1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2010. (III. 17.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Taktaszada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), a Magyar Köztársaság 2010. évi költségveté évi CXXX. törvény (Kv.tv.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. Korm. rendelet, valamint az Államháztartásról szóló módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseit figyelembe véve 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére. 2. §. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely - az Államháztartásról szóló - többszörös 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§-a alapján címet alkot. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai szintén külön címet alkotnak.

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

költségvetési szerve 2010. évi költségvetése

3.§. (1) A képviselőtestület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetésének a./ kiadási főösszegét 389 249 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 389 249 ezer forintban állapítja meg, - melyből hitel felvétel összege 15 443 000,-Ft

-2(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 388 518 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 388 518 ezer forintban állapítja meg - melyből hitel felvétel összege 15 443 000,-Ft (3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a./ kiadási főösszege 731 ezer forint

2 / 40


b./ bevételi főösszege 731 ezer forint I. A költségvetési bevételek

4.§.(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi költségvetésnek pénzügyi mérlegét az 1. számú mell II. A költségvetési kiadások

5.§.(1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képv következők szerint határozza meg:

Megnevezés eFt 1.Működési kiadások előirányzata összesen: 359 355 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 143 270 - munkaadókat terhelő járulékok: 36 461 - dologi jellegű kiadások: 73 103 - ellátottak pénzbeni juttatásai: 102 784 - működési célú pénzeszköz átadás: 3 737 2.Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 29 894 3 / 40


-3-

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet ta 6.§.(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 29 894 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból - az egyéb felhalmozási célú kiadások: 29 894 ezer forint (2) A 2010. évi Felhalmozási mérleg a felhalmozási bevételeket, a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint tartalmazza. (3) Az önkormányzat ( 3 ) bekezdésben leírt kiadásainak 2. §.-ban meghatározott címek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési tartalékok (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék / - céltartalék: (2) A Helyi Önkormányzat tartaléka: - általános tartalék: - ezer forint / államháztartási tartalék /

4 / 40


- céltartalék: (3) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat: - általános céltartalék: - céltartalék: (4) A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok: a) Az általános tartalék mind a helyi mind pedig a helyi kisebbségi önkormányzat esetében az év közben váratlanul jelentkező kiadások fedezetéül szolgál. Általános tartalék 2010. évben nincs. -4IV. A költségvetési létszámkeret 7.§.(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 88 fő. (2) A létszámkeret a 2. §. szerinti címrend alapján a 5. számú melléklet szerint került megállapításra. V. A helyi önkormányzat a gördülő tervezést a 6. számú melléklet szerint fogadja el. VI. Az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv szolgál. A Helyi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet.

5 / 40


VII. Az önkormányzat 2003. évi CXVI. tv szerinti mérlegek, melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. Az ÁHT 118.§. szerint az Önkormányzatnak adóssága, hitelállománya nincs. Az ÁHT. 118.§ szerint több évre kihatással járó döntése nincs, ami pénzügyi kihatással jár. Az ÁHT. 118.§ szerint közvetett támogatás nincs tervezve. VIII. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének tartalmát a 9. számú melléklet tartalmazza. IX. Európai UNIÓ-val kapcsolatos bevételt és kiadást 2010. évben nem tervezünk. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§. A helyi önkormányzat és a költségvetési szerve, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megvál 9.§.(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat szám pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselőtestület elé terjesztést közvetlenül megelőző képvise december 31-ei hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület el költségvetési rendelet módosítását. -5-

(4) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegy 6 / 40


vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A helyi önkormányzat hivatalánál utalványozásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(alpolgármester)

(6) A helyi önkormányzat hivatalánál utalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.(pénzügyi főelőadó

(7) A kiadási előirányzatot terhelő kötelezettség vállalása a költségvetési szerv vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tar kötelezettségvállalás a gazdasági vezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. (8) A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni.

(9) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításr előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó intézmény sa végrehajtott előirányzat-változtatásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként -adott év június 30-ig, de legkésőbb a zárszámadási ren képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésen, december 31.-ei hatállyal módosítja emiatt. (10) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. (11) A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot.

(12) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti és a Szervezeti és Működési Szabályza szerint a polgármester a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. (13) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselőtestület engedélyezhet, átcsoportosítás jogát előirányzatok vonatkozásában 500.000,-Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

(14) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormán együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kk.R.-ben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkorm megállapodásban rögzíti.

7 / 40


-6-

10.§.(1) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetési re kisebbségi önkormányzat költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormán képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(2 ) A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozattervezetet, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat el helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé. 11.§.(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500.000,-Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgárm hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni (3) 500.000,-Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

12.§. A helyi önkormányzat költségvetési szerve alapítványt, társadalmi szervezetet a képviselőtestület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szab társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is.

13.§.(1) A helyi önkormányzat képviselőtestülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték- önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költség ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományána éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (2) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselőtestületnél kezdeményezi a./ a Pénzügyi Bizottság,

8 / 40


b./ a polgármester, c./ a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, d./ a képviselő testület által megbízott könyvvizsgáló e./ a költségvetési szerv vezetője -7-

(4) Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi számviteli iskolai végzettséggel rendelkezik, é megelőző 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik. (5) Önkormányzati biztosi feladatokkal pénzügyi-, illetve számviteli tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság is Gazdasági társaság megbízásakor az adott megbízásért egy személyben felelős természetes személyt is meg kell nevezni.

(6) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és enn táblán kihirdeti. 14.§. Amennyiben a költségvetési év folyamán az önkormányzatnál többlet keletkezik, azt a hiány fedezetére kell fordítani.

15.§. A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal részére az Áht. 90 § (4) bekezdésében előírt megvalósíthatóság elkészítésétől 2010. évre eltekint. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1.napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

9 / 40


T a k t a s z a d a, 2010. március 05.

Vajtó János

Harangozóné Vitális Márta

polgármester

jegyző

1

ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜ GYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Sorszám

Bevételi jogcím 1

2008. évi tény

2

1

I. Saját bevételek

2

A/ Intézményi tevékenységek bevételei

3

B/ Kamatbevételek

2009. évi várható 3

-

10 / 40

2010. évi előirányzat 4

5

10 804

15 689

5 004

7 169 -

-


4

C/ ÁFA bevételek

-

-

5

D/ Helyi adók

6

Iparűzési adó

-

4 500

7

Vállalkozók kommunális adója

-

120

8

Magánszemélyek kommunális adója

9

Idegenforgalmi adó

-

10

G/ Egyéb sajátos bevételek

-

11

II. Átengedett, megosztott bevételek

80 629

83 143

12

A/ Személyi jövedelemadó

76 129

78 343

13

Helyben maradó rész

6 023

7 533

14

Kiegészítés

70 106

70 810

15

Normatív részesedés

-

-

-

16

B/ Termőföld bérbeadása utáni adó

-

-

-

17

C/ Gépjárműadó

18

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

19

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)

-

-

20

Részvények értékesítése

-

-

-

21

Vállalat értékesítéséből származó bevételek

-

-

-

22

Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel

-

-

23

Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel

-

-

24

IV. Átvett pénzeszközök

25

Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszköz

26

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

27

Központi (fejezettől) költségvetési szervtől

-

-

28

Költségvetési kiegészítések, visszatérítések

-

-

29

V. Állami hozzájárulások és támogatások

5 800

6 320

1 800

1 700 -

2 200

4 500

4 800

-

7 410

3 249

144

143

7 266

3 106

225 840

11 / 40

-

-

231 116


30

Normatív állami hozzájárulás

126 691

120 167

31

Normatív kötött felhasználású támogatások

98 594

110 278

32

Normatív hozzájárulás elvonás

-

-

-

33

Címzett és céltámogatások

-

-

-

34

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű

-

-

-

35

Egyéb támogatások és pályázati pénzeszköz (központi előirányzatok)

36

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

-

-

-

37

Céljellegű decentralizált támogatás

-

-

-

38

VI. Finanszírozási bevételek

29 638

11 884

39

Hitelek, kölcsönök bevételei

29 638

11 884

40

Értékpapírok bevételei

41

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

43

Függő, átfutó

-

44

Forráshiány (működési célú hitel)

-

45

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

555

671

-

-

-

354 321

345 081

40 420

26 834 28 000

-

394 741

399 915

KIADÁSOK Sorszám

Bevételi jogcím 1

2008. évi tény

2

2009. évi várható 3

2010. évi előirányzat 4

5

1

I. Folyó (működési ) kiadások

256 903

260 111

2

Személyi jellegű kiadások

146 582

148 072

12 / 40


3

Társadalombiztosítási és munkaadói járul.

45 190

48 866

4

Dologi jellegű kiadások

65 131

63 173

5

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

31 370

34 243

6

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása (Beruházás)

7 600

18 700

7

Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások

-

-

8

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások

-

-

9

Nagy értékű tárgyi eszközök felújítása

10

Beruházások ÁFA egyenlege

11

III. Támogatások, elvonások

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

14

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

15

Ellátottak pénzbeni juttatása

16

IV. Tartalékok

-

17

Általános tartalék

-

18

Céltartalék

-

19

Egyéb tartalék

-

20

23 770

15 543 -

106 468

104 463 3 273

5 536

-

-

-

-

100 932

101 190 1 098 -

-

1 098

-

-

-

V. Hitelek kamatai

-

-

21

VI. Egyéb kiadások

-

-

22

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23

Adósságszolgálat

-

-

24

Függő, átfutó

-

-

25

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

394 741

394 741

13 / 40

399 915

399 915


1/A

Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Intézmény összesen

Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

Önkormányzat

I. Működési bevételek (1+2)

1 009

96 119

1. Intézményi működési bevételek

1 009

6 199

2. Önkormányzatok sajátok működési bevételei (2.1...+2.4)

89 920

2.1. Helyi adók

4 620

2.2. Átengedett központi adók (SZJA, SZJA kiegészítés, gépjárműadó)

81 600

2.3. Pótlékok, bírságok

200

2.4. Egyéb sajátos bevételek

3 500

II. Támogatások (1)

220 696

1. Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1...+1.6)

220 696

1.1. Normatív támogatások

107 193 14 / 40


1.2. Központosított előirányzatok

60

1.3. Kiegészítő támogatás, ÖNHIKI 1.4. Helyi önkormányzat színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

113 443

1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7. B.M. Támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+4)

21 643

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

18 400

3. Magánszemélyek kommunális adója

2 100

4. ÁFA visszatérülés

1 143

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)

725

1. Működési célú pénzeszköz átvétele

725

- Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

154

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele -Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele (1...+3)

33 614

1.Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 2. Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése 3. Értékpapírok kibocsátása

15 / 40


VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33 614

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+VI)

1 009

372 797

VII. Hitelek (1+2)

15 443

1. Működési célú hitel igénybevétele

15 443

2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)

1 009

388 240

2. Taktaszada Önkormányzatának 2010. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai

Szakfeladatok

BEVÉTELI JOGCÍMEK

382101-1 Települési hulladékok kezelése

E

522110-1 421100-1 Út-, Közutak, autópálya hidak építés fenntartása

E

E

Működési bevétel

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

E

E 896

Átvett - működési célú

16 / 40

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés

6820021 Nem 811000-1 lakóinÉpítménygatlan üzemeltetés bérbeadása

E 113

E

841112-1 841126 és töb Önkormányzati jog- ségi t tási t alkotás

E 1 452


- felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b.

18 400

Működési bevétel összesen

18 400

896

113

896

113

1 452

Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK

0

E

18 400

E

0

E

E

Személyi juttatás

E

0

E

E

300

Munkaadót terhelő járulékok Dologi

12 710

875

6 045

1 195

1 452

222

0

E 5 507

21 077

1 321

5 692

1 662

175

Társadalmi szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás

93

Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások összesen

12 710

1 175

6 045

1 195

222

8 490

Felújítás Beruházás

7 500

9 000

17 / 40

27 037


Céltartalék Kiadások mindösszesen

20 210

1 175

6 045

1 195

222

Intézményi létszámkeret (fő)

4

3 / 1 SZÁMÚ MELLÉKLET

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI Ü TEMEZÉSE

Jogcím, megnevezés

17 490

Eredeti előirányzat (e Ft)

Építmény üzemeltetés

9000

(Egészségház saját erő) Közvilágítás

1500

(Közvilágítás korszerűsítése) Város és községgazdálkodás, máshova nem sorolt szolgáltatások

3000

(Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő) Települési hulladékok kezelése

7500

(Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő) Könyvtári szolgáltatások

1500

(Könyvtár felújításához pályázati saját erő)

18 / 40

27 037 1


Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)

1022

Világítás korszerűsítése Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

1022

Kazán csere Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Sportpálya + öltöző 4 700

5200

- Előtető építés 200 - Pályázati önerő 300 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)

75

ajtók cseréje Nemzeti és etnikai kisebbség tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

75

ajtók cseréje

ÖSSZESEN:

29894 5. SZÁMÚ MELLÉKLET

19 / 40


AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁMKERETE

2010. ÉVRE

Önálló és részben önálló költségvetési szerveknél

Költségvetési szerv

Jóváhagyott létszám (fő)

Polgármesteri Hivatal

53

Móra Ferenc Általános Iskola és Micimackó Napköziotthonos Óvoda

Létszámkeret összesen

35

88

2008. ÉVI 2009. fő ÉVI fő

20 / 40

2010. ÉVI fő


1

Közalkalmazotti létszám

49

48

45

2

Polgármesteri Hivatal létszáma

9

9

9

3

Közhasznú munkás

5

5

-

4

Közcélú munkás

11

25

34

74

87

88

M I N D ÖS S Z E S E N

LÉTSZÁMKERET, SZAKFELADATONKÉNTI BEMUTATÁSA: 2008.

811000

Építmény üzemeltetés

21 / 40

2009. 2010.

Fő

Fő

Fő

4

4

4


841112

Önkormányzati jogalkotás

-

-

1

841126

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége

9

9

8

12

12

12

-

-

6

851011 852011

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1. - 4. évfolyam

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók oktatása 5. - 8. évfolyam

1

1

1

855911

Általános iskola napközi otthoni nevelés

-

-

1

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

-

-

4

889921

Szociális étkeztetés

4

4

4

889922

Házi segítség nyújtás

2

1

-

890441

Közcélú foglalkoztatás

11

25

34

Közhasznú munka végzés

5

5

-

910123

Könyvtári szolgáltatások

1

1

1

910502

Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése

1

1

1

852021

Állományon kívüli létszám (prémium évek program)

-

-

1

852021

Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5. - 8. évfolyam

-

-

10

Iskolás korúak általános iskolai oktatása

24

24

-

22 / 40


MINDÖSSZESEN

74

87

88

Állományon kívüli létszám (prémium évek program)

-

-

1

Általános iskola napközi otthoni nevelés

-

-

1


-

-

6


-

-

10


-

-

4

Közalkalmazotti létszám intézmény szintű megbontása:

23 / 40


Iskolás korúak általános iskolai oktatása

24

24

-

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés :

12

12

12

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 5. - 8. évfolyam

1

1

1

37

37

35

ÖSSZESEN

6.SZÁMÚ MELLÉKLET

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2010. évre

2011. évre

2012. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülésének, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vették ki)

7 208

7 424

7 647

13 120

13 514

13 919

24 / 40


Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel

297 496

306 421

315 613

571

588

606

154

159

163

Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

15 443

-

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 906

-

16 383 -

33 614

34 623

35 662

Működési célú bevételek összesen:

367 606

378 635

389 993

Személyi juttatások

143 270

147 568

151 995

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül

36 461

37 555

38 681

73 103

75 296

77 555

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

106 521

109 717

113 009

Támogatásértékű működési kiadás

-

-

-

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

-

-

-

Rövid lejáratú hitel kamata

-

-

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

-

-

-

-

-

Tartalékok

-

25 / 40

-


Működési célú kiadások összesen:

359 355

370 136

381 240

6.SZÁMÚ MELLÉKLET

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010/2011/2012. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG Adatok ezer Ft-ban 2010. évre

Megnevezés

2011. évre

2012. évre

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

18 400

18 952

19 521

2 100

2 163

2 228

-

-

-

Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel -

-

-

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 143

1 177

1 213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 / 40


Felhalmozási célú bevételek összesen:

21 643

22 292

22 962

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

24 200

24 851

25 522

5 694

5 940

6 193

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás

-

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

-

-

-

Hosszú lejáratú hitel kamata

-

-

-

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

-

-

-

Tartalékok

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen:

29 894

30 791

31 715

Önkormányzatok bevételei összesen:

389 249

400 927

412 955

Önkormányzatok kiadásai összesen:

389 249

400 927

412 955

7. SZÁMÚ MELLÉKLET Adatok ezer Ftban február március április május június

július augusztus szeptember október november december Összesen:

27 / 40

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 1 160

1 160 1 160 1 161

1 161

1 161

1 161

1 161

1 161

1 161

1 161

13928

769

769

769

769

769

769

769

769

9 225

6 400

6 400 6 400 6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

76 800

18 391

18 391 18 391 18 391

18 391

18 391

18 391

18 392

18 392

18 392

18 392

220 696

4 802

4 802 4 802 4 802

4 802

4 802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 000

1 143 4 000

768

768

769

-

-

-

-

-

33 614

-

3 088

3 088

3 088

3 088

3 091

15 443

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

600

600

600

600

600

600

600

600

19 543

40 521

32 664 35 522 32 123

32 123

32 123

30 409

30 410

30 410

30 410

30 413

389 249

11 939

12 939 11 939 11 939

11 939

11 115

11 115

12 007

12 133

12 133

12 133

143 270

3 011

3 011 3 011 3 011

3 011

2 980

2 980

3 321

3 038

3 038

3 038

36 461

7 055

7 783 5 816 5 798

5 861

5 963

5 981

6 088

5 517

5 526

5 588

73 103

311

311

311

312

312

312

312

312

3 737

8 426

8 329 8 518 8 521

8 493

8 444

8 463

8 113

9 210

9 100

9 044

102 784

9 779

291 5 927 2 543

2 508

3 310

1 558

569

200

301

298

29 894

311

311

311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

40 521

32 664 35 522 32 123

32 123

32 123

30 409

30 410

30 410

28 / 40

30 410

30 413

389 249


8/B. SZÁMÚ MELLÉKLET

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK MÉRLEGE (KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) Ezer forintban!

Megnevezés

Bevételek 2008. 2009.évi 2010. évi évi várható előirányzat tény

Saját bevételek

-

-

-

Átengedett bevételek

-

-

-

Átvett pénzeszközök

-

-

-

Állami hozzájárulás

722

Előző évi várható pénzmaradvány

72

Működési célú hitel

-

Önkormányzat támogatása

150

571

-

50

Kiadások 2008. 2009.évi 2010. évi Megnevezés évi várható előirányzat tény Személyi 360 18 408 juttatások Járulékok 40 5 20 Dologi 305 598 303 kiadások Ellátottak 571 pénzbeni juttatása Társadalmi és 110 szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás 50 Egyéb kiadások

-

29 / 40

-

-


Függő, átfutó

-

-

-

-

-

-

Általános tartalék Céltartalék

-

-

-

Függő, átfutó

ÖSSZESEN:

944

Hiány:

-

621 -

731 ÖSSZESEN: -

Többlet:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

705 -

621 -

731 -

9. számú melléklet

HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Adatok ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

Bevételi jogcímek Működési bevétel Átvett - működési célú

571

- felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. 30 / 40


Működési bevétel összesen

571

Önkormányzati támogatás

50

Előző évi pénzmaradvány

110

Bevételek mindösszesen

731

KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás

408

Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás)

20

Dologi

303

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen

731

Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen

731 3.SZÁMÚ MELLÉKLET

2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 31 / 40


1./ A társadalmi – gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás települések támogatás : 8 724 807,-Ft

2./ Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a : 2 100 000,-Ft

3./ Önkormányzatok felhalmozási célú pénzmaradványa: -

4./ Pénzmaradvány felhalmozási célú része: -

5./ Az önkormányzat 2009. évi személyi jövede-

32 / 40


lemadó vagy normatív hozzájárulás bevételéből a 2008. évi– lakáshoz jutás feladatai -jogcímen az önkormányzatot megillető 2008. évi normatív hozzájárulás 100%- ával megegyező összeg is: -

6./ Pályázati pénzeszközök: 18 400 000,- Ft

7./ Fordított ÁFA visszatérülés 1 143 000,- Ft

MINDÖSSZESEN : 30 367 807,-Ft

33 / 40


-2-

2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1./ Építményüzemeltetés: 9 000 000,-Ft - Egészségház saját erő

2./ Közvilágítás: 1 500 000,-Ft

34 / 40


- Közvilágítás korszerűsítése

3./ Város -, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások: 3 000 000,-Ft - Csapadékvíz elvezető rendszer saját erő 4./ Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása: 7 500 000,-Ft - Szennyvíz pályázat I. forduló saját erő 5./ Könyvtári szolgáltatások: 1 500 000,-Ft

- Könyvtár felújításhoz pályázati saját erő 6./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 1 022 000,-Ft - Világítás korszerűsítése

35 / 40


7./ Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam): 1 022 000,-Ft

- Kazán csere

8./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése:

- Sportpálya + öltöző 4 700 000,- Ft

- Elő tető építés 200 000,- Ft

- Pályázati önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 300 000,- Ft

9./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 75 000,-Ft 36 / 40


- ajtók cseréje

10./ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam): 75 000,-Ft

- ajtók cseréje

MINDÖSSZESEN : 29 894 000,-Ft

4. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT

37 / 40


SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE Út, autópálya építés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN 2009. ÉVI 2010. ÉVI 2 200 000 Ft -

Óvodai intézményi étkeztetés

5 727 000 Ft

6 045 000 Ft

Iskolai intézményi

1 184 000 Ft

1 195 000 Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1 800 000 Ft

1 175 000 Ft

15 479 000 Ft

17 490 000 Ft

621 000 Ft

731 000 Ft

Építmény üzemeltetés Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás

-

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Város-, és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatás (Települési vízellátás) Közcélú foglalkoztatás Közmunka

55 935 000 Ft

38 324 000 Ft

404 000 Ft

222 000 Ft

4 020 000 Ft

4 125 000 Ft

780 000 Ft

3 813 000 Ft

33 737 000 Ft

30 932 000 Ft

-

Óvodai nevelés,iskolai előkészítés

37 789 000 Ft

Nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nevelés, ellátás

-

Iskoláskorúak általános iskolai oktatás Gyógypedagógiai oktatás Ált. Iskola

27 037 000 Ft

96 000 Ft 34 537 000 Ft 1 400 000 Ft

87 130 000 Ft

-

3 290 000 Ft

-

Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam)

-

18 634 000 Ft

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam)

-

1 272 000 Ft

38 / 40


Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam)

-

31 195 000 Ft

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam)

-

1 272 000 Ft

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam)

-

3 410 000 Ft


-

5 712 000 Ft

Általános Iskolai napközi otthoni nevelés

-

3 501 000 Ft

Kiegészítő alapellátási szolgáltatás (Házi Orvos)

143 000 Ft

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 380 000 Ft

2 400 000 Ft

Állategészségügyi tevékenység

200 000 Ft

Családsegítés

300 000 Ft

200 000 Ft

Házi segítségnyújtás

598 000 Ft

100 000 Ft

12 914 000 Ft

11 082 000 Ft

545 000 Ft

325 000 Ft

69 396 000 Ft

73 638 000 Ft

2 000 000 Ft

1 687 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

11 536 000 Ft

11 340 000 Ft

Ápolási díj alanyi jogon

12 957 000 Ft

15 989 000 Ft

Átmeneti segély

4 100 000 Ft

2 200 000 Ft

Temetési segély

400 000 Ft

405 000 Ft

Közgyógyellátás

500 000 Ft

500 000 Ft

12 240 000 Ft

20 210 000 Ft

Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka

Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 39 / 40

-


Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

9 367 000 Ft

11 092 000 Ft

Civil szervezetek működési támogatása

3 402 000 Ft

1 044 000 Ft

Könyvtári szolgáltatások

4 403 000 Ft

4 124 000 Ft

Diáksport

276 000 Ft

Köztemető – fenntartás és működtetés

1 064 000 Ft

Köztemetés

-

Költségvetési tartalék

1 098 000 Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

675 000 Ft 120 000 Ft -

399 915 000 Ft

389 249 000 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

388 031 000 Ft

373 806 000 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

399 915 000 Ft

389 249 000 Ft

11 884 000 Ft

15 443 000 Ft

TÉNYLEGES HITEL FELVÉTEL:

40 / 40

1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére

Recommend Documents