A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2015. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok millió forint

2015. terv Költségvetésben megjelenő EU támogatások

Strukturális támogatások 2007. év előtti strukturális támogatások Nemzeti Stratégiai Referenciakeret* 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok Területi együttműködési programok 2007-2013 Területi együttműködési programok 2014-2020

Vidékfejlesztési és halászati támogatások Vidékfejlesztési és halászati programok 2007 előtt Vidékfejlesztési és halászati programok 2007-2013 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

Egyéb európai uniós támogatások Összesen

Kiadás

Bevétel EU

2015. tény Központi költségvetési forrás

Kiadás

Központi költségvetési forrás

1 520 487,0

638 661,8

2 483 544,5

1 036 827,8

59 963,2

1 386 753,5

0,0 1 849 188,6 287 939,2 16 429,2 5 591,8

0,0 1 261 979,6 239 908,5 14 708,7 3 890,2

0,0 587 209,0 48 030,7 1 720,5 1 701,6

500,5 2 455 017,1 8 211,9 19 365,2 449,8

0,0 1 019 337,9 0,0 17 489,9 0,0

260,9 56 437,2 0,0 3 226,1 39,0

239,6 1 379 242,0 8 211,9 -1 350,8 410,8

302 468,5

173 632,0

128 836,5

290 598,1

119 856,2

12 559,5

158 182,4

0,0 242 399,0 60 069,5

0,0 122 651,5 50 980,5

0,0 119 747,5 9 089,0

90,7 290 507,4 0,0

0,0 119 856,2 0,0

53,3 12 506,2 0,0

37,4 158 145,0 0,0

46 491,0

26 025,1

20 465,9

28 301,4

9 265,0

138,0

18 898,4

2 508 108,3

1 720 144,1

787 964,2

2 802 444,0

1 165 949,0

72 660,7

1 563 834,3

Kiadás

Bevétel EU

2015. tény Központi költségvetési forrás

Kiadás

Bevétel EU

Agrárpiaci támogatások Közvetlen termelői támogatások

25 277,8 364 280,0

25 277,8 364 280,0

18 195,5 384 066,6

18 195,5 384 066,6

Összesen

389 557,8

389 557,8

402 262,2

402 262,2

Kifizetendő, illetve megelőlegezendő EU források mindösszesen Uniós támogatások utólagos megtérülése Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

Egyéb bevétel**

2 159 148,8

2015. terv Költségvetésen kívüli EU támogatások

Bevétel EU

295 559,5

2 109 701,9

1 568 211,1

43 087,7

25 722,0

Központi Egyéb bevétel költségvetési forrás

306 002,5

* A központi költségvetési forrás oszlop tartalmazza a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól (NFA) átvett, valamint a visszatérült pénzeszközöket is. A központi alrendszer mérlegében a Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása sor tartalmazza az NFA összegét is. ** Az egyéb bevétel oszlop tartalmazza a követelésekből befolyt tételeket.

I/3/A. számú melléklet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása

Közvetlen termelői támogatások* 2013. és korábbi évek jogalapja után 2015-ben kifizetett támogatások Ebből az EU által nem finanszírozott** 2014. évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások Ebből az EU által nem finanszírozott** 2015. évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások Ebből az EU által nem finanszírozott** Ebből SAPS Ebből Egyéb közvetlen termelői támogatások Agrárpiaci támogatások Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása Összesen

Irányszám 2015 364 280,0

253 620,0 110 660,0

25 277,8 389 557,8

millió forint Teljesülés 2015 384 066,6 772,5 -505,1 222 816,1 -75,4 160 478,1 300 570,8 83 495,9 16 951,7 1 243,8 402 262,2

Az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítése (top-up 36 000,0 40 224,9 támogatás) * Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév december 1-jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes Számláról (KESZ) megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti. Az adatkérés ugyan nem tartalmazza, de amennyiben egyéb évi jogalap alapján is történt kifizetés, úgy azt is fel kell tüntetni új sor(ok) felvételével. ** Kerettúlépés miatt az Európai Unió költségvetése által nem finanszírozott összegek, forrásuk a központi költségvetés XII. fejezetének "Egyéb, EU által nem térített kiadások" előirányzata.

I/3/B. számú melléklet

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban millió forint Operatív program

Prioritás Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése Pénzügyi eszközök Technikai segítségnyújtás Közlekedés Operatív Program Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása****** Közlekedési módok öszekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Technikai segítségnyújtás Társadalmi Megújulás Operatív Program A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés Az OP prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarország régióban KMR TA nélkül KMR technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Államreform Operatív Program Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés Az emberi erőforrás minőségének javítása Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztések KMR technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Elektronikus Közigazgatás Operatív Program A közigazgatás és a közigazgatási szolgál- tatások belső folyamatainak megújítása A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések Kiemelt fejlesztések (a Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések) KMR technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Technikai segítségnyújtás Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések Vizeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Hatékonyabb energiafelhasználás Fenntartható életmód és fogyasztás Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

Uniós kötelezettségvállalási keret* 817 339,3

1 735 542,2

989 871,8

41 392,8

101 472,5

507 162,9

1 202 600,2

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig**

903 241,0 278 695,2 350 969,6 50 228,7 198 961,6 24 385,9 1 951 319,4

Központi költségvetési forrás 159 395,5 49 181,5 61 935,8 8 863,9 35 110,9 4 303,4 344 350,4

323 250,7

Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig***

1 062 636,5 327 876,8 412 905,4 59 092,6 234 072,5 28 689,2 2 295 669,8

-51 136,9 -19 817,3 -14 235,7 4 161,0 -22 015,0 770,1 2 307 717,2

Központi költségvetési forrás -9 024,2 -3 497,2 -2 512,2 734,3 -3 885,0 135,9 407 244,3

57 044,2

380 294,9

1 816 065,9

543 400,0 592 908,3

95 894,1 104 630,9

639 294,1 697 539,2

30 948,5 444 063,9 16 748,0 1 009 505,3

5 461,5 78 364,2 2 955,5 178 148,0

222 337,5 172 639,8 171 294,1

Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én****

-60 161,0 -23 314,4 -16 747,8 4 895,2 -25 900,0 906,0 2 714 961,5

852 104,2 258 878,0 336 733,9 54 389,6 176 946,6 25 155,9 4 259 036,6


320 482,3

2 136 548,1

2 139 316,6

-62 471,0 -61 261,3

-11 024,3 -10 810,8

-73 495,3 -72 072,2

36 410,0 522 428,1 19 703,5 1 187 653,2

514 716,0 -407 688,5 508 356,1 82 860,2

90 832,2 -71 945,0 89 709,9 14 622,4

39 236,0 30 465,9 30 228,4

261 573,5 203 105,7 201 522,5

5 982,5 -6 566,2 46 918,5

119 378,4 105 468,0 52 994,7

21 066,8 18 612,0 9 352,0

140 445,2 124 080,0 62 346,7

129 854,3 4 516,7 31 021,7 46 760,9 22 070,9 9 655,8 13 458,0 469,5 1 106,6 124 695,3

22 915,5 797,1 5 474,4 8 251,9 3 894,9 1 704,0 2 374,9 82,9 195,3 22 005,0

152 769,8 5 313,8 36 496,1 55 012,8 25 965,8 11 359,7 15 832,9 552,4 1 301,9 146 700,3

57 180,8

10 090,7

67 271,5

-138,1

36 431,2

6 429,0

42 860,3

1 703,2

29 344,4 370,7 1 368,1 486 246,9 130 424,6 262 660,4

5 178,4 65,4 241,4 85 808,3 23 016,1 46 351,8

34 522,8 436,1 1 609,6 572 055,1 153 440,8 309 012,3

-295,7 809,5 -815,5 60 020,5 23 902,1 35 152,5

76 334,1 16 827,7 1 414 299,5 646 688,0 417 556,0 36 560,4 87 571,6 127 366,0 19 729,7 51 771,0 27 056,8

13 470,7 2 969,6 249 582,3 114 121,4 73 686,4 6 451,8 15 453,8 22 476,4 3 481,7 9 136,1 4 774,7

89 804,9 19 797,2 1 663 881,8 760 809,4 491 242,4 43 012,2 103 025,4 149 842,4 23 211,4 60 907,1 31 831,5

3 906,6 -2 940,6 23 383,7 8 241,5 -52 260,3 -1 818,8 12 780,2 59 264,5 -563,5 -2 249,9 -10,0

EU forrás

Összesen

2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)*****

1 002 475,5 304 562,3 396 157,6 63 987,8 208 172,5 29 595,2 5 010 631,3

878 372,8 249 265,0 326 484,8 46 302,9 232 849,6 23 470,5 4 293 232,6


377 526,5

2 516 843,0

2 153 700,2

380 064,7

2 533 764,9

480 929,0 531 647,0

84 869,8 93 820,1

565 798,8 625 467,0

363 523,9 618 610,8

64 151,3 109 166,6

427 675,2 727 777,4

605 548,2 -479 633,5 598 066,1 97 482,6

545 664,5 36 375,4 525 104,1 19 596,5

96 293,7 6 419,2 92 665,4 3 458,2

641 958,2 42 794,6 617 769,6 23 054,7

617 790,9 44 429,0 495 177,8 14 167,8

109 021,9 7 840,4 87 384,3 2 500,2

726 812,8 52 269,4 582 562,1 16 668,0

1 055,7 -1 158,7 8 279,7

7 038,2 -7 724,9 55 198,2

228 320,0 166 073,7 218 212,6

40 291,8 29 307,1 38 508,1

268 611,7 195 380,8 256 720,7

221 156,3 158 761,1 177 215,5

39 027,6 28 016,7 31 273,3

260 183,9 186 777,7 208 488,8

19 793,6 4 994,9 7 691,3

3 493,0 881,5 1 357,3

23 286,6 5 876,3 9 048,6

139 172,0 110 462,9 60 686,0

24 559,8 19 493,5 10 709,3

163 731,7 129 956,4 71 395,3

133 119,8 104 693,2 57 300,7

23 491,7 18 475,3 10 111,9

156 611,5 123 168,4 67 412,6

6 220,8 -405,8 -1 769,4 2 423,9 1 939,6 267,2 201,9 4,5 10,7 1 263,4

1 097,8 -71,6 -312,2 427,7 342,3 47,1 35,6 0,8 1,9 222,9

7 318,6 -477,4 -2 081,6 2 851,6 2 281,9 314,3 237,5 5,3 12,6 1 486,3

136 075,1 4 111,0 29 252,3 49 184,8 24 010,5 9 923,0 13 659,9 474,0 1 117,3 125 958,7

24 013,3 725,5 5 162,2 8 679,6 4 237,2 1 751,1 2 410,5 83,7 197,2 22 227,9

160 088,4 4 836,4 34 414,5 57 864,4 28 247,7 11 674,0 16 070,4 557,7 1 314,5 148 186,6

125 290,1 3 788,2 26 597,7 44 910,6 21 911,3 8 570,4 13 098,4 937,6 392,9 115 689,9

22 110,0 668,5 4 693,7 8 025,4 3 966,7 1 512,4 2 311,5 165,5 69,3 20 415,8

147 400,1 4 456,7 31 291,4 52 936,0 25 878,0 10 082,8 15 409,9 1 103,1 462,2 136 105,7

-24,4

-162,5

57 042,7

10 066,3

67 109,0

48 775,8

8 607,5

57 383,3

300,6

2 003,8

38 134,4

6 729,6

44 864,1

36 386,4

6 421,1

42 807,5

-52,2 142,8 -143,9 10 591,9 4 218,0 6 203,4

-347,9 952,3 -959,4 70 612,4 28 120,1 41 355,9

29 048,7 1 180,2 552,6 546 267,4 154 326,8 297 812,9

5 126,2 208,2 97,5 96 400,1 27 234,1 52 555,2

34 174,9 1 388,4 650,2 642 667,5 181 560,9 350 368,1

29 390,7 894,5 242,5 530 816,9 149 983,0 294 180,8

5 186,6 157,8 42,8 93 673,6 26 467,6 51 914,3

34 577,3 1 052,3 285,3 624 490,5 176 450,5 346 095,1

689,4 -518,9 4 126,5 1 454,4 -9 222,4 -321,0 2 255,3 10 458,4 -99,4 -397,0 -1,8

4 596,0 -3 459,6 27 510,3 9 695,9 -61 482,7 -2 139,8 15 035,5 69 723,0 -662,9 -2 646,9 -11,8

80 240,7 13 887,0 1 437 683,2 654 929,5 365 295,7 34 741,5 100 351,8 186 630,6 19 166,2 49 521,1 27 046,8

14 160,1 2 450,7 253 708,8 115 575,8 64 464,0 6 130,9 17 709,1 32 934,8 3 382,3 8 739,0 4 773,0

94 400,8 16 337,7 1 691 392,0 770 505,3 429 759,7 40 872,4 118 060,9 219 565,4 22 548,5 58 260,2 31 819,7

77 610,6 9 042,5 1 402 149,2 617 061,3 384 346,5 34 748,5 97 084,2 177 308,3 18 920,1 49 113,1 23 567,0

13 696,0 1 595,7 247 438,1 108 893,2 67 825,9 6 132,1 17 132,5 31 289,7 3 338,8 8 667,0 4 158,9

91 306,6 10 638,3 1 649 587,3 725 954,5 452 172,4 40 880,6 114 216,7 208 598,0 22 259,0 57 780,2 27 725,9

EU forrás

Összesen

EU forrás

Összesen

EU forrás

Összesen 1 033 379,7 293 252,9 384 099,7 54 474,0 273 940,7 27 612,4 5 050 861,8

I/3/B. számú melléklet

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban millió forint Operatív program

Prioritás GazdaságfejlesztésiOperatív OperatívProgram Program Nyugat-Dunántúli Regionális gazdaságfejelsztés Turizmus-fejlesztés, Pannon Örökség megújítása Városfejlesztés Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése Technikai segítségnyújtás Közép-Dunántúli Operatív Program Regionális Gazdaságfejlesztés Regionális turizmusfejlesztés Fenntartható településfejlesztés Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humán infrastruktúra fejlesztés Technikai segítségnyújtás Dél-Dunántúli Operatív Program A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése a régióban Humán közszolgáltatások fejlesztése Integrált városfejlesztési akciók támogatása Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés Technikai segítségnyújtás Dél-Alföldi Operatív Program Regionális gazdaságfejlesztés Turisztikai célú fejlesztések Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Humáninfrastruktúra fejlesztése Térségfejlesztési akciók Technikai segítségnyújtás Észak-Alföldi Operatív Program Regionális gazdaságfejlesztés Turisztikai célú fejlesztés Közlekedési feltételek javítása Humán infrastruktúra fejlesztése Város és térségfejlesztés Technikai segítségnyújtás Észak-Magyarországi Operatív Program A versenyképes helyi gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése Településfejlesztés Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése Technikai segítségnyújtás Közép-Magyarországi Operaítv Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése A régió vonzerejének fejlesztése A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése Települési területek megújítása Technikai segítségnyújtás Végrehajtás Operatív Program A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése

Uniós kötelezettségvállalási keret* 132 152,0

144 738,0

200 937,4

213 355,4

277 858,2

257 527,1

404 816,9

90 649,3

A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer Összesen

7 117 415,8

Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig***

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig**

137 696,2 21 136,5 32 776,2 25 424,6 27 623,3 26 176,6 4 559,0 153 626,5 24 102,3 37 407,5 21 901,7

Központi költségvetési forrás 27 688,9 3 674,4 7 900,4 7 856,0 3 855,1 3 598,5 804,5 25 094,0 2 547,2 6 009,7 4 889,1

165 385,1 24 810,9 40 676,6 33 280,6 31 478,4 29 775,1 5 363,5 178 720,5 26 649,5 43 417,1 26 790,8

1 417,7 -8,7 454,7 110,5 418,3 257,8 185,1 3 295,7 451,1 1 114,8 75,9

Központi költségvetési forrás -18 289,0 -860,4 -4 340,9 -7 647,1 -2 428,2 -3 040,3 27,9 -18 783,6 -690,3 -4 998,7 -4 760,0

46 321,5 18 934,8 4 958,8 211 732,6

7 300,9 3 471,9 875,1 40 937,5

53 622,4 22 406,7 5 833,8 252 670,1

964,0 329,3 360,5 4 649,3

25 329,7 42 799,1 37 313,5 43 206,2 56 310,9 6 773,2 220 708,9 40 198,2 40 976,9 47 174,4 39 681,2 45 425,8 7 252,5 291 284,2 41 121,3 51 770,7 50 857,1 60 245,0 77 952,3 9 337,9 263 264,8 39 054,8 55 970,2 74 086,6 58 497,0 26 970,9 8 685,2 435 361,7 152 309,6 67 786,4 50 913,4 90 350,2 59 779,9 14 222,2 91 417,7

3 424,4 9 729,5 5 571,2 11 170,0 9 847,2 1 195,3 42 748,4 8 144,6 9 359,5 8 067,4 6 036,0 9 861,1 1 279,9 48 709,3 7 176,8 11 344,8 8 849,2 7 830,7 11 859,9 1 647,9 46 773,7 6 849,6 10 747,1 13 824,4 10 086,0 3 733,9 1 532,7 90 557,4 21 627,5 17 046,4 8 092,2 19 353,2 21 928,4 2 509,8 16 132,5

28 754,0 52 528,6 42 884,7 54 376,2 66 158,1 7 968,5 263 457,4 48 342,8 50 336,4 55 241,7 45 717,3 55 286,8 8 532,4 339 993,5 48 298,1 63 115,5 59 706,3 68 075,6 89 812,2 10 985,8 310 038,5 45 904,4 66 717,3 87 911,1 68 583,1 30 704,8 10 217,8 525 919,1 173 937,1 84 832,8 59 005,6 109 703,4 81 708,3 16 732,0 107 550,3

47 711,5

8 419,7

43 706,2

7 712,9

7 741 160,8

1 386 183,2

EU forrás

Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én****

2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)*****

-16 871,3 -869,1 -3 886,1 -7 536,7 -2 009,9 -2 782,5 213,0 -15 487,9 -239,2 -3 883,9 -4 684,1

139 113,8 21 127,8 33 230,9 25 535,1 28 041,5 26 434,5 4 744,1 156 922,2 24 553,3 38 522,2 21 977,7

Központi költségvetési forrás 9 399,9 2 814,0 3 559,6 208,8 1 426,9 558,2 832,4 6 310,4 1 856,9 1 011,0 129,1

-5 019,2 -3 373,8 58,5 -28 082,3

-4 055,2 -3 044,5 419,0 -23 433,0

47 285,5 19 264,1 5 319,3 216 381,8

29,6 796,0 4 952,1 551,9 -1 686,9 6,6 5 789,7 65,6 72,4 3 777,9 525,6 900,3 447,9 4 815,2 717,0 -1 498,7 3 122,9 883,3 1 479,1 111,6 2 709,5 -926,3 1 174,3 463,1 941,6 1 046,1 10,7 -949,7 -1 896,8 -256,0 381,3 734,8 -128,8 215,8 12 366,5

-1 495,0 -8 754,6 -2 894,4 -11 038,7 -3 893,0 -6,6 -26 095,4 -2 593,0 -4 593,2 -5 587,6 -4 957,0 -8 432,4 67,6 -23 468,0 -1 243,5 -5 469,7 -2 838,7 -4 221,9 -9 702,7 8,5 -20 659,2 -1 146,7 -4 059,6 -10 331,1 -4 929,7 -181,4 -10,7 -59 494,0 -1 218,0 -14 968,8 -5 805,8 -16 059,6 -21 456,6 14,6 2 182,3

-1 465,4 -7 958,6 2 057,7 -10 486,8 -5 579,9 0,0 -20 305,8 -2 527,4 -4 520,7 -1 809,6 -4 431,4 -7 532,1 515,5 -18 652,7 -526,5 -6 968,3 284,2 -3 338,7 -8 223,5 120,1 -17 949,6 -2 072,9 -2 885,4 -9 868,0 -3 988,0 864,7 0,0 -60 443,7 -3 114,8 -15 224,8 -5 424,5 -15 324,8 -21 585,4 230,4 14 548,8

25 359,3 43 595,1 42 265,7 43 758,1 54 624,0 6 779,8 226 498,6 40 263,8 41 049,3 50 952,3 40 206,8 46 326,0 7 700,4 296 099,4 41 838,2 50 272,0 53 980,0 61 128,2 79 431,4 9 449,5 265 974,3 38 128,5 57 144,5 74 549,7 59 438,7 28 017,0 8 695,9 434 412,0 150 412,7 67 530,4 51 294,7 91 085,1 59 651,1 14 438,0 103 784,2

56 131,2

8 373,9

1 477,8

9 851,7

56 085,5

9 897,4

65 982,9

48 470,0

8 553,5

57 023,6

51 419,0

3 992,6

704,6

4 697,1

47 698,8

8 417,4

56 116,2

44 888,6

7 921,5

52 810,1

9 127 344,0

2 460 626,0

235 522,4

2 696 148,4

9 129 017,8

1 432 393,5

10 561 411,2

9 025 606,2

1 420 723,4

10 446 329,6

Összesen

EU forrás

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** A 2014. évi adatszolgáltatásban a projektek közkiadása került feltüntetésre, amely tartalmazza közszféra kedvezményezettek esetében a kifizetett támogatást, illetve az önerőt is *** a 2015. évi kötelezettségvállalási állomány a 2015. december 31-i EMIR adatbázis lekérdezése alapján készült **** a 2015. évi kummulált kötelezettségvállalási állomány a Bizottsággal a költségnyilatkozatokban elszámolt költségek alapján készült ***** A kifizetések, illetve azoknak jogcím szerinti bontása a 2015. december 31-i EMIR lekérdezésen alapul ****** Több 3. prioritásos projekt átkerült az 1-es prioritásba

Összesen

EU forrás

148 513,8 23 941,8 36 790,5 25 743,9 29 468,4 26 992,6 5 576,5 163 232,6 26 410,3 39 533,2 22 106,8

132 680,8 20 373,0 30 291,6 24 117,9 27 363,3 26 074,3 4 460,7 149 355,5 23 549,5 35 090,9 21 395,8

Központi költségvetési forrás 8 855,9 2 719,2 3 187,1 205,7 1 409,2 547,6 787,2 6 119,3 1 785,3 971,4 125,1

2 281,8 98,1 933,5 12 855,2

49 567,3 19 362,2 6 252,8 229 237,1

45 594,1 18 801,3 4 924,0 203 397,7

2 269,4 97,7 870,3 12 043,1

47 863,5 18 899,0 5 794,3 215 440,8

1 929,3 974,8 2 676,8 131,3 5 954,2 1 188,7 16 653,0 5 551,6 4 766,4 2 479,8 1 079,1 1 428,7 1 347,5 25 241,3 5 933,3 5 875,1 6 010,5 3 608,8 2 157,3 1 656,4 26 114,6 5 702,9 6 687,4 3 493,4 5 156,4 3 552,5 1 522,0 31 063,4 20 409,5 2 077,6 2 286,5 3 293,6 471,8 2 524,4 18 314,9

27 288,6 44 569,9 44 942,5 43 889,4 60 578,2 7 968,5 243 151,6 45 815,4 45 815,6 53 432,1 41 285,8 47 754,7 9 047,9 321 340,8 47 771,5 56 147,2 59 990,5 64 737,0 81 588,7 11 105,9 292 088,9 43 831,5 63 832,0 78 043,1 64 595,0 31 569,5 10 217,8 465 475,4 170 822,3 69 608,0 53 581,1 94 378,7 60 122,9 16 962,4 122 099,1

23 600,4 38 311,4 40 635,2 42 419,5 52 648,2 5 783,0 219 170,3 38 587,2 38 486,2 50 135,6 39 651,2 44 978,4 7 331,7 281 347,7 40 074,9 45 802,5 51 263,3 59 621,6 77 142,5 7 442,9 250 176,7 35 798,5 49 876,7 73 171,8 56 013,7 27 321,9 7 994,1 416 779,1 145 765,7 65 048,3 48 322,3 87 836,0 57 465,3 12 341,6 93 358,6

1 777,3 776,4 2 618,2 126,9 5 723,7 1 020,5 15 818,5 5 287,2 4 334,6 2 466,7 1 065,6 1 370,2 1 294,3 23 418,1 5 673,7 5 117,1 5 680,7 3 526,8 2 106,4 1 313,5 23 847,5 5 307,5 5 556,2 3 422,2 4 663,9 3 486,9 1 410,7 29 456,7 19 732,6 1 972,4 1 925,7 3 190,9 457,2 2 177,9 16 475,0

25 377,7 39 087,8 43 253,4 42 546,4 58 371,9 6 803,5 234 988,8 43 874,4 42 820,7 52 602,3 40 716,8 46 348,6 8 626,0 304 765,9 45 748,6 50 919,6 56 943,9 63 148,4 79 248,9 8 756,3 274 024,2 41 106,0 55 433,0 76 594,0 60 677,6 30 808,8 9 404,8 446 235,9 165 498,3 67 020,6 50 248,0 91 027,0 57 922,5 14 519,5 109 833,6

Összesen

EU forrás

Összesen 141 536,7 23 092,2 33 478,6 24 323,6 28 772,5 26 621,9 5 247,9 155 474,7 25 334,7 36 062,2 21 520,9

I/3/C. számú melléklet

A Széchenyi 2020 operatív programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban millió forint Operatív program

Prioritás

Uniós kötelezettségvállalási keret*

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kkv-k versenyképességének javítása Kutatás-fejlesztés és innováció Infokommunikációs fejlesztések Energiahatékonyság Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Turizmus Pénzügyi eszközök Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Vállalkozások versenyképességének javítása Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció Infokommunikációs fejlesztések Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok Foglalkoztathatóságot szolgáló programok Közigazgatás- és közszolgáltatásfejlesztés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritás Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritás Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása prioritás TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritás Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Társadalmi együttműködés erősítése Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében Gyarapodó tudástőke Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Az adminisztratív terhek csökkentése Az átlátható és szolgáltató szemléletű közszolgálat megteremtése Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

2 398 304,0

Összesen

6 666 186,9

143 794,4

1 051 227,5

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig EU forrás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 624,5

810 225,9

20 375,5

Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU forrás 76 041,4 35 806,6 37 248,4 1 860,0 0,0 1 126,4 0,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Központi költségvetési forrás 3 127,0 0,0 2 803,6 140,0 0,0 183,4 0,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kötelezettségvállalási állomány 2015. december 31-én

Összesen 79 168,4 35 806,6 40 052,0 2 000,0 0,0 1 309,8 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU forrás 76 041,4 35 806,6 37 248,4 1 860,0 0,0 1 126,4 0,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Központi költségvetési forrás 3 127,0 0,0 2 803,6 140,0 0,0 183,4 0,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)

Összesen 79 168,4 35 806,6 40 052,0 2 000,0 0,0 1 309,8 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU forrás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Központi költségvetési forrás 8 028,8 6 385,3 1 170,8 300,0 0,0 172,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Összesen 8 028,8 6 385,3 1 170,8 300,0 0,0 172,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

1 215 522,0

Központi költségvetési forrás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kötelezettségvállalás 2015. január 1-jétől december 31-ig

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 754,2 7 463,3 73 022,4 4 465,6 2 196,2 1 606,8 2 637,6 0,0 0,0 2 637,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 662,5 1 317,0 12 886,3 788,1 387,6 283,5 465,5 0,0 0,0 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 416,7 8 780,3 85 908,7 5 253,7 2 583,7 1 890,3 3 103,1 0,0 0,0 3 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 754,2 7 463,3 73 022,4 4 465,6 2 196,2 1 606,8 2 637,6 0,0 0,0 2 637,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 662,5 1 317,0 12 886,3 788,1 387,6 283,5 465,5 0,0 0,0 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 416,7 8 780,3 85 908,7 5 253,7 2 583,7 1 890,3 3 103,1 0,0 0,0 3 103,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,6 0,0 155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,1 0,0 183,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 533,2

21 355,0

190 888,2

169 533,2

21 355,0

190 888,2

155,6

8 056,3

8 211,9

29 113,1

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. A táblázat negatív értékei a kötelezettségvállalási állomány csökkenését jelentik

I/3/D. számú melléklet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban

Tengely Kötelezettségvállalási keret* Intézkedés I. tengely Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (nem konvergencia célterület) Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (konvergencia célterület) Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Szakképzés (mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések) (nem konvergencia célterület) Szakképzés (mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések) (konvergencia célterület) Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) Baromfi telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) Baromfi telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) Mezőgazdasági termékek értéknövelése Nyersolaj, nyersszesz (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági termékek értéknövelése Nyersolaj, nyersszesz (konvergencia célterület) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (konvergencia célterület) Gazdanet-program (nem konvergencia célterület) Gazdanet-program (konvergencia célterület) Fás és évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület)

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig (NVT-t Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza)

467 363,7

Központi költségvetési forrás 179 258,3

646 622,0

21 359,3


3 157,8

3 157,8

6 315,6

-598,0

7 105,1

2 368,4

9 473,5

13,4

13,6

259,7

ÚMVP - Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én (NVT-t nem tartalmazza)

millió forint ÚMVP - 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) Központi EU forrás Összesen költségvetési forrás 544 914,9 202 970,8 747 885,6

26 223,5

488 723,0


-606,4

-1 204,4

2 559,8

2 551,4

5 111,2

3 925,0

3 897,7

7 822,6

1 217,8

1 235,0

2 452,7

8 322,9

3 603,3

11 926,2

9 021,0

3 003,2

12 024,2

27,0

-4,5

-4,5

-9,0

8,9

9,1

18,0

5,8

5,9

11,7

89,9

349,6

-29,0

-10,1

-39,1

230,7

79,8

310,5

159,2

55,1

214,3

220,3

223,6

443,9

118,1

119,8

237,9

338,4

343,4

681,7

336,2

341,0

677,2

3 650,5

1 263,4

4 913,8

1 651,2

571,5

2 222,7

5 301,7

1 834,9

7 136,5

5 307,6

1 836,5

7 144,1

3 051,7

3 094,8

6 146,5

-806,1

-817,4

-1 623,5

2 245,7

2 277,4

4 523,0

3 459,9

3 501,1

6 961,0

38 304,4

13 256,2

51 560,6

27 075,9

9 370,3

36 446,3

65 380,3

22 626,6

88 006,9

62 765,2

21 596,6

84 361,8

22,3

22,6

44,9

-10,9

-11,0

-21,9

11,4

11,6

23,0

20,1

19,9

40,0

593,1

205,3

798,4

-130,2

-45,1

-175,3

462,9

160,2

623,1

431,0

147,2

578,3

104,1

105,1

209,2

-8,2

-8,3

-16,5

95,9

96,8

192,7

110,8

109,8

220,6

3 146,1

1 071,3

4 217,4

438,4

151,7

590,1

3 584,5

1 223,0

4 807,5

3 572,2

1 192,6

4 764,8

9 333,0

9 385,1

18 718,1

-2 994,7

-2 999,1

-5 993,8

6 338,3

6 386,0

12 724,3

7 879,8

8 274,2

16 154,0

202 177,0

67 935,2

270 112,3

-11 083,3

-3 253,1

-14 336,5

191 093,7

64 682,1

255 775,8

229 169,6

77 415,6

306 585,2

148,3

150,4

298,7

0,0

-0,0

0,0

148,3

150,4

298,7

148,3

150,4

298,7

94,8

1 694,9

1 789,7

1 058,2

-1 295,9

-237,7

1 153,0

399,0

1 552,0

1 153,2

399,0

1 552,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

802,5

277,7

1 080,2

0,0

0,0

0,0

802,5

277,7

1 080,2

930,5

322,0

1 252,5

6 582,4

6 406,5

12 989,0

-381,1

-117,8

-498,9

6 201,3

6 288,7

12 490,1

6 812,3

6 760,6

13 572,9

50 048,0 0,6

17 208,2 0,6 3,6

67 256,2 1,2 14,1

-3 077,0 0,0 10,4

-952,6 0,0 -0,0

-4 029,6 0,0 -0,1

46 971,0 0,6 10,4

16 255,5 0,6 3,6

63 226,5 1,2 14,1

54 623,9 0,6 10,5

18 745,9 0,6 3,6

73 369,8 1,2 14,1

105,7

107,2

212,9

-54,6

-55,3

-109,9

51,1

51,9

103,0

12,3

12,5

24,8

EU forrás

Összesen

EU forrás

Összesen

EU forrás

Összesen 672 845,6



Tengely Kötelezettségvállalási keret* Intézkedés Fás és évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Önálló építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (nem konvergencia célterület) Önálló építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (konvergencia célterület) A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület)

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig (NVT-t Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) Központi költségvetési forrás

EU forrás

Összesen


EU forrás

Összesen

ÚMVP - Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) Központi költségvetési forrás

EU forrás

Összesen

millió forint ÚMVP - 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) Központi EU forrás Összesen költségvetési forrás

338,9

117,3

456,2

-147,6

-51,1

-198,7

191,3

66,2

257,5

257,3

80,0

337,3

2 274,0

2 268,4

4 542,4

84,3

85,2

169,6

2 358,4

2 353,6

4 712,0

2 177,2

2 122,4

4 299,6

45 994,9

15 202,9

61 197,7

-221,6

-5,1

-226,7

45 773,3

15 197,8

60 971,0

49 599,3

15 037,7

64 637,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,0

2,4

39,4

12,8

52,2

0,0

0,0

0,0

39,4

12,8

52,2

38,9

13,3

52,2

1 011,2

1 022,2

2 033,4

166,0

166,5

332,5

1 177,2

1 188,7

2 365,9

885,8

897,8

1 783,6

9 848,3

3 272,7

13 121,0

-850,4

-224,7

-1 075,1

8 997,9

3 048,0

12 045,9

9 577,5

3 310,7

12 888,2

1 121,2

1 132,0

2 253,2

225,9

230,3

456,2

1 347,0

1 362,3

2 709,3

1 356,9

1 364,6

2 721,5

18 474,0

6 302,1

24 776,1

11 888,7

4 130,4

16 019,1

30 362,7

10 432,6

40 795,3

29 870,9

10 238,6

40 109,5

240,8

242,1

482,9

-8,8

-8,8

-17,6

232,0

233,3

465,3

309,5

308,1

617,7

14 315,5

4 869,1

19 184,6

-808,8

-279,9

-1 088,7

13 506,7

4 589,2

18 095,9

14 501,7

4 960,3

19 462,0

456,3

452,6

908,9

163,4

166,2

329,6

619,7

618,8

1 238,5

729,1

713,8

1 442,9

14 938,6

4 886,6

19 825,2

-342,1

-41,8

-383,9

14 596,5

4 844,7

19 441,3

16 881,4

5 698,1

22 579,5

299,7

303,9

603,6

-109,0

-110,5

-219,5

190,7

193,4

384,0

72,3

73,3

145,6

918,4

317,8

1 236,2

-62,5

-21,6

-84,2

855,9

296,2

1 152,1

1 121,3

388,0

1 509,3

604,7

613,3

1 218,0

-177,1

-179,6

-356,6

427,7

433,7

861,4

181,4

184,0

365,4

2 107,9

729,5

2 837,4

-188,1

-65,1

-253,3

1 919,8

664,4

2 584,1

2 216,3

766,9

2 983,2

252,6

256,2

508,8

3,6

3,7

7,3

256,2

259,8

516,0

46,6

47,3

93,9

872,2

301,9

1 174,1

-105,5

-36,5

-142,0

766,7

265,4

1 032,1

997,1

345,0

1 342,1

76,4

77,5

153,9

-21,9

-22,2

-44,1

54,5

55,3

109,7

72,9

74,0

146,9

795,5

275,3

1 070,8

-247,8

-85,8

-333,6

547,7

189,5

737,2

471,0

163,0

633,9

Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) Öntözés, melioráció és a terület vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéseihez nyújtandó támogatás (üzemi) (nem konvergencia célterület) Öntözés, melioráció és a terület vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéseihez nyújtandó támogatás (üzemi) (konvergencia célterület) Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (Szárító) (nem konvergencia célterület) Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (Szárító) (konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (kertészet) (nem konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (kertészet) (konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (gyümölcs) (nem konvergencia célterület) Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (gyümölcs) (konvergencia célterület) Fiatal erdők állománynevelése (nem konvergencia célterület) Fiatal erdők állománynevelése (konvergencia célterület)



Tengely Kötelezettségvállalási keret* Intézkedés Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (nem konvergencia célterület) Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (konvergencia célterület) Mezőgazdasági utak fejlesztése (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági utak fejlesztése (konvergencia célterület) A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület) Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) II. tengely **Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) **Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) ** Natura 2000 gyepterületeken történ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (nem konvergencia célterület) ** Natura 2000 gyepterületeken történ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (konvergencia célterület) Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyészetben történő megörzése (nem konvergencia célterület) Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyészetben történő megörzése (konvergencia célterület) Genetikai erőforrások megőrzése - növényi génmegörzés (nem konvergencia célterület) Genetikai erőforrások megőrzése - növényi génmegörzés (konvergencia célterület) Állati génmegőrzés - nem konvergencia Állati génmegőrzés - konvergencia ***A tejágazat szerkezet átalakítását késérő állatjóléti támogatás (nem konvergencia célterület) ***A tejágazat szerkezet átalakítását késérő állatjóléti támogatás (konvergencia célterület) Nem termelő mezőgazdasági beruházások (nem konvergencia célterület)


EU forrás


Összesen


EU forrás

Összesen


EU forrás


Összesen


130,3

130,9

261,2

11,0

11,1

22,1

141,3

142,0

283,3

155,3

157,2

312,5

3 000,8

1 011,4

4 012,2

-112,9

-37,7

-150,6

2 887,9

973,6

3 861,6

3 268,5

1 047,1

4 315,6

188,9

191,7

380,6

0,0

0,0

0,0

189,0

191,7

380,6

189,0

191,7

380,7

7 073,5

2 448,0

9 521,6

211,4

73,2

284,6

7 284,9

2 521,2

9 806,2

7 129,9

2 467,0

9 597,0

10,4

10,5

20,9

0,0

0,0

0,0

10,4

10,5

20,9

21,0

21,3

42,3

371,8

128,7

500,5

0,0

0,0

0,0

371,8

128,7

500,5

382,7

132,4

515,1

378,7

384,0

762,7

38,3

38,8

77,1

417,0

422,9

839,8

212,5

212,7

425,2

12 297,2 311 895,0

4 255,8 87 623,1

16 553,0 399 518,2

-411,2 -11 359,7

-142,3 -1 658,7

-553,4 -13 018,4

11 886,1 300 535,4

4 113,5 85 964,4

15 999,6 386 499,8

12 335,0 327 169,8

4 162,3 91 386,9

16 497,2 418 556,7

1 115,0

922,3

2 037,3

157,3

130,1

287,4

1 272,3

1 052,4

2 324,7

1 353,9

1 117,1

2 471,0

19 215,6

4 933,7

24 149,3

2 710,6

696,0

3 406,5

21 926,2

5 629,7

27 555,9

20 213,5

5 156,5

25 370,0

691,6

572,1

1 263,7

136,0

112,5

248,5

827,6

684,6

1 512,2

1 049,6

866,2

1 915,8

11 919,3

3 060,3

14 979,6

2 343,9

601,8

2 945,7

14 263,2

3 662,1

17 925,3

12 125,6

3 107,0

15 232,6

11 276,9

9 327,7

20 604,6

-811,5

-671,2

-1 482,7

10 465,4

8 656,5

19 121,9

11 797,3

9 754,8

21 552,1

194 339,1

49 897,5

244 236,6

-13 984,9

-3 590,7

-17 575,6

180 354,1

46 306,8

226 661,0

207 060,9

53 141,9

260 202,8

345,8

286,0

631,8

-9,0

-7,4

-16,4

336,8

278,6

615,4

357,8

295,8

653,6

6 077,4

1 560,4

7 637,8

-48,2

-12,4

-60,6

6 029,2

1 548,0

7 577,2

2 935,2

753,3

3 688,5

111,1

91,9

203,0

0,0

0,0

0,0

111,1

91,9

203,0

1 120,2

926,3

2 046,5

1 915,0 114,6 2 057,5

491,7 94,8 528,3

2 406,7 209,5 2 585,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 915,0 114,6 2 057,5

491,7 94,8 528,3

2 406,7 209,5 2 585,8

555,3 148,4 181,9

142,5 122,7 46,7

697,8 271,1 228,6

1 138,0

612,8

1 750,8

-313,5

118,4

-195,2

824,5

731,1

1 555,6

1 413,7

761,2

2 174,9

18 552,8

2 061,4

20 614,3

-2 244,8

816,5

-1 428,4

16 308,0

2 877,9

19 185,9

24 441,0

3 552,2

27 993,2

116,8

96,6

213,4

0,0

0,0

0,0

116,8

96,6

213,4

19,8

16,4

36,2



Tengely Kötelezettségvállalási keret* Intézkedés Nem termelő mezőgazdasági beruházások (konvergencia célterület) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) EMVA - Natura 2000 (erdőterületek) - nem konvergencia célterület EMVA - Natura 2000 (erdőterületek) - konvergencia Erdő-környezetvédelmi intézkedések (nem konvergencia célterület) Erdő-környezetvédelmi intézkedések (konvergencia célterület) Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Erdészeti potenciál - megelőzés (nem konvergencia célterület) Erdészeti potenciál - megelőzés (konvergencia célterület) Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) Erdei közjoléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Erdei közjoléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) III. tengely Nem mezőgazdasági termékké történő diverzifikálás (nem konvergencia célterület) Nem mezőgazdasági termékké történő diverzifikálás (konvergencia célterület) A mikrovállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (nem konvergenncia célterület) A mikrovállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (konvergenncia célterület) A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) (nem konvergencia célterület) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) (konvergencia célterület)


EU forrás


Összesen


EU forrás

Összesen


EU forrás


Összesen


2 012,9

516,8

2 529,7

0,0

0,0

0,0

2 012,9

516,8

2 529,7

1 548,8

397,5

1 946,3

1 297,3

1 073,0

2 370,3

-132,2

-109,4

-241,6

1 165,0

963,7

2 128,7

659,3

544,7

1 204,0

16 980,2

4 359,7

21 339,9

-1 730,8

-444,4

-2 175,2

15 249,4

3 915,4

19 164,8

16 498,8

4 221,9

20 720,7

83,5

69,0

152,5

-34,1

-28,2

-62,3

49,4

40,8

90,2

1,6

1,3

2,9

495,1

127,1

622,2

-202,3

-51,9

-254,2

292,8

75,2

368,0

328,9

84,3

413,2

697,1 7 284,1

576,6 1 870,2

1 273,7 9 154,4

399,7 4 177,0

330,6 1 072,5

730,4 5 249,4

1 096,8 11 461,1

907,2 2 942,7

2 004,0 14 403,8

296,3 12 681,5

245,0 3 254,8

541,3 15 936,3

511,5

423,1

934,6

-90,1

-74,5

-164,6

421,4

348,6

770,0

37,0

30,6

67,6

3 718,2

954,7

4 672,8

-654,9

-168,1

-823,0

3 063,3

786,5

3 849,8

2 887,5

741,1

3 628,6

531,8

439,9

971,6

-127,3

-105,3

-232,6

404,5

334,6

739,1

87,6

72,4

160,1

1 886,6

484,4

2 371,0

-120,1

-30,8

-151,0

1 766,4

453,5

2 220,0

1 988,5

510,4

2 498,9

15,8

13,0

28,8

0,0

0,0

0,0

15,8

13,0

28,8

1,3

1,1

2,3

152,7

39,2

191,9

0,1

0,0

0,1

152,8

39,2

192,0

73,0

18,7

91,8

250,2

206,9

457,1

-50,8

-42,0

-92,8

199,4

164,9

364,3

135,8

112,3

248,1

3 618,0

928,9

4 547,0

-719,6

-184,8

-904,3

2 898,4

744,2

3 642,6

2 331,5

598,4

2 929,9

239,5

198,1

437,7

-23,1

-19,1

-42,1

216,5

179,0

395,5

110,6

91,4

202,0

3 134,2 141 679,7

804,7 50 277,2

3 938,9 191 956,8

12,9 12 126,9

3,3 4 234,3

16,3 16 361,2

3 147,1 153 806,6

808,0 54 511,4

3 955,1 208 318,0

2 727,9 155 611,0

700,1 54 748,3

3 428,0 210 359,2

96,2

96,3

192,4

-0,1

-0,1

-0,2

96,1

96,2

192,2

76,8

76,9

153,8

6 959,6

2 334,7

9 294,3

-102,2

-34,3

-136,5

6 857,3

2 300,4

9 157,8

6 248,5

2 096,4

8 345,0

525,3

525,5

1 050,8

-33,5

-33,5

-67,0

491,8

492,0

983,8

470,2

470,7

940,8

20 489,1

6 860,7

27 349,7

-1 277,5

-428,6

-1 706,0

19 211,6

6 432,1

25 643,7

19 225,5

6 450,3

25 675,8

802,8

803,4

1 606,2

-34,7

-34,7

-69,4

768,1

768,6

1 536,8

728,8

729,6

1 458,3

31 764,6

10 641,9

42 406,4

-2 152,9

-722,2

-2 875,2

29 611,6

9 919,6

39 531,2

28 684,9

9 624,0

38 308,8

301,7

305,9

607,6

-8,0

-8,0

-16,1

293,7

297,9

591,6

288,1

288,4

576,5

15 270,4

5 284,7

20 555,2

-107,7

-36,1

-143,8

15 162,8

5 248,6

20 411,4

16 194,1

5 433,2

21 627,4



Tengely Kötelezettségvállalási keret* Intézkedés

EU forrás

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybevehető támogatás "Tanyabusz" (nem konvergencia célterület) A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybevehető támogatás "Tanyabusz" (konvergencia célterület) EMVA - Vidéki alapszolgáltatások (nem konvergencia célterület) EMVA - Vidéki alapszolgáltatások (konvergencia célterület) A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület) A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület) A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület) A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület) Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (nem konvergencia célterület) Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (konvergencia célterület) HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület) HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület) Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (nem konvergencia célterület) Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (konvergencia célterület) IV. tengely HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület) HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület) LEADER (nem konvergencia célterület) LEADER (konvergencia célterület) Technikai segítségnyújtás Összesen


1 080 089,0


Összesen


EU forrás

Összesen


EU forrás


Összesen


63,1

63,1

126,1

0,0

0,0

0,0

63,1

63,1

126,1

72,0

62,1

134,1

6 086,2

2 028,7

8 114,9

0,0

0,0

0,0

6 086,2

2 028,7

8 114,9

6 339,4

1 948,8

8 288,2

233,8

237,1

470,9

364,0

364,5

728,5

597,8

601,6

1 199,4

585,1

585,8

1 170,9

9 297,0

3 217,5

12 514,4

16 377,5

5 494,2

21 871,7

25 674,5

8 711,6

34 386,1

25 274,0

8 479,6

33 753,5

800,2

800,6

1 600,8

-35,4

-35,5

-70,9

764,8

765,1

1 529,9

850,9

851,9

1 702,8

23 694,6

7 929,0

31 623,6

-729,6

-244,8

-974,4

22 965,0

7 684,3

30 649,2

23 869,0

8 008,2

31 877,2

673,9

674,3

1 348,2

-2,9

-2,9

-5,7

671,0

671,5

1 342,5

707,2

708,0

1 415,2

16 210,1

5 423,7

21 633,8

-104,4

-35,0

-139,5

16 105,6

5 388,7

21 494,3

16 773,5

5 627,6

22 401,1

10,6

10,6

21,2

-0,0

-0,0

-0,0

10,6

10,6

21,2

10,3

10,3

20,5

452,4

151,8

604,2

-25,7

-8,6

-34,3

426,7

143,2

569,9

425,4

142,7

568,1

210,7

210,2

420,9

0,0

0,0

0,0

210,7

210,2

420,9

276,0

272,8

548,8

4 750,3

1 566,0

6 316,3

0,0

0,0

0,0

4 750,3

1 566,0

6 316,3

5 437,1

1 772,4

7 209,6

173,3

173,3

346,6

0,0

0,0

0,0

173,3

173,3

346,6

178,5

174,5

353,0

2 814,0 67 440,5

938,1 18 667,8

3 752,1 86 108,3

0,0 -2 103,7

0,0 -669,1

0,0 -2 772,8

2 814,0 65 336,7

938,1 17 998,8

3 752,1 83 335,5

2 895,7 65 631,5

934,1 17 068,5

3 829,8 82 700,0

383,9

314,5

698,4

49,5

40,7

90,2

433,4

355,2

788,6

586,5

405,3

991,8

9 504,1 2 379,1 55 173,3 41 497,3

2 387,8 1 956,0 14 009,5 14 252,2

11 892,0 4 335,2 69 182,8 55 749,5

8,3 -295,2 -1 866,4 1 153,2

6,9 -242,7 -473,9 406,2

15,2 -537,9 -2 340,3 1 559,4

9 512,5 2 084,0 53 306,9 42 650,5

2 394,7 1 713,4 13 535,6 14 658,4

11 907,2 3 797,3 66 842,5 57 308,9

11 141,7 2 016,9 51 886,4 44 020,2

1 833,1 1 658,0 13 172,0 14 735,3

12 974,8 3 674,9 65 058,5 58 755,5

1 029 876,2

350 078,6

1 379 954,9

21 175,9

7 177,0

28 352,9

1 051 052,2

357 255,6

1 408 307,8

1 137 347,3

380 909,8

1 518 257,1

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** A csillaggal jelölt KAT, Natura 2000, jogcímek esetében a szakmai igazgatóság szerint nincs klasszikus kötelezettségvállalás. Az ügyfelek a jogszabályok alapján "csupán" kifizetési kérelmeket nyújtanak be az MVH-hoz, ezért a kötelezettségvállalási adatoknál az igényelt összeg szerepel. ***A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás tekintetében a feltüntetett összeg az IH-val egyeztetett három éves kötelezettségvállalási összeg.


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban millió forint NVT-ről ÚMVP-re áthúzódó kötelezettségválllalás és teljesített kifizetés

2 111,9

Központi költségvetési forrás 737,9

11,6

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai előírásainak való megfelelés (konvergencia célterület)

2 849,8

4 397,2

11,6

23,2

6,2

6,1

12,2

157,1

52,4

209,5

166,3

54,2

220,5

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (nem konvergencia célterület)

4,3

4,3

8,6

1,6

1,5

3,1

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (konvergencia célterület)

51,4

17,1

68,5

112,5

33,9

146,4

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület)

35,0

35,0

70,0

72,0

71,7

143,7

1 852,5

617,5

2 470,0

4 038,7

1 332,9

5 371,7

112 700,6

31 850,2

144 550,8

96 400,2

26 003,6

122 403,8

10,1

8,3

18,4

4,5

3,7

8,2

EU forrás

I. tengely Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai előírásainak való megfelelés (nem konvergencia célterület)

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) II. tengely Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Összesen

ÚMVP támogatások 2015. évi kifizetéseiből a VP-t terhelő kötelezettségválllalások és teljesített kifizetések

M04 M04 M06 M06 M07 M08 M08 M08 M08 M10 M12 M12 M13 M14 M15 M19 M19 M19 M19 M19 M20 Összesen

Teljesített NVT kifizetés (2007-2015) Központi költségvetési forrás 1 500,4

Tengely Intézkedés

Int. kód

NVT-ről áthúzódó kötelezettségvállalási állomány (2015. december 31-én)

Intézkedés VP-M04 Kertészeti gépek (ÚMVP) VP-M04 Mg. termékek értéknövelése (ÚMVP) VP-M06 Fiatal gazda (ÚMVP) VP-M06 Turisztika (ÚMVP) VP-M07 Vidéki alapszolgáltatások (ÚMVP) VP-M08 Erdei közjóléti létesítmények (ÚMVP) VP-M08 Erdőszerkezet átalakítása (ÚMVP) VP-M08 Mgte támogatás (NVT) VP-M08 Mgte támogatás (ÚMVP) VP-M10 AKG (ÚMVP) VP-M12 Natura 2000 (ÚMVP) VP-M12 Natura 2000 Erdő (ÚMVP) VP-M13 Kedvezőtlen adottságú területek (ÚMVP) VP-M14 Tejágazat állatjólét (ÚMVP) VP-M15 Erdő-környezetvédelem (ÚMVP) VP-M19 Életminőség/Diverzifikáció (ÚMVP) VP-M19 Környezet/földgazdálkodás (ÚMVP) VP-M19 Leader együttműködés (ÚMVP) VP-M19 Leader HACS (ÚMVP) VP-M19 Versenyképesség (ÚMVP) VP-20 Technikai segítségnyújtás

Összesen

EU forrás

Összesen 5 897,6

174,1

43,5

217,6

264,9

65,1

330,1

4 111,7

3 364,1

7 475,8

4 604,3

3 549,6

8 154,0

70 891,8

17 723,0

88 614,8

68 140,0

15 514,9

83 655,0

2 346,2

1 919,6

4 265,8

1 586,4

1 307,3

2 893,7

35 166,7

8 791,7

43 958,4

21 800,0

5 563,0

27 363,0

114 812,5

32 588,1

147 400,6

100 797,5

27 504,0

128 301,5

millió forint Kifizetés 2015. december 31. Központi EU forrás Összesen költségvetési forrás 7 267,1 1 588,8 8 855,9 844,7 192,0 1 036,8 5 530,9 614,5 6 145,5 3 613,7 637,7 4 251,4 15 867,7 2 800,2 18 667,9 2 686,1 474,0 3 160,1 622,9 109,9 732,9 1 054,9 351,6 1 406,6 877,4 292,5 1 169,9 1 812,0 604,0 2 416,0 1 030,9 343,6 1 374,5 3 273,5 1 091,2 4 364,7 1 433,4 477,8 1 911,2 2 755,1 486,2 3 241,3 670,5 223,5 893,9 695,5 77,3 772,8 36,7 4,1 40,7 3 092,5 343,6 3 436,1 838,4 93,2 931,6 1 649,0 183,2 1 832,2 228,0 40,2 268,2 55 880,9

11 029,2

66 910,1

I/3/E. számú melléklet

A Halászati Operatív Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban

Intézkedés

Kötelezett ségvállalási keret*

2. prioritási tengely: Akvakultúra, belvizi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 2.1. Akvakultúra 2.2. Vizi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések 2.3. Belvízi (természetes vízi) halászat 2.4. Halfeldolgozás és marketing 3. prioritási tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések 3.1. Kollektív akciók 3.2. Új piacok kialakítása, és promóciós kampányok szervezése 3.3. Kísérleti projektek 5. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás Összesen

10 818,5

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig Központi EU forrás költségvetési Összesen forrás

Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között. Központi EU forrás költségvetési Összesen forrás

Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én Központi EU forrás költségvetési Összesen forrás

millió forint 2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) Központi EU forrás költségvetési Összesen forrás

8 613,3

2 909,3

11 522,6

771,9

257,4

1 029,4

9 385,3

3 166,6

12 551,9

8 365,7

2 826,8

11 192,5

7 199,9

2 428,2

9 628,1

931,0

310,3

1 241,3

8 130,9

2 738,5

10 869,4

7 200,1

2 428,3

9 628,4

645,9

220,3

866,2

-0,8

-0,2

-1,0

645,1

220,1

865,2

645,9

220,3

866,2

28,0 739,5

9,3 251,4

37,4 990,9

-1,8 -156,4

-0,6 -52,1

-2,5 -208,5

26,2 583,1

8,7 199,3

34,9 782,4

22,9 496,8

7,6 170,5

30,5 667,3

33,6

33,6

67,1

605,1

268,9

873,9

638,6

302,4

941,0

45,9

35,0

80,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

563,8

227,6

791,4

33,6

33,6

67,1

41,3

41,3

82,6

74,8

74,8

149,6

45,9

35,0

80,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

541,3

180,4

721,7

67,1

22,4

89,4

608,4

202,8

811,1

545,9

182,0

727,9

9 188,2

3 123,2

12 311,4

1 444,1

548,6

1 992,7

10 632,2

3 671,8

14 304,0

8 957,5

3 043,8

12 001,2

* Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

I/3/F. számú melléklet

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program a kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása forrásonkénti bontásban millió forint

Forrás megnevezése

A Keretmegállapodásban meghatározott teljes keretösszeg

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig EU forrás


Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között. Összesen

EU forrás


Összesen

Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én EU forrás


Összesen

2015. december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) EU forrás


Összesen

Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus Norvég Finanszírozási Mechanizmus

43 752,6

9 476,2

1 672,3

11 148,5

346,5

61,2

407,7

9 822,7

1 733,4

11 556,1

462,5

2 824,1

3 286,7

16 088,3 27 664,4

1 333,4 8 142,8

235,3 1 437,0

1 568,7 9 579,8

1,8 344,7

0,3 60,8

2,1 405,6

1 335,2 8 487,5

235,6 1 497,8

1 570,8 9 985,3

87,4 375,2

508,0 2 316,1

595,4 2 691,3

Svájci-Magyar Együttműködési Program

37 991,0

26 536,0

1 945,0

28 481,0

2 571,0

140,0

2 711,0

29 107,0

2 085,0

31 192,0

20 657,0

873,0

21 530,0

* A Svájci-Magyar Együttműködési Program Keretmegállapodásában foglalt svájci frank összeg kitöltési útmutatóban foglalt árfolyammal átváltott forint összege. A kötelezettségvállalások a jóval korábbi évek alacsonyabb árfolyamainak figyelembe vételével történtek, ezért adódik a keretösszeg és a kötelezettségvállalás közötti jelentős eltérés. ** 2015-ben az árfolyamnyereségből származó többlettámogatás összegeivel kerültek megnövelésre egyes projektekre szerződött HUF összegek. (új szerződéskötés nem történt) *** Központi költségvetési forrásból finanszírozott központi költségvetési szervek önerejeként kifizetett A norvég és EGT alapoknál technikai okok miatt a 2014. évi záró állomány nem egyezik a 2015. évi nyitó állománnyal

I/3/G. számú melléklet

Az Európai Területi Együttműködés Programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása millió forint

Programok megnevezése

Kötelezettségvállalás 2014. december 31-ig

Kötelezettségvállalási keret

ETE HU-SK ETE HU-RO ETE HU-SER ETE HU-CRO ETE SEES ETE AU-HU ETE SLO-HU ETE CES INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA

64 348,5 85 278,2 27 567,4 21 326,1 76 248,3 31 257,9 11 123,3 92 441,9 125 538,9 23 185,4

27 471,7 35 030,1 8 272,6 8 147,1 8 621,6 N.R N.R N.R N.R 3 400,3

Központi költségvetési forrás 4 098,5 5 170,6 1 196,2 1 242,7 1 158,7 1 292,5 611,2 1 039,9 535,1 185,8

Összesen

558 315,9

90 943,3

16 531,2

EU forrás

Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között.

31 570,2 40 200,7 9 468,8 9 389,7 9 780,2 1 292,5 611,2 1 039,9 535,1 3 586,1

400,1 758,9 157,6 256,0 34,6 N.R. N.R. N.R. N.R. 13,7

Központi költségvetési forrás 180,7 233,9 35,3 51,6 47,6 113,3 6,0 53,5 27,9 8,1

107 474,5

1 620,9

757,8

Összesen

EU forrás

Kötelezettségvállalási állomány összege 2015. december 31-én

580,8 992,7 192,9 307,6 82,2 113,3 6,0 53,5 27,9 21,7

27 871,9 35 789,0 8 430,2 8 403,1 8 656,2 N.R. N.R. N.R. N.R. 3 413,9


2 378,7

92 564,3

17 288,9

Összesen

EU forrás


32 151,0 41 193,5 9 661,7 9 697,3 9 862,5 1 405,8 617,3 1 093,4 563,0 3 607,8

24 521,2 32 735,0 7 667,2 7 695,7 7 873,3 N.R. N.R. N.R. N.R. 3 213,7


109 853,2

83 706,2

17 234,6

Összesen

EU forrás

Összesen 28 795,2 38 131,6 8 894,0 8 988,1 9 079,6 1 405,8 617,3 1 093,4 563,0 3 372,8 100 940,8

Az Európai Területi Együttműködés (2014-2020) kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása millió forint

Programok megnevezése


Kötelezettségvállalási keret* Bevétel

Duna Transznacionális Együttműködési Program, Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program INTERACT III Interregionális Együttműködési Program Összesen * A 2014. évi C. törvény nem határoz meg kötelezettségvállalási keretet.



Összesen

Bevétel



Összesen

Bevétel



Összesen

Bevétel


Összesen

327,0

327,0

327,0

327,0

327,0

327,0

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

410,8

I/3/H. számú melléklet

A Szolidaritási programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban millió forint

Alap megnevezése


Kötelezettségvállalási keret*

Európai Menekültügyi Alap Integrációs Alap Visszatérési Alap Külső Határok Alap

2 249,0 2 774,3 2 029,7 15 568,6

2 271,8 2 202,5 1 715,3 15 217,6

Központi költségvetési forrás 714,9 734,2 96,9 4 952,3

Összesen

22 621,6

21 407,2

6 498,3

EU forrás


2 986,8 2 936,7 1 812,2 20 169,9

-159,9 443,2 17,2 80,7

Központi költségvetési forrás -46,6 149,0 480,6 89,4

27 905,6

381,2

672,4

Összesen

EU forrás


-206,6 592,2 497,8 170,1

2 111,9 2 645,7 1 732,5 15 298,3


1 053,5

21 788,4

7 170,7

Összesen

EU forrás


2 780,2 3 528,9 2 310,0 20 340,0

1 968,3 2 452,0 1 405,5 13 971,7


28 959,1

19 797,4

6 664,3

Összesen

EU forrás

Összesen 2 732,3 3 257,3 1 890,3 18 581,7 26 461,7


A Belügyi Alapok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban millió forint

Alap megnevezése


Kötelezettségvállalási keret*


EU forrás

Belső Biztonsági Alap Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Összesen

Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között. Összesen


EU forrás


Összesen


EU forrás


Összesen


EU forrás

Összesen

19 056,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 878,8

0,0

0,0

0,0

260,2

60,0

320,2

260,2

60,0

320,2

0,0

0,0

0,0

28 935,5

0,0

0,0

0,0

260,2

60,0

320,2

260,2

60,0

320,2

0,0

0,0

0,0


I/3/I. számú melléklet

A TEN-T projektek kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása millió forint

Projektek


Kötelezettségvállalási keret *

646,5 1 080,3 5 440,0 1 383,8 875,0 83,6 2 965,0 420,0 2 719,8 2 504,7

129,3 23,7 985,0 0,0 178,8 0,0 109,7 83,9 556,1 283,6

Központi költségvetési forrás 517,2 886,6 4 083,3 0,0 634,2 68,3 2 240,0 334,5 1 787,6 2 121,8

18 118,7

2 350,1

12 673,5

EU forrás*** Iris 3 22. sz vasúti teng tanulm Bp-Miskolc-Nyháza hat díjak Crocodile Biatorbágy-Tata vasútvonal Székesfehérvár-Boba vasútvonal Easyway II IRIS Europe II Duna hajózhatósága II Easyway I. Összesen

Kötelezettségvállalás 2015. január 1. és december 31. között ** Összesen 646,5 910,3 5 068,3 0,0 813,0 68,3 2 349,7 418,4 2 343,7 2 405,4 15 023,6

31,4

Központi költségvetési forrás -106,9 138,6

115,2

1 268,6

1 383,8

146,6

1 300,3

1 446,9

EU forrás***

Összesen -106,9 170,0


129,3 55,1 985,0 115,2 178,8 0,0 109,7 83,9 556,1 283,6

Központi költségvetési forrás 410,3 1 025,2 4 083,3 1 268,6 634,2 68,3 2 240,0 334,5 1 787,6 2 121,8

2 496,7

13 973,8

EU forrás***

* A kötelezettségvállalási keret a TEN-T esetében nem értelmezhető, mert nincs leosztott hazai keret. A tervezéskor használt számokat írtunk be. ** A kötelezettségvállalás csökkenése árfolyamváltozásból vagy a a projekt költségének csökkenéséből adódhat (az IRIS esetében alacsonyabb költséggel zárt a projekt) *** A TEN-T finanszírozási rendszerében a tényleges EU forrás kb. 50%-a megelőlegezésre kerül, és utólag a XLII. fejezetbe folyik be. Kötelezettséget vállalni csak a meglévő, döntően költségvetési forrásra lehet.


539,6 1 080,3 5 068,3 1 383,8 813,0 68,3 2 349,7 418,4 2 343,7 2 405,4

129,3 55,1 985,0 115,2 178,8 0,0 109,7 83,9 556,1 283,6

Központi költségvetési forrás 410,3 158,3 3 971,0 732,2 634,2 68,3 2 240,0 334,5 1 787,6 2 121,8

16 470,5

2 496,7

12 458,2

Összesen

EU forrás***

Összesen 539,6 213,4 4 956,0 847,4 813,0 68,3 2 349,7 418,4 2 343,7 2 405,4 14 954,9

I/3/J. számú melléklet

A CEF projektek kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása millió forint Kötelezettségvállalási keret Projektek EU forrás Kelenföld – Százhalombatta korszerűsítése Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonal felújítás előkészítési munkái ETCS L2 fedélzeti berendezés FLIRT motorvonatokra Új Komáromi Duna híd Dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése Belvízi út fejlesztés előkészítésének kiterjesztése Hajóút fenntartási főterv Vízi úti információs rendszer kiépítése CEF projektelőkészítő tevékenységek támogatása Magyarország részvétele a TEN-T Törzshálózati Folyosókban Összesen

EU forrás társfinanszírozása

Nemzeti támogatás


EU Támogatási Megállapodás

Összesen

EU forrás


Összesen

42 691,4

7 533,8

14 098,2

64 323,3

42 691,4

7 533,8

50 225,1

1 177,5

207,8

467,8

1 853,1

1 177,5

207,8

1 385,3

8 032,5

1 417,5

2 551,5

12 001,5

7 823,4

1 380,6

9 204,0

16 578,4

2 925,6

4 730,0

24 234,0

16 386,0

2 891,6

19 277,6

1 910,4

337,1

606,8

2 854,3

2 365,6

417,5

2 783,0

1 317,5

232,5

418,5

1 968,5

1 673,2

295,3

1 968,5

281,2

49,6

89,3

420,1

282,7

49,9

332,6

2 001,9

2 001,9

1 081,0

5 084,8

2 542,4

2 542,4

5 084,8

49,6

0,0

13,4

63,0

49,6

0,0

49,6

180,9

0,0

48,8

229,7

180,9

0,0

180,9

74 221,2

14 705,8

24 105,5

113 032,4

75 172,6

15 318,8

90 491,4

2014. évi CEF pályázatra benyújtott projektek árfolyama: 312 HUF/EUR

EU forrás

0,0


0,0


Nemzeti támogatás

0,0

Összesen

0,0

EU forrás

0,0


0,0

Nemzeti támogatás


Összesen

1 853,1

1 853,1

1 853,1

1 853,1

EU forrás

0,0


0,0

Nemzeti támogatás


Összesen

1 853,1

1 853,1

1 853,1

1 853,1

EU forrás

0,0


0,0

Nemzeti támogatás

Összesen

250,0

250,0

250,0

250,0

Új Magyarország Fejlesztési Terv millió forint

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

19 2 4 1

2

3

8

14

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Összesen ebből EU

Jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Gazdaságfejlesztés Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közlekedés Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Társadalmi Megújulás Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Környezet és Energia Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Államreform Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Végrehajtás Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Nyugat-dunántúli Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közép-dunántúli Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Dél-dunántúli Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Dél-alföldi Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Észak-alföldi Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Észak-magyarországi Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közép-magyarországi Operatív Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

70 939,0 53 200,0 136 800,0

28 574,6 90 486,4

15 632,5 505 450,2

13 438,3 359 099,9

154 322,8 10 017,3

Maradvány

52 347,8 55 622,6 165 422,7

32 207,3 136 486,4

29 466,3 552 465,5

11 948,4 243 771,4

112 110,4 7 861,1

176 508,2 16 543,8

8 785,1 942,4

10 954,0 110,6

10 954,0 110,6

11 701,1 885,7

11 041,5 111,7

11 628,3 133 724,6

9 448,1 108 652,4

14 951,5 178 519,2

3 933,7 43 768,9

22 733,4 431 933,6

22 733,4 313 855,9

43 928,3 482 781,2

24 711,6 389 088,2

6 134,7 606,7

3 572,7 310,7

11 719,3 1 713,0

6 318,4 417,0

9 044,9 22 144,2

6 248,8 16 068,3

14 097,4 15 291,7

1 195,0 5 226,2

16 090,7 1 591,4

7 952,9 786,5

21 763,2 1 999,1

13 323,8 1 279,9

2 360,6 23 867,8

1 275,3 12 894,8

1 281,2 19 521,7

816,0 12 895,2

2 800,7 28 317,9

1 747,6 15 728,0

2 108,8 20 975,0

907,8 11 891,8

2 375,3 31 556,4

1 108,5 14 727,0

2 927,9 30 468,4

2 165,5 19 743,0

7 330,7 33 395,3

3 504,1 18 396,6

3 361,2 28 047,9

1 833,1 15 354,1

4 564,5 60 643,0

3 060,6 35 196,4

3 396,2 45 476,4

1 842,3 35 298,1

6 362,5 57 262,8

4 181,0 33 828,0

7 195,1 39 536,1

4 158,4 32 140,1

6 472,4 39 758,8 1 849 188,6

2 269,7 12 861,6 1 273 044,2

5 727,2 35 970,9 2 041 373,8

2 926,5 17 775,2 1 094 304,0

148 544,5

128 567,9

44 368,6

22 741,1

Támogatás

Kiadás

Bevétel

54 327,3 196 169,3

31 843,0 135 946,1

29 359,6 682 181,4

11 123,6 243 447,8

219 983,8 15 453,9

8 728,3 503,6

9 838,7 883,7

10 820,2 348,1

12 105,1 218 288,8

3 941,7 43 767,1

40 207,3 675 948,3

24 689,1 388 921,8

10 327,0 666,3

6 318,4 417,0

14 727,9 14 157,9

1 194,9 588,7

21 555,4 1 827,8

13 323,8 1 279,9

1 193,2 18 740,1

816,0 12 895,2

2 009,3 20 790,7

907,8 11 891,8

2 882,5 30 395,6

2 165,4 19 743,0

2 963,5 27 949,9

1 833,1 15 354,2

3 000,1 44 243,5

1 842,1 35 298,4

6 459,5 36 059,6

4 158,4 32 140,1

5 636,4 34 683,7 590 233,8 2 455 017,1

2 926,4 17 768,4 1 086 943,4 1 019 337,9

3,8

197 644,1

160 583,4

1 433,6

27 252,4

14 072,5

118 077,7

78 137,5

2 858,0

2 737,9

8 942,7

3 215,9

12 058,3

4 746,9

13 643,0

8 144,6

18 096,2

3 158,3

18 825,3

8 440,0

26 950,5

6 731,4

25 616,3

10 388,7

31 099,9

576 144,4

5 275,0

356 836,0

Támogatás

52 347,8

32 003,8

128 567,9

331 114,5

22 741,1

206 583,4

1 433,6

131 695,6

34 772,2

6 696,9

8 872,0

Maradvány

14 072,5

171 695,6

78 137,5

232 772,2

6 696,9

20 230,0

5 942,7

2 344,8

2 139,6

8 329,5

5 781,9

5 000,8

44,0

15 721,4

2 737,9

25 230,0

3 215,9

5 942,7

4 746,9

2 344,8

8 144,6

2 139,6

3 158,3

8 329,5

8 440,0

5 781,9

6 731,4

5 000,8

10 388,7

44,0

5 275,0

15 721,4

356 836,0

1 044 704,2

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

19 2 6 7 9 1

2

3

4

5

6 7 Összesen ebből EU

Jogcím




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb uniós előirányzatok Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) Működési költségvetés 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Működési költségvetés Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

345,0 2 300,0

1 955,0

19 892,1 19 882,7

18 296,4 18 296,4

6 177,4 6 179,2

3 089,1 3 089,2

26 476,4 26 476,4

22 902,1 22 902,1

31 500,0 31 500,0

24 255,0 24 255,0

38 890,9 38 902,0

34 617,3 34 618,4

19 386,6

17 254,1

1 955,0

1 955,0

19 892,1 26 479,3

18 296,4 18 296,4

3 177,4 3 000,9

3 089,1 3 089,2

21 476,4 24 327,8

22 902,1 22 902,1

31 500,0 17 010,0

24 255,0 24 255,0

38 890,9 33 344,8

34 617,3 34 618,4

17 254,1

17 254,1

14 378,4 252 687,1

14 378,4 239 908,5

3 182,0

9 778,6

9 778,6 472,7 7 556,1

6 178,3

7 148,6

14 490,0

8 557,2

3 000,0

3 000,0 183,1

2 132,5 5 997,1 20 375,5 287 939,2

14 378,4 239 908,5

48 030,7

0,0

12 778,6

8 211,9

0,0 0,0

0,0

12 778,6

I. Nemzeti Fejlesztési Terv millió forint Fejezet

Alcím

Cím

Jogcímcsoport

Jogcím

19 2 1 1 2 2 1

3

4 3 1

2

3

4

4 1 2 3 4 5 1 5 Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás

Bevétel

Támogatás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ROP) A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Felhalmozási költségvetés Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Vidéki térségek fejlesztése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés AVOP Technikai segítségnyújtás Működési költségvetés Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházás-ösztönzés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kis- és középvállalkozások fejlesztése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kutatás-fejlesztés, innováció Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Felhalmozási költségvetés Környezetvédelem-Energetika Felhalmozási költségvetés Környezetvédelem Felhalmozási költségvetés KIOP Technikai segítségnyújtás Működési költségvetés Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére Működési költségvetés Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása Működési költségvetés

Kiadás

Bevétel

0,3

0,3

19,7 5,4

3,8 1,7

20,2 1,0

3,2 13,7

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

19,6 14,3

4,0 1,7

3,2

3,2 13,7

4,3

4,3

1,6

1,6

1,6

1,6 13,3

89,6 0,7

0,7

35,2 22,8

30,7 13,4

5,1

30,7 13,4 82,5

84,7 2,1

76,4

0,7 10,3

35,8 23,7

2,3 2,8 2,1

2,0

13,3

76,4

10,3

5,1

82,5

2,3

2,0

4,8 0,8 4,8

Támogatás

0,3 19,6

89,7 0,7

Maradvány

4,8

0,8

0,8 4,8 8,2

8,2

8,2 0,9

0,9

0,9

0,5 35,6

35,6

35,6

35,6 21,7

21,7

21,7

23,3

5,3

23,3

15,0

23,3

0,9 234,4

1,0 94,8 0,0

0,1 0,0

0,0

0,0

1,1 381,3

1,0 94,6

202,9

0,1 83,8

202,9

83,8

Kohéziós Alap projektjei millió forint Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

19 2 3 1 1 2 4 6 7 9 10 2 22 28 Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Felhalmozási költségvetés Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Felhalmozási költségvetés Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 Felhalmozási költségvetés Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Felhalmozási költségvetés Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Felhalmozási költségvetés Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 Felhalmozási költségvetés M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Felhalmozási költségvetés ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Felhalmozási költségvetés Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 Felhalmozási költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

99,6

Maradvány

99,6

99,6 9,5 9,5

9,5 0,1

127,3 127,3

127,3 19,4

332,3 332,3

332,3 0,1

17,5

61,2 61,2

61,2 0,1

466,1

466,1

466,1 917,1 917,1

917,1 8,5

92,0 92,0

92,0 92,0

5,6

145,9 266,1

36,5 59,6 0,0

145,9 145,9 2 251,0

2 251,0

145,9 2 251,0

Támogatás

Területi együttműködési programok millió forint Fejezet

Alcím

Cím

Jogcímcsoport

Jogcím

19 2 2 1 2 5 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Közösségi Kezdeményezések INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai INTERREG IIIA HU-RO-SER Működési költségvetés Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés ETE HU-SK Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE HU-RO Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE HU-SER Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE HU-CRO Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE SEES Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE AU-HU Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE SLO-HU Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ETE CES Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés INTERREG IVC Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés INTERACT 2007-2013 Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

0,1 0,1

501,0 1 277,0 2 842,5

2 056,5 3 885,0

1 716,2 3 820,0

764,0 417,9

678,3 412,9

1 004,0 410,2

830,6 323,0

1 557,3 31,8

1 508,4 30,8

116,6 4,8

17,5

941,0 3 319,4 3 638,1

2 497,6 3 518,9

2 059,4 4 872,5

1 644,8 4 539,9

1 119,7 990,7

923,2 923,5

1 466,8 1 573,9

1 383,4 1 537,7

2 917,5 43,5

2 747,0 36,6

847,5 30,9

319,1 11,2

621,4 52,6

76,7 10,7

407,8 10,8

77,1 2,0

191,1 0,1

103,9 0,1

1 196,0 49,8

1 299,1 122,4

1 172,2 76,3

14 708,7

12,3 25 597,6

405,3

690,1 941,9

907,2 923,4

1 099,7 1 546,6

1 378,0 1 537,7

2 451,5 17,9

2 760,6 31,7

145,0 2,4

301,5 11,2

30,0 27,8

76,7 5,0

14,9 2,1

77,1 2,0

11,4

103,9 0,1

498,1 76,5

493,5 76,3

747,2

263,7

119,6

177,4

548,1

36,8

548,1

586,6

120,7

586,6

339,5

39,5

339,5

87,2

112,1 1 303,6 54,3

1 473,8 4 539,9

177,4

103,9

39,5

1 249,7 4 641,8

119,6

49,9

91,7 29,0

2 497,5 3 518,9

263,7

260,6

5,7

941,0 2 361,0 3 544,4

747,2

90,7

20,8 21,7

87,2

173,0

173,0

12,3 16 429,2

1 720,5

Támogatás

0,1

0,1

1 598,0 3 022,5

Maradvány

21 601,9

3 995,7

12,3 0,0

12,3 19 365,2

20 716,0 17 489,9

3 995,7

0,0

Területi együttműködési programok 2014-2020 millió forint Fejezet

Alcím

Cím

Jogcímcsoport

15 25 8 1

2

3

4 19 10 1 2 3 4 6 Összesen ebből EU

2015. évi eredeti előirányzat Jogcím



Megnevezés Kiadás XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Európai Területi Együttműködés (2014-2020) Duna Transznacionális Együttműködési Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés INTERACT III Interregionális Együttműködési Program Működési költségvetés XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Európai Területi Együttműködés (2014-2020) Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány Működési költségvetés Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány Működési költségvetés INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány Működési költségvetés INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány Működési költségvetés ETE határmenti programok 2014-2020 Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

353,3 586,2 108,2

341,1

352,2

128,0 0,1

13,6

63,5 0,1

1,5

Maradvány

35,6

12,8

Támogatás

353,3 276,9 50,1

11,1

35,8 0,1

13,6

25,1 0,1

1,5

22,7

12,8

114,5

62,1

22,8 22,8

Bevétel

114,5

62,1 62,1

Kiadás

353,3 563,0 142,5

114,5 114,5

Támogatás

62,1

22,8

22,8

11,1

11,1

11,1

11,1 13,6

13,6

13,6

13,6 1,5

1,5

1,5

1,5 12,8

12,8

12,8

12,8

1 148,9 4 698,0 5 591,8

3 549,1 3 890,2

1 701,6

3 549,1 4 520,9

3 549,1 3 929,2

39,0

552,7

449,8

39,0 0,0

39,0

552,7

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program millió forint Fejezet

JogcímCím Alcím csoport

Jogcím

19 2 11 2 1

2

3

4

5 Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés IV. tengely: Leader programok Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Technikai segítségnyújtás Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

60 338,8 8 531,2 113 343,3

20 306,7 41 229,0

34 106,5 4 215,4

17 220,7 2 128,5

354,9 45 146,3

168,7 22 805,4

2 579,4 57 155,0 81 066,4

12 614,0 39 058,4

49 185,2 9 919,4

37 103,2 1 952,9

18 972,7

11 472,0

22 527,1 1,5 59 750,3

11 185,6 1 502,3

8 305,4 239 132,1

4 193,5 120 740,4

2 893,8 23 728,7

1 370,2 13 901,1

7 275,0 290 975,3

2 959,0 130 710,6

4 111,9 118 391,7

Támogatás

28 165,9

469,0

10 882,2

25 658,6

Bevétel

56 602,9 80 909,2

12 614,0 39 058,4

48 359,4 9 918,4

37 103,2 1 952,9

19 404,2

9 834,1

1 304,1

Kiadás

83 969,6

21 751,8

12 441,2 22 183,8 2 945,3

Maradvány

59 750,0

21 751,8

2 884,6 23 300,3

1 370,2 13 901,1

6 699,2 288 424,0

2 959,0 130 710,6 118 232,7

3 011,9 145 433,8

Maradvány

Támogatás

2 579,4

83 969,6

11 472,0

19 404,2

9 834,1

28 165,9

469,0

10 882,2

1 304,1

3 011,9

25 658,6

145 433,8

Halászati Operatív Program millió forint Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

19 2 11 3 1

2 3 Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) Működési költségvetés Technikai segítségnyújtás (V. tengely) Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

1 155,8 2 466,9

759,2 6,4 2 338,9

1 311,1 487,5

150,0 3 266,9

112,5 1 911,1

Kiadás

Bevétel

100,0

806,9

24,2

218,1 3 370,3

141,5 1 651,8

39,1 1 581,0

Maradvány

759,2 1 880,1

6,4 1 479,7

26,4

24,2

176,9 2 083,4

141,5 1 651,8 1 623,5

782,7

37,5 1 355,8

Támogatás

6,4 1 479,7

162,5 650,0

Maradvány

Támogatás

100,0

782,7 37,5 137,5

39,1

37,5

1 581,0

137,5

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 millió forint Fejezet

JogcímCím Alcím csoport

19 2 12 1 2 Összesen ebből EU

Jogcím




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 Vidékfejlesztési Program Működési költségvetés Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

8 892,6 59 283,9

50 391,3

785,6 60 069,5

589,2 50 980,5

Támogatás

Kiadás

Bevétel

2 667,9

Maradvány

Támogatás

2 667,9

2 667,9 196,4 9 089,0

2 667,9

0,0

2 667,9

0,0

0,0

0,0 0,0

2 667,9

0,0

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv millió forint

Fejezet

Cím

Alcím

12 20 17

Összesen ebből EU

Jogcímcsoport

Jogcím




Megnevezés Kiadás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

20,0 56,4 2,9 59,3

27,0 12,3 39,3

20,0

Maradvány

Támogatás

20,0

0,0

49,9 2,9 52,8

27,0 12,3 39,3 0,0

20,0

0,0

SAPARD intézkedések millió forint Fejezet

Cím

Alcím

19 2 15 Összesen ebből EU

Jogcímcsoport

Jogcím




Megnevezés Kiadás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok SAPARD intézkedések Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

47,3 59,6 59,6

12,3 12,3

47,3

Maradvány Támogatás

47,3 0,0

37,9 37,9

14,0 14,0 0,0

47,3

0,0

Átmeneti Támogatás programjai millió forint Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

20 20 21 4 2 5 1 6 1

2

34 1 3 4

Összesen ebből EU




Megnevezés Kiadás

Bevétel

Támogatás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fejezeti kezelésű előirányzatok PHARE Programok HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) Működési költségvetés A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása PHARE támogatás (HU 0008-02) Működési költségvetés Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Működési költségvetés Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare programok PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában Működési költségvetés Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

0,2

0,2

0,1

0,1

9,0

9,0

Támogatás

0,2

0,1

9,0 133,9 218,5 21,9

133,9

106,5

106,5

0,2

0,2

95,2

95,2

0,2

0,0

0,0

0,0

29,8 65,4 345,1

106,5

238,6

0,0

0,0

106,5 0,0

238,6

0,0

Egyéb Uniós programok millió forint Fejezet

Alcím

Cím

Jogcímcsoport

10 20 2 34 11 30 1 69 12 20 4 6 7 8 9 11 12 14 20 1 27

8 9 1 2 3

4

5 6

Jogcím




Megnevezés Kiadás X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok EJN elnökségi konferencia Működési költségvetés XI. MINISZTERELNÖKSÉG Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok EU utazási költségtérítések Működési költségvetés XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Uniós programok kiegészítő támogatása Méhészeti Nemzeti Program Működési költségvetés Igyál tejet program Működési költségvetés Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása Működési költségvetés Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása Működési költségvetés Iskolagyümölcs program Működési költségvetés Nemzeti Diverzifikációs Program Felhalmozási költségvetés XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Közösségi programok Működési költségvetés Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap Működési költségvetés Integrációs Alap Működési költségvetés Visszatérési Alap Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Külső Határok Alap Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Működési költségvetés Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

Kiadás

Bevétel

5,1 5,1

0,2 479,5

199,1 532,8

333,5

836,9

0,1

682,5 682,5

154,3

2 300,0 2 300,0

103,0

0,2

1 002,9 5 379,8

14,1

934,8

7,7

536,5

877,1

1 726,0 1 726,0

333,5

739,0

0,1

2 693,2

199,1

0,2

154,3

682,5

103,0

4 000,0

1 002,9

4 362,8

877,1

50,0

512,8

1 726,0

3 821,5

4 512,8

536,5

339,6

682,5

2 796,2

4 512,8

Támogatás

5,1

5,1

479,7

Maradvány

512,8

4 362,8 4 655,1

14,1

507,4

7,7

50,0 1 726,0

2 238,8

1 396,0 1 289,9

1 289,9

1 289,9

633,0 411,0 632,0

130,1 1 745,9 316,5

410,0

578,8

1 076,3 277,2

130,1 1 382,1 7,0

5,9

5,9

5,9

0,6

33,7 143,5

109,8

201,8

154,7

269,9

207,2

871,3 1 273,2 242,9

98,1 400,7

268,9

437,2

160,0

262,1 347,0

93,3 135,9

633,7 1 273,2

311,7 3 467,5

156,5 1 773,2

242,9

273,3

242,9

47,1

230,1

62,7

317,2

237,6

1 561,9

33,7 267,8

145,4

319,7

127,7

179,5 317,7

93,3 135,7

173,6 4 087,8

99,3 1 753,4

76,8

65,9

47,1 62,7

287,6

30,4 10,0 10,0

52,6 62,6

578,8

1 035,5 0,6

98,1

33,7

230,1

47,1

317,2

62,7

1 561,9

1 358,9

30,4 10,0

52,6 20,1

10,0

Fejezet

Alcím

Cím

Jogcímcsoport

20 1

2

3

15 25 2 12 17 20 32 5

27 18 7 1 15 19 2 6 3

4 5 6 13 Összesen ebből EU

Jogcím




Megnevezés Kiadás Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Belügyi Alapok technikai költségkerete Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok Működési költségvetés XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Közlekedési ágazati programok TEN-T projektek Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés CEF projektek Felhalmozási költségvetés XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok MPA EU kommunikáció Működési költségvetés XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb uniós előirányzatok Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Működési költségvetés Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések Működési költségvetés EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Működési költségvetés Uniós Programok ÁFA fedezete Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

100,0 760,7 1 061,3

660,7 1 061,3

673,8 351,5

573,8 351,5

71,1 3,9

25,0

760,7 1 061,3

660,7 1 061,3

673,8 351,5

573,8 351,5

25,0

25,0

100,0

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Maradvány

Támogatás

100,0

100,0

100,0

100,0

555,0

555,0

50,0

555,0

1 839,0 2 088,0

2 686,0 2,6 4 771,4

249,0

249,0

4 406,5

7 677,6

4 406,5 250,0

17,4

17,4

3 858,8 5 911,3

4 399,6 3 278,1

58,8

1,1

116,0

0,4

13 532,8

11 917,7

1 049,0

17,4

17,4

2 126,8 3 872,0

1 999,5 3 252,6

57,7

1,1

115,6

0,4

1 782,2

173,2

1 043,4

1 049,0

57,7

1 534,9 11 915,2

80,2

710,0 710,0 46 491,0

26 025,1

20 465,9

2 302,8 3 012,8 60 760,4

27 075,2

12 746,2

1 043,4

57,7 115,6

13 450,1

1 839,0

146,6

4 406,5

943,4 7 337,7 1 283,3

2 686,0 0,2 1 027,3

4 406,5 4 406,5

1 839,0

115,6

1 534,9 710,0 20 939,0

755,8 28 301,4

9 403,0 9 265,0

80,2

1 534,9

2 302,8

710,0

12 746,2

23 317,1

A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

Recommend Documents