1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail:
[email protected]
KIVONAT LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. NOVEMBER 18-AI, 15.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT EGYÜTTES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL: 102/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (óvoda, konyha, háziorvos, védőnő, temető,)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1/11/5 számú mellékletetek szerint elfogadja. Határidő: Felelős:
2009. november 30. Tóth Csaba polgármester Dr.Takács Nóra körjegyző
Tóth Csaba sk. polgármester A kivonat hiteles: Lesenceistvánd, 2009. november 25. ………………………………………………….
Dr. Takács Nóra sk. körjegyző
2
2010. évi költségvetési koncepció
1/1. sz. melléklet 2009. évi er. 2009.III.névi tény
2010. Terv
001 Óvodai intézményi étkeztetés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak túlóra dij Közalkalmazott jub.jut. 40 éves Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása Közalkalmazott üdülési hjárul. Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 29% Munkaadói járulék 3% EÜ hozzájárulás 1950*12*2 Táppénz hozzájárulás Összesen: Irodaszer beszerzés Tüzelő anyag beszerzés Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés Telefondíjak Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Munkáltató által fiz. SZJA 54% Belföldi kiküldetés Vás. Term. Szolg Áfa 20% Összesen:
Összesen:
2207 0 436 30 55
1658
288 100
191
288
123 41 2449 629 58 35
87 4 2789 636 25 47 30 738 10 100
4 3120 805 83 47 50 985 12 112
436 30 55
722 9
400 2673
2275 50
250 1391
3010
80 720 140 16 20 827 5000
286 1711
20 500 140 88 15 1007 5140
9105
4882
8667
5 20
3
1/2. sz.melléklet
010 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalk. egyéb kötelező pótlékai Közalk. egyéb illetm.kieg. Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Közalkalmazottak üdülési hjár. Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérírése Felmentett munkaváll. egyéb juttatása
Összesen: Rendszeres személyi jttatások TB járuléka Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
Összesen: Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Készletbeszerzés Telefondíjak Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon, Belföldi kiküldetés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Dologi összesen: Felhalm.és tőke jell.kiad. Óvoda Összesen:
2009. évi er. 2009.III.névi tény 2010. Terv 9626 720 0 0 252 323 150 0 330 130 864 68
7109 540 15 245 322 614 0 0 55 576 180
100 270 0 400 0 330 130 864 180
12463
9656
12624
3271 338 140 150
2521 236 87
2939 113 140 100
3899
2844
3292
20 70 90 70 480 110 360 250 170 700 307 10 150 525
38 96 61 156 82 460 97 109 93 458 2 139 300
20 60 120 70 500 110 460 150 170 700 500 310 200 715
2091 451 15042
4085 0 20001
3312 19674
9630 720
4 1/3. sz. melléklet
013 Háziorvosi szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak ruházati költsége Közalkalm.üdülési hjár. illetmény kiegészités közalkm.közlekedési ktsg. Közalkm. Egyéb ktsg. Bankszla ktsg. Étk.hozzájárulás Összesen: Külsős juttatás (iskola eü.) Összesen: Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 29% Munkaadói hozzájárulás 3% Táppénz hjárul. Eü.hozzájárulás Összesen: Gyógyszer beszerzés irodaszerbeszerzés Könyv, folyóirat Készlet beszerzés Nem adatátvitel célu telefondij Gázenergia dija Villamos-energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (festés) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Továbbszámlázott szolgáltatás Vás. Term. Szolg. Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Dologi összesen: felhalm.célu pe. Kiadás rendelő tető
Összesen:
2009. évi er. 2009.III.névi tény 2010. Terv 5052 1456 45 55 0 450 6 360 7424 40 40 1884 195 80 59 2218 125 120 85 170 276 320 257 55 100 320
3762 863 0 0 240 294 83 318 5560 11 11 1333 125 43 56 1557 0 72 4 0 166 406 40 52 313 210
5060 1500 45 55 0 450 6 360 7476 40 40 1720 67 59 80 1926 140 80 40 150 230 550 120 70 200 300
285 62 40 2215 1200
236 14 0 1513 1039
470 166 60 2576 0
13097
9680
12018
5 1/4. sz. melléklet 015 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye részidős Illetménykieg. Közalkalmazottak egyéb juttatása (folyószla ktsg.) Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazotak egyéb ktg. /tanfolyam/ Állományba nem tartozó megbizási dij (isk.eü) További munkav.létesítők juttatása Összesen: Rendszeres személyi juttatások TB járuléka Munkaadói járulék 3% Eü.hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen: Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Készletbeszerzés Telefondíjak Gázenergia dija Villamosenergia Munkáltató által fiz. SZJA Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Belföldi kiküldetés Vás. Term. Szolg. Áfa Dologi összesen:
Összesen:
2009. évi er. 2009.III.névi tény 2010. Terv 1765
1325 76
1680
2 30 45 144
8
2 30
108
40
11
144 50 40
2026 522 54 18 50 644 10 10
1528 398 36 14
30 20 30
20
448 2
1946 457 18 23 50 548 10 10 30 20 40
20 20 15 57 34 246
35 2 10 69
56 20 40 50 43 319
2916
2045
2813
6 1/5. sz. melléklet 026 Köztemető fenntartás
Egyéb bérr. hat.alá tartozó mbér (3hóx34.500) Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ Étkezési hozzájárulás Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 29% Munkaadói járulék 3% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen: Hajtó és kenő anyag vás., készlet Villamos energia dij Víz- és csatorna dij Karbantart. Kisjav. Szolg. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vás. Term. Szolg. Áfája Dologi összesen: Felhalm.kiad. Önerő ravatalozó
Összesen:
2009. évi er. 2009.III.névi tény 2010. Terv
104
72
107
104 30 3
72 22 1 2
107 29 3 3
33 158
21 85 28 46 26 27 7 47 266
35 150 40 61 35 30 50 92 458 1612
359
2070
34 32 20 60 61 365 1612
2114
6
