A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum évi beszámolójának szöveges indoklása

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2015. évi beszámolójának szöveges indoklása

1

I.

Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése: Az intézmény fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó alkotások, kulturális javak, tárgyi emlékek és dokumentumok tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb források, valamint ezekhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele; mindezek kiállításokon és más formában történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az életen át tartó tanulás folyamatát. A gyűjtőkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése. Részvétel a gyűjtőkörébe tartozó témákkal összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben és továbbképzésben. Együttműködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, szakemberekkel. Az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. az EMMI felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység végzése. Gyűjtőkörének, besorolásának, illetve a működési engedélyén szereplő bármely adatának, elnevezésének vagy elhelyezésének megváltoztatásához az Intézmény irányítását ellátó szerv, valamint az 1989-ben kötött megállapodás értelmében az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung hozzájárulása szükséges. A Ludwig Múzeum az alapító okiratában meghatározott feladatainak 2015-ben is a szakpolitikai célokat szem előtt tartva igyekezett eleget tenni. Kiállítási, gyűjteményezési és tudományos tevékenységünk során a magyar és egyetemes művészet értékeinek bemutatását, megőrzését, feldolgozását és népszerűsítését annak jegyében végeztük, hogy ezen értékek hozzájáruljanak a korszerű műveltség emeléséhez, a társadalmi felemelkedéshez, a magyar identitás és a határokon túl nyúló kapcsolatok erősítéséhez.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2015. évi tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltaknak, valamint a SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően végezte. 2

Tényszerű áttekintés az intézmény 2015. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók), illetve a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29), illetve az 1007/2013. (I.10) Korm. határozat hatásai, stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával:

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk tervezetét az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére jóváhagyásra benyújtottuk, annak több körben zajló egyeztetését követően 2016. március 3-án elfogadásra került. Az Új SZMSZ kialakítására az intézmény életében bekövetkező többletfeladatok, valamint szervezeti módosítások miatt volt szükség. A Gyűjteményi Kiállítási és Tudományos Főosztály részeként a két fő restaurátor önálló osztályba került (Műtárgyvédelmi és Restaurátor Osztály), amely egy fő gyűjteménykezelővel egészült ki. Az újonnan létrehozott osztály révén emeltük a múzeum szakmai és tudományos státuszát, bővült a gyűjteménnyel kapcsolatos kutatói tevékenység, valamint javult a gyűjteményhez való hozzáférés. Az osztály feladata a kortárs műtárgyak – hagyományos és médiaművészeti alkotások – restaurálásával és megőrzésével kapcsolatos kutatás, emellett a múzeum gyűjteményének kezelése, állagának megőrzése és a szakterület tudományos eredményeinek publikálása. Az osztály létrehozása nyomán a közeljövőben szeretnénk kialakítani a Médiaművészet Állományvédelmi Módszertani Központot, amely országos szinten koordinálná a mediális művészet konzerválásával foglalkozó szakterületet. Múzeumunk gyűjteményének legsérülékenyebb műveit a kortárs fotográfiák, nyomatok és médiaművészeti alkotások képezik (a gyűjtemény 30%-a). A médiaművészetbe tartozó művek gyorsan öregszenek, és hosszú távú megőrzésükhöz a festmények, szobrok és tárgyak restaurálásának módszertana nem ad megfelelő választ. A médiaművészetre irányuló, több tudományágat és szakterületet érintő interdiszciplináris tevékenység új lehetőséget ad a különféle intézményekkel való nemzetközi és hazai együttműködésre. A felsőoktatási intézményekkel való szoros kapcsolat segíti a kortárs művészet megőrzésével kapcsolatos képzés megújítását.

3

ORGANOGRAM

Az Intézmény szervezeti felépítésének ábrája

4

Az év első felében munkatársaink részt vettek a Liget Projekttel kapcsolatos előkészítő munkában: véleményeztük az építészeti terveket; prezentációt tartottunk a tervekről a szakmai zsűri részére - pontosítottuk a múzeumi helyiségek specifikációit, készültünk a költözésre. Az október 20-i kormánydöntés értelmében azonban a Ludwig Múzeum kikerült a városligeti programból (1866/2015. /XII. 2./ Korm. határozat a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről), ily módon az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységünk befejeződött. 2015. január 15-ével a Ludwig Múzeum intézményi keretei közé került a Velencei Biennále Nemzeti Biztosi Iroda. A novemberben nemzeti biztosnak kinevezett Balatoni Mónika deklarált célja kinevezésekor az volt, hogy a Velencei Biennáléhoz kapcsolódó minél több rendezvénybe bekapcsolódjon, de ez a törekvés eredménytelennek bizonyult. A működési feszültségek és szakmai problémák törvényszerűen oda vezettek, hogy a nemzeti biztos önálló kötelezettségvállalási joga júliustól már nem került meghosszabbításra, amelynek következtében Balatoni Mónika szeptemberben lemondott. A lemondást követően a költséges Nemzeti Biztosi Irodát felszámoltuk, munkatársaitól közös megegyezéssel megváltunk, az előnytelen megállapodásokat megszüntettük. A külső helyszínen működő Nemzeti Biztosi Iroda helyett egy új, szakmai megalapozottsággal rendelkező stábot állítottunk fel. Az SZMSZ-módosítást már ennek jegyében nyújtottuk be. A Velencei Biennále Iroda osztályként 2015. október 1-től a nemzeti biztosi feladatokat is ellátó igazgató irányítása alá tartozik, és mindhárom munkatársa (Boros Géza, Bálványos Anna valamint külsősként Dr. Puskás István) jelentős biennálés tapasztalatokkal rendelkezik. A támogatáscsökkentés hatása a szakmai működésre A 2009. évi 312.604 e Ft költségvetési támogatás az évről-évre végrehajtott elvonások következtében a tárgyévre 225.000 e Ft-ra csökkent. A csökkentés már oly mértéket ért el, hogy közvetlenül veszélyeztette az intézmény működőképességét. A működés zökkenőmentes fenntartása érdekében 2015-ben ismételten pályázatot nyújtottunk be az NKA miniszteri keretére, amelynek eredményeként egyszeri 25.000 e Ft összegű támogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően sikerült a Múzeum szakmai működésének színvonalát fenntartani. A kiállítások előkészítésének, tervezésének és kivitelezésének folyamatát rendkívül bizonytalanná teszi az az állandósult helyzet, amely szerint a projektek költségeit döntő részt a likviditási szempontból nehezen tervezhető saját bevételre kell alapoznunk. Emiatt számos esetben jelentős kompromisszumot kellett és kell kötnünk, amely nem könnyű feladat a kiállítások megvalósításáért felelős kurátoraink számára. A 2014. év végén elnyert támogatásokon túl további források előteremtésére volt szükség, hogy 2015-ben a tervezett kiállítások megfelelő színvonalon valósuljanak meg. A Nemzeti Kulturális Alap különböző szakmai kuratóriumaihoz benyújtott és elnyert pályázataink révén ez irányú céljainkat elértük. A kiállításokat kísérő szöveges, képes, információs

5

leporellók, egyéb szóró anyagok kiadásához a közönségforgalmi térben a látogatók támogatását is kértük.

b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása, a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint); Vállalkozási tevékenység az alaptevékenység veszélyeztetése nélküli nyereség (haszon), illetőleg vagyonszerzés céljából ellenérték fejében üzletszerűen (piaci alapon) végzett, az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített múzeumshop és webshop értékesítési tevékenység. A vállalkozási tevékenységből származó éves kiadás arányának felső határa a múzeum módosított kiadási előirányzatának 15 %-a, vagyis 90.902 eFt. A realizált árbevétel 2015. évben nem érte el a kiadási előirányzat 1%-át (8.946 e Ft). Vállalkozási tevékenységünket 2012-ben, a Robert Mapplethorpe kiállítás ideje alatt indítottuk el. A múzeum 2015-ben is folytatta az előző évek gyakorlatát. A raktári és új készleteinket elsősorban a múzeum kiállítóterében kialakított shopban értékesítettük. A múzeum shop forgalma a 2014 évi forgalomhoz képest 26 %-kal nőtt. 2015-ben a bruttó forgalmunk 11 097 e Ft volt, ebből a saját kiadványainkat 6 310 e Ft értékben értékesítettük. A saját eladott kiadványok száma 2014-hez képest 22 %-kal emelkedett. 2014-ben 4.469 példányt, 2015-ben pedig 5.447 példányt sikerült eladnunk. A shop 2015. évi – a bizományosi jutalékból és saját kiadványok eladásából származó – bevétele 7 100 e Ft volt. Tapasztalataink szerint az értékesítés az adott kiállítás ideje alatt a legsikeresebb. Az előző évekhez hasonlóan folytattuk a kiállításhoz kapcsolódó ajándéktárgyak forgalmazását, miután ezen termékekre is van kereslet. Továbbra is megoldatlan, hogy a múzeum nem rendelkezik egy korszerű, a múzeumlátogatók igényeit kulturált módon kielégítő, színvonalas, frekventált helyen lévő saját könyvesbolttal. A Művészetek Palotájával továbbra sem sikerült megnyugtató irányba előremozdítani a tárgyalásokat. A jelenlegi megoldás csak ideiglenesnek, szükségszerűnek tekinthető, amíg a múzeum nem kap önálló boltot a Művészetek Palotája frekventált helyén – ahová a koncert, ill. egyéb programot látogatók is betérhetnek. 2015. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből keletkezett haszon fedezte az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve a bevétel többi része az eladott áruk áfával növelt beszerzési értékét. Mivel a vállalkozás pozitív eredménnyel nem zárult, így befizetési kötelezettség nem keletkezett, tartalék nem képződött.

6

c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése: A számviteli politika szerint amennyiben a vállalkozási tevékenység ráfordításai nem érik el az alaptevékenység ráfordításainak 5 %-át, megosztást nem alkalmazunk. Ha az 5 %-ot eléri, vagy meghaladja, a ráfordítások arányában osztjuk meg az alap- és vállalkozási tevékenység között. 2015. évben vegyes rendeltetésű eszközt nem szereztünk be. d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről: A Múzeum a teremőrzési tevékenységet szervezte ki intézményen kívülre, amely folyamat több éve kezdődött el. A 2011. évi létszámcsökkentés és személyi juttatás előirányzatának zárolása következményeként szükségszerű volt a teremőri munkakörök megszüntetésre. Ennek megoldását vállalkozási tevékenység keretében történő teremőrzéssel tudtuk biztosítani. 2015. évben bruttó 21,9 millió Ft került kifizetésre ezen a jogcímen, amely a korábbi teremőri létszám bérköltségének függvényében egy kisebb arányú megtakarítást jelentett, viszont a dologi kiadások terhére elszámolt költség kevesebb munkaerő felhasználásával valósult meg.

e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: „NÉ”

f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról: „NÉ”

g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”

h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól: A devizaszámlához kapcsolódó ELEKTRA – UGM fejlesztés, illetve a devizaszámla integrálása a PJ02 táblába továbbra sem megoldott. A devizaszámla forgalmának feladása jelenleg is manuálisan történik, így a PJ02 információs tabló változatlanul nem ad megfelelő tájékoztatást az intézményi gazdálkodás pillanatnyi állapotáról.

7

A Magyar Államkincstár által 2015. november 1-től bevezetésre került KIRA rendszer a mai napig a munkaügy, a számvitel és az adózás területén is súlyos problémákat okoz. A KIRA rendszer nagy jelentőséggel bír, mivel a költségvetési szervek kiadásának közel 7085 %-át a bér és járulék kiadások teszik ki, így ha az előforduló hibák nem kerülnek javításra, akkor az intézményi költségvetések kerülnek veszélybe. A Kincstár felé több fővárosi múzeum gazdasági vezetőjének aláírásával jeleztük a rendszerrel kapcsolatos problémákat, egyben felajánlottuk segítségünket és kezdeményeztünk egy személyes konzultációt a hibák kezelésére, megoldására. Bízunk benne, hogy a közös cél megvalósítása érdekében mielőbbi megoldás születik.

i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól. „NÉ”

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: a. azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre:

Velencei Biennále A múzeum 2015 januárjában feladatul kapta meg a Velencei Beinnále magyar részvételének megszervezését, az ahhoz kapcsolódó szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységek ellátását, koordinálását. E feladatot január és szeptember között – a nemzeti biztosi kinevezéssel a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum közalkalmazotti állományában történő delegálással Balatoni Mónika által irányított Iroda látta el. A 2015. évi magyar képzőművészeti kiállítás előkészítésére és megvalósítására az intézmény 64,8 millió Ft összegű célzott, valamint év közben további 10 millió Ft miniszteri kiegészítő támogatást kapott. A teljes előirányzat szabályszerű, cél szerinti felhasználásáért a kinevezett nemzeti biztos felelt. A költségek finanszírozása 2015. áprilisában történt meg, addig egyeztetések zajlottak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Biztosi Iroda és a Ludwig Múzeum között. A köztes időszakra a Múzeum előlegezte meg a kifizetendő költségeket. Októbertől az önálló nemzeti biztosi iroda megszűnt, ezt követően a Biennále megvalósítási tevékenysége betagozódott a múzeum szervezeti struktúrájába, amelynek irányítását (az igazgató közvetlen felügyelete mellett) osztályvezető és munkatársa látja el.

8

A Biennále Iroda őszi integrációja után intézményünk teljes egészében átvett a pavilon épületével és a nemzetközi szerepléssel kapcsolatos valamennyi szakmai és adminisztratív feladatot, így többek között a fenntartóval és a Velencei Biennále olasz irodájával való teljes körű kapcsolattartást. A 2016-os építészeti pályázat nyertesével, az egri Arkt építészirodával folyamatos kapcsolatban maradunk a projekt megvalósításáig. b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása: MAPS Konferencia Stratégiai fontosságú volt az év végén megrendezett MAPS (Media Art Preservation – A médiaművészet megőrzése) című nemzetközi konferenciánk, amely a közgyűjtemények szempontjából eddig jórészt ismeretlen területet térképezett fel.  A médiaművészeti alkotások kulturális örökségünk részei, azonban hosszú távú megőrzésükhöz a festmények, szobrok, és tárgyak restaurálásának hagyományos módszertana nem elegendő. A médiaművészet archiválásának, gyűjtésének, bemutatásának és konzerválásának módszertana, speciális szempontoknak megfelelő oktatása nem épült be a jelenlegi felsőoktatási és múzeumi struktúrába. A kétnapos konferencia ennek fontosságára irányította rá a figyelmet, meghívott magyar és nemzetközi előadók prezentációival, a tapasztalatcserével, a párbeszéd elindításával. A konferencia megrendezéséhez szükséges anyagi támogatást hazai és nemzetközi pályázatokon keresztül szereztük meg. Az NKA nyertes pályázata mellett a Goethe Intézet, a Lengyel Intézet, a Holland Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum, valamint a Ludwig Stiftung is támogatta közvetve, vagy közvetlenül a konferenciát. A MAPS konferenciához saját honlap készült, amely a Ludwig Múzeum hivatalos internetes oldaláról és különböző kereső oldalakról is elérhetővé vált (http://maps.ludwigmuseum.hu/).

A „Múzeumok Éjszakája 2015” júniusi megszervezését kiemelt feladatnak tekintette a múzeum, ahol nemcsak színvonalas, de változatos programot is sikerült megvalósítani. A három kiállítószinten és a teraszon eltérő karakterű, az ott bemutatott munkákra reflektáló programok sorakoztak. Legígéretesebb programunk az első emeleten, a Fényképezte Zsigmond Vilmos kiállításban megrendezett Közönségtalálkozó és dedikálás Zsigmond Vilmos magyar származású, Oscar-díjas operatőrrel. Az elhúzódott dedikálás közben Puzsér Róbert újságíró, filmkritikus, megmondó-ember tárlatvezetése volt népszerű, aki kendőzetlen véleményéről, kompromisszummentes hozzáállásáról híres. Most alkalmunk nyílt Zsigmond Vilmos filmjeiről és fotóiról is meghallgatnunk véleményét. Másik, nagy érdeklődésre számot tartó tárlatvezetésen az ismert divat- és portréfotóssal, videóklip- és reklámfilm operatőrrel Ritter Doron-nal járhattuk körbe a kiállítást. Az este 2 millió Ft bevételt eredményezett a múzeumnak.

9

A várakozásoknak megfelelően hatalmas érdeklődés övezte az este programjait. Az itt vásárolt jegyek számával, illetve az este során itt megfordult nézők számával, valamint a kialakult hangulattal elégedettek lehettünk. c. az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása: Az átvett feladatok között szerepel a Velencei Biennále előkészítése, lebonyolítása. Ehhez év közben 3 fő plusz létszámot, 19,7 millió Ft-ot személyi juttatásra, 5,3 millió Ft-ot munkaadókat terhelő járulékra, 38 millió Ft-ot dologi kiadásra és 1,8 millió Ft-ot felhalmozási kiadásra kaptunk. A 64,8 millió Ft-ból a nyertes pályázó (Cseke Szilárd: Fenntartható identitások – kurátor: German Kinga) részére 20 millió Ft összegű költségvetési juttatást biztosítottunk, amelyet a kiállítás megrendezésére fordíthattak. A fennmaradó összeg felett a Velencei Biennálé Iroda vezetője (nemzeti biztos asszony) rendelkezett, amelyet a személyi és járulék kifizetéseken kívül az iroda fenntartásának költségeire (irodabérlés, gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások, protokolláris célok, stb.) fordította. d. az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása: A működési tevékenység értékelése: A szakmai tevékenység finanszírozását nem könnyítette meg, hogy az intézmény költségvetési támogatása (terv szinten) a várakozással ellentétben, ez évben sem növekedett. Az NKA miniszteri keretből 25 millió Ft összegű támogatásra sikerült pályáznunk. 2015-ben nagyobb hangsúlyt helyeztünk a múzeum közösségi szerepére. Törekvésünket erősítette a 2014-ben sikeres európai uniós nyertes pályázatunk, amely a művészet közösség-formáló szerepére fókuszál. Arculatunkba szeretnénk beépíteni ezeket az elemeket. Továbbra is önálló arculati megjelenést kaptak időszaki kiállításaink, hiszen a legtöbb esetben más-más célcsoportot szólítanak meg. Ilyen volt a fiataloknak szóló kissé provokatív: No pain no game, elsősorban a filmekért rajongó közönségnek szóló Fényképezte Zsigmond Vilmos, vagy a nyár attrakciója, a turistákat is megcélzó Szentpétervári neoakadémizmus és az ősszel megrendezésre került Ludwig Goes Pop, a szélesebb közönség réteg érdeklődésére számot tartó kiállítások. 2015-ben kibővítettük a múzeum támogatóinak körét olyan szponzorációs együttműködésekkel, szolgáltatókkal, amelyek emelték a kiállítás megnyitók, exkluzív események színvonalát és új célcsoport megjelenését generálták a múzeumban. Kiemelt jegyáras programunk 2015-ben hat alkalommal került megrendezésre a nagy időszaki kiállításokhoz kapcsolódva, alkalmanként 80-120 fő részvételével. A program főtámogatója az OTP Klub volt, amely saját felületein kiemelten promotálta klubtagjai számára az eseményt. A borkultúra és gasztronómia témájának köszönhetően új, minőségi, érdeklődő célközönség megjelenését generáltuk a múzeum számára. 10

A kiállítás megnyitókhoz, fogadásokhoz megnyertük szponzornak az Absolut Vodkát, (limitált szériás, egyedi Andy Warhol címkés italokkal egy komplett Art Bar-t építettek fel látványos technikával, kivetítővel, saját bármixereik keverték a pop art fantázianevekkel ellátott koktélvariációkat) és a Terminal Éttermet (a belvárosi gasztronómiai élet egyik kiemelkedő szolgáltatóját).

2015-ben folytattuk az éves kártyák árusítását (számos médiapartner barter megállapodásainak is fontos részét képezte, a múzeum által kiadott különböző műtárgyakat ábrázoló éves plasztik kártya). Az éves belépőjegyek mellé plusz szolgáltatási csomagot tartalmazó Ludwig Múzeum Baráti Kör kártya is bekerült a kínálatba. Együttműködő partnerünk volt az OTP Multipont is, pénztárunkban és a múzeumi boltunkban is lehetett Multipont kártyával fizetni. Több médiapartnerünkkel kötött megállapodás keretében: 10% és 20% kedvezményre jogosultak a törzsvásárlóik. Kiállításaink népszerűsítésére társművészeti programokat szerveztünk, amelyek egy-egy témát komplexebben tudtak bemutatni.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak. (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból). A Ludwig Múzeum alapfeladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak és az ezekhez kapcsolódó információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele. Magas színvonalú kiállítási programokkal, múzeumpedagógiai, családi, közösségi és szakmai rendezvényekkel, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével igyekeztünk vonzóvá tenni intézményünket látogatóink körében Kiállításaink Célunk, hogy látogatóink körében növeljük a kortárs művészet társadalmi elfogadottságát, segítsük napjaink vizuális kultúrájának megértését, ily módon fejlesztve a társadalom tagjainak képességeit és műveltségi szintjét. Egyes életművek, korszakok vagy stílusok tudományos feldolgozása és bemutatása révén hozzájáruljunk a magyar, közép-keleteurópai, valamint az egyetemes kultúra értékeinek feltárásához és megőrzéséhez. E kiemelt célkitűzés érdekében végzett munkánk iránti figyelmet mutatják a 2015. évi kiemelkedően magas látogatottsági adataink. 11

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe

2014. tény

2015. terv

2015. tény

LUDWIG 25 A kortárs gyűjtemény

4.900

20 000

45 469

Új és áthúzódó saját időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe

2014. tény

2015. terv

2015. tény

Ciprian Muresan: Egzisztenciátokat szerződés szavatolja

0

2 000

3 956

Jasmina Cibic: Spielraum – The Nation Loves It

0

4 000

2 162

no pain no game

0

6 000

7 762

Fényképezte Zsigmond Vilmos

0

10 000

13 028

Vörös horizont Orosz és ex-szovjet művészet a Ludwig Múzeum gyűjteményében

0

8 000

8 807

Abszolút szépség. Szentpétervári új akadémizmus

0

6 000

5 452

Ludwig Goes Pop + The East Side Story

0

25 000

25 071

Külhoni magyar szervezettel közösen rendezett időszaki kiállítások felsorolása a tervezett látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe

2014. tény

2015. terv

2015. tény

Folyamatos múlt. Válogatás a Ludwig Múzeum videó gyűjteményéből

0

1 000

600

12

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe

2014. tény 2015. terv 2015. tény

56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonja kiállítása (Cseke Szilárd: Fenntartható identitások)

0

0

kb. 300 000

a) Látogatottság 2014. tény

2015. terv

2015. tény

Összes látogatószám

70 100

76 000

111 707

ebből: teljes árat fizető látogató

10 600

15 000

21 034

kedvezményes árat fizető

47 500

48 000

47 784

ingyenes

12 000

12 000

32 724

Diák látogatók

12 000

15 000

11 470

20%

20%

17,6%

Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)

Az intézmény likviditási helyzete Ha pusztán az elemi költségvetésben jóváhagyott központi támogatásból kellett volna az intézménynek gazdálkodnia, az elvárt szakmai feladatait teljesítenie, komoly és folyamatos likviditási problémákkal szembesült volna az egész év során. Köszönhetően az NKA Miniszteri keretéből elnyert 25 millió Ft összegű támogatásnak, az NKA egyéb pályázatain elnyert 68,044 millió Ft-, valamint a Miniszterelnökség céltámogatásának, összességében nem voltak 2015. évben likviditási gondjaink. Továbbá az év során megrendezett nagysikerű, jelentős látogatót vonzó – és így tetemes jegyárbevételt eredményező – kiállítások biztosították a zavartalan gazdálkodást intézményünknek. Összességében elmondhatjuk, hogy mozgalmas és eredményes évet zártunk.

13

Mutatók

2014.

2015.

Index

tény

tény

%

Létszám (fő)

48

51

106,25

Kiadás (eFt)

377.045

497.684

132,00

ebből: személyi

142.486

170.118

119,39

járulék

45.713

47.550

104,02

dologi

181.573

252.754

139,20

7.273

27.262

374,84

486.306

605.615

124,74

ebből: működési bevétel

78.718

108.630

138,00

működési célú támogatások államháztartáson belülről

64.787

73.069

112,78

működési célú átvett pénzeszközök

10.934

22.231

203,32

előző évi maradvány

39.826

51.001

128,06

241.040

390.021

161,81

felhalmozási (beruházás, felújítás) Bevétel (eFt)

költségvetési támogatás

Kiadások: -

A személyi juttatások 19,39%-kal nőttek az előző évihez képest. A növekedést kiváltó okok közé sorolható többek között a Velencei Biennáléra kapott 19.700 e Ft, az EU-s projektet terhelő 3.658 e Ft-os személyi juttatás. (A részletes kimutatás a lenti táblázatban megtalálható). Az EU-s projektnek köszönhetően, valamint az év közben kialakult fluktuáció miatt az időlegesen betöltetlen álláshelyekből adódóan sikerült bérmegtakarítás elérnünk. Ebből az összegből a dolgozók részére BKV bérletet vásárolhattunk december végén, ami a bérfeladásban és a könyvelésben csak 2016. januárban kerülhetett rögzítésre.

-

A munkaadót terhelő járulékok 4,02 %-kal haladták meg az előző évi kiadásokat. Ez a 2014. év végén a dolgozók részére kiadott Erzsébet utalványok után 2015. januárban kifizetett járulékok összegét tartalmazza.

14

-

A múzeum dologi kiadásai kb. 70.000 e Ft-tal haladták meg az előző évi tényadatokat (39,2%), amelynek oka egyrészt a személyi juttatások között is már említett, a Velencei Biennálé-ra kapott 38 millió Ft, másrészt a Pop Art kiállításra a Miniszterelnökség által biztosított 40 millió Ft értékű támogatás.

-

Felhalmozási kiadásaink 274,84 %-ra nőttek az előző évhez képest, amelyet részben a beruházási tilalom feloldásának köszönhetünk. Néhány műtárgy megvásárlásával is bővíteni tudtuk meglévő állományunkat, bár ezt NKA pénzforrásból sikerült csak biztosítanunk.

Bevételek: -

A látogatói létszám jelentős növekedésének hatására, a kiállításaink jegybevétele az előző évek ismeretében megnyugtatónak mondható. Szponzorációs bevételeink is hozták az elvárásokat. A Ludwig Múzeum soha ennyi múzeumpedagógiai programot (beleértve a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, versenyeket, tehetséggondozó eseményeket, táborokat, andragógiai és közművelődési programokat) még nem valósított meg, mint 2015-ben. Nyilván szerepet játszott ebben, hogy az év második félében volt látható az elmúlt évek legsikeresebb kiállítása a Ludwig Goes Pop. Mindennek következménye volt az is, hogy a múzeumpedagógiai bevételeink is jelentősen növekedtek. Jelentős bevételi tétel volt a pop art kiállításhoz kapcsolódó szitaműhely és felnőtt játszóház (Let’s Play Pop), amely programokat a kiállítást megelőző hónapokban terveztünk meg.

-

A működési célú támogatások 12,78%-kal, míg az átvett pénzeszközök 103,32%kal lépték túl az előző évi bevételeket. Ez a sikeres NKA és egyéb pályázatoknak, Miniszter Úr jóváhagyásával megítélt 25 millió Ft összegű, a Miniszterelnökségtől a Ludwig Goes Pop kiállítás megrendezésére kapott 40 millió Ft összegű, valamint a Ludwig Stiftung támogatásoknak volt köszönhető.

-

A 2015-re előirányzott költségvetési támogatás 225.000 e Ft volt, amely a kapott támogatásoknak és a Velencei Biennále lebonyolításának köszönhetően elérte a 390.021 e Ft-ot. Az eredeti költségvetési támogatás azonban évről-évre csökken, ill. stagnál.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: a. kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások); 15

(Költségvetési előirányzatok e Ft-ban) Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ei. változás

Teljesítés

Kiadások

352.000

606.016

254.016

497.684

Bevételek

352.000

606.016

254.016

605.615

Az előirányzatok hatáskörönkénti módosítása év közben e Ft-ban Dátum Személyi juttatások

Kormány/ OGY 4.929

Eredeti előirányzat

Irányító szervi 21.703

Intézményi 14.104

145.200

Velencei Biennále lebonyolítása

2015.04.17

19.700

Egyszeri jellegű bérkompenzáció

2015.05.27

3.238

Liget projekt (költözéssel 2015.07.22 kapcsolatos költségekre)

2.000

Előző évi előirányzat maradvány, 2015.05.08 pénzmaradvány igénybevétele

6.291

Átcsoportosítás működési célú 2015.09.03 átvett pénzeszköz dologiból személyi juttatásra

2.920


738

Egyszeri jellegű bérkompenzáció 2016.01.19 korrekció

-309

Jóváhagyott többletbevétel

2016.01.13

Rovatok közti átcsoportosítás

2015.12.31

771

Térítményezés

2015.12.18

3.384

16

2.003

Munkaadót terhelő járulék eFt

1.291


6.093

5.985

39.200


2015.04.17


2015.05.27

5.300 874

Átcsoportosítás működési célú 2015.09.03 átvett pénzeszköz dologiból munkaadókat terhelő járulékra

788


211

Liget projekt

2015.07.22

500

Átcsoportosítás működési célú 2015.12.03 átvett pénzeszköz dologiból munkaadókat terhelő járulékra Egyszeri jellegű bérkompenzáció 2016.01.19 korrekció

199

-83


2016.01.13

Térítményezés

2015.12.18

1.616


2015.12.31

3.171

Dologi kiadások és egyéb folyó

793

40.000

68.474

59.838

kiadások Eredeti előirányzat Velencei Biennále lebonyolítása

163.000 2015.04.17

38.000

Előző évi előirányzat maradvány, 2015.05.08 pénzmaradvány igénybevétele Egyszeri jellegű a 2015. évben 2015.08.13 megrendezett Pop Art kiállításra

22.959 40.000


2016.01.13

17.845


2016.01.29

12.629

17


-2.920


-738


-788


-199

NKA pályázati pénzek

2015.12.31

31.069

MÜPA támogatás

2015.06.30

13.232


Egyéb kiadások

felhalmozási

-2.777

célú

8.718

Előző évi előirányzat maradvány, 2015.05.08 pénzmaradvány visszafizetése

Beruházások, felújítások

8.718

3.000


8.224

11.657

4.600


2015.04.17

Liget projekt

2015.07.22


2016.01.13

1.800 3.000 6.424

Előző évi előirányzat maradvány, 2015.05.08 pénzmaradvány igénybevétele Rovatok közti átcsoportosítás

2015.12.31

Kiadások összesen

254.016

18

12.822 -1165 49.220

104.494

100.302

Költségvetési támogatás eFt

114.020

49.220


64.800 225.000


2015.05.27

4.112

Velencei Biennále lebonyolítása 2015.04.17 (működési támogatás)

63.000

Velencei Biennále lebonyolítása 2015.04.17 (felhalmozási támogatás)

1.800

Liget projekt

2015.07.22

5.500

Egyszeri jellegű a 2015. évben 2015.08.13 megrendezett Pop Art kiállításra

40.000

Egyszeri jellegű bérkompenzáció 2016.01.19 korrekció

-392

Egyéb működési támogatások

0

célú

36.069


37.000

NKA pályázati pénzek

2015.12.31

31.069

Térítményezés

2015.12.18

5.000

Működési bevételek

39.040


70.000


2016.01.13

26.411


2016.01.19

12.629

Működési pénzeszközök

célú

átvett

13.232


20.000

19

MÜPA támogatás

13.232

Felhalmozási bevétel Jóváhagyott többletbevétel

654 2016.01.13

Maradvány igénybevétel (2014. évi)

654

0

0

51.001


6.291


211


22.959


12.822


8.718

Bevételek összesen:

254.016

49.220

104.494

100.302

b. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai: -

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyszeri jellegű, az NKA Miniszteri keretből nyújtott 25.000 e Ft támogatást az intézmény a működési költségeinek finanszírozására használtuk fel.

-

Miniszterelnökség Egyszeri jelleggel, a 1515/2015. (VII.23.) Kormányhatározat alapján nyújtott 40.000 e Ft támogatást a Ludwig Goes Pop kiállítás megrendezésére használtuk fel.

20

c. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:  Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése: A Ludwig Múzeumban foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai: Rendszeres személyi juttatás

141.288 e Ft

Nem rendszeres személyi juttatások

23.765 e Ft

Külső személyi juttatások

5.065 e Ft

Személyi juttatások összesen

170.118 e Ft

A 2015. december 31-i engedélyezett létszámunk: 51 fő Ebből: magasabb vezető, vagy vezető alapfokú végzettséggel foglalkoztatottak

10 fő 2 fő

középfokú végzettséggel foglalkoztatottak

17 fő

felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak

21 fő

2015-ben 13 kolléga munkaviszonya szűnt meg és 13 új munkatársat vettünk fel.  Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is): A beszámolási időszakban az előző évihez hasonló kiadási jogcímeken teljesítettük költségvetésünket. A két időszak azonban nem hasonlítható össze a kapott többletfeladat megvalósítása miatt – (Velencei Biennále). Főbb, kiemelt jogcímek: ‐

készletbeszerzésre az előző évhez képest 87,31%-ot teljesítettünk, összesen: 18.375 e Ft helyett 16.044 e Ft-ot. Itt szerepeltetjük a kiállítások építési, műszaki költségére, szakmai anyag vásárlására, üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint árubeszerzésre fordított összegeket.

‐

kommunikációs kiadások 7.674 e Ft-ra csökkentek a tavalyi 7.909 e Ft-ról, amelyből 2.013 e Ft a kifizetett telefonköltség. 21

‐

szolgáltatásokra fordított összeg 143.557 e Ft volt. Bérleti díjra 14.881 e Ft, közüzemi díjra 524 e Ft, közvetített szolgáltatásokra 649 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 25.208 e Ft, egyéb szolgáltatásokra 97.883 e Ft-ot, szállítási szolgáltatásra 7.597 e Ft, vagyonvédelmi szolgáltatásra 26.213 e Ft, műtárgyak, letéti anyagok biztosítására 6.297 e Ft-ot fizettünk ki. Kiállításokkal kapcsolatos installációra 39.757 e Ft, nyomdai költségekre 10.690 e Ft, grafikai tervezés, fotózásra 11.036 e Ft, posta költségre 809 e Ft-ot fordítottunk. Karbantartás címen 4.413 e Ft-ot, szakértői költségre (tűzvédelem, egészségügyi szolgáltatás, belső ellenőri díj, ügyvédi díj) 5.318 e Ft.

‐

kiküldetések, reklám- propagandakiadásokra fordított összeg 2015-ben 25.774 e Ft, mely 13%-kal haladta meg az előző évit.

‐

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron került kifizetésre 16.256 e Ft. Ebbe tartoznak a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, belső ellenőrzés, telefondíjak, cégautó-adó, valamint a felszámított ÁFA összege is. A dologi kiadások kiugrásszerű növekedése a pályázatokon elnyert összegeknek és a támogatásoknak volt köszönhető.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai: „NÉ”  Egyéb működési/felhalmozási célú államháztartáson belüli kiadásokat);

kiadások

(kiemelve

és

értékelve

az



működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ill. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: „NÉ”



kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések): „NÉ”



működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ”

 Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait):

22

A múzeum 2014-ben engedélyt kapott szerver- és gépkocsi vásárlásra, amelynek egy részét csak 2015. év elején sikerült megvalósítanunk. Megvalósított beruházások:

- Beszerzés:

17.777.700,- Ft

Immateriális javak

105.000,- Ft

Informatikai eszközök

4.887.168,- Ft

Egyéb tárgyi eszközök

10.064.738,- Ft

Beruházások általános forgalmi adója:

2.720.794,- Ft

Felújítások: - Beszerzés:

766.323,- Ft

Egyéb tárgyi eszközök

603.404,- Ft

Felújítások általános forgalmi adója:

162.919,- Ft

2015. évi maradványt érintő kötelezettségvállalással terhelt beruházások - Kötelezettségvállalás:

14.676.411,- Ft

Office program

44.371,- Ft

Kézi raklapemelő 2 db

806.450,- Ft

Műtárgyvásárlás (Szegedy-Maszák)

1.500.000,- Ft

Salgó állvány

345.608,- Ft

Digitális hátfal

407.000,- Ft

Lapszabászgép

3.365.500,- Ft

Kiállítási állványok

395.732,- Ft

3D projektor és tartó konzol

1.555.750,- Ft

Műtárgyvásárlás (El-Hasszán)

5.080.000,- Ft

Műtárgyvásárlás (Keserű Zsolt)

200.000,- Ft

Műtárgyvásárlás (Enyingi Sára)

200.000,- Ft

23

Műtárgyvásárlás (Bálványos Levente)

600.000,- Ft

Műtárgyvásárlás (Lovas Ilona)

176.000,- Ft

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása: „NÉ” 3. Intézményi bevételek alakulása a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;

Saját bevételek: Könyv, kiadvány értékesítés

7.024.496,- Ft

Jegyértékesítés

53.098.800,- Ft

Kártyás belépő

157.660,- Ft

Tárlatvezetés

1.859.800,- Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele

3.562.600,- Ft

Egyéb sajátos bevétel

18.883.131,- Ft

Bérleti és lízingdíj

3.463.750,- Ft

Hirdetés, reklám-propaganda díj bevétele

7.750.491,- Ft

Alkalmazottak térítése

9.270,- Ft

Továbbszámlázott működési bevételek

295.510,- Ft

Árfolyamnyereség

1,- Ft

Áfa visszatérítés

8.024.347,- Ft

Jármű értékesítésből származó áfa bevétel Kártérítésből származó áfa bevétel

176.456,- Ft 1.801,- Ft

Összesen:

104.308.113,- Ft

24

Működési célú támogatások 

Budapesti Műszaki Egyetem



NAV (Szja 1%-a)



NKA (pályázati pénzek)

5.000 e Ft 25 e Ft 68.044 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 

Ludwig Stiftung (MAPS konferenciára)



Művészetek Palotája (Zsigmond Vilmos kiállításra)

16.000 e Ft



EU (CAPP projektre)

15.107 e Ft

2.125 e Ft

Többletbevételünk keletkezésének okai, azok felhasználása: A készletértékesítésnél realizálódott többletbevétel a Múzeumi Shop eladásából, a Ludwig Goes Pop kiállításának zárásához kapcsolódó kiadvány eladásból származott, így ennek összegét az elfogyott árukészlet pótlására fordítottuk. A Szolgáltatások ellenértékének ilyen mértékű emelkedéséhez járult hozzá, hogy a Múzeum jegyértékesítését 2015-től online rendszerben az InterTicket is értékesítette, a Ludwig Goes Pop kiállításának zárása miatt megnövekedett látogatói létszám ezáltal a jegybevétel, ill. a kommunikációs partnerekkel kötött barter megállapodások. Ennek eredményeként növekedett a Kiszámlázott áfa összege is. További bevétel növekedést eredményezett az Általános forgalmi adó visszaigénylése, A keletkező bevételi többletet a kiállítások elvárt színvonalon történő megvalósításához, külföldi és belföldi fellépő művészekkel, alkotókkal, közreműködőkkel kötendő szerződések fedezetére, a Velencei Biennále épületében lévő szennyvízelvezető javítására, jubileumi jutalomra és annak járulékára, valamint oktatásokon történő részvétel finanszírozására kívánta fordítani a múzeum. Az intézmény tulajdonában álló 2 db elhasználódott, 0-ra leírt gépkocsi fenntartása gazdaságtalan volt, emiatt a gépkocsik értékesítésre kerültek. Az ebből befolyt bevételt, kiegészítve az egyéb ERA kódokon maradt többletbevétellel a múzeum kiállításainak megrendezését nagyban segítő gépek, berendezések beszerzésére fordítottuk. Novemberben elkezdődött a 2016. évi kiállítások előkészítése, összeállítása. A tervezés fázisában kiderült, hogy a működési kiadásokra kapott támogatások csak részben fedeznék a kiállításokra fordítani kívánt összeget. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk a 2015-ben sikeresen zárt évünket, kiemelkedő, nemzetközi mércével mérve is jelentős kiállításokat tudjunk a nagyközönség számára bemutatni, a keletkező bevételi többletet ezen kiállítások

25

színvonalának emelésére, a szükséges technikai háttér biztosítására a hazai és nemzetközi művészekkel, közreműködőkkel kötendő szerződések fedezetére kívántuk fordítani.

A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 2015-ben igyekeztünk bővíteni a már meglévő és jól működő partneri hálózatunkat. Az egyik legfontosabb együttműködő partnerünk a Művészetek Palotája, számos közös eseményt valósítottunk meg, valamint a hosszú nyitva tartás alatt Müpa koncertjeggyel hozzánk látogatók is bővítették a múzeum látogatóközönségét (közel 3000 látogató vette igénybe ezt a kedvezményt). Az OTP-vel kötött együttműködés keretében 20% kedvezményt biztosítottunk a kártyatulajdonosoknak, cserébe anyagi és kommunikációs támogatást kaptunk. A nagy ügyfélkörrel rendelkező LIBRI is a partnereink közé tartozik, törzsvásárlóinak ajánlja a múzeum kiállításait. Fontos támogatónk és partnerünk a Lánchíd 19 és a Nemzeti Szálloda, jelentős grátisz szállás kontingenst kaptunk tőlük kiállítási jegyekért cserébe. Kereszt promóciós megállapodásunk van a Trafóval és az A38 Hajóval – egymás programjait közzétesszük fórumainkon. Kommunikációs együttműködési megállapodást kötöttünk több médiummal, illetve szervezettel, hogy különböző új célcsoportokat érhessünk el rajtuk keresztül: Budapesti Corvinus Egyetem Studium Generale diákszervezet, Film- és Színművészeti Egyetem, P+ TV (Origo-csoport), Artlocator (képzőművészeti magazin és applikáció), Rossmann Drogéria és Parfüméria, Kubik közösségi iroda, Magyarország legnagyobb társkeresőoldala, Mikulásgyár, divany.hu, Hungary Card. Közös irodalmi programot szerveztünk a Könyves Magazinnal, a LIBRI és a könyvesblog közös kiadványával. Gasztro partnereink voltak Art and Wine-rendezvényeinken a Terminal Étterem, a Hernyák Birtok, a HOLDVÖLGY (Tokaji Borvidék), a Sauska Tokaj és Villány pincészet, a Kreinbacher pincészet, a Tállya Wines, a Csendes Dűlő Szőlőbirtok és az Absolut Vodka. 2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a 15. Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. A hírek és események kommunikációjához megnyertük szakmai partnernek az Építészfórumot, Magyarország vezető építészeti portálját.

Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése A médiában lezajlott változások, valamint a kommunikációs költségvetésünk csökkentése miatt, megszokott kommunikációs eszközeinket fokozatosan újak váltják fel. Ezek egészen új kihívások elé állítják a múzeumot. Alkalmazkodunk a látogatói elvárásokhoz, nemcsak a 26

kommunikációs csatornáink megválasztásának tekintetében, hanem a szolgáltatásaink színvonalának biztosításában is. Stratégiánk alapja a folyamatos jelenlét és információk biztosítása a média felé, amely egy jól kialakított automatikusan működő rendszerré nőtte ki magát. On-line jelenlét megerősítése A Múzeum kommunikációjában 2009-óta nagy hangsúlyt kap a közösségi oldalak lehetőségeinek szakszerű és tudatos kiaknázása – ezzel megszólítva a fiatalabb, új technológiákra fogékony látogatóinkat. Múzeumunk az alábbi új média felületeket használja jelenleg aktívan: Facebook (nem csak posztok, hanem hirdetések és alkalmazások is), Twitter, Instagram, YouTube (videók és hirdetések) és Foursquare. Ezeket a csatornákat terveink szerint 2016-ban is fenntartjuk és tovább bővítjük. Mindezen felül a múzeum hetente frissülő blogot üzemeltet. Facebook A Facebook használatával elsődleges célunk a látogatókkal való közvetlen kommunikáció fenntartása – ezen a felületen naprakész visszajelzéseket kapunk az aktuális kiállításainkról, könnyedén visszakövethetjük a látogatók elégedettségét és igényeit (pl. nyitva tartás módosításának hatásai, látogatói élmények, stb.). Az azonnali visszacsatoláson túl ez a felület kiválóan alkalmas a figyelemfelkeltésre, a látogatóknak segít jobban megérteni a kiállítást, figyelmük irányítható bizonyos problémákra, gondolatokra, párbeszédre. http://www.facebook.com/ludwigmuseum Facebook oldalunk 2009-ben indult és a mai nap több mint 59.000 rajongója van, az elmúlt 5 évben napi szintű kommunikációval tartjuk fenn rajongóink figyelmét. A Facebook hirdetések szempontjából is kiváló felület számunkra, adatbázisának segítségével könnyedén adhatunk fel a célcsoportunknak megfelelő célzott hirdetéseket – mely hirdetési forma jelentősen olcsóbb és hatékonyabb, mint bármely más jelenleg rendelkezésünkre álló online és offline hirdetési felület. Blog A Blog használata szintén közelebb hozza a látogatóinkat kiállított műveinkhez, és szintén lehetőséget nyújt a látogatók számára a visszacsatolásra. A blog elsődleges funkciója, hogy a szűk szakmai érdeklődő rétegen túl nagyobb csoportokat is megszólítsunk a könnyebb és izgalmas hangvételnek köszönhetően. Ezen túl a blog működése jelentősen hozzájárul a keresőoptimalizáláshoz (SEO), használatával nagyobb forgalmat irányíthatunk honlapunkra, könnyebben népszerűsíthetjük kiállításainkat. Az index.hu-val való további együttműködésnek köszönhetően, pedig kiemelt helyet kapunk címlapjukon – mellyel ismét szélesebb körökhöz jut el üzenetünk: http://ludwigmuseum.blog.hu/

27

Instagram Az Instagram használatával a csak vizuális kommunikációra fogékony elsősorban mobil központú felhasználók látókörébe törhetünk be – az Instagram működésével egy nagyon szűk, de a Múzeum szempontjából annál fontosabb fizetőképes AB státuszú látogatói csoportot tudjuk megcélozni – az általuk elért megosztások, hozzászólások tovább növelik csatornánk értékét: http://instagram.com/ludwigmuseum Jelenleg 1405 követővel az ország legnépszerűbb Múzeuma vagyunk ezen a platformon. Foursquare A Foursquare napjaink „Lonely Planet”-je, egy alkalmazás, amivel a turisták kiválaszthatják, felfedezhetik, véleményezhetik a városban megtalálható helyszíneket. Célunk, hogy a jövőben is kiemelt szerepet kapjunk ebben a turista kalauzban – amihez naprakész információkkal, állandó kedvezményekkel és eseményeink pontos leírásaival járulunk hozzá. http://4sq.com/aACrxW YouTube A YouTube azon túl, hogy egy ingyenes online tárhelye videóinknak – tehermentesítve ezzel a múzeum web szerverét – remek interaktív felületet biztosít számunkra, és lehetőséget nyújt arra, hogy reklámfilmjeink vírusként terjedjenek az online felületeken. https://www.youtube.com/user/LudwigMuseumbudapest 197 feliratkozó és 69 ezer videó megtekintés Twitter A Twitter csatornánkat 2009-ben indítottuk https://twitter.com/ludwigmuseum - Jelenleg 2468 követője van a múzeumunknak, ezzel az országban a legnagyobb követői táborral rendelkezünk. Ebben az évben egy különleges kísérletet tettünk – A /////////fur////: no pain no game című kiállításunkban külön vetítővásznon jelenítettük meg azokat a Twitter bejegyzéseket, melyeket a felhasználók nekünk címeztek – így létrehozva egy virtuális vendégkönyvet a kiállítótérben. A felhasználók valós időben posztolhattak a kiállítótér falára, megoszthatták a kiállítással kapcsolatos élményeiket és benyomásaikat. https://twitter.com/search?q=%23gamifythemuseum&src=typd

Online jegyértékesítés A Ludwig Múzeum 2015. szeptemberében megkezdte múzeumi belépőjegyei és bérletei online értékesítését. Az online értékesítésnek köszönhetően a múzeumnak lehetősége nyílik a költséghatékonyabb működésre, az elővételben eladott jegyek segítenek a programokon résztvevők létszámának meghatározásában, limitált férőhelyes programok 28

esetében a látogatók előre biztosítják részvételüket a befizetéssel. Az online értékesítés segít a kommunikációs csatornáink monitorozásában is (melyik forrásból jutott el a vásárlásig a felhasználó) és a vásárlókkal való kapcsolattartásban egyaránt (személyes adatok megasása vásárláskor) – a vásárláskor kialakuló személyes profilok kirajzolnak egy VIP felhasználói kört is, ami alapján könnyen célozhatóak azok a személyek, akik igazán költenek kortárs művészetre. http://ludwigmuseum.jegy.hu/ A szeptember és december közötti teljes jegybevétel 11,3%-a származott online jegyértékesítésből.

b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya: „NÉ”

c)

egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:

Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg (Ft-ban)

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma - műtárgyvásárlásra

5 900 000

3 900 000

800 000

800 000

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma – Érmezei Zoltán életmű kiállítása

3 200 000

2 000 000

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma – Ludwig Goes Pop

3 200 000

3 200 000

10 000 000

10 000 000

1 545 000

1 000 000

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma – Video kiállítás Belgrádban

NKA Miniszteri keret – Velencei Biennále NKA Közgyűjteményi Kollégium – Médiaművészet megőrzése konferencia

29

NKA Közgyűjteményi Kollégium – Állományvédelemhez szakmai anyagok

147 000

147 000

NKA Miniszteri keret – Érmezei Zoltán életmű kiállításra

10 000 000

7 000 000

NKA Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum 2015. évi működési kiadásaira

30 000 000

25 000 000

NKA Miniszteri keret – Ludwig Goes Pop

13 000 000

13 000 000

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma - műtárgyvásárlás

8 750 000

8 750 000

NKA Közgyűjteményi Kollégium – Csíky Tibor műtárgy vásárlás

1 500 000

1 500 000

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma – kortárs magyar kiállítás Tiranában

10 000 000

10 000 000

Miniszterelnökség – Ludwig Goes Pop megrendezésére

40 000 000

40 000 000

Egyéb, nem hazai forrásokra Pályázott összeg épülő pályázatok, támogatások megnevezése

Elnyert összeg

EU Kreatív Európa

124 000 €

124 000 €

Ludwig Stiftung

6.700 €

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei; A 2015. évi előirányzat maradvány összege: 107.919 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 107.879 eFt, és 40 eFt befizetési kötelezettség. A 2014. évi előirányzat-maradvány az intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt felhasználható maradványa 42.283 e Ft, melyből 30



személyi juttatás



munkaadót terhelő járulékok



dologi kiadás: szerződéses köt.váll, megrendelések

6.291 eFt 211 eFt 35.781 eFt

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség): „NÉ” c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is). A maradvány egyrészt bevételi többletből adódik, másrészt pedig áthúzódó kötelezettség miatt keletkezett alaptevékenység költségvetési egyenlege

-282.102 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege

390.021 eFt

tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány

107.919 eFt

ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány

107.919 eFt

(NKA pályázatból 8.707 e Ft, EU-s forrásból 11.370 eFt)

tárgyévben keletkezett vállalkozási tevékenység előirányzat maradványa

0 eFt



vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8.946 eFt



vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

8.946 eFt

5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Uniós programok keretében elvégzett, vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2014. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

31

Résztvevő Projekt Projekt intézmény azonosítója tárgya megnevezése Ludwig Múzeum – KMM +8 külföldi intézmény

Projekt A teljes Önerő 2015. évi Megjegyzés időtartama támogatás mértéke felhasználás összege (millió Ft)

2014Kreatív 2014. 243.773 3057/001- Európa: november- euro 001 Kultúra 2018. Collaborative március Arts Partnership Program

121.800 euro

A támogatás összegét csöpögtetve biztosítják a szerződés szerint

A Ludwig Múzeum idén ősztől részt vesz a Create-Ireland vezetésével és kiváló európai partnerekkel közösen kidolgozott CAPP – Művészeti Együttműködési Programban, amely az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával 2015-2018 között kerül megvalósításra. A CAPP – Művészeti Együttműködési Program célja, hogy olyan alkotói metódusok kerülhessenek be a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába, amelyek aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közönségépítésben és a közösségi párbeszéd megteremtésében. A program legfőbb célja, hogy növelje a művészek országok közötti mobilitását, ezáltal is szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson számukra, valamint elősegítse nemzetközi munkakapcsolatok kialakítását kutatások, rezidenciaprogramok és képzések szervezésével. A képzések fókuszában elsősorban az a törekvés áll, hogy azon alkotói metódusok, amelyek aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közönségépítésben és a közösségi párbeszéd megteremtésében, bekerülhessenek a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába. A CAPP első rendezvényeként a Káva Kulturális Műhely tartott workshopot 2015. szeptemberében. A képzésen 23 művész vett részt különböző művészeti területekről. A workshop célja az volt, hogy rávezesse a résztvevőket az általuk képviselt művészeti ágakban rejlő közösségi alkotási lehetőségekre, melyek egy-egy társadalmi probléma megoldására irányultak. A négyéves program egy nemzetközi workshoppal és rezidenciaprogramokkal folytatódik 2016. évben. A program szerves része: az elért eredmények bemutatása a 2015. évi Velencei- és a 2017. évi Liverpooli Biennále keretében. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

32

Vagyongazdálkodásunkat meghatározza, hogy 2005. évben a múzeum a PPP szerződéssel üzemelő Művészetek Palotája épületében kapott elhelyezést, így ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az infrastruktúra egy része is az üzemeltető tulajdonában van. A beruházásra kapott eredeti előirányzat évek óta (4.600 e Ft), melyből nagyobb volumenű beruházást a múzeum nem tud megvalósítani. A Velencei Biennále feladatellátásával egyidejűleg az intézmény térítés nélkül jutott hozzá többek között egy Skoda Octavia személygépjárműhöz, valamint a Biennále megrendezését szolgáló néhány eszközhöz is. A múzeum vagyoni adatai: - Bruttó állomány:

2015. december 31-i záró

143.320 ezer Ft

- Értékcsökkentés állománya:


116.941 ezer Ft

- Nettó állomány:


26.379 ezer Ft

- 0-ig leírt állomány:


101.907 ezer Ft

Az állományváltozás jogcímenkénti alakulása Állománynövekedés: - Beszerzés:

17 778 eFt

Immateriális javak

105 e Ft

Informatikai eszközök beszerzése

4.887 e Ft

Kisértékű tárgyi eszközök

1.271 e Ft

Műtárgyak

4.700 e Ft

Gépkocsi

4.094 e Ft

Beruházások általános forgalmi adója:

2.721 e Ft

Tárgyi eszköz felújítás

603 e Ft

Felújítás általános forgalmi adója

163 e Ft

Állománycsökkenés ‐

Értékesítés, kivezetés

24.975 eFt

33

A múzeum vagyona nagymértékben elhasználódott, csökkent értékű.

7. Tulajdonosi részesedés: be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) korm. rendelet rendelkezéseit): „NÉ” 8. Alapítványok: be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja. „NÉ” 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai). Követelések állományának alakulása:

12.441 eFt

Vevőkövetelés 8.907 e Ft értékben a 2015. évi ÁFA visszaigénylésből, valamint 3.534 e Ft értékben kiszámlázott, de még pénzügyileg nem rendezett áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származik. A követelésekre értékvesztés, illetve behajthatatlanság miatti leírás nem került elszámolásra.

19.875 e Ft

Kötelezettségek állományának alakulása:

A rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származnak. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 17.855 e Ft. A tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek az előirányzat maradvány részét képezik. A kötelezettségekre értékvesztés, illetve behajthatatlanság miatti leírás nem került elszámolásra.

10. A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról: „NÉ”

34

11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról. „NÉ” 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb. Az intézmény részére az 1519/2015. (VII.27.) Kormányhatározat alapján megállapított, további intézkedésig fel nem használható 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 8.718 e Ft költségvetési maradvány visszahagyásra és fejezeten belül átcsoportosításra került. Az összeget az EMMI Fejezeti maradvány-elszámolási számla javára átutaltuk. 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk „NÉ” Az intézménynél jelentős összegű hibát ellenőrzés során nem állapítottak meg, így a korábbi beszámolási adatokat módosítani nem kellett. Budapest, 2016. április 20.

dr. Fabényi Julia

Ács Tamás

igazgató

gazdasági igazgató

35

A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum évi beszámolójának szöveges indoklása

Recommend Documents