Návrh rozpočtových změn r. 2012 - ZM 20.6.2012 A.Návrh rozpočtových změn , vyplývajících z finančních vztahů na jiné rozpočty, z příjmů dotací a příspěvků paragr. položka leden-květen ÚZ 4122 3113 5331
5311 5311 5311
4116 5011 5031 5032
Rozdíl celkem výdajepoznámka příjem mínus výdaje rozdělení dotace 571900 Dotace KÚ KHK - ZŠ Masarykova - projekt Rovný přístup ke vzdělávání 571900 přeposlání ZŠ Masarykova 571900 571900 0
příjmy
206
13101 13101 13101 13101
72000
72000
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
4116 8115 5011 5021 5031 5032 5151 5153 5154 5162 5163 5169
13233
2049180 381370
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 2430550
3113
4116 5336
33123 206
775860 775860
4213
4113
2143
4118 5511
162
1032
95113 95113
4116 5166 5021 5031 5032 5137 5139 5167 5169 5173
14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013 14013
3326
4216 4116 5169
90877 15825
17883 17007
4116 5169
13003
4122 5331
4116 5219
Dotace SZIF - akce r. 2011 - Obnova lesa po kalamitě EMMA 60650
805370
2070 35110 3720 40900 103100 9750
79290
27520 27520
5311
4116 5021
14005 14005
Dotace z programu přeshraniční spolupráce (ČP Infocentrum) 805370 přeposlání PL - město Radkow 805370 0
262650
18000
29008 29008
Dotace SZIF - akce r. 2011 - parkoviště Křinické sídl.
0
18000
1037
Dotace KÚ KHK - ZŠ Masarykova - projekt zlepš. podm. pro vzděl. na ZŠ 775860 přeposlání ZŠ Masarykova 775860 0
60650 60650
79290
3421
0
752550
112850
4399
Dotace MPSV - projekt sociální služby (Velká Ves) převod zůstatku dotace z r. 2011 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravodní pojištění studená voda plyn elekrická energie telekomunikační služby služby peněžních ústavů nákup služeb
0
262650 4213 4216 8123
400000 30000 100000 40000 9000 214200 6000 6000 6000 1619350 2430550
0
752550 752550
805370
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Dotace Úřad práce - VPP - pracovník ochrany a ostrahy 53730 mzdové výdaje 13430 sociální pojištění 4840 zdravotní pojištění 72000
80000
-220000 72000 7500 3000 50000 5000 150000 189150 6000 262650
Dotace MV-OPLZZ - zvýšení kvality řízení v úřadech rozdělení převedené dotace z r. 2011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění drobný dlouhodobý majetek nákup materiálu školení, vzdělávání nákup služeb cestovné 0 Dotace - SFŽP - doplatek intenzifikace ČOV 2011 SFŽP - čerpání úvěru z fondu na vlastní podíl
0
40900
Dotace - MMR-Vyhlídky bez hranic - akce 2011 Dotace - MMR-Vyhlídky bez hranic - akce 2011 82800 činnosti projektového manažera k projektu 82800
30050
Dotace MPSV - IOP . vybavení prostor pro soc.služby (Velká Ves) r.2011 5400 výroba tabule - publicita 5400 73890 Dotace KÚ KHK - DDM Ulita Akce pro děti a mládež v klubu ROK 18000 přeposlání DDM Ulita 18000 0 Dotace KÚ KHK - činnost odborného lesního hospodáře 27520 přeposlání Lesům ČR 27520 DotaceMV ČR - preventivní výchovná skupina 59500 ostatní osobní náklady
Stránka 1 z 5
0
5311 5311
5139 5169
14005 14005 80000
3632 3632 3632
2324 2324 5171
160000 12200 335 172200
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
2111 5011 5021 5031 5032 5156 5162 5167 5169 5173 5175
4232 4152
1796910 169890 1966800 13008
285460 285460
0
Příspěvek Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobů Příspěvek Heimatkreis Braunau - oprava hrobů 172200 oprava hrobů 172200 0
506250
506250
4116
3500 materiál 17000 nákup služeb 80000
100000 317250 40000 10000 2000 4000 10000 20000 1000 2000 506250
Fa KÚ KHK - Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb Broumovsko mzdové výdaje ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění PHM telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby cestovní náhrady občerstvení 0
Dotace - ERDF-PL - Vyhlídky bez hranic - akce 2011 - invest. část Dotace - ERDF-PL - Vyhlídky bez hranic - akce 2011 - neinvest. část 0 1966800 Doplatek MPSV - sociální dávky r. 2011 0
285460
B. Návrh věcných rozpočtových změn 1. Příjmy
6399
1122 5362 1121 1351 1355
1472000 -1500000 750000 900000 1622000
2. Rozdělení poskytnutých příspěvků, grantů. Příspěvky na činnost 3599 5229 3421 5222 4359 5222 3429 5229 3419 5222 3419 5222 3392 5222 3429 5229 3421 5222 3429 5229 3419 5229 3639 5222 4349 5222 5512 5229 3429 5229 3419 5229 3392 5229 5512 5229 3639 5222 3429 5229 3421 5229 3392 5229 3421 5229 3429 5229 3429 5229 3419 5229 3429 5222 3419 5222 3419 5222 3421 5229 3419 5222 3419 5229 3421 5229 3429 5222 3639 5222 3429 5229 3421 5222 Celkem
zvýšení příjmů daně z příjmů práv. os. za obec dle dopočtu za r. 2011 1472000 zvýšení odvodu daně z příjmů práv. os. za obec dle dopočtu za r.2011 předpokládaná částka z odvodu VHP převod na nové položky rozpočt.skl. odvod z loterií odvod z VHP 1472000 150000
10000 5000 10000 10000 40000 15000 25000 10000 15000 10000 10000 10000 30000 10000 4000 18000 15000 10000 22000 5000 20000 17000 20000 5000 7000 15000 7000 30000 30000 12000 15000 15000 10000 5000 15000 5000 5000 517000
Místní skupina ČČK Rožmitál OS Džas dureder dživipnaha OS Senior klub Broumovanka Základní kynologická organizace Aeroklub Broumov schváleno na ZM dne 11.4.2012 Boxing club TJ Slovan Broumov OS ZáKuS schváleno na ZM dne 11.4.2012 Česká speleologická společnost Rodiče olivětínským dětem, o.s. ZO ČSŽ Broumov JUDO CLUB Broumov Evropa Union Broumov OS Sdružení zdravotně postižených schváleno na ZM 11.4.2012 SH Rožmitál Klub vojenské historie SK Broumov / Z-Trade Cykloteam Broumov Skupina Imodium SDH Broumov Místní akční skupina Broumovsko + schváleno na ZM 11.4.2012 Pěvecký sbor Stěnavan Nadační fond Gymnázia v Broumově Loutkové divadlo BRUM JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Mykologická organizace Broumov Klub kaktusářů Broumov Šachový oddíl TJ Slovan Broumov SFK Opat o.s. Lyžařský klub Broumov o.s. schváleno na ZM dne 11.4.2012 TJ Jiskra Olivětín schváleno na ZM dne 11.4.2012 Klub plastikových modelářů Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra Olivětín Spolek přátel sportu Velká Ves Baletní sudio Fouette Notička o.s. APRB o.s. Fotoklub Broumov Board Club Broumov, o.s.
Stránka 2 z 5
Granty 3419 3392 3392 3121 3419 3419 3429 3429 3421 3114 3639 3114 3429 3419 3319 3421 3429 3421 3419 3429 3419 3113 3113 3113 3429 3114 3114 3114 3114 3114 3392 3421 3419 3419 3419 3429 3419 3419 3429 3392 3231 3419 3419 3429 3429 3419 3429 3113 3421 5512 3392 2143 3429 3421 3392 3429 3421 Celkem
5222 5229 5222 5229 5222 5222 5229 5222 5229 5229 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5222 5222 5331 5331 5331 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229 5222 5229 5229 5331 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5331 5222 5229 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229
Příspěvky RM 3429 3599 3421 3421 3231 3525 3429 Celkem
5229 5222 5331 5222 5331 5229 5229
6409 2143
5229 5329
8000 10000 15000 10000 20000 2000 10000 3000 15000 3600 13000 2100 5000 20000 12000 10000 15000 4500 12000 8000 12000 6900 4600 12500 12000 5600 4500 3600 9000 3600 100000 5000 8000 20000 8000 7000 10000 4000 7000 1500 4000 14000 4000 8000 7000 15000 13000 13000 10000 5000 13000 7000 10000 15000 12000 10000 10000 613000
206 206 206
205
5000 5000 6000 11000 2000 10000 500 39500
0
Fotbalové soustředění a trén. vybavení starší přípravky Slovanu Broumov Dny poezie v Broumově Šonov 2012 Seznamovací víken pro 1.ročníky gymnázia Broumovská fotbalová školička - TJ Slovan Putování Broumovskem 2. ročník 1/2 maratonu MTB Běh Javořími horami BIKE Kostka Zvládneme to i my Vydání zvláštního čísla Br. novin - Češi z Volyně na Broumovsku A už víme co je Praha Úprava a údržba lyžařských stop Janovičky Závody psích spřežení 2013 Výstava Klubu konkretistů v Broumově Letní dětský tábor pro br. děti v Machově Farní den Římskokatolické farnosti Den otevřených dveří KPM Broumov Memoriál Sv. Frodeho v judu Prezentace práve VO ZUŠ na akcích Boxing club - zajištění ligového kola Šedesátka Masarykovy ZŠ Návrat do ztraceného světa Stůj, dej přednost v jízdě Rybářské závody Jsme stále děti Chceme zdravě žít Letní olympiáda 2012 Na zelenou Zlepšujeme životní prostředí na školní zahradě Za poklady Broumovska Sportem proti drogám Sportovní akce oddílu rekreačního sportu Sportovní den Sportovní den přípravka a mldší žáci o. kopané 3.ročník závodu "O putovní pohár Města Broumov" Turnaj v malé kopané Memoriál Jiřího Janečka a Petra Nováka Zájezd za poznáním Krkonoše Soutěž v tanci absolventů tanečních Karlovarský skřivánek Memoriál Sl. Streubelové Otevřený turnaj pro veřejnost ve sportovním kulečníku Společná letní prázdninová žesťová dílna ZUŠ Běh Emericha Ratha Motobroumov 3. ročník Výtvarné dílny léto 2012 Vánoční ladění ZSˇHradební Společné zážitky O pohár starosty v požárním sportu Loutková zahrada 2012 Naučné a vzdělávací besedy Bigboš Křinice 2012 Broumovská klávesa Vinum et cetera 2012 Mykologická akce pro občany Broumovska Jak se létá na větroních
Český svaz bojovníků za svobodu Broumov Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko Cesta broumovskými parky BESIP - dopravní hřiště Náchod ZUŠ Broumov - doprava účinkujících na soutěž v Kladně Hospic Červený Kostelec Sdružení obrany spotřebitelů Albrechtice n/Orl.
-1169500 Rozdělení příspěvků a grantů dle činností 141190 Příspěvek na podporu Společnosti pro destinační management 141190 -141190
3. Investiční akce - zařazení priorit na základě přijatých dotací 3326 5223 34054 56000 RMPZ - podíl města Špitální kostel sv. Ducha 3326 5223 34054 67000 RMPZ - podíl města kostel sv. Petra a Pavla 6171 5171 34054 981000 RMPZ - podíl města okna bud. I MěÚ 3326 5493 34054 16000 RMPZ - podíl města Opočenského 92
Stránka 3 z 5
3421 3613 3113 4357 6171 3419 3419 2219 3392 3613
6121 6121 5171 6121 5171 5222 5222 5171 5171 5171
184 313 205 193 27
331 705 116 0
400000 300000 1000000 50000 81000 170000 30000 500000 50000 150000 3851000
4. Investiční akce - úprava rozpočtu stávajících akcí dle VŘ 2321 5169 190 218720 8123 134970 6171 5171 34054 -38220 3639 5166 130 30000 2212 6121 130 350000 3421 6121 163 -479370 2212 5171 330 708320 2212 5171 326 144720 3421 6121 184 -120400 2219 5171 -15720 3113 5171 205 -166400 3111 6121 -173150 3632 5171 332 -210770 3632 5171 3326 -270000 3632 5171 334 -63760 2321 6121 190 36000 2321 6121 190 85000 3421 5171 100000 3613 6121 77 96000 3633 5166 -96000 134970 134970 5. ZUŠ Broumov 3231 2111 3231 5331 6399 5362
12000
12000 6. Školství 3113 3113 3113 3111
5331 5171 5331 5169
206
0 7. Zájmová činnost v kultuře 3392 2324 3392 5171 3392 2324
49700 30000 79700
8. TJ Slovan Broumov 3419 5222
9. CSS Naděje Broumov 4357 5331 4357 5331 10. Činnost SMM 3612 5909 3612 5362 3612 5361 3612 5171 3613 2322 3613 2322 3613 5171
-3851000
Intenzifikace ČOV - převod nevyfakturovaných služeb fi. Dabona z r. 2011 čerpání úvěru ČSOB a.s. na intenzifikaci ČOV RMPZ-snížení podílu města okna bud. I MěÚ Rozdělení parcel Hesseliova - neplán. výměna kanalizační šachty vícepráce stavby komunikace ul. Hesseliova úspora z VŘ na PD revitalizace parku Dětské hřiště Sadová - navýšení dle VŘ - schváleno ZM 11.4.2012 Provaznická - navýšení dle VŘ - schváleno ZM 11.4.2012 Ulita PD - územní řízení Pod Strání - havarijní stav ZŠ Hradební - výměna oken 1. stupeň MŠ Broumov - rekonstrukce soc. zařízení - MŠ I hřbitov osvětlení náhrobky-oprava náhr. u hřbitovní zdi hřbitov oprava hřbitovní zdi ČOV - obtok mikrosít (dochází k zaplavení objektu v příp. výpadku el. energ.) ČOV - změna aplikačního softwaru-dávkování síranu v automatickém provozu havarní stav oplocení dolního kurtu Dětského hřiště PD k připojení na teplovod Tř. Masarykova 249 převod vyčleněné částky na projektové dokumentace 0
VAK - smlouva o poskytnutí reklamy v prostorách ZUŠ 10000 příspěvek ZUŠ na projekt Česko-polská umělecká setkávání" 2000 odvod DPH z reklamy 12000
-200000 330000 -130000 50000 50000
0
snížení přísp.Masar.ZŠ v souv. s výší a přev. zl. HV za r. 2011-ZM11.4.2012 ZŠ Masarykova - oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova - čerpání rezervního fondu na opravu podlahy v tělocvičně MŠ Příčná 226 - odstranění koncentrace minerálních a azbestových vláken -50000
náhrada pojistné události - vchodové dveře KD Střelnice 49700 výměna vchodových dveří KD Střelnice vratka příspěvku DS Wokno z r. 2010 49700
30000
0
150000 příspěvek na opravu podlahy sokolovny 150000
0
87000 Domov důchodců-dorovnání příspěvku o snížení dotace MPSV 25000 Pečov. služba- dorovnání příspěvku o snížení dotace MPSV 112000 -112000
41
snížení částky na vratky z prodeje pozemků daně z převodu nemovitostí nákup kolků havárie kotelny - Soukenická 142-143 - ubytovna náhrada pojistné události - St. Opočenského 33 náhrada pojistné události - Mír. nám. 52 20760 opravy domů - poj. události 470760
-150000
-185000 150000 35000 450000 33
13600 7160 20760
11. Činnost Technických služeb 3639 3119 3639 6351
80000 80000
12. Životní prostředí 3745 2321 3745 5169
Ulita - PD - územní řízení Pivovar - stavebně historický a technický průzkum ZŠ Hradební - výměn oken bud. 1. stupeň CSS Naděje - komunikační zařízení dveřních zámků OV Rožmitál - nátěr střech býv. školy TJ Slovan - oprava střechy na sokolovně TJ Slovan územní řízení a výkup pozemků k Tužme se Alšova divadlo - oprava a nátěr fasády divadla z náměstí radnice - ošetření a nátěr střechy na Staré radnici
100000 301
prodej rypadla - nakladače OSTROWEK 80000 bagr (bazar) navýšení částky z priorit 300 tis. Kč 80000
Dar Nadace Proměny - údržba Alejky 100000 údržba Alejky
Stránka 4 z 5
-450000
0
100000 13. Činnost městské policie 5311 2322 5311 5171 5311 5134 5311 5167 5311 5137 5311 5151 5311 5353 5311 5354
126270
126270 14. Činnost místní správy 6409 2324 6402 5364 6171 5151 6171 5353 6171 5354
126270 -75000 -40000 115000 6600 76860 79160 288890
40600
40600
ROZDÍL CELKEM : PŘÍJEM-VÝDEJ 6409 5901 Zůstatek rezerv po rozpočtových změnách:
Celkem zůstatek rezerv:
100000
-180000 -6600 -76860 -79160 -342620
0
náhrada pojistné události - kamerový systém oprava kamerový systém pojistná událost úspora prádlo, oděv, obuv úspora školení a vzdělávání navýšení nákup drobného hmotného majetku - šatní skříně, elektrocentrála vodné - převod z místní správy - bud. II plyn - převod z místní správy - bud. II elektřina - převod z místní správy - bud. II -162620
vrácený výměr FÚ Hradec Králové vratky sociálních dávek r. 2011 vodné - převod z místní správy - bud. II plyn - převod z místní správy - bud. II elektřina - převod z místní správy - bud. II 383220
-1143290 -1143290 snížení rezervy běžné 103710 rezerva běžná 300000 rezerva na krizová řízení 500000 rezerva místní správy 903710
Stránka 5 z 5
