:59

Pályázat

1 / 10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Csepregi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Csepregi SE

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

2629 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 9 8 9 2 6 7 4-1-1 8

Adószám: Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

9 7 3 5

-

7 2 1 0 0 3 5 4 1 0 0 3 3 1 6 6-0 0 0 0 0 0 0 0 (helység) (házszám)

Nádasdy út-Malomkert

Honlap:

0630-6891286

Csepreg 543. www.csse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

9 7 3 5

(helység) (házszám)

Nádasdy út-Malomkert

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Török Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

sportköri elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

0630-6891286

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

543.

[email protected]

Jagodits Romeo E-mail cím:

0620-9434070

Sportszervezet alapításának időpontja:

Csepreg

[email protected]

1924-01-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2013.03.05. 15:59

Pályázat

2 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

1.7 MFt

1 MFt

1.4 MFt

Állami támogatás

0.266 MFt

0.144 MFt

0.25 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.027 MFt

0.112 MFt

0.31 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

2.987 MFt

30.254 MFt

Egyéb támogatás

0.44 MFt

0.964 MFt

1 MFt

Összegzés:

2.43 MFt

összesen:

5.21 MFt

33.21 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.391 MFt

0.152 MFt

0.25 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.781 MFt

0.65 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.04 MFt

0.485 MFt

0.6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0.492 MFt

0.55 MFt

Összegzés:

1.21 MFt

összesen:

1.78 MFt

4.4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0.3 MFt

2.25 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2013.03.05. 15:59

Pályázat

3 / 10


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Labdarúgó-csapatunk, a Csepregi SE a Vas megyei III. osztály Szombathelyi, Nyugati-csoportjában szerepel a 2011/2012-es szezonban. Jelenleg az első helyen állunk a küzdelemsorozatban: célunk azonban nem csak a megyei II. osztályba, hanem a megyei I. osztályba való felkerülése - a lehető legrövidebb időn belül. Jelenleg két csapatunk szerepel a megyei III. osztályban, két különböző csoportban, aminek oka, hogy a fiatal ifjúsági korú játékosainkat versenyeztethessük, mivel a megyei III. osztályban nincs utánpótlás bajnokság. Az egyesület a Haladás 1960-as években leselejtezett épületével és lelátójával rendelkezik, az elmúlt években nem volt lehetőség arra, hogy bárminemű fejlesztésre sor kerülhessen. Csepreg város komoly hagyományokkal rendelkezik a megyei futballéletben, szeretnénk a megérdemelt helyünkre eljutni. Kevés olyan sportszervezet van, amely kimondottan az utánpótlásra építkezve indul a bajnokságban, folyamatosan növeljük a gyermeklétszámot, ám az UP korosztályt nem tudjuk versenyeztetni. A mérkőzéseinkre 3-500 ember jár, kiemelt feladat az ő biztonságuk és kényelmük megteremtése lenne, mert most nem tudjuk őket kiszolgálni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Csepregi SE létesítményeinek fejlesztése révén tulajdonképpen kisvárosi közösségi terek jönnek létre. Az öltözőépületben kialakítandó edzőterem többek között lehetőséget teremt arra, hogy olyan fiatalok is használják a sportlétesítményt, akik eddig a labdarúgás iránt kevésbé érdeklődtek, ám ez a lehetőség felkeltheti az érdeklődésüket, így pedig szélesíteni tudjuk a bázisunkat. A felújított létesítmény terei alkalmassá válnak különböző programok megvalósítására: közös mérkőzés-nézések, labdarúgó előadások, labdarúgást népszerűsítő road show-k szervezése, edzőtáborok, amelyek mind-mind növelnék a sportlétesítmény látogatottságát és hírnevét is. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A TAO-pályázat segítségével a 2012/2013-as szezonban szeretnénk a projektet elkezdeni és befejezni. A támogatási megállapodások létrejöttével már várjuk is az átutalásokat: ezen pénzek megérkezése után pedig haladéktalanul nekikezdünk az infrastrukturális fejlesztéseknek. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A program részeként megvalósítandó ingatlanfejlesztés révén azok is látogathatják az eseményeket: edzéseket, tornákat, mérkőzéseket, akik eddig a futball iránt kevésbé voltak fogékonyak. Így azonban, hogy a TAO-pályázat segítségével egy kompletten felöltöztetett, jó felszerelésben, jó pályán sportoló ismerősöket-társakat-barátokat látnak, megszerethetik a labdarúgást és ők is hívják ismerőseiket, barátaikat. Ezáltal növekedhet a sportolók száma és a labdarúgó-mérkőzések látogatóinak száma.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program sikere esetén, a megyei I. osztályba való feljutással az egyesületünknek lehetősége lesz U13-as korosztály bajnoki küzdelemsorozatban való indítására. Azzal, hogy folyamatos sportolási lehetőséget adhatunk a gyerekeknek, növekszik a taglétszám: egyre több gyerek jön sportolni, és választja a labdarúgást. A sportoló gyerekek egészséges környezetben, mozgással tölthetik a hetük egy részét, ami jó hatással van a fejlődésükre. A Csepregi SE a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében használni fogja a létesítményt testnevelés óra, valamint különböző iskolán kívüli tevékenységek során: sportversenyek, vetélkedők, sportversenyekre való felkészülés alkalmával. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2013.03.05. 15:59

Pályázat

4 / 10



Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6 Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Képesítés Végzettség Adózás módja

Heti Kif. hó munka óra

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.03.05. 15:59

Pályázat

5 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak

9

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Hosszabb 10 indoklás T.i.

Beruházás/felújítás indoka, célja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja

Fűnyíró traktor

70 %

350 000 Ft

2013-01-31

Hordozható kapuk

70 %

1 257 000 Ft

2013-03-14

Sportfelszerelés

70 %

0 Ft

2013-03-31

Összegzés:

1 607 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

492 426 Ft

1 148 995 Ft

1 641 421 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

492 426 Ft

1 148 995 Ft

1 641 421 Ft


Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

3 Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

1 Bérleti díj I.v. Ft/óra

2 I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2013.03.05. 15:59

Pályázat

6 / 10



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

18

26

4

U13-14

0

0

0

U15

0

0

0

U16-17

15

1

1

U18-19

16

0

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

U7-U9-U11 Sportfelszerelés

30

28 000 Ft

840 000 Ft

U16 Sportfelszerelés

20

35 500 Ft

710 000 Ft

U19 Sportfelszerelés

20

37 000 Ft

740 000 Ft

UP labda

50

4 750 Ft

237 500 Ft

Gyógyszerek vitaminok

30

2 500 Ft

75 000 Ft

Koordinációs eszközök

2

25 000 Ft

50 000 Ft

Megnevezés

Kategória

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember

Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

7412

20

12

47 059 Ft

9 412 Ft

677 652 Ft

1185

20

12

47 059 Ft

9 412 Ft

677 652 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

20

40

20

30

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 577 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

75 000 Ft

Személyszállítási költségek

300 144 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 355 304 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15


4 807 948 Ft

0 Ft

0 Ft

2013.03.05. 15:59

Pályázat

7 / 10


Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

490 317 Ft

4 412 852 Ft

4 903 169 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

490 317 Ft

4 412 852 Ft

4 903 169 Ft


12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2013.03.05. 15:59

Pályázat

8 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

22 931 Ft

51 092 Ft

0 Ft Összegzés:

74 023 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

55 618 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím




0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

34 421 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

95 221 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

129 642 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:

2013.03.05. 15:59

Pályázat

9 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

Fő

4

4

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

2

2

0.0 %

Edzőtáborok száma

db

2

2

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

0.0 %

Egyéb indikátor:

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: Fő

0

18

30

66.7 %

U13-14

Fő

0

0

0

0.0 %

U15

Fő

0

0

0

0.0 %

U16-17

Fő

0

15

20

33.3 %

U18-19

Fő

0

16

20

25.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

U13 alatt (Bozsik)

Egyéb indikátor:

2013.03.05. 15:59

Pályázat

10 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0485/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

12 500 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1 148 995 Ft

34 421 Ft

492 426 Ft

1 641 421 Ft


4 412 852 Ft

95 221 Ft

490 317 Ft

4 903 169 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 561 847 Ft

129 642 Ft

982 743 Ft

6 544 590 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás


Önrész


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1 148 995 Ft

34 421 Ft

492 426 Ft

1 641 421 Ft


4 412 852 Ft

95 221 Ft

490 317 Ft

4 903 169 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 561 847 Ft

129 642 Ft

982 743 Ft

6 544 590 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:

2013.03.05. 15:59

:59

Recommend Documents