1. Stručný výtah ze schválené osnovy projektu 2. Charakteristika regionálních partnerů

MANUÁL PROJEKTU INNOREF základní informace o projektu

www.mikroregion-hranicko.cz

OSNOVA: I. Charakteristika projektu………………………………………………3 II. Cíle a stručný popis projektu………………………………………….4 III. Management projektu………………………………………………....6 IV. Financování projektu……………………………………………...…..8 V. Sekretariát MR Hranicko……………………………………………..12 VI. Sub-projekty………………………………………………………….14

PŘÍLOHY: 1. Stručný výtah ze schválené osnovy projektu 2. Charakteristika regionálních partnerů

2

I. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Název projektu: Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje (INNOREF) (V anglickém originále: Innovation and resource efficiency as driving forces for sustainable growth)

Typ projektu: Operace regionálního rámce (RFO) Program: Iniciativa INTERREG IIIC

Vedoucí partner: Region Friuli Venezia Giulia Ostatní partneři projektu (regiony ekvivalentní úrovni NUTS 2): •

Region Friuli Venezia Gulia (Itálie)

•

Region Umbria (Itálie)

•

Region Western Greece (Řecko)

Celkové náklady projektu: 5 497 600 EUR Celková doba trvání projektu: 40 měsíců (2004 – 2007) Projekt byl schválen dne: 20. července 2004

Vztahy mezi partnery jsou ošetřeny: §

Smlouvou o dotaci ze dne 1. 2. 2005– podepsaná mezi Regionem Friuli Venezia Giulia a Úřadem pro řízení programu Interreg IIIC se sídlem ve Vídni.

§

Smlouvou o spolupráci ze dne 14. 1.2005 – uzavřenou mezi regionem Friuli Venezia Giulia a partnery: regionem Umbria, regionem Západní Řecko,

3

II. CÍLE A STRUČNÝ POPIS PROJEKTU CÍLE PROJEKTU: 1. Zavedení stabilního regionálního managementu spočívajícího ve vytvoření Sekretariátu Mikroregionu Hranicko, založení Rozvojového partnerství Regionu Hranicko působícího na bázi vzájemné spolupráce a podporující implementaci aktualizované regionální strategie naplňující principy projektu INNOREF. A jejich začlenění do stávající formální struktury řízení mikroregionu (valná hromada, rada, předseda). 2. Zvýšení efektivity místních zdrojů a zvýšení přidané hodnoty místní produkce pomocí rozběhnutí 8 pilotních sub-projektů v klíčových oblastech rozvoje regionu, které vycházejí ze SWOT analýzy regionu a budou využívat mezinárodní zkušenosti z partnerských regionů. 3. Vytvoření modelu implementace udržitelného rozvoje a rozšíření pozitivních zkušeností z realizace projektu do ostatních regionů ČR za využití metodických manuálů projektu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU: Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje (zkratkou INNOREF) je mezinárodním projektem založeným na úzké spolupráci mezi Mikroregionem Hranicko regiony Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria (oba Itálie) a regionem Západní Řecko. Projekt běží od poloviny roku 2004 do konce roku 2007 je financován z jedné z iniciativ Evropské unie INTERREG IIIC částkou dosahující 5,5 mil. EURO. Pro českého partnera projektu je vyčleněno v rozpočtu projektu částka dosahující 1,2 mil. EURO. Cílem projektu je nastartování udržitelného rozvoje regionů prostřednictví zavádění inovací, systémových nástrojů pro efektivní využívání místních zdrojů.

Projekt je realizován na

principech partnerství založeného na úzké spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, zemědělci a podnikateli. Rozpočet projektu určený pro českého partnera umožnil v první polovině roku 2005 vypracovat podrobnou analýzu regionu (SWOT analýza) a aktualizovat střednědobou strategii rozvoje. Dále byl, stejně jako v partnerských regionech, založen výkonný Sekretariát (PSC – Professional service centre), který se stal odborným, konzultačním i administrativním zázemím regionu pro rozvojové aktivity spojené s projektem. Po těchto přípravných krocích byla vyhlášena veřejná výzva ve všech 4 partnerských regionech k předkládání sub-projektů. Potenciální zájemci se mohli přihlásit do veřejné soutěže o finanční prostředky do konce června 2005. Podmínkou bylo získat partnery ve spolupracujících regionech a

4

společně s nimi připravit žádost v souladu se SWOT analýzou regionů a principy projektu INNOREF (inovace, efektivní využívání zdrojů, princip partnerství). Následně Partnerský výbor a Řídící výbor projektu INNOREF projekty vyhodnotili a vybrali 8 nejlepších sub-projektů, které jsou financovány z rozpočtů regionálních partnerů do poloviny roku 2007. V případě Mikroregionu Hranicko se jedná o celkovou částku ve výši téměř 22 mil. Kč. Jedná se o tyto sub-projekty: Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu, Regionální trh s biomasou, Prostorové plánování udržitelného rozvoje, Revitalizace historických center obcí, Efektivní využívání vodních zdrojů,

Certifikace sektoru životního prostředí a Zefektivnění zdravotnických služeb (podrobná

specifikace schválených sub-projektů viz. příloha sub-projekty). Realizace 8 velkých mezinárodních projektů v průběhu 2 let pomůže Hranicku, díky značné koncentraci aktivit a výstupů, nastartovat trvalý růst mikroregionu, který bude založen na stabilní managementu rozvoje, partnerství, inovacích a efektivním využívání místních zdrojů. Tento trend bude pokračovat i po ukončení projektu v roce 2007 až k dosažení cílů vytyčených ve Strategii rozvoje Regionu Hranicko do roku 2013. Mikroregion získal příležitost se připravit na další období čerpání fondů EU pro léta 2007 – 2013 a výrazně tak posílit svoji absorpční kapacitu. Úzká spolupráce se zahraničními partnery vnáší do regionu nové poznatky a umožňuje mikroregionu se zapojovat do dalších mezinárodních aktivit.

5

III. MANAGEMENT PROJEKTU INNOREF NA ÚROVNI REGIONŮ: Řídící výbor (Steering committee) – výbor složený ze zástupců spolupracujících regionů je nejvyšším rozhodovacím orgánem projektu. Schvaluje sub-projekty. Schází se přibližně dvakrát do roka. Mikroregion Hranicko zastupuje Ing. Pavla Krbálková.

Partnerský výbor (Partner board) – složený z projektových manažerů spolupracujících regionů. Je technickým a odborným zázemím Řídícího výboru. Podílel se na vyhodnocení předložených subprojektů. Schází se přibližně každé 3 měsíce. Mikroregion Hranicko zastupuje Ing. Jan Balek. Profesionální servisní centra – regionální jednotka určená k řízení programu v regionu. Na Hranicku tuto funkci plní sekretariát. Centra pracují ve složení projektový manažer, projektový asistent, finanční manažer.

Rozvojová partnerství (Pioneer networks) – jsou složena s významných aktérů rozvoje regionu, zpravidla se jedná o zástupce podniků, neziskových organizací a samospráv. Slouží jako poradní skupiny pro realizaci projektu INNOREF v regionu a jako platforma regionální spolupráce. NA ÚROVNI SUB-PROJEKTŮ: Partner board/Steering commettee –

mezinárodní těleso složené ze zástupců partnerských

organizací. Setkává se minimálně 1x za půl roku v průběhu realizace sub-projektu a řeší aktuální problémy spojené s plněním projektu.

Management sub-projektu (na straně jednoho partnera) – zpravidla se skládá z projektového manažera a finančního manažera, kteří jsou odpovědni za správnou realizaci sub-projektu.

Projektové partnerství – i na úrovni projektu je dodržován princip partnerství a organizace odpovědné za projekt v regionu spolupracují s místními klíčovými aktéry rozvoje.

6

SCHÉMA ŘÍZENÍ PROJEKTU INNOREF:

Řídící výbor

Partnerský výbor

sekretariát

sekretariát t

Rozv.partnerst ví

Rozv.partnerst ví

Rozv.partnerst ví

Proj. partnerství

Proj. partnerství

Proj. partnerství

sekretariát

sekretariát

Rozv.partnerst ví Proj. partnerství

SUB-PROJEKTY

7

IV. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Projekt byl schválen v rámci programu INTERREG IIIC, jako tzv. RFO model (projekty tohoto typu získali do rozpočtu finanční prostředky k rozdělení na dílčí projekty, tzv. sub-projekty).

Schválený rozpočet projektu je rozdělen na následujících položek (částky jsou uvedeny v eurech):

specifikace Mzdové náklady

komponenta 1

komponenta 2

komponenta 3

komponenta 4

komponenta 5

95 000

13 000

0

0

20 000

Administrativní náklady Externí expertízy Cestovné a ubytování Schůzky a akce Propagace Investice Sub-projekty CELKEM

20 000 27 000 32 850 6 700

29 500 0 0

48 000 4 800 6 000

0

15 000

0

0

0

20 000

4 000

0

0

0

21 000

7 000 850 000

165 550

42 500

85 800

850 000

76 000

STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ROZPOČTU: Mzdové náklady: pracovníci zaměstnaní na realizaci projektu na základě smluv dle zákoníku práce (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Administrativní náklady: Všechny přímé všeobecné náklady (např. telefony či spotřební materiál) a nepřímé všeobecné náklady (režijní náklady) Externí expertízy: Výdaje hrazené na základě smluv a faktur externím poskytovatelům služeb, kteří provádějí určité úkoly projektu na základě subdodavatelských smluv Cestovné a ubytování: Náklady na cestovné a ubytování osob podílejících se na schůzkách a akcích konajících se na území EU Schůzky a akce: Výdaje spojené s organizací schůzek (pronájem prostor a zařízení, tlumočení, tisk atd.) Propagace: zahrnují tiskové zprávy, inzeráty v tisku, letáky, televizní pořady, brožury, informační bulletiny a jiné výdaje na publikační aktivity, které nejsou spojeny s konkrétními akcemi nebo semináři.

8

Investice: nákup, stavební nebo rekonstrukční práce provedené v rámci projektu. Jedná se pouze o nákup drobného majetku, náklady nesmí přesáhnout 15% z celkového příspěvku z EU.

Sub-projekty - finanční prostředky vyhrazené pro 8 schválených sub-projektů.

sub-projekty

schválený rozpočet v eurech

rozpočet v Kč (kurz 30 Kč/eur)

STS RECOVER PROAGRITOUR INNOMED AEDES BRIE STRASSE EWARU

80 000 82 000 100 000 118 440 84 052 95 955 79 500 70 910

2 400 000 2 460 000 3 000 000 3 553 200 2 521 560 2 878 650 2 385 000 2 127 300

CELKEM

710 857

21 325 710

Rozdělení na komponenty je určeno v textové části žádosti, kde je popsáno, jaké aktivity budou v rámci každé komponenty uskutečněny. ZMĚNY ROZPOČTU Změny mezi jednotlivými položkami rozpočtu je nutno předložit a zdůvodnit. Přesuny do 10% je možné pouze oznámit, vyšší přesuny (ale vždy pouze do 20%) podléhají schválení řídícímu výboru projektu.

AUDIT PROJEKTU Průběh projektu je pravidelně kontrolován auditorem, kterým je Centrum pro regionální rozvoj se sídlem v Olomouci (Ing. Pavel Řihák). Zpráva o projektu jsou předkládány pravidelně 2x ročně, vždy k 30.6. a 13.12. daného roku. Zpráva je rozdělená na 2 části: Zpráva o aktivitách musí obsahovat informace o postupu projektu a také srovnání původně stanovených a dosažených cílů. Finanční zpráva musí obsahovat zpětné vyúčtování celkových výdajů vzniklých v průběhu období pro předkládání zpráv. Zpráva musí obsahovat informace o výdajích na hotovosti i o věcném plnění, zpracované do formulářů předložených auditorem. Jelikož finanční prostředky projektu jsou vedeny v eurech, je nutné provést při každém vyúčtování přepočet na eura (kurz ČNB k poslednímu dni daného období). Auditor po prostudování podkladů vydá potvrzení, které zasíláme hlavnímu partnerovi projektu. Ten potvrzení přidá k souhrnné zprávě o průběhu projektu, kterou zasílá na společný technický sekretariát ve Vídni, který následně uvolňuje finanční prostředky.

9

AKTUÁLNÍ STAV ROZPOČTU PROJEKTU, KTERÝ BYL SCHVÁLEN AUDITOREM:

specifikace Mzdové náklady Administrativní náklady Externí expertízy Cestovné a ubytování Schůzky a akce Propagace Investice Sub-projekty CELKEM

celkový schválený rozpočet 3 840 000 600 000 3 585 000 1 129 500 981 000 750 000 210 000 25 500 000 36 595 500

vyčerpáno do 31.12.2005 959 051 167 837 898 334 344 580 64 694 116 746 203 465 1 872 712 4 627 419

zbývající část rozpočtu 2 880 949 432 163 2 686 666 784 920 916 306 633 254 6 535 23 627 288 31 968 081

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Celkový rozpočet projektu je spolufinancován ze 75% z EU, zbývajících 25% je spolufinancováno z vlastních zdrojů a příspěvku Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na spolufinancování je možné získat také dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ke dni 24.4.2006 byla podána žádost o spolufinancování ve výši 12,5% celkového rozpočtu na roky 2006 a 2007.

Obce MR Hranicko přispívají na spolufinancování managementu projektu INNOREF v rámci standardních členských příspěvků do rozpočtu MR Hranicko.

Spolufinancování na sub-projekty je následující (bez předpokladu že získáme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj):

sub-projekty

Celkový rozpočet v spoluspolukdo se podílí Kč (kurz 30 financování financování spolufinancování Kč/euro) EU (75%) 25% projektu

STS

2 400 000

1 800 000

na sub-

600 000

všechny obce MR Hranicko

2 460 000

1 845 000

615 000

obce Střítež nad Ludinou, Potštát, Hustopeče n/B, Hranice

PROAGRITOUR 3 000 000

2 250 000

750 000

Vysoká škola logistiky Přerov

INNOMED

3 553 200

2 664 900

888 300

Fakultní nemocnice Olomouc

AEDES BRIE STRASSE

2 521 560 2 878 650 2 385 000

1 891 170 2 158 988 1 788 750

630 390 719 663 596 250

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, MR Záhoran všechny obce MR Hranicko Univerzita Palackého

RECOVER

10

EWARU

2 127 300

1 595 475

531 825

CELKEM

21 325 710

15 994 283

5 331 428

obce Potštát, Radíkov, Olšovec, Hranice a firma VaK

PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU: Finanční prostředky z EU přicházejí vždy po zaslání půlroční zprávy schválené auditorem. Peníze přicházejí se zpožděním 6-10 měsíců po zaslání zprávy, proto je nutné mít dostatek finančních prostředků na zajištění předfinancování. Sub-projekty si zajišťují předfinancování sami. Na předfinancování managementu projektu INNOREF byl otevřen kontokorent ve výši 3 miliony Kč, který je každoročně obnovován. Za úvěr se zaručilo město Hranice.

KONTAKTY: Paolo Di Leno - hlavní finanční manažer projektu Kontakt: e-mail: [email protected], tel.: 0039-0432-555223 Ing.Pavel Řihák - auditor projektu Kontakt: Centrum pro regionální rozvoj (pobočka Olomouc) e-mail : [email protected], tel : 587 337 708

Ing. Miloslava Hrušková - finanční manažerka Mikroregionu Hranicko Kontakt: e-mail: [email protected], tel.:581626202

11

V. SEKRETARIÁT MR HRANICKO Sekretariát byl zřízen jako výkonné zázemí MR Hranicko pro realizaci projektu INNOREF a je z něj plně financován. Byl založen v lednu 2005.

KONTAKT: náměstí Míru 21 753 37 Hustopeče nad Bečvou tel/fax: 581 626 202 ZAMĚSTNANCI: Ing. Jan Balek – manažer rozvoje Odpovědnost: -

řízení Sekretariátu

-

řízení projektu INNOREF – realizace aktivit, komunikace s partnery, účast na Partnerském výboru, zpracovávání výkazu týkající se obsahové části projektu

-

koordinace a konzultace sub-projektů

-

koordinace realizace Strategie rozvoje MR Hranicko

-

koordinace Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

Kontakt: [email protected], tel: 731 577 450 Ing. Miloslava Hrušková – finanční manažer Odpovědnost: -

finanční a technické řízení projektu INNOREF

-

konzultace a dohled nad financováním sub-projektů

-

finanční řízení rozpočtu mikroregionu

-

dohled na financováním dalších projektů

-

příprava projektů, grantový kalendář

Kontakt: [email protected], tel: 731 577 447 Žaneta Valová, DiS. – asistentka, účetní Odpovědnost: -

vedení účetnictví

-

asistence při řízení projektů

-

aktualizace internetových stránek

-

propagační aktivity

Kontakt: [email protected], tel: 581 626 202

12

Bc. Marcela Tomášová – manažerka projektu „Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů“ Odpovědnost: -

finanční a technické řízení projektu Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů

Kontakt: [email protected], tel: 605 262 976

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Mgr. František Kopecký – manažer sub-projektu EWARU Kontakt: [email protected], tel: 605 950 263

Bc. Roman Haken – ředitel CpKP střední Morava Odpovědnost: -

moderování Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

Kontakt: [email protected], tel: 777 793 711

Ing. Pavla Krbálková – manažerka MR Záhoran Odpovědnost: -

zastupování Hranicka v Řídícím výboru projektu INNOREF

Kontakt: [email protected], tel: 774 152 215

13