Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselõ-testület! A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. megküldte Szentes város közforgalmú közlekedés tarifáinak 2009. január 1-tõl történõ emelésére vonatkozó javaslatát és annak indoklását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A benyújtott javaslat alapján készült el a Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló 2/1992. (I. 24.) Kt. rendelet módosítása, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelettervezet elfogadását. Szentes, 2008. november 13.
Szirbik Imre
1.sz melléklet
Közlekedési és Szolgáltató Zrt.
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi tarifaemelési mértékére
Előterjesztő:
Dr. Szeri István vezérigazgató TISZA VOLÁN Zrt.
Szeged, 2008. november. 13.
Polgármesteri Hivatal SZIRBIK IMRE ÚR polgármester országgyűlési képviselő Szentes
Tisztelt Polgármester Úr! –
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény értelmében, továbbá hivatkozással Szentes Város helyi menetrendszerinti közforgalmú autóbusz közlekedésének biztosítására kötött Közszolgáltatási Szerződés V.2 pontjára, kezdeményezzük a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés tarifáinak 2009. január 1-jétől történő emelését.
–
A tarifák megállapításánál szükségesnek ítéltük figyelembe venni: ¾
¾ ¾
¾
A 2008. évi várható adatok alapján Szentes helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés vesztesége 6590 eFt-ra prognosztizálható. A veszteséget 2008. év végéig folyósítandó normatív és önkormányzati támogatás összege 90 eFt-ra mérsékli. A 2009. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő inflációs prognózist. A tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, a fogyasztói árkiegészítéséről szóló 2007. évi LXXVII. Törvényben megállapított árkiegészítési tételek 2008. évben nem emelkedtek, sőt információnk szerint 2009. évben is a 2006. évi szinten változatlanok maradnak. Ez azt eredményezi, hogy a kedvezményes bérletek ára a fix összegű árkiegészítéssel együtt sem éri el a teljes áru bérletek értékét. Az infláció követése mellett ez is indokolja és szükségessé teszi az átlagos 107,16 %-os javasolt tarifaemelést, ellenkező esetben a társaság veszteségtérítési igénye tovább nő. Szentes helyi autóbuszközlekedési tarifák mérsékeltek, lényegesen alacsonyabbak a hasonló nagyságrendű városok tarifáinál.
Javaslat a tarifaemelés mértékére: A jelenleg érvényes díjak és a javasolt tarifák mértéke a következő: Vonaljegy - autóbuszon - elővételben Összvonalas havi bérlet - félhavi T/NY összvonalas bérlet
Jelenlegi tarifa Ft 150 130 2 980 2 010 900
Javasolt tarifa Ft 160 140 3.195 2 155 975
index % 106,67 107,69 107,21 107,21 108,33
A kerekítésnél célszerűnek tartjuk figyelembe venni a biztosítási díj 5,-Ft-os mértékét a készpénzkezelés, visszaadás megkönnyítése érdekében.
A tarifaemelési javaslathoz tartozó utas által fizetett bevétel és fogyasztási árkiegészítés 2008. évi várható és 2009. évi tervezett alakulása:
Menetdíjbevétel Árkiegészítés Bevétel összesen
(várható adatok e Ft-ban áfa nélkül) 2009. évi tervezett 2008. évi várható (volumenváltozással) 6 712 6 941 6 746 6 940 13 476 13 881
Index % 103,4 102,6 103,0
A tarifára, bevétel alakulására vonatkozó részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Áralkalmazási feltételek Az áralkalmazási feltételekre (utazási igazolványok érvényességének időtartama, kutyaszállítás, poggyászszállítás, pótdíj megállapítása) módosítást nem javaslunk. Az egyéb díjakat – pótdíjak, bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt, bérletcsere, visszaváltás kezelési díja, bérletbemutatás díja – sem javasoljuk emelni. 2009. éves eredmény kalkuláció A 2009. évi tarifa-előterjesztéshez készített eredmény kalkulációban a jelenleg ismert jogszabályi és egyéb változásokat vettük figyelembe. 2009. évben a Szentes helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési szolgáltatásnál a tevékenység 1 külszolgálati km-re jutó összes, jármű értékcsökkenést nem tartalmazó költsége átlagosan 6,19 %-kal növekszik, ennek rész-tényezői a következők: -
A gázolajnál további világpiaci árnövekedés feltételezésével, a gázolaj jövedéki adójának változatlanságával együtt 8 %-os költségnövekedést prognosztizálunk.
-
A fenntartási és egyéb anyagoknál és igénybe vett szolgáltatásoknál 5%-os költségnövekedéssel számoltunk.
-
Az autóbuszvezetők keresete és a személyi jellegű ráfordítás költségsorok esetében 4,5 % a tervezett költségnövekedés.
-
Az értékesítési és irányítási költségeknél 5 %-os emelkedéssel számoltunk.
A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Összegezve: A javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel nem fedezi le a fenntartási – üzemeltetési – működési költségeket. A volumencsökkenéssel számolt bevételek és a költségek különbözeteként 2009. évre 7 184 eFt veszteség képződik, mely egyben az önkormányzati támogatási igény is. Egyben kérem, hogy a 2009. évi támogatási igényhez szükséges összeget Szentes város 2009. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani.
Dr. Szeri István vezérigazgató úr távollétében
Mező István Csongrád megyei közlekedési közszolgáltatási divízió igazgató
Heintz Ferenc Személyszállítási értékesítési igazgató
Szentes helyi tömegközlekedés 2009. január 1-jétől javasolt árakkal számított bevétele (eFt)
Megnevezés
Vonaljegy Autóbuszon Elővételben Összvonalas bérlet havi 15-e után vásárolt Tanuló-nyugdíja Utas által fizetett bevétel Árkiegészítés T/Ny Díjmentes Árkiegészítés összesen Összes bevétel Megjegyzés:
2008. évi várható (eFt) 4.143 3.947 196 1.064 1.505 6.712
Jelenlegi ár (Ft/db ÁFÁval)
2009. évi Index % javasolt ár (Ft/db ÁFÁ-val)
150 130 2.980
160 140 3.195
2.010 900
2.155 975
Átárazott változatlan forgalommal (eFt) 4.421 106,67 4.210 107,69 211 107,21 1.141 107,21 108,33 107,16
Volumencsökkenéssel (eF) 4.267 4.063 204 1.101
1.630 7.192
1.573 6.941
2.859 3.905 6.764
2.859 4.081 6.940
0 2.859 4.081 6.940
13.476
14.132
13.881
A javasolt árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Árkiegészítés:
Nem számolunk a tanuló/nyugdíjas árkiegészítési tételek növekedésével
Volumencsökkenés: 3,5% Tarifaemelés és volumenváltozás várható hatása a menetdíjbevétel és az árkiegészítés alakulására. Adatok eFt-ban, áfa nélkül Menetdíjbevétel Árkiegészítés Bevétel összesen
2008. 6.712 6.764 13.476
2009. 6.941 6.940 13.881
index 103,4 102,6 103,0
Címzett normatív támogatás központi költségvetésből Önkormányzati támogatás Támogatási igény
Üzemi tevékenység eredménye
2500 4000
-90
22 930 8614 14316 2692 I 745 947 135 1854 1 216 236 2163 3 1 226 233 31 459 -6 902 6812 312 6500
131
külszolgálati km
Üzemeltetési költségek ebből: üzemanyag forgalmi fiz. Bér és járulékai Fenntartási költségek ebből: anyag fenntartási bér és járulékai Jármű bérleti díj Egyéb közvetlen anyag és egyéb ktg Közvetlen irányítási ktg Belső javítási költség Általános ktg Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül Értékcsökkenési leírás Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással Tevékenység eredménye Egyéb bevétel ebből: egyéb bevétel önk. és normatív támogatás Egyéb ráfordítás
24 557
Bevétel összesen
várható (eFt) 13 476 11 081
A tétel megnevezése
2008. éves
7184
-7184
24 221 9261 14 960 2808 1824 984 140 1942 1276 248 2272 32 907 233 33 140 -7504 320 320
130
25 636
13 881 11 755
(eFt)
2009. éves terv
105,63% 107,51% 104,50% 104,31 % 104,53% 103,91% 103,70% 104,75% 104,93% 105,08% 105,04% 105,38% 100,00% 105,34%
104,39%
(terv/várható)
index
SZENTES HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK EREDMÉNYKIMUTA TÁSA
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel) Egyéb személyszállítási bevételek
Tisza Volán Zrt.
175,04 65,76 109,28 20,55 13,32 7,23 1,03 14,15 9,28 1,80 16,51 238,37 1,78 240,15
187,46
186,32 71,24 115,08 21,60 14,03 7,57 1,08 14,94 9,82 1,91 17,48 253,13 1,79 254,92
197,20
106,44% 108,34% 105,30% 105,11 % 105,33% 104,71% 104,50% 105,55% 105,74% 105,89% 105,85% 106,19% 100,77% 106,15%
105,20%
változásra
re jutó (Ft/kkm) re jutó (Ft/kkm)
index a fajlagos költség
2009. terv 1
külszolgálati km külszolgálati km
2008. várható 1
A jelenleg érvényes 2008. évi helyi járati tarifák összehasonlítása a dél-alföldi régió városaiban:
Város
menetjegy ára lakosszám elővételben
járművön
Baja Gyula Orosháza
37.900 33.000 31.700
180 150 130
200 190 175
Szentes
31.700
130
150
Hódmezővásárhely Makó Csongrád Sarkad Szeghalom Mezőberény Szarvas
49.400 25.800 18.800 10.800 10.200 11.400 18.500
120 -
155 140 140 120 115 110 105
Névre szóló havi autóbusz bérlet Baja Gyula Hódmezővásárhely Orosháza Csongrád Sarkad Mezőberény Szarvas Szeghalom Szentes Makó
Összvonalas 3.690 3.800 3.350 2.980 3.525 3.235 3.480 2.890 2.850 3.150 2.800
Tanuló/Nyugdíjas Baja 1.560 Gyula 1.300 Csongrád 980 Orosháza 900 Sarkad 835 Makó 1.030 Szentes 1.200 Mezőberény 936 Szarvas 820 Szeghalom 975 Hmvhely 780
2. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2008. (…..) rendelete a Szentes város helyi tömegközlekedési díjairól és azok alkalmazási feltételeiről szóló 2/1992. (I.24.) KT rendelet módosításáról 1. § A Rendelet 6. § (1), (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. § (1) a/ Menetjegy járművön 160,-Ft b/ Menetjegy elővételben 140,-Ft (2) Összvonalas havi bérlet 16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén (félhavi) (3) Tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet
3.195,-Ft 2.155,-Ft 975,-Ft
2. § Ez a rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester
