2016. (II. 29.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

../2016. (...) önkormányzati rendelete a

2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.

október

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

lkt. sz.: Vlll 141-312016.

POLGÁRMESTERÉTŐL

Előadó: Veresné Hoffmann Anikó/Szász Mónika

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

NYILVANOS ÜLES napirendje A döntéshozatal

minősített többséget

igényel!

Tárgy:

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előkészítő:

Dr. Bacsa Vendel jegyző

Véleményező:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. október 20-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

34. §

(1 ) bekezdésében foglaltak szerint

csatoltan beterjesztjük a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016.

(II.

29.) önkormányzati

rendelet módosítására tett javaslatot. Kérjük

a Tisztelt Közgyűlést a

2016.

ev1

költségvetési rendeletet módosító rendelet

beterjesztett formában történő megalkotására. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos határozata a közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

( "'-... \,, \ \,

Békéscsaba, 2016. október 14.

\ \ " "' 1\\ Dr. � ��a, \f.· endel .

\

'

'

. \ \ 1 . t

\ \

.

jegyz�„1 1

-- --- ---

..

.

Penzugy1: . .... . ,

.

.

�

//

. /.e:!.��, �......... .

---

.

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításához A 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 29.) önkonnányzati rendelet beterjesztett módosítása alapján a költségvetés főösszege 509.365 ezer Ft-tal emelkedik, amely 19.796.175 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi költségvetési rendelet módosított főösszege taiialmazza a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2016. (V. 3.) önkonnányzati rendelet szerint jóváhagyott 2015. évi maradvánnyal növelt költségvetési előirányzatokat, valamint a jelenleg rendelkezésre álló infonnációk alapján a 2016. év 1-Ill. negyedéves előirányzat-változásainak tételeit. A rendeletmódosítás tartalmaz továbbá többletbevételeket, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, intézményi saját hatáskörü előirányzat-módosításokat, az intézmények részére támogatásként átcsopmiosított előirányzatokat is.

[.

Bevételek

A beterjesztett rendeletmódosítás néhány jelentős, kiemelésre érdemes tételeit az alábbiakban foglaljuk össze: Az önkormányzat központi alrendszeréből származó fon-ásai összesen 120.307 ezer Ft-tal emelkednek. A helyi önkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 701 ezer Ft-tal csökken, amely a 2016. májusi felmérésekből adódó központi támogatások változásainak egy részét tartalmazza. A települési önkonnányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a támogatások előirányzat-növekménye 35.636 ezer Ft. Ezen a jogcímen szerepel a 2016. évi költségvetésről szóló törvény alapján a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása, valamint a 2016. májusi felmérésekből adódó központi támogatások változásainak további része. A helyi önkonnányzatok kiegészítő támogatásai előirányzat 84.628 ezer Ft-tal nő. Ezen belül a müködési célú költségvetési támogatása előirányzat 78.279 ezer Ft-tal nő, amelyből kiemelhető a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkonnányzat általi ellátásának támogatása, a helyi közösségi közlekedés támogatása, a prémiumévek programban résztvevők, illetve a 2016. évi időarányos bérkompenzáció támogatása. A helyi önkonnányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai előirányzat növekménye 6.349 ezer Ft, amely a járásszékhely múzeumok szakmai támogatását, a muzeális intézmények szakmai támogatását és a lakossági közmüfejlesztési támogatást taiialmazza. A müködési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a költségvetési szerveknél 52.283 ezer Ft-tal emelkedik, míg az önkonnányzatnál 38.969 ezer Ft-tal csökken. A csökkenés oka a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámcsökkenése, amelynek következtében a hatósági szerződés módosítására került sor. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az önkonnányzat esetében 9.410 ezer Ft-tal emelkedik, amelynek egy része a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által a Fövenyes utcai épület tetőszigetelésének javításához beutalt 5.100 ezer Ft összeg.

2

A költségvetési szervek müködési bevétel előirányzata 115.195 ezer Ft-tal növekedik, amely többségében jegyértékesítés-, rendezvényszervezésből származó bevételeket, bérleti díj bevételeket, étkeztetésből szánnazó bevételeket és különböző szakmai tevékenységek bevételeit tartalmazzák. Ezek közül kiemelhető a Békéscsabai Jókai Színház saját bevételeire vonatkozó előirányzat-emelés, amely több, mint 100.000 ezer Ft-ot képvisel, valamint a Csabagyöngye Kulturális Központnál a rendezvényszervezés és jegyértékesítésből befolyt bevételek növekménye. A müködési bevételek előirányzat növekménye az önkonnányzatnál 97.304 ezer Ft, amelynek jelentős része a Stop Shop telek visszavásárlásából származó kötbér bevétel. Az összeg tartalmazza továbbá a felmerült többletbevételeket is. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata az önkonnányzatnál 149.000 ezer Ft-tal nőtt, amely összeg tartalmazza a 197/2016. (Ill. 24.) közgy. határozat alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő ZI1. részére kiutalt tagi kölcsön 146.000 ezer Ft összegü visszafizetését. A rendeletmódosítás többletbevételi előirányzat-fedezettel és belső átcsoportosítással egyes feladatokra többletforrás biztosítását is tartalmazza, amelyek közül néhány tételt az alábbiakban említünk: A 488/2016. (IX. 22.) közgy. határozatban foglaltaknak megfelelően. a Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása 23.000 ezer Ft összegben. Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága háziorvosi ügyeleti ellátásának biztosítására a 446/2016. (Vili. 25.) közgy. határozatban meghatározott 8.320 ezer Ft összeg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének a Csaba TV általi közvetítési költségének ellentételezése a 2016. l. félévének vonatkozásában 7 .OOO ezer Ft összegben megtörtént. Ezen rendeletmódosítás keretében történik a II. félévi kevesebb számú közgyűlés - közvetítéseire a fedezet biztosítása 4.500 ezer Ft-os nagyságrendben. 2016. október 2-án lezajlott népszavazás megszervezése, végrehajtása jelentős többletfeladatot jelentett a Polgánnesteri Hivatal vezetői, tisztviselői részére. A korábbi évekhez hasonlóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata többlettámogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal részére 10.000 ezer Ft összegben a népszavazással kapcsolatos feladatok finanszírozására. Mód nyílik az általános tartalék előirányzatának néhány millió forinttal történő fel töltésére is. Az önkonnányzat a helyi közösségi közlekedés támogatására 15.571 ezer Ft támogatásban részesült. A DAKK Zrt. részére szerződés alapján biztosított összeg azonban teljes egészében tervezésre került, ezért forráscserével az említett összegből 15.500 ezer Ft szintén fedezetként szolgál egyéb, müködési jellegü feladatok finanszírozására.

II.

Kiadások A bevételi előirányzat növekmények vonzataként a kiadási előirányzat növekmények jelennek meg a megfelelő működési, illetve fejlesztési feladatoknál.

3

A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat módosítások a teljesítések figyelembevételével kerülnek rendezésre mind az önkonnányzat, mind a költségvetési szervek tekintetében. A rendeletmódosítás a fentieken túlmenően még számos előirányzat-rendezést tmialmaz, amely a közgyülés, bizottságai, a szakfeladatok kezelői Ill. negyedévben meghozott döntéseihez kapcsolódnak, valamint a költségvetési szervek által kezdeményezett módosítások is átvezetésre kerülnek. A tmialékok összege összességében 146.997 ezer Ft-tal csökken. Ezen rendeletmódosítás keretében kerül biztosításra a pedagógus életpálya modell 2016. szeptember l -jei ütemének fedezetrendezése, amely az óvodákat érinti. Az általános tmialékból a közgyülési határozatok alapján átcsoportosításra kerülő feladatok között szerepel a Mondi Békéscsaba Kft. és a Hirschmann Kft. részére meghatározott munkahelyteremtő „de minimis"' támogatás, 32. 750 ezer Ft összegben. Szintén az általános tmialék nyújtott részbeni fedezetet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nem hátrányos vagy nem halmozottan hátrányos helyzetű gyennekek részére indított szociális nyári gyermekétkeztetési programra, amely sikeresen lebonyolításra került. A költségvetési bevételekhez igazodó előirányzatok között szereplő TOP 6. prioritáson belül a 2017-ben benyújtásra kerülő további pályázatok előkészítési költségei és egyéb tervezési és előkészítési költségeire képzett tartalék összege átcsop01iosításra kerül a 4. mellékletben szereplő Modern Városok Program, illetve a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó költségek köze 40.000 ezer Ft összegben, valamint a pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések feladatra 10.000 ezer Ft összegben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 488/2016. (IX.22.) közgy. határozatban döntött mTól, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül a hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozására 40.000 ezer Ft összegű előleget biztosít, tagi kölcsön fonnájában, amelynek fedezetéül a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 29) önkormányzati rendeletben a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési támogatására a költségvetési bevételekhez igazodó tartalék előirányzat került kijelölésre. A tagi kölcsön kiutalása a határozatnak megfelelően megtö1iént. Az előirányzat rendezésére jelen rendeletmódosításkor kerül sor. Az előirányzatok változásai az 1.. 1/b., 1/d., 2., 3., 3/a. 4, valamint az 5. mellékletekben követhetők nyomon. Kérem a Tisztelt Közgyülést a költségvetési rendeletmódosítás bete1jesztett formában tö1iénő elfogadására. Békéscsaba, 2016. október 14.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2016. (. . . ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdést) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszege 1. § (1)

A 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében a 2016. évi költségvetés főösszege 509.364 ezer Ft-tal nő, 19.796.174 ezer Ft-ra módosul.

(2)

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a 2016. évi költségvetés az alábbiak szerint módosul:

kiadásainak főösszege bevételeinek főösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege

Változás ezer Ft

Módosított ezer Ft

509.364

19.796.174

509.364 0

16.568.802 3.227.372

2. Költségvetési bevételek 2. § (1)

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének 2016. évi összes bevétele 509.364 ezer Ft-tal nő, 19.796.174 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az

(3)

A Rendelet 3. § (4) bekezdésében az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az l/b. melléklet tartalmazza.

(4)

A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet l/b. melléklete lép.

(5)

A Rendelet 3. § (6) bekezdésében az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma az 1/d. melléklet szerint változik.

(6)

A Rendelet 1/d. mellékletének helyébe jelen rendelet l/d. melléklete lép.

(7)

A Rendelet 3. § (7) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak.

(1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2

(8)

A Rendelet 3. § (8) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása 98.391 ezer Ft-tal nő, így 5.493.720 ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörű bevétele 167.759 ezer Ft-tal nő, így 1.937.420 ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint.

(9)

A Rendelet 3. § (9) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat előző évi maradvány nélküli bevétele 219.745 ezer Ft-tal nő, így 7.356.104 ezer Ft-ra módosul.

(10)

A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép.

3.

Költségvetési kiadások 3.

§

(1)

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének 2016. évi összes kiadása 509.364 ezer Ft-tal nő, így 19.796.174 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)

A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(4)

A Rendelet 4. § (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak.

4.

Költségvetési szervek kiadásai 4.

§

(1)

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási főösszege beruházások és felújítások nélkül - 251.909 ezer Ft-tal nő, így 7.050.341 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az

(3)


(1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat kiadásai 5. § (1)

A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje - beruházások és felújítások nélkül - 223.456 ezer Ft-tal nő, így 4.659.467 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az

(1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

és

kiemelt

3

(3)


6. Beruházási kiadások 6. § (1)

A Rendelet 7. § (1) bekezdésében az önkormányzat beruházási kiadásainak főösszege 108.961 ezer Ft-tal nő, így 5.530.573 ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2)


(3)

A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a költségvetési szervek beruházási kiadásai 7.666 ezer Ft-tal nő, így 280.157 ezer Ft-ra módosul, melynek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)

A Rendelet 7. § (3) bekezdésében a központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 37.176 ezer Ft-tal nő, így 43.204 ezer Ft-ra módosul, melynek részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. Felújítási kiadások 7. § (1)

A Rendelet 8. § (1) bekezdésében az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege 25.557 ezer Ft-tal nő, így 880.476 ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2)


(3)

A Rendelet 8. § (2) bekezdésében a költségvetési szervek felújítási kiadásai főösszege 6.575 ezer Ft-tal nő, így 100.642 ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)

A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások főösszege 4.939 ezer Ft-tal csökken, így 92.975 ezer Ft-ra módosul.

8.

Tartalékok 8.

§

(1)

A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a tartalékok összege 146.997 ezer Ft-tal csökken, így 45.159 ezer Ft-ra módosul.

(2)

A Rendelet 10. § (2) bekezdésében az általános tartalék összege 24.652 ezer Ft-tal csökken, így 3.856 ezer Ft-ra módosul. A különböző jogcímeken meghatározott céltartalék összege 122.345 ezer Ft-tal csökken, így 41.303 ezer Ft-ra módosul.

(3)

A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

4 9. Záró rendelkezések 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. szeptember 30. napjától kell alkalmazni.

Szarvas Péter polgármester

Dr. Bacsa Vendel jegyző

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata

1 melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont bevételi - kiadási el61rányzatalnak mérlege

2016.

Megnevez6s

2016. 6vl eredeti ellllrinyzat

2016. 6vl

.J2016. (.„)

módosllott ellllrinyzat

önk. rendelet szerinti változb

2016. 6vl módosltott ellllrányzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

KIADÁSOK 1.

Őnkormányzatl kiadások

1.

K6ttségvetésl szervek kiadásai Személy! juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

1 011 9 350

11 23 4 4 43

475 365

11 709 808

8 288593

8 798 432

251 909

7 050 341

3 005 957

3 260704

125 689

634 013

904 303

30 157

934 460

2 444 121

2609 584

87 627

2 697 41 1

2

1 341

5 626

6 967

1 500

1 500

2 41 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások ebb61: ktJ/csOn nyújtása, tlJrlesztése

0

ebb61:

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.

kOlcsón nyújtása, torlesztése

1

223 456

4 430 011

OOO 0

0

4 059 407 527 274

6667

136417

-26 479

1 09 936

Dologi kiadások

1 556 596

1 602 697

.6Ej 782

1 736 1 1 5

1 36400

135 407

1 076

1 36483

Egyéb mükOdési célú kiadások

1664915

1 751 519

296 177

2 049 696

&bból: kO/cson nyújtása, tlJrlesztáse

ebb61:

kólcson nyújtása, torlesztése

25000

Beruházási kiadások Költségvetési szervek beruházási kiadásai ónkonnányzat beruházási kiadásai

1 2 797

67 1 64

87 1 64

348 180

60 680

287 500

19000

Felhalmozás/ kiadások

0

25000

99961 25000

8 41 8 047

6 747031

1 80 998

0 928 027

5 547 489

5 7001 31

153 803

5 853 934

243663

272 491

7666

260157

5 296 626

5 421 612

106961

5 530 573 4 959

Szemályi juttatások

0

0

4 959

Munkaadókat terhe/6 járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

803

803

67 730

122 380

46 272

168 652

Ellátottak pénzbelijuttatásai

0

0

0

0

Egyéb műk6dési célú kiadások

0

0

0

0

281 215

300 713

2 304

303017

Dologi kiadások

Egyéb felhalmozási célú /aadáso k Beruházások

Felújltásl feladatok kiadásai Költségvetési szervek felújltási kiadásai Onkonnányzat felújltási kiadásai Személyi juttatások

Munkaadókat lerhe/6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

54 623

4 998 519

4 949 681

Központi kezeléshez kapcsolód6 beruházási kiadások

5 053 142

5 000

6 026

37 176

43204

8 70558

1 040 900

271 93

1 074 093 1 00 642

35 000

94067

6 575

748603

854 919

25 557

0

0

860476 0

0

0

0

0

0

3000

4 328

441

4 769 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb műk6dési célú kiadások

0

0

0

0


0

0

5000

5000

Felújltások Központi kezeléshez kapcsolódó felújltási kiadások

Ill. Tartalékok

850 591

745 603

20116

870 707

66955

97 914

-4 939

92 975

249 952

1 92158

-1 46 997

45159 31 159

98 952

88150

-50 997

Pedagógus életpálya szeptemberi üteme

5 173

5 173

-5 173

Rászoruló gyennekek SZÜ'lidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások

5 953

5 953

-2 054

2015. évröl áthúzódó bérkompenzáció

5 826

0

0

0

Intézményvezetők elismerésére céltartalék

6 000

6 000

0

6 000

60 000

42 522

-27 566

1 4 956

16 000

28506

-24 652

3 856

0

0

2 448

2 448

OOO

1 04 000

·90 000

1 4 OOO

40 000

40 000

-40 OOO

0

1 0 000

10 000

0

1 0 000

4 000

4 000

0

4 000

elökészltési költségei és egyéb tervezési és előkészítési költségei

50 000

50 000

-50 OOO

0

Tudomány- 'természetesen" - a Belvárbanl clmű, TÁMOP�.1.3-1 1 12-2012-00 1 5 jelű pályázat visszafizetési kötelezettsége

47 000

0

0

0

1 8 787 349

1 81 73 830

509 36 4

1 8 082 994

1 113 180

0

Őnkormányzati tartalékok

Intézményi, kommunális céltartalék Attalános tartalék Intézmények működtetéséhez kapcsolód6 központi támogatások elszámolása

2.

1

0 0

520607


1.

0

78 852

Ellátoltak pénzbeli juttatásai

2.

OOO

308 630

Személyi juttatások

1.

1 0

3 832 757

Az önkormányzat kiadásai

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

II.

OOO

3 91 0 0

0

0

3 406 593

K6ttségvetésl bevételekhez lgaz6d6 eliilrányzatok Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofrt Kft. működési támogatása Épltési tilalmak, korlátozások kártalanltása Egészségmeg6r:zési önkormányzati program

151

TOP 6. prioritáson belúl a 20 1 7--0en benyújtásra kerülő további pályázatok

KŐL TSEGVETESI KIADASOK ŐSSZESEN (1. +II. +Ill.) IV. FINANSZIROzASI KIADASOK Httel, klllcsön tOrfesztése 2016. évi nettó finanszírozási előleg

Kamatozó kincstárjegy

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Rövid lejáratú betét elhelyezése

113 180

0

0 3 699

0

1 113 180

5 222

5 222

0

5 222

107 958

107 958

0

107 958

0

1 000 000

0

16 900 529

19 286 810

509 364

0

0

1

OOO OOO

19 796 174

1. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkonnányzata költségvetésének összevont bevétel! - kiadási el61rányzatalnak mérlege 2016.

M egnev ez6s

2016. 6vi eredeti el6iri nyzat

módosltott el6iri nyzat

2016. 6vi

„/2016. (.•. ) ö nk. rendel et szeri n ti v áltozás

2016. 6v i módosltott el6iri nyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

BEVÉTELEK 0

/.

Őnkormányzatl feladathoz nem randa/ható bevételek és egyéb önkormányzati e/számolások 1.

Közhatalmi bevétel

Helyi adók

7 245 587

1 21 880

7 387 427

4 028 969

4 028 969

1 663

4 030 612

3832893

3832893

Épltményadó lpanlzéSJ adó

0

1 1 064

1 1 064

0

1 1 064

3 343 704

3 343 704

0

3 343 704

Adópótl6k, adóblrúg Átangadett központi bevoltel

GépJánnúadó Term6f0/d béfbeadásából származó j(NedeJem

3832893

0

478 125

478 125

Idegenforgalmi adó

2.

71 32 933

211 81 174

885

17488 5

211 81

0

211 81

174885

1 5 53

176438

174 885

1553

176 438

0

0

0

0

Az önkonnányzat központi alrendszerb61 szánnazó forrásai

478 125

3 103 974

3 216 608

3 336 916

120 307

A h elyi önkormá nyzatok áltahl nos müködés6nek 6s égazatl fellldatal nak

támogatása

316439 5

35 679

3128 716

3089 760

A helyi onkormányzatok múkOdésének általános támogatása

493 451

493 451

0

493 451

A települési onkormányzatok egyes koznevelési feladatainak támogatása

983 756

983 756

-701

983 055

1 016 044

1 055000

415265

435 035

A települési onkormányzatok szociális, gyermekjólél1 és gyennekélkeztetési

feladatainak támogatása ebből:

Kistérségi Társulás támogatása

A települési Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári. kOzmüvelódési és múzei.mi feladatok támogatása

1090636

35 636

19 751

596509

596 509

278 409

278 409

548

318100

318100

0

0

0

454 786

548

597 057

278957

A települési önkormányzatok által femtartott, illetve támogatott

eföad6.múvészeti szervezetek támogatása

Elszámolásból szánnazó bevételek

A támogató szolgiltatas kllltségv et6sl támogatása ebből: Kistérs&g1 Társulás támogatása

14 214

14 214

A h elyi önkonná nyzatok kleg6szft6 támogatásai A helyi Onkormányzatok múkOdésének általános támogatása ebből:

II.

0

44 014

Müködés1 bevételek Felhalmozási bevételek

MúkOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebb61

kOlcson igénybevétele, visszatérülése

ebb61:

kOlcsOn igénybevétele, visszatérülése

52 283

382 088

0

0

0

10 250

10 250

0

10250

1199 854 0

1278622

115 195

1393 817 1�

329

58548

Müködési bevételek

150

0

1ro 0

58779 0

0

0

11 7811 390

KOzhatatm1 bevét-

ro 231

1�

0

Felhalmozás1 cék:J támogatások államháztartáson beülröl

4 790

805

0

Mük0dés1 célú támogatások államházlartáson beülröl

50 363

1 846 271

52 500

Ill. Az önkormányzat bevételei

6 349

167 769

0

Felhalmozási célú étvett pénzeszkOzOk

107 943

1 677 612

176 237 0

Közhatakm bevételek

158 306

78279

2 253

1 438 841

célú támogatások államházlartáson belülröl

14 214 84628

2 537

Mük0dés1 célú támogatások államháztartáson b&Jlröl

14214

0

73 67 8 29 664

196

0

0 0

A költségvetés/ szervek bevétele/

Felhalmozási

14214

14 214

Kistérségi Társulás támogatása

A helyi őnkormányzatok felhalmozási célú kOltségvetési támogatásai

318100 196

0

0

71 311 359

21 9 745

735111 04

157 923

ro1063

-38969

4 860055

462 094

4 896 163

9 410

4 905 573

21OOO

21OOO

0

1105509

111 2 300

97304

21OOO

1209604

Felhalmozási bevét-

451735

451735

0

451735

MükOdési célú átvett pénzeszkOzök

114 038

114 618

149 OOO

263 618

ebb61:


0

Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzök ebb61:


75 130

KŐLTSEGVETES/ BEVETELEK ŐSSZESEN (l.+ll.+11/.)

89 1 1 4

2015. évi dOntésú hitelkeret

284551

2 016 . évi Melfetvétel KOitségvetési maradvány igénybevétele

609 364

3 227 372

0

Kamatozó kincstáqegy

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 227 372

373665 28455 1

450000 1103 7 07

0

450000 1103 7 07

0

418 700

1 011558

0

0

1 011558

0

0

92 149

0

0

92 149

0 0

0 ROvid lejáratú betét

0

89 1 14

0

28455 1

450000 4187 00

16 668 802

0 0

89 1 14

42 480 35 130

16 069 438

373665

373665

2013. évi dOntésú hitelkeret

- kOltségvetési sze
0

146 OOO

3000 0

35 130

1 642 366

2 016. évet megelözö h�elfelvétel

146000

39 480

16 368 1114

IV. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

- onkormányzat

0

76 130

3 00000

300000

0

300000

0

1000000

0

1000000

16 900 529

19 286 810

509 364

19 796 174

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

Megnevezés

Költségvetési bevételek összesen

2016. évi

2016. évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

15 358 164

„12016. (...) önk.

2016. évi

rendelet

módosított

szerinti

előirányzat

változás e Ft

e Ft

509 364

16 059 438

16 568 802

(Finanszlrozási bevételek nélkül)

Kiadások összesen

-16 900 529

-19 286 810

-509 364

-19 796 174

-16 787 349 -113 180

-18 173 630 -1 113 180

-509 364 0

-18 682 994 -1 113 180

-1 542 365

-3 227 372

0

-3 227 372

Bels6 források igénybevétele:

718 700

1403 707

0

1403 707

1. Bels6 finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)

418 700

1103 707

0

1103 707

Finanszlrozási kiadások nélkül Finanszlrozási kiadások

Hiány:

A hián't, fin1,n§.zfrozá§.í_n1,k móg[1,:

1. Mükődési célú

164 804

684 353

0

684 353

2. Felhalmozási célú

253 896

419 354

0

419 354

300 000

2. Bels6 finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) 1. Mükődési célú

(betétvisszavonás)

2. Felhalmozási célú

0

300 OOO

300 OOO

300 OOO

300 OOO

0

300 OOO

0

0

0

0

KOlső források igénybevétele:

823 665

1823 665

0

1823 665

1. Kílls6 finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)

823 665

1 823 665

0

1 823 665

0

0

823 665

823 665

1. Mükődési célú 2. Felhalmozási célú 2013. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 2015. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 2016. évi dőntés szerinti hitelfelvétel 3. Kamatozó kincstátjegy Belső - kíllső források összesen

89 114 284 551 450 OOO

89 114 284 551 450 000

0 0

823 665 89 114 284 551 450 000

0 0 0

0

1 OOO OOO

0

1 OOO OOO

1 542 365

3 227 372

0

3 227 372

B
2016.

2016. BEVÉTELEK

l/b mc:lkkkl

Az önkormilnyzat 1016. évi költségyelHi mérlege

..12016. (-.)

2016.

eredeti

módosítolt

önk. renddel

módoshott

elöirányzat

elöirányut

szerinti változás

elóirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. KIADÁSOK

3 103 974

3 172 594

113 958

3 286 552

A helyi őnkormány:at m1iködésének általános támogatása

./93 ./51

./93 ./51

0

./93 ./51

Munkaadókat terhelő j8rulékok,.szociális hozzájár. adó

A telepillési önkormányzatok egyes kiJ:nel·elési feladatainak támogatása

983 756

983 756

-701

983 055

Dologi kiadások

Működési célú támogatások államhtiztortáson belül


A te/epfllési önkormány:atok s:ociális, gyermekjó/e11 és gyermekétke:tetésifeladatainak támogatása Ehból: K1stérség1 Társulás támogatása A telep11lé.
I 055 OOO

I 016 0././

435 035

./15 265

35 636 19 751

I 090 636 ./5./ 786

596 509

596 509

548

597 057

I./ 21./

./3 878

78 ./75

121353

0

16 751

I./ 21./

Közhatolmi bevételtk

4 060 209

4 060 209

1 553

4 061 762

3 832 /J9J

3 832 893

0

J 832 893

Gépjcirmriadó Termój/Jld hérbeadásából származó jö1·edelem Egyéh kiJzhatalml bei·ételek Működési bevételek Múködési célú támog•tások államháztartáson Hlül Múködési célú támogataísok és átvett pénzeszközök Ehhól kölcsön igényhel·éte/e megténi/ése Múködési költsé�etés összesen F�h•lmoúsi c�ú támogatások államhlÍzt•rtison Hlülról Fdhalmoztisi bevételek Felh•lmozási. dlá átvett pénzeszközök Ebből kölcsön lgénybel"étele megtérillése

21 181

21 181

0

21 181

17./ 8115

17./ 885

1 553

176 438

0

0

0

0

31 250

31 250

0

31 250

2 305 363 334 160 166 538

2 390 922 830 868 173 166

212 499 13 314 149 231

2 603 421 844 182 322 397

0

0

1./6 000

l./6 000

490 555

4 860 055 451 735 76 130

10 627 759 0 4 940 177 451 872 39 630

15 759 50 3000

11 118 314 0 4 955 936 451 922 42 630

75 130

35 130

0

35 130

9 970 244

1 542 365

0

5 450 488 0 3 227 372

823 665

823 665

0

823 665

1 103 707

0

1 103 707

Finanszírozási Hvételek:

418 700

Ehból múlkődési céltí

164 804

684 353

0

684 353

Ebből felhalmozási céltí

253 1196

./19 35./

0

./19 35./

Rövid lejáratai hetet (müködesi celu) Kamatozó k1ncstarjegy

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

300000 0

16 900 529

300 OOO

1 OOO OOO

19 286 810

0

300 OOO

0

1 000000

509 364

0 TARTALÉKOK

0

0

0

16 900 529

0

19 286 810

2016.

- Ft -e

eredeli

módosított

önk. rendelet

módosított

elöirányzat

elfürányzat

szerinti változás

elöirlÍnyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

3 314 787 912 865 4 071 447

3 801 311 1 042 720 4 539 189

137 515 2 481 67 758

3 938 826 1 045 201 4 606 947

136 402 1 666 415

136 748 1 753 019

6 702 300 587

143 450 2 053 606

19 OOO

287 500

60 680

3./8 180

10 101 916

515 043

5 198 544 867 558 369379

11 272 987 0 5 277 038 1 042 572 388 877

99 465 21 752 20 101

11 788 030 0 5 376 503 1 064 324 408 978

Bernbizások Fehijitások Egyéb íelh•lmoziisi célú kl1dások Ebből kölcsOn nyrytása. türlesztése

25 OOO

25 000

0

25 OOO

19 796 174

Felhalmozási költséxvetés összenn

6 435 481

6 708 487

141 318

6 849 805

Finanszírozási kiadások:

113 180

1 113 180

0

1 113 180

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 650 577

19 094 654

656 361

19 751 015

249 952

192 156

997

45 159

16 900 529

19 286 810

509 364

19 796 174

0

0

0 Bevételek összesen:

Máködési költséxvetés önzesen

0

18 809

5 387 920

Költségvetési maradvimy igénybevétele

0

0

5 431 679 0 3 227 372

Felh1lmozási költségvetés összesen

Hitel. kölcsön felvetel

0

Ehböl kölcsön nyújtása. törlesztése

..12016. ( .•.)

16 751

Helyi adók Adópótlék.adóhírság

Ellátottak pénzbeni juttatiHi Egyéb múködési célú kiadások

2016.

0

0

TARTALÉKOK

-146

0

509 364

0

19 796 174

Ki•díisok összesen:

�·-Megyei� Vtroo Onkormtnyam

1/d.meHklel

Batsc:saba Megyei Jogü V6roa OnkonninyzatanAI foglalkoztatottak �m• 2016.

6v

·„

2011. 6vl endell 9'b.zim

-

·-

......

--·

-

Teljnm.ld6n

....... --

2011. ni m6dositott l6taúm o.......

·llN&mtoaall

·-- -

--·

-

T-m-1

�u

2011 . ..... módosttott 9'tsúm

..12011. {...) 6nt. '9ndltltt s.nrtntl módotkH

........

01An«1

·-·

--

�11 �u

T- 1T-ml�1

Ossnsen

........ ......... --

1

T�H

T-m-

1

...,....,._ ....... toolM..:.tottH rH�ozíisU OsueHn

........ .........

Mnsisszesen

Bákéscsabai Csalidseglhl és

Gyennekjdléti KOzpont Bákéscsabai Gyennekélelmedsi fflzmény

46,00

0,000

44,000

4,00

50,000

50,00

0,00

50,00

4,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

4,00

54,00 U0,00

140,00

0,000

140,000

0,00

140,000

140,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

Sz3zsmtnép Müvésmti !Uzisóvoda

27,00

1,500

21,500

3,00

31,500

27,00

1,50

28,50

3,00

31 ,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

Mackó • Kuclcó ÓVOda Szjgfigelj Ulclli és Kazjnczy-lakólelepi

1,50

21,50

3,00

31,50

23,00

2,500

25,500

9,00

34,500

23,00

2,50

25,50

9,00

34,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

2,50

25,50

9,00

34,50

ÓVOda

46,00

f,000

47,000

9,00

541,000

46,00

1,00

47,00

9,00

56,00

-3,00

0,00

.:l,00

0,00

.:l,00

43,00

1,00

44,00

9,00

53,00

Lenc&ésiÓVOda

53,00

2,750

55,750

6,00

11,750

53,00

2,75

55,75

6,00

61,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

2,75

55,75

6,00

61,75

23,00

f,000

24,000

4,00

21,000

23,00

1,00

24,00

4,00

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

1,00

24,00

4,00

21,00

23,00

2,500

25,500

f,00

21,500

23,00

2,50

25,50

1,00

26,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

2,50

25,50

1,00

26,50

Bákéscs•bai Tünd6rl<•rl ÓVOda Hlljnal-Lsnkey,iizmin utcai Alta1ino1S

32,00

2,000

34,000

0,00

34,000

32,00

2,00

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

2,00

34,00

0,00

34,00

Afúvel6d(Jsi KOzpont

30,00

2,250

32,250

2,00

34,250

30,00

2,25

32,25

2,00

34,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2,25

32,25

2,00

34,25

KO/csey Ulclli és Ligeti Sori ÓVOda Pena L•kólelepi és Dr. Becsey Oszkir

Ut/ÓVOda

Bákéscs•bai Eg6:mégllgyi Alapenili•i lnl4zmény

114,00

0,500

114,500

14,00

121,500

114,00

0,50

114,50

14,00

121,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,00

0,50

114,50

14,00

121,50

BákéSCSllbai fflzményellátó C.ntrum

142,00

24,000

111,000

13,00

171,000

142,00

24.00

111,00

13,00

179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,00

24,00

1",00

13,00

179,00

C:Ubagytlngye Kulllnlis KOzpont

39,00

1,000

40,000

30,00

70,000

39,00

1,00

40,00

30,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

1,00

40,00

30,00

70,00

MéscsabaiJói
11,00

26,000

103,000

20.00

123,000

11.00

is.oo

103,00

20,00

123,oo

o.oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

n.oo

26,oo

103,00

20,00

123,00

Bákéscsllblli NapsugirBábszfnhéz

17,00

0,000

17,000

4,00

21,000

17,00

0,00

17,00

4,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00

17,00

4,00

21,00

32,00

0,000

32,000

15,00

47,000

32,00

0,00

32,00

15,00

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

32,00

15,00

47,00

29,00

8,175

37,175

9,00

44,175

29,00

8,18

37,18

9,00

46,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

8,18

37,11

9,00

46,18

7,00

0,000

71000

0,00

71000

7,00

0,00

7100

0,00

7,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

8,00

0,00

8,00

0,00

8,00

900,00

75,11

175,11

143,00

1111,11

11114, 00

75,175

171,175

143,00

1122, 175

-2,00

0,000

-2,000

0,00

-2,000

902,00

75, 175

977,175

143,00

1120, 175

Bákés Megyei KDnyvtir

MunkicsyMihályMúmum Bákéscsabai KuituriHs Enlitó KOzpont

lnlúJn9nyok lluzosen: Bákéscsaba Megyei Jogú Város f'ol!l'rmesten Hivatala

Költúgwtbl sze""'k önzesen: Onkonninyzati feladathoz kapcsolódó litszim Poigllnnester, alpolgánneste11tk KOzfoglalkoztatottak Szennyvi2p
ŐM<>nMnyzlltl - kapcsolódó -""'-Onlcorm6nyut iloszeMn:

205,00

2,000

207,000

0,00

207,000

205,00

2.00

207,00

0,00

207,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

207.00

2,00

209,00

o.oo

209,00

1105,00

77,175

1182,175

143,00

1325,175

1109,00

77,175

11H,175

143,00

1329,175

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

1109,00

77,175

11H,175

143,00

1329,175

4,00

0,000

4,000

0,00

4,000

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

4,00

0,000

315,00

315,000

0,00

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00 0,00

0,00

0,000 0,000 0,000

4,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,00

315,00

1,00 1,00

1,000 1,000

0,00 0,00

1,000 1,000

1,00 2,00

0,00 0,00

1,00 2,00

0,00 0,00

1,00 2,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 2,00

0,00 0,00

1,00 2,00

0,00 0,00

1,00 2,00

1,00

0,00

1,00

315,00

�1.llO

7,00

0, 00

7,�

_315,00

322,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

7,00

0,00

1,00

315,00

322,00

1111,00

77,175

1181,175

451,00

1141, 175

1116,00

77,175

451,00

1151, 175

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

1116,00

77,175

1193,175

451,00

1151,175

1193,175

2 melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

;; �

��

�= � l.:

':e lc „ 1! :i! C iii

módosllott

.J2 016. (•••) link. rendelet szerinti

módosllott

ellllrinyut

e161rinyzat

módosltás

ellllrinyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2 016. évt

2016. évt

BEVÉTEL

emetl

':e lc

2016. évi

„ 1! :;: iö ü

eredeU ellllrinyut

módosltott

.J2016. (•••) link. rendelet szerinti

módosltott

e161rinyzat

módosltás

ellllrinyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi

2016. évl

KIADÁS

2 016. évi

Békéscsabai Csa/6dsegft6 és Gyermekj6Mtl KiJzpont MükOdési célü tmoogalások államháztartáson belOlrlll Felhalmozási célú lámogatások éUamhllla�son belülrOI KOzhatalmi bevételel< MúkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebből: kOlcsOn ig6nybevdl&le, viszatérotése Felhalmozási célü átvett pénzeszkozok ebből: kO/cson igénybevdtele, viszaléfOlése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvény igénybevdtele KOzf!P!J.U. irdn�flószervl ta�atas

Osszesen

0 0 0 2 754 0 0

12 751 0 0 2 79 4 0 0

4 755 0 0 3 51 4 0 0

17 506 0 0 6 308 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 500

169 22 4

9 1 16

1 7834 0

0 150 500

4 234 164 990

0 9 1 16

4 234 174 106

153 254

184 769

17 3115

202 154

0 0 0 527 850 0 0

0 0 0 53 0 360 1 00 0

0 0 0 2 950 50 0

0 0 0 533 31 0 150 0

0

0

0

0

Személyi juttalások Munkaadókat terhelO járulékok és szociális hozzáj.llrulási adó Dologi kiadilsok Ellátottak pénzbeli juttalásai Egyéb mükOdési célü kiadások ebből: kO/csOn nyújtasa. tMesztése Beruházások Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kO/csOn nyújtésa, torlesztése Finanszlrozási kiadások

Osszesen

79 592 22 454 51 2 08 0 0 0

0 0 0 0

96 587 26 84 0 57 1 42 1 300

0 0 2 900

0 0 0

12 891 3 480 0 0 0 0

1 01 4 0 0 0

109 478 30 32 0 57 1 42 1 300

0 0 3 914

0 0 0

0

0

0

0

153 254

1114 769

1 7 385

202 154

2 42 7 41 7 4 332 735 427 0 0

2 45 476 75 075 7 43 918 0 0

Békéscsabai Gyermekélelmezés/ lntézlMny MQkOdési célú lámogalások államháztartáson belOtOI Felhalmozási célú támogalások áHamházta�son belülről KOzhatalmi bevételek MQkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MűkOdési célü átvett pénzeszkOzOk ebből: kO/cson igénybevMele, viszalérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebből: kO/cson igénybevétele, viszaléfOlése Flnanszlrozásl bevételek ebb61: Maradvény igénybevdl&le KOZf!!!.nU, irdn�llószervl lé!!!2llés l!!

iJsszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

537 650

547 109

3 1 01

550 21 0

0 537 650

6 128 540981

0 3 101

6 128 544 082

1 065500

1 on 569

6 101

1 083 670

0 0 0 80 0 0

2 27 0 0 0 140 0 0

0 0 0 0 0 0

2 27 0 0 0 1 40 0 0

0

0

0

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelO járulékok és szociális hozzáj.llrulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célü kiadások ebből: kO/cson nyújtésa, torlesztése Beruházások Felüjltások Egyéb felhalmozási célü kiadások ebből: kO/csOn nyújlésa, torlesztése Finanszlrozási kiadások

iJsszesen

0

13000 0 0

0 13 100

0

0

0 0

0 1 065 500

1 416 383 1 302 0 0 0

3000 0 0

2 46 892 75 458 7 45 22 0 0 0 0 16 100

0

0

0 0

0

0

0

1 on 569

6 101

1 083 670

Szflzszorszép MOvészeU Bflzlsóvoda MOkOdési célú lámogatások államházta�son belülrOI Felhalmozási célü támogatások átlamházta�son belOlrOI Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek MúkOdési célú átvett pénzeszkOzOk ebből: kO/csOn igénybevdlele, viszalérolése Felhalmozási célú étvett pénzeszkOzOk ebből: kOlcsOn igénybevdtele, viszaldrolése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvény igénybevétele KOZf!!!.nU. irdn�/lószervl tll�tés

Osszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

125 603

129 311

2 526

131 837

0 125 603

127 129 184

0 2 526

127 131 710

126 6113

131 721

2 526

134 247

Személyi juttatások Munkaadókat terhelO j.llrulékok és szocil!lis hozzilj.llrulási adó Dologi kiadások Ellétottak pénzbeli juttalásai Egyéb működési célú kiadilsok ebből: kO/cson nyújtésa, IMesztése Benilázások Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOICSOn nyújtasa, tMesztése Finanszlrozási kiadások

6ssresen

92 987 26 071 6 605 0 0 0

0 0 0

96 567 26 766 8048 0 0 0 340

0

-1 616 1 92 3 950 0 0 0

0 0 0

9 4 951 26 958 1 1 998 0 0 0 340

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

125 663

131 721

2 526

134 247

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

2 . melféklet 2. oldal


„ „

i"' �" „ i �� :; ::1 :! � ;o

BEVÉTEL

2016. 6vt eredeti e!Olninvut

2016. 6vl módoaltotl e!Olninyzat

.)2016. (•.•) Onk. rendelet szerinti módosIlis

e!Olninyzat

e Ft

e Ft

e Ft

• Ft

e;

"'

--

. .

te ic

2016. 6vt módosltott

KIADAS

„ 1! � ;;;: 1i

2016. 6vl eredeti e!Olninvut e Ft

e!Olninyzat

.J2016. (.••) Onk. rendelet szerinti módosllis

e!Olninyzat

e Ft

e Ft

e Ft

2016. 6vt módosltott

2016. 6vl módosltott

·-

Müködési célú lámogaláSOI< államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogalások államhézlartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú lltvett pénzeszközök

ebből: kO/CSOn l{lénybevdte/e, viszatéralese Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből: kOlcson igánybevétele, viszatéralése

0 0 0 87 0 0 0

ebből: Maradvány l{lénybevéte/e KOZf!!!!!.ü, inlnrf.tószervi tá'!!9l:!tás

0 0 0 0 0 0

5 760 0 0 105 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 841

Finanszlrozási bevételek

5 760 0 0 105 0 0

1 04 918

73 0

1 05 648

0 100841

63 104 855

0 730

63 105 585

100 928

110 783

730

111 513

0 0 0 55 0 0

5 573 0 0 90 0 0

0 0 0 112 0 0

5 573 0 0 2 02 0 0

0 0 0 1 80 533 0 180 533

0

0

0

73 184 434

0 -2 231

180 518

190 170

·2 119

0 0 0 47 0 0

4 280 0

1 250

Felhalmozási célú lámogatások államhézlartáson belOlrOI KOzhatalm1 bevételek Müködés1 bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebb61: kOlcson igénybevétele, viszattlralése

0

összesen

Személyi JUttalások Munkaadókat terhelő 1árulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttalásai Egyéb müködési célú kiadások

ebből: kO/cstJn nyújt6sa, /Ofleszt6se Beruházésok Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: kotcson nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadásai<

összesen

73 9 09 19 955 7 064 0 0

80 493 21 047 8261 0 0

0

0 982

0 0 0 0

0 0 0

528 143 59 0 0 0

0 0 0 0

81 021

2119 0 832 0 0 0 0 982

0 0 0

0

0

0

0

100 928

110 783

730

111 513

13 0 178

136 546 39 1 49 13 725 0 0

-2 151 -580

134 395

480 0 0

14 2 05 0 0 0 882

Szigligeti Utcai lls Kazinczy-lakótelep/ óvoda Müködés1 célú támogalások államháztartáson belOlrOI FelhalmozáSI célú lámogalások államháztartáson belOlrOI Közhatalmi bevételek Müködés1 bevételek Felhalmozási bevételek Müködés1 célú átvett pénzeszközök

ebből: kO/cSOn l{lénybevtltele, viszatéraltlse Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebb61: kOlcson igénybevétele, viszatetVlése F1nanszlrozás1 bevételek

ebb61: Maradvány igénybevétele Kozeg_n�. 1n!n�ltószervi ta!!!!aMs !ll összesen

0

0

0

0

0

0

1 84 507

-2 231

1 82 276 73

Személyi 1uttalások Munkaadókat ter!lelö járulékok és szociaUs hozzájárulási adó Dologi kiadásai< EUátottak pénzbeli juttalásai Egyéb müködési célú kiadások

38 042

12 368 0 0

ebből: kOICSOn nyújtása, totteszttlse

0

0

0

Beruházások Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kO/cstJn nyújtása, totteszt6se Finanszfrozási kiadások

0 0 0

750

132 0

182 203 1118 051

összesen

0

0 0 0 0

180 5118

190 170

-2 119

156 205

162 551 44 345 16 159 0 0

1 254 339 1729 0

0

38 569

0

0 0 0

0 0 0

1118 051

Lencsllsl ÓVoda Működési célú lámogalások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből: kotcson igénybevétele, viszattlralése Finanszlrozási bevételek

ebből: Maradvány igénybevétele Kozponti, in!nyltószervi ta!!!!atás !ll összesen

0

47 0 0

0 0 0 0 0

5 5 30 0 0 47 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 39 0

219 757

2 657

222 414

0 213 390

182 219 575

0 2 657

182 222 232

213 437

224 084

3 907

227 991

Személyi juttalások Munkaadókat temelO járulékok és szociáHs hozzájárulási adó Dologi kiadások Effátottak pénzbeU juttalásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kO/cstJn nyújtása, tottesztése Beruházésok Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: kotcson nyújt,sa, torteszt6se Finanszlrozási kiadások

összesen

43 14 0 1 4 092 0 0 0

0 0 0

0 1 029

0 0 0

0 0

0 585 0

0

0

0 0

213 437

224 084

3 907

0

163 805 44684 1 7 888 0 0 0 1 029

585 0 0 0

227 991




'ii �

!!: �

i

„ „ e

.: = h ,!:! „ � ö 'ii �

BEVÉTEL

2016. 6vl eredeti el6trinyzat

2016. 6vl módosttott e161rinyzat

e Ft

e Ft

.J2016. ( •••) Gnk. rendelet szer1nU módosltás e Ft

i

2016. 6vl módosttott e161rinyzat

„ „ e

h

KtADAS

:; ;;s 'ii

e Ft

2016. 6vl eredeti el61r6nyzat

2016. 6vl módosttott el61rinyzat

.J2016. (.„) Cink. rendelet szer1nU módosltás

2016. 6vl módosttott el61rinyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

KIJlcsey Utcai és Ligeti Sori óvoda MOkOdési célú támogatások államhllztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államhllztartáson belülrOI Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdésl célú átvett pénzeszközök ebb61: kOlcstJn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOlcsOn igénybevétele, viszatéro/ése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele KOY!P!J.ti, irán�ltószenli tá!!!2!l!tás !

llsszesen

2 660 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

2 660 0 0

5Q

5Q

0 0 0

0

0

0

5Q

0 0 0

0

0

0

0

86 928

1 036 0 1 036

93 3 4 0 7 93 333

86 978

92 3 0 4 7 92 297 95 014

1 036

96 050

0 0 0 66 0 0

800 0 0 74 0 0

0 0 0 0 0 0

800 0 0 74 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 86 928

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, toJtesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszlrozási kiadások

llsszesen

63 337 1 7 1 00 6 541 0 0

68 349 1 8 137 7 6 48 0 0

46 0 13 0 -7 4 0 0

68 829 1 8 267 7 57 4 0 0

0

0 880

0

0 880

0 0 0

0

0

0 0

0

0 5 00 0

5 00

0

0 0

0

0

0

86 978

95 014

1 036

96 050

71 257 19 239 6 869 0 0

7 4 256

672 182 0 0 0

7 4 928 2 0 1 86 7 7 00 0 0

0

0 628

Penza Lakótelep/ és Dr. Becsey Oszkár Utcai ÓVOda MOkOdési célú támogatások államhllztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlrOI Közhatalmi bevételek MOkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdési célú átvett pénzeszközök ebb61: kOlcstJn igénybevétele, viszatéro/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kOlcsOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Koz�ti, 1rán�ltószenli tll!!tás !2!l!!

llsszesen

0

0

0

0

97 2 99

104 21 4

854

1 05 066

0

97 299 97 365

39 104 175

0 854

39 105 029

105 088

854

105 942

0 0 0 82 0 0

0 0 0 82 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 82 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 553

1 3 0 359

1 935

132 29 4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdésl célú kiadások ebból: kOICSOn nyújtása, IOJtesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, IOJtesztése Finanszlrozási kiadások

llsszesen

0 0 0

20 004

7 7 00 0 0

2 500

0

0 0 0

0 628

2 5 00

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

97 365

105 0811

854

105 942

9 0 329 26 318 6 988 0 0

93 595 27 199 8 362 0 0

-29 262 334 0 0

93 566 27 461 8 6 96 0 0

0

0 1 285

0

0 1 285

Békéscsaba/ TDncMrkert óvoda MükOdési célú támogatások éllamhllztartáson belOlrOI Felhalmozási célú támogatások éllamhllztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdési célú átvett pénzeszkOzök ebból: kOlcsOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOlcson igénybevétele, viszatéro/ése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Kozponti, 1rányttószenli tll!!atás !!Q

llsszesen

0 123 553

44 130 315

0 1 935

44 132 250

123 635

130441

1 935

132 376

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások

llsszesen

0 0 0 0

0 0 0

0 1 368 0 0

1 368 0 0

0

0

0

0

123 635

130 441

1 935

132 376

2. meHéklet 4. oldal



ii

l

:!! � i: 'i CI CI e 1! c 41 N „ .n „ :;: as

e

l<:

BEVÉTEL

"ii

.. . . .

eredeti elOlrAnyzat

módosllott

.J2016. („.) Onk. rendelet szerinti

módosllott

elOlrAnyzat

módosIlis

elOlrAnyzat

e Ft

e Ft

2016. 6vl

2016. 6vl

..

. ..

.. ..

··-

.„

.. . .....„

MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások áHamháztartáson belülről KOzhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOICSOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

abból: kOlcson igénybevétele. viszatéfOlése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele Kozep_ntt. irán�ltószelVi tá!!!!19.atás llsszesen

1555 0 0 168 0 0 0 0 0 134 695 272 134 423 1364111

153 617 0 0 2 954 0

272 064 4211 635

163 167 0 0 8034 37 0 0 0 0 310 511 364 310 147 4111 749

0 0 0 30 530 0

10 782 0 0 30 530 0

KIADÁS

1555 0 0 238 0 0 0 0 0 136 203 272 135 931 137 996

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá1árulás1 adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

0 0 0 3 304 0 0 0 0 0 16 5 30 0 16 530 19 8:U

163 167 0 0 11338 37 0 0 0 0 327 0 41 364 326677 501 583

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

0 0 0 3 141 0 0 0 0 0 15 932 0 15 932 19 073

10 782

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

0 0 0 70 0 0 0 0 0 1508 0 1 508 1 578

eredeti elOlrinyzat

módosltott

.J2016. (•••) Onk. rendelet szerinti

módosltott

el61rinyzat

módosIlis

elOlrAnyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. 6vl

2016. 6vl

:;: iö "ii

e Ft

e Ft

0 0 0 152 0 0 0 0 0 12859 4 0 128 594 1211 746

=l ��

2016. 6vl

ebból: kOICSOn nyújtása, IOtfesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kOlcson nyújtása, IOtfeszlése Finanszlrozási kiadások llsszesen

2016. 6vl

0

0 0 0

535 0 0 0 0 0 0 0 0

96 9 47 25 992 14 343 0 0 0 714 0 0 0 0

1211 746

136 '18

1 578

137 996

2 4 4 266 71257 108 112 0 0 0 0 5000 0 0 0

277 759 79 165 112 809

0 3 667 8349 0 0 0

11514 3 339 15 0 0 0 3 436 1530 0 0 0

289 273 82 50 4 112 82 4 0 0 0 7 103 9 879 0 0 0

4211 635

4111 749

19 11:U

501 583

279 830 7555 4 278199 0 0 0 7000 0 0 0 0

298375 81956 269 659 0 0 0 10 500 4 4 266 0 0 0

3 155 852 15 589 0 0 0 -3000 2 477 0 0 0

3015 30 82 808 285 2 48 0 0 0 7 500 46 7 43 0 0 0

640 583

704 756

19 073

723 829

9 4 058 25 3 96 9 292 0 0 0 0 0 0 0

96 126 25 770 13 808 0 0 0 714 o

821

222

Békéscsabai EgészségUgy/ Alapellfltflsl Intézmény MükOdésl célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök

abból: kOICSOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból: kOICSOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozás1 bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele KOze!l!J.&. 1rán�ltószerv1 tá!!!!19.atás llsszesen

o

0 o

0 272 064 0

abból: kOICSOn nyújtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

abból: kOICSOn nyújtása, torleszlése Finanszlrozás1 kiadások llsszesen

o o

Békéscsabai Intézménye/látó Centrum MükOdési célú támogatások áHamháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek . MükOdési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOlcson igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk

ebból: kOICSOn igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek

abból: Maradvány igénybevétele Kozep_nti. irán�ltószetvi tá!!!!19.atás llsszesen

o

o

0 0 0 610 053 0 610 053 640 583

0 150 0 663 29 4 8 148 655 146 704 756

o o

33 671 o

0 0 150 0 679 226 8 148 671 078 723 1129

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

ebból: kOICSOn nyújtása. IOtfesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

abból: kOICSOn nyújtása, IOtfesztése Flnanszlrozási kiadások llsszesen




„ �

l

2016. évi

!!:! � il .: � e c J!! • :!! �

�

BEVÉTEL

'il

eredeti

el6lnlnyzat e Ft

2016. évi módosltott el6lnlnyzat e Ft

.J2016. (•••) Onk. rendelet szerinti módoslllls e Ft

2016. évi módosllott el61nlnyzat e Ft

l

il e c

KIADAS

:! � 'il

el6lnlnyzat

módosltott el6lnlnyzat

.J2016. („.) Onk. rendelet szerinti módosltis

módosltott el6lnlnyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi eredeti

2016. évi

CSilbilgytJngye Kutturalls K/Jzpont MOkOdési célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek MOkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdési célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kO/cSOn igénybevétele, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kO/csOn igénybevétele, viszatérafése Finanszfrozási bevételek

eb/Jól: Maradvány igénybevétele K0Zf!!2!!.li, irán�ltószetVi tá!!!!1Qatás Osszesen

0 0 0 85 762 0 0 0 0 0 178889 0 1 78 889 264 651

37 3 4 0 0 0 9180 4 0 100 0 0 0 229 033 9 730 219 303 358 2n

550 0 0 12 250 0 0 0 0 0 15 923 0 1 5 923 28 723

37 89 0 0 0 104 05 4 0 1 00 0 0 0 2 4 4 956 9 730 235 226 387 000

0 0 0 23 0000 0 50000 0 0 0 557 OOO 0 557 000 837 000

31 411 0 0 23 0000 0 5 0000 0 0 0 579 712 8 403 571 309 891 123

21 834 0 0 80000 0 0 0 0 0 121 0 0 1 210 103 tU4

53 2 45 0 0 31 0 OOO 0 50000 0 0 0 580 922 8 403 572 519 994 161

Személyi juttatások Munkaadókat terflel6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások

0 0 0 1 3000 0 2 5 00 0 0 0 79 2 00 0 79 200 94 700

4 367 0 0 13000 0 2 5 00 0 0 0 86 9 30 1 671 85 259 106 797

71 0 0 3000 0 0 0 0 0 11 7 0 117 3 18/l

4 438 0 0 1 6000 0 2 5 00 0 0 0 87 047 1 671 85 376 109 985

Személyi juttatások Munkaadókat terflelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terflelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOkOdési célú kiadások

eb/Jól: kO/csOn nyújtása, tortesztllse Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

eb/Jól: kOICSOn nyújtása, tortesztése Finanszlrozásl kiadások

Osszesen

2016. évi

1 06 216 26 32 0 128115 0 0 0 4000 0 0 0 0

14 4 4 4 4 3 4 216 161528 0 0 0 9 137 8952 0 0 0

7 97 0 2 149 1 8 489 0 0 0 0 115 0 0 0

152 41 4 36 365 180 017 0 0 0 9 137 9 067 0 0 0

264 651

358 2n

28 723

387 000

289 600 782 00 379 2 00 0 0 0 60000 3 0000 0 0 0

316 43 0 B4 n 4 3 99 919 0 0 0 60 000 3 0000 0 0 0

53256 9 437 37 9 41 0 2 410 0 0 0 0 0 0

369 686 9 4 21 1 437 860 0 2 41 0 0 60 000 3 0000 0 0 0

837 000

891 123

103 044

994 167

39 500 1 0 665 41 035 0 0 0 3 500 0 0 0 0

45 587 1 2 257 45 453 0 0 0 3 500 0 0 0 0

94 700

106 797

86késcsabal Jókai Szfnhflz MOkOdési célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MOkOdési bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdési célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kOlcSOn igénybevétele, viszatérafése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kOlcSOn igénybevétele, viszatérafése Finanszlrozási bevételek

eb/Jól: Maradvány igénybevétele KOZf!!2!!.li, irán�ltószetVi tá!!!!1Qatás Osszesen

eb/Jól: kOICSOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kOICSOn nyújtása, tortesztllse Finanszlrozási kiadésok

Osszesen

86k6scsabal Napsugár Bflbszfnház MOkOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások áHamháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek MOkOdés1 bevételek Felhalmozási bevételek MOkOdés1 célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kotcson igénybevétele, viszatérafése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

eb/Jól: kOlcson igénybevétele, viszatérafése Finanszlrozásl bevételek

eb/Jól: Maradvány igénybevétele KOzl!P.nli, irán'tf.tószetVi tá!!!Qltás l! Osszesen

ebból: kO/csOn nyújtása, tortesztllse Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebbóf: kOICSOn nyújtása, tortesztése Finanszlrozási kiadások

Osszesen

2 6 48 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 188

48235 12 797 45 453 0 0 0 3 500 0 0 0 0 109 985




ii �

'ii i

2016. évi

� i: c .f = e „ 1! !! „ :;: iö ;; ll.:

BEVÉTEL

...

eredeti elOlrányzat e Ft

2016. évl módosltott

e161rányzat


2016. évi módosltott

módoslüs

elOlrányzat

e Ft

e Ft

ie lc „ 1!

� iö ...

e Ft

2016. évi rnódosltott

2016. évi

KIADÁS

eredeti e161rányzat

elOlrányzat

e Ft

e Ft


2016. évi rnódosltott

rnódoslüs

elOlrányzat

e

e Ft

Ft

Békés Megye/ Könyvtár Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú álvett pénzeszközök

ebból: kOlcson igénybevétele, viszatértllése Felhalmozási célú álvett pénzeszközök

ebból: kOICSOn igénybevétele. viszatértllése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele KOze!l!J_U, ilán�ltószelVi tá�atás Osszesen

o o o 1 8 182 0 o 0 o 0 183 946 0 183 946

1 1 355 o o

1 1 433 o

22 788 o o

19 182 0 5 333 0 o 0 194 123 2 440 191 683

o 5 000 o o 0 o 0 5 61 5 0 5 61 5

24 182 o 5 333 0 o 0 199 738 2 440 1 97 298

202 128

229 993

22048

252 041

o o o 212 700 o o 0 o 0 1 1 3 1 00 0 113 100

13 114 o o 276 639 o

o o o o o

13 1 1 4 o o 276639 o

100 0 o 0 1 20 047 287 1 1 9 760

o 0 o 0 1 1 22 0 1 122

100 0 o 0 121 169 287 120 882

325800

409 900

1 122

411 022

o o o 31 623 o o 0 o 0 o 0 0

o o

o o

o o

0 31 623 o o 0 o 0 3 1 55 2 926 229

o 1 266 o o 0 o 0 165 0 165

o 32 889 o o 0 o 0 3 320 2 926 394

31 623

34 778

1 431

36 209

Személyi Juttatások Munkaadókat terhelO járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebból: kOICSOn nyújtása. torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kOlcson nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások

összesen

1 06 887 28 365

79 893 21 630 92 242 o o 0 8 363 o o 0 o

98 388 26065 97 197 o o 0 8 363 o 0 0 o

8 51 9 2 300 1 1 229 o o 0 o o o 0 o

108 426 o o 0 8 363 o 0 0 o

202 128

229 993

22048

252 041

95 753 25 853 179 194 o o 0 25 000 o o 0 o

104 847 29 683 250 370 o o 0 25 000 o 0 0 o

683 184 255 o o 0 o o o 0

105 530 29 867 250 625 o o

0

0 25 000 o 0 0 o

325 800

409 900

1 122

411 022

18 681 5 029 7 91 3 0 o

630 170 63 1 o o 0 o o o 0 o

1 9 863 5 387 10 959 0 o

0 o o o 0 o

1 9 233 5 21 7 1 0 328 o o 0 0 o 0 0 o

31 623

34 778

1 431

36 209

Munkácsy MlhfJ/y Múzeum Müködés1 célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú álvett pénzeszkOzök

ebból: kOlcson igénybevétele. viszatértllése Felhalmozási célú álvett pénzeszközök

ebból: kOICSOn igénybevétele, viszatértllése Finanszlrozási bevételek

abból: Maradvány igénybevétele KOze!l!J_ti, ilán�ltoszervt tá�atás Osszosen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebból: kOICSOn nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások

Osszesen

Békéscsaba/ Kultutál/s Ellátó Központ Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú álvett pénzeszközök

ebból: kOlcson igénybevétele, viszatértllése Felhalmozási célú álvett pénzeszközök

ebból: kOlcson igénybevétele, viszatértllése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele KOzep_nti. ilán�ltószetvi tá�atás összesen


abból: kOICSOn nyújtása, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: nyújtása, torlesztése Finanszlrozási kiadások

összesen

0 0 o 0 0 o




ii :! „

l

;;

'ii

� ii i =i „e 'fc J!I „ ::;: iö

ll.:

BEVÉTEL

2018. 6vl eredeti előlrányz1t

2016. 6vl módosltott el61rányzat

.J201 6. (•••) Onk. rendelet szerinti módosltás

2016. 6vl módosltott e161rányz1t

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

163 817 0 0 1 166 964 0 52 600 0 0 0 3 739 143 0 3 739 143

307 186 0 0 1 234 722 137 68 033 0 160 0 4 003 203 45 138 3 958 065

39 893 0 0 114 607 60 0 0 0 0 n 846 0 n 846

347 078 0 0 1 349 329 187 68 033 0 150 0 4 081 049 45 138 4 035 9 1 1

5 101 214

5 603430

232396

5 835825

22 620 0 1 0 250 43 900 0

12 390 0 0 588

35010

0 0 0 0 1 387 472 0 1 387472

22 620 0 1 0 250 43 900 0 515 0 0 0 1 484 275 47011 1 437 264

0 231 0 0 0 20545 0 20545

1 504 820 47 011 1 457 809

1 464 242

1 561 560

33 754

1 595314

178 237 0 10 260 1 199 854 0 52600 0 0 0

329 805 0 10 250 1 278 622 137

52 283 0

Szem61yl JuttatAsok Munkaadókat terhel6 jllrulékok ts szoclills hozzAJirulolsl a1 Dologi kladisok Ellitottak �Q JuttaUisat E� m0klld6sl cttú kladisok

0 5 126 615

0 150 0 5 487 478 92 149 5 395 329

115 195 60 231 0 0 0 98 391 0 98391

382 088 0 1 0 250 1 393817 187 68 n9 0 1 50 0 5 585 869 92 149 5 493 720

6 565 456

7 164 990

266 150

7 431 140

INTÉZMÉNYEK KJADASAJ MINDŐSSZESEN

„

l

E„ .i„

KIADÁS

� iO 'ii

2018. 6vl eredeH el6lránvzat

2016. 6vl módosltott el61rányzat

.J2016. (•••) 6nk. rendelet szerinti módosltAs

2016. 6vl módosltott el6lrányzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

fntézménr_ek lisszesen MOklld6sl c61ú UimogaUisok illamhiztarUison bel01r61 Felh1lmozbl c61ú UimogaUisok AU1mhizlart6son belW1 Kllzhatalml bevetelek MOklld6st bevetelek Felhalmozbl bevetelek MOklld6sl c61ú Atvett p6nzeszkllzllk ebból: kOlcsOn igénybevétele, lliszalértJ/ése Felhalmoúsl ctlú itvett p6nzeazkllzllk

ebból: kO/csOn igénybevétele, lliszatérOlése Flnanszlroúsl bev6telek

ebból: Maradvány igénybevétele KOZl!!!ű.!J. iránrJtószervi tá!!!!atás !ll /ntézm4nyek bev
Szem61yl juttatisok Munkaadókat terhelő jllrulékok 6s szoclills hozzijllrulist ••

2 248 332

2 466 589

626 566

Dologi kladbok EHtottak p6nzbell JuttaUisal

2 070 464 0 0 0 120 863 35 000 0 0 0

6n 665 2 232 034 1 300 0 0 142ns

Egy6b m0klld6sl c61ú kladisok

ebb<JI: kOlcsOn nyújtasa, fOflesztésa BeruhAzisok FelújlUisok Egy6b felhalmoúst c61ú kladisok ebból: lcO/cson nyújtása, torlesztése Flnanszlroúsl kladilsok lnhlzm4nyek kle<Usa/ Osszesen

0 0

102 641 23 724 92464 0 2 410 0 4 582 6 575 0 0 0

5 101 214

5 603 430

232396

757 625

825 1 1 5 226638 3n sso

23 248 6 433 -4 637 5 626 0 0 3 084 0 0 0

94067 0

2 658 230 701 389

2 324 498 1 300 2 410 0 147 357 100 642 0 0 0

5 835 826

B
ebból: kOlcSOn igénybevétele, viszatértJlése Felhalmozasi célú átvett pénzesZkOzOk

ebból: kOlcSOn igénybevétele, lliszaldrOlése Finanszlrozási bevételek

eb/Jól: Maradvány ig6nybevéte/e KOze!!!ű,!_ irán�ttószervi lá!!!!:!f1.alás llsszesan

0 1 0 250 44 488

0 746 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelO jérulétmk és szociális hozzájérulési adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükOdési célú kiadások

ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrleszMse

207 458 373 657 2

41

1 500

1 500

0

0 129 716

123 OOO

0

Baruházások Felújltésok

0


0

ebból: kOlcsOn nyújtása, fOltesztése Finanszlrozási kiadésok Osszesan

1 OOO 0

0 1 OOO

848 363 233 071 372 913 5 667

1 500 0 132 800 0

0

0 0

0

1 OOO 0 0

1 464 242

1 561 560

33 754

1 595314

3 005 957 834 013 2 444 121 2 1 600 0 243 863

125 889 30167 87 827 6 826 2 410 0

3 406 593 934 460 2 697 411 8 967 3 910 0 280 157 100 642

0 0 0

1 OOO

0 0

3 280 704 904 303 2 609 584 1 341 1 600 0 272491 94 067 1 OOO 0 0

6 565 456

7 164 990

266 150

7 431 140

INTÉZMÉNYEK MINDŐSSZESEN MOklld6st c61ú UimogaUisok AllamhbtarUison be1Qlr6l Fethalmozbl c61ú Uimogat6sok Allamhiztar!Ason belOl1 Kllzhatalml bevttelek MOk�st bevetelek Felhalmoúsl bevetelek MOklld6st c61ú itvett p6nzeszkllzllk

ebból: kOlcsOn igénybevétele, lliszatértJ/ése Felhalmoúsl c61ú itvett p6nzeszkllzllk

ebból: kOlcsOn igénybevétele, lliszatérOlése Flnanszlrozbl bevttelek

ebból: Maradvány ig6nybevéte/e KOze!!!!_ű, irán'{ftószervi lá!!!!:!f1.atás

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDŐSSZESEN

6 126 616

58 548

0

ebb<JI · kOlcsOn nyújtása, fOltesztésa Beruhiúsok Felújltások Egy6b felhalmoúsl c61ú kladisok

ebbó/· kO/csOn nyújtása, f0fteszt6sa Flnanszlrozisl kladisok

36 000 1 OOO

7 666 6 675

0

0

3. melléklet


1. oldal

Az. önkormányzat központi kezelésu feladatainak

2016. évi kiadásai t:

0 ... „ 0 „ N U „ ... .,. „ -e .., „

- Q.

i

- ... „ „ 'S .., „ „

i; "i ... !!::

Kiemelt elc51rányzat

J!I �

- „ 1() N

� „

2016. évi

eredeti elc51rényzat

2016. évi módosltott elc51rényzat

.J2016. (... ) önk. rendelet szerinti változás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

VárosQzemeltetésl és városgazdálkodésl szolgáltaüs kiadásai Parkfenntarüs Dologi kiadások

Játszóterek és berendezési tárgyak Qzemeltetése Dologi kiadások

c5sszesen:

145 OOO 145 OOO

143 767 143 767

0 0

143 767 1 43 767

c5sszesen:

22 575 22 575

22 575 22 575

0 0

22 575 22 575

c5sszesen:

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO

0 0

5 OOO 5 OOO

c5sszesen:

1 500 1 500

1 500 1 500

-1 OOO -1 OOO

500 500

c5sszesen:

236 OOO 0 236 OOO

236 OOO 0 236 OOO

-10 000 1 0 000 0

226 OOO 10 OOO 236 OOO

c5sszesen:

2 600 2 600

2 600 2 600

0 0

2 600 2 600

c5sszesen:

76 200 76 200

76 200 76 200

0 0

76 200 76 200

összesen:

8 000 8 OOO

8 OOO 8 OOO

0 0

8 OOO 8 OOO

c5sszesen:

62 000 0 0 62 OOO

62 OOO 0 0 62 OOO

-2 759 180 2 579 0

59 241 180 2 579 62 OOO

c5sszesen:

0 2 000 2 OOO

7 1 993 2 OOO

0 -1 OOO -1 OOO

7 993

1 OOO

c5sszesen:

6 680 6 680

6 680 6 680

-2 500 -2 500

4 1 80 4 1 80

összesen:

180 797 180 797

180 797 180 797

71 71

180 868 180 868

c5sszesen:

175 OOO 175 OOO

1 75 OOO 175 OOO

0 0

1 75 OOO 175 OOO

c5sszesen:

800 800

800 800

0 0

800 800

c5sszesen:

0 1 1 354 0 11 354

1 715 1 0 872 0 12 587

1 0 OOO -10 OOO 6 1 25 6 1 25

1 1 715 872 6 1 25 18 712

c5sszesen:

2 600 2 600

2 600 2 600

0 0

2 600 2 600

c5sszesen:

1 1 2 OOO 1 1 2 OOO

1 1 2 OOO 1 1 2 OOO

0 0

1 1 2 OOO 1 1 2 OOO

Kc5zterQlet karbantarüs Dologi kiadások

Önkormányzati fc51dterQletek gondozása Dologi kiadások

Kc5zutak - hidak Qzemeltetése

KOzutak, hidak üzemeltetése, jllrdllk slkossllgmentesltése Dologi kiadások Beruházások

Térflgyelc5 rendszer Qzemeltetése Dologi kiadások

Parkolishoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (kc5zmunkaprogram) Dologi kiadások

Vlzkárelhárltás Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Beruházások

Város- és kc5zséggazdálkodás

Épltés és településfejlesztés (Vllrosüzemeltetési feladatok) Személyi juttatások Dologi kiadások

Települési vlzelllltlls

Dologi kiadások

Dakk Zrt. tllmogatllsa

Eg�éb müködésl célú kiadások

KOzvilllgltlls

Dologi kiadások

MOkOdési tllmogatlls Gerla

Eg�éb müködési célú kiadások

Gerta-Mezomegyer osszevont kOzterulet és temetok üzemeltetése Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Felújítások

Rendezvények villamos energia blztoslüsa Dologi kiadások

TelepQlésl hulladékkezelés

KOztisztasllgl feladatok Dologi kiadások

3. melléklet 2 oldal


Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

2016. évi kiadásai t: - 0 „ „ - ... � „ - 0 D IO „ „ > • „ u „ "' I!:

- ... l! � „

r: i !

eredeti elc51rányzat

2016. évi módosltott elc51rinyzat

. ./2018. (.„ ) önk. rendelet szerinti véltozás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2018. évi Kiemelt elölrányzat

'° „ 1.:: „

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Békéscsaba Hu//adékgazdfllkodflsl Nonprofit Kft. mOkOdési tilmogatflsa összesen:

108 OOO 108 OOO

23 000 23 OOO

0 0

23 OOO 23 OOO

összesen:

2 500 2 600

2 500 2 500

0 0

2 500 2 500

összesen:

1 20 1 20

1 20 120

0 0

120 1 20

összesen:

3 000 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

3 OOO 3 OOO

összesen:

1 0 000 0 10 OOO

9 743 0 9 743

-9 743 7 1 43 -2 600

0 7 1 43 7 1 43

1 OOO

összesen:

1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

1 OOO 1 OOO

összesen:

29 852 0 0 29 852

23 877 0 14 487 38 364

-7 560 7 560 0 0

16 317 7 560 14 487 38 384

összesen:

0 0

0 0

39 496 39 498

39 496 39 498

0 0 901 007 0 301 071 0 0 0 2 500 0

7 0 895 250 0 215 589 0 0 1 4 487 2 500 0

0 0 -24 562 0 44 450 0 12 579 6 1 25 0 0

7 0 870 688 0 260 039 0 1 2 579 20 612 2 500 0

l!sszesen:

0 1 204 578

0 1 127 833

0 38 592

0 1 188 425

összesen:

1 400 1 400

1 400 1 400

0 0

1 400 1 400

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

3 000 3 OOO

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

3 000 3 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

0 0

2 OOO 2 OOO

Virosrendezés és virosépltészet kiadásai összesen:

0 0 6 400 0 0 0 0 0 3 000 0 0 9 400

0 0 6 400 0 0 0 0 0 3 000 0 0 9 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 400 0 0 0 0 0 3 000 0 0 9 400

Eg)'.éb müködésl célú kiadások

Zflrható térben elhelyezhető hulladéktflrolók tflmogatilsa Eg)'.éb felhalmozási célú kiadások

Nem kOzmOvel osszegyOjtOtt hflztartési szennyvlz élfalmatlanltésa Eg)'.éb müködési célú kiadások

Karácsonyi dlszklvllágltás

Dologl kiadások Temetökkel kapcsolatos kiadások

Dologi kiadások Eg)'.éb müködési célú kiadások Természetvédelmi feladatok

Dologi kiadások Kömyezetvédelml elölrányzat

Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Felújltások Kéményseprc5 Ipari közszolgáltatb ellátása

Eg)'.éb müködési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeN Juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

abból: kOlcson nyújtflsa, tllrlesztése

Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: kOlcson nyújtflsa, torlesztése

Finanszlrozási kiadások

Városrendezés és véroséeltészet kla§!ásal Tervtanécs mDködtetése

Dologi kiadások Helyl épltészatJ értékek védelme Eg)'.éb felhalmozási célú kiadások

Épltés és telepDlésfejlesztés (térképészeti feladat)

Dologi kiadások Örökségvédelmi hatástanulminy

Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szocláNs hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások

ebbOI: kOlcson nyújtása, tOrlesztése


ebből: kOlcson nyújtflsa, tortesztése

Finanszlrozásl kiadások



Az. önkormányzat központi kezelésű feladatainak

2016. évi kiadásai t:

0 ... 0 „ „ = J:I

- Q.

- ... „ „ '! 'ti „ „ > Ci Cll IL

Kiemelt el61rányzat

r: i ..,1()�ll:: �„„ :e

N

2016. évi eredeti el61rényzat

2016. évi módositott el61rényzat

• ./2016. („.) önk. rendelet szerinti változás

2016. évi módositott el61rényzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznositáshoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Beruházások Felújltások Eglr'.éb felhalmozási célú kiadások

Árpád FQrd6 mQködésl támogatása Eglr'.éb müködésl célú kiadások

összesen:

41 OOO 0 8 297 0 49 297

45 894 1 72 5 1 25 0 51 191

-1 057 0 0 5 297 4 240

44 837 172 5 1 25 5 297 55 431

6sszesen:

1 1 4 OOO 1 1 4 OOO

57 000 57 OOO

57 OOO 57 OOO

1 14 000 1 1 4 OOO

19 OOO

-2 320

16 680

6sszesen:

19 OOO 5 OOO 24 OOO

összesen:

95 OOO 95 OOO

47 500 47 500

47 500 47 500

95 OOO 95 OOO

összesen:

9 000 9 OOO

9 000 9 OOO

0 0

9 OOO 9 OOO

46 990 0

46 883 107

4 985 0

51 868 107

összesen:

25 400 72 390

25 400 72 390

0

20 415 72 390

6sszesen:

7 000 7 OOO

7 000 7 OOO

0 0

7 OOO 7 OOO

összesen:

1 5 000 15 OOO

19 010 1 9 010

0 0

19 010 19 010

összesen:

5 OOO 5 OOO

5 000 5 OOO

-4 240 -4 240

760 760

0 0

összesen:

18 OOO 18 OOO

340 83 17 683 18 106

85 20 -105 0

425 103 1 7 578 18 106

6sszesen:

3 OOO 3 OOO

3 000 3 OOO

0 0

3 000 3 OOO

összesen:

40 000 40 OOO

20 OOO 20 OOO

20 OOO 20 OOO

40 OOO

ö&Bzesen:

3 OOO 3 OOO

3 000 3 OOO

0 0

3 000 3 OOO

összesen:

1 500 1 500

1 500 1 500

0 0

1 500 1 500

összesen:

10 OOO 0 10 OOO

5 OOO 0 5 OOO

-4 OOO 4 OOO

1 OOO 4 000 5 OOO

268 500

63 OOO 63 000 63 OOO

Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb müködésl célú kiadások Beruházások

1 9 000

ebből: kOlcson nyújtllsa, torlesztése

Egyéb sportlétesitmények mQködésl támogatása Eglr'.éb müködésl célú kiadások

Vagyonblztositás Dologi kiadások

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Felújltások

0

ebbOI: kOlcsOn nyújtllsa, tOrlesztése

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Eglr'.éb müködésl célú kiadások Kiss Em6 utca 3. sz. alatti Ingatlan Qzemeltetésének el61rényzata Dologi kiadások

Épitésl tilalmak, korlátozások kártalanitása Dologi kiadások Békés Alrport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Személyl juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Eglr'.éb müködésl célú kiadások Bányatavak hulladékkezelése Dologi kiadások CsabaPark mQködésl támogatása Eglr'.éb müködésl célú kiadások Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások Energiagazdálkodási program Dologi kiadások Csabagyöngye sz616Qltetvény kiadásai ERvéb müködésl célú kiadások Eglr'.éb felhalmozási célú kiadások Tagi kölcsön Epyéb müködési célú kiadások

ebből: kOlcsOn nr_úitllsa, törlesztése

0

összesen:

0

0

19 000

5 000 24 000

0

268 500

268 500

-2 320 2 320 0

0 -4 985

0

16 680

7 320 24000

0

40 OOO

331 500

331 500

331 500

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzala


2016. évi kiadásai '!: - 0 „ . � 'ti - 0 „ . „ „ � 'i = J:I ... !!: Cl . J!I 'ti „ -< • 1() � N

�

2016. évi módosltott elc51rányzat

2018. évi

- Q.

eredeti elc51rényzat

Klemelt elölrányzat

:.: „

a Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociáfis hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbefi juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebb61: kOlcson nyújlflsa, torlesztése Beruházások Felújitások Egyéb fellalmozási célú kiadások ebb61: kO/cson nyújlflsa, tOrlesztése Flnanszlrozási kiadások

a

Ft

.J2016. (. . .) önk. rendelet szerinti véltozás a

Ft

2016. évi módosftott elc51rányzat a

Ft

0 0 124 490 0 303 OOO 19 000 5 OOO 33 697 0 0 0 488 187

340 83 1 33 287 0 441 790 287 500 5 1 72 30 525 0 0 0 811 197

85 20 -312 0 1 8 1 075 60 680 2 320 -4 985 9 297 0 0 187 500

425 103 132 975 0 622 865 348 180 7 492 25 540 9 297 0 0 798 897

összesen:

21 591 10 944 50 938 83 473

20 920 1 1 930 51 543 84 393

0 0 -1 524 -1 524

20 920 1 1 930 50 019 82 889

összesen:

168 935 188 935

345 935 345 935

0 0

345 935 345 935

összesen:

5 018 1 349 2 059 8 428

6 551 1 768 1 013 9 332

1 940 524 350 2 814

8 491 2 292 1 363 1 2 148

VárosmOködtetés e!l�éb kladésal összesen:

26 609 12 293 221 932 0 0 0 0 0 0 0 0 280 834

27 471 1 3 698 398 491 0 0 0 0 0 0 0 0 439 680

1 940 524 -1 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290

29 4 1 1 14 222 397 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 440 950

összesen:

2 500 500 1 650 4 850

2 500 500 1 970 4 970

0 0 0 0

2 500 500 1 970 4 970

összesen:

206 500 206 500

206 500 208 500

0 0

206 500 208 500

összesen:

0 0

0 7 500 7 500 0

-7 500 -7 500

0 0 0 0

összesen:

10 000 10 OOO

10 000 10 OOO

-440 -440

9 560 9 680

összesen:

0 30 OOO 30 OOO

0 30 000 30 000

2 -2 0

2 29 998 30 OOO

összesen:

0 7 000 7 OOO

0 7 000 7 OOO

147 -147 0

147 6 853 7 OOO

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások összasan: Városmüködtetés eglr'.éb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás! adó Dologi kiadások

ÁFA befizetési kötelezettség Dologi kiadások

Szennyvlzprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás! adó Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociáfis hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeM juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kO/csOn nyújtflsa, torlesztésa Beruházások Felújltások Egyéb fetlalmozási célú kiadások ebb6f: kOlcson nyújlflsa, tOrlesztése Finanszlrozási kiadások

seortigazat Sportfeladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Sporttámogatás Eg:téb müködési célú kiadások

50/2015. (11.26.) blztosfték a Bcs. 1912 Elc5re Eg;téb müködésl célú kiadások

Futball Zrt részére

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Eg:téb müködési célú kiadások

Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása Személyi juttatások Eg:téb müködési célú kiadások

Diáksport Dologi kiadások Eg:téb müködési célú kiadások

Békescsaba Megyei Jogú Város Őnkonnányzata


Az. önkormányzat központi kezelésű feladatainak

2016. évi kiadásai t: - 0 „ „ - Q. 0 l! � „ „ > „ N U Cll 1&. „ Cll '"

-< -g i

Kiemelt eh51rányzat

� ]i - „ o() N

ll: „

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükődési célú kiadások ebből: kOlcson nyújttJsa, torlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcsOn nyújtfJsa, tOrlesztése Finanszlrozási kiadások seortá11azat c5sszesen:

2016. évi eredeti elc51rányzat


. ./201 6. (. . .) önk. rendelet szerinti viltozés


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2 500 500 1 650 0 253 500 0 0 0 0 0 0 258 150

2 500 500 1 970 0 261 OOO 0 0 0 0 0 0 285 970

2 0 147 0 -8 089 0 0 0 0 0 0 -7 940

2 502 500 2 117 0 252 91 1 0 0 0 0 0 0 258 030

összesen:

3 000 1 500 3 000 7 500

3 OOO 1 500 2 912 7 41 2

0 0 0 0

3 000 1 500 2 91 2 7 412

összesen:

2 200 3 OOO 5 200

1 861 2 075 3 936

-800 -1 350 -2 150

1 061 725 1 786

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

0 0

1 OOO 1 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

0 0

2 OOO 2 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebből: kOlcson nyújtfJsa, tOrlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kOlcson nyújtfJsa, tOrlesztése Finanszlrozásl kiadások Oktatl!sl á11azat összesen:

3 OOO 1 500 8 200 0 3 000 0 0 0 0 0 0 1 5 700

3 000 1 500 7 773 0 2 075 0 0 0 0 0 0 1 4 348

0 0 -800 0 -1 350 0 0 0 0 0 0 -2 150

3 OOO 1 500 6 973 0 725 0 0 0 0 0 0 1 2 198

összesen:

6 OOO 6 OOO

6 000 6 OOO

0 0

6 000 6 OOO

összesen:

800 240 100 1 1 40

660 180 100 940

-472 -128 0 -600

188 52 100 340

összesen:

8 800 1 OOO 9 800

8 800 1 OOO 9 800

0 0 0

8 800 1 OOO 9 800

összesen:

1 1 400 11 400

1 1 400 1 1 400

0 0

1 1 400 1 1 400

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

-430 -430

570 570

összesen:

1 7 164 17 1 64

1 7 164 17 164

0 0

1 7 164 17 164

összesen:

0 8 500 4 500 13 OOO

0 8 500 4 500 13 OOO

3 320 9 500 -4 500 8 320

3 320 18 OOO 0 21 320

Oktatl!sl ágazat Oktatl!sl célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Oktatl!sfejlesztésl elt51rányzat Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások

Mlnc5séglrányltl!s és pedagógiai szakmai szolgáltatl!s Dologi kiadások

óvodai kötelezc5 eszközellátl!s Dologi kiadások

EgészségQgyl ágazat ÁllategészségQgyl tevékenység Dologi kiadások

Egészségmegt5rzé1I önkormányzati program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Védc5oltl!s tl!mogatl!sok Dologi kiadások Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Vállalkozói bölcsc5de tl!mogatl!sa Egyéb mükődésl célú kiadások

Karltatlv szervezetek tl!mogatl!sa Eg)léb mükődési célú kiadások

Közfeladatot ellátó rendelt5k felújltl!sa Eg)léb felhalmozási célú kiadások

Csaba Ügyeleti Kft. tl!mogatl!sa Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bék6scsaba Megyei Jogu Varos Önkonnányzata


2016. évi kiadásai 't:

- 8. 0

„ „ � .g Q „ ""' 1:1 � .! „

„ „ „ � i::i „ „ -

� a; „ !!::


J!I e: „ >0 N � „

2018. évi eredeti el61rányzat

2016. évi módosltott elölrányzat

..12016. („.) önk. rendelet szerinti változés

2018. évi módosltott el61rányzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Szociális alap és nappali ellátbt nyújtó nem éllaml fenntartású szolgiltatók timogatba Eg;téb múködési célú kiadások

összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások EUátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kőlcson nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kO/cson nyújtása, IOrlesztése Finanszlrozási kiadások

Egészségag�l ágazat összesen:

7 200 7 200

7 200 7 200

0 0

7 200 7 200

800 240 14 900 1 OOO 28 100 0 0 0 21 664 0 0 88 704

660 180 14 900 1 OOO 28 100 0 0 0 21 664 0 0 88 504

-472 ·128 3 320 0 9 070 0 0 0 -4 500 0 0 7 290

188 52 18 220 1 OOO 37 170 0 0 0 17 164 0 0 73 794

8 OOO 3 OOO 6 500 17 500

8 OOO 3 000 5 611 18 811

-900 -1 255 5 995 3 840

7 100 1 745 1 1 606 20 451

Közmúvelödésl ágazat KözmQvelödésl feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

összesen: Könyvtirl és közmúvel6désl érdekeltségi pályázat! saját er6

2 000 összesen:

2 OOO

2 000 2 OOO

0 0

2 OOO 2 000

929 71

összesen:

929 71 3 000 22 OOO 28 OOO

3 OOO 12 920 18 920

-600 0 -3 000 3 600 0

329 71 0 1 6 520 18 920

összesen:

18 000 18 OOO

15 300 15 300

-13 286 -13 288

2 014 2 014

összesen:

4 000 4 OOO

4 OOO 4 000

0 0

4 OOO 4 000

összesen:

9 800 9 800

9 800 9 800

0 0

9 800 9 800

összesen:

2 200 2 200

2 200 2 200

0 0

2 200 2 200

1 OOO 1 OOO

1 OOO

összesen:

1 OOO

0 0

1 OOO 1 OOO

összesen:

47 11 1 442 2 500 4 OOO

47 11 1 442 450 1 950

0 0 -600 600 0

47 11 842 1 050 1 950

összesen:

0 0

0 0

3 400 3 400

3 400 3 400

8 976 3 082 27 353

KözmQvelc5désl ágazat összesen:

8 976 3 082 30 942 0 41 500 0 0 0 0 0 0 84 500

·1 500 -1 255 -7 491 0 4 200 0 0 0 0 0 0 -6 048

7 476 1 827 19 862 0 34 570 0 0 0 0 0 0 83 735

Dologi kiadások

Kulturális elc51rányzat Személyi juttatások Munkaadókat terheiö járulékok és szocláUs hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg;téb müködésl célú kiadások

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások

Jankay Közalapltvány timogatisa Egxéb müködésl célú kiadások

Balassi Közalapltvány támogatisa Egxéb működési célú kiadások

Garabonciás napok (Csabai Garabonciás Alapltvány támogatisa) Egxéb müködésl célú kiadások

Fényes! Közösségi Ház mOködésének timogatása Egxéb müködési célú kiadások

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terheiö járulékok és szocláffs hozzájárulási adó Dologi kiadások Egxéb müködésl célú kiadások

56-os Emlékév Békéscsabán programsorozat Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbefi juttatásai Egyéb mükOdésl célú kiadások ebból: kőlcson nyújtása, tOrleszfése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kőlcson nyújtása, tOrlesztdse Finanszlrozási kiadások

0

30 370 0 0 0

0 0 0 69 781




2016. évi kiadásai t: 0 - Q. - 0 „ „ N U „ Cll "

-< i :!

„

„

i!> �„ .2' !!:

l!I � „ 0 N � „

.J2016. (.••)

eredeti elöln\nyzat


önk. rendelet szerinti va\ltozb


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi Kiemelt elölrányzat

Városi marketingés kommunikáció Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos klada\sok

Csabai Mérleg

Dologi kiadások összesen:

25 044 25 044

25 044 25 044

0 0

25 044 25 044

összesen:

30 956 30 956

15 456 1 5 456

15 500 15 500

30 956 30 956

összesen:

8 000 0 8 OOO

4 000 0 4 OOO

-4 OOO 8 OOO 4 000

0 8 OOO 8 OOO

összesen:

2 500 1 300 20 200 4 000 28 OOO

2 500 1 426 20 288 4 000 28 214

0 0 0 0 0

2 500 1 426 20 288 4 OOO 28 214

összesen:

10 058 10 058

1 0 058 10 058

1 553 1 553

1 1 611 1 1 611

összesen:

0 0 1 718 1 855 3 573

1 20 29 1 612 1 812 3 573

0 0 0 0 0

1 20 29 1 61 2 1 812 3 573

összesen:

2 923 1 1 20 1 211 464 5 718

2 923 1 415 1 21 1 464 6 013

500 0 -500 0 0

3 423 1 415 71 1 464 6 013

összesen:

0 0 0

7 000 0 7 OOO

0 4 500 4 500

7 000 4 500 1 1 500

Finanszlrozási kiadások Városi marketln!I és kommunikáció összesen:

5 423 2 420 48 173 0 55 333 0 0 0 0 0 0 1 1 1 349

5 543 2 870 55 155 0 35 790 0 0 0 0 0 0 99 358

500 0 -500 0 17 553 0 0 0 8 OOO 0 0 25 553

6 043 2 870 54 655 0 53 343 0 0 0 8 OOO 0 0 124 911

összesen:

30 000 30 OOO

29 000 29 OOO

-1 800 -1 800

27 200 27 200

összesen:

40 000 40 OOO

40 OOO 40 OOO

1 9 000 19 OOO

59 000 59 OOO

összesen:

5 000 5 OOO

5 OOO 5 OOO

0 0

5 000 5 000

összesen:

20 OOO 20 OOO

20 007 20 007

-17 OOO -17 OOO

3 007 3 007

Médiacentrum Kft. mOkOdési tllmogatlls Egl(éb müködési célú kiadások

Médiacentrum Kft. fejlesztés/ tllmogatlls

Egyéb müködési célú kiadások Egl(éb felhalmozási célú kiadások

Városmarketing

Vllrosmarl<eting

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egl(éb müködési célú kiadások

Békéscsabai Turisztikai Egyesület tllmogatllsa Egl(éb müködési célú kiadások

Városi bál Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egl(éb müködésl célú kiadások

Városi kltDntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egl(é b müködésl célú kiadások

Média kapcsolatok . Csaba Tv Dologi kiadások Egl(éb müködésl célú kiadások


ebbOI: kO/cson nyüjtllsa, torlesztése


ebbOI: kOlcson nyüjttisa, torlesztése

�Z!i!!>:lá l l!!íaa.i:at Eseti pénzbeli ellátások

Rendklvüll települési tllmogatlls

Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Lakhatllsi tllmogatlls (település/ tllmogatlls) Ellátottak 11énzbell juttatásai

Gyógyszerttimogattis (települési tllmogatlls) Ellátottak 11énzbeli juttatásai

AdóssllgcsOkkentési tllmogatlls (település/ tllmogatlls) Ellátottak 11énzbeli juttatásai

3 melléklet e. oldat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzala


2016. évi kiadásai t: 0 „ „ 'S .., „ „ 0 „ „ = J:! "" '" J!I � - „

i�

f.( -g �

évi eredeti elc51rányzat


.J2016. ( ) önk. rendelet szerinti véltozés


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016.

- ...


1() „

� „ Gyógyászati segádeszkoz támogatás (települési támogatás) Ellátottak 11énzbeli juttatásai

„.

3 000 3 OOO

3 OOO 3 OOO

-2 OOO -2 OOO

1 OOO 1 OOO

összesen:

1 8 499 444 349 462 848

18 499 467 252 485 751

0 22 004 22 004

1 8 499 489 256 507 755

összesen:

2 000 2 000 4 000

2 OOO 2 OOO 4 OOO

0 0 0

2 000 2 000 4 000

összesen:

6 000 6 OOO

3 221 3 221

0 0

3 22 1 3 221

Összesen:

1 1 OOO 1 1 OOO

1 1 OOO 1 1 OOO

0 0

1 1 OOO 11 OOO

Összesen:

7 400 7 400

7 400 7 400

0 0

7 400 7 400

Összesen:

0 3 OOO 3 OOO

0 3 OOO 3 OOO

3 OOO -3 OOO 0

3 OOO 0 3 OOO

Összesen:

16 OOO 16 OOO

1 6 000 16 OOO

0 0

1 6 000 16 OOO

összesen:

1 OOO 1 OOO

1 OOO 1 OOO

-124 -124

876 876

összesen: Békáscsaba és Térsége TObbcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egir:éb müködési célú kiadások

Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak (!énzbeM juttatásai

Tazifa támogatás Egir:éb müködési célú kiadások

Eseti ümogatások Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális osztOndlj Ellátottak (!énzbeli juttatásai

Békéscsaba Hazavár ősztOndlj Program Ellátottak 11énzbelijuttatásai

Tanévkezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egir:éb müködési célú kiadások

Csaba baba életkezdési támogatás Ellátottak 11énzbeN juttatásai

Étkezési térltésl d lj kedvezmény Ellátottak 11énzbeli juttatásai

Lakáshoz juüs és lakásümogaüs Els6 lakáshozjutók támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOlcsOn ny.úi!.ása, törlesztése

1 0 000

10 OOO

0

1 0 000

1 0 000

10 000

0

10 000

Összesen:

1 38 474 28 745 37 990 0 205 209

349 022 85 593 106 654 500 541 769

5 807 -27 640 -38 960 1 6 198 -44 595

354 829 57 953 67 694 16 698 497 174

Összesen:

0 0 0

0 0 0

3 840 960 4 800

3 840 960 4 800

Szoclálls ágazat összesen:

1 38 474 28 745 58 489 135 400 453 349 0 0 0 1 0 000 1 0 000 0 824 457

349 022 85 593 1 27 1 53 134 407 473 473 0 500 0 10 OOO 1 0 000 0 1 180 148

5 807 -27 640 -35 1 20 1 076 19 964 0 1 6 198 0 0 0 0 -19 715

354 829 57 953 92 033 1 35 483 493 437 0 1 6 698 0 1 0 000 1 0 000 0 1 160 433

összesen:

33 500 35 000 68 500

33 500 35 OOO 68 500

0 0 0

33 500 35 000 68 500

Összesen:

10 OOO

1 0 OOO

0

10 OOO

Közfoglalkoztaüs (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad6 Dologl kiadások Beruházások

Nyári gyermekétkeztetés Dologl kiadások Egir:éb müködési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologl kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebb6/: kOlcson nyújtása, tortesztése Beruházások Felújltások Egyéb fellalmozásl célú kiadások ebb61: kOlcson nyújtása. torlesztese Finanszlrozásl kiadások

Onkormánir:zat által ellátandó egir:éb fela!!atok Vállalkozás- és Befektetés Osztönzésl Program Vállalkozésfejlesztésl célel6irányzat Egyéb müködési célú kiadások Egir:éb felhalmozási célú kiadások

3 melléklet 9. oldal



2016. évi kiadásai - 0 „ „ '!! 'ti

t:

„ o „ „ „ > :;: J:I

.i' i!;

Kiemelt elölrényzat

J!I „ � „ IQ N :! ll: „

Cll Cl -ct 'ti

önkéntes alapon mOkOdO on-line kan1erl
./2016. („.)

eredeti elölrényzat

2016. évi módosltott elölrényzat

önk. rendelet szerinti véltozás

2016. évi módosltott elölrényzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi

- Q.

•

összesen:

1 500 1 500

1 500 1 500

0 0

1 500 1 500

összesen:

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO

0 0

5 000 5 000

összesen:

2 500 2 500

2 500 2 500

0 0

2 500 2 500

összesen:

1 OOO 500 5 500 7 OOO

1 OOO 500 5 500 7 OOO

0 0 0 0

1 OOO 500 5 500 7 OOO

összesen:

3 350 3 350

3 350 3 350

32 750 32 750

36 100 36 1 00

összesen:

7 OOO 7 OOO

7 000 7 000

0 0

7 000 7 OOO

összesen:

0 5 OOO 5 OOO

5 000 0 5 OOO

0 0 0

5 OOO 0 5 OOO

összesen:

4 OOO 4 000

2 000 2 OOO

2 OOO 2 OOO

4 000 4 OOO

összesen:

1 207 7 500 8 707

1 207 7 500 8 707

0 0 0

1 207 7 500 8 707

összesen:

1 25 2 875 3 OOO

125 2 875 3 OOO

0 0 0

1 25 2 875 3 OOO

összesen:

16 OOO 0 16 OOO

8 590 7 410 1 6 OOO

0 0 0

8 590 7 410 16 OOO

összesen:

5 OOO 2 OOO 3 000 0 10 OOO

5 000 2 585 2 850 150 1 0 585

0 0 -152 152 0

5 OOO 2 585 2 698 302 10 585

összesen:

241 227 3 1 32 4 400 8 OOO

241 227 3 1 32 42 657 46 257

0 0 0 0 0

241 227 3 1 32 42 657 46 257

összesen:

0 0 47 712 47 71 1 0 53 258 148 681

40 20 47 652 41 464 356 52 902 142 434

0 0 -2 703 0 6 079 -6 079 -2 703

40 20 44 949 41 464 6 435 46 823 139 731

összesen:

791 197 9 01 2 0 10 OOO

791 368 8 892 100 10 151

0 0 -1 1 40 1 OOO -140

791 368 7 752 1 1 00 10 011

Békéscsabai befektetési kézikOnyv Dologi kiadások

Békéscsabai vll//alkozói informllciós adatbllzis Dologi kiadások

Békéscsaba vllros és az itt mOkOdO vlll/alkozllsok orszllgos és nemzetkOzi killllltllsokon, rendezvényeken való együttes részvételének elOsegltése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzéjárulási adó Dologi kiadások

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartlls tllmogatllsa Eglr'.éb működési célú kiadások

Csabakértya program Dologi kiadások

Kvasz Andrés RepQlö Nap a békéscsabai repDlötér újjészDletéséért Dologi kiadások

Eglr'.éb működési célú kiadások "Csaba Nap" nagyrendezvény Eglr'.éb működési célú kiadások Körösök Völgye Natúrpark EgyesDlet Dologi kiadások Eglr'.éb működési célú kiadások

Közép-Békési TerOletfejlesztésl Térsulés Dologi kiadások Eglr'.éb működési célú kiadások

Tagdljhozzájárulés és kapcsolódó kladésok Dologi kiadások Eglr'.éb működési célú kiadások

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eglr'.éb működési célú kiadások

Vezetöl keret

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulésl adó Dologi kiadások Eglr'.éb működési célú kiadások

VálasztókerOletl és lnfrastrukturélls célelölrényzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújltások

Polgánnesterl keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eglr'.é b működési célú kiadások

3 melléklet 1 O oldal


Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak

2016. évi kiadásai - „ „ � "O .!! „ „ • > . = j! .go !!:

t:

8. - 0 Cl 11

�j :!

�p � E:

2016. évi Kiemelt elc51rányzat

Holokauszt Emlékév Dologi kiadások Eg�éb müködési célú kiadások


2016. évi módosltott eli51rányzat

../2016. („.) önk. rendelet szertntl változás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

7 500 0 7 500

0 7 500 7 500

0 0 0

0 7 500 7 500

1 50 97 1 00 6 053 6 400

150 160 100 5 353 5 763

0 0 0 0 0

1 50 1 60 100 5 353 5 763

összesen:

1 950 1 950

1 950 1 950

0 0

1 950 1 950

összesen:

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

0 0

3 OOO 3 OOO

összesen:

2 340 2 340

2 340 2 340

402 402

2 742 2 742

összesen:

3 000 3 OOO

3 000 3 OOO

0 0

3 OOO 3 OOO

összesen:

65 OOO 65 OOO

32 500 32 500

0 0

32 500 32 500

önzesen:

1 1 169 1 1 189

1 1 169 1 1 189

0 0

1 1 169 1 1 189

összesen:

1 5 000 15 000 15 OOO

15 OOO 15 OOO 1 5 OOO

0 0 0

1 5 000 15 000 1 5 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö Járulékok és szociáUs hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebbOI: kOlcson nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOI: kOlcson nyújtflsa, törlesztése Finanszlrozásl kiadások l5nkormán at által ellátandó •!!�é b feladatok összesen: e

7 1 82 3 021 109 288 0 200 848 0 0 53 258 50 OOO 1 5 OOO 0 423 597

7 222 3 860 99 048 0 207 8 1 8 0 356 52 902 50 OOO 15 OOO 0 421 206

0 0 -3 995 0 36 304 0 6 079 -6 079 0 0 0 32 309

7 222 3 860 95 053 0 244 1 22 0 6 435 46 823 50 000 1 5 000 0 453 51 5

összesen:

1 1 5 866 27 051 1 71 7 144 634

1 1 5 866 27 051 1 717 144 834

0 0 0 0

1 1 5 866 27 051 1 717 144 834

összesen:

0 2 820 4 500

0 2 040 3 720

305 -1 195 -890

305 845 2 830

összesen:

3 947 1 680 5 827

3 947 1 680 5 627

-100 0 -100

3 847 1 680 5 527

összesen:

4 970 1 680 8 850

4 770 1 680 8 450

0 0 0

4 770 1 680 8 450

összesen:

Nemzetiségi, Érdekegyeztetc5, KOlkapcsolatl és Egyházügyi Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eg�éb müködési célú kiadások összesen: Polgárc5rség támogatása Eg�éb müködési célú kiadások

Clvll llkvldltásl keret Eg�éb müködési célú kiadások

Nyomdaipart oktatók javadalmazása Eg�éb mOködésl célú kiadások

Erc5forrás Alapltvány Unlted Way Magyarország pélyázatl támogatás Eg�éb mOködési célú kiadások

Városfejlesztési Kft. müködésl támogatása Eg�éb müködésl célú kiadások

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Eg�éb mOködésl célü kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb fehalmozásl célú kiadások ebbOI: kO/cson nr_úitflsa, tortesztése

Igazgatási feladatokhoz kaecsolódó kiadások Önkormányzati Igazgatás-jogalkotás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

József Attila Lakótelepi TelepOlésrészl Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadások

Jamlnal TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg�éb müködési célú kiadások

Északi és Keleti Városrészi TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg�éb müködésl célú kiadások


3. melléklet 1 1 . oldal


2016. évi kiadásai t: - 0 „ • '!! „ - 0 „ „ „ „ = ,\! � : Cl 11 - "E „ K "„ i „ 0 l.: „ :!

2016. évi

- D.


. ./2016. (. ..)



önk. rendelet szertntl változás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Belvárosi TelepOlésrészl Önkormányzat Dologi kiadások Eg�éb müködési célú kiadások

összesen:

0 0 0

2 320 1 680 4 000

0 0 0

2 320 1 680 4 OOO

111az11atásl feladatokhoz kaecsolódó kiadások összesen:

1 1 5 866 27 051 1 3 454 0 5 040 0 0 0 0 0 0 1 6 1 411

1 1 5 866 27 051 14 794 0 6 720 0 0 0 0 0 0 164 431

305 0 -1 295 0 0 0 0 0 0 0 0 -990

1 1 6 1 71 27 051 1 3 499 0 6 720 0 0 0 0 0 0 163 441

összesen:

1 7 671 17 671

17 671 17 671

0 0

17 671 17 671

Hitelek és kötvén�ek kamatkiadásai összesen:

0 0 1 7 671 0 0 0 0 0 0 0 0 17 671

0 0 17 671 0 0 0 0 0 0 0 0 17 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 17 671 0 0 0 0 0 0 0 0 17 671

2 852 17 322 20 174

5 OOO -5 OOO

összesen:

0 20 1 74 20 174

0

7 852 12 322 20 174

összesen

0 0 0

800 31 472 32 272

0 0 0

800 31 472 32 272

308 830 78 862 1 566 696 136 400 1 664 9 1 5

520 607 1 38 417 1 802 897 1 35 407 1 751 519

6 667 -28 479 .$6 782 1 076 298 177

527 274 1 09 938 1 736 1 1 5 1 36 483 2 049 696

19 OOO 5 OOO

287 500

60 680

348 180

86 955 87 164

6 028 97 914 87 164

25 000

25 000

0

25 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebbOI: kölcsön nvúitasa. törlesztése Beruházások Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOI: kölcsön nyújtasa, törlesztése Finanszlrozási kiadások

t!ltelel! és k!!tvtnllek kamatkla!;!l!sal Fejlesztési hitelek kamatai Dolooi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebbOI: kölcsön nvúitasa, törlesztése Beruházások Felújllások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOI: kölcsön nyújtasa, törlesztése Flnanszlrozási kiadások

KLljS-lsel és !ii!!!�C-vel kal!l<SQlatQS els:1:ám21•121s Dologi kiadások E9�éb müködésl célú kiadások

A111ml16m2011it11v11n1Dz1té!!e

Dologi kiadások E9�éb müködésl célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelc5 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOködésl célú kiadások ebbOI: kölcsön nyújtasa, törlesztése

Beruház6sok Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOI: kölcsön nyújtasa, törlesztése

Flnanszlrozásl kladbok Mindösszesen:

0 3 924 71 2

0 4 539 953

37 176 -4 939 12 797

0 255 693

43 204 92 975 99 961

0 4 795 646

Kiadások össze�ése

MOködésl költségvetés kiadásai összesen: ebb61:egyéb mOkOdési célú kiadasok

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: ebb61:egyéb felhalmozasi célú kiadasok

Flnanszlrozésl kiadások összsan: Mindösszesen:

3 745 693

4 348 847

210 659

4 559 506

1 664 915

1 751 519

298 177

179 119

191 106

45 034

2 049 696

87 164

87 164

12 797

0 3 924 712

0 4 539 953

0 255 693

236 140

99 961

0 4 795 646


3/a, melléklet 1. oldal

Az önkormányzat t:

2016. évi bevételei

- 11

&. � 0 �i

• „ :m 1:1 l! Ol „ .i' �

Kiemelt el61r6nyzat

-e( � � � .! � ti

2016. 6vl

eredeti el61r6nyzat

2016. évi módosltott el61r6nyzat

..12016. (... ) önk. rendelet szerinti változás

2016. évi módoaltott el61r6nyzat

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

VárosUzemeltet6sl és városaazdálkod6slszolgáltatásokbev6telel Közterület foglalási dlj Müködési bevételek

összesen:

45 0 00 45 000

45 OOO 45 000

4 995 4 995

49 995 49 995

összesen:

2 OOO 1 OOO 3 000

1 986 1 OOO 2 986

7 042 0 7 042

9 028 1OOO 10 028

összesen:

90 4 42 90442

9 0 4 42 90 442

0 0

90 4 42 90442

összesen:

16 0 727 160 727

16 0 727 160 727

0 0

16 0 727 160 727

Összesen

0 0

1 85 0 1 850

0 0

1 85 0 1 850

Összesen

0 0

1 5 00 1 500

0 0

15 0 0 1 500

Összesen

0 0

2 468 2 468

30667 30 667

33 135 33 1 35

0 0 0 298 169 0 0 0 1OOO 0 0 0 0

0 0 0 3 00 623 0 0 0 4 35 0 0 0 0 0

0 0 0 42 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 43 327 0 0 0 4 35 0 0 0 0 0

299 169

304 973

42 704

347 677

összesen:

193 65 0 193 650

193 650 193 650

-10 795 -10 795

182 855 182 855

összesen:

13 716 13 716

13 716 1 3 716

0 0

13 716 13 716

összesen:

1163 1 163

1 163 1 163

0 0

1163 1 163

összesen:

151 43 0 151 430

151 43 0 151 430

0 0

151 43 0 151 430

összesen:

25 364 25 384

25 364 25 384

0 0

25 364 25364

összesen:

15 514 15 514

15 514 1 5 514

5 080 5 080

2 0 594 20 594

összesen:

0 0

0 0

5 71 5 5 71 5

5 715 5 715

Egyéb bevételek, közmúbeflzetések MükOdési bevételek Felhalmozási célú átvetti;!énzeszközök

Hullad6kkezel6mú bérleti dlja MükOdési bevélelek

Alföldvlz Zrt. bérleti dljal MükOdési bevételek

Dugonics-Czuczor u. út6pltés Felhalmozási célú átvett i;!énzeszközök

Lenca6sl u. parkoló épltéa Felhalmozási célú átvett i;!énzeszközök

Szennyvlzcsatoma üzemeltetésre Atadott eszközök haszn61atl dlja MükOdési bevételek

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök ebből: kOlcstJn igénybavétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kOlcstJn igénybavétele, visszatérülése

Finanszlrozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele kO�onti. irán�ltószervi támoaatás

V6rosUzemeltet6sl és v6rosgazd61kod6al szolg61tatások bevételei összesen:

�!!gJ!!!Db!!HD!!!!l!j!!b!!ll!aR�!!!!l!ll!!l!!1vtt!l!I! Ingatlan bérbead6sból származó bevétel MükOdési bevételek

Sportlétesltmények bérleti dlja MükOdési bevételek

Innovációs Központ bérleti dlja MükOdési bevételek

Parkol6sl dlj bevétele MükOdési bevételek

Árp6d FOrd6 bérleti dlj bevétele Müködési bevételek

Piac bérleti dlj bevétele MükOdési bevételek

CsabaPark bérleti dlj bevétele MükOdési bevételek

3/a. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jo1ú Város Önkormányzata

Az. önkorminyzat 2016. évi bevétele! - 1i

::; l .: i u < i t�� 1i

!

évi eredeti el61r6nyzat 2016.

1i

Kiemelt el61r6nyzat

;s :.: ::1 Lakbér bevételek, lakllsértékesltés törteszt6 részletei Mükódési bevételek Felhalmozási bevételek

e

összesen:

Ft


..12016. (...) önk. rendelet szerinti viltozás

e Ft

e Ft

összesen:

83 693 8 500

0 0

83 693 8 500

92 193

92 193

0

92 193

29 223 438 235

29 223 438 235

29 223 438 235

467 458

487 458

0 0 0

1 350 5 000

1 350 5 000

0 0

1 350 5 000

6 350

8 350

0

8 350

Gar6zs hasznoaltH bevételei

Mükód6si bevételek Felhalmozási bevételek

összesen:

B6rtetl dljak és egyéb lngatlanhasznosltás bevételei Müködési bevételek

76 000

76 000

0

76 000

76 000

78 000

0

78 000

1 0 000

1 0 000

0

1 0 000

összesen:

10 000

10 000

0

10 000

5 000

9 01 0

3 600

1 2 610

5 000

9 010

3 600

12 810

Tov6bbaz6mlizott tételek bevételei

Mükódési bevételek

Osazenn:

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei

Müködési célú átvett pénzeszközök

összesen:

nmogatásl kölcsönök vlsszatérülésének bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kOICSOn igénybevétele. visszatérülése

összesen:

1 1 0 000

1 1 0 000

0

1 1 0 000

1 1 0 OOO

1 1 0 OOO

0

1 1 0 OOO

1 8 000

18 OOO

0

1 8 000

18 000

18 000

0

18 000

1 8 OOO

18 OOO

0

18 OOO

0

0

51 OOO

0

0

0

51 OOO

0

0 0

0 0

146 OOO

146 OOO

146 OOO

146 OOO

0

0

146 OOO

146 OOO

0 0 0 606 103 451 735 1 1 0 000 0 1 8 000 18 000 0 0 0

0 0 0 610 1 1 3 451 735 1 10 000 0 1 8 000 18 000 0 0 0

0 0 0 54 600 0 146 OOO 146 OOO 0 0 0 0 0

0 0 0 664 713 451 735 256 OOO 146 OOO 1 8 000 18 000 0

1 185 838

1 189 843

200 600

1 390448

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

5 000

0

5 000

Center lnvest Békéscsaba Kft. Kötbér bevétele Mükód6si bevételek

Összesen

Tagi kölcsön visszafizetése

MükOdési célú átvett pénzeszközök ebb6/: kOlcsOn igénybevétele, visszatérülése

467 458

összesen:

ÁFA vlsszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosltás bevételei Mükód6si bevételek

e Ft

83 693 8 500

lngatlanhasznosltals bevételei

Müködési bevételek Felhalmozási bevételek


összesen:

Mükódési célú támogatésok állemházlertéson belülről Felhalmozási célú témogetások állemházlertéson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök ebb61: kOICSOn igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebb6/: kO�n igénybevétele, visszatérülése

Finansz rl ozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi, iránytt6szervi támogatás

Vagyonhaaznosltáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

0 0

KC!zlpazaatbl feladatokhoz kapcsolódó bevételek Blrs6gok bevételei

Közhatalmi bevételek

OSszesen:

Mükódési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebb6/: kOICSOn igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb6/: kOlcsOn igénybevétele, visszah!rülése

Finansz lrozási bevételek ebböl: maradvény igénybevétele központi, irányttószervi támogatás

Közlgazgatbl feladatokhoz kapcsolódó bevételek C!sszesen:


3/a.

melléklet 3. oldal

Az önkonnényzat 2016. évi bevételei t:

-;; „

&. ... 'ti - 0 - „ „ „

1:1 .!! Dl „

� ;f


.., _

-<( ! ��

2016. évi

eredeti el61rányzat


önk. rendelet szerinti változás

.J2016. („.)


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Szociális ágazathozkapcsolódóbevételek Közmunkaprogramok támogatása MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről

összesen:

145 209

481 769

-44 595

145 209

481 769

-44 595

0

580

580

0 0

580

0

0

0

5 626

5 626

0

0

5 626

5 626

145 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

481 769 0 0

-38 969 0 0 0

0 0 0 0 0 0

442 800 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 0

145 209

482 349

-38 969

443 380

4 OOO

4 000

0

4 000

4 000

4 000

0

4 000

1 2 000

12 OOO

0

1 2 000

1 2 000

1 2 000

0

1 2 000

0 1 500

9 61 0 1 501

0 0

9 61 0 1 501

1 500

11 111

0

11 111

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

6 500

437 1 74 437 174

Szociálpolitikai Osztály egyéb bevételei MükOdési célú átvett

nzeszközök

sszesen

580

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről

Összesen

MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök abból: kll/esőn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök i abból: kőfcs(Jn igénybevétele, vsszatérülése Finanszlrozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele kö�onti, irán�ltószervi tám�atás

Szociális á11azathoz kaecsolódó bevételek összesen:

0 0 580 0 0 0 0 0 0

0 0

Oak111!1Yam!llg!!l:qatí1b21kaou!!l2�21!11vtt11l11k Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek

összesen:

Talajterhelési dlj bevétele Közhatalmi bevételek

összesen:

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MükOdési bevételek

összesen:

Utcai szociális munka támogatásának bevétele MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről

összesen:

6 500

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök abból: kő/esőn ig_én�bevétele, visszatérülése

összesen:

9 630

9 630

0

9 630

9 630

9 630

0

9 630

9 630

9 630

0

9 630

Kölcsön törlesztések lntézményekt61, egyéb szervezetekt61 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök abból: kőfcs(Jn g_én�bevétele, visszatérülése i

összesen:

47 500

7 500

0

7 500

47 500

7 500

0

7 500

47 500

7 500

0

7 500

250

250

0

250

250

250

0

250

3 1 78 1 038

3 1 78 1 038

0 0

3 178 1 038

4 21 6

4 21 6

0

4 21 6

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülről

összesen:

Városmarketing tevékenység bevételei MükOdési bevételek MükOdési célú átvett Qénzeszközök

összesen:

Clvll likviditási keret visszatérülése Müködési célú átvett pénzeszközök abból: kő/esőnig_én�bevétele, visszatérülése

összesen:

3 000

3 000

0

3 000

3 000

3 000

0

3 000

3 000

3 000

0

3 000

Kamatbevétel MükOdési bevételek

összesen:

1 8 000

1 8 000

0

1 8 000

1 8 000

1 8 000

0

1 8 000

0 0

6 580 0

0 5 1 00

6 580 5 1 00

0

6 580

5 100

11 680

Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Önk. Társulás múk. célú lám. MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülről

Összesen


3/a. melléklet 4. oldal

A2. önkormányzat 2016. évi bevételei t: 'iii 1í - „

::; � ..,: ;f.,, a 11 f0 �


... „

< J lr:: ti

2016. évi

eredeti el61rányzat


••12016. (••• ) önk. rendelet szerinti változás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

1 3 080 9 860 1 6 000 22 679 0 4 038

0 5 1 00 0 0 0 0

0 17 1 30

0 0

1 7 1 30 0 0

0 0 0

106 596

0 82 787

0 5 100

87 887

0

320

0

320

0

320

0

320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0

0

320

0

320

973 1 56 177 959

973 1 56 177 959

0 0

973 1 56 177 959

1 1 51 1 1 5

1 1 51 1 1 5

0

1 151 1 1 5

600

600

0

600

600

600

0

600

9 378 0

9 378 6

0 0

9 378 6

9 378

9 384

0

9 384

6 21 4

6 21 4

0

6 21 4

6 214

6 214

0

6 214

241 596

243 094

2 31 0

245 404

241 598

243 094

2 310

245 404

50000

50 000

0

50 000

50 000

50 000

0

50 000

2 OOO OOO

2 OOO OOO

0

2 OOO OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

0

2 OOO OOO

1 585 675

0 1 610 675

-403 800

0 1 206 875

1 585 675

1 610 675

-403 800

1 206 875

0

0 0

57 500

57 500

57 500

57 500

0 0

72 300

72 300

72 300

72 300

6 500 250 16 000 22 678 0 4 038 0 57 1 30 57 1 30 0 0 0

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KOzhalalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú álvett pénzeszközök ebből: /
15nkormán�atl 111az11atáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

1 3 080 14 960 16 000 22 679

0 4 038 0 1 7 130 1 7 130 0 0 0

Oktatási, KözmüvelOdésl és §eort ágazatokhoz kaecsolódó bevételek Müködési bevételek

Összesen

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközOk ebből: kO/csOn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kOlcsón igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele kOzeonti, irán�ltószervi támo!!atás

Költsé11vetésl maradvány összesen:

Pál�ázatl források, eg�éb bevételek Békéscsaba labdarugó sportlétesltmény fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Müködési bevételek

összesen:

Rendezvények villamosenergia ellátásának bevételei Müködési bevételek

összesen:

Közvllágltás energiatakarékos átalakltása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Müködési bevételek

összesen:

Tudás-Park a magas hozzáadott értékü Iparágak fejlesztéséért Békéscsabán Müködési célú tám!!!lalások államháztartáson belülről

összesen:

" Békés Megyei lvóvlz Mln6ség-javltó program" pályázat BM Öner6 Alap viBBzautalása Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülről

összesen:

Egyéb fejlesztések, pályázatok el6készitésével kapcsolatos kiadások támogatása Felhalmozási célú támoaatások államháztartáson belülről

összesen:

Modem Városok program támogatása Felhalmozási célú tám!!!lalások államháztartáson belülről

összesen:

Településfejlesztési Operatlv Program támogatásai Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülr61

összesen:

TOP-6.2.1. Családbarát, munkába állást seglt6 Intézmények korszerüsltése projekt támogatása Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülről

összesen:

0

TOP-6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttmüködések BMJV területén és várostérs6gében projekt Felhalmozási célú tám!!!latások államháztartáson belülről

0

összesen:

0

3/a. melléklet S. oldal


Az önkormányzat 2016. évi bevételei 1: ii

1í

„ - &. „ - „ 1i 0 = : LI �IG -i' OI < -g � � ! � tl


2016. évi eredeti el61rányzat


••/2016. (••• ) önk. rendelet szerinti változás


e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

TOP-6.9.1. A társadalmi együttmOködés er6sltését szolgáló helyi szlntO komplex programok BMJV területén projekt támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztariáson belülről

összesen:

0

0

25 000

25 000

0

0

25 000

25 000

TOP-6.3.2. Belváros rehabllltácló Ill. ütem - Munkácsy-negyed program támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztariáson belülről

összesen:

0

0

249 OOO

249 OOO

0

0

249 OOO

249 OOO

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

3 000

0 0

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

0

2 000

2 OOO

0

0

2 000

2 000

6 21 4 4 859 805 0 178 559 0 0 0 0 0 0 0 0

6 21 4 4 886 303 0 178 565 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 31 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0

6 21 4 4 890 613 0 178 565 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0

6 044 578

5 071 082

10 310

5 081 392

157 923 4 860 055 21 OOO 1 106 509 451 735 114 038

501 063 4 896 163 21 OOO 1 1 12 300 451 735 114 618

-38 969 9 410 0 97 304 0 149 OOO

462 094 4 905 573 21 OOO 1 209 604 451 735 263 618 146 OOO

56-os Emlékév Békéscsabán programsorozat támogatása MükOdési célú átvett (!énzeszközOk

összesen: Fekete Pál Gyüjtemény klbövltése: 56-os emlékszoba klalakltására kapott támogatás Felhalmozási célú átvett (!énzeszközOk

összesen: Szent 1. tér 7. Városháza épület helyreállltásának tAmogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

összesen: MükOdési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MükOdési bevételek Felhalmozási bevételek MükOdési célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése Finanszlrozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele kOzeonti, irán�ltószervi támoaatás

PAlyázatl források, egyéb bevételek összesen:

MOködésl célú támogatások áltamháztartAson belülrOI Felhalmozási célú tAmogatások AllamháztartAson belülröl Közhatalmi bevételek MOködésl bevételek FelhalmozAsl bevételek MOködésl célú Atvett pénzeszközök abból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

FelhalmozAsl célú lltvett pénzeszközök ebból: kő/esőn!s.én�bevétele, visszatérülése

Mindösszesen:

0

146 OOO

76 130

39 480

3 000

75 130

0

35 130

0

35 130

6 786 390

7 136 359

219 746

7 366 104

1 398470 5 387 920 0 6 786 390

1 748 981 6 387 378 0 7 136 359

207 335 12 410 0 219 745

1 956 316 5 399 788 0 7 356 104

42 480

Bevételek össz�zése

MOködésl költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költságvetés bevételei összesen: Flnanszlrozásl bevételek összesen: Mindösszesen:

4. mellékle 1. olds


Az. önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai • •

- e b b 6 1: 1:

0 � CL

� :il • .ll

��„

-;; „ . ii ...

Klemelt el61rinyzat

2016. 6vl eredeti el61rinyzat

2016. 6vl módosltott eHllrinyzat

.J2016. („.) MunkHdóEgy6b 6nk. rendelet Beruh6zAsl Szem61yl katterhel6 szerinti viltozAs kladisok felhalmozAsl juttaüsok jirul6kok, c61ú kladis szoc.hj.adó

�

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

b b 6 1:

Dologi kladisok

2016. hl módosltott el61rinyzat

BeruhizAsl kladbok

Egy6b felhalmoz6sl c61ú kladb

Szem61yl juttatisok

Munkaadókat terhel6 j6rul6kok, szoc.hj.adó

Dologi klad6sok

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Önkormánvzatl beruházások Egészségügyi és szociális ágazat

Defibril/átor készülékek biztosltása nyilvános helyeken Egészségügyi és szociális ágazat összesen:

1 500 1 600

1 500 1 600

1 500

1 500

0

1 600

1 600

0 0

0 0

0 0

0 0

37

87 500

87 463

0

0

0

37

57 500

57 500

57 500

0

0

0

0

0

4 555

4 555

4 555

0

0

0

0

145 OOO

149 555

149 555

149 518

0

0

0

37

293 750

293 750

293 750

293 750

0

0

0

0

0

48 752

48 752

0

0

0

0

48 752

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

0

0

0

0

298 750 443 760

347 502

0

0

48 752

0

48 789

16 540

1 6 540

16 540

16 540

0

0 0

87 500

87 500

57 500

0

0

0

Oktatási ágazat

Óvodák és bőlcs6dék Egészségügyi Alapellátási Intézmény TOP 6.6. 1 . Egészségügyi alapellátási intézmények lnfrastruktúrális fejlesztése. Teljes projektköltség nettó 350 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás 100% TOP 6.2. 1 . Családbarát munkábaállást segítö intézmények korszerűsítése. Teljes projektköltség: 230 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100% "Digitális Okosjáték óvodásoknak" elnevezésú ké�ességfejlesztö kom�lex rendszer

Óvodák és bőlcs6dék összesen:

-37

0

-37

0

0

0

37

Békéscsabai Intézménye/látó Centrum TOP 6.5. 1 . Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése. Terevezett projektek teljes költsége: 1 1 75 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00% Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése .A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány - "természetesen" - a Belvárbanl címú, TÁMOP-3.1 .3-1 112-201 2-001 5 jelű pályázat visszafizetési kötelezettség Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda öltözöje, zuhanyzója és elötere szellözörendszerének kialakitása

Békéscsabai lntézménr_ellátó Centrum összesen:

Oktatási ágazat összesen:

497 067

0

0

0 -37

0

0

0

0

0

347 502

0

37

497 057

298 750 448 268

0

0

6

16 540

0

16 534

0

0

6

6

16 540

0

16 534

0

0

6

0

0

Közmúveiödési ágazat

Békéscsabai Jókai Szlnház "IBSEN Palota, Müvészeti, Oktatási és Közmüvelödési Közponr• címü projekt eredményeinek fenntartására szolgáló �énzüg�i elöirán�zat

Békéscsabai Jókai Szlnház összesen:

-6

0

0

-6

0

0



Az. önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b b 6

•

"C 0 ;:, Q. 0 „ N u „

r-f i „

„

2016. évl 2016. 6vl eredett

-:;; "Cl

Kiemelt ellllrányzat

„

�

el61rányzat

.J2016. (•••)

módosltott el61rányzat

Gnk. rendelet

IL

szertnU valtozés

Beruhézésl kladbok

e Ft

e Ft

Egyéb Személyi felhalmozésl juttatasok célú kladas

:e e Ft

e Ft

Munkácsy Mihály Múzeum

e Ft

• •

1:

e Ft

2016. évt

b b 6 1:

Munkaadókatterhel6 jérul6kok, szoc.hj.adó

Dologi klad6sok

módosltott ellllrányzat

Beruhézésl kladésok

Egyéb felhalmozésl célú kladb

Személyi juttatasok

Munkaadókatterhel6 jérul6kok, llZOC.hj.adó

Dologi kladésok

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e FI

e Ft

e Ft

Járásszékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása • Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott támogatás

0

3 307

3 307

3 307

3 307

0

0

0

0

Muzeális intézmények szakmai támogatása • Kubinyi Á oston Pr ram

0

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

0

0

0

0

0

0

6 307

6 307

6 307

6 307

0

0

0

0

3 200

3 200

3 200

3 200

0

0

0

0

Munkácsy Mihály Múzeum ősszesen:

0

0

0

0

Békés Megyei Kőnyvtár Fútési rendszer felülvizsgálata, bővítése

Molnár-ház megvásárlása Fekete Pál Gyújtemény kibóvítése: '56-os Emlékszoba kialakltása Kőzép- és Kelet-európai Tőrlénelem és Társadalom Kutatásáérl Kőzalapítvány támogatásával. Projekt teljes kőltsége 3.500.000,· ft, Támogatás ősszege 3.000.000,· Ft, Saját forrás 500. OOO Ft.

161

39

1 300

3 500

2 000

0

161

39

1 300

161

39

1 306

29 647

1 1 607

16 634

161

39

1 306

973 1 56

973 1 56

943 926

0

0

0

29 230

1 1 OOO

1 1 OOO

1 1 OOO

1 1 OOO

0

0

0

0

Erzsébethely, Bessenyei utcai salakos pályán múfüves labdarúgó pálya kialakítása MLSZ Országos Pályaépítési Program támogatásával

1 1 OOO

1 1 OOO

1 1 OOO

1 1 OOO

0

0

0

0

Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatokhoz őneró támogatás spottszervezetek számára Fitneszparkok CsabaPark (2015. évi) Fényes, Kőzősségi Ház melletti terület (2015. évi) Mezómegyer, sporlpálya melletti terület (2015. évi) Fitneszparkak fejlesztése 2016. évben

13 879

31 879

31 879

0

31 879

0

0

0

7 000 3 000 3 000 13 000

7 OOO 3 OOO 3 OOO 1 3 OOO

OOO OOO OOO OOO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 036 036

1 063 036

991 926

31 879

0

0

29 230

Közművelődési ágazat összesen:

0

3 500

2 000

19 740

19 740

9 807

8 307

973 1 56

-6

Sporttevékenység

Sporllelepek Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése A projekl módosított összköllsége 1 .125.000 eFI. A 2014. évre juló támogatás 560.000 eFt, a 2015-2016 évekre jutó támogatás: 565.000 eFt. 2014. évi kíf1Zetések után fennmaradó összeg: 1 .054.399.000 Ft.

Szabadtéri sporlpályák Lencsés/ Altalános Iskola sporludvarán múfüves labdarúgó pálya kialakltása MLSZ Országos Pályaépítési Program támogatásával

Sporttevékenység összesen:

0

7 OOO 3 OOO 3 OOO 1 3 OOO 0

0

0

0

0

0

1 063 036

7 3 3 13

4. melléklE 3. oldi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata


- e b b 6 1: 1: 0

;, a. 1il :s iil .,, • .!! !! „

� !!.g

2016. 6vl eredeti

Klemelt el6irilnyzat

el61rilnyzat

2016. 6vl móclosllott

e161rilnyzat

...

.!!

e Ft

e Ft

.J2016. („.) MunkaadóEgy6b link. rendelet Beruhiúsl Szem61yl katterhel6 szerinti viltozlls kiadások felhalmozll•I juttatások járul6kok, célú kiadás szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

b b 6 1:

Dologi

kiadások

2016. 6vl módosltott el61rilnyzat

Beruházllsl kladllsok

Egy6b felhalmozisl c61ú kiadás

Szem61yl juttatások

Munkaadókatterhel6 járul6kok, szoc.hj.adó

Dologl kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Kommunális tevékenység

Szennyvize/vezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1 .2.0/2F-2008-0003 pályázat. A 14.490.299 eFt fejlesztéshez megltén támogatás 1 2.227.365.916 eFt (84,4%), EU-val el nem számolható saját forrás 2.262.933.033 eFt.

0

1 02

OOO

898

4 500

4 500

5 500

5 500

-350

-350

0

0

0

40 40

40 40

0

0

0

0

0

241 596

243 094

2 310

Szemián Sámuel utca ivóvíz ellátás

5 OOO

5 OOO

-542

Gerlai temetö vízellátása

8 108

8 1 08

254 704

256 202

1 080

1 080

1 778 OOO

1 778 OOO

88 1 34 36 OOO 17 OOO 30 OOO

88 1 34 36 OOO 17 OOO 30 OOO

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" cimú projekt nem támogatott kiadásai Pósteleki szennyvizátemelöhöz elektromos vezérlés kiépítése

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

1

1 02

1 01

0

0

0

548

548

0

0

0

0

4 500

4 500

0

0

0

0

0

5 150

5 149

0

0

0

0

40 40

40 40

0 0

0 0

0 0

0 0

245 404

0

245 404

0

0

0

-542

4 458

4 458

0

0

0

0

542

542

8 650

8 650

0

0

0

0

2 310

0

258 512

13 108

245 404

0

0

0

1 080

1 080

0

0

0

0

OOO

1 778 OOO

0

0

0

0

88 1 34 36 OOO 17 OOO 30 OOO

88 1 34 36 OOO 17 OOO 30 OOO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-350

-350

Csapadékvlz elvezetés Mondi csa!!adékviz elvezetés

Csapadékvlz elvezetés összesen: Ivóvize/látás

Békés Megyei lvóviz-minöség Javító Program (KEOP 1.3.0/09-1 1-2012-0009 azonosító számú pályázat. A 38.060.344.909 FI nettó öszköltségú fejlesztés Békéscsabát érintő részének saját forrása 1.145.862.421 Ft EU Onern Alapból finanszírozva.)

Ivóvize/látás összesen:

2 310

2 310

0

0

0

Mélyéplt6ipar Útépítések Bánát u . - Corvin u. körforgalmi csomópont megvalósításának elökészitése Modem Városok Program útépítési, útfelújítási munkák Modem Városok Program tervezési munka Modem Városok Program múszaki ellenörzés Modem Városok Program közbeszerzés Modem Városok Program Projekt végrehajtásához kapcsolódó szakértöi tevékenység (műszaki pénzügyi,

1 778




- e b b ö 1: 1: 0 :;:, CL

:s u :il

„

�; „

b b 6 1:

2016. l!vl

-;; ... „

2016. tvl eredett Klemelt elölrinyzat

'ii

elölrinyzat

módosltott előlrinyzat

IL

.J2016. („.) önk. rendelet szerinti viltozlls

BeruhAzAsl kladisok

e Ft

e Ft

Egyl!b Személyi felhalmoúsl juttatisok célú kladis

:!

e Ft

e Ft

e Ft

3 727

0 3 727

203 250

203 250

62 500

62 500

2 219 691

2 219 691

0

-9 525

14 913 7 OOO 2 300

1 4 913 7 OOO 2 300

1 524

-2 924

Közösségi közlekedés felülvizsgálata TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása. Teljes projektköltség: 996 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

4 OOO 249 OOO

TOP 6.1 .4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. Teljes projektköltség: nettó 1 300 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelöirányzat

e Ft

Munkaadókat terhelő J*ru16kok, szoc.hj.adó

Dologi kladisok

2016. tvl módosltott e161rinyzat

Beruhizhl kladisok

Egyéb felhalmozllsl c61ú kladis

Szemelyi juttatisok

Munkaadókat terhelő jirul6kok, szoc.hj.adó

Dologi kladisok

e Ft

e Ft

e FI

e FI

e FI

e FI

e FI

e FI

3 727

3 727

0

0

0

0

203 250

1 93 725

0

0

0

9 525

62 500

62 500

0

0

0

0

2 219 691

2 210 166

0

0

0

9 525

1 6 437 7 OOO 2 300

1 1 989 7 OOO 2 300

0 0 0

3 919 0 0

529 0 0

0 0 0

4 OOO 249 OOO

4 OOO 249 OOO

4 OOO 249 OOO

0 0

0 0

0 0

0 0

325 OOO

325 OOO

325 OOO

325 OOO

0

0

0

0

Új autóbuszvárók létesítése Térfigyelö rendszer szerverbövítése "Békéscsaba Biztonságáért" közbiztonság erösítö fejlesztési program

7 OOO 6 400 20 OOO

7 OOO 6 400 30 OOO

7 OOO 6 400 30 OOO

7 OOO 6 400 29 987

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 13

Köztéri WC létesítésére Vagyonkezelö Zrt. részére fejlesztési célú támogatás

8 OOO

8 OOO

8 OOO

0

8 OOO

0

0

0

10 OOO 1 500 7 200 1 200

10 OOO 1 500 7 200 1 200 0

7 816

5 1 44

0

879

235

1 500 7 200 1 200 2 1 84 36 200

1 500 7 200 0 2 1 84 36 200

0 0 1 200 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 558 0 0 0 0 0

711 237

694 904

9 200

4 798

764

1 571

Kerékpárút építések TOP 6.4. 1 . Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés. Projektek teljes elszámolható költsége: 813 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 100% Útépítés (TOP 6.1 .5. Gazdaságfejlesztés és munkaerömobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. Teljes elszámolható projektköltség: 250 OOO OOO Ft. támogatás intenzitás: 100%).

Mélyéplt6ipar összesen:

9 525

-9 525

0

0

0

3 919

529

9 525

Infrastruktúra Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai CsabaPark fejlesztései Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbítása

Szent István szobor tervezése és kivitelezése (2 év) Köztéri szobrok programja Híd-, sétány- és Élövíz-csatoma fejlesztési program Tüzoltóság eszközfejlesztési támogatása Pósteleki vizes élöhely vizfrissítése 1 504 hrsz. CsabaPark környezetében lévö ingatlan megszerzése

Infrastruktúra összesen:

663 513

673 513

13

-13

-2 1 84

-4 077

2 1 84 36 200

2 1 84 36 200

37 724

31 370

879

0

4 798

235

764

779

792

4. melléklE 5. old<


Az önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

:;:, ... � ::! :il „ • .!:! .!! „ ��.!! ... .!!

2016. évi eredeti

Klemelt ellllnlnyzat

ellllnlnyzat

.J2016. (•••)

Egy6b BeruhAzllsl Szem61yl szerinti valtozlls kladasok felhalmozllsl juttatbok c61ú kladas llnk. rendelet

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

• •

e b b 6 1:

•

évi módosllott elllinlnyzat 2016.

t: 0

e Ft

e Ft

b b 6 1:

Munkaadókat terhelll jirul6kok. szoc.hj.adó

Dologl kladasok

2016. évi módosltott elllinlnyzat

BeruhAzAsl kladisok

Egyéb felhalmozllsl dlú kladb


Munkaodó· katterhel6 jAru16kok. szoc.hj.adó

Dologi kladisok

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Kőzvilágitás, elektromos ellátás ,Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" cimü projekt, a KEOP-5.5.0/K/14-201 4-0009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó elszámolás DÉMÁSZ felé

3 112

3 1 18

Városi közlekedési lámpa hálózati terv készítése

0

5 OOO

Degré u. 59. sz elötti térvilágítás közvilágításba való rákötése, ennek tervezése

0

200

3 1 12

8 318

Berendezési tárgyak beszerzése, felújítása Program 1 : beruházások során fapótlási kötelezettségek

2 OOO 4 OOO

2 OOO 4 OOO

Erdőtelepítés Játszótéri eszközök bővltése

2 500

8 500 3 1 66 060

2 500 10 OOO 18 500 3 181 764

20 OOO 20 000

20 OOO 20 000

1 7 OOO 1 500 18 500

17 OOO 1 500 18 500

20 OOO

20 OOO

Tervezési kiadások ősszesen:

20 000

20 000

0

Pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó ingaffanszerzések

75 000

75 OOO

10 000

0

51 OOO

51 OOO

1 33 600

61 OOO

61 OOO

Kőzvilágltás, elektromos ellátás ősszesen: Parkos/lás

Parkosítás ősszesen:

Kommunális tevékenység összesen:

5 900

5 900

5 900

5 900

0

0

0

0

3 118

0

0

0

0

3 118

10 900

10 900

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

14 218

1 1 100

0

0

0

3 118

2 OOO 4 OOO

2 OOO 4 000

0 0

0 0

0 0

0 0

2 500 10 OOO 18 500 3 227 348

2 500 9 899 18 399 2 962 866

0 0 0 264 604

0 0 0 4 798

0 0 0 764

0 1 01 101 1 4 316

0 46 684

-101 -101 27 294

0 2 310

0 4 798

0 764

101 101 10 418

0

0

0

0

0

0

20 OOO 20 000

20 OOO 20 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0

17 OOO 1 500 18 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 7 OOO 1 500 18 500

20 OOO

0

0

0

0

20 OOO

0

20 000

0

0

0

0

20 000

10 000

85 OOO

75 OOO

0

0

0

10 OOO

51 OOO

51 OOO

0

0

0

0

194 600

146 OOO

0

0

0

48 600

Város és községgazdálkodás

Lakásépltés kiadásai Lakáskonceec;:ió vé11rehajtása

Lakásépltés kiadásai ősszesen:

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Rendezési tervek készítése Településfejlesztési eszközök módosltása

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Tervezési, egyéb kiadások Közbeszerzések lebonyolítási kiadásai {Városüzemeltetési feladatok közbeszerzési költségeivel!!.!!�Ott.}

STOP-SHOP telek visszavásárlása Város és községgazdálkodás összesen:

1 33 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 OOO




- e b b 6 1: t: 0 "' a. „ 0

=t B

f.i' .!!-3

2016. évi • .., .

ü u..

2016. hl eredeti


el61rányzat

.J2016. (.•.)

rnódosltott el61nlnyzat

Egyéb Személyi Beruhizisl szerinti viltozlls kladisok felhalmozllsl jutlltisok célú kladb Gnk. rendelet

.e

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

b b 6 1:

MunkHdókat tertlel6 jiru�kok, szoc.hj.1dó

Dologi kladasok


Beruhizllsl kiadasok

Egyéb felhalmozllsl c61ú kladis

Személyi jutlltisok

MunkHdókit terhel6 jiru�kok, szoc.hj.1dó

Dologi kladisok

e Ft

e Ft

e FI

e FI

• fi

e FI

e FI

e FI

Pályázatok és egyéb feljesztések célelölrányzata

Benyújtott, vagy eldőnlőtt pályázatok el6készitése, saját forrása A TOP 6. prioritáson belül a 201 7-ben benyújtásra kerülö további pályázatok elökészítési költségei és egyéb tervezési és elökészitési költségei

50 OOO

50

OOO

50 OOO

50 OOO

0

0

0

0

TOP 6 . 1 . 1 . Ipari parkok, iparterületek fejlesztés. Teljes elszámolható projektköltség: 300 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 100%

75

75

OOO

75

OOO

75 OOO

0

0

0

0

1 59 875

1 59 875

0

0

0

0

72 300

49 694

0

0

0

22 606

25 OOO

25 OOO

25 OOO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 045

49 045

0

0

0

2

90 866

88 961

0

0

0

1 905

3 500

3 500

0

0

0

0

TOP 6.1 .3. Helyi gazdaságfejlesztés. Teljes projektköltség: nettó 639 500 OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00% TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttmüködések a MJV területén és térségében. Teljes projektköltség: 482 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100%

OOO

1 59 875

1 59 875

72 300

72 300

TOP 6.9. 1 . A társadalmi együttmúködés erösitését szolgáló helyi szintü komplex programok. Teljes projektköltség: 50 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 100% TOP 6 . 1 .4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Munkácsy Mihály Múzeum bóvítése. Teljes projektköltség: 200 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

-22 606

22 606

Egyéb fejlesztések, pályázatok el6készitésével kapcsolatos kiadások fel nem osztott előirányzata (tervezés, engedélyezés, felmérés, szakvélemény, projektterv, stb.) és biztosítandó őnereje Ágazati Operatív Programok (GINOP, EFOP, IKOP, KEHOP) és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) , valamint más pályázati forrásokból finanszírozható fejlesztések (Határon Átnyúló Együttmáködések, hazai forrású pályázatok) elökészitési költségei és biztosítandó önereje BM rendelet alapján: 1 .4. Modem Városok Program, illetve a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó költségek Intézményi játszóterek felülvizsgálata

1 00

OOO

99 975

-48 930

-48 930

50 866

50 866

40 OOO

38 095

3 500

3 500

1

905

OOO

4. melléklel

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

7. oldal


- e b b Cl 1 : t: 0 „ ...

ai

� .!!�

2016. évi -; .,, . li ...

2016. 6vl eredeU

Kiemelt elCllrinyzat

elCllrinyzat

.J2016. (•..)

módosltott el61rinyzat

Egy6b Cink. rendelet BeruhWsl Szem61yl szerinti változis kladisok felhalmozisl juttatisok célú kladb

:!

e Ft

e Ft Pall lyázatok és egyéb feljesztések célel61rányzata összesen Önkonn'1nvzatl beruhiúsok összesen

Beruházások össz�zése Múködésl költségvetés kladbal összesen: Felhalmozéal költségvetés kiadásai összesen: Flnanazirozisl kladbok összesen: Mlndössesen:

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

b b 6 1:

Munkaadókit terhelCI jtrul6kok, szoc.hj.1dó

Dologi kladisok

2016. évi módosltott elCllrinyzat

Beruh6zisl kladisok

Egyéb felh1lmozisl c61ú klad6s

Szemt!lyl juttatllsok

Munkudókat terhelCI jirult!kok, szoc.hj.adó

Dologi kladbok

e Ft

e Ft

1 FI

e FI

e FI

e FI

e FI

e FI

611 641

636 616

-8 930

-33 441

0

0

0

24 611

627 686

601 076

0

0

0

26 611

6 298 626

6 42 _1_61 2

108 961

H!ll

2 304

4 969

803

46 272

6 630 673

6 063 142

303 017

4 969

803

168 662

67 730

122 380 6 299 232

62 034

46 272

174 414

0

6 366 169

0 303 017

0

803 0

168 662

0

0 6 063 142

4 969

2 304

4 969 0

803

66 927

0 64 623

0

6 230 896 0

0

6 298 626

6 421 612

108 961

64 623

2 304

4 969

803

46 272

6 630 673

6 063 1 42

303 017

4 969

803

168 662

0

5. melléklet 1 . oldal


Az önkormányzat 2016. évi felújltási feladataihoz kapcsolódó kiadásai t:

- • b b 6 1:

8. a

" -; 1i .,, .,, . ii ! LL :;:. a ..:"'

2016. évi 2016. 6vl eredeti

módosltott

ol61rinyzat

el6lrinyzat

Kiemelt ol61rinyzat

„

e Ft

.J2016. (..•) link.

e Ft

111ndelet szerlntf

Felújltisl

v61toús

kladb

e Ft

felhalmúsl c61ú klad6s

e Ft

módositott

Szam61yl

kat terhel6

Dologi

Juttaüsok

j6rul6kok,

kiadbak

ol61rinyzat

e Ft

6 1

:

kat

Egy6b

Felújltisl

felhalmúsl

klad'5

célú klad'5

szoc.hj.adó e Ft

b b

Munkaadó

2016. 6vl

Munkaadó-

Egy6b

e Ft

- e

Személyi

terhel6

Dologi

juttat6sok j6rulékok,

kl1dlisok

szoc.hj.ad

6

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Önkonnlinvzatl felú!iü sok Egészségügyi és szocllilis égazat

Szociális Intézmények

Csalédok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona felújltása Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. összköltség 23.1 96.550 Ft, elnyert támogatás 18.557 .OOO Ft, saját forrás 4.639.310 Ft.

23 197

23 1 97

23 1 97

23 1 97

0

0

0

0

1 0 160

1 0 1 60

0

0

0

0

Békéscsabai Kistérségi Egyes/tett Szoci/ifis Kozpont Fövenyes utca 1 /A. szám alatti épület tetőszerkezetének

_!�i!!j_l!!�I!_

_

_

_

_ __________________________________ _ _ _ _

Szoci/ifis Intézmények osszesen:

Egészségügyi és szociális égazat összesen: Oktaüsl égazat

óvodák és bO/csOdék

0

1 0 1 60

10 160

--·-23197------·23·:,9,-----------·-:,7,-:,·;;7,----·-1a16ö

ö

ö

ö

33 3s1·------·-33-357·------------a·---------a·-----------ö·-----------c;-

0

0

33 357

_________ _____________ ________ _____________ ___________

23 197

23 1 97

10 160

10 160

0

o 0

33 357

0

0

0

0

o

!J ;j��:��s:!�t��:-------------------------------ö--------��------------------ö-------------ö-------------ö--------o---a··----------ö·---------;g:g--------iN�-----------�-----------g --------N-----------Nóvö�'k'!�� Békéscsabai Szakképzési Centrum

o

Középfokú rendészeti képzés kollégiumaként klalakltandó Békéscsaba, Trefort u. 2.sz. alatti épület felújitása (A K0011ány 104812016. (II. 15.) K0011 . Határozata alapján 44.000.000,- Ft

47 OOO

-5 OOO

5 OOO

47 OOO

41

OOO

5 OOO

O

O

1

OOO

--�atilss�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Békéscsabal Szakképzési Centrum osszesen:

Oktatésl ágazat összesen: Közmüvel6désl égazat

Molnár-hliz felójltása

Közmlivelc5désl igazat összesen: Sporttevékenység Szigligeti utcai óvodai tanuszoda felújitás tervezése Sporttevékenység összesen:

o 0

47 OOO 77 OOO

O 0

-5 OOO

5 OOO 5 OOO

o 0

o 0

o 0

47 OOO 77 OOO

41 OOO 71 OOO

5 OOO

-5 OOO

5 OOO

O 0

o 0

1 OOO 1 OOO

8 000 8 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0 000 10 OOO

1 0 000 10 OOO

0

0

0

0

0

0

10 OOO 10 OOO

9 972 9 972

0 0

0 0

0 0

28 28

68 534

68 534

68 534

68 534

0

0

0

0

1 1 1 280

1 1 1 280

1 1 1 280

1 1 1 1 56

0

0

0

1 24

Kommunális tevékenység

Szennyvize/vezetés és keze/és

Szennvizcsatoma felújitása, rekonstrukciója (2014. évi szerződések) 'BMJV csatomézésának és szennyvlztisztltilsának fejlesztése' projekt megvalOsltilsához kapcsolódóan a pályézalban vllllalt évi 1 km szennyvlzvezeték felújltilsa 10 éven keresztol. Szennvizcsatoma felújltása, rekonstrukciója (2015. évi szerződések) 'BMJV csatomézésának és szennyvlztisztltilsának fejlesztése' projekt megvalOsltilsához kapcsolódóan a pályézatban vállalt évi 1 km szennyvlzvezeték lelújltilsa 10 éven keresztOI.

-1 24

1 24

5. meHéklet 2. oldal


Az. önkormányzat 2016. évi felújitási feladataihoz kapcsolódó kiadásai t:

- e b

&. 0 "

2016. 6vl

Oi � .., .., :! � :;:. „

Kiemelt el6inlnyzal

„

:i " OI

-<

2016. évl eredeti

módosltott

e161nlnyzal

elc5inlnyzal

e FI

Felújlüsl

viltozis

kiadás

e FI

e FI

felhalmzási c61ú kiadAs

kat terhel6

Dologi

juttat.tsok

jjrulékok,

kiadisok

e FI

2 468

667

el6inlnyzal

Viziközmü-hál6zat felújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció) Czuczor és Dugonics utcai ivóvizvezeték felújitása

34 OOO

34 OOO

8 600

8 600

=reieiiüiésriiüiiadék"keZ.eiés iisszesen: ---------------------------

ö--

ö

c61ú kiadis

e FI

Út-, Kerékpárút- és Járda Felújitási Program fel nem

előirányzata 469/2015. (XII. 1 5.) PGVB határozat "Méiyép/osztott i6; r osszesen: p

a

-

-

Infrastruktúra lnfrastruktúrális fejlesztések, felújitások

��) !:'� '!1 �Szt�!! ��!1.�� lnfrastruktúra ősszesen:

-------

. . . -

259 992

265 040

259 992

25-s ö;,ö

100 OOO

1 30 OOO

----------------------·-----------------------------------·

- -

·

··-------·

·

e FI

e Ft

�

·-----

c;

-----

e FI

e FI

1 1 0 OOO

1 1 0 OOO

0

0

0

0

3 1 35

3 1 35

0

0

0

0

0

0

0

124

34 000

34 000

0

0

0

0

8 600

8 600

0

0

0

0

----------------------------------------------------------------------·

o

0 0

0 0

317

265 040

264 223

O

O

O

817

ö

a

317

255 ö4a

254 22 3

ö

a

ö

s:i7

1 30 OOO

1 30 OOO

o

o

o

o

-317

ö

szoc.hj.ad

e FI

667

- -----ö---------------0-------------ö

------------------

kiadisok

e FI

42 600 0

0 0

42 600 0

Mélyépltoipar út-, kerékpánJt- és járdafelújltások -

Dologi

terhel6

Juttatisok Jirulékok,

6

e FI

-------��L!.1_�_1!!_9_��-�!!-�-��!!Y!�L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 600 -----42 600 -- o o o-----o -Ivóvize/látás ősszesen: -------------------

Személyi

felhalmzási

kiadis

-sze i"ii"s- s-iie-Zelés-ii55-Zii5eii:-----------------------------------289-ifr4---------292-2a2-------------liii7-----54-3----------ö------------c,--------------ö---------:,2;,------292949-- 292 -825 iiii:,.V1ive1 eiiié Ivóvize/látás

:

kal

Egyéb

Felújlüsi

IZOC.hj.adó

e FI

e FI

módosltott

Személyi

b 6 1

Munk11dó

2016. évl

Munk11dó-

Egyéb

1 1 0 OOO

1 1 0 OOO

Szennvizcsatoma felújitása, rekonstrukciója (2016. évi inditású) "BMJV csatomazasanak és szennyvlztisztltásanak fejlesztése" projekt megvalósltásahoz kapcsolódóan a palyazalban váHalt évi 1 km szennyvlzvezelék felújltása 10 éven keresztül. Szennyvizcsatoma üzemeltetésére átadott eszközök (gépjármüvek) felújitása

.J2016. ( ... ) önk. '9nclelet szerinti

- e b

b 6 1:

------

---------·

··----·-

--·-

·

··---·-

-

0 0

·-----------

0 0

·--------· -··-----

0 0

------

·

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunolills tevékenység összesen:

100 OOO 692 406

130 OOO 729 922

o

o

667

226

0

14 730

14 730

O 0

O 0

O 0

O 441

130 OOO 730 589

130 OOO 729 648

O 0

O 0

O 0

O 941

14 730

14 730

0

0

0

0

Igazgatási ágazat

Polgtmnesteri Hivatal

"Békéscsaba Szent István tér 7. szám alatti Városháza épület helyreáNitása, nyilászárók felújitása, cseréje - II. ütem"

--------------------------------------------------·a·---------------- -----------· · ·· 14 =;3ö ;;öig'iimeiieri"Hiiiaiaiossiii5eii:·-------ö

Igazgatási tevékenység összesen:

O

O

OOO 1122-ooo

OOO 112 2 aöö

3 OOO

2 800

·------- ·-

14 730

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 730 1 4 730

0 0

0 0

0 0

o

o

ö

o

0 0

14 730 14 730

14 730 14 730

0 0

0 0

0 0

0 0

Város és községgazdllllkodllls Lakásfelújltás kiadásai

Berzsenyi 5-7.ős résztársasház felújitása ca"késre iüjiiS"kutca iad'isa 'iiii5iii: i

·

i

i-------------------------------------------------

Felújltások tervezési és egyéb kiadásai Épületfelújitások elökészitése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

·----------

·

·---------

o-

··-------- -------------

-----------

_ ____ _____________o_________ö__ -;=eiójf"ki'isö -ie'Piezésiés-egréii-icíaCisiiSiiTos zeseii:·---------------------------3000------2 aoö ___________ ö 15 OOO 14 800 o o O Város és községgazdolilkodés összesen:

------------

0 0

o

-------

0 0

OOO 1122oo0

12 OOO 120oo

0 0

o a

0o

2 800

0

0

0

0

2 800

2 800 1 4 800

0 1 2 OOO

0 0

0 0

0 0

2 800 2 800

-·-

-------

-----·

·-------

o -0

-----

öo

------- -

5. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkonnányzata

3

oldal

Az önkormányzat 2016. évi felújltási feladataihoz kapcsolódó kiadásai t: 0 "' 0

- 8 b b 11 1 : 2016. •vt

„

�

"Cl

.

i ;:,

• . 'i u.

"Cl

Klemell ek51r6nyzat

a„

-..:

Önkonninvzatl felúlltisok összesen

2016. •vt eredeti

módosltott

ek5lr6nyzat

ek51r6nyzat

e FI

e Ft

.12016. („.) Cink. rendelet szerinti

Felújlüsl

vAltozás

kladis

e Ft

e Ft

Egy6b felhalmzásl c61ú klad'5

e Ft

- e b

Szem61yl

kat tarhek5

Dologi

módosltott

Felújlüsl

jutla!Asok

JAnil6kok,

kladisok

ek5ir6nyzat

kiadis

ozoc.hj.adó e Ft

e Ft

1

: MunkHdó

2016. 6vl

Munkaadó-

b 11

Egy•b felhalmzásl c61ú kladas

kat Szem61yl

Dologi

terhelt!

jutta!Asok Jllnil6kok,

kiadis ok

szoc.hj.ad

6

e Ft

e Ft

e FI

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

748 603

864 919

25 557

20 1 1 6

5 000

Q.

Q

441

880 476

870 707

5 000

Q

Q.

4 769

3 000 745 603 0 748 603

4 328 860 591 0 864 919

441 25 1 1 6 0

0 20 1 1 6 0 20 1 1 6

0 5 000 0 5 000

0 441 0 441

0 0 0 0

441 0 0 441

4 769 875 707 0 880 476

0 870 707 0 870 707

0 5 000 0 5 000

0 0 0 0

0 0 0 0

4 769 0 0 4 769

FelúJltások összegzése

MQklldésl költségvetés kladbal llsszesen: Felhalmozbl költségvetés kladisal összesen: Flnanszlrozbl kladhok összsen: Mindösszesen:

25 557

2016. (II. 29.)

Recommend Documents