Název organizace
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace
Sídlo organizace
Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky
Výroční zpráva za rok 2008
2
OBSAH
strana
I.
Základní údaje o zpracovateli
3
II. II.1 II.2 II.3
Přehled o činnosti Organizační struktura Počty klientů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce 2008
4 4 4 5
III. III.1 III.2 III.3 III.4
Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost zaměstnanců, požární ochrana
6 6 6 7 7
IV. IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5
Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Významné investiční a údržbové akce
8 8 8 10,11 11 11 11 12 12 12
V.
Závěr
13
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
I.
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1.ledna 2003 usnesením č.j.: UZ/12/14/2002 ze dne 28.11.2002, v rámci 2. etapy reformy veřejné správy. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: E-mail: WWW adresa : Statutární zástupce :
Hrubá Voda č. 11, Hlubočky 75004399 Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, Hlubočky, 783 61 585 359 030 585 359 262
[email protected] www.ddhrubavoda.cz
Mgr. Josef Vacek
Posláním Domova důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace, je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování podpory a pomoci k plnohodnotnému a kvalitnímu životu. Cíle Cíle naší služby vycházejí z jejího poslání : -
poskytování kvalitních sociálních služeb podpora a udržení schopností uživatelů soc. služeb zajištění pocitu bezpečí zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou vytvoření příjemného prostředí.
Cílová skupina Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí. Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny : -
jsou schopni za pomoci místně dostupných terénních soc. služeb zůstat ve svém domácím prostředí jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení soc. služeb.
4
Principy Sociální služba poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných soc. služeb jsou výchozí pro činnost všech zaměstnanců Domova důchodců Hrubá Voda. Podporují běžný způsob života, soběstačnost uživatelů, komunikaci, dodržování etického přístupu k uživatelům soc. služby. Další principy poskytování soc. služeb v našem zařízení jsou : -
etický přístup podpora běžného způsobu života respektování důstojnosti a cti podpora soběstačnosti respektování soukromí respektování a podpora vlastního názoru.
II.
PŘEHLED O ČINNOSTI
II.1
Organizační struktura
Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivé oddělení : -
oddělení ekonomicko provozní
vedoucí odd. Marie Kouřilová, zástupkyně ředitele tel. 585 359 030 mail.
[email protected]
-
oddělení sociální
vedoucí odd. Mgr. Iva Pospíšilová, Dis tel. 585 359 030 mail.
[email protected]
-
oddělení zdravotní
vedoucí odd. Irena Juřicová tel. 585 359 030 mail.
[email protected]
-
oddělení stravovací
vedoucí odd. Světlana Šolcová tel. 585 359 030
II.2
Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení
Počet uživatelů sociálních služeb k 31.12.2008
87
z toho
muži ženy
26 61
Rozdělení podle věku :
27 - 65 let : 66 - 85 let : nad 85 let :
14 uživatelů služeb 46 uživatelů služeb 27 uživatelů služeb
5
Průměrný věk : 78,4 let Celková kapacita zařízení činila 98 míst a byla využita na 96,67 %. V rámci humanizace sociálních služeb a zlepšování kvality života uživatelů sociálních služeb byla celková kapacita zařízení snížena k 1. říjnu 2008 na 92 lůžek.
II.3
Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2008
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
- Turnaj v šipkách - Velikonoční posezení - Beseda se spisovateli - Zpívání dětí z Creda o.p.s. Olomouc - Výlet do Přírodního ráje Horizont - Sportovní hry - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Zpívání dětí ze ZŠ Hlubočky - Turnaj ve společenské hře Člověče nezlob se - Sportovní hry - Procházka lesem, poznávání hub - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Turnaj v kartách - Sportovní hry seniorů Olomouc Chválkovice - Výlet na Svatý Kopeček - Sušení přírodnin, výroba věnců - Turnaj v šipkách - Vystoupení Pěveckého sboru církve československé husitské
6
Prosinec
- Představení a koledy studentů UP PdF Olomouc - Výroba Adventních věnců - Mikulášská besídka - Vánoční besídka s tancem a hudební skupinou - Vystoupení žáků ZŠ Hlubočky - Představení dětí a zpívání vánočních koled
V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů. -
kulturní, společenské a sportovní akce individuální péče na pokoji průběžné nákupy pro obyvatele aktivity s prvky ergoterapie, muzikoterapie bohoslužby vycházky a výlety spolupráce se ZŠ Hlubočky a MŠ, ZŠ a SŠ Credo, o.p.s. Olomouc canisterapie
III.
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
III.1
Stav zaměstnanců
7
Evidenční počet pracovníků k 31.12.2008 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r. 2008 Organizační schéma :
50 46,8 počet 1
ředitel ekonom - zástupce ředitele administrativní pracovnice pradlena uklizečky
1 1 1 5
sociální pracovnice
2
vrchní sestra staniční sestra střední zdravotnický personál ergoterapeut ošetřovatelka sanitářka pracovník soc. péče
1 1 7 1 8 5 4
vedoucí jídelny skladnice kuchařka pomocná kuchařka
1 1 4 2
technik údržbář
1 1
III.2
Mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků na rok 2008 Úprava – zvýšení mzdových prostředků pro rok 2008 Celkem mzdové prostředky
9.310 tis. Kč 330 tis. Kč 9.640 tis. Kč
V roce 2008 bylo vyplaceno celkem
9.640 tis. Kč
Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2008 : -
základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky ostatní příplatky
6 320 976 Kč 840 844 Kč 360 626 Kč 191 051 Kč 247 156 Kč 340 882 Kč 163 093 Kč 197 075 Kč
Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008: průměrná mzda v roce 2008 činila 17.155,- Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008:
8
- počet nástupů 13 - počet odchodů 10 III.3 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2008 probíhalo průběžné vzdělávání zaměstnanců podle potřeb zaměstnanců v souladu s platnými právními normami. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Stručný přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice -
Účast na pracovních jednáních sekce sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Konference Vzdělávání v řízení kvality sociálních služeb dle standardů MPSV Seminář Win program Klienti Seminář Individuální plánování sociální služby Seminář Individuální plánování s uživateli s demencí Seminář Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana
Střední a nižší zdravotnický personál a pracovníci sociální péče -
-
Semináře o diabetu Individuální plánování sociální služby Individuální plánování u klientů s demencí Seminář Ruce a bariéra Komunikace s onkologickým pacientem Hojení ran - Hemagel Novinky v péči o klienty Sociální péče ve zdravotnictví, zdravotní péče o seniory Právní aspekty ve zdravotnictví Novinky v diabetologii Práce s problémovými klienty Konference Hranice
Vrchní sestra, staniční sestra -
-
Účast na pracovních setkáních „Sekce vrchních sester“ Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Konference Teorie a praxe regulace hmotnosti Seminář Jak žít s myoskeletální bolestí Konference Stravování v ÚSP a DD Konference Syndrom vyhoření Konference Thymus a jeho úloha v imunitě Seminář Nové trendy v hospicové péči Konference poskytovatelů soc. služeb Seminář Individuální plánování u klientů s demencí
9
Vedoucí kuchyně - Konference vedoucích jídelen – Luhačovice - Konference Výživa seniorů – Olomouc - Seminář vedoucích jídelen v rámci APSS – Olomouc - Haccap – Hrubá Voda Ekonomka zařízení -
-
Pracovní setkání ekonomů v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Seminář Finanční kontrola - Olomouc Pracovní setkání zaměstnanců domovů pro seniory - Malenovice Seminář Zákon o účetnictví – Olomouc Seminář Zákon o FKSP – Olomouc Aktualizace účetních předpisů – Brno Seminář ekonomů a účetních – Brno Seminář Závěr roku v účetnictví - Olomouc
III.4
Bezpečnost práce, požární ochrana
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany jsou v jednotlivých budovách ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízeny preventivní požární hlídky a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou. 21.10.2008 proběhla v zařízení kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. Zjištěné nedostatky byly odstraněny do 31.12.2008.
IV.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
IV.1
Základní údaje o majetku
10
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2
Závazné ukazatele a rozpočtová opatření
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč
Ukazatel
Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) Odvody příspěvkové organizace (odpisy) Hospodářský výsledek
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
1 9 310,00 264,00 148,00 vyrovnaný rozp.
2 9 640,00 582,98 466,55 vyrovnaný rozp.
3 9 640,00 582,98 466,55 vyrovnaný rozp.
Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2008 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č. ÚR/75/11/2008 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění ( tis. Kč ) - limit mzdových prostředků - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) - odvody příspěvkové organizace - hospodářský výsledek
9 310 264,00 148,00 vyrovnaný rozpočet
Během roku nám byl rozpočet navýšen takto: Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/82/8/2008 ze dne 10. dubna 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/84/10/2008 ze dne 24.dubna 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/86/16/2008 ze dne 29. května 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/2/6/2008 ze dne 4.listopadu 2008 na odpisy Závazné ukazatele nám byly během roku 2008 změněny takto: Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/85/26/2008 ze dne 5.5.2008
668 000 668 000 995 000 318 980
Kč Kč Kč Kč
11
Limit mzdových prostředků
+ 330 000,- Kč
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/75/11/2008 ze dne 17. ledna 2008 Příspěvek na provoz – odpisy Odvody z inv. fondu (odpisy)
+ 318 980,- Kč + 318 980,- Kč
Po výše uvedených úpravách byly závazné ukazatele pro rok 2008 stanoveny takto: (v tis.Kč) - limit mzdových prostředků - příspěvek na provoz – odpisy - odvody z investičního fondu (odpisy) - hospodářský výsledek
9 640 582,98 466,65 vyrovnaný rozpočet
Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ 00 006 - neinvestiční příspěvek zřízeným PO-odpisy Poskytnuto k 31.12.2008 Odvedeno v průběhu roku Použito k 31.12.2008
582 980,- Kč 466 650,- Kč 96 605,- Kč
UZ 00 024 – rozdělení přebytku za rok 2007 Poskytnuto k 31.12.2008 Použito k 31.12.2008
665 000,- Kč 665 000,- Kč
Jednalo se o přebytek hospodaření Krajského úřadu Olomouc.
.
Příspěvky a dotace ze Státního rozpočtu UZ 13 305 – neinvestiční dotace MPSV ze Státního rozpočtu Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2008 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši 8 235 000 Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci ve výši 5 198 200 Kč V průběhu roku 2008 nám byla MPSV dotace navýšena: Dne 15. srpna 2008 – Rozhodnutí č. 2 MPSV o částku Dne 2. října 2008 – Rozhodnutí č. 3 MPSV o částku
400 000 Kč 1 100 000 Kč
Celková výše dotace z MPSV pro rok 2008 činila: Použito k 31.12.2008
6 698 200 Kč 6 698 200 Kč
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: - spotřeba materiálu
15 000 Kč
12
- spotřeba PHM - spotřeba plynu - spotřeba el.energie - mzdové náklady - odvody soc. a zdrav.pojištění - odvody do FKSP - opravy - služby
20 000 Kč 410.000 Kč 310.000 Kč 4.346.200 Kč 1.120.000 Kč 72.000 Kč 10.000 Kč 395.000 Kč
Finanční prostředky z dotace MPSV byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do 31.12. 2008, do 5.2. 2009 musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro MPSV o čerpání dotace na rok 2008 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit.
IV.3
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Rozvaha k 31.12.2008 (v Kč) AKTIVA
PASIVA
A. Stálá aktiva 1. 2. 3. 4. 5.
Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouh. nehm. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmot. majet. Dlouhodobý finanční majetek
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 41.737,50 - 41.737,50 31.790.379,90 - 17 772 539,18 0
B. Oběžná aktiva 1. 2. 3. 4. 5.
Zásoby Pohledávky Finanční majetek Účty rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní
AKTIVA CELKEM
1. 2. 3.
Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření
14.017.837,72 929.930,39 33.932,27
D. Cizí zdroje 194.553,00 467.209,54 3.016.678,70 0 615,80
1. 2.
Krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní
17.696.894,76 PASIVA CELKEM
2.591.281,01 6.000,00
17.696.894,76
Výkaz zisku a ztráty (v Kč) NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 548 manka a škody 549 Jiné ostatní náklady
3.533.339,50 1.373.442,91 1.310.966,29 3.343,00 1.222.039,18 9.640.000,00 3.344.231,00 192.281,00 6.600,00 4.500,00 10,00 81.632,16
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 691 Příspěvky a dotace
11.655.902,60 621,21 6.467,00 6.564,50 9.660.180,00
13 551 Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
IV.4
582.980,00 21.595.803,04 Výnosy celkem 33.932,27
21.329.735,31
Fondy
IV.4.1 Investiční fond Stav k 1.1.2008 Příjmy inv. fondu
207.343,70
- účetní odpisy v celkové výši
Výdaje z inv. fondu
- odvod zřizovateli - úhrada faktury – dorozumívací zařízení Stav k 31.12.2008
582.980,00 466.460,00 96.605,00 227.068,70
IV.4.2 Fond odměn Stav k 1.1.2008
18.960,00
Příjmy fondu odměn
- příděl ze zlepšeného hosp.výsledku
Výdaje fondu odměn
- fond odměn nebyl v r. 2008 čerpán
Stav k 31.12.2008
1.000,00
19.960,00
IV.4.3 Fond rezervní Stav k 1.1.2008
13.916,03
Příjmy rezer. fondu
- příděl ze zlepšeného hosp.výsledku - finanční sponzorské dary
Výdaje. rezer.fondu
- použití finančních sponz.darů – občerstvení pro klienty k narozeninám
Stav k 31.12.2008
86.922,37 11.000,6.467,105.371,40
IV.4.4 FKSP Finančně 285.718,92
Účetně 591.789,29
Příjmy - základní příděl - splátky půjček - poplatky
172.509,244.645,-
192.800,233.064,1.359,-
Výdaje - stravování - kultura a tělovýchova - půjčky na bytové účely - penzijní připojištění - vybavení ke zlepš. prac.prostředí
72.481,-. 80.000,234.423,38.475,3.500,-
72.484,67.303,234.423,38.475,3.500,-
Stav k 1.1.2008
14
- očkování, masáže - dary, jubilea IV.5
3.300,22.000,-
3.300,22.000,-
Stav k 31.12.2008 261.391,58 577.530,29 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
Ve sledovaném roce byly realizována investiční akce : - nákup dorozumívacího zařízení klient - sestra v Hlavní budově V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce. -
V.
oprava chodby v I. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení v II. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení u jídelny Hlavní budovy výměna oken v přízemí Budovy žen výstavba altánu pro klienty oprava kulturní místnosti včetně výměny dveří
ZÁVĚR
Výroční zprávu vypracoval ředitel Domova důchodců Hrubá Voda, p.o., Mgr. Josef Vacek, ekonomickou část zpracovala paní Marie Kouřilová, ekonomka zařízení.
Mgr. Josef Vacek ředitel příspěvkové organizace V Hrubé Vodě dne 10.3.2009
