin /IKM se Provinsi Jambi

12 bulan

Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pengurus serta perajin dalam pengelolaan usahanya

350 orang

428,027,000

492,231,050.00

Provinsi Jambi

Terlaksananya Pelatihan dan Lomba Desain Batik Jambi, serta peragaan berusana hasil rancangan batik Jambi

2 Keg.

Meningkatnya Pengetahuan SDM IK dalam pengembangan desain Batik Jambi

50 orang

203,481,000

234,003,150.00

9 Kab

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM IKM Provinsi Jambi

9 kali/270 peserta

Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru

11 Kali/330 peserta

216,350,000

248,802,500.00

389,472,500

447,893,375.00

90,000,000

103,500,000.00

11 Kab/Kota

Terlaksananya Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Kota Terpadu Mandiri

Terlaksananya Pelatihan 1 kali/2 paket danBantuan Mesin Peralatan Pembuatan spare Part Kendaraan Bermotor dari Karet

Peningkatan Teknologi Industri Tepat Guna Provinsi Jambi

1

Terinformasinya data perkembangan industri di Provinsi Jambi

12 bulan

Tersedianya Informasi teknologi industri

-

JENIS KEGIATAN

Halaman 570

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

TOLAK UKUR 2

Kegiatan Pengembangan Industri Hilir



Kab/Kota dan Luar Prov. Jambi

TOLAK UKUR Terlaksananya Bantuan mesin peralatan skala menengah

TARGET 2 paket

Terlaksananya Pembuatan profil investasi industri hilir sawit minyak goreng dan batubara

20 buku

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR Berkembangnya industri hilir di Provinsi Jambi

TARGET 1 tahun


Program Penataan Struktur Industri

1

Pelatihan pembuatan barang jadi dari latek

Provinsi Jambi

Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Peralatan Pembuatan Barang Jadi dari Latek

- 1 Kali/25 orang

Meningkatnya pengetahuan dan pendapatan perajin industri barang jadi lateks

2

Kegiatan Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut

Prov. Jawa Barat

Terlaksananya pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan sparepart kendaraan Bermotor dari karet

- 2 paket

Meningkatnya pengetahuan perajin industri sparepart dari karet

J

Program Pengembangan Standarisasi Nasional

1

Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

1

- Hasil Kalibrasi dapat terjamin dan terlusuri

Prov. Jambi

- Terpeliharanya peralatan laboratorium

12 bulan

Meningkatkan kemampuan lab dalam melakukan kalibrasi dan pengujian

30 orang

12 bulan

204,215,000

234,847,250.00

95,865,000

110,244,750.00

108,350,000

124,602,500.00

1,818,581,000

2,091,368,150.00

100,000,000

115,000,000.00

-

2

Pengawasan dan Pengendalian Mutu barang SNI Wajib di Pasaran

Prov. Jambi

Konsumen terlindungi dari produk Non SNI

11 Kab/Kota

Meningkatkan kemampuan lab dalam melakukan kalibrasi

3

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor

Prov. Jambi

Persyaratan akreditasi terpenuhi

1 paket

Peningkatan akreditasi, kepercayaan pelanggan dan PAD


25 orang

1

Prov. Jambi

344,393,375.00

-

I

Peningkatan jasa pengujian dan PAD

JENIS KEGIATAN

-

Terlaksananya Pelatihan 1 kali/15 orang pembuatan briket batubara Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu.


11 Kab/Kota

80,525,000

92,603,750.00

126,500,000

145,475,000.00

Halaman 571

NO

BIDANG/ KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI


4

Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi

5

Penambahan pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium

6

Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB


TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR Tersosialisasinya Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi

TARGET 53 kali

- Jumlah Skor IM terhadap pelayanan pengujian lab kalibrasi

90 Indeks

Tersedianya peralatan dan bahan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan Lab.

50 jenis

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR - Diketahuinya IKM di Provinsi Jambi terhadap pelayanan Lab.Kalibrasi dan Lab. Penguji

TARGET 53 kali


90 Indeks

Meningkatnya kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai UPTD BPSMB


JENIS KEGIATAN

115,020,700.00

-

1,351,113,000

1,553,779,950.00

60,425,000

69,488,750.00

Halaman 572

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Recommend Documents