707

Příloha č. j. EO/06/707

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2005

Zpracovala: Jitka Teichmanová

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005

Obsah 1. Úvod 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2.1. Seznam rozpočtových opatření

1 3 5

2.2. Rozpočet 2005 – příjmy – obecně

16

2.3. Rozpočet 2005 – výdaje – obecně

16

2.4. Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy

17

2.4.2 Nedaňové příjmy

21

2.4.3 Kapitálové příjmy

26

2.4.4 Přijaté dotace

28

2.5. Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje

30

2.5.2 Kapitálové výdaje

55

2.5.3 Přehled prováděných stavebně investičních akcí

58

2.5.4 Mzdové prostředky

65

3. Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů 4. Přehled o finančním vypořádání

69 71

5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva

73

5.2 Pasíva

75

5.3 Inventarizace

76

5.4 Běžné účty peněžních fondů 6. Hospodaření příspěvkových organizací

Jihlava, dne 27.3.2006

80 83


1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2005. Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 14. prosince 2004 (usnesení 901/04 – ZM) a doplněn usnesením č. 5/05 ZM ze dne 22. února 2005.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtová schválený opatření tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE

509 536 111 681 41 510 145 733 808 459 696 445 195 620 892 065

53 007 9 510 69 946 108 085 240 548 56 166 216 540 272 705

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.2005

562 542 121 191 111 456 253 818 1 049 007 752 611 412 160 1 164 770

599 507 132 987 126 649 253 830 1 112 974 727 755 370 769 1 098 524

tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 7 535 uhrazené splátky -35 336 0 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 48 410 -37 295 Privatizační fond 12 500 0 Ekologický fond 2 000 0 Převody do účelových fondů a z fondů -7 168 -5 532 Základní běžný účet 63 200 67 449 CELKEM FINANCOVÁNÍ 83 606 32 157

7 535 -35 336

6 194 -35 336

11 115 12 500 2 000 -12 700 130 649 115 763

12 592 11 745 2 000 -13 303 1 657 -14 450

PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 83 606

115 763

14 450

32 157

Účetní rozdíl příjmů a výdajů (účet 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů minulých let) je 25.954 tis. Kč a tato částka bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje. Stav základního běžného účtu k 31.12.2005 je 128.992 tis. Kč. Ve finančním vypořádání budeme vracet 6.396 tis. Kč. Jedná se především o nevyčerpané sociální dávky. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 178.889 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka 48.889 tis. Kč. V cenných papírech máme uloženo 40.303 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je schváleno financování z FRR ve výši 87.840 tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech:


-1-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Fond rezerv a rozvoje 19.558 tis. Kč (převod 25.954 – finanční vypořádání 6.396) Základní běžný účet 103.038 tis. Kč (128.992 – 25.954) tj. celkem 122.596 tis. Kč. Z této částky budeme do rozpočtu 2006 v průběhu roku zapojovat částku 193 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci z Kraje Vysočina na cyklostezku, která byla připsána v závěru roku a která se bude dle smlouvy čerpat až v roce 2006. K použití v dalších letech nám zbývá cca 122.103 Kč. Na kladném „výsledku hospodaření“ roku 2005 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: V oblasti příjmů: ¾ Překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 37 mil. Kč ¾ Překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 12 mil. Kč ¾ Překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč Celkem o 64 mil. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: ¾ Úspora v čerpání běžných výdajů třídy 5 v čerpání běžných výdajů třídy 5 ve výši 26 mil. Kč ¾ Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet 38 mil. Kč (v tom 32 mil. Kč kapitálová rezerva) Celkem 64 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 6 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava.


-2-


2. Plnění rozpočtu Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2005 byl během roku upraven takto:

Rozpočet 2005 (v tis. Kč) tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 Příjmy celkem tř. 5 § 1014 § 1031 § 1036 § 2140 § 2212 § 2221 § 2223 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114 § 3141 § 3311 § 3314 § 3319 § 3322 § 3326 § 3330 § 3349 § 3399 § 3412 § 3419 § 3421 § 3513 § 3539 § 3541 § 3612 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3680 § 3699 § 3729 § 3733 § 3741

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školní stravování Činnost vysokých škol Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Činnosti registrovaných církví a nábož. spol. Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť


-3-

Rozpočet Rozpočet upravený k schválený 31.12.2005 562 542 121 191 111 456 253 818 1 049 007 752 611 2 655 49 2 288 1 688 26 110 41 720 9 98 486 883 16 294 36 113 3 261 0 900 13 866 11 947 6 540 733 50 320 246 1 730 25 710 395 4 762 5 012 700 67 082 9 122 73 877 250 855 4 320 700 600 29 800 10 7 322

509 536 111 681 41 510 145 733 808 459 696 445 2 638 0 0 1 933 28 300 41 750 25 249 318 390 18 494 40 043 2 840 0 0 11 536 11 610 5 050 360 0 312 200 1 730 25 310 355 0 4 437 700 64 440 9 500 40 877 500 855 3 120 700 460 26 300 10 5 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § 3742 § 3745 § 3749 § 3799 §4174 - §4199 § 4313 § 4314 § 4315 § 4316 § 4319 § 4323 § 4339 § 4341 § 4342 § 4349 § 4399 § 5212 § 5311 § 5511 § 5512 § 6112 § 6114 § 6115 § 6117 § 6171 § 6409 tř. 6 Výdaje celkem tř. 8 Financování

Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Domovy důchodců Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým Soc. pomoc dětem a mládeži Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastupitelských orgánů Volby do EU Činnost místní správy Ostatní činnosti Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů = financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Privatizační fond Ekologický fond Převod ze ZBÚ Převody do fondů

200 26 910 633 185 89 035 11 282 15 645 0 19 000 540 0 41 1 756 0 1 170 0 1 000 22 509 0 726 6 677 0 0 0 152 400 77 329 412 160 1 164 770 115 763 115 763 7 535 -35 336 143 564 11 115 12 500 2 000 130 649 -12 700

200 26 460 765 185 69 893 11 219 15 530 0 18 700 540 0 40 1 756 0 1 370 0 1 000 22 462 0 726 6 677 0 0 0 149 511 59 029 195 620 892 065 83 606 83 606 0 -35 336 118 942 48 410 12 500 2 000 63 200 -7 168

Během roku 2005 bylo schváleno 112 rozpočtových opatření. Z toho 44 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 901/04 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Využito bylo cca 2,5 mil. Kč z tohoto limitu a z toho největší položkou je rozpočtové opatření na dary obyvatelstvu v souvislosti s přihlašováním obyvatel v závěru roku 2005.


-4-


2.1 Seznam rozpočtových opatření v roce 2005 RO č. 1 Usnesení č. 2/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši 100.000,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 6/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 – Záležitosti kultury z položky 5901 – Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací: RO č. 3 Usnesení č. 40/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve výši 4.400.000,- Kč § 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 21.500.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve výši 34.500,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z § 6171 Činnost místní správy 14.000,- Kč na § 3111 Předškolní zařízení 6.000,- Kč a § 3113 Základní školy 8.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na akci 60 b.j. Na Dolech ve výši 4.813.716,- Kč Usnesení č. 41/05-RM přesun mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 57/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 – Záležitosti kultury z položky 5901 – Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací Usnesení č. 87/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 – Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na uvedené dotace RO č. 5 Usnesení č. 129/05-RM poskytnutí dotace pro Federaci židovských obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha ve výši 50 tis. Kč na údržbu a obnovu židovského hřbitova v Jihlavě - zvýšení § 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností a snížení § 6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 6 Usnesení č. 6/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 8.972.000,- Kč na tyto kapitálové výdaje: MŠ Seifertova – přístavba stravovny a stavební úpravy 4.635.000,- Kč Studie ÚHA – změny územního plánu 150.000,- Kč Amfiteátr – odtrubnění Jihlávky, mostky, sociální zařízení, opláštění 150.000,- Kč Realizace rekonstrukce tržnice 50.000,- Kč Kompostárna včetně překopávacího stroje 1.300.000,- Kč ZŠ Kollárova – rekonstrukce stravovny 2.167.000,- Kč Finanční studie – zimní stadion 300.000,- Kč Stadion Jiráskova – VŠ koleje 220.000,- Kč RO č. 7 Usnesení č. 8/05 - ZM přesun z § 3319 Záležitosti kultury, pol. 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 140.000,- Kč na § 3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. RO č. 8 Usnesení č. 9/05 - ZM přesun v rámci § 3113 Základní školy z pol. 5171 Opravy a udržování 400.000,- Kč na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro ZŠ Křížova. RO č. 9 Usnesení č. 11/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1361 Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3314 Záležitosti knihovnické, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 449.000,- Kč z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu Jihlava. RO č. 10 Usnesení č. 12/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1511 Daň z nemovitosti a zvýšení přídělu do Fondu pro okrajové části o částku 28.500,Kč. RO č. 11 Usnesení č. 13/05 - ZM zapojení prostředků z Privatizačního fondu ve výši 10.750.000,- Kč na kapitálové výdaje – akce Výstavba 18 b.j. Na Dolech. RO č. 12


-5-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Usnesení č. 15/05 - ZM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na údržbu požární stanice - zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1361 Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu § 5511 Požární ochrana – profesionální část, pol. 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu ve výši 100.000,- Kč. RO č. 13 Usnesení č. 16/05 - ZM snížení výdajové části rozpočtu § 3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1.800.000,Kč dle zdůvodnění - 700 tis. Kč zvýšení na úkor vyšších příjmů za správní poplatky a 2.500 tis. Kč snížení a převod do rezervy rozpočtu města RO č. 14 Usnesení č. 20/05 - ZM poskytnutí příspěvku Vladimíru a Dagmar Součkovým, Velký Beranov 266 na zvýšené náklady při obnově objektu Komenského 40, Jihlava ve výši 250.000,- Kč a RO: přesun mezi položkami v rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 250.000,- Kč na uvedený příspěvek. RO č. 15 Usnesení č. 29/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 – Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace RO č. 16 Usnesení č. 31/05 - ZM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 – Záležitosti kultury z položky 5901 – Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 17 Usnesení č. 130/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 120.000,- Kč § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu 22.000,- Kč přesun mezi jednotlivými odbory v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finanční objemu 72.500,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny na podporu projektu „A – Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy“ ve výši 100.000,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 134/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 – Záležitosti kultury z položky 5901 – Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 19 Usnesení č. 213/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3419 – Tělovýchovná činnost z položky 5901 – Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 20 Usnesení č. 223/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve finančním objemu 3.000,- Kč přesun mezi paragrafy z § 3631 Veřejné osvětlení ve výši 178.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava na podporu projektu Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava ve výši 32.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 284/05-RM Usnesení č. 286/05-RM Přesun v rámci schváleného § 3319 Záležitosti kultury a § 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 22 Usnesení č. 122/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/05/1942 a tř. 8 Financování – pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 105.022.000,- Kč RO č. 23 Usnesení č. 123/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 1.720.000,- Kč a vytvoření rezervy § 6171 ve výši 1.720.000,- Kč na podporu při zabezpečování vzdělání zdravotně handicapovaných žáků ve výši 370.000,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 124/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3513 Lékařská služba první pomoci z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci o částku 4.761.902,- Kč. RO č. 25


-6-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Usnesení č. 125/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci § 6171 Činnost místní správy ve výši 528.500,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve výši 405.000,- Kč § 5511 Požární ochrana – profesionální část ve výši 100.000,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu § 3412 Sportovní zařízení v majetku města ve výši 400.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve výši 200.000,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 126/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3634 Lokální zásobování teplem o 60.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu – kapitálové výdaje § 3634 Lokální zásobování teplem o 460.000,- Kč snížení výdajové části rozpočtu – běžné výdaje § 3634 Lokální zásobování teplem o 250.000,- Kč § 6409 Ostatní činnosti o 150.000,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 129/05 – ZM Usnesení č. 131/05 – ZM Usnesení č. 132/05 – ZM Usnesení č. 135/05 – ZM Usnesení č. 136/05 – ZM Přesun v rámci schváleného § 3319 Záležitosti kultury a § 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 28 Usnesení č. 21-25/05 ZM, 27/05 ZM poskytnutí příspěvků a přesun mezi položkami v rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 560.000,- Kč na schválené příspěvky. RO č. 29 Usnesení č. 334/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 4.000,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 339/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu z § 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč na § 6409 Ostatní činnosti za účelem zaplacení dražební jistoty. RO č. 31 Usnesení č. 340/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 360.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 376/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve finančním objemu 2.500,- Kč § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve finančním objemu 1.863.700,- Kč § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 1.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 75.000,- Kč § 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 150,- Kč přesun mezi paragrafy z § 6171 Činnost místní správy ve výši 750,- Kč na § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava ve výši 4.800,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 1.771.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí na Park M.R. Štefánika Jihlava ve výši 137.107,- Kč RO č. 33 Usnesení č. 451/05 -RM Přesuny mezi položkami v rámci schváleného § 3113 Základní školy ve finančním objemu 80.000,- Kč RO č. 34 Usnesení č. 209/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zvláštní škola Jihlava na podporu projektu Jazyková výbava učitelů ve výši 10.000,- Kč z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava na podporu projektu Sportování v Pomocné škole ve výši 16.000,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 210/05 - ZM snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o 3.800.000,- Kč z důvodu změny školského zákona dle zdůvodnění. RO č. 36


-7-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Usnesení č. 211/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci § 3612 Bytové hospodářství ve výši 280.000,- Kč z § 3631 Veřejné osvětlení ve výši 100.000,- Kč na § 2212 Silnice přesuny v rámci provozního rozpočtu z § 3631 Veřejné osvětlení ve výši 100.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy z § 3745 Péče o veřejnou zeleň ve výši 50.000,- Kč na § 3632 Pohřebnictví přesun z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci § 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 150.000,- Kč RO č. 37 Usnesení č. 220/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu z rezervy § 6409 Ostatní činnosti ve výši 2.516.500,- Kč na § 3319 Záležitosti kultury ve výši 2.436.500,- Kč a na § 3741 Ochrana druhů a stanovišť ve výši 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 212/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 1014 Zvláštní veterinární péče o 11.000,- Kč a § 6171 Činnost místní správy o 5.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy o 187.000,- Kč přesun mezi paragrafy z § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy RO č. 39 Usnesení č. 213/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu § 2223 Bezpečnost silničního provozu § 3612 Bytové hospodářství § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva § 6112 Zastupitelstva obcí § 3412 Sportovní zařízení v majetku města § 6171 Činnost místní správy o částku § 6409 Ostatní činnosti z § 3113 Základní školy na § 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 214/05 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu – akce Provizorní napojení na I/38 ve výši 3.000.000,- Kč na: akce dle zdůvodnění pro příměstské části v celkové výši 1.300.000,- Kč akci Okružní komunikace ve výši 1.700.000,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 215/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 15.360.000,- Kč následovně: akce Napojení PPJ – Kronodoor 3.200.000,- Kč akce Cyklostezka a VO v PPJ 1.100.000,- Kč akce Cyklostezka ul. Havlíčkova – Humpolecká 5.500.000,- Kč akce Stadion Jiráskova 380.000,- Kč akce Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 5.000.000,- Kč akce Kino Dukla – projekční příprava a realizace 180.000,- Kč snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 2.310.000,- Kč následovně: akce Rekonstrukce ulice Věžní -2.130.000,- Kč studie ÚHA – nespecifikované -180.000,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o 13.050.000,- Kč následovně: 9.830.000,- Kč výplata společníkům v poměru dle jejich obchodních podílů – snížení základního kapitálu Jihlavských kotelen s.r.o. 410.000,- Kč zapojení příjmů za odvod výtěžku z provozování loterií 2.810.000,- Kč správní poplatky na úseku dopravy RO č. 42 Usnesení č. 216/05 - ZM převod z provozního rozpočtu § 2140 Vnitřní obchod a turismus do kapitálového rozpočtu z důvodu úhrady dodávky a montáže figurální plastiky a kamenických prvků ve výši 344.000,- Kč. RO č. 43 Usnesení č. 217/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 2212 Silnice ve výši 1.700.000,- Kč z důvodu povýšení rozpočtu na zimní údržbu RO č. 44 Usnesení č. 218/05 - ZM snížení § 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o 600.000,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu § 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol. 2210 Přijaté sankční platby o 400.000,- Kč zvýšení § 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5213 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.000.000,- Kč – dotace FC Vysočina a.s., Jiráskova 68, Jihlava za postup do 1. ligy


-8-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 RO č. 45 Usnesení č. 219/05 - ZM převod z rezervy § 6171 Činnost místní správy ve výši 90.000,- Kč na § 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí dotace JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny RO č. 46 Usnesení č. 291/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o částku 4.000.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3412 Sportovní zařízení v majetku města, akce Rekonstrukce a výstavba fotbalového stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě o částku 4.000.000,- Kč. RO č. 47 Usnesení č. 227/05 – ZM Usnesení č. 228/05 – ZM Usnesení č. 230/05 - ZM přesuny v rámci schváleného paragrafu 3319 záležitosti kultury a paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 – nespecifikované rezervy na příslušnou položku dle schválených grantů. RO č. 48 Usnesení č. 232/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 115.000,- Kč na příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Vrchlického 1, Jihlava na opravu části krovu a výměnu střešní krytiny na evangelické faře RO č. 49 Usnesení č. 256/05 - ZM zvýšení § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 1.000.000,- Kč převodem z investiční akce Napojení PPJ na I/38 PD + realizace z důvodu poskytnutí příspěvku z programu regenerace MPR Královské kanonii premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské náměstí 1/132, Praha 1 na opravu kostela sv. Jakuba v Jihlavě pro rok 2005 RO č. 50 Usnesení č. 281/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 Budovy, haly a stavby o 20.000.000,- Kč. RO č. 51 Usnesení č. 282/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3634 Lokální zásobování teplem, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a výdajové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 Budovy, haly a stavby o částku 6.000.000,- Kč z důvodu úhrady objektu chrámu Povýšení svatého Kříže a vrácení finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč na zaplacení dražební jistoty do rezervy rozpočtu § 6171 Činnost místní správy. RO č. 52 Usnesení č. 221/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 18.509.280,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce. RO č. 53 Usnesení č. 532/05 – RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 20.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve výši 59.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z rozpočtu kraje Vysočina pro Základní školu speciální Jihlava, Březinova 31 ve výši 31.000,- Kč na dofinancování projektu Culture across Europe RO č. 54 Usnesení č. 591/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na bezbariérové přístupy a úpravy sociálního zařízení pro tělesně postižené žáky v ZŠ Křížová 33, Jihlava ve výši 1.200.000,- Kč pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 200.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů ve výši 59.400,- Kč na realizaci schválených projektů 2. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005 ve výši 217.000,- Kč převod z § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 750,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 592/05-RM provedení rozpočtového opatření – převod částky 35.000,- Kč z § 6409 Ostatní činnosti na § 6171 Činnost místní správy dle zdůvodnění. RO č. 56 Usnesení č. 593/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na úhradu provozních nákladů SPC pro MŠ Demlova ve výši 200.000,- Kč na realizaci projektu podpory zdraví 171.000,- Kč, z toho MŠ Mozaika 81.000,- Kč a ZŠ O.Březiny 90.000,- Kč na realizaci integrace azylantů v roce 2005 ve výši 720.000,- Kč RO č. 57


-9-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Usnesení č. 638/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2005 neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 1.915.900,- Kč z Fondu Vysočiny na podporu projektu jednodenní poznávací výlet pro MŠ Demlova ve výši 8.898,- Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 545.105,- Kč na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 16.600,Kč z Fondu Vysočiny na podporu projektu Vítejte u nás doma pro ZŠ O. Březiny ve výši 63.665,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Domov důchodců ve výši 1.460.000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Pečovatelská služba ve výši 2.650.000,- Kč na podporu integrace romské komunity v roce 2005 na projekt Škola v přírodě pro ZŠ Jarní ve výši 90.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek 1.490.000,- Kč RO č. 58 Usnesení č. 637/05-RM převod částky 3.819.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství do rezervy rozpočtu města přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z § 3612 Bytové hospodářství na § 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 120.000,Kč z § 3612 Bytové hospodářství na § 6171 Činnost místní správy ve výši 26.000,- Kč z § 3612 Bytové hospodářství (oddělení realit) ve výši 120.000,- Kč a z § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 20.000,- Kč na § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 140.000,- Kč z § 2310 Pitná voda ve výši 110.000,- Kč a z § 2321 odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 70.000,- Kč na § 2333 Úpravy vodních drobných toků ve výši 180.000,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 314/05-ZM Usnesení č. 315/05-ZM Přesun v rámci schváleného § 3319 Záležitosti kultury a § 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 60 Usnesení č. 305/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu zapojení odvodu z investičního fondu ZŠ E. Rošického do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.000.000,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Víceúčelové hřiště E. Rošického o částku 1.000.000,- Kč zapojení finančních prostředků přijatých na základě dohod o částečné úhradě nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace ve výši 367.100,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Územní plán města o částku 367.100,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 306/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného paragrafu § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ve výši 67.000,- Kč § 3113 Základní školy ve výši 1.200.000,- Kč § 2212 Silnice ve výši 100.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury ve výši 50.000,- Kč § 3322 Zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 1.000.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 307/05 - ZM převody v rámci kapitálového rozpočtu v celkové výši 3.945.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/05/4859. RO č. 63 Usnesení č. 308/05 - ZM zvýšení příspěvku pro tyto zařízení ZŠ Nad Plovárnou o 152.000,- Kč ZŠ Kolárova o 50.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o 50.000,- Kč ZŠ Demlova o 80.000,- Kč dle zdůvodnění snížení rezervy § 6171 Činnost místní správy o částku 332.000,- Kč. RO č. 64 Usnesení č. 309/05 - ZM snížení příspěvku pro Domov důchodců Jihlava Lesnov o částku 1.160.000,- Kč, snížení příspěvku pro Pečovatelskou službu 2.535.000,- Kč, zvýšení příspěvku pro Denní a týdenní pobyt mládeže o 63.000,- Kč dle zdůvodnění a vytvoření rezervy § 6409 Ostatní činnost ve výši 3.632.000,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 310/05 - ZM přesun z rezervy § 6409 Ostatní činnost na § 3729 Ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 Nákup služeb ve výši 3.500.000,Kč z důvodu posílení rozpočtu na odpadové hospodářství.


- 10 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 RO č. 66 Usnesení č. 311/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3111 Předškolní zařízení ve výši 157.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 67 Usnesení č. 324/05 - ZM přesun finančních prostředků z kapitálového rozpočtu Statutárního města Jihlavy z akce studie útvaru hlavního architekta na akci „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ v celkové výši 159.629,- Kč pro rok 2005. RO č. 68 Usnesení č. 742/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340.000,- Kč RO č. 69 Usnesení č. 739/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 15.000,- Kč § 3699 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 65.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 10.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 160.000,- Kč na § 2333 Úpravy drobných vodních toků RO č. 70 Usnesení č. 741/05-RM snížení pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí a zvýšení pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend § 3634 Lokální zásobování teplem o 60.000,- Kč. RO č. 71 Usnesení č. 740/05-RM převod částky 40.000,- Kč z § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 32 800,- Kč a na § 6171 Činnost místní správy ve výši 7.200,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 72 Usnesení č. 776/05-RM Usnesení č. 778/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 12.000,- Kč § 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 70.000,- Kč § 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu 9.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 25.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 489.000,- Kč a § 6171 Činnost místní správy – převod z rezervy ve výši 47.500,- Kč dle zdůvodnění přesun mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z § 3632 Pohřebnictví ve výši 10.200,- Kč na § 6171 Činnost místní správy. RO č. 73 Usnesení č. 775/05-RM Usnesení č. 777/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na rekonstrukci ZŠ T.G. Masaryka ve výši 8.000.000,- Kč. na sociální dávky ve výši 19.142.000,- Kč z Úřadu práce ve výši 100.981,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 74 Usnesení č. 364/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy o 30.000.000,- Kč a tř. 3 Kapitálové příjmy o 20.000.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje o 50.000.000,- Kč dle zdůvodnění a snížení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na kapitálové výdaje v celkové výši 50.000.000,- Kč. RO č. 75 Usnesení č. 365/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 100.000,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu § 6171 Činnost místní správy o částku 32.240,- Kč za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 40.000,- Kč na základě smlouvy o finančním leasingu RO č. 76 Usnesení č. 366/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci § 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč převod z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci § 3612 Bytové hospodářství ve výši 156.000,- Kč


- 11 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 převod v rámci provozního rozpočtu z § 3111 Předškolní zařízení ve výši 25.000,- Kč na § 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 77 Usnesení č. 367/05 - ZM snížení kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/5180 o částku 7.010.000,- Kč snížení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 11.010.000,- Kč snížení provozního rozpočtu o 4.000.000,- Kč, z toho: § 2212 Silnice o částku 2.550.000,- Kč § 3111 Předškolní zařízení o částku 650.000,- Kč § 3113 Základní školy o částku 800.000,- Kč Usnesení č. 374/05 - ZM úprava kapitálového rozpočtu ve finančním objemu 90.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 78 Usnesení č. 368/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje a snížení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje o 1.000.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 79 Usnesení č. 369/05 - ZM zvýšení rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části – pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části – pol. 5362 Platby daní a poplatků o částku 600.000,- Kč. RO č. 80 Usnesení č. 377/05 - ZM poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000.000,- Kč Vysoké škole polytechnické Jihlava na vytvoření insignií VŠPJ a studie pro rozvojové záměry a zvýšení rozpočtu § 3211 Činnost vysokých škol, pol. 6352 Investiční dotace vysokým školám o částku 2.000.000,- Kč z rezervy § 3612 Bytové hospodářství. RO č. 81 Usnesení č. 394/05 - ZM zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a výdajové části položka 6130 – Pozemky o částku 650.000,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 408/05 - ZM převod z rezervy §6171 Činnost místní správy ve výši 300.000,- Kč na §3326 Pořízení, zachování a obnova místního kulturního, národního a historického povědomí, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. RO č. 83 Usnesení č. 363/05 - ZM úprava usnesení č. 304/05-ZM - změna termínu úvěru RO č. 84 Usnesení č. 370/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 38.000.000,- Kč na financování investiční akce Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2. RO č. 85 Usnesení č. 371/05 - ZM převod z rezervy § 3612 Bytové hospodářství ve výši 400.000,- Kč na § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z důvodu vyšších nákladů na čistotu města. RO č. 86 Usnesení č. 372/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 3.415.000,- Kč, z toho: snížení stavby 18 b.j. Na Dolech o 4.215.000,- Kč zvýšení vybavení 18 b.j. Na Dolech o 800.000,- Kč (kuchyně) změna financování: snížení zapojení úvěru o 3.415.000,- Kč na částku 7.335.000,- Kč, z toho 6.535.000,- Kč stavba a 800.000,- Kč kuchyně RO č. 87 Usnesení č. 820/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci ve výši 2.250.000,- Kč na Rekonstrukci MŠ Mozaika, U Dlouhé stěny, Jihlava Usnesení č. 822/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu na Akční plán Statutárního města Jihlavy ve výši 197.000,- Kč na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 32.650,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře 580.734,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 819/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: § 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu 12.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 207.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 20.000,- Kč a převod z rezervy § 6171 ve výši 161.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem tepla dle zdůvodnění a přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu:


- 12 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 snížení § 3111 Předškolní zařízení o 130.000,- Kč a zvýšení § 3113 Základní školy o 120.000,- Kč a § 3539 Jiná zdravotnická zařízení o 10.000,- Kč snížení § 6171 Činnost místní správy o 2.000,- Kč a zvýšení § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků o 2.000,- Kč. Usnesení č. 821/05-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: § 6171 Činnost místní správy ve výši 375,- Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část ve výši 3.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části § 6171 Činnost místní správy o 50.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 89 Usnesení č. 864/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve výši 13.000,- Kč § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši 30.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve výši 8.700,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z § 3612 Bytové hospodářství 67.000,- Kč a z § 3319 Záležitosti kultury 30.000,- Kč na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 87.000,- Kč a na § 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 10.000,Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 865/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 532.350,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 913/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: § 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu 37.000,- Kč § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu 25.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 451.500,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z § 3539 Jiná zdravotnická zařízení 10.000,- Kč na § 3113 Základní školy z § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30.000,- Kč a z § 2223 Bezpečnost silničního provozu 16.500,- Kč na § 6171 Činnost místní správy ve výši 46.500,- Kč z § 2310 Pitná voda 41.000,- Kč a z § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 32.000,- Kč na § 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 73.000,- Kč z § 3612 Bytové hospodářství 1.000,- Kč na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: zvýšení příjmové i výdajové části § 6171 Činnost místní správy o částku 79.700,- Kč zvýšení výdajové části § 6171 Činnost místní správy a příjmové části § 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách o částku 10.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 92 Usnesení č. 914 /05-RM Usnesení č. 915/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 141.960,- Kč z Úřadu práce ve výši 40.609,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava z Fondu Vysočiny ve výši 88.513,- Kč na podporu projektu Starší učitel, mladší žák – mladý učitel, starší žák – zavedení ICT do Domova důchodců v Jihlavě účelové prostředky ve výši 40.000.000,- Kč na akci Napojení místní komunikace – D1 – Průmyslového parku Jihlava a firmy Bosch Diesel, s.r.o. na silnici I/38 dle zdůvodnění RO č. 93 Usnesení č. 955/05-RM snížení § 6171 Činnost místní správy, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 580.000,- Kč a snížení § 3612 Bytové hospodářství, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 1.000.000,- Kč a zvýšení § 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu ve výši 1.580.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 957/05-RM snížení § 6171 Činnost místní správy, položka 5011 Platy zaměstnanců o 600.000,- Kč a zvýšení § 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu o 600.000,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 961/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 50.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 140.000,- Kč § 3635 Územní plánování ve finančním objemu 30.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 75.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 98.000,- Kč


- 13 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § 6112 Zastupitelstva obcí ve finančním objemu 10.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 150.000,- Kč § 3412 Sportovní zařízení v majetku města ve finančním objemu 14.000,- Kč § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve fin. objemu 10.000,- Kč § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu 15.000,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z § 2212 Silnice 20.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy z § 6171 Činnost místní správy 46.000,- Kč na § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z § 3632 Pohřebnictví 7.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy z § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 65.000,- Kč na § 3612 Bytové hospodářství 60.000,- Kč a na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 5.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 96 Usnesení č. 965/05-RM přesuny v rámci schváleného paragrafu: § 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 3.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve výši 30.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč zvýšení § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a snížení § 2140 Vnitřní obchod, turismus o 1.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 97 Usnesení č. 962/05-RM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu § 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o 100.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 964/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ve výši 3.397.000,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období II. a III. čtvrtletí 2005 částky 580.844,- Kč a 580.844,- Kč z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektu 10.000,- Kč snížení dotace na zpracování LHO o částku 148.759,50 Kč dle zdůvodnění. RO č. 99 Usnesení č. 468/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 6130 Pozemky o částku 3.000.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 426/05 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/5857 snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 91.765.000,- Kč snížení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků z FRR o 59.830.000,- Kč vytvoření kapitálové rezervy ve výši 31.935.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 101 Usnesení č. 424/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3113 Základní školy snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Demlova o 169.650,- Kč zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Kollárova o 19.500,- Kč ZŠ O. Březiny o 42.900,- Kč ZŠ T.G.Masaryka o 19.500,- Kč ZŠ Jarní o 19.500,- Kč ZŠ Nad Plovárnou o 19.500,- Kč ZŠ Křížova o 19.500,- Kč ZŠ Havlíčkova o 9.750,- Kč ZŠ Seifertova o 19.500,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 425/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství o příjmy a výdaje na privatizaci bytů o částku 700.000,- Kč a převod ve výši rozdílu příjmů a výdajů na privatizaci ke dni změny Statutu Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy a to částky 5.503.164,12 Kč do Privatizačního fondu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 428/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu z § 6409 Ostatní činnosti ve výši 180.000,- Kč na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj dle zdůvodnění. RO č. 104


- 14 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Usnesení č. 427/05 - ZM přesuny v rámci kapitálového rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve výši 120.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 105 Usnesení č. 439/05 - ZM zvýšení rozpočtu § 3211 Činnost vysokých škol, pol. 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám o částku 900.000,- Kč a snížení rozpočtu § 3211 Činnost vysokých škol, pol. 6352 Investiční dotace vysokým školám o částku 900.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 106 Usnesení č. 431/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na podporu projektu Studie uplatnění obnovitelných energií v Jihlavě ve výši 197.540,- Kč ze státního fondu životního prostředí ČR doplatek ve výši 39.600,- Kč na akci Odbahnění rybníka v Sasově ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 513.000,- Kč na akci Malý Heulos z Úřadu práce ve výši 12.080,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 107 Usnesení č. 430/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje – akce 18 b.j. Na Dolech a tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky o částku 200.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 108 Usnesení č. 429/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části § 6171 Činnost místní správy o částku 184.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství ve výši 110.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdy mezi paragrafy z § 6171 Činnost místní správy ve výši 10.000,- Kč na § 1014 Zvláštní veterinární péče 6.000,- Kč a na § 3113 Základní školy 4.000,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 453/05 - ZM převod částky 52 500,- Kč mezi položkami § 3319 Ostatní záležitosti kultury a to z pol. 5901 Nespecifikované rezervy na pol. 5213 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám. RO č. 110 Usnesení č. 454/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci kapitálových výdajů § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 1.800.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 111 Usnesení č. 1010/05RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: přesun z § 6171 Činnost místní správy ve výši 5.000,- Kč na § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z rozpočtu kraje Vysočina na obnovu kulturní památky ve výši 250.000,- Kč RO 112 Usnesení č. 42/06RM Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: Z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektu Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs ve výši 193.000,- Kč


- 15 -


2.2 Rozpočet 2005 - příjmy – obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 808.459 Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.049.007 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: zvýšení daňových příjmů o 30.000 tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 18.509 tis. Kč zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši 11.776 tis. Kč v příjmové části rozpočtu zvýšení kapitálových příjmů o 40.000 tis. Kč jako zdroje na kapitálové výdaje dotace na akci Napojení D1 na I/38 ve výši 40.000 tis. Kč dotace na akci 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340 tis. Kč dotace na sociální dávky ve výši 19.142 tis. Kč

2.3 Rozpočet 2005 - výdaje – obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 892.065 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.164.770 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 18.509 tis. Kč zvýšení sociálních dávek o 19.142 tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o 102.022 tis. Kč zvýšení akce rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 o 38.000 tis. Kč zvýšení o akce ze státních prostředků : výstavba 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340 tis. Kč napojení D1 na I/38 ve výši 40.000 tis. Kč

financování 5% kapitálové výdaje 18 %

příjmy celkem 45 %

běžné výdaje 32 %

běžné výdaje financování

příjmy celkem kapitálové výdaje


- 16 -


2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Třída 1 – Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 599.507 tis. Kč a jsou splněny na 107 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 36.965 tis. Kč.

tř. 1 - Daňové příjmy pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1333 pol. 1337 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1347 pol. 1351 pol. 1361 pol. 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za ukládání odpadů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti

CELKEM

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

94 000 44 000 5 800 87 000 50 000 155 000 3 100 21 000 1 500 2 200 4 500 3 500 13 995 23 941

94 000 44 000 5 800 97 000 68 509 175 000 3 100 21 000 1 500 2 200 4 500 3 910 18 054 23 969

101 562 426,00 54 064 602,00 5 272 102,00 108 676 711,00 68 509 280,00 172 749 163,00 3 527 590,50 21 466 876,76 1 529 606,50 2 917 330,00 6 355 907,00 3 910 691,28 22 896 022,50 26 068 911,00

108% 123% 91% 112% 100% 99% 114% 102% 102% 133% 141% 100% 127% 109%

509 536

562 542

599 507 219,54

107%

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši 94.000 tis. Kč. Činí 101.562 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 7.562 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 je nižší o 1.288 tis. Kč vyšší – 20,59% z celostátního hrubého výnosu.

Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočtována ve výši 44.000 tis. Kč. Činí 54.065 tis. Kč a je oproti rozpočtu je překročena o 10.065 tis. Kč a oproti skutečnosti roku 2004 je vyšší o 4.726 tis. Kč.

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši 5.800 tis. Kč . Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 5.272 tis. Kč, což je o 528 tis. Kč méně než činí rozpočet a nižší o 1.264 tis. Kč než v roce 2004.

Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob ve výši 108.677 tis. Kč je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením navýšen o 10.000 tis. Kč na částku 97.000 tis. Kč, překročena o 11.676 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2004 je o 6.016 tis. Kč vyšší.


- 17 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Daň z přidané hodnoty (pol. 1211) Daň z přidané hodnoty ve výši 172.749 tis. Kč je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením navýšen o 20.000 tis. Kč na částku 175.000 tis. Kč, nižší než rozpočet o 2.251 tis. Kč. Oproti výnosu roku 2004 je vyšší o 21.466 tis. Kč.

Daň z nemovitosti (pol. 1511) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní jsou příjmem obce veškeré daně z nemovitostí, které se nacházejí na území obce, a její výše je 26.069 tis. Kč a oproti rozpočtu ve výši 23.969 tis. Kč je překročena o 2.100 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2004 je o 489 tis. Kč vyšší.

Porovnání daňových výnosů oproti roku 2004 Rok 2004 pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti pol. 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Rok 2005

Rozdíl

102 850 089

101 562 426

-1 287 663

49 338 532

54 064 602

4 726 070

6 536 229

5 272 102

-1 264 127

pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob

102 661 190

108 676 711

6 015 521

pol. 1211 Daň z přidané hodnoty

151 283 377

172 749 163

21 465 786

pol. 1511 Daň z nemovitosti

CELKEM

25 579 554

26 068 911

489 357

438 248 971

468 393 915

30 144 944

Tok daňových příjmů v roce 2005 Daně celkem

Finance v mil. Kč

50

40

30

20

10

0

I.

II.


III.

IV.

V.

VI.

- 18 -

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.


Správní poplatky (pol. 1361) Celkové správní poplatky činí 22.896 tis. Kč a jsou překročeny o částku 4.842 tis. Kč.

Správní poplatky Ekonomický odbor - výherní hrací přístroje Ekonomický odbor - tombola Ekonomický odbor - žádosti o splátkování, o prominutí Odbor dopravy - překopy,řidičský a technický průkaz Správní odbor - cestovní doklady Správní odbor - matrika - ověření Správní odbor - změna jména a příjmení Správní odbor - občanské průkazy Správní odbor - evidence obyvatel Živnostenský úřad - živnostenské listy,koncesní listiny aj Stavební úřad - stavební povolení Odbor životního prostředí - vodohospodářské povolení Odbor životního prostředí - rybářské lístky Odbor životního prostředí - lovecké lístky, lesní hosp. a myslivost Odbor životního prostředí - místní šetření Odbor životního prostředí - samostatně hospodařící rolník Odbor životního prostředí - souhlas u upuštění od třídění Sociální odbor - vydání průkazu ZTP CELKEM

EO

OD SPO

ŽÚ SÚ OŽP

OSZ

5 491 000 37 240 41 400 10 308 128 2 584 520 588 540 22 300 131 800 133 770 1 748 340 1 060 120 399 700 243 060 40 975 1 530 40 330 5 000 18 270 22 896 023

5 569 640

10 308 128 3 460 930

1 748 340 1 060 120 730 595

18 270 22 896 023

Správní poplatky r. 2004-2005

Správní poplatky

12 000 000 Kč

Ekonomický odbor

Živnostenský úřad

Správní odbor

Stavební úřad

Odbor služeb a dopravy

Odbor životního prostředí

10 000 000 Kč 8 000 000 Kč 6 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč

2004

2005

Největší překročení oproti rozpočtu vykazují správní poplatky vybírané odborem dopravy a to překročení o částku 1.249 tis. Kč, správní poplatky ekonomického odboru za povolení výherních hracích přístrojů a to o částku 1.991 tis. Kč a správní poplatky za vystavení cestovního dokladu, které jsou překročeny o 685 tis. Kč. Vysoké překročení u správních poplatků z výherních hracích přístrojů je způsobeno jednak proto, že poplatky byly většinou placeny ke konci roku a tím pádem nedošlo k odvodu ve výši 50% z výše poplatků Finančnímu úřadu v Jihlavě a dále proto, že se zvýšil počet výherních hracích přístrojů na území města Jihlavy. V porovnání s koncem roku 2004 narostl počet VHP o 36 VHP na aktuální počet 370 VHP. Jihlava, dne 27.3.2006

- 19 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Poplatek za ukládání odpadů (pol. 1333) Činí celkem 3.528 tis. Kč, jsou překročeny o 428 tis. Kč. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) Činí celkem 21.467 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 467 tis. Kč. Je to objemově největší poplatek vybíraný městem, který vyplývá z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Jihlavy č. 3/2004 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 480,- Kč na osobu a kalendářní rok. Pohledávky za tento poplatek k 31.12.2005 činí 2.920 tis. Kč. Poplatek ze psů (pol. 1341) Činí celkem 1.530 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 30 tis. Kč. Vybírá se podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 O místním poplatku ze psů. Poplatek je stanoven podle místa trvalého bydliště držitele nebo sídla držitele a činí ročně v bytových domech 1.500,- Kč a v rodinných domech 500,- Kč. Ve vyjmenovaných okrajových částech města je sazba 200,- Kč. Důchodci platí rovněž 200,- Kč za psa. Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) činí 2.917 tis. Kč a zahrnuje: stavební činnost, výkopové práce 729 tis. Kč reklamní nebo prodejní zařízení 993 tis. Kč Poplatky vybíráme dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zahrnuje poplatky za užívání veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení, za skládky stavebních materiálů a zařízení, za umístění zařízení sloužících k prodeji zboží a k poskytování služeb. za vyhrazené parkování 1.195 tis. Kč Poplatek se vybírá dle vyhlášky č. 2/2004, kterou se stanoví maximální cena za službu parkovišť Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (pol. 1347) činí 6.356 tis Kč. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce. Oproti rozpočtu je poplatek překročen o 1.856 tis. Kč Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) zahrnuje odvod z výtěžku z VHP a činí 3.911 tis. Kč. Takto získané finanční prostředky musí být dle zákona 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách použity na veřejně prospěšné účely.


- 20 -


2.4.2 Třída 2 – Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 132.987 Kč a jsou splněny na 110 %.

tř. 2 - Nedaňové příjmy § 1014 § 2140 § 2169 § 2212 § 2310 § 3111

Zvláštní veterinární péče Vnitřní obchod, služby a turismus Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu... Silnice Pitná voda Předškolní zařízení

§ 3113

Základní školy

§ 3143 § 3319

Školní družiny a kluby Záležitosti kultury

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

§ 3412 § 3419 § 3513 § 3539

Sportovní zařízení v majetku města

§ 3541

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem..

§ 3612 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3699 § 3729 § 3745 § 3749 § 3799 § 4329 § 4349 § 4399 § 5311 § 6112 § 6171 § 6223 § 6310 § 6409 pol. 2412

Bytové hospodářství

§ 6402

Finanční vypořádání minulých let

Tělovýchovná činnost Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení

Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Záležitosti bydlení, komunál.služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ostatní ekologické záležitosti a programy Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Ostatní záležitosti sociální politiky Bezpečnost a veřejný pořádek Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n. Splátky od podnikatelských subjektů

CELKEM

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

0 260 300 0 0 2 800 0 1 000 0 0 625 0 0 280 0 71 575 240 800 536 690 0 12 000 110 1 165 1 650 0 0 0 0 0 1 500 0 3 170 0 10 000 1 255 1 725 0

11 360 710 0 0 0 1 000 0 0 0 625 0 4 762 280 0 71 587 240 800 536 6 750 367 12 100 110 1 165 1 650 0 0 0 0 0 1 500 0 3 658 0 10 000 1 255 1 725 0

67 876,50 264 838,00 1 023 700,00 66 238,20 1 872,50 13 413,00 1 243 116,50 18 830,00 1 575,00 36 000,00 671 458,00 17 025,00 4 761 902,00 255 869,00 100,00 72 779 446,76 261 340,00 834 446,00 543 349,00 6 814 064,94 367 133,00 15 084 942,30 255 071,50 1 209 331,00 1 784 355,43 132 498,00 1 900,00 19 205,25 40 006,50 5 664,00 1 578 233,72 8 021,00 4 895 934,39 45 000,00 14 837 235,08 1 515 966,65 1 530 000,00 320,00

617% 74% 144%

111 681

121 191

132 987 278,22

110%

124%

107% 100% 91% 102% 109% 104% 101% 101% 100% 125% 232% 104% 108%

105% 134% 148% 121% 89%

6 8 ttiiss.. K 68 Kčč

§ pééččee níí p náárrn níí vveetteerriin Zvvllááššttn 4Z 14 01 10 §1 pojistné náhrady za pracovní úrazy pracovníků útulku pro opuštěná zvířata 16 tis. Kč příjmy za pronájem prostor 52 tis. Kč

§ urriissm byy aa ttu užžb d,, ssllu od ho bcch ob níí o niittřřn Vn 0V uss 40 mu 14 21 §2 příjmy z odvodu tržeb z Turistického informačního centra 259 tis. Kč příjmy za faktury vystavené TIS 6 tis. Kč Jihlava, dne 27.3.2006

- 21 -

2 Kčč 5 ttiiss.. K 65 26


§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách

pokuty ukládané stavebním úřadem

§ 2212 Silnice

66 tis. Kč

příjmy za pojistné plnění

§ 3111 Předškolní zařízení

13 tis. Kč

příjem za částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol za rok 2004

§ 3113 Základní školy

1.243 tis. Kč

odvod příspěvkové organizace ZŠ E. Rošického 1.000 tis. Kč odvod neoprávněně použité částky od ZŠ T.G.Masaryka 7 tis. Kč odvod neoprávněně použité částky od ZŠ Kollárova 236 tis. Kč

§ 3143 Školní kluby a družiny

19 tis. Kč

příjem dle vyhlášky, platné do konce roku 2004

§ 3319 Záležitosti kultury

2 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

17 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

4.762 tis. Kč

přijaté finanční prostředky z kraje Vysočina na zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě dle uzavřené smlouvy

§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení

671 tis. Kč

SMJ s.r.o. - pronájem objektu E. Rošického 6, Jihlava ve výši 500 tis. Kč SMJ s.r.o. - pronájem amfiteátru ve výši 100 tis. Kč FC Vysočina - hřiště Na Stoupách, hřiště Jiráskova 21 tis. Kč HC Dukla – zimní stadion 50 tis. Kč

§ 3419 Tělovýchovná činnost

36 tis. Kč

přijaté pokuty

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města

1.024 tis. Kč

256 tis. Kč

příjmy z dětských jeslí Seifertova za ošetřovné a stravné

§ 3612 Bytové hospodářství

72.779 tis. Kč

Realitní kanceláře (RK) – příjmy 61.564 tis. Kč, z toho za pronájem bytových jednotek a nebytových jednotek 41.168 tis. Kč dlužný nájem za minulé období 1.942 tis. Kč příjmy za služby 16.222 tis. Kč


- 22 -


teplo 1.518 tis. Kč smluvní nájem 528 tis. Kč ostatní příjmy 186 tis. Kč

Příjmy za DPS 1.600 tis. Kč

Rozpočet příjmů realitních kanceláří ve výši 63.750 tis. Kč byl plněn na 99%. Upravený rozpočet výdajů ve výši 54.310 tis. Kč byl na 99% čerpán. Odbor správy realit (OSR) - příjmy 9.191 tis. Kč, z toho za pronájem bytových a nebytových jednotek 7.966 tis. Kč za služby v bytových a nebytových jednotkách 1.187 tis. Kč ostatní příjmy 38 tis. Kč Celkový rozpočet příjmů správy realit OSR ve výši 7.725 tis. Kč byl překročen o 1.466 tis.Kč. Příjmy za kauce k dražbám 251 tis. Kč Správní odbor (SPO) - příjmy 173 tis. Kč, z toho za pronájem tělocvičny (Hluboká 8)

2 1 ttiiss.. K 61 26 Kčč

§ níí ossvvěěttlleen néé o Veeřřeejjn 1V 31 63 36 §3

příjem z reklamy od společnosti VISUAL AGENCY s.r.o.

§ 3632 Pohřebnictví

834 tis. Kč

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem krematoria

§3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

za uložení inženýrských sítí v kolektorech a podzemních chodbách

§ 3634 Lokální zásobování teplem

6.814 tis. Kč

příjmy od společnosti Jihlavské kotelny, s.r.o. z pronájmu majetku (domovní kotelny) 690 tis. Kč příjmy z podílu na zisku a dividend 6.124 tis. Kč

§ 3635 Územní plánování

367 tis. Kč

úhrady za žádosti o změnu územního plánu

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

255 tis. Kč

příjmy z provozu veřejných záchodů 92 tis. Kč Rencal – reklama 163 tis. Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

15.085 tis. Kč

příjmy z pronájmů pozemků (zahrádky, pozemky pod garážemi aj.)

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje

543 tis. Kč

příjmy od právnických osob za komunální odpad ve výši 371 tis. Kč nájem za skládku od SMJ s.r.o. ve výši 838 tis. Kč


- 23 -

1.209 tis. Kč

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem majetku ve výši 720 tis. Kč (objekt Havlíčkova) odprodej zásob materiálu SMJ s.r.o.299 tis. Kč nájem za tržnici 36 tis. Kč od SMJ s.r.o. prodej stánků 9 tis. Kč od SMJ s.r.o. příjem o Správy městských lesů s.r.o. za pronájem majetku ve výši 670 tis. Kč nájem lesní cesty 50 tis. Kč – SML s.r.o.

§ 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody

4.895 tis. Kč

příjmy za kopírování, prodej kolků a jízdenek na městském informačním centru ve výši 140 tis. Kč příjmy za prodej kolků (ŽÚ) 30 tis. Kč pokuty ve výši 3.722 tis. Kč, z toho největší jsou pokuty ukládané odborem dopravy 2.979 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 237 tis. Kč příjmy za VTS ve výši 79 tis. Kč příjmy za mobily za hovory „nad limit“71 tis. Kč pronájmy majetku 113 tis. Kč exekuční náhrady 104 tis. Kč příjem ve výši 184 tis. Kč z Bruselu nahodilé příjmy 40 tis. Kč přefakturace nákladů na zvyšování kvalifikace 80 tis. Kč na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny 32 tis. Kč ostatní 63 tis. Kč

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

45 tis. Kč

příjem za ubytování v Jihlavském domě v Purmerendu

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

8 tis. Kč

příjmy za hovorné z mobilních telefonů

§ 6171 Činnost místní správy

1.578 tis. Kč

příjem z pokut vyměřených Městskou policii Jihlava ve výši 1.550 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 28 tis. Kč

§ 6112 Místní zastupitelské orgány

6 tis. Kč

vratky sociálních příspěvků - pohledávky převedeny v rámci reformy veřejné správy z OkÚ v Jihlavě

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

40 tis. Kč

vratky nevyčerpaných účelových dotací z roku 2004

§ 4399 Ostatní záležitosti sociální politiky

19 tis. Kč

vymožené sociální dávky – pěstounská péče a příspěvek na výživné

§ 4349 Sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

132 tis. Kč

Obvodní báňský úřad

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

1.784 tis. Kč

příjmy z úroků na běžných účtech a z termínovaných vkladů


- 24 -

14.837 tis. Kč

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 1 5 ttiiss.. K 15 51 1..5 Kčč

§ ossttii no nn níí ččiin Ossttaattn 9O 09 40 64 §6

příjmy za nájem věcí nemovitých od Prádelen a čistíren 1.257 tis. Kč poplatky bytového oddělení ve výši 61 tis. Kč licence 25 tis. Kč nahodilé příjmy ve výši 172 tis. Kč

Pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o o

Teniscentrum Jihlava 900 tis. Kč HC Dukla Jihlava 630 tis. Kč


- 25 -

1.530 tis. Kč


2.4.3 Třída 3 – Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 126.649 tis. Kč a jsou splněny na 114 %.

tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3412 § 3612 § 3634 § 3639 § 3745 § 5311 § 6171

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

Sportovní zařízení v majetku města Bytové hospodářství Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Péče o vzhled a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy

CELKEM

0 0 0 40 000 1 510 0 0

0 11 776 9 830 88 250 1 510 40 50

50 000,00 13 882 040,47 9 929 150,00 101 036 480,00 1 513 000,00 40 000,00 198 300,00

118% 101% 114% 100% 100% 397%

41 510

99 680

126 648 970,47

127%

§ maajjeettkku níí vv m níí zzaařříízzeen ovvn orrtto po Sp 2S 12 41 měěssttaa 34 um §3

5 Kčč 0 ttiiss.. K 50

přijaté finanční prostředky na základě darovací smlouvy na akci Cyklostezka Hruškovy Dvory

1 2 ttiiss.. K 82 88 3..8 13 Kčč

§ dáářřssttvvíí od po ossp ho ovvéé h Byytto 2B 12 61 36 §3

příjmy z privatizace ve výši 12.356 tis. Kč (čistý „zisk“ z privatizace převáděn do 25.10.2005 do PF, tj do doby, kdy byl usnesením ZM změněn statut Privatizačního fondu) prodej nebytových prostor v privatizovaných domech 1.506 tis. Kč prodej volných bytů 20 tis. Kč

9 Kčč 9 ttiiss.. K 29 92 9..9

§ m plleem níí tteep ovváán bo ob níí zzáásso okkáálln 4 LLo 34 63 36 §3

příjmy z prodej majetkových podílů 9.833 tis. Kč (Jihlavské kotelny) příjmy z prodeje majetku 96 tis. Kč

§ níí rro mn úzzeem byy aa ú užžb níí ssllu náálln un mu om Ko 9K 39 ojj 63 36 ozzvvo §3

1 Kčč 6 ttiiss.. K 36 03 1..0 01 10

Příjmy z prodeje pozemků 68.145 tis. Kč, z toho položky nad 50 tis. Kč

Příjmy z prodeje pozemků Kusag, s.r.o. Jihlava ADJ CZ, Chlumova 8, Jihl. F. Dohnal, Za Prachárnou 27 Tesla Jihlava CZ Stav. Holding Ředitelství silnic a dálnic Jihl. J. Streichsbier, Heroltice 15 FMV Jihlava N. Husková, Kosov 14 JIPOCAR Jihlava Český metrologický institut M. Lupačová, Hruš. Dvory Kronospan, Jihlava J. Pohanka, Nové Sady, Jihlava Čes. Metrologický ústav J.Berka-JAVAB Jihlava


k 31.12.2005 prodej pozemků Hruš. Dvory prodej pozemků k.ú. St.Hory, Jihl. prodej pozemků k.ú. Zborná prodej pozemků k.ú. Hruš. Dvory prodej poz.u mlékárny Jiráskova ul. prodej p.č. 6257/10,12,17…..Jihl. prodej p.č. 119/6 k.ú. Heroltice prodej poz. Jiráskova - u mlékárny prodej p.č. 86/2,3, 88 k.ú. Kosov prodej pozemků v k.ú. Hor. Kosov prodej p.č. 59/72 k.ú. St. Hory prodej p.č. 166 k.ú. Hruš. Dvory prodej pozemků v k.ú. Hruš. Dvory prodej p.č. 3779/114,5958/24 Jihl. prodej p.č. 59/22 Staré Hory prodej p.č. 393/26 Hruškové Dvory

- 26 -

pouze položky nad 50 tis. Kč 2 246 650,00 2 808 000,00 64 050,00 4 856 950,00 5 250 000,00 243 360,00 84 300,00 10 959 300,00 51 150,00 1 180 000,00 86 000,00 107 700,00 3 352 480,00 201 600,00 86 000,00 875 000,00

ZM 14.12.04 - usn.č. 920/04 ZM 14.12.04 - usn. č.922/04 ZM 14.12.04 - usn. č. 918/04 ZM 7. 9. 04 - usn. č. 786/04 ZM 14.12.04 - usn. č. 961/04 ZM 19.10.04 - usn. č. 858/04 ZM 22.2.05 - usn. č. 40/05 ZM 10,12/04.- usn. 857, 916 ZM 22.2.05 - usn. č. 41/05 ZM 22.2.05 - usn. č. 45/05 ZM 19.4.05 - usn.č. 149/05 ZM 22.2.05 - usn. č. 42/05 ZM 12/04, 4/05-usn. 921,172 ZM 19.4.05 - usn. č.151/05 ZM 19.4.05 - usn. č.149/05 ZM 19.4.05 - usn. č.155/05

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Ředitelství silnic a dálnic Jihl. Auto Dobrovolný, Jihlava K. Jonáš, Horní 37, Jihl. Kronodoor Jihlava Ammeral Beltech Jihl. J. Pohanka, Nové Sady, Jihlava CZ Stav. Holding E.Pecinová, Legionářů 5

prodej pozemků v k.ú. Pístov prodej pozemků-Okružní ul. prodej pozemků k.ú. St.Hory, Jihl. prodej pozemků k.ú. Hruš. Dvory prodej pozemků k.ú. Hruš. Dvory prodej p.č. 625/1 k.ú. Bedřichov prodej poz. pod řad. Domy k.ú. Jihl. prodej p.č. 2684/3 Jihlava

5 988 960,00 1 570 924,00 102 450,00 19 532 660,00 2 418 850,00 1 201 500,00 3 929 200,00 57 600,00

ZM 22.2.05 - usn. č. 46/05 ZM 20.9.99 - usn. č. 172/99 ZM 28.6.05 - usn. č.250/05 ZM 7.9.04 - usn. č. 785/04 ZM 28.6.05 - usn. č.251/05 ZM 13.9.05 - usn č. 332/05 ZM 10.2.04 - usn. č. 531/04 ZM 25.10.05 - usn.č. 381/05

k 31.12.2005 prodej domu Peckova 3 prodej stavby na poz. 4084/04 Ji prodej domu Mahlerova 17 prodej ve dvor.traktu Fibichova 45 Dtto Dtto Dtto prodej domu Mahlerova 17 prodej garáže,dvor.trakt Jiráskova 10 prodej nemovitostí Tovární ul. prodej kotelny ZŠ Nad Plovárnou prodej garáže,dvor.trakt Jiráskova 10

4 800 000,00 10 403,00 1 000 000,00 52 750,00 52 750,00 52 750,00 52 750,00 3 000 000,00 58 000,00 9 817 000,00 800 000,00 92 000,00

ZM 14.12.04 - usn.č. 958/04 ZM 14.12.04 - usn. č.957/04 ZM 22.2. 05 - usn. č. 90/05 ZM 22.2. 05 - usn. č. 50/05 ZM 22.2. 05 - usn. č. 50/05 ZM 22.2. 05 - usn. č. 50/05 ZM 22.2. 05 - usn. č. 50/05 ZM 22.2. 05 - usn. č. 90/05 ZM 16.9.03 - usn. č. 338/03 ZM 22.2. 05 - usn. č. 87/05 ZM 28.6.05 - usn. č. 279/05 ZM 28.6.05 - usn. č. 289/05

prodej nemovitostí Žižkova 15 prodej obj.115, Břez. Sady 13

5 400 000,00 ZM 28.6.05 - usn. č. 276/05 1 207 500,00 ZM 28.6.05 - usn. č. 277/05

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 32.888 tis. Kč Příjmy z prodeje domů T.Rygl,Havlíčkova 99, Jihl. manželé Neuwirthovi L.Forman, Mahlerova 17 F. Hron, Fibichova 45 K. Hučík, Znojemská 103 J. Brancuzská, Fibichova 45 B. Nechvátal, Dělnická 20 L. Forman, Mahlerova 17 p. Duba, Jihlava CEI Building, Praha Jihlavské kotelny,Havlíčkova 111 Zdeněk David, Mahlerova 21 Ing. J. Konica, Červené domky 20 SVOŠ grafická, Křížová 18 Ing. J. Konica, Červené domky 20 K. Kiessling, Popice Dohnalovi, Břez.sady 25 p. Štěpánek, Jiráskova 10 Benešovi, Zborovská 28 Proximo, Jihlava Status stavební, Humpolec CELKEM

přeúčtování jistiny-prodej Žižkova 15 prodej Popice 8 prodej nemovitosti a p.č. 173/2 Jihl. prodej garáže,dvor.trakt Jiráskova 10 prodej garáže,dvor.trakt Jiráskova 10 prodej nem. Smetanova 6 Jihlava prodej Riegrova 23

100 000,00 440 000,00 127 500,00 69 000,00 156 000,00 400 000,00 5 200 000,00 32 888 403,00

ZM 28.6.05 - usn. č. 276/05 ZM 19.4.05 - usn. č. 154/05 ZM 28.6.05 - usn. č. 278/05 ZM 28.6.05 - usn. č. 288/05 ZM 25.10.05 - usn. č. 407/05 ZM 25.10.05 - usn. č.405/05 ZM 25.10.05 - usn.č.406/05

Ostatní (splátkování) 3 tis. Kč

§ no bccíí aa vveeřřeejjn ob do hlleed o vvzzh Pééččee o ň 5P 45 74 37 u zzeelleeň §3 ou

1 Kčč 3 ttiiss.. K 13 51 1..5

splátky za odprodej movitého majetku – Správa městských lesů s.r.o. ve výši 603 tis. Kč splátky za odprodej movitého majetku – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 910 tis. Kč

§ deekk ořřáád po nýý p osstt aa vveeřřeejjn no peeččn Beezzp 1B 11 31 53 §5

prodej vozu


§ prráávvyy níí ssp mííssttn osstt m no nn Čiin 1Č 71 17 61 §6


prodej vozů


- 27 -


2.4.4 Třída 4 – Přijaté dotace Celkové přijaté dotace činí 253.830 tis. Kč a jsou splněny na 100 %.

tř. 4 - Přijaté dotace pol. 4111 pol. 4112 pol. 4116 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4211 pol. 4213 pol. 4216 pol. 4222 pol. 4240

RS

RU

v tis. Kč

v tis. Kč

Neinv. přijaté dotace z VPS státního rozpočtu Neinv. přij. dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.dotace ze SR Neinv. přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů

Investiční přijaté dotace dotace z VPS SR Investiční přijaté dotace ze státních fondů Ostatní investiční přijaté dotace ze SR Investiční přijaté dotace od krajů

v Kč

plnění

1 937 161 375 6 957 3 500 6 796 10 250 20 240 40 823 741 1 200

1 937 000,00 161 374 538,00 7 003 605,00 3 505 500,00 6 795 876,00 10 250 000,00 20 200 823,00 40 822 550,50 740 540,00 1 200 000,00

100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

145 733

253 818

253 830 432,50

100%

P ottaaccee zz V do u přřiijjaattéé d oččttu po níí p ozzp o rro ho nííh nvveessttiiččn Neeiin 1N S ssttááttn 11 PS 11 VP 41 oll.. 4 Po

%

0 142 233 0 3 500 0 0 0 0 0

Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv

CELKEM

Skutečnost

1 Kčč 7 ttiiss.. K 37 93 1..9

Prevence kriminality 217 tis. Kč Dotace obcím – státní správa 1.720 tis. Kč

P ottaaccee zzee ssttááttn do mccii sso přřiijjaattéé d u vv rráám níí p oččttu po ozzp o rro nvveessttiiččn ho nííh Neeiin o ho 2N 12 nééh 11 nn 41 hrrn uh ou oll.. 4 Po 5 7 3 . 1 6 1 u h a t z v o h č í K n č . a s t i o t d 161.375 tis. Kč dotačního vztahu

sociální dávky 89.035 tis. Kč (schválený rozpočet 69.893 tis. Kč povýšen o 19.142 tis. Kč) ústavy sociální péče 3.591 tis. Kč (týdenní pobyt 81.356,- Kč na 1 místo, denní pobyt 43.780,- Kč na 1 místo) domovy důchodců 9.751 tis. Kč (66.785,- Kč na 1 místo) školství 7.622 tis. Kč (1.221,- Kč na 1 žáka základní a mateřské školy včetně speciálních – zvláštních) výkon státní správy 51.375 tis. Kč

P ottaaccee zzee S do níí d nvveessttiiččn neeiin níí n Ossttaattn R 6O SR 16 11 41 oll.. 4 Po

7 Kčč 4 ttiiss.. K 04 00 7..0

Program regenerace MPR 1.490 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 1.916 tis. Kč Městská knihovna Jihlava 110 tis. Kč Program zdraví 171 tis. Kč Úřad práce – dotace na praktikantská místa 201 tis. Kč Lesní zákon 49 tis. Kč Odborný lesní hospodář 2.288 tis. Kč Integrace azylantů 720 tis. Kč Evidence zemědělských podnikatelů 59 tis. Kč

P ottaaccee o do přřiijjaattéé d níí p nvveessttiiččn Neeiin bccíí 1N ob 21 12 do 41 od oll.. 4 Po

3 Kčč 5 ttiiss.. K 05 50 3..5

příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějících do jihlavských základních škol

P ottaaccee o do přřiijjaattéé d níí p nvveessttiiččn ů Neeiin 2N 22 12 41 d kkrraajjů od oll.. 4 Po

Domov důchodců Jihlava – Lesnov 1.460 tis. Kč Pečovatelská služba 2.650 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 32 tis. Kč Projekty pro školská zařízení 795 tis. Kč Městská knihovna 1.771 tis. Kč


- 28 -

6 Kčč 6 ttiiss.. K 96 79 6..7


Oddělení informační techniky 88 tis. Kč

P ottaaccee zz V do přřiijjaattéé d níí p nvveessttiiččn R SR 1 IIn 11 SS 21 PS 42 VP oll.. 4 Po

rekonstrukce ZŠ T.G.Masaryka 8.000 tis. Kč rekonstrukce MŠ U Dlouhé stěny 2.250 tis. Kč

P ottaaccee zzee ssttááttn do přřiijjaattéé d ů níí p dů nd on h ffo nvveessttiiččn níícch 3 IIn 13 21 42 oll.. 4 Po


pasport komunikací 100 tis. Kč radnice 250 tis. Kč energetický audit 198 tis. Kč cyklostezka Raabs 193 tis. Kč

P ottaaccee o do přřiijjaattéé d níí p n.. aakkttiivv h ffiin nvveessttiiččn níícch 0 IIn 40 24 42 d ssttááttn od oll.. 4 Po

4 Kčč 3 ttiiss.. K 23 82 0..8 40

lesní hospodářský plán 526 tis. Kč energetický audit 197 tis. Kč Napojení MK v PPJ a fy Bosch na I/38 ve výši 40.000 tis. Kč Městská knihovna 100 tis. Kč

P ottaaccee o do přřiijjaattéé d níí p nvveessttiiččn ů 2 IIn 22 22 42 d kkrraajjů od oll.. 4 Po

2 Kčč 1 ttiiss.. K 01 20 0..2 20

Park M.R.Štefánika 137 tis. Kč Malý Heulos 513 tis. Kč Cyklostezka R.Havelky – Havlíčkova 3.397 tis. Kč 60 b.j. Na Dolech 4.814 tis. Kč 18 b.j. Na Dolech 11.340 tis. Kč

P ičn přřiijjaattéé d níí p nvveessttič níí iin R SR Ossttaattn 6O 16 21 42 ottaaccee zzee S do oll.. 4 Po

1 Kčč 0 ttiiss.. K 50 25 0..2 10

účelové prostředky pro ZŠ Křížova 1.200 tis. Kč


- 29 -

1 Kčč 0 ttiiss.. K 00 20 1..2


2.5 VÝDAJE 2.5.1 Třída 5 – Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 727.755 tis. Kč a jsou čerpány na 97 %.

tř. 5 - Běžné výdaje § 1014

Zvláštní veterinární péče

§ 1031 § 1036

Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství

§ 2140 § 2212 § 2221 § 2223 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114

Vnitřní obchod, turismus

§ 3211

Činnost vysokých škol

§ 3314 § 3319 § 3322 § 3326 § 3330 § 3349 § 3399 § 3412 § 3419

Činnosti knihovnické

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže

§ 3513 § 3539 § 3541 § 3612 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639

Lékařská služba první pomoci

§ 3680 § 3699 § 3729 § 3733 § 3741 § 3742 § 3745 § 3749 § 3799

Silnice Provoz veř. silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvodnění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy

Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí Činnost registrovaných církví a náboženských org. Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost

Jiná zdravotnická zařízení Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem... Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobováné teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.činnost k ochraně přírody Ostatní ekologické záležitosti a programy


- 30 -

RS

RU

v tis. Kč

v tis. Kč

Skutečnost

%

v Kč

plnění

2 638 0 0 1 933 28 300 41 750 25 249 318 390 18 494 40 043 2 840 0 11 536 11 610 5 050 360 0 312 200 1 730 25 310 355 0 4 437 700 64 440 9 500 40 877 500 855 3 120

2 655 49 2 288 1 688 26 110 41 720 9 98 486 883 16 294 36 113 3 261 900 13 866 11 947 6 540 733 50 320 246 1 730 25 710 395 4 762 5 012 700 67 082 9 122 73 877 250 855 4 320

2 449 016,00 49 250,00 2 287 527,00 1 473 687,64 25 121 851,00 41 686 811,87 7 628,40 77 257,50 472 336,80 874 717,30 16 240 361,90 35 931 784,90 3 260 800,00 900 000,00 13 866 000,00 11 398 353,68 6 333 211,90 718 303,88 50 000,00 287 672,00 245 866,70 1 711 011,10 25 664 773,40 393 763,02 4 761 902,00 4 485 293,29 700 000,00 65 393 471,33 9 106 653,20 29 495,50 655 083,32 232 608,50 632 882,50 3 957 972,40

92% 100% 100% 87% 96% 100% 90% 79% 97% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 95% 97% 98% 100% 90% 100% 99% 100% 100% 100% 89% 100% 97% 100% 41% 75% 93% 74% 92%

700 460 26 300 10 5 000 200 26 460 765 185

700 600 29 800 10 7 322 200 26 910 633 185

292 000,00 42% 588 978,30 98% 29 782 767,40 100% 0,00 0% 7 309 395,00 100% 75 268,00 38% 26 810 679,93 100% 565 822,00 89% 92 576,50 50%

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § 4174 § 4175 § 4176 § 4181 § 4182 § 4183 § 4184 § 4185 § 4186 § 4199 § 4313 § 4314 § 4316 § 4319 § 4339 § 4341 § 4349 § 5212 § 5311 § 5512 § 6112 § 6171 § 6409 § 6402

Dávky sociální péče pro staté občany Dávky sociální péče pro rodinu a děti Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Přísp.na zakoupení,opravu a zvlášt.úpravu motor.voz. Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení Sociální ústavy pro zdrav.postiženou mládež Pečovatelská služba Domovy důchodců Ostatní sociální péče Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Soc. pomoc osobám v hmot.nouzi Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Ostatní činnosti Finanční vypořádání minulých let

CELKEM

372 42 300 50 21 410 4 000 600 3 500 16 600 200 3 11 282 15 645 19 000 540 41 1 756 1 170 1 000 22 509 726 6 677 152 400 77 329 0

217 297,00 39 951 514,00 37 900,00 19 256 729,00 3 593 388,00 317 713,00 2 659 460,00 16 538 370,00 129 025,00 0,00 11 282 000,00 15 645 000,00 19 000 000,00 387 440,85 40 750,00 1 756 000,00 1 158 975,00 747 002,00 21 712 161,35 596 271,44 4 557 903,85 144 701 657,11 74 916 969,58 1 576 844,00

58% 94% 76% 90% 90% 53% 76% 100% 65% 0% 100% 100% 100% 72% 100% 100% 99% 75% 96% 82% 68% 95% 97%

696 445

752 611

727 755 206,34

97%

2 9 ttiiss.. K 49 44 2..4 Kčč

§ pééččee níí p náárrn níí vveetteerriin Zvvllááššttn 4Z 14 01 10 §1

provoz útulku pro opuštěná zvířata 721 tis. Kč

mzdové výdaje 1.728 tis. Kč


230 28 800 50 16 910 4 000 700 3 500 15 500 200 3 11 219 15 530 18 700 540 40 1 756 1 370 1 000 22 462 726 6 677 149 511 59 029 0

- 31 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 4 49 Kčč 9 ttiiss.. K

§ osstt no nn níí ččiin bn Pěěsstteeb 1P 31 03 10 §1

účelové prostředky na meliorační práce a zpevnění dřevin (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ dáářřssttvvíí od po ossp ho mh níím prráávvaa vv lleessn Sp 6S 36 03 10 §1

2 Kčč 8 ttiiss.. K 88 28 2..2

účelové prostředky na OLH – LS (Telč, Ledeč, Jihlava)

1 Kčč 4 ttiiss.. K 74 47 1..4

§ uss mu urriissm d,, ttu od ho bcch ob níí o niittřřn Vn 0V 40 14 21 §2

Mezi větší položky patří: VHS "Pozdrav z Jihlavy"…………………………………………………………………………………..…………………………..……...57 tis. Kč publikace Kraj Vysočina…………………………………………………………………………………………………………………………91 tis. Kč trhací mapa Shocart …………………………………………………………………………………………………………………………....59 tis. Kč brožura Informace občanům……………………………………………………………………………………………………………….…33 tis. Kč brožura Památky Jihlavy a okolí - česká verze……………………………………………………………………………………..67 tis. Kč DVD "Pozdrav z Jihlavy"………………………………………………………………………………………………………………………...81 tis. Kč brožura Památky Jihlavy a okolí-německy,anglicky………………………………………………………………………….…..76 tis. Kč brožura Průvodce Purmerendem ……………………………………………………………………………………………………..……54 tis. Kč scan diapozitivů města Jihlavy…………………………………………………………………………………………………….………..25 tis. Kč natočení prezentačního filmu pro město……………………………………………………………………………………………….30 tis. Kč inzerce Travel in Czech …………………………………………………………………………………………………………………….…..30 tis. Kč výstavba expozice Regiontour…………………………………………………………………………………………………………..…100 tis. Kč

2 25 Kčč 2 ttiiss.. K 22 12 5..1

§ niiccee Siilln 2S 12 21 22 §2

opravy a údržba 5.255 tis. Kč, z toho jmenovité akce:

OPRAVA CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ (zajišťováno ORM) celkem 2.919 tis. Kč Oprava chodníku, ul. Lipová ……………………………………………………………………………………………………………….533 tis. Kč Předláždění chodníku do nové zámkové dlažby, osazení záhonových obrubníků. Oprava lávky, ul. Neleninská…………………………………………………………………………………………………………………262 tis. Kč Nátěr ocelové konstrukce a výměna dřevěné konstrukce mostovky, předláždění přístupového chodníku do zámkové dlažby. Oprava žlabu z kostek, Štefánikovo náměstí ………………………………………………………………….………………….353 tis. Kč Předláždění odvodňovacího žlabu z kamenných kostek, oprava vpustí Oprava přístupového chodníku k MŠ Resslova ………………………………………………................................179 tis. Kč Předlažba chodníku do zámkové dlažby, osazení záhonových obrubníků. Oprava komunikace, ul. Dělnická………………………………………………………………………………………………………...233 tis. Kč Oprava krytu komunikace položením nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu, osazení nových betonových obrubníků. Oprava komunikace, ul. bří Čapků……………………………………………………………………………………………………….574 tis. Kč Předlažba komunikace z kamenných kostek v místech poškození, osazení části nových betonových obrubníků.


- 32 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Oprava chodníku, ul.Fritzova………………………………………………………………………………………………………………..413 tis. Kč Předláždění chodníku do zámkové dlažby, osazení nových záhonových obrubníků. Oprava příjezdové komunikace k MŠ Resslova…………………………………………………………………………………….230 tis. Kč Vydláždění povrchu komunikace ze zámkové dlažby, osazení betonových obrubníků. Nám. Svobody - oprava parkoviště ………………………………………………………………………………………………………15 tis. Kč Zajištění zadávacích podkladů pro opravu. Byl zjištěn takový rozsah prací ,že akce byla zařazena do investic. Zpřístupnění parkánu hradebního Brněnská ul. č. 31 ………………………………………………………………………….54 tis. Kč Zřízení přístupu na hradební parkán. Úprava příjezdové komunikace do ZOO………………………………………………….……….…………………………………….66 tis. Kč Úprava drátokošů podél řeky - havarijní stav po povodni. Služby – výcetisky ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 tis. Kč OPRAVA CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ (zajišťováno OD) celkem 2.336 tis. Kč Instalace obrub v ul. Na Dolech od vjezdu do Centrostavu po most vč. předláždění chodníku ...... 624 tis. Kč U mostu na ul. Jiráskova předlažba všech chodníků ................................................................ 535 tis. Kč ul. Tyršova - doplnění kamenných obrub, srovnání obrub, oprava asfaltu ...................................207 tis. Kč Oprava lávky pro pěší Březinky od OD Meinl k parkovišti (akce pozastavěna, zjišťování vlastníka)..882 tis. Kč Oprava lávky pro pěší Březinky od OD Meinl ke konečné "C" ..................................................... 18 tis. Kč Mandátní smlouva - podklady pro výběrové řízení ….……….………………………………………………………………… 30 tis. Kč Drobné opravy sloupů v pěších zónách………………………………………………………………………………………………….40 tis. Kč nákup služeb od SMJ s.r.o. 19.397 tis. Kč zahrnuje: údržba komunikací ………………………………………………………………………………………………………………………..….7.665 tis. Kč tzn. že město na údržbu silnic z běžných výdajů (vč. jmenovitých akcí) poskytlo 12.920 tis. Kč zimní údržba …………………………………………………………………………………………………………………………………..…9.700 tis. Kč výkon vlastnických práv …………………………………………………………………………………………………………………..….948 tis. Kč světelná signalizace …………………………………………………………………………………………………………………………..1.084 tis. Kč

výdaje na okrajové části 470 tis. Kč

§ prraavvyy op do níí d niiččn néé ssiilln ozz vveeřřeejjn ovvo Prro 1P 21 22 22 §2

dotace pro Dopravní podnik, a.s. Jihlava ve výši 41.300 tis. Kč dopravní obslužnost 287 tis. Kč úhrada ročních jízdenek pro členy zastupitelstva města 100 tis. Kč

§ daa od náá vvo Piittn 0P 10 31 23 §2


znalecké posudky vodovodů, technická pomoc, rozbory vody, čištění vodních zdrojů

§ níícch dn paad dp od níí o níí ss kkaallyy dáán níí aa ččiiššttěěn něěn dn od naakklláád dvvo Od d aa n 1O od 21 32 23 h vvo §2


prohlídky kamerou, technická pomoc, provozní řády na kanalizaci, drobné opravy kanalizací

§ okků h tto níícch dn od h vvo nýýcch bn ob drro prraavvyy d Úp 3Ú 33 33 23 ů §2

4 Kčč 7 ttiiss.. K 87 68 1..6 41


statické posouzení, technická pomoc, rozbory bahna, drobné opravy rybníků v rámci údržby bylo provedeno zatrubnění Poštovského potoka ve výši 480 tis. Kč

1 0 ttiiss.. K 40 24 6..2 16 Kčč

§ níí níí zzaařříízzeen olln dšškko Přřeed 1P 11 11 31 §3

V Jihlavě jsou 2 mateřské školy s právní subjektivitou – MŠ Mozaika a MŠ Demlova – počet zapsaných dětí 1.194. Provozní náklady jsou zajišťovány odborem školství, kultury a tělovýchovy (OŠKT), opravy a údržbu budov zajišťuje odbor rozvoje města (ORM). Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 13.604 tis. Kč


- 33 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 290 tis. Kč, z toho:

-

dotace z Kraje Vysočina 209 tis. Kč účelové prostředky na Program zdraví 81 tis. Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 13.314 tis. Kč, z toho: MŠ Demlova 2.114 tis. Kč MŠ Mozaika 11.196 tis. Kč ostatní výdaje (vratky z minulých let) 4 tis. Kč Odbor rozvoje města - celkové náklady 2.636 tis. Kč MŠ MOZAIKA Mahenova 3 …………………………………………………………………………………………………………………………..…521 tis. Kč předláždění přístupových cest, oprava vodovodní přípojky, oprava brány Erbenova 37……………………………………………………………………………………………………………………………..…..242 tis. Kč oprava svislých izolací, terasy, venkovní WC R.Havelky 25 ………………………………………………………………………………………………………………………………..271 tis. Kč oprava střešní krytiny výměnou Jarní 22…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 414 tis. Kč oprava ploché střechy Riegrova 21………………………………………………………………………………………………………………………………….. 341 tis. Kč oprava ploché střechy areál Březinova 113 a 114……………………………………………………………………………………………………………. 585 tis. Kč oprava předláždění přístupových cest MŠ Demlova 28, Jihlava………………………………………………………………………………………………………………….253 tis. Kč oprava ploché střechy pavilonu A služby - prohlídka kanalizace kamerou……………………………………………………………………………………………… 9 tis.Kč

3 2 ttiiss.. K 32 93 5..9 35 Kčč

§ ollyy níí šškko dn Záákkllaad 3Z 13 11 31 §3

Ve městě Jihlavě máme 11 základních škol s právní subjektivitou: ZŠ E. Rošického, ZŠ Demlova, ZŠ Březinova, ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Seifertova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Křížova, ZŠ Kollárova, ZŠ Jarní celkový počet žáků v základních školách je 4.526 Provozní náklady jsou stejně jako u mateřských škol zajišťovány odborem školství, kultury a tělovýchovy (OŠKT), opravy a údržbu budov zajišťuje odbor rozvoje města (ORM). Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 33.881 tis. Kč Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 431 tis. Kč, z toho:

-

dotace z Kraje Vysočina 251 tis. Kč účelové prostředky na Program zdraví 90 tis. Kč účelové prostředky na Projekt rómské komunity 90 tis.Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 33.342 tis. Kč, z toho: ZŠ Jarní 1.080,5 tis. Kč ZŠ E.Rošického 5.088 tis. Kč ZŠ Nad Plovárnou 3.477,5 tis. Kč ZŠ T.G.Masaryka 2.622,5 tis. Kč ZŠ Demlova 3.415,35 tis. Kč ZŠ O.Březiny 4.838,9 tis. Kč ZŠ Havlíčkova 1.697,75 tis. Kč ZŠ Křížova 3.676,5 tis. Kč ZŠ Kollárova 3.794,5 tis. Kč ZŠ Seifertova 3.650,5 tis. Kč náklady na obce 57 tis. Kč náklady na VŘ na dodávku tepla do ZŠ Na Plovárnou 45 tis. Kč


- 34 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 ostatní výdaje (vratky z minulých let) 6 tis. Kč Odbor rozvoje města - celkové náklady 2.037 tis. Kč ZŠ Demlova 32…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 148 tis. Kč oprava podlahy tělocvičny ZŠ Havlíčkova 71…………………………………………………………………………………………………………………………………..315 tis. Kč oprava a úprava komínů a odvětrání, oprava části střechy ZŠ Rošického 2………………………………………………………………………………………………………………………………………438 tis. Kč oprava venkovních izolací ZŠ Seifertova…………………………………………………………………………………………………………...........................136 tis. Kč oprava části oplocení hřiště mzdové prostředky 14 tis. Kč

3 1 ttiiss.. K 61 26 3..2 Kčč

§ ollyy níí šškko dn níí zzáákkllaad peecciiáálln Sp 4S 14 11 31 §3 Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 3.261 tis. Kč

Počet žáků 206 (celkově je ve školských zařízeních zapsáno na školní rok 2005/2006 5.926 dětí) • provoz příspěvkových organizací 3.016 tis. Kč, z toho: Základní škola Jungmannova (dříve Zvláštní škola, od 1.1.2006 v § 3113 Základní školy) 2.007 tis. Kč Základní škola speciální 1.009 tis. Kč účelové prostředky z Kraje Vysočina 245 tis. Kč


§ oll h šškko okkýýcch osstt vvyysso no nn Čiin 1Č 11 21 32 §3

příspěvek pro Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě (celkový příspěvek 2.000 tis. Kč, část na provozní výdaje a část na kapitálové výdaje)

1 6 ttiiss.. K 66 86 3..8 13 Kčč

§ niicckkéé ovvn ho niih ossttii kkn no nn Čiin 4Č 14 31 33 §3

příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna Jihlava, z toho 11.985 tis. Kč z rozpočtu města a účelové prostředky 1.881 tis. Kč

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.


- 35 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 1 8 ttiiss.. K 98 39 1..3 11 Kčč

§ urryy ullttu ossttii kku Záálleežžiitto 9Z 19 31 33 §3

provozní výdaje OŠKT ve výši 3.768 tis. Kč

Mezi položky v rámci služeb s větším finančním objemem patří: DKO s.r.o. - zajištění funkce kulturního městského střediska ve městě ve II. pololetí 2005 ve výši 2.094 tis. Kč (1.pololetí 2005 řešeno dotací ve výši 2.500 tis. Kč) DKO s.r.o. – akce oslavy 100 let Járy Pospíšila 148 tis. Kč (+ 52,5 tis. Kč dotace) Parolaart s.r.o. – vánoce 128 tis. Kč Ohňostroj SIPO - ohňostroj 24.6. 2005 za 30 tis. Kč L. Smištík - ohňostroj 31.12. 2005 za 75 tis. Kč M. Šlapanská - Den otevřených dveří památek 105 tis. Kč

výdaje na příspěvky a dotace OŠKT ve výši 7.409 tis. Kč

KULTURA

§ 3319

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava

na pronájem prostor, energie, provozní náklady a propagaci akce „Přijďte na koncert, pomůžete" pořádané dne 3.9.2005 v areálu letního kina Heulos

15 000

Asociace 8. historického pluku na náklady na dopravu při pořádání akce Napoleonovi francouzské řadové pěchoty, vojáci v Jihlavě ve dnech 27. a 28.11.2005 na Masarykově A.Němcové 513, Buchlovice náměstí a v přilehlých ulicích v Jihlavě

15 000

Českomoravská myslivecká jednota – na honoráře pro účinkující při pořádání akce IV. Okresní myslivecký spolek, Fritzova Svatohubertská mše svatá a koncert lovecké hudby dne 4, Jihlava 6.11.2005 v kostele Nanebevzetí Matky Boží

10 000

Český svaz ochránců přírody, ZO 59/11, Hamerníkova 12, Jihlava na vydání Zpravodaje ZO ČSOP 59/11 Jihlava v r. 2005 Dagmar Jihlava

50 000

na realizaci 2 nových inscenací „Groteska“ a „Žijí mezi De Facto Mimo, Brněnská 15, Jihlava námi“

15 000

De Facto Mimo, Čajkovského 35, na činnost souboru De Facto Mimo a kulturní akce Jihlava pořádané v r. 2005 v Jihlavě

70 000

Dětský pěvecký sbor Zátopkova 7, Jihlava

17 000

T.E.J.P.,

Mahlerova

4 000

5, na pronájem prostor, náklady na dopravu a propagaci akce „Rozmarné léto 2005“

Divadlo Jihlava

Brtnická,

Zvoneček,

K Pančavě

DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava


na činnost pěveckého sboru Zvoneček v r. 2005 13, na pronájem prostor a propagaci projektu „Edisóni II“ realizovaného v prostorách Malé scény HD Jihlava

20 000

na neinvestiční výdaje a náklady Filmového klubu na období od 1.1.-30.6.2005

2 500 000

- 36 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 na realizaci 48. ročníku Festivalu sborového umění ve dnech 24.-26.6.05 na finanční ztrátu - oslavy 100 let Járy Pospíšila

350 000 52 500

na materiálové a provozní náklady, náklady na dopravu při Dům dětí a mládeže, Brněnská 29, realizaci projektu Hudební a divadelní podvečery na Jihlava Domečku

9 000

Dům dětí a mládeže, Brněnská 29, na realizaci kulturních akcí pro děti a mládež ve městě Jihlava Jihlava v r. 2005

120 000

Eva Zmrhalová, Nad Plovárnou 69, na činnost tanečního klubu HOTCH-POTCH v r. 2005 Jihlava, FO v Jihlavě

80 000

DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava

Horácké divadlo, Komenského 22, Jihlava Horácký soubor písní a tanců Vysočan, Jana Masaryka 26, Jihlava, OS

na pořádání 5 jazzových koncertů v Jazz Clubu Horáckého divadla Jihlava

50 000

na činnost souboru a jeho dětských složek včetně zajištění Jihlavského folklorního léta

300 000

Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava, FO na uspořádání 11 folkových koncertů v Jihlavě v r. 2005 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Sokolovská 113, Jihlava, na uspořádání jarního koncertu a koncertu duchovní hudby OS JSPS Melodie

120 000 15 000

Jihlavský smíšený pěvecký sbor na honoráře pro účinkující při pořádání půlnočního koncertu Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava J.J. Ryba: Česká mše vánoční dne 24.12.2005 v kostele sv. /OS/ Ignáce v Jihlavě

41 000

Jihlavský spolek amatérských filmařů, pořádání mezinárodního Festivalu dokumentárních filmů Na Kopci 23, Jihlava Jihlava 2005 ve dnech 26.-30.10.2005

500 000

Jihlavský spolek amatérských filmařů, na pronájem prostor, obsluhu techniky, filmová práva a Na Kopci 23, Jihlava /OS/ propagaci akce Živé kino 2005

25 000

na honoráře a dopravu pro přednášející při pořádání akce „II. Takysympozium aneb Botanici na cestách dne 12.3.2005 v Divadle Na Kopečku

5 000

Karel Paštyka – Agentura TIME, na honoráře pro účinkující při pořádání akce „Pozdrav Štefánikovo nám. 1, Jihlava z Moravy“ dne 2.9.2005

40 000

Karel Paštyka – Agentura TIME, na honoráře pro účinkující, ozvučení a propagaci akce Štefánikovo nám. 1, Jihlava „Ježkovy pohádkové neděle"

50 000

Karel Paštyka – Agentura TIME, na organizování představení v Bobodivadle a pořádání Štefánikovo nám. 1, Jihlava kulturních pořadů pro děti v Jihlavě

110 000

na honoráře pro účinkující, pronájem prostor a provozní Karel Paštyka – Agentura TIME, náklady při pořádání akce Živé jesličky dne 25.12.2005 na Štefánikovo nám. 1, Jihlava parkáně u brány Matky Boží

16 500

na honoráře pro účinkující a pronájem prostor při pořádání Karel Paštyka – Agentura TIME, akce „Koncert Veselé sedmy dne 10.12.2005 v Divadle Na Štefánikovo nám. 1, Jihlava Kopečku

13 000

Kinematograf Bratří Čadíků s.r.o, na půjčovné filmů a propagaci akce „Filmové léto 2005“ Mokrá 98, 66404 Mokrá-Horákov v horní části Masarykova náměstí

10 000

Jiří Janda, Pávov 102, Jihlava /FO/

Komorní filharmonie Vrchlického 7, Jihlava

Vysočina, na zajištění abonentního cyklu 4 koncertů v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

200 000

Komorní filharmonie Vrchlického 7, Jihlava

na honoráře pro účinkující při pořádání vánočního koncertu Vysočiny, KFV s hostem Pavlem Šporclem dne 25.12.2005 v kostele sv. Ignáce

98 000

Lubomír Jihlava

Šrubař,

Vrchlického

7, na pořádání hudebního festivalu XIV. ročníku „Slavnosti varhan“ ve dnech 31.5.-1.6.2005

40 000

Lubomír Jihlava

Šrubař,

Vrchlického

7, na pořádání X. ročníku hudebního festivalu „Jihlavské dny hudby“ ve dnech 4.-5.11.2005

140 000

na pořádání 6 koncertů písničkářů v I. pololetí 2005 v Café bar Jablkoň v Jihlavě

17 950

Mgr. Miroslava Matějčková, Míšeňská na honoráře pro účinkující při pořádání koncertu k poctě sv. 7, Praha 1 Mikuláše dne 17.12.2005 v kostele sv. Ignáce

10 000

Občanské sdružení Havířský průvod, na zajištění městské slavnosti „Jihlavský havířský průvod Masarykovo nám. 1, Jihlava 2005“ ve dnech 24.-26.6.2005

350 000

Martin Tomek, Resslova 22, Jihlava


- 37 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Občanské sdružení Mahler 2000, pořádání IV. ročníku festivalu MAHLER JIHLAVA 2005 ve Balbínova 14, Praha 2 dnech 9.-13.9.2005

400 000

Občanské sdružení při Gymnáziu, na uspořádání divadelního festivalu JID 20-05 v Divadle Na Jana Masaryka 1, Jihlava Kopečku v Jihlavě ve dnech 3.-6..3.2005

30 000

Občanské sdružení při ZŠ Jihlava, na uspořádání 10. ročníku Docela malý festival ve dnech Havlíčkova 6.-7.5.2005 v Divadle Na Kopečku

10 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

Čajkovského

35, na pořádání III. ročníku festivalu „Rock in Heulos“ v areálu letního kina v Jihlavě ve dnech 17.-18.6.2005

80 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

Čajkovského

35, na uspořádání galavečera „Sportovec Jihlavska 2004“ v únoru 2005 v Jihlavě

150 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

Čajkovského

35, na uspořádání akce „Gospelové Vánoce“ v prosinci 2005“ v Jihlavě

70 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

na honoráře pro účinkující, náklady na dopravu, zvukařské 35, a provozní náklady, propagaci akce Vánoční loutkování dne 21.12. 2005 na Masarykově náměstí

16 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

na honoráře pro účinkující, náklady na dopravu, zvukařské 35, a provozní náklady a propagaci akce Vánoční povídačky dne 15.12.2005 na Mas. Náměstí

17 000

Parolaart Jihlava

s.r.o.,

na honoráře pro účinkující, náklady na dopravu, zvukařské 35, a provozní náklady, ceny a propagaci akce Vánoční stromeček ve dnech 9.12 a 16.12. na Mas.náměstí

40 000

Pavel Solar, Kosmákova 13, Jihlava

na honoráře pro účinkující při pořádání koncertu Pavla Dobeše dne 14.10.2005 v Divadle Na Kopečku

16 000


na honoráře pro účinkující při pořádání koncertu sk. Samson a jeho parta a Máci dne 18.11.2005 v Divadle Na Kopečku

17 000


na honoráře pro účinkující při pořádání koncertu sk. Pacifik dne 16.12.2005 v Divadle Na Kopečku

11 000

Nad na zajišťování provozu kina Dukla se zachováním Artkina Edison v roce 2005

300 000

na honoráře pro účinkující při pořádání akce „Vánoce s Filípkem“ ve dnech 5.-11.12.2005

11 600

Čajkovského

Čajkovského

Čajkovského

Petr Kubica – DUKLA, Plovárnou 14, Jihlava

Petr Lebruška, Seifertova 20, Jihlava

Pěvecké sdružení Campanula, na provoz PS Campanula a vydání propagační brožury Srázná 18, Jihlava k 20. výročí založení sboru Psychiatrická učebna, Brněnská 54, Jihlava na provoz Divadla Na Kopečku v Jihlavě v r. 2005

200 000

Rosa club, Evžena Rošického 6, na materiálové vybavení, poplatky a propagaci akce „Miss Jihlava aerobic Tour 2005“dne 20.3.2005

10 400

na honoráře pro účinkující, pronájem prostor a propagaci 5, akce celostátního finále folkové, tramské a country hudby Porta Jihlava ve dnech 2.-5.7.2005

35 000

na nájem prostor včetně služeb při pořádání 19. ročníku Sdružení pro dětskou taneční Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů dne tvořivost, Blanická 4, 120 21 Praha 4 11.6.2005 v DKO Jihlava

20 000

na honoráře pro účinkující a propagaci country večerů – 5 s.r.o., koncertů pořádaných v období letních měsíců v areálu koupaliště Vodní ráj v Jihlavě

10 000

Tělocvičná jednota Sokol, Tyršova na pořádání koncertů pěveckého sboru Foerster v r. 2005 12, Jihlava (OS) v Jihlavě

40 000

Vítězslav Schrek, Kosmákova 17, na pořádání jihlavského Koncertu bez hranic dne 25. Jihlava června 2005 v areálu letního kina Heulos

100 000

na honoráře pro účinkující, nájem prostor a propagaci akce Zuzana Moravská – Sympatie, „Den dětí“ pořádaný dne 28.5.2005 v areálu letního kina Lidická kolonie 25, Jihlava Heulos v Jihlavě

28 500

Zuzana Moravská – Sympatie, na provozní náklady a nájem prostor při pořádání akce Lidická kolonie 25, Jihlava „Haribo Truck-Tour 2005“

40 000

Sdružení Ořechov

Porta,

Komenského

Služby města Jihlavy Havlíčkova 64, Jihlava


- 38 -

120 000


Zuzana Moravská – Sympatie, na uspořádání soutěže o nejkrásnější dívku z Jihlavy a Lidická kolonie 25, Jihlava okolí MISS Jihlava 2005 dne 18.4.2005 v Horáckém divadle

40 000

na honoráře pro účinkující, náklady na dopravu, provozní Zuzana Moravská – Sympatie, náklady a propagaci akce Vánoční turné po ČR dne Lidická kolonie 25, Jihlava 20.12.2005 na Mas. Náměstí

75 000

na honoráře pro účinkující, pronájem prostor, provozní Zuzana Moravská – Sympatie, náklady a propagaci akce Vánoce pod hvězdným nebem Lidická kolonie 25, Jihlava dne 12.12.2005 v HD CELKEM

43 000 7 409 450

Pokud bychom porovnali dotace a příspěvky, které jsou směrovány do oblasti kultury, dále do oblasti sportu, popř. do ostatních (sociální apod.) oblastí, je nejvíce podporován sport. 2005

1 858 975 Kč 5% 7 409 450 Kč 21% 25 433 983 Kč 74% sport

kultura

ostatní

výdaje na opravy OSR 221 tis. Kč – z větších oprav – opravy a nátěry střechy provozní budovy Březinovy sady 16 (amfiteátr) ve výši 63 tis. Kč

§ níícch urrn ullttu ovvaa kku no bn ob níí aa o ovváán ho Zaacch máátteekk 2Z 22 paam 32 33 hp §3

6 Kčč 3 ttiiss.. K 33 33 6..3

Celkové finanční prostředky z rozpočtu na opravy objektů, příspěvky a dotace majitelům kulturních památek činí 6.333 tis. Kč, z toho účelové prostředky jsou ve výši 1.490 tis. Kč

obec

Obnova kulturních památek kostel sv. Jakuba - Pieta (dokončení) kostel Panny Marie-odvlhčení, krytina, věž církev celkem Brněnská 10 - východní fasáda (pokrač.) Havířská 15 - střecha, fasáda, interiér Komenského 9 - statika, fasáda, okna Komenského 29 - střecha, omítky, stropy Komenského 31- odvlhčení sklepa soukromé celkem Komenského 6 - uliční fasáda Komenského 27 - dvorní fasáda Masarykovo nám. 29 - fasáda,krov, světlík Matky Boží 7 - fasáda, dvorní vstup město celkem Příspěvky a dotace: Brněnská 31 Čajkovského 39 Kostel sv. Jakuba – náhrobek Kostel sv. Ignáce – lavice Kostel sv. Ignáce – zpovědnice TJ Sokol – dveře příspěvky – 20% (Kraj Vysočina) Jihlava, dne 27.3.2006

stát 48 000 877 700 925 700 60 000 420 000 81 000 305 000 72 000 938 000 206 696 913 037 680 148 254 631 2 054 512 150 000 130 000 30 000 150 000 70 000 30 000 560 000

- 39 -

94 000 436 000 530 000 50 000 190 000 90 000 120 000 40 000 490 000 60 000 200 000 150 000 60 000 470 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Komenského 40 Vrchlického 1 ostatní příspěvky Celkem

250 000 115 000 365 000 4 843 212

§ ovvaa kku no bn ob níí aa o ovváán ho míí om do ovvěěd po níí,, zzaacch op ho nííh ořříízzeen Po urrn 6P 26 ullttu 32 33 §3

§ h ccíírrkkvvíí aa n nýýcch ovvaan oll.. po giissttrro h ssp osstt rreeg nsskkýýcch no nn ožžeen Čiin bo 0Č nááb 30 33 33 §3



náklady na tisk a distribuci Novin jihlavské radnice (usnesení č. 179/99–MR ze dne 4.3.1999) vydavatelem Parola spol. s r.o.

§ ů urryy,, ccíírrkkvvíí aa ssd dkků ullttu ossttřřeed prro ossttii kku hp Záálleežžiitto ovvaaccíícch 9Z 99 děěllo 39 33 §3


dotace pro Federaci židovských obcí v ČR na údržbu a obnovu židovského hřbitova v Jihlavě

§ ossttřřeed prro hp ovvaaccíícch děěllo ossttii ssd Záálleežžiitto ů 9Z 49 dkků 34 33 §3

1 490 000


činnost komise pro občanské záležitosti

§ majetku m zařízení vv majetku Sportovní zařízení 2 Sportovní 12 41 měěssttaa 34 §3

1 Kčč 1 ttiiss.. K 11 71 1..7

provozní výdaje OSR

Z DHDM se realizoval nákup vybavení atletického stadionu Na Stoupách ve výši 400 tis. Kč. Z oprav z větších položek: Oprava betonového a ocel. oplocení areálu Na Stoupách ……………………………………………………………..…107 tis.Kč Oprava kanalizace Na Stoupách ………………………………………………………………………………………..……………… 93 tis. Kč Oprava elektroinstalace stadionu Na Stoupách ………………………………………………………………………………… 66 tis. Kč Stavební úpravy areálu a sektorů ……………………………………………………………………………………………………....87 tis. Kč Oprava sektorů stadionu, Jiráskova 69 ………………………..............................................................77 tis. Kč


- 40 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava Oprava

filtrů bazén, Rošického 6 …………………………………………………………………………………………………………55 tis. Kč vzduchotechniky bazénu, Rošického 6 …………………………………………………………………….………….. 58 tis. Kč stěn v sociálním zařízení mužů bazénu, Rošického 6 ……………………………………………………………87 tis. Kč M a R bazénu, Rošického 6 ……………………………………………………………………………………………….. 101 tis. Kč stropů a stěn suterénu bazénu, Rošického 6 ………………………………………………………………………..59 tis. Kč stěn v sociálním zařízení mužů bazénu, Rošického 6 …………………………………………………………..81 tis. Kč

2 Kčč 5 ttiiss.. K 65 66 5..6 25

§ osstt no nn náá ččiin ovvn ho ovvýýcch 9 TTěěllo 19 41 34 §3 provozní výdaje OŠKT 231 tis. Kč

příspěvky OŠKT ve výši 25.434 tis. Kč SPORT Aeroklub Jihlava, Henčov 61, Jihlava Atletika Jihlava, E.Rošického 6 Basketbalový klub Jihlava, E.Rošického 6

§ 3419 na akce v roce 2005 na provoz klubu v roce 2005

150 000 30 000

na činnost v roce 2005

300 000

Carv klub Jihlava, E.Rošického 6

na pořádání Lyžařského poháru Vysočiny 29.1.2005 na Jalovci

5 000

Carv klub Jihlava, E.Rošického 6

na pronájem tělocvičny a pokrytí nákladů na tréninkovou činnost žákovských kategorií

15 000

na soutěže dětí a mládeže v aerobiku pod záštitou Club sportů Jihlava, U hřbitova 30 náměstkyně primátora ve dnech 2.4.,7.5. a v říjnu Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 na sportovní akce v roce 2005

120 000

Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská na přebor mládeže horských kol – „TB XC Jihlava 2005“ dne 29 14.5.

5 000

9 500

FC Vysočina Jihlava, a.s., Jiráskova na zabezpečení sezóny II. fotbalové ligy vč. mládeže a 68 správy letních stadionů FC Vysočina Jihlava, a.s., Jiráskova 68 za postup do 1. ligy

1 000 000

Gambit Jihlava, Slavíčkova 28

na krajský šachový přebor družstev v rapid šachu dne 16.4.2005 v Jihlavě

2 000

Gambit Jihlava, Slavíčkova 28

na Mikulášský šachový turnaj pro veřejnost pro registrované o neregistrované hráče dne 26.11.2005

2 000

HAS Jihlava, Dobronín 365

na zajištění podzimní části krajského přeboru I. třídy v ledním hokeji (srpen - prosinec)

36 000

na činnost a na úhradu ledové plochy a nebytových prostor HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 HZS vč. mládeže

13 000 000

na mezinárodní hokejový turnaj starších žáků 8. tříd ZŠ o HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 pohár startosky Bratislavy ve dnech 1.-3.4.

10 000

na turnaj žáků 3. tříd v ledním hokeji „Budoucí hvězdy města HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 Jihlavy“ dne 2.4.2005

30 000

na realizaci akce pro zdravotně postižené sportovce „Jízda na kolech kolem Jihlavy" dne 2.7.2005

2 932

Jihlavská unie neslyšících, Březinovy na Expedici Neslyšících Mt. Damavand (sopka v Asii – sady 21, Jihlava Iránu) v červenci 2005

10 000

Ivan Škoda, Sokolovská 29a, Jihlava


- 41 -

6 000 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Jihlavský plavecký E.Rošického 6, Jihlava

klub

Jihlavský plavecký E.Rošického 6, Jihlava

klub


klub


klub

AXIS, na závody mezinárodního významu „AXIS CUP“ 5.-6.3.2005 AXIS, na rozšíření sportovních aktivit členů klubu – celoroční podpora rozvoje plavání dětí a mládeže

30 000 40 000

AXIS, na plavecké závody mládeže dne 16. dubna 2005

15 000

AXIS, na „Austria meet“ ve Vídni ve dnech 22. – 24.4.2005 – na dopravu a startovné

7 500

na plavecko-běžecký závod „Triatlonové naděje 2005“ dne 4.5. pro žáky

2 586

KČT Tesla Jihlava, Na Kopci 22, Na realizaci akcí Teslácký šotek dne 21.5. a Kolem noční Jihlava, obč.sdr. Jihlavy po hist. pamětihodnostech dne 9.9.

1 500

Klub českých turistů Jihlava, Havlíčkova 100

– na „Cestu pohádkovým lesem“ dne 2.6.2005 – akce k MDD pro veřejnost

5 000

Miloš Dedera, Palackého 48, Jihlava

na mistrovství Evropy v bezmotorovém létání ve Finsku ve dnech 3.-17.7.2005

20 000

PaSport, Brtnice, Příseka 18, s.r.o.

na akci „Beach na Vysočině“ – série turnajů pro veřejnost, osobnosti a aktivní hráče ve dnech 5.7.,6.7. a 9.-10.7.2005 na Vodním ráji v Jihlavě

12 000

Regionální sdružení ČSTV Jihlava – na turnaj mlad.žáků a mladšího dorostu „Jihlavský ježek Okresní hokejbalový svaz Jihlava, E. 2005“ a turnaj starších žáků a staršho dorostu Jihlavská Rošického 6 brány 2005 ve dnech 27.-28.8. a 3.-4.9.

10 500

na 12. ročník „Jarní cena Datalusku“ dne 22.4.2005 a Běh 17. listopadu dne 19.11.2005

4 000

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., na krytí provozní ztráty z provozu objektu E. Rošického 6 Havlíčkova 64, Jihlava v Jihlavě

2 500 000

Jiří Marek, Kollárova 24, Jihlava

Čeřínek

SK Datalusk Jihlava, Srázná 4

Služby města Jihlavy, Havlíčkova 64, Jihlava

s.r.o., na dokrytí ztráty z provozu budovy bazénu E.Rošického 6 za rok 2004

889 465

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, oddíl krasobruslení - na Mistrovství ČR v synchronizovaném Jihlava bruslení ve dnech 15.-16.1.2005

10 000

oddíl krasobruslení -na účast na mezinárodních závodech Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, SSB ve Widnau ve Švýcarsku SWISS CUP 2005 ve dnech Jihlava 5.-6.3.2005 Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, Jihlava Pro oddíl hokejbalu na činnost v roce 2005

150 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl moderní gymnastiky na celostátní přebor Jihlava sportovních tříd v moderní gymnastice dne 27.3.2005

6 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl juda na 32. ročník „Velké ceny Jihlavy v judu 2005“ Jihlava ve dnech 14.-15.5.2005

36 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl moderní gymnastiky na Jihlavský gymnastický den Jihlava 15.6.2005 v DKO Jihlava

40 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl krasobruslení na kurz bruslení pro předškolní a Jihlava mlad. školní děti od 1.10. do 31.12.2005

20 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl stolního tenisu na zajištění účasti v I. a II. lize žen Jihlava a ve III. lize mužů - podzimní část

14 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23, pro oddíl stolního tenisu na 10 turnajů v rámci města Jihlavy Jihlava a kraje Vysočina převážně pro mládež od 1.9. do 31.12.2005

18 000

Sportovní klub OK Jihlava, Pávovská na zajištění a rozšíření účasti jihlavské 5, obč.sdr. v regionálních soutěžích v orientračním běhu

17 000

mládeže

Školní sportovní klub při Gymnáziu na celoroční dlouhodobou vícedisciplinovou sport. soutěž Jihlava, Jana Masaryka 1, obč.sdr. „Univerzál 2005“ Školní sportovní klub při ZŠ Demlova 32, Jihlava, obč.sdr. Taneční skupina KLUB 80 při TJ BLESK Jihlava, Znojemská 31, obč.sdr.


10 000

5 000

na výkonnostní volejbal mládeže v roce 2005 – na dopravu a pronájmy

22 000

na celorepublikovou nepostupovou soutěž hudebně pohybových forem Roztančený ježek 2005 dne 21.5.

8 300

- 42 -


oddíl sportovního tance TK Christar - na celorepublikové Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, soutěže Jihlavský pohár - 7. roč. dne 23.4.2005 a Velkou Sokolovská 122c, Jihlava cenu města Jihlavy dne 29.10.05

2 500

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, pro oddíl akrobatického RnR Elvis Jihlava na „Světový Sokolovská 122c, Jihlava pohár“ dne 23.4.2005

50 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, pro oddíl kopané na celoroční sportování dětí a mládeže – Sokolovská 122c, Jihlava na dopravu a startovné v soutěžích

50 000

pro oddíl všeobecné gymnastiky a sport. akrobacie Gloxi Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, club na „Jarní závod ZŠ ve sportovní gymnastice" den Sokolovská 122c, Jihlava 23.2.2005

5 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, pro oddíl všeobecné gymnastiky a sport. akrobacie Gloxi Sokolovská 122c, Jihlava club na závody GLOXÍK 2006 dne 16.4.

5 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, pro oddíl sportovní gymnastiky na pohárové závody Sokolovská 122c, Jihlava „Bedřichovský ježek 2005“dne 14.5.

8 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, pro oddíl všeobecné gymnastiky a sportovní akrobacie Gloxi Sokolovská 122c, Jihlava club na 22.Váradi Arco 2005 v Maďarsku ve dnech 14.-16.5.

20 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, Jihlava pro oddíl volejbalu – I. liga ženy „A“- na činnost v roce 2005 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, pro oddíl juda na „Velikonoční turnaj“ dne 26.3. a „Vánoční Tyršova 12 turnaj“ dne 10.12.05

150 000 12 000

Tenisový klub ČLTK Mostecká 28, Jihlava

Jihlava, na celoroční výuku tenisu dětí do 10 let – „Tenisovou školičku“

3 000


Jihlava, na přebor ČR starších žákyň, mladších žáků a žákyň 6.-9.6. a 21.-24.7.05

19 200


Jihlava, na turnaj družstev neregistrovaných hráčů a turnaj smíšených dvojic ve dnech 3.-4.a 10.9.2005 - na materiál

10 000

Tenisový klub SPARTAK JIHLAVA, Mostecká 24 na činnost klubu v roce 2005 Tenisový klub SPARTAK JIHLAVA, Mostecká 24 na celoroční podporu mládežnického tenisu Tenisový klub SPARTAK JIHLAVA, Mostecká 24 na nájemné pro činnost mládeže do konce roku 2005 TJ BLESK Jihlava, Seifertova 8 na činnost TJ v roce 2005 TJ Roma Jihlava, Úvoz 21 na okresní fotbalové soutěže v roce 2005 TJ Roma Jihlava, Úvoz 21 TJ Roma Jihlava, Úvoz 21 CELKEM

na mládežnickou romskou kopanou v r. 2005 – pravidelné celoroční sportování na turnaj romských fotbalových klubů 23.7.2005 – na pronájmy a dopravu

12 000 12 000 25 433 983

4 Kčč 1 ttiiss.. K 61 76 4..7

výdajová i příjmová část rozpočtu zvýšena na základě smlouvy s Krajem Vysočina o zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě

§ níí aa ssllu niiccttvvíí niicckkáá zzaařříízzeen ottn ottn drraavvo drraavvo o zzd prro náá zzd byy p 9 JJiin užžb 39 53 35 §3

200 000 40 000 5 000

opravy dětských sportovišť v majetku města

§ occii mo om po níí p prrvvn baa p užžb 3 LLéékkaařřsskkáá ssllu 13 51 35 §3

59 000


§ u o ččaassu ho nééh olln užžiittíí vvo Vyyu 1V 21 42 34 §3

150 000

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 2.431 tis. Kč provoz DJ Seifertova 751 tis. Kč opravy (zajišťuje ORM) 1.303 tis. Kč – oprava kanalizace, septiku


- 43 -

4 Kčč 5 ttiiss.. K 85 48 4..4


§ náávvyykko mii,, aallkko mii n gaam og nýým drro dd m aa jjiin přřeed neem nccee p ottiin niikko Prreevveen 1P m,, n 41 54 mii 35 olleem ho §3 ovvýým oh 7 llááttkkaam Kčč 0 ttiiss.. K 00 70 mii

příspěvky pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Jihlava v celkové výši 700 tis. Kč (viz tabulka ostatní příspěvky)

6 Kčč 4 ttiiss.. K 94 39 5..3 65

§ dáářřssttvvíí od po ossp ho ovvéé h Byytto 2B 12 61 36 §3 Výdaje RK ve výši 53.894 tis. Kč zahrnují:

Největší položku tvoří opravy a udržování ve výši 28.004 tis.Kč, z toho fond oprav 2.132 tis. Kč běžná údržba 15.711 tis. Kč jmenovité akce 10.161 tis.Kč

Březinova 28,29 Březinovy Sady 21 DPS Husova 22 Husova 37 Husova 45 Jarní 2-16 Komenského 23 Křížová 27 Mahlerova 31 Malátova 3,5 Masarykovo nám. 6 Mlýnská 34 Sokolovská 141 Srázná 9 Sv. Čecha 4 tř. Legionářů 8 tř. Legionářů 7 Úvoz 17 Vrchlického 21 Žižkova 101 Žižkova 105 Žižkova 107

nátěr oken a klemp. Prvků Oprava fasády včetně dvorního obj. výměna vodovodní přípojky Oprava střechy Oprava střechy výměna střešní krytiny Oprava okapového chodníku zrušení septiku a napojení na kanalizaci Oprava fasády, odvlhčení a výměna oken odvlhčení objektu nátěr oken výměna ZTI zrušení septiku a napojení na kanalizaci zrušení septiku a napojení na kanalizaci výměna ZTI, nátěr oken rekonstrukce ZTI Oprava věže, střechy a komínů výměna ZTI Oprava střechy výměna vodovodní přípojky a kanalizace Oprava střechy Oprava střechy a omítek Oprava střechy a omítek


- 44 -

116 680 79 266 188 139 455 151 670 715 623 379 195 039 196 942 1 894 898 313 575 85 371 569 712 194 081 205 965 199 230 39 794 1 045 851 533 723 333 750 640 332 285 870 322 142 321 482

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Žižkova 97 Žižkova 99 CELKEM

Oprava střechy Oprava střechy

384 769 265 615 10 161 471

Počet spravovaných bytových a nebytových jednotek k 31.12.2005

v neprivatizovaných domech v privatizovaných domech celkem

1.532 b.j. + 244 nebytových jednotek 194 b.j. + 26 nebytových jednotek 1.726 b.j. + 270 nebytových jednotek

Ve vlastnictví města zůstalo celkem 1.996 bytů a nebytových prostor (+230 b.j. DPS). Správa realit – celkové výdaje 4.773 tis. Kč

Z větších položek realizovaných v rámci oprav: Oprava sociálního zařízení Divadelní 4 …………………………………………………………………………….…………….. .198 tis. Kč Oprava střešních krytin Demlova 36 ………………………………………………………………………………………….……...139 tis. Kč Oprava sociálního zařízení Čajkovského 9 ……………………………………………………………………………………….....59 tis. Kč Oprava fasády požární zbrojnice Pístov....................................................................................99 tis. Kč Oprava podlah přízemí, Čajkovského 9 …………………….……………………………………………………………………….. 59 tis. Kč Oprava bytu v ZŠ Legionářů 36 ………………………………………………………………………………………………………….. 71 tis. Kč Oprava schodiště v objektu Kosov 9 ………………………………………………………………………………………………..… 56 tis. Kč Oprava věže objektu hasičské zbrojnice Vysoká ……………………………………………………………………………….. 61 tis. Kč Oprava plynovodu a ÚT Brněnská 15 …………………………………………………………………………………………………..59 tis. Kč Oprava fasády hasičské zbrojnice Vysoká ………………………………………………………………………………………….. 87 tis. Kč Výdaje pro okrajové obce 149 tis. Kč Ekonomický odbor - poplatky 83 tis. Kč Účelové prostředky na integraci azylantů 400 tis. Kč Privatizace – celkové výdaje 6.095 tis. Kč Výdaje na privatizaci bytového fondu zahrnují:

dotaci do fondu oprav 5.734 tis. Kč výdaje za zpracování kupních smluv a znaleckých posudků 288 tis. Kč výdaje na poštovné 3 tis. Kč daň z převodu nemovitosti 70 tis. Kč

9 10 9..1 Kčč 7 ttiiss.. K 07

§ níí ossvvěěttlleen néé o Veeřřeejjn 1V 31 63 36 §3 Jihlava, dne 27.3.2006

- 45 -


výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení El. energie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.838 tis. Kč Údržba…..………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 6.995 tis. Kč Vánoční osvětlení………………………………………………………………………………………………………………………………. 274 tis. Kč

§ niiccttvvíí bn hřřeeb oh Po 2P 32 63 36 §3


kremace osamělých osob

§ h iin níícch mííssttn baa m drržžb úd baa aa ú h ssííttíí Výýssttaavvb 3V nýýrrsskkýýcch 33 63 36 nžžeen §3


Mezi významnější položky patří: oprava koncové jednotky EPS č. 16 formou výměny ……………………………………………………………………..…. 35 tis. Kč nátěry výložníků v mezipatře kolektoru – trasa „Pošta“ ……………………………………………………………………..77 tis. Kč oprava elektroinstalace formou výměny – „Starý labyrint“…………………………………………………………….…..59 tis. Kč oprava poklopů technických šachet podzemí formou výměny …………………………………………………………...52 tis. Kč oprava poklopů šachet kolektorů formou výměny (B2, NO3, T214)…………………………………………………...56 tis. Kč oprava vstupních žebříků technických šachet podzemí formou výměny……………………………………………..34 tis. Kč


§ m plleem níí tteep ovváán bo ob níí zzáásso okkáálln 4 LLo 34 63 36 §3

drobné opravy domovních kotelen pronajímaného majetku Jihlavským kotelnám


§ níí ovváán no plláán níí p mn Úzzeem 5Ú 35 63 36 §3 •

Investiční oddělení – čerpání 87 tis. Kč

• Útvar hlavního architekta – čerpání 546 tis. Kč studie, pasporty, konzultace a technická pomoc, planografické práce , vícetisky

§ ozzvvo níí rro mn úzzeem byy,, ú užžb níí ssllu náálln un mu om Ko 9K 39 63 ojj 36 §3

3 Kčč 8 ttiiss.. K 58 95 3..9

N u d d 1 0 7 ú 2 p u m n ň n n d n u n h p h K m n N u un u vvv JJJiiih du du 1 tttiiisss... K 01 70 úřřřaaad 2...7 přřřeeevvvoood uú mu nííím ň zzz p niiilllaaa 2 nčččn daaaň naaan u jjjeee d nááá FFFiiin hrrraaazzzeeen pooolllooožžžkkkooou hlllaaavvvěěě Kččč,,, h mooovvviiitttooossstttiii,,, kkkttteeerrrááá čččiiin neeem Neeejjjvvvěěětttšššííí p p m n d p p mooovvviiitttooossstttííí... neeem deeejjjiii n prrroood přřřiii p

§ byyd ojjee ozzvvo bllaassttii b ob úzz..rro ojj vv o b aa ú užžeeb m aa vvýývvo um m.. ssllu om Výýzzkku 0V 80 níí,, kko 68 36 dlleen §3

energetické audity

§ náálln un mu om níí,, kko ojjee dlleen ozzvvo byyd úzz.. rro ossttii b b aa ú užžeeb Záálleežžiitto 9Z h ssllu 99 69 36 níícch §3


provoz veřejných záchodů 415 tis. Kč opravy dětských zařízení 100 tis. Kč


- 46 -


Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § dyy paad dp od níí ss o dáán naakklláád níí n Ossttaattn 9O 29 72 37 §3

2 3 ttiiss.. K 83 78 9..7 29 Kčč

sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu na základě faktur od SMJ s.r.o., z toho: Svoz směs. komun. odpadu……………………………………………………………………………………………………....… 23.385 tis. Kč Svoz tříděného komun.odpadu …………………………………………………………………………………................. 2.384 tis. Kč Mobilní svoz celkem……………………………………………………………………………………………………………………..… 1.158 tis. Kč Objemný odpad – dvůr SMJ ……………………………………………………………………………………………………………..…299 tis. Kč Nebezpečný odpad – dvůr SMJ ………………………………………………………………………………………………….…….1.002 tis. Kč Odpadkové koše ……………………………………………………………………………………………………………………………....1.172 tis. Kč Úklid skládek…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..264 tis. Kč Objemný odpad REMAT…………………………………………………………………………………………………………………….….119 tis. Kč

7 9 ttiiss.. K 09 30 7..3 Kčč

§ ovviiššťť no ů aa ssttaan hů uh drru naa d hrraan Occh 1O 41 74 37 §3

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava, z toho 5.000 tis. Kč provoz, dotace na permanentky 207 tis. Kč, účelové prostředky ze SR ve výši 1.916 tis. Kč, dotace z úřadu práce 154 tis. Kč a 32 tis. Kč dotace z Kraje Vysočina

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

7 5 ttiiss.. K 75 Kčč

§ dyy od přříírro néé ččáássttii p něěn hrráán Ch 2C 42 74 37 §3

výdaje odboru životního prostředí

§ no bccíí aa vveeřřeejjn ob do hlleed o vvzzh Pééččee o ň 5P 45 74 37 u zzeelleeň §3 ou

2 Kčč 1 ttiiss.. K 11 81 6..8 26

Služby města Jihlavy s.r.o. (čistota města) čerpání 6.095 tis. Kč zahrnuje tyto činnosti: Vašek Ladislav (čistota města) na základě smlouvy čerpáno 1.382 tis. Kč Správa městských lesů Jihlava s.r.o. (péče o veřejnou zeleň) čerpání 18.886 tis. Kč Mobiliář veřejné zeleně 198 tis. Kč Úpravy hřbitova 150 tis. Kč Okrajové části 100 tis. Kč

§ přříírro něě p hrraan occh osstt kk o no nn níí ččiin Ossttaattn 9O 49 dyy 74 od 37 §3

činnost odboru životního prostředí 297 tis. Kč (odborné posudky, ošetření památných stromů aj.) činnost odboru správy realit 269 tis. Kč (deratizace)

§ ossttii aa p giicckkéé zzáálleežžiitto og ollo myy níí eekko grraam og Ossttaattn prro 9O 99 79 37 §3


výdaje odboru životního prostředí

§ occii mo om po níí p occiiáálln Dáávvkkyy sso 9D 99 19 41 4--4 74 17 41 §4 §§


účelové prostředky na sociální dávky


- 47 -

8 Kčč 1 ttiiss.. K 01 70 2..7 82


Při finančním vypořádání budeme vracet 6.333.604,- Kč.

§ ottn drraavvo o zzd prro deežž ússttaavvyy p mlláád níí ú um ou no occiiáálln So 3S ossttiižžeen 13 po 31 43 něě p §4

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Týdenní a denní pobyt mládeže Jihlava

1 5 ttiiss.. K 45 64 5..6 15 Kčč

§ baa užžb ovvaatteellsskkáá ssllu Peeččo 4P 14 31 43 §4

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Jihlava, z toho 2.650 tis. Kč dotace z Kraje Vysočina

1 Kčč 0 ttiiss.. K 00 00 9..0 19

§ ů dcců od ho ůcch dů ovvyy d mo om Do 6D 16 31 43 §4

1 Kčč 2 ttiiss.. K 82 28 1..2 11

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Jihlava-Lesnov, z toho 1.460 tis. Kč z Kraje Vysočina

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření těchto organizací v samostatné části tohoto materiálu.

§ m ssttaarrýým báám ob m osso nýým occ o mo om po ossttiižžeen po níí p něě p ottn occiiáálln So 9S drraavvo 19 31 43 §4 m aa zzd

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 208 tis. Kč provozní výdaje na klub důchodců a jídelnu důchodců 179 tis. Kč

§ occ rro mo om po pééččee aa p occ.. p níí sso nžžeellssttvvíí maan Ossttaattn 9O 39 něě aa m 33 43 diin od §4


výdaje sociální odboru

§ uzzii ou no m vv n báám ob osso occ o mo om po níí p occiiáálln So 1S 41 34 43 §4


1 Kč 6 ttiiss.. Kč 56 75 1..7

příspěvek na Azylový dům Čajkovského 9, Jihlava pro muže (Středisko křesťanské pomoci Jihlava) ve výši 1.120 tis. Kč příspěvek na Azylový dům pro matky s dětmi ( Diakonie Evangelické církve metodistické) ve výši 636 tis. Kč

§ m sskku níím ossttaattn occ o mo om po pééččee aa p byyvvaatteellssttvvaa ob ho occ.. p So náácch 9S 49 piin 34 up 43 §4

1 Kčč 9 ttiiss.. K 59 15 1..1

příspěvky a dotace (§ 4349 ve výši 1.059 tis. Kč pro sociální oblast + 100 tis. Kč prevence kriminality + § 3541 ve výši 700 tis. Kč = 1.859 tis. Kč)

SOCIÁLNÍ OBLAST


§ 3541, § 4349 vč. prevence kriminality

- 48 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Centrum pro zdravotně postižené v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava na úhradu nájemného

45 000

Centrum pro zdravotně postižené v Jihlavě, na 1 ks invalidního vozíku (12.000 Kč) a na 1 ks Vrchlického 57, Jihlava chodítka (2.600 Kč)

14 600

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, na projekty VRAK BARu, K-Centrum, Malá řemesla, Jakubské nám. 2, Jihlava Rómská klubovna

700 000

Hana Číhalová – HC Design, Březinova 126, Jihlava na pronájem

20 000

Jihlavská unie neslyšících, Březinovy sady 21, Jihlava na nájemné, energie a údržbu

100 000

na nájemné herny, nájemné keramiky, vypálení keramiky

44 000

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, na administrativní a organizační náklady spojené s Karoliny Světlé 11, Ji činností Rady seniorů

5 000

Mateřské centrum Macík, Brněnská 46, Jihlava

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, Karoliny Světlé 11, Ji na zájezdovou činnost

50 000

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, Karoliny Světlé 11, Ji na Mezinárodní den seniorů – pronájem sálu

20 000

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, Karoliny Světlé 11, Ji na energie

15 000

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, Karoliny Světlé 11, Jihlava na propagaci a organizační náklady

4 000

Místní organizace Svazu tělesně postižených na kancelářské potřeby a známky, na zájezdy, na v Jihlavě – Bedřichově, Zrzavého 63 nájem, inkaso a elektriku, na telefon a poštovné

25 000

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Jihlavě-Bedřichově na opravu kopírovacího stroje

4 000

Moravskoslezský svaz nucených prací Brno

4 000

Vojenských

táborů - na náklady spojené s vydáváním zpravodaje PTP na telekomunikace (30.000 Kč) a na energie a odpady (25.000 Kč)

55 000

na zabezpečení akcí spojených s vystoupením „Děti Občanské sdružení Děti slunce, Jarní 15, Jihlava Slunce“ v roce 2005

25 000

Občanské sdružení Horizont – Jihlava, Matky Boží 15, Jihlava na dopravu

15 000

Občanské sdružení pro podporu a péči o na telefon, internet, rehabilitační jednodenní výjezdy, duševně nemocné VOR Jihlava, Brněnská 54 klub klientů, kreativní dílnu

35 600

Občanské sdružení SK Vodomílek, Erbenova 43, Jihlava na nájemné bazénu

20 000

Občanské sdružení Svobody 3, Jihlava

65 000

Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava

Spojené

světy,

nám. na učební pomůcky (50.000 Kč) a na plavání pro postižené děti v bazénu ZŠ Demlova (15.000)

Občanské sdružení ŽIVOT 90, Žižkova 89, Jihlava na 4 ks terminálních stanic tísňové péče

70 000

Občanské sdružení ŽIVOT 90, Žižkova 89, Jihlava na nájemné

26 000

Občanské sdružení ŽIVOT 90, Žižkova 89, na dofinancování mezd Jihlava působících ve městě Jihlava

osobních

asistentů 120 000

Oblastní odbočka SONS Jihlava, Mahenova 3, Jihlava na provoz odbočky

Preventis, Lazebnická 12, Jihlava

13 000

na projekt „Máte Filipa“ – akce se zaměřením na bezpečnost v silničním provozu a na ulici (doprava simulátoru a obsluha, ceny do soutěže)

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Pod Příkopem 4, Jihlava na dotisk propagačních materiálů a letáků Romská jednota Vysočina, Úvoz 21, Jihlava


na provozní náklady právního poradenství

- 49 -

pro

poskytování

40 000

10 000 sociálně 54 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Sdružení pedagogických a poradenských pracovnic při škole a speciálně pedagogickém centru, Demlova 28, Jihlava na dopravu (4500 Kč) a na ubytování (7000 Kč)

10 285

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Demlova, Demlova 32, Jihlava na sportovní materiál

30 000

Středisko křesťanské pomoci, Azylový dům pro muže, Čajkovského 9, Jihlava na nákup matrací, polštářů a dek

14900

Svaz neslyšících a nedoslýchavých Poradenské centrum, Úprkova 6, Ji

37 000

na nájemné

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČRokresní výbor, Vrchlického 57, Jihlava na rekondiční cvičení pro členy postižené diabetem

7 500

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČRokresní výbor, Vrchlického 57, Jihlava na úhradu nájemného za bazén ZŠ Demlova

9 000

na rehabilitační cvičení s rekondičními masážemi pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR- členy postižené kardiovaskulárními chorobami a okresní výbor, Vrchlického 57, Jihlava diabetem

10 000

Tyflo Vysočina Jihlava, Havlíčkova 38, Jihlava TyfloCentrum, Mahenova 3, Jihlava

na nákup PC na ozvučený mobil Nokia

44 000 17 900

Tyfloservis, o.p.s., Demlova 28, Jihlava

na TV lupu přenosnou COMPACT a na rozlišovač barev COLORINO

19 190

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Vrchlického na projekt „Diagnóza – sociální patologie“ (materiál, 57, Jihlava propagace, služby, nájem)

20 000

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Vrchlického na projekt „Bezpečně do školy“ (materiál, propagace, 57, Jihlava služby, ceny, doprava, nájem) CELKEM

40 000 1 858 975

§ nsskkáá ččáásstt ojjeen neevvo –n naa – hrraan occh níí o Ciivviilln 2C 12 21 52 §5

největší položku tvoří opravy stálých krytů CO

§ deekk ořřáád po nýý p osstt aa vveeřřeejjn no peeččn Beezzp 1B 11 31 53 §5


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 18.871 tis. Kč provozní prostředky na činnost městské policie činí 2.817 tis. Kč účelové prostředky (ÚZ 98064) ve výši 24 tis. Kč


- 50 -

2 Kčč 2 ttiiss.. K 12 71 1..7 21


§ náá ččáásstt olln ovvo brro ob do –d naa – hrraan occh níí o ožžáárrn Po 2P 12 51 55 §5

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 116 tis. Kč činnost sborů dobrovolných hasičů 480 tis. Kč

§ nyy gáán orrg piitteellsskkéé o up níí zzaassttu Mííssttn 2M 12 11 61 §6


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 4.199 tis. Kč provozní výdaje 359 tis. Kč


- 51 -

4 8 ttiiss.. K 58 55 4..5 Kčč

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 1 Kčč 2 ttiiss.. K 02 70 4..7 44 14

§ prráávvyy níí ssp mííssttn osstt m no nn Čiin 1Č 71 17 61 §6

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 106.616 tis. Kč provozní prostředky na činnost jednotlivých odborů činí 36.050 tis. Kč

tj. celkem bez účelových prostředků 142.666 tis. Kč

účelové prostředky celkem 2.036 tis. Kč

- účelové neinvestiční dotace obcím (ÚZ 98116) 1.720 tis. Kč - dotace z Kraje Vysočina 89 tis. Kč

- státní dotace (ÚZ 98064) prevence kriminality 168 tis. Kč - státní dotace (ÚZ 29433) živnostenský úřad 59 tis. Kč

Sestava čerpání dle jednotlivých položek bez účelových prostředků:


- 52 -


Tabulka čerpání jednotlivých odborů bez účelových prostředků: (bez mzdových výdajů) Jedná se o opakované běžné výdaje na provoz jednotlivých odborů. Činnost stavebního a živnostenského úřadu byla hrazena ze státních prostředků určených na výkon státní správy. Jako mimořádný výdaj se u odboru ekonomického vyskytuje výplata peněžitého daru na základě darovací smlouvy ve výši 3 tis. Kč za každou přihlášenou osobu, z toho 2 tis. Kč v roce 2005 a zbylých 1 tis. Kč bude vyplaceno z rozpočtu roku 2006. Celkově bylo na tento účel v roce 2005 vyplaceno na darech obyvatelstvu 2.098 tis. Kč.

§6171 201 221 z toho 221 235 213 202 203

SPRÁVA 774 471,54

Správní odbor Kancelář tajemníka energie,služby provoz KT opravy a údržba Stravenky MIC Stavební úřad (výdaje s ÚZ 98116) Odbor školství, kultury a tělovýchovy


7 018 710,51 5 166 943,74 925 185,10 1 945 894,00 152 850,00 0,70 385 044,94 - 53 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 204 211 215 217 222 z toho 2222 223 224 232 233 Celkem

Odbor dopravy Sociální odbor Odbor životní prostředí Majetkový odbor Sekretariál tajemníka provoz ST krizové řízení a ochrana obyvatelstva oddělení informační techniky Ekonomický odbor Živnostenský úřad (výdaje s ÚZ 98116) Odbor rozvoje města Odbor správy realit

neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí, dotace tuzemským svazům a spolkům, jejichž členy je Statutární město Jihlava v celkové výši 676 tis. Kč: o o o o o o o o o

3 536 141,18 168 737,50 9 112 419,20 2 865 339,80 70 000,64 348 124,27 368 728,63 36 050 263,71

7 7 ttiiss.. K 17 91 4..9 74 Kčč

§ ossttii no nn níí ččiin Ossttaattn 9O 09 40 64 §6

1 300 184,22 898 399,51 689 481,65 323 606,58

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 148 tis. Kč Mikroregion Jihlavsko 13 tis. Kč Sdružení obcí Vysočiny 349 tis. Kč Svaz personalistů 5 tis. Kč Asociace turistických informačních center 4 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 49 tis. Kč Památková komora 1 tis. Kč Svaz měst a obcí 82 tis. Kč Energetické sdružení obcí jižní Moravy 25 tis. Kč

proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 68.509 tis.Kč placené úroky z úvěru ve výši 3.367 tis. Kč ostatní příspěvky a dotace 2.360 tis. Kč, z toho SMJ s.r.o. 2.253 tis. Kč dotace na úroky z úvěru, Jednota Třešť na provoz pojízdné prodejny 90 tis. Kč a Pražanka na stejný účel 17 tis. Kč. ostatní (vratky z minulých let) 5 tis. Kč


- 54 -


2.5.2 Třída 6 Kapitálové výdaje tř. 6 Kapitálové výdaje § 1039

Záležitosti lesního hospodářství

§ 2140

Vnitřní obchod, turismus

§ 2212

Silnice

Lesní hospodářské osnovy - ÚZ 29516 Figurální plastika Heidenheim Prodloužení komunikace Vrchlického II.etapa Prodloužení kom. Vrchlického - výk. pozemků Bouwfonds ČR, byt. výstavba (28/02 ZM) Geometrické plány na ukončené stavby Napojení MK v PPJ na I/38 Rekonstrukce ulice Věžní Březinovy sady -místní komunikace Okružní křižovatka Havlíčkova - Okružní Okružní komunikace Přeložka silnice II/352 Heroltice - Měšín Napojeni PPJ- Kronoodor - PD+ realizace Na Dolech -parkoviště + veř. úpravy Komunikace Městské nádraží Komunikace Na Kopci - Kalvárie Parkoviště Březinova 108 Parkoviště Mahenova Komunikace - levý břeh Jihlávky- údržba toku Usměrňovaní návštěvnosti lesa (dotační titul) Náměstí Svobody - parkoviště

§ 2221

§ 2333

Úpravy drobných vodních toků

§ 3111

Předškolní zařízení

Sasov - odbahnění rybníka - ÚZ 90578 MŠ Seifertova - příst. stravovny a stav. úpravy MŠ Mozaika - U Dl.stěny novostavba MŠ Mozaika - ul. Jarní - rekonstrukce objektu

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

0

526

525 550,50

100%

0

344

344 000,00

100%

250 3 010 2 000 0 9 045 2 145 0 4 900 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 2 000 100 63 545 15 1 400 6 350 587 1 287 296 34 820 110 51 58 105 1 000 72

52 585,00 0,00 2 000 000,00 57 466,00 63 543 646,97 11 420,00 1 341 740,00 6 103 375,80 585 590,00 1 286 645,00 295 120,00 33 320,00 815 899,00 109 361,00 50 456,00 57 120,00 97 580,00 999 589,40 71 400,00

99% 100% 57% 100% 76% 96% 96% 100% 100% 100% 98% 99% 99% 99% 98% 93% 100% 99%

1 000 7 700

5 000 7 700

5 000 000,00 6 890 595,00

100% 89%

24 436 3 637

30 000 5 098

30 000 000,00 5 095 714,40

100% 100%

0

40

0,00

0%

6 000 0 0

11 221 8 141 230

11 220 803,00 8 138 489,50 222 768,00

100% 100% 97%

0 0 0

21 666 2 167 1 200

21 662 599,50 2 164 930,00 1 162 647,00

100% 100% 97%

0

1 100

1 100 000,00

100%

855

1 035

997 815,00

96%

0

100

100 000,00

100%

0

50

50 000,00

100%

Činnost vysokých škol Vysoká škola polytechnická - příspěvek

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina

§ 3314

Činnosti knihovnické

Kino Dukla -projekční příprava a realizace Městská knihovna - ÚZ 34544

§ 3319

%

Základní školy T.G. Masaryka - rekonstrukce, přístavba ZŠ Kollárova rekonstrukce stravovny ZŠ Křížova - bezbariérové přístupy a soc. zař.

§ 3211

Skutečnost

Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly Kanalizace a ČOV Jihlava - příspěvek SVAK Rekonstrukce a rozšíření kanal. tras v Jihlavě

§ 3113

RU

Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik - obnova vozového parku DP - okružní křiž. Havlíčkova - Okružní

§ 2321

RS

Záležitosti kultury Promítací zařízení - kino Dukla


- 55 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Expozice GM - studie

§ 3412

12 000 718 530 7 996 50 8 000 3 162 193 7 977 710

11 842 010,50 0,00 494 593,00 7 995 998,50 49 946,00 7 275 272,00 2 970 710,00 0,00 7 971 433,30 698 195,20

99% 0% 93% 100% 100% 91% 94% 0% 100% 98%

0 0 10 500 0 600 300 0 0 0 0 0 0 0

210 4 814 10 344 80 600 0 18 875 870 50 90 105 105 175

188 929,00 4 813 716,00 9 745 127,00 79 768,00 569 841,50 0,00 17 774 403,00 848 478,90 0,00 86 025,00 102 609,00 80 667,00 163 485,00

90% 100% 94% 100% 95%

440 1 049 0 0 0

0 0 735 150 100 665 2 440

0,00 0,00 734 543,00 78 455,00 57 928,00 664 714,00 2 436 984,30

100% 52% 58% 100% 100%

0

460

427 344,00

93%

0 0 0 780 0

517 1 160 100 780 300

154 576,00 915 123,00 100 000,00 590 000,00 294 525,00

30% 79% 100% 76% 98%

5 000 410

14 650 410

13 048 753,00 334 160,00

89% 82%

148 0

3 048 23

2 801 521,00 22 610,00

92% 98%

17 6 500 200 3 700 3 000 80

1 6 986 78 5 283 0 80

296,00 6 972 686,90 77 350,00 5 282 011,00 0,00 79 992,00

30% 100% 99% 100%

94% 98% 0% 96% 98% 77% 93%

Územní plánování Studie ÚHA (změny územního plánu) Studie ÚHA ( nespecifikováno) Dotace pasport komunikací Studie ÚHA (zpracování regulač. plánu MPR) Finanční studie - zimní stadion

§ 3639

0 718 1 430 2 029 0 0 0 0 0 0

Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen

§ 3635

100%

Veřejné osvětlení Projektové dokumentace VO - realizace společně s JME, a. s. VO Křižíkova, Ztracená, Tovární VO Hruškovy Dvory VO ul. Lesní - Helenín VO Fibichova VO Lipová

§ 3634

79 968,00

Bytové hospodářství Zřízení STA 60 b.j. Na Dolech BD Dolina II - 9 b.j. + 2 b.j. bezbariérové Havířská 6 - dokončení Za Prachárnou 43 - venkovní úpravy Solární ohřev TUV v DPS Za Prachárnou 1a 18 b.j. Na Dolech Infrastruktura bydleni - PD,realizace DPS Brtnická - výtah Zhotovení etáž. topení Komenského 6 Zhotovení etáž. topení Kosmákova 7 Zhotovení etáž. topení Husova 27 Zateplení štít. zdi Rokycanova 6

§ 3631

80

Sportovní zařízení v majetku města Horácký zimní stadion Výstavba fotbalového hřiště (usn. 772/04 ZM) Cyklotrasy, cyklostezky Sjezdovka vrch Rudný Hřiště malá kopaná Demlova - vynětí ze ZPF Víceúčelové hřiště E. Rošického Fotbalový stadion Jiráskova Jihlava - Raabs - kofinancování Cyklostezka R. Havelky - Havlíčkova Cyklostezka a VO v PPJ

§ 3612

0

Komunální služby a územní rozvoj Výkupy Zborná - voda, příjezdová komunikace Amfiteátr - odtrub. Jihlávky, mostky, soc. zař., opláštění Heroltice - plyn Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Heroltice - voda Realizace rekonstrukce tržiště Kompostárna, vč. překopávacího stroje Provizorní napojení na I/38 Napojení kom. Pávovská na I/38 - III. etapa


- 56 -

100%

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Pávov - vodovod Masarykovo nám. - Prior - severní rampa Skála Mlýnská

§ 3680

Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

§ 3729

Ostatní nakládání s odpady

§ 3741

Ochrana druhů a stanovišť

Energetické audity Plán odpadového hospodářství města ZOO - vstupní objekt

§ 3745

§ 3749

Ost.činnost k ochraně přírody

§ 4316

Domovy důchodců

Obnova parku v okolí domu J.z Poděbrad 5 Výstavba nového DD - PD Domov důchodců - rekonstrukce kuchyně

280 840,00 47 600,00 1 199 105,50

94% 99% 98%

0

896

603 355,00

67%

300

255

254 898,00

100%

11 671

18 582

18 581 312,50

100%

1 285 146

1 590 361

1 076 429,00 360 525,40

68% 100%

0

67

66 626,00

99%

2 060 1 529

297 1 492

271 044,90 1 481 132,00

91% 99%

1 800 0

1 800 300

1 800 000,00 266 560,00

100% 89%

0

100

99 267,80

99%

0 32 000 600 0 500

100 53 600 600 400 0

80 979,50 53 349 439,00 582 666,00 256 106,10 0,00

81% 100% 97% 64%

9 018 30 832

9 018 31 935

9 018 000,00 0,00

100% 0%

412 160 370 768 860,87

90%

Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Integranční centrum usn. 678/04 ZM Program Mobilita

§ 5511

Požární ochrana - profesionální část

§ 6171

Činnost místní správy

HZS - příspěvek Počítačka bankovek pro hlavní pokladnu Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 interiér Oddělení informační techniky Rek. Tolstého 12 - urologie

§ 6409

299 48 1 220

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace zeleně Malý Heulos Park M.R.Štefanika - revitalizace zeleně

§ 4349

0 0 0

Ostatní činnosti SMJ navýšení základ. jmění rezerva

CELKEM


195 620

- 57 -


2.5.3 Přehled prováděných stavebně investičních akcí Zpracovala: Marta Dvořáková, ORM

§ 1039 Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy Kč 525 550,50 Zpracování lesních hospodářských osnov, které vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Plně pokryto účelovými prostředky ze státního rozpočtu (ministerstvo zemědělství). § 2140 Vnitřní obchod, turismus Figurální plastika Heidenheim Realizováno, osazeno na místě.

Kč 344 000,--

§ 2212 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa Kč 52 585,-V roce 2005 uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo, celková částka činí včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru cca 45 mil. Kč. Bouwfonds ČR, byt. výstavba (28/02 ZM) Kč 2 000 000,-Příspěvek na výstavbu příjezdové komunikace k bytovým domům Na Dolech pro spol. Bouwfonds ČR, bytové domy, s.r.o., Jihlava po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Geometrické plány na ukončené stavby Kč 57 466,-Finanční prostředky na geometrické plány na základě požadavku odboru dopravy. Napojení MK v PPJ na I/38 - D1 - Bosch Rozestavěná stavba, práce budou dokončeny v roce 2006.

Kč 63 543 646,97

Rekonstrukce ul. Věžní Kč 11 420,-Byla proplacena úprava výkazu výměr a oznámení na centrální adrese. Realizace akce pozastavena. Březinovy sady - místní komunikace Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 1 341 740,--

Okružní křižovatka Havlíčkova – Okružní Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 6 103 375,80

Okružní ul. - oprava komunikace Kč 585 590,-V roce 2005 uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo, stavba bude realizována v roce 2006. Přeložka silnice II/352 Heroltice-Měšín Zahájeny práce na projektové dokumentaci, dokončení v roce 2006. Napojení PPJ - Kronoodor -PD Zajištěna projektová dokumentace, vydáno stavební povolení.

Kč 1 286 645,-Kč 295 120,--

Na Dolech - parkoviště + veř. úpravy Kč 33 320,-Zajištěna projektová dokumentace pro územní řízení, zažádáno o vydání územního řízení v současnosti zažádáno o převod pozemků do majetku města. Práce na dokončení PD pozastaveny. Komunikace podél městského nádraží


Kč 815 899,--

- 58 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 V roce 2005 uskutečněna veřejná soutěž na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo. V roce 2006 budou uhrazeny náklady na pořízení dokumentace pro územní řízení. Komunikace Na Kopci - Kalvárie Zajištěna PD pro územní rozhodnutí.

Kč 109 361,--

Parkoviště Březinova 108 Kč 50 456,-V roce 2005 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k tomu, že celkové náklady přesáhly částku, schválenou v rozpočtu pro rok 2005, je uvedená částka převedená do roku 2006 a doplněna do výše SOD. Proplacena projektová dokumentace. Parkoviště Mahelova Kč 57 120,-V roce 2005 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k tomu, že celkové náklady přesáhly částku, schválenou v rozpočtu pro rok 2005, je uvedená částka převedená do roku 2006 a doplněna do výše SOD. Proplacena projektová dokumentace. Komunikace - levý břeh Jihlávky - údržba toku Kč 97 580,-Zajištěna projektová dokumentace, práce pozastaveny do doby převodu pozemků od PF. Územní rozhodnutí je vydáno. Usměrňování návštěvnosti lesa Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 999 589,40

Náměstí Svobody – parkoviště Kč 71 400,-Zpracována projektová dokumentace, v roce 2006 zbývá IČ po zajištění stavebního povolení. § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik - obnova vozového parku Schválená dotace vyplacena odborem dopravy v plné výši.

Kč 5 000 000,--

DP - okružní křižovatka Havlíčkova – Okružní Kč 6 890 595,-Zajištěny přeložky trolejového vedení a sloupů při provádění okružní křižovatky. Schváleno ZM celkem 7.700 tis. Kč. Vyplaceno na základě vyúčtování odborem dopravy o 809 tis. Kč méně. § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace a ČOV Jihlava - příspěvek SVAK Financování projektu ISPA - kanalizace a ČOV Jihlava.

Kč 30 000 000,--

Rekonstrukce a rozšíření kanalizačních tras v Jihlavě Kč 5 095 714,40 Byla provedena výstavba kanalizace Smrčenská, Pod Rozhlednou. V roce 2006 zbývají dokončit povrchy vozovek. Zajištěna projektová dokumentace na provedení kanalizačních přípojek domů v majetku města v příměstských částech, kde se provádí výstavba kanalizačních řadů jejichž investorem je SVAK Jihlavsko za finanční spoluúčasti předstrukturálních fondů ISPA. § 3111 Předškolní zařízení MŠ Seifertova - přístavba stravovny a stav. Úpravy Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 11 220 803,--

MŠ MOZAIKA - U Dlouhé stěny - novostavba Rozestavěná stavba, práce budou dokončeny v roce 2006. Dotace ze státního rozpočtu 2.250 tis. Kč. MŠ MOZAIKA - ul. Jarní - rekonstrukce objektu Zpracována projektová dokumentace na rekonstrukce kuchyně a soc. zařízení.


- 59 -

Kč 8 138 489,50

Kč 222 768,--

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 § 3113 Základní školy T. G. Masaryka - rekonstrukce, přístavba Stavba zahájena v roce 2005, kolaudace – leden 2006. Dotace ze státního rozpočtu 8.000 tis. Kč. ZŠ Kollárova - rekonstrukce stravovny Proplacena finanční pozastávka po odstranění závad. ZŠ Křížova - bezbarierové přístupy a soc. zařízení Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 21 662 599,50

Kč 2 164 930,-Kč 1 162 647,--

§ 3211 Činnost vysokých škol Vysoká škola polytechnická - příspěvek Kč 1 100 000,-ZM schválena příspěvek ve výši 2 mil. Kč, z toho 900 tis. Kč bylo určeno na část provozní a 1.100 tis. Kč na část investiční. § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina Kino Dukla – PD Zajištěna projektová dokumentace, předána.

Kč 997 815,--

§ 3314 Činnosti knihovnické Městská knihovna Kč 100 000,-Jedná se o investiční příspěvek pro naši příspěvkovou organizaci, na který byly zaslány účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu (ministerstvo kultury). § 3319 Záležitosti kultury Promítací zařízení - kino Dukla Kč 50 000,-Jedná se o zařízení kina Dukla. Strojní investice byla proplacena odborem školství, kultury a tělovýchovy. Expozice GM - studie Jedná se o studii hrazenou odborem školství, kultury a tělovýchovy.

Kč 79 968,--

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města Horácký zimní stadion Kč 11 842 010,50 Jedná se o náklady na odkoupení Horácké zimního stadionu, které byly vyplaceny majetkovým odborem v roce 2005. Cyklotrasy, cyklostezky Kč 494 593,-PD na zajištění čtyř cyklotras v Jihlavě. V r. 2005 zajištěno územní rozhodnutí na dvě trasy, práce budou pokračovat v roce 2006. Sjezdovka vrch Rudný Byla provedena I. etapa - zasněžování sjezdovky - zkolaudováno. Hřiště malá kopaná Demlova Bylo proplaceno vynětí ze ZPF.

Kč

7 995 998,50 Kč 49 946,--

Víceúčelové hřiště E. Rošického Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 7 275 272,--

Fotbalový stadion Jiráskova Rozestavěná stavba, práce budou dokončeny v roce 2006.

Kč 2 970 710,--


- 60 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Cyklostezka Romana Havelky – Havlíčkova Dokončená stavba, zkolaudovaná. Cyklostezka a VO v PPJ Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 7 971 433,30 Kč 698 195,20

§ 3612 Bytové hospodářství Zřízení STA Kč 188 929,-Zřízení nových STA v domech Dvořákova 10, Husova 22, 37, 45, Komenského 30. Faktury hrazeny prostřednictvím odboru správy realit. 60 b.j. Dolina II - 9 b.j. + 2 b.j. bezbarierové Kč 9 745 127,-Výstavba bytů s poskytnutím státní dotace ve výši 4.814 tis.Kč. Dokončená stavba. Havířská 6 – dokončení Dokončeny nátěry.

Kč 79 768,--

Za Prachárnou 43 - venkovní úpravy Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 569 841,50

18 b.j. Na Dolech Kč 17 774 403,-Výstavba bytů s poskytnutím státní dotace ve výši 11.340 tis. Kč, zahájení stavby 2005, dokončení 2006 Infrastruktura bydlení Zajištěna projektová dokumentace. Realizace v roce 2006. Zhotovení etážového topení Komenského 6 Dokončená stavba. Zhotovení etážového topení Kosmákova 7 Dokončená stavba. Zhotovení etážového topení Husova 27 Dokončená stavba. Zateplení štítové zdi Rokycanova 6 Dokončená stavba.

Kč 848 478,90 Kč 86 025,-Kč 102 609,-Kč 80 667,-Kč 163.485,--

§ 3631 Veřejné osvětlení VO Křižíkova, Ztracená, Tovární Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 734 543,--

VO Hruškovy Dvory Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 78 455,--

VO Lesní ul. - Helenín Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 57 928,--

VO Fibichova Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 664 714,--

VO Lipová Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 2 436 984,30

§ 3634 Lokální zásobování teplem


- 61 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Technické zhodnocení kotelen Kč 427 344,-Kotelny: Fritzova 32, E. Rošického 7 a 9 - výměna bojleru TUV za plynový rychloohřívač. § 3635 Územní plánování Studie ÚHA (změny územního plánu) Kč 154 576,-Byla provedena změna č. 3. Zadání změn č. 4 bylo schváleno až v prosinci 2005, plnění bude v roce 2006. Studie ÚHA (nespecifikováno)

Kč 915 123,--

DHV CR, spol. s r.o. – Dopravní koncepce města Jihlavy…………………………………………………….211.344,DHV CR, spol. s r.o. – pasport místních komunikací ………………………………………………………..…191.550,Ing. arch. Stehlíková – řešení městského prostoru v rozsahu městské nádraží – Tolstého – náměstí Svobody………………………………………………………………………………………………………………………………….225.000,Irena Dundychová – Návrh parkových úprav okolí rybníčku mezi ulicí Rantířovskou a silnicí II/602 Pelhřimovskou v Jihlavě ………………………………………………………………………………………………………..86.000,Zdravotní ústav Jihlava – Měření hluku z dopravy a zpracování hlukové studie pro stavbu Parkoviště náměstí Svobody – Jihlava ………………………………………………………………………………………………………………….24.157,Ing. arch. Buchta – OP při výběru lokality pro stavbu Městské víceúčelové haly Jihlava a vypracování zastavovacích studií pro dvě lokality…………………………………………………………………………………....19.992,Progeo – Doplnění dat do DTMM Jihlavy – převody dat dodaných účastníky smlouvy……..127.330,Ing. Lumír Zenkl – ZESA – Posouzení hlukové zátěže vzniklé rekonstrukcí ulice Okružní….29.750,-

Pasport komunikací Kč 100 000,-Zpracována sedmá etapa pasportu komunikací ve městě. Jedná se o dotaci z Kraje Vysočina. Studie ÚHA (zprac. regulačního plánu města) Kč 590 000,-Regulační plán nebyl z důvodu nesouhlasného stanoviska schválen dotčenými orgány státní správy a tudíž nebyly čerpány finance na dopracování tohoto plánu. Finanční studie - zimní stadion Provedeno, cena stanovena z výběrového řízení.

Kč 294 525,--

§ 3639 Komunální služby Výkupy majetku Výkupy schválené zastupitelstvem města a hrazené majetkovým odborem. Zborná - příjezdová komunikace k vodojemu Dokončená stavba, zkolaudovaná. Amfiteátr - odtrubnění Jihlávky - PD, soc. zařízení Výstavba sociálního zařízení dokončena, zkolaudována. PD na mostky 2006. Heroltice - plyn Po vydání stavebního povolení doplacena IČ. Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Rozpracovaná projektová dokumentace bude dokončena po vyřešení k pozemkům. Heroltice - vodovod Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 334 160,-Kč 2 801 521,-bude dokončena v roce Kč 22 610,-Kč 296,-majetkoprávních vztahů Kč 6 972 686,90

Realizace rekonstrukce tržiště Práce na PD pozastaveny, vyfakturována rozpracovanost. Kompostárna Dokončená stavba, zkolaudovaná Jihlava, dne 27.3.2006

Kč 13 048 753,--

Kč 77 350,-Kč 5 282 011,--

- 62 -


Napojení Pávovská na I/38 - III. etapa Zajištěna projektová dokumentace.

Kč 79 992,--

Pávov – vodovod Dokončená a předaná projektová dokumentace.

Kč 280 840,--

Masarykovo nám. PROIR - severní rampa Uzavřena SOD na zajištění PD předpoklad dokončení v roce 2006.

Kč 47 600,--

Skála Mlýnská ul. Dokončená stavba, zkolaudovaná.

Kč 1 199 105,50

§ 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Energetické audity Kč 603 355,00 Provedeny energetické audity na základě zákona č. 406/2000 sb. u budov v majetku města ZOO Jihlava, ZŠ Křížová 33 a zajištěn akční plán realizace územní energetické koncepce. Financováno částečně z dotace kraje (197 tis. Kč) a státní dotace (197 tis. Kč). § 3729 Ostatní nakládání s odpady Plán odpadového hospodářství Vypracování plánu odpadového hospodářství, hrazeno odborem dopravy.

Kč 254 898,--

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOO - vstupní objekt Rozestavěná stavba, dokončení v roce 2006.

Kč 18 581 312,50

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace zeleně Malý Heulos Kč 1 076 429,-Revitalizace zeleně Malý Heulos zahrnuje výsadbu 188 stromů, 1070 keřů a ošetření 279 stromů. Státním fondem životního prostředí ČR byla na základě smlouvy č. 16050331 o poskytnutí finančních prostředků poskytnuta dotace ve výši 1,709.623,-Kč. Celkové náklady této akce činí 3,229.287, 50 Kč. Akce je rozvržena do tří let i dotace bude poskytnuta v letech 2005 - 2007. Park M. R. Štefanika - revitalizace zeleně Kč 360 525,40 Dokončeno v roce 2004. Finanční prostředky na akci hrazeny z Ekologického fondu v roce 2004 a v roce 2005 tato „zapůjčená“ částka vrácena z rozpočtu zpět do EF. Na akci byla zaslána dotace se SFŽP ve výši 137 tis. Kč. § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody Obnova parku v okolí domu J. z Poděbrad 5 Jedná se o studii, kterou objednal a uhradil odbor životního prostředí.

Kč 66 626,--

§ 4316 Domovy důchodců Výstavba nového domov a důchodců – PD Zajištěna projektová dokumentace, dokončení PD v roce 2006.

Kč 271 044,90

Domov důchodců - terasa Kč 1 481 132,-V roce 2005 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele, uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k tomu, že celkové náklady přesáhly částku, schválenou v rozpočtu pro rok 2005, bude stavba dokončena v roce 2006. § 4349 Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Jihlava, dne 27.3.2006

- 63 -


Integrační centrum usn. 678/04 ZM Kč 1 800 000,-Příspěvek schválen usn. 454/05 ZM a vyplacen občanskému sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina. Program Mobilita Kč 266 560,-Cena z výběrového řízení - zajištěn generel bezbariérových tras a dopravy na území města. § 5511 Požární ochrana - profesionální část HZS - příspěvek Kč 99 267,80 Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor. Schváleno 100 tis. Kč, nevyčerpáno 732,20 Kč. § 6171 Činnost místní správy Počítačka bankovek pro hlavní pokladnu Pořízeno a uhrazeno odborem kanceláře tajemníka. Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 Provádí se práce dle uzavřené SOD, dokončení v dubnu 2006.

Kč 80 979,50 Kč 53 349 439,--

Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 - interiér Zpracována projektová dokumentace. Realizace v roce 2006.

Kč 582 666,--

Oddělení informační techniky

Kč 256 106,10

-

zhodnocení SW Fluxpam rozšíření počtu zpracovávaných osobních čísel 45 tis.Kč zhodnocení SW Flux modul e-RELDP - evidence listů důchodového pojištění 31 tis. Kč zhodnocení SW Flux modul e-REPOJ - evidence pojištěnců 14 tis. Kč zhodnocení serveru 56 tis. Kč 2 notebooky IBM 110 tis. Kč

§ 6409 Ostatní činnosti SMJ navýšení základního jmění Kč 9 018 000,-Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 149/01 - ZM ze dne 15. 5. 2001.


- 64 -


2.5.4 Mzdové prostředky Zpracovala: Bc. Ivana Svobodová, oddělení personalistiky a mezd

V roce 2005 byly rozpočtovány mzdové prostředky na platy zaměstnanců včetně ostatních osobních výdajů a odstupného, na odměny členů zastupitelstva města a členů poradních orgánů v následujících objemech: kromě pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění celkem ve výši 101.926 tis. Kč (RU) a byly plněny ve výši 99.120 tis. Kč (SK) Do rozpočtu města tak bylo vráceno kromě pojistného na sociální a zdravotní pojištění více než 2.800 tis. Kč. Tato úspora byla způsobena především menším podílem nárůstu platových tarifů v porovnání s výší zrušeného dalšího platu a rozdílem mezi plánovaným skutečným počtem náměstků primátora.

an e aa p § bčča ům nů obč occ o mo om po pééčče níí p occiiáálln So 9S 19 31 43 §4 m

RU 230.000,- Kč / SK 151.513,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2004 2 výdej stravy a úklid v jídelně důchodců o k 31.12.2005 0 organizační změna s účinností od 1. 8. 2005 o 3 dohody o pracovní činnosti v průběhu celého roku 2005 (vedení a úklid klubu důchodců)

1 Kčč 2,,-- K 02 60 9..6 79 77 1..7

§ Děěttsskkéé jjeessllee 9D 39 53 35 §3

RU 2.015.000,- Kč / SK 1.779.602,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2004 10 (5 dětských sester + 5 obslužných pracovníků) o k 31.12.2005 9 (5 dětských sester + 4 obslužní pracovníci)

no § ejn osstt aa vveeřřej peeččn deekk Beezzp 1B ořřáád 11 po 31 53 §5 nýý p

1 3,,-- K 13 51 1..5 51 15 Kčč

1 Kčč 6,,-- K 76 07 6..0 46 84 3..8 13

RU 14.310.000,- Kč / SK 13.846.076,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2004 50 (49 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka) o k 31.12.2005 50 (49 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka)

Pozn. Kromě stálých složek platu byly vypláceny příplatky za práci přesčas, za práci v noci a ve dnech pracovního klidu, ve svátek dle zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů, což činilo téměř 10 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků § 5311.

§ náá zzvvíířřaattaa uššttěěn pu op náá aa o bn ob drro od Úttu prro 4Ú 14 01 10 ulleekk p §1

RU 1.308.000,- Kč / SK 1.256.874,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2004 6 o k 31.12.2005 6

§ nyy gáán orrg piitteellsskkéé o up níí zzaassttu Mííssttn 2M 12 11 61 §6

1 Kčč 4,,-- K 74 87 6..8 56 25 1..2

3 Kčč 2,,-- K 72 27 4..2 14 31 3..3

RU 4.454.000,- Kč / SK 3.314.272,- Kč Počet členů zastupitelstva města: o k 31.12.2004 37 (z toho 4 dlouhodobě uvolnění) o k 31.12.2005 37 (z toho 4 dlouhodobě uvolnění)


- 65 -


Struktura odměn vyplácených z § 6112: a) měsíční odměny dlouhodobě uvolněným členům ZM dle § 1 nař. vl. č. 37/2003 Sb., b) měsíční odměny členům zastupitelstva, resp. rady města, kteří nebyli dlouhodobě uvolněni k výkonu veřejné funkce, dle § 2 nař. vl. č. 37/2003 Sb. a mechanizmu schváleného ZM, c) odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města a předsedům a členům komisí rady města dle mechanizmu schváleného MZ, Rozbor odměn: Ad a) 2.376.852,- Kč Ad b) 865.120,- Kč Ad c) 72.300,- Kč

§ prráávvyy níí ssp mííssttn Čiin 1Č 71 osstt m 17 no 61 nn §6

7 78 79 6..7 06 60 6,,-- K 8..6 96 Kčč

RU 79.238.690,- Kč / SK 78.606.796,- Kč (z toho odstupné RU 100.000,- Kč/SK 22.320,- Kč) Stav zaměstnanců: o k 31.12.2004 306 (z toho 12 vedoucích odborů + 1 tajemník, 46 vedoucích oddělení a úseků, 31 obslužných pracovníků) o k 31.12.2005 306 (z toho 11 vedoucích odborů + 1 tajemník, 47 vedoucích oddělení a úseků, 31 obslužných pracovníků)

Z § 6171 byly vypláceny tyto ostatní osobní výdaje (2.066 tis.): o 106 dohod o pracovní činnosti a 50 dohod o provedení práce uzavřené k zajištění provozu (úklid a údržba objektů mimo magistrát města, zástupy za nepřítomné provozní pracovníky, vedení autoprovozu, pracovní pohotovost v kolektoru Jihlava, zajištění průvodcovské služby na věži sv. Jakuba a průvodcovské činnosti po městě Jihlava v německém jazyce, překlady, tlumočení a pod.) a k zajištění slavnostních aktů (odměny členům pracovní skupiny pro občanské záležitosti kromě dlouhodobě uvolněných členů ZM a zaměstnanců Statutárního města Jihlavy - vítání občánků, jubilejní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a pod.).

Pozn.: Rozdíl v čerpání mzdových prostředků roku 2005 představují odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce na §§ 5212 a 5512 (civilní a požární ochrana).

Komentář 1. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) 1.1 Ke konci r. 2004 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 315 (z toho 268 správních pracovníků). V průběhu celého roku 2005 docházelo k velmi malým změnám v počtu zaměstnanců i v personálním obsazení jednotlivých míst. Na konci r. 2005 tak činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ opět 315 zaměstnanců (z toho 270 správních pracovníků), což při nárůstu agend svědčí o zefektivnění práce na magistrátu. Městská policie Jihlava 1.2 Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu roku 2005 stabilizovaný (v průměru 50 strážníků), provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu r. 2005 zajišťován se 6 pracovníky. Statutární město Jihlava 1.3 Celkový evidenční stav zaměstnanců Statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2004 činil ve fyzických osobách 371 zaměstnanců, z toho 268 správních pracovníků, 4 administrativní pracovníci, 39 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 49 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců Statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2005 činil ve fyzických osobách opět 371 zaměstnanců, z toho 270 správních pracovníků, 5 administrativních pracovníků, 36 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 49 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. Jihlava, dne 27.3.2006

- 66 -


2. Systém odměňování, vývoj platů v r. 2005 1 Právní předpisy 2.1 Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Jihlava bylo prováděno dle zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády číslo 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále byly na některých pracovištích vypláceny příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách v souladu s nařízením vlády číslo 252/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Další plat (další odměna členům zastupitelstva) již nebyl/a dle změny právních předpisů vyplácen/a a částky byly dílčím způsobem rozpuštěny do měsíčně vyplácených nárokových složek platu (odměn členům zastupitelstva). Platy 2.2 Po zapracování novely nařízení vlády č. 330/2003 Sb. (zvýšení platových tarifů) k 1. 1. 2005 byly v průběhu roku 2005 prováděny změny platového zařazení pouze sporadicky, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Podíl nadtarifní složky platu na celkové pravidelně poskytované měsíční odměně za práci zaměstnanců Statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, se tak v porovnání s r. 2004 nepatrně zvýšil a za r. 2005 činil cca 27 %. Na výši vyplacených mzdových prostředků měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády dané hranice let započitatelné odborné praxe. Odměny byly v průběhu roku 2005 vypláceny v souladu s ustanovením § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb. na základě hodnocení činnosti jednotlivých odborů magistrátu města a MP a dále při splnění zvlášť mimořádných, významných nebo časově náročných úkolů. Celková výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2005 byla dále ovlivněna výplatou odměn za životní výročí a při odchodu do důchodu dle ustanovení § 10 písm. b) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., výplatou zvláštních příplatků dle ustanovení § 9 nař. vl. č. 330/2003 Sb., příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou příplatku za zastupování uvolněného vedoucího odboru a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky). Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců Statutárního města Jihlavy se podařilo na jedné straně zachovat konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce a na straně druhé nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Dokladem toho je výše uvedená úspora více než 2.800 tis. Kč, z toho více než 1.300 tis. Kč se ušetřilo na platech zaměstnanců.


- 67 -


Čerpání mzdových prostředků včetně povinného pojistného:


- 68 -


3. Financování 3.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Statutární město Jihlava

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 31.12.2005

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

tř. 1 - Daňové příjmy 509 536 562 542 tř. 2 - Nedaňové příjmy 111 681 121 191 tř. 3 - Kapitálové příjmy 41 510 111 456 tř. 4 - Přijaté dotace 145 733 253 818 omyl 808 459 1 049 007 CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje 696 445 752 611 tř. 6 - Kapitálové výdaje 195 620 412 160 omyl 892 065 1 164 770 CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 7 535 uhrazené splátky -35 336 -35 336 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 48 410 11 115 Privatizační fond 12 500 12 500 Ekologický fond 2 000 2 000 Převody do účelových fondů a z fondů -7 168 -12 700 Základní běžný účet 63 200 130 649 83 606 115 763 CELKEM FINANCOVÁNÍ

599 507 219,54 132 987 278,22 126 648 970,47 253 830 432,50 0,00 1 112 973 900,73 727 755 206,34 370 768 860,87 0,00 1 098 524 067,21 6 194 231,00 -35 335 948,80 12 592 027,00 11 745 127,00 2 000 000,00 -13 302 747,12 1 657 477,40 -14 449 833,52

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí:

PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ 1.113 mil. Kč – 1.099 mil. Kč = 14 mil. Kč (přebytek) = - 14 mil. Kč (financování)

tř. 8 - Financování pol. 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky (+) pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček(-) pol. 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech

CELKEM

RS

RU

v tis. Kč

v tis. Kč

Skutečnost v Kč

0 -35 336 118 942

7 535 -35 336 143 564

6 194 231,00 -35 335 948,80 14 691 884,28

83 606

115 763

-14 449 833,52

Financování zahrnuje: přijaté půjčky ve výši 6.194 tis. Kč (zvýšení financování) z toho: akce 18 b.j. Na Dolech nevyčerpaný úvěr se bude do dohodě s Českou spořitelnou a.s. čerpat v roce 2006 uhrazené splátky úvěrů ve výši 35.336 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 3.609 tis. Kč (zbývá splatit jistina ve výši 14.436 tis. Kč)


- 69 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 -

úvěry Česká spořitelna a.s. 31.727 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 94.442 tis. Kč)

Celkově nesplacené úvěry a půjčky činí 108.878 tis. Kč. Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech: (-) snížení financování 12.700 tis. Kč převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 7.197 tis. Kč o Sociální fond 4.105 tis. Kč o Fond pro opravy domů 1.918 tis. Kč o Fond pro partnerství 200 tis. Kč o Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč převody z rozpočtu do fondů na základě statutu 5.503 tis. Kč o Privatizační fond 5.503 tis. Kč (čisté příjmy z privatizace) (+) zvýšení financování 27.391 tis. Kč refundace výdajů z privatizačního fondu ve výši 11.745 tis. Kč refundace výdajů z fondu rezerv a rozvoje ve výši 10.412 tis. Kč převod z Ekologického fondu 2.000 tis. Kč do rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2004 bylo do FRR zasláno 1.577 tis. Kč saldo základního běžného účtu 1.657 tis. Kč

Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu: Do rozpočtu bylo rozpočtovými opatřeními zapojeno celkem 11.115 tis. Kč na kapitálové výdaje, z toho nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 703 tis. Kč. Zapojení prostředků z Privatizačního fondu do rozpočtu: Do rozpočtu bylo rozpočtovými opatřeními zapojeno celkem 12.500 tis. Kč, z toho nevyčerpány prostředky ve výši 755 tis. Kč.


- 70 -


4. Přehled o finančním vypořádání Účelové prostředky:

Účel. Znak

98064 98116 98072 14336 15065 29004 29008 29433 34053 34054 35049 33160

98662 90104 91628 92559 92703 22094 22506 29516 34544 97572

Ukazatel Neinvestiční dotace celkem v tom (jednotlivé tituly): Projekty sociální prevence Neinvestiční dotace obcím sociální dávky Realizace integrace azylantů Zoologická zahrada Lesní zákon par.24 odst.2 Lesní zákon par.37 odst.6,7 Evidence zemědělských podnikatelů Městská knihovna Regenerace městské památkové rezervace Národní program zdraví Projekt rómské komunity (ZŠ Jarní) Investiční dotace celkem v tom (jednotlivé tituly): Regionální školství (ZŠ T.G.Masaryka, MŠ U Dlouhé Ochrana přírody (Park M.R.Štefanika, Malý Heulos) Financování dopravní infrastruktury (Cyklostezka) Výstavba obecních nájemních bytů (60 b.j. Na Dolech) Nájemní byty pro nízkopříjmové skupiny (18 b.j. Na Úsporná energetická opatření Program č. 322050 - Napojení na I/38 Zpracování lesních hospodářských osnov Program č. 334010 (Městská knihovna) Investiční dotace obcím (ZŠ Křížova) Dotace celkem

Poskytnutno k Vráceno v Použito k Vratka při fin. 31.12.2005 průběhu r. 31.12.2005 vypořádání 97 865 077,00 0,00 91 506 154,40 6 358 922,60 217 000,00 1 720 000,00 89 035 000,00 720 000,00 1 915 900,00 49 250,00 2 287 527,00 59 400,00 110 000,00 1 490 000,00 171 000,00 90 000,00 72 622 133,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 759,50

191 681,40 1 720 000,00 82 701 396,00 720 000,00 1 915 900,00 49 250,00 2 287 527,00 59 400,00 110 000,00 1 490 000,00 171 000,00 90 000,00 72 436 020,50

25 318,60 0,00 6 333 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 353,00

10 250 000,00 650 107,00 3 397 000,00 4 813 716,00 11 340 000,00 197 000,00 40 000 000,00 674 310,00 100 000,00 1 200 000,00 170 487 210,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 759,50 0,00 0,00 148 759,50

10 250 000,00 650 107,00 3 397 000,00 4 813 716,00 11 340 000,00 197 000,00 40 000 000,00 525 550,50 100 000,00 1 162 647,00 163 942 174,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 353,00 6 396 275,60

Při finančním vypořádání byla na účet Kraje Vysočina vrácena dle výše uvedeného částka 6.396.275,60 Kč jako vyčerpávaný zůstatek účelových dotací a 175,- Kč jako rozdíl mezi dotací ze SR a dotací stanovenou dle skutečného využití kapacity Domova důchodců Jihlava – Lesnov. Na základě finančního vypořádání za Denní a týdenní pobyt mládeže nám bude na účet v roce 2006 vráceno 448,- Kč.

Saldo příjmů a výdajů: Jihlava, dne 27.3.2006

- 71 -


rozdíl příjmů a výdajů účet 217 (zúčtování příjmů) účet 218 (zúčtování výdajů) Splátky úvěru přijaté úvěry Splátky poskytnutých půjček (HC Dukla, Teniscentrum) Změna stavu finančních prostředků

25 954 240,40 1 137 259 104,23 1 111 304 863,83 -35 6 1 -1

335 194 530 657

948,80 231,00 000,00 477,40

Přírůstek stavu základního účtu za rok 2005: stav ZBÚ k 1.1.2005 stav ZBÚ k 31.12.2005 výdajový účet příjmový účet převod zúčtování příjmů a výdajů min. let změna stavu finančních prostředků

174 345 157,81 128 992 201,30 0,00 0,00 43 695 479,11 - 1 657 477,40

Zdroje do příštích let: zůstatek ZBÚ k 31.12.2005 zapojeno do rozpočtu 2006 finanční vypořádání (6.396.275,60 + 175,- +193.000,-) k rozdělení

128 992 201,30 0,00 -6 589 450,60 122 402 750,70

V této částce je rezerva kapitálových výdajů v celkové výši 31.935 tis. Kč, která je vytvořena ze zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na rozestavěné akce. Dále v této částce je přijatá dotace ve výši 193 tis. Kč z kraje Vysočina, která byla připsána na účet města v závěru roku a kterou můžeme použít v roce 2006 na akci Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs. O použití volných finančních prostředků rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání v dubnu po schválení celoročního hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2005.


- 72 -


5. Účetní hodnota majetku Statutárního města Jihlavy k 31.12.2005 5.1 Aktiva AKTIVA

stav k 1.1.2005

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Pozemky Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek Podíl.cen.papíry a vkl. v podn.s rozhodujícím vlivem Podíl.cen.papíry a vkl. v podn.s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Ostatní běžné účty Dlužné cenné papíry Pokladna Peníze na cestě Ceniny Poskytnuté přechodné výpomoci podn. subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

AKTIVA CELKEM

013 3 984 184,10 018 2 512 921,71 019 17 673 778,50 021 2 369 705 692,98 022 67 838 174,20 031 862 282 359,89 032 420 816,14 028 42 492 673,57 041 1 277 996,70 042 258 720 090,86 051 1 596 000,00 061 125 603 409,66 062 171 958 348,61 069 116 549 000,00 112 399 212,50 132 1 173 686,66 311 932 017,97 314 12 154 710,91 315 35 341 996,24 231 174 345 157,81 236 240 670 889,06 245 360 263,74 253 66 652 117,49 261 500,00 262 3 000,00 263 12 200,00 274 7 370 000,00 277 21 267 731,48 4 603 298 930,78

stav k 31.12.2005 4 170 507,70 2 745 331,71 19 142 054,00 2 523 079 233,56 65 319 487,43 865 151 576,89 1 591 641,14 45 292 346,18 2 527 283,70 431 967 912,83 4 505 455,00 133 182 809,66 161 153 780,61 116 788 200,00 304 815,51 1 653 554,84 927 018,65 9 381 610,60 38 725 796,36 128 992 201,30 213 717 577,49 500 391,10 111 847 429,67 0,00 0,00 25 000,00 5 840 000,00 17 827 931,22 4 906 360 947,15

Účet 231 Základní běžný účet …………………………………………………………………………………………….128.992.201,30 Kč Účet 236 Běžné účty peněžních fondů…………………………………………………………………………………213.717.577,49 Kč účet 231 Základní běžný účet

Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu Stav ZBÚ k 1.1.2005 zapojení FRR zapojení PF zapojení EF Přijatý úvěr z FRR na fin. vypořádání přebytek Jihlava, dne 27.3.2006

174 345 157,81 10 412 100,00 11 745 127,00 2 000 000,00 6 194 231,00 1 576 844,00 14 449 833,52 - 73 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 celkem + převod výsledku hosp. do FRR splátky úvěru převody do fondů převod do PF - čistý zisk celkem Stav k 31.12.2005

46 378 135,52 -43 695 479,11 -35 335 948,80 -7 196 500,00 -5 503 164,12 -91 731 092,03 128 992 201,30

účet 236 Běžné účty peněžních fondů Územní samosprávný celek může dne zákona zřizovat peněžní fondy. Zřizovat fondy je vyhrazeno zastupitelstvu.

trvalé a dočasné peněžní

Způsob hospodaření účelových fondů je stanoven statutem fondu.

Fondy Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond Celkem

stav k 1.1.2005 k 31.12.2005 912 059,92 427 733,20 152 930 923,03 178 898 842,20 22 382 764,46 18 099 579,24 8 165 570,12 9 256 384,57 1 430 883,27 746 006,94 98 702,68 141 580,33 1 992 053,08 1 935 536,88 1 950 428,24 1 672 454,62 50 807 504,26 2 539 459,51 240 670 889,06 213 717 577,49

Dlouhodobý finanční majetek stav k 1.1.2005 stav k 31.12.2005 vklad do s.r.o. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 88 209 000,00 vklad do s.r.o. Správa městských lesů 818 000,00 vklad do s.r.o. Jihlavské kotelny 0,00 vklad do s.r.o. Prádelny a čistírny 23 520 951,00 vklad do a.s. Teniscentrum 12 844 954,66 vklad do sdružení SVaK 0,00 vklad do s.r.o. HC Dukla 210 504,00 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vliv 125 603 409,66

97 227 000,00 818 000,00 0,00 23 520 951,00 11 406 354,66 0,00 210 504,00 133 182 809,66

Regionální rozvojová agentura a.s. 500 000,00 FC Vysočina 500 000,00 Jihlavské kotelny s.r.o. 170 958 348,61 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlive 171 958 348,61

500 000,00 500 000,00 160 153 780,61 161 153 780,61

vklad do Lesního družstva Štoky KONAX Jihlava - 4.534 akcií Pivovar a sodovkárna - 1.774 akcií E on Jihomoravská plynárenská - 1 akcie Dopravní podnika - 105.742 akcií Jihlavské sklárny BOHEMIA - 4.144 akcií Ostatní dlouhodobý finanční majetek

591 400,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 800,00 1 000,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 788 200,00

353 000,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 000,00 1 000,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 549 000,00

účet 274 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podnikatelským subjektům


- 74 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Dukla a.s. – na základě Smlouvě o úvěru poskytnuto 5.000 tis. Kč v roce 2003, dodatkem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 19.10.2004 termín splatnosti upraven ke dni 31.12.2008, zůstatek nesplaceného úvěru 3.740 tis. Kč Teniscentrum a.s. – poskytnuto 4.500 tis. Kč v roce 2003, zůstatek nesplaceného úvěru 2.100 tis. Kč

účet 253 Dlužné cenné papíry z Pojistného fondu ………………………….14.546 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení …………………..8.297 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje ……………….40.303 tis. Kč z Privatizačního fondu …………………….48.701 tis. Kč

5.2 Pasíva PASÍVA

stav k 1.1.2005

Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Peněžní fondy Ostatní peněžní fondy Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Dlouhodobé bankovní úvěry Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů

PASÍVA CELKEM

901 3 900 876 712,22 902 41 416 575,80 903 978 665,97 909 684 873,83 917 327 905 864,20 918 360 263,74 321 18 139 610,71 325 1 423 133,66 331 6 517 548,00 333 6 450,00 336 4 054 762,00 341 50 000 000,00 342 1 093 559,00 951 138 019 678,70 933 43 695 479,11 964 -5 964 868,91 965 74 090 622,75 4 603 298 930,78

stav k 31.12.2005 4 231 076 536,61 41 416 575,80 978 665,97 1 659 546,00 341 728 314,91 500 391,10 40 047 371,35 1 160 709,96 5 449 801,00 0,00 3 630 000,00 60 000 000,00 880 000,00 108 877 960,90 25 954 240,40 -34 489 851,67 77 490 684,82 4 906 360 947,15

účet 321 Dodavatelé Závazky vůči dodavatelů (neuhrazené faktury a částečně uhrazené faktury) ve výši 40.037 tis. Kč. Jedná se o faktury především se splatností v roce 2006. Mezi dodavatele (úhrada faktury v roce 2005) s obratem vyšším než 50 mil Kč patří: Služby města Jihlavy s.r.o. – 83.035 tis. Kč (správa a údržba komunikací, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, čistota města aj.) PSJ holding - 79.411 tis. Kč (investiční akce: ZOO, radnice, MŠ U Dlouhé stěny aj.) Stavby silnic a železnic - 57.600 tis. Kč (investiční akce: D1 Bosch aj.) Pozemní stavby - 52.374 tis. Kč (investiční akce: hřiště E. Rošického, bj Na Dolech aj.) Dopravní podnik - 53.403 tis. Kč (dotace na provoz a investice aj.) účet 917 Účelové fondy v celkové výši 341.728 tis. Kč zahrnují stavu účelových fondů (=účet 236) včetně půjček a cenných papírů

Stavy účtů – fondy 23611 Sociální fond 23612 Fond rezerv a rozvoje 23613 Fond rozvoje bydlení 27720 FRB půjčky 32585 Přeplatky 23614 Ekologický fond Jihlava, dne 27.3.2006

k 31.12.2005 178 18 17 9 - 75 -

427 898 099 827 -5 256

733,20 842,20 579,24 931,22 077,47 384,57

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 23615 23616 23617 23618 23619 253 909 917

Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond podílové listy, depozitní směnky tržní hodnota Celkem

746 006,94 141 580,33 1 935 536,88 1 672 454,62 2 539 459,51 111 847 429,67 -1 659 546,00 341 728 314,91

5.3 Inventarizace ke 31.12.2005 041 11 41 042 11 042 20 42 051 00 51 061 00 61 062 00 62 069 30 69 112 00 112 04 112 132 00 132 231 10 231 236 11 236 12 236 13 236 14 236 15 236 16 236 17 236 18 236 19 236 245 40 245 60 245 62 245 253 xx 253 xx 253 xx 253 xx 253 263 08 263 274 10 274

2 527 283,70 2 527 283,70 420 517 681,73 11 450 231,10 431 967 912,83 4 505 455,00 4 505 455,00 133 182 809,66 133 182 809,66 161 153 780,61 161 153 780,61 116 788 200,00 116 788 200,00 2 665,78 302 149,73 304 815,51 1 653 554,84 1 653 554,84 128 992 201,30 128 992 201,30 427 733,20 178 898 842,20 18 099 579,24 9 256 384,57 746 006,94 141 580,33 1 935 536,88 1 672 454,62 2 539 459,51 213 717 577,49 426 942,45 390,58 73 058,07 500 391,10 14 546 322,55 40 302 625,10 48 701 086,00 8 297 396,02 111 847 429,67 25 000,00 25 000,00 5 840 000,00 5 840 000,00

nedokončené investice –studie ÚHA pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nedokončené investice – stavby nedokončené investice pořízení dlouhodobého hmotného majetku zálohy na nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem ostatní dlouhodobý finanční majetek ostatní dlouhodobý finanční majetek potraviny materiál materiál na skladě zboží na skladě zboží na skladě základní účet základní běžný účet sociální fond fond rezerv a rozvoje fond rozvoje bydlení ekologický fond pojistný fond fond pro partnerství Purmerend fond oprav fond okrajových částí privatizační fond běžné účty peněžních fondů depozitní účet sdružené prostředky sdružené prostředky -byty ostatní běžné účty dlužné cenné papíry PojF dlužné cenné papíry FRR dlužné cenné papíry PF dlužné cenné papíry FRB dlužné cenné papíry ceniny, jízdenky ceniny půjčky poskytnuté přechodné výpomoci pod. subjektům


- 76 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 277 20 277 311 17 311 21 311 314 10 314 315 01 315 02 315 03 315 04 315 05 315 06 315 07 315 08 315 10 315 12 315 13 315 14 315 16 315 17 315 19 315 20 315 21 315 22 315 23 315 24 315 27 315 28 315 30 315 32 315 34 315 35 315 37 315 38 315 39 315 40 315 43 315 45 315 46 315 47 315 48 315 49 315 50 315 52 315 53 315 53 315 54 315 55 315 56 315 58 315 59 315 60 315 61 315 62 315 63

17 827 931,22 17 827 931,22 153 997,00 773 021,65 927 018,65 9 381 610,60 9 381 610,60 66 319,00 635 500,00 1 369 740,32 6450,00 5200,00 3 211 556,00 37439,00 189 367,00 3 631 408,07 2 300,00 293 609,43 738,00 16 193,50 420,00 2 920 342,62 45 130,40 62 668,00 895,00 3 868,00 40 233,50 26 576,00 156 200,00 331 600,00 23341,00 61 740,00 118 874,95 25 000,00 400 195,20 84 000,00 1 607 849,48 115 535,00 731 645,25 4 108 029,88 1 456 707,18 1 007 625,00 3 482,00 46 447,00 177 716,50 5 068,70 909 730,00 783 263,89 2 100 000,00 148 077,00 384 150,00 835 529,25 226 116,50 184 303,00 796 234,76 4 100,00

poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB pohledávky Stavoprojektu převzaté pohledávky Jihl. Kotelny odběratelé zálohy poskytnuté provozní zálohy školy - neinvestiční náklady pokuty-lesní hospodářství a myslivost pokuty odboru životního prostředí pohledávky OP a CD pokutové bloky-správní odbor příspěvek na výživné – OSZ poskytnuté půjčky – OSZ vratka příspěvku – OSZ pokuty ukládané OD – silniční provoz pokuty- státní sociální podpora pokuty odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ) regresní náhrada RK komunální odpad - rekreační objekty MP za komunální odpad-fyzické osoby nedoplatky SMJ - komunální odpad smluvní cena za odpad-podnikatelé přeúčtování VTS a tel. poboček úhrada za užívání mobilu nad stanovený limit pohledávky OŠKZT - stravné,školné příjmy z provozu budovy E.Rošického č.p.6 prodej nebytových jednotek ve zprivatizovaných domech prodej volných bytů v prodaných domech náhrady za poškození majetku města pronájem tělocvičny v objektu magistrátu poplatek ze psů licence foto-video ostatní pohledávky dohody OSR (DPS,smluvní, nájemné) RK RK RK RK RK RK útulek pro psy - Pístov užívání částí zdí na nemovitostech města nájemné z pozemků pronájem (140) pronájmy (390) pokuty SPO-KKPP prodej nemovitostí - domů poplatky za užívání veřejného prostranství pokutové bloky MP pokuty MP – složenky pokuty ukládané stavebním úřadem nedoplatky zrušeného dislokačního poplatku pokuty ukládané živnostenským úřadem pokutové bloky – odbor životních prostředí


- 77 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 315 64 315 65 315 66 315 67 315 69 315 72 315 74 315 75 315 76 315 79 315 81 315 81 315 82 315 83 315 84 315 85 315 86 315 89 315 90 315 91 315 92 315 92 315 93 315 97 315 99 315 321 00 321 01 321 11 321 11 321 325 54 325 61 325 63 325 66 325 67 325 68 325 69 325 83 325 84 325 20 325 331 10 331 20 331 333 31 333 336 10 336 11 336 20 336 21 336 34110 341 342 10 342 11

8 500,00 1 000,00 172 229,00 274 374,00 269 508,00 1 500,00 Kč 25 000,00 165 480,00 57 747,00 8 200,00 60 000,00 226,00 1 586 060,00 27 100,00 39 700,00 33 809,00 9 200,00 Kč 2 494 929,87 0,00 37 750,00 89 737,00 61 481,00 1 448 842,00 54 212,00 2 400 696,11 38 725 796,36 3 384 123,50 124,95 25 682 618,90 10 980 504,00 40 047 371,35 458 871,00 151 189,50 2 630,00 228 440,45 10 826,00 13 216,60 3 439,70 218 343,76 68 675,48 5 077,47 1 160 709,96 -5 560 000,00 110 199,00 -5 449 801,00 0,00 0,00 -350 000,00 -690 000,00 -610 000,00 -1 980 000,00 -3 630 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 -880 000,00 0,00

splátkování za prodané domy org. 24 pokuty OŠKZT ošetřovné v protialkoholní záchytné stanici nedopl. ze zrušeného popl. za prodej alkohol. nápojů poplatky za uložení odpadu na skládku přestupky – lesní hospodářství a myslivost pokuty ukládané ekonomickým odborem popl.za užívání veřejného prostr.,přenosná řekl.,prod.zař. pokuty ukládané odborem životního prostředí pokuty ukládané OD a OŽP – KKPP pronájem movitého a nemovitého majetku org. 233 pronájem movitého a nemovitého majetku org. 221 prodej dlouhodobého hmotného majetku pokutové bloky živnostenského úřadu pokuty ukládané OD služby spojené s pronájmem nebyt. prostor OSR pokutové bloky – odbor dopravy prodej bytů – privatizace pokutové bloky pokutové bloky SPO Org. 1233 Org. 3233 místní poplatek za provozovaný VHP část výtěžku z VHP neprávem poskytnuté dávky soc. péče pohledávky za rozpočtové příjmy nezaplacené fa. – provoz nezaplacené - DJ nezaplacené fa. – investice nezaplacené fa. – pozastávky Org. dodavatelé privatizace bytů přeplatky za odpady přeplatky pokut MP závazky – přeplatky pohledávek psi pozemky ostatní závazky místní poplatky za provozovaný VHP poplatek za užívání VP-reklama přeplatky FBR ostatní závazky pracovníci ostatní zaměstnanci ostatní závazky vůči zaměstnancům ostatní závazky vůči zaměstnancům zdravotní pojištění zdravotní pojištění-org. sociální pojištění sociální pojištění - org. daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů srážková daň ostatní přímé daně


- 78 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 342 917 10 917 11 917 12 917 13 917 20 917 21 917 22 917 30 917 31 917 32 917 40 917 41 917 42 917 50 917 51 917 52 917 60 917 61 917 62 917 63 917 70 917 71 917 72 917 73 917 80 917 81 917 82 917 83 917 90 917 91 917 92 917 00 918 00 918 01 918 10 918 30 918 11 918 20 918 31 918 70 918 71 918 90 918 951 11 951

-880 000,00 -912 059,92 -21 417,28 4 610 744,00 -4 105 000,00 -187 536 058,52 7 050 401,64 -38 378 564,37 -43 650 495,94 -482 739,74 79 190,00 -8 165 570,12 -105 428,05 -985 386,40 -15 343 927,50 -225 550,57 570 611,88 -98 702,68 -1 577,65 158 700,00 -200 000,00 -1 992 053,08 46 630,20 1 927 886,00 -1 918 000,00 -1 950 428,24 -28 713,38 1 280 187,00 -973 500,00 -68 256 568,20 -842 642,52 18 721 718,53 -341 728 314,91 6 569,04 564,00 38 041,03 240 013,87 4 388,63 2 379,75 134 986,13 72 869,47 188,60 390,58 500 391,10 108 877 960,90 108 877 960,90

ostatní přímé daně počáteční stav fondu II. sociální fond obraty - sociální fond příděl do sociálního fondu počáteční stav fondu III. fond rezerv a rozvoje fond rezerv a rozvoje počáteční stav fondu IV. fond rozvoje bydlení fond rozvoje bydlení počáteční stav fondu V. eko. fond eko. fond počáteční stav fondu VI. pojistný fond pojistný fond počáteční stav fondu VII. Purmerend-fond Purmerend-fond Purmerend –fond počáteční stav fondu VIII. fond oprav fond oprav fond oprav počáteční stav fondu IX. fond okrajových částí fond okrajových částí fond okrajových částí počáteční stav fondu X privatizační fond privatizační fond fondy depozita – nálezné ztráty a nálezy depozita – poplatky a úroky depozita poplatky a úroky r. 2003 depozita – VO kauce sdružené prostředky poplatky a úroky r. 2003 sdružené prostředky ostatní finanční fondy dlouhodobé bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry


- 79 -


5.4 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje stav k 1.1.2005 převod - hospodářský výsledek 2004 Úroky vyrovnání úroků a poplatků za rok 2004 příjmy celkem finanční vypořádání poplatky refundace výdajů tř. 6 Kapitálové výdaje závazky roku 2004 cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2005

152 930 923,03 43 695 479,11 141 106,74 187 554,39 196 955 063,27 1 576 844,00 103 350,51 10 412 100,00 603 683,00 5 360 243,56 18 056 221,07 178 898 842,20

Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky splátky půjček příjmy celkem čerpání půjček běžné výdaje cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2005

22 382 764,46 0,00 1 067 228,55 7 160 388,92 30 610 381,93 4 300 000,00 79 190,00 8 131 612,69 12 510 802,69 18 099 579,24

Ekologický fond stav k 1.1.2005 poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odnětí půdy příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy přijaté příspěvky a náhrady úroky pokuty příjmy celkem běžné výdaje (materiál, služby, dary aj.) kapitálové výdaje převod do rozpočtu poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2005 Pojistný fond stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem úhrady z fondu poplatky cenné papíry výdaje celkem Jihlava, dne 27.3.2006

8 165 570,12 761 481,00 2 048 726,60 373 536,00 106 700,05 234 000,00 11 690 013,77 792 882,60 -360 525,40 2 000 000,00 1 272,00 2 433 629,20 9 256 384,57

1 430 883,27 0,00 297 802,77 1 728 686,04 563 188,93 79 675,15 339 815,02 982 679,10 - 80 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 stav k 31.12.2005

746 006,94

Fond pro partnerství stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem poskytnuté příspěvky a dotace poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2005

98 702,68 200 000,00 2 361,65 301 064,33 158 700,00 784,00 159 484,00 141 580,33

Fond pro opravy domů stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem dotace na opravy domů poplatky a služby pošt výdaje celkem stav k 31.12.2005

1 992 053,08 1 918 000,00 33 231,80 3 943 284,88 2 006 706,00 1 042,00 2 007 748,00 1 935 536,88

Sociální fond stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem dary při významných životních jubileích stravování zaměstnanců vzdělávání příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost bývalí zaměstnanci (důchodci) - balíčky poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2005

912 059,92 4 105 000,00 22 322,28 5 039 382,20 60 000,00 1 581 711,00 5 833,00 2 948 200,00 15 000,00 905,00 4 611 649,00 427 733,20

Fond pro odporu aktivit v okrajových částech stav k 1.1.2005 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem běžné výdaje Helenín Pávov Sasov Staré Hory A.Důl + Červený Kříž Heroltice Hruškovy Dvory Henčov Pístov Vysoká Popice Zborná Jihlava, dne 27.3.2006

- 81 -

1 950 428,24 973 500,00 29 636,38 2 953 564,62 223 485,50 489 500,00 965,00 6 331,50 179 820,00 20 598,50 76 266,50 18 972,00 126 884,00 72 000,00 0,00 0,00

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Hosov Kosov poplatky za účet výdaje celkem stav k 31.12.2005

45 315,00 20 049,00 923,00 1 281 110,00 1 672 454,62

Privatizační fond stav k 1.1.2005 příjmy z privatizace (rozdíl PŘ,VÝD) převod závazků z roku 2004 kapitálové příjmy úroky příjmy celkem refundace výdajů tř. 6 Kapitálové výdaje příspěvek na vznik b.j. poplatky daně FÚ znalecké posudky penále cenné papíry výdaje celkem stav k 31.12.2005


50 807 504,26 5 503 164,12 603 083,00 4 500 251,00 982 800,09 62 396 802,47 11 745 127,00 16 050 000,00 106 503,08 1 557 649,00 9 040,00 259,00 30 388 764,88 59 857 342,96 2 539 459,51

- 82 -


6. Hospodaření příspěvkových organizací Zpracovaly: Ing. Svítilová Marie, Ing. Králová Hana Statutární město Jihlava je zřizovatelem 19ti příspěvkových organizací. Do působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví spadají tři organizace (Domov důchodců Jihlava-Lesnov, Pečovatelská služba Jihlava a DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE JIHLAVA). Odbor školství, kultury a tělovýchovy metodicky řídí Městskou knihovnu Jihlava, 12 základních a 2 mateřské školy. V roce 2004 přešla ze správy OŠKT na odbor životního prostředí příspěvková organizace Zoologická zahrada Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2005 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Po kontrole byly předložené materiály projednány za účasti zástupců organizací i zřizovatele. Hospodaření bylo vcelku hodnoceno jako dobré, podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů a organizace vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále jen ZHV). Údaje o dosaženém ZHV jsou uvedeny v následující tabulce. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením rozpočtových pravidel do peněžních fondů organizací. Od rozpočtového roku 2005 je rozdělování do fondů sjednoceno se státními příspěvkovými organizacemi tak, že do fondu odměn lze rozdělit až 80% celkového hospodářského výsledku.

příspěvková organizace

dosažený ZHV celkem

ZŠ O.Březiny ZŠ Demlova ZŠ Nad Plovárnou ZŠ E.Rošického ZŠ Seifertova ZŠ TGM ZŠ Havlíčkova ZŠ Kollárova ZŠ Křížová ZŠ Jarní Základní škola speciální ZŠ Jungmannova MŠ Mozaika MŠ se spec.třídami Městská knihovna Jihlava ZOO Jihlava Domov důchodců Jihlava - Lesnov DTPM Jihlava Pečovatelská služba Jihlava

138 -163 140 166 218 7 35 160 271 166 14 241 111 78 118 13 43 87 736

888,13 984,76 268,06 669,20 678,10 581,08 744,08 872,00 566,73 407,09 392,87 530,64 449,25 569,74 643,76 800,40 525,44 080,87 790,30

v tom v doplňkové činnosti 142 192,13 962,25 139 697,81 132 797,86 166 738,43 126 443,50 24 155,84 158 899,20 19 443,00 101 440,00 33,00 14 628,00 63 174,00 0,00 0,00 701 254,91 0,00 0,00 0,00

Domov důchodců Jihlava – Lesnov Vznik: 12.května 1976, příspěvkovou organizací města je od 1.1.1993. Činnost: poskytuje komplexní sociální péči občanům důchodového věku a invalidním důchodcům; veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje doplňkovou činnost; obyvatelům domova je poskytována zdravotní péče, na vysoké úrovni je též hygienická péče a rehabilitace; domov má vlastní kuchyň s kapacitou 300 jídel; vaří stravu pro své obyvatele, zaměstnance i pro zaměstnance Správy městských lesů Jihlava, s.r.o.. Od roku 2004 domov zajišťuje celodenní stravu pro DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE Jihlava. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 71,25; průměrný plat 17.166 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití, nemovitý majetek město organizaci pronajímá;


- 83 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 ve dvou čtyřpatrových budovách je 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových a 58 dvoulůžkových; 4 společenské místnosti, jídelna a 2 centrální koupelny, v letních měsících jsou využívány prostory u domova – terasa, zahrada a dva přístřešky (altány); na opravy majetku bylo v roce 2005 vyčerpáno 612,53 tis.Kč, z toho na opravu střechy bylo vynaloženo 214,2 tis.Kč a na opravu a výměnu dveří jídelny 219,67 tis.Kč; byla nově zařízena počítačová místnost vybavená počítači pořízenými z grantového programu kraje Vysočina. Projekt s názvem Starší učitel, mladý žák – mladý učitel, starší žák, probíhal ve spolupráci se žáky ZŠ Kollárova od 1.5. do 31.12.2005. O práci s počítači je ze strany seniorů velký zájem. Hospodaření: v roce 2005 bylo vyčerpáno 679.373,50 Kč na vybavení pokojů nábytkem (postele, skříně, křesla).

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Kraj Vysočina Státní dotace Tržby za vlastní výkony Zapojení vlastních fondů Úroky, nájemné a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady (mzdové, OON, fond odměn, pojištění, FKSP, CS) Ostatní náklady Celkové náklady

v tis.Kč 7.789,39 1.460,00 9.750,61 11.447,04 27,34 37,71 30.512,09 6.999,92 612,53 1.944,78 608,27 20.164,49 138,58 30.468,57

celkové náklady proti skutečnosti roku 2004 vzrostly o 7,6 %, výnosy o 7,1 %; za rok 2005 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 43.525,44 Kč. Investiční činnost: v roce 2005 byly použity investiční prostředky z investičního fondu organizace na nákup tabletového systému (844.900 Kč) a nákup malotraktoru (156.970 Kč); stav investičního fondu k 31.12.05 činí 465.886,60 Kč.

4 ks

Pečovatelská služba Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: poskytuje pečovatelskou službu starým a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech i v domech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních, včetně stravování; veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost; služby jsou poskytovány v 13ti domech s pečovatelskou službou (DPS) s 5 prádelnami, 5 středisky osobní hygieny a 6 jídelnami a v domech zvláštního určení, dále v denním pobytu - tzv.Domovince a ve vyvařovně na Okružní 13, kde je zajišťováno denně v průměru 500 obědů; ve větším rozsahu jsou využívány služby jako: dohled nad osobou s fyzickými či psychickými obtížemi (v denních i nočních hodinách), pochůzky. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 53,28; průměrný plat 13.956 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; nebytové prostory užívané Pečovatelskou službou jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit magistrátu, v roce 2005 se podařilo sjednotit správcovství všech objektů DPS. Hospodaření : v roce 2005 se opět podařilo zvýšit objem i kvalitu sociálních služeb a podařilo se rozšířit služby o „Zdravotní poradnu“; do sedmi míst – středisek Pečovatelské služby byl nainstalován elektronický docházkový systém (170.000 Kč).


- 84 -


Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Tržby za vlastní výkony Úroky a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis.Kč 15.645,00 5.836,03 82,84 21.563,87 5.801,58 403,27 1.552,52 638,62 12.248,58 182,49 20.827,06

celkové výnosy proti skutečnosti roku 2004 vzrostly o 14,4 %, zatímco náklady o 16 %; organizace vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 736.790,30 Kč. Investiční činnost: v roce 2005 organizace zakoupila z investičního fondu automobil Peugeot Partner Combi v ceně 357.926 Kč určený k rozvozu obědů a el.varný kotel v ceně 230.610 Kč; zůstatek investičního fondu k 31.12.05 činí 412.174,57 Kč.

DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE JIHLAVA Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: zajišťuje komplexní péči pro děti a mládež, jejichž rozumové schopnosti jsou na úrovni mentální retardace středního, těžkého a hlubokého stupně. veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost; celková kapacita zařízení byla k 31.12.05 zaplněna na 98%, k tomuto datu bylo 56 míst, z toho 27 na týdenním a 29 na denním pobytu. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 32,7 osob; průměrný plat 17.008 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; na účtu pohledávek je stále evidována pohledávka ve výši 45 tis.Kč z roku 1998 za rekondiční pobyt klientů, který se neuskutečnil, přestože soud již v roce 2000 rozhodl ve prospěch příspěvkové organizace; v současné době je několik klientů, kteří dluží za pobyt, organizace spolupracuje s ekonomickým odborem Magistrátu města Jihlavy při vymáhání těchto pohledávek. Hospodaření: kromě níže uvedených výnosů obdržela organizace do rezervního fondu sponzorské dary ve výši 176.860 Kč a věcné dary v celkové ceně 3.950 Kč.

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Státní dotace na týdenní pobyt mládeže Státní dotace pro denní pobyt mládeže Tržby za vlastní výkony Zapojení fondů Úroky a ostatní příjmy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Jihlava, dne 27.3.2006

v tis.Kč 7.690,63 2.277,97 1.313.40 941,07 350,51 32,13 12.605,71 783,82 375,79 835,13 476,57 - 85 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

9.225,76 174,02 12.518,63

celkové náklady proti skutečnosti roku 2004 vzrostly o 8,9 %, výnosy také o 8,9 %; za rok 2005 byl docílen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 87.080,87 Kč. Investiční činnost: z investičního fondu byly uhrazeny opravy nemovitého majetku ve výši 177681,50 Kč (nátěr fasády včetně opravy podezdívky budovy). Dále byl pořízen automobil Volkswagen Transporter (718.015 Kč) a kopírovací stroj v hodnotě 58.298,10 Kč. Z finančních darů byl zakoupen soubor rehabilitačního nářadí v hodnotě 145.596,50 Kč; zůstatek investičního fondu k 31.12.05 činí 465.581,70 Kč.

Zoologická zahrada Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1982. Činnost: pečuje o svěřený přírodní areál, vytváří zde vhodné prostředí pro odpočinek obyvatel i návštěvníků Jihlavy, chová a rozmnožuje zvířata a rostliny; zřizovatel souhlasil, aby mimo svůj hlavní účel vykonávala i doplňkovou činnost, a to např. pronájmy svěřených nemovitostí a nebytových prostor, aranžérské práce, reklamní činnost a prodej upomínkových předmětů ve vstupních pokladnách. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 37,35 osob; průměrný plat 15.445 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; veškerý rozestavěný majetek z předchozích let byl v roce 2005 zaveden do užívání. počátkem roku byla dokončena instalace nové lávky přes řeku Jihlávku a provedeny úpravy vzhledu vstupní pokladny; nová expozice pro nosály byla doplněna systémem nadúrovňových chodníků a vyhlídkových mol u ostrova vodního ptactva; pokračovala výstavba nového vstupního objektu, jehož investorem je Statutární město Jihlava. V závěru roku započala výstavba páteřní komunikace v nové části ZOO. Hospodaření: v roce 2005 navštívilo ZOO 241.132 návštěvníků (oproti roku 2004 se jedná o nárůst 6,7%). Tržby ze vstupného však vzrostly pouze o 1,3 %, neboť od roku 2005 se ZOO stala plátcem DPH; počáteční stav zvířat, který činil 559 kusů, vzrostl na 598 zvířat k 31.12.05, v roce 2005 se podařilo odchovat celkem 165 zvířat; provozní dotace pro organizaci byla snížena o 880 tis.Kč proti předchozímu roku; v provozním rozpočtu se předpokládalo zapojení vlastních fondů organizace ve výši 1.420 tis.Kč, za účelem dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku; vzhledem k přečerpání rozpočtu byla organizace nucena zapojit celkem 3,5 mil.Kč z vlastních fondů; na sponzorských darech organizace získala 497.400 Kč do investičního fondu a 6.500 Kč do rezervního fondu; organizace se vrací k původnímu typu sponzorských smluv, ve kterých upravila účel použití darovaných finančních prostředků tak, aby mohla tyto prostředky (tzv. „adopce zvířat“) používat opět na výživu zvířat (příjem do rezervního fondu). Meziroční nárůsty

2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 výnosy v % 103,4 109,6 105,1 105,5 87,65 106,32 náklady v % 103,6 109,7 122,7 116,3 92,35 106,25 soběstačnost organizace, tj. poměr vlastních příjmů k nákladům se vyvíjela takto:

1999

2000

2001

67,89

65,63

60,83

Přehled výnosů a nákladů Jihlava, dne 27.3.2006

2002 57,85

2003

2004

2005

57,23

59,67

67,05

v tis.Kč - 86 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Příspěvek města Státní účelová dotace na chov ohrožených druhů Úřad práce Příjmy z prodeje služeb a tržby za zboží Zapojení fondů (FO a RF) Úroky, nájmy a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál, energie a zboží Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

5.000,00 1.915,90 153,67 9.315,82 3.506,43 1.535,19 21.427,01 5.327,96 1.960,42 1.722,94 2.387,85 9.587,41 426,63 21.413,21

celkové výnosy v roce 2005 vzrostly o 6,32 %, náklady za stejné období vzrostly o 6,25 %; čerpání nákladů v průběhu roku bylo rovnoměrné (52 % v 1.pololetí, 48 % v 2.pololetí; vzhledem k tomu, že 60% vlastních příjmů organizace získává až ve druhé polovině roku a také účelová státní dotace je poskytována až ve druhé polovině roku, bylo organizaci zřizovatelem poskytnuto 90 % příspěvku (tj. 4,5 mil.Kč) již v 1.polovině roku. struktura celkových příjmů: 33% dotace, 50,6 % vlastní příjmy, 16,4 % zapojení peněžních fondů; ztráta v hlavní činnosti, která činila 689.000,71 Kč, byla vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti ve výši 702.801,11 Kč, tudíž hospodářský výsledek za rok 2005 činí 13.800,40 Kč; na rezervním fondu zůstává k 31.12.2005 593.013,05 Kč. Investiční činnost: stav na investičním fondu k 1.1.2005 byl 1,21 mil.Kč; Tvorba investičního fondu: hlavním zdrojem příjmů investičního fondu byly finanční prostředky na odpisy, které zřizovatel poskytl v rámci provozního příspěvku ve výši 2,387.851 Kč; sponzorské dary účelově vázané k investičnímu fondu byly ve výši 497.400,- Kč. Čerpání fondu: za 120.000,- Kč byl zakoupen nakladač; na opravy svěřeného nemovitého majetku bylo vyčerpáno 1,409.110,90 Kč; z účtu rozestavěných investic k 31.12.2005 byl do užívání převeden majetek ve výši 479.235,70 Kč; nově byly vytvořeny stavby v celkové výši 753.412,87 Kč; zůstatek investičního fondu k 31.12.2005 činí 1,335.482,40 Kč.

Městská knihovna Jihlava Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1994. Činnost: ¾ organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; ¾ kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby 98 knihovnám v obcích. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 29,3 osob; ¾ průměrný plat 17.451 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ celková pořizovací hodnotaa obhospodařovaného majetku k 31.12.2005 činí 12.576.140,44 Kč Hospodaření: ¾ knihovna je druhým rokem provozovatelem Domu Gustava Mahlera, během roku zde bylo uspořádáno 9 výstav na různá témata, zhlédlo je celkem 3175 návštěvníků ; ¾ od března 2004 přednáškový sál v budově knihovny slouží jako dočasná obřadní síň po dobu rekonstrukce radnice; ¾ pokračovala spolupráce s Úřadem práce o bezplatném přístupu nezaměstnaných na Internet; ¾ stav knihovního fondu se zvýšil o 17.351 knihovních jednotek, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 2.115 a počet registrovaných čtenářů poklesl o 225. Důvodem poklesu byl úbytek dětských čtenářů na pobočkách a klientů hudebního oddělení


- 87 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Přehled nákladů a výnosů 2005 - Městská knihovna Jihlava v tis. Kč Příspěvek města na provoz

11 985,00

Státní dotace na provoz regionálních služeb

1 771,00

Dotace Ministerstva kultury na realizaci VISK 3 Vlastní příjmy

110,00 1 299,72

CELKEM VÝNOSY

15 165,72

Materiál a energie

4 151,36

Opravy a údržba

90,93

Služby

2 060,74

Odpisy

203,97

Osobní náklady

8 512,59

Ostatní náklady

27,49

CELKEM NÁKLADY

15 047,08

¾ náklady vzrostly proti skutečnosti roku 2004 o 7,9 %, výnosy o 8,1 %; ¾ byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 118.643,76 Kč. Investiční činnost: ¾ knihovna obdržela investiční dotaci od MK ČR na projekt VISK 3 ve výši 100.000,- Kč ¾ z investičního fondu organizace byl v průběhu roku 2005 pořízen server a SW v celkové hodnotě 329.345 Kč; ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.2005 činí 43.338,- Kč.

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1996. Činnost: ¾ zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; ¾ kromě pěti tříd, ve kterých jsou děti se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a děti s více vadami, má škola dvě třídy pro děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; ¾ součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které slouží nejen žákům školy, ale je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 557 klientů ¾ veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 byl 28,29 osob; ¾ průměrný plat 15.894 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ organizace sídlí v budově, která je majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou; ¾ pořizovací hodnota majetku k 31.12.2005 činí 5.515.761,36 Kč, z toho hodnota rozestavěného víceúčelového hřiště 553.444,- Kč; hřiště bude dokončeno v roce 2006. Hospodaření: v roce 2005 organizace získala do rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 204.074,50 Kč,.


- 88 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Přehled nákladů a výnosů 2005 - MŠ a SPC Demlova v tis. Kč Příspěvek města na provoz

2 114,00

Státní dotace na přímé náklady na vzdělávání

7 601,00

Dotace kraje Vysočina

208,90

Vlastní příjmy

719,26

CELKEM VÝNOSY

10 643,16

Materiál a energie

1 862,21

Opravy a údržba

634,67

Služby

346,97

Odpisy

144,88

Osobní náklady

7 454,18

Ostatní náklady

121,68

CELKEM NÁKLADY

¾ ¾ ¾

10 564,59

celkové náklady proti skutečnosti roku 2004 vzrostly o 7,91 %, výnosy o 5,03 %; škola provedla opravy nemovitého majetku v celkové výši cca 550 tis. Kč (nejvýznamnější položkou je výměna oken v hodnotě 402 tis. Kč); zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 78.569,74 Kč.

Investiční činnost: ¾ z účelového finančního daru byl pořízen laserový přístroj v ceně 122.000; ¾ z fondu reprodukce majetku byla zahájena výstavba víceúčelového hřiště na zahradě školy; zůstatek investičního fondu k 31.12.2005 činí 150.941,10 Kč.

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Činnost: ¾ zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; ¾ vznikla sloučením 17ti mateřských škol – organizačních složek Statutárního města Jihlavy. Tyto složky jsou nyní odloučenými pracovišti příspěvkové organizace; ¾ v roce 2005 bylo v souvislosti s výstavbou nové MŠ U Dlouhé stěny v provozu pouze 16 pracovišť; ¾ součástí školy bylo v roce 2005 9 školních jídelen a 7 výdejen stravy.; ¾ příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 152,9 osob; ¾ průměrný plat 12.982 Kč. Majetek: ¾ hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; ¾ pořizovací hodnota majetku vedená v účetní evidenci činí k 31.12.2005 21.326.689,61 Kč. Hospodaření : ¾ v roce 2005 byly příjmem rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 78.650 Kč, věcné dary za 44.344 Kč.


- 89 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Přehled nákladů a výnosů 2005 - MŠ Mozaika v tis. Kč Příspěvek města na provoz

11 196,00

Státní dotace na přímé náklady na vzdělávání

33 222,00

Dotace kraje Vysočina

81,00

Vlastní příjmy

7 720,99

CELKEM VÝNOSY

52 219,99

Materiál a energie

11 448,27

Opravy a údržba

3 364,71

Služby

3 532,20

Odpisy

372,95

Osobní náklady

32 788,45

Ostatní náklady

665,12

CELKEM NÁKLADY

¾ ¾

52 171,70

celkové náklady proti skutečnosti roku 2004 vzrostly o 6,92 %, výnosy o 7,73 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 111.449,25 Kč.

Investiční činnost: ¾ v roce 2005 byly použity investiční prostředky fondu rozvoje majetku ve výši 192.490,- Kč na nákup dlouhodobého majetku, dále byly prostředky fondu použity na opravy nemovitého majetku – výměna oken - ve výši 574 tis. Kč. Zůstatek investičního fondu k 31.12.2005 činí 330.661,50 Kč.

Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2005 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 12 základních škol. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem (§ 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím Krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z dotace od svého zřizovatele, tedy od Statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří především podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Nezanedbatelnou částí vlastních příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. především z investičního fondu, který lze použít kromě údržby a oprav nemovitého majetku zejména na pořízení dlouhodobého majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Město školám budovy pronajímá a hradí ze svého rozpočtu nákladnější opravy a údržbu a technická zhodnocení těchto budov. V roce 2005 byly provedeny z rozpočtu města opravy nemovitostí za 2.037 tis. Kč. Běžná údržba a všechny další potřeby škol jsou hrazeny z příspěvku na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu škol, případně z fondů těchto příspěvkových organizací. Činnost základních škol byla za období roku 2005 podrobně zhodnocena. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, až na nepodstatné výjimky všichni dodrželi položkový rozpočet, který si stanovili na rok 2005. Hospodaření s vlastními prostředky finančních fondů bylo rovněž v souladu s plánem, který si školy pro daný rok stanovily. Většina škol zakončila hospodaření kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i v doplňkové činnosti. Výjimkou byla ZŠ T.G. Masaryka, která v hlavní činnosti vykázala ztrátu, která však byla plně kryta kladným výsledkem doplňkové činnosti a škola v konečném součtu skončila se zlepšeným hospodářským výsledkem. Skutečnost vznikla z důvodu rekonstrukce budovy a zvýšených výdajů na vybavení nových prostor. Pořizování tohoto majetku již bylo s vědomím, že tyto náklady budou hrazeny ze zisku doplňkové činnosti. Druhým případem byla ZŠ O. Březiny, která ztrátu hlavní činnosti pokryla kladným výsledkem doplňkové činnosti. Důvodem ztráty byla chyba účtování zákonných odvodů z mezd vyplacených z rezervního fondu organizace. Tato chyba byla odhalena a opravena v rámci kontroly účetních výkazů k 31.12.2005. Správným zaúčtováním se škola dostala do ztráty ve výši těchto zákonných odvodů. Posledním případem ztráty dosažené v hlavní činnosti byla ZŠ Demlova, která v důsledku změny financování spotřeby energií, vody a školního stravování nebyla dostatečně zajištěna financemi a v době, kdy tato skutečnost vyšla najevo, již nebylo možné měnit rozpočet zřizovatele. Doplňková činnost školy je zanedbatelná a hospodářský výsledek této činnosti není významný, konečným výsledkem hospodaření je ztráta. Vzhledem k tomu, že škola má vytvořen v dostatečné výši rezervní fond, bude zhoršený výsledek hospodaření kryt z


- 90 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2005 tohoto fondu. Situace byla konzultována s OŠKT v závěru roku a vzhledem k naplněnosti rezervního fondu školy nebyl odborem vyvíjen mimořádný tlak na úpravu rozpočtu školy a na navýšení provozního příspěvku. Prostředky poskytnuté z rozpočtu kapitoly školství Státního rozpočtu byly také využity téměř na 100% (vráceno bylo 7502,- Kč z prostředků na SIPVZ pro ZŠ Jarní). Školy v roce 2005 ve velké míře zapojily do provozních výdajů prostředky rezervního fondu a zčásti i prostředky fondu investičního - na opravu pronajatého nemovitého majetku. Doplňková činnost organizací byla podle předložených materiálů a podle účetních výkazů zisková, i když u některých organizací je třeba kontrolou hospodaření prověřit způsob účtování nákladů doplňkové činnosti, zejména tvorbu kalkulací nákladů doplňkové činnosti a vytvoření zásad účtování o DČ a jejich následné dodržování.

Výnosy v tis. Kč

škola

dotace a příspěvky

Jarní

čerpání fondů

vlastní příjmy

5 270

330

E.Rošického

24 549

Nad Plovárnou

17 447

T.G.Masaryka

výnosy celkem

%krytí nákladů vl.příjmy

145

5 745

9%

4 308

40

28 897

15%

2 387

275

20 109

13%

14 646

1 988

180

16 813

13%

Demlova

16 102

1 323

184

17 609

8%

O.Březiny

23 492

4 084

450

28 026

16%

Havlíčkova

11 485

1 011

278

12 774

10%

Křížová

17 445

1 389

18 835

7%

Kollárova

19 249

3 104

2

22 356

14%

Seifertova

23 936

2 821

726

27 483

13%

Jungmannova

11 657

100

101

11 859

2%

7 316

24

155

7 495

2%

ZŠ speciální

-

Náklady v tis. Kč

škola Jarní

materiál

energie

opravy a údržba

ostatní služby

osobní náklady

odpisy

ostatní náklady

náklady celkem

267

86

209

882

4 061

21

53

5 578

E.Rošického Nad Plovárnou

4 788

1 306

1 074

1 778

19 264

168

352

28 730

3 070

1 192

1 142

1 019

13 185

149

211

19 968

T.G.Masaryka

2 812

1 063

382

563

11 780

121

85

16 806

831

668

975

2 551

12 555

119

72

17 772

O.Březiny

4 476

629

703

3 078

18 119

616

267

27 887

Havlíčkova

1 714

569

355

480

9 500

48

72

12 738

Křížová

2 012

1 293

1 175

544

13 303

94

142

18 563

Kollárova

3 768

1 608

473

800

15 134

252

160

22 195

Seifertova

4 065

1 492

883

686

19 593

357

188

27 264

Jungmannova

808

586

265

506

9 365

6

82

11 617

ZŠ speciální

459

62

67

700

6 009

86

98

7 481

Demlova

U ZŠ O.Březiny, ZŠ Demlova, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Jarní a ZŠ speciální jsou náklady na otop (centrální vytápění) součástí položky služby. V další tabulce jsou údaje o čerpání investičních fondů základních škol v tis.Kč.


- 91 -


investiční dotace (zřizovatel) (jiné) ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

Jarní E. Rošického Nad Plovárnou T.G. Masaryka Demlova O. Březiny Havlíčkova Křížová Kollárova Seifertova Jungmannova speciální

čerpání fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace na údržbu a technické ostatní opravy zhodnocení DHM nemovitostí budov

20 000,00 63 000,00 20 000,00

70 000,00 20 000,00 0 0

0 0 0 0 0 66 704,56 94 787,60 0 0 246 149,00 0 0

0 0 63655,00 579 861,00 0 97 301,00 109 350,90 0 0 121 182,25 0 0

0 816,90 553,00 069,50 999,00 314,50 0 153 832,00 151 796,00 0 0 0

265 157 171 82 573

ZŠ O.Březiny, ZŠ Seifertova, ZŠ TGM a ZŠ Kollárova obdržely ze státního rozpočtu doplatek dotace na investiční akci „Slunce do škol“ po 20.000,- Kč. Celková cena činí 200 tis.Kč, ZŠ Kollárova a Demlova navíc obdržely dotaci v rámci SIPVZ na investice do výpočetní techniky, pořídily nové servery.

Pracovníci a mzdy v Kč pedagogičtí pracovníci škola

Jarní E.Rošického Nad Plovárnou T.G.Masaryka Demlova O.Březiny Havlíčkova Křížová Kollárova Seifertova Jungmannova ZŠ speciální

nepedagogičtí pracovníci

pracovníci celkem

průměrný průměrný přepočtení průměrný přepočtení přepočtení plat plat pracovníci pracovníci plat pracovníci 11,123 45,117 30,677 27,529 30,274 41,279 23,821 30,982 37,970 49,426 23,307 19,180

18 21 20 21 20 20 19 21 19 19 21 17

155 195 362 165 824 572 832 389 594 341 541 317

4,492 17,792 15,419 12,479 10,880 23,232 10,081 13,789 16,470 19,856 5,339 2,809

9 621 10 491 11 285 10 094 11 065 10 026 10 291 10 207 9 892 11 102 12 057 11 251

15,615 62,909 46,096 40,008 41,154 64,511 33,902 44,771 54,44 69,282 28,646 21,989

15 18 17 17 18 16 16 17 16 16 19 16

700 168 325 712 244 774 995 945 659 980 773 542

Tabulka obsahuje údaje z výkazů škol za rok 2005, průměrný plat je počítán ze všech příjmů v hlavní i doplňkové činnosti kromě ostatních plateb za provedenou práci – dohody, odstupné.


- 92 -

707

Recommend Documents