Název organizace
Domov důchodců Hrubá Voda , příspěvková organizace
Sídlo organizace
Hrubá Voda č. p. 11, 783 61 Hlubočky
Výroční zpráva za rok 2007
2
OBSAH
strana
I.
Základní údaje o zpracovateli
3
II. II.1 II.2 II.3
Přehled o činnosti Organizační struktura Počty klientů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce 2007
4 4 4 5
III. III.1 III.2 III.3 III.4
Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost zaměstnanců, požární ochrana
6 6 6 7 7
IV. IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5
Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Významné investiční a údržbové akce
8 8 8 10,11 11 11 11 12 12 12
V.
Závěr
13
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
I.
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1.ledna 2003 usnesením č.j.: UZ/12/14/2002 ze dne 28.11.2002, v rámci 2. etapy reformy veřejné správy. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: E-mail: WWW adresa : Statutární zástupce :
Hrubá Voda č. 11, Hlubočky 75004399 Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda č. 11, Hlubočky, 783 61 585 359 030 585 359 262
[email protected] www.ddhrubavoda.cz
Mgr. Josef Vacek
Posláním Domova důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace, je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování podpory a pomoci k plnohodnotnému a kvalitnímu životu. Cíle Cíle naší služby vycházejí z jejího poslání : - poskytování kvalitních sociálních služeb - podpora a udržení schopností uživatelů soc. služeb - zajištění pocitu bezpečí - zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života - podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou - vytvoření příjemného prostředí.
Cílová skupina Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí. Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny : -
jsou schopni za pomoci místně dostupných terénních soc. služeb zůstat ve svém domácím prostředí jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení soc. služeb.
Principy
4
Sociální služba poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných soc. služeb jsou výchozí pro činnost všech zaměstnanců Domova důchodců Hrubá Voda. Podporují běžný způsob života, soběstačnost uživatelů, komunikaci, dodržování etického přístupu k uživatelům soc. služby. Další principy poskytování soc. služeb v našem zařízení jsou : -
etický přístup podpora běžného způsobu života respektování důstojnosti a cti podpora soběstačnosti respektování soukromí respektování a podpora vlastního názoru.
II.
PŘEHLED O ČINNOSTI
II.1
Organizační struktura
Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivé oddělení : -
oddělení ekonomicko provozní
vedoucí odd. Marie Kouřilová, zástupkyně ředitele tel. 585 359 030 mail.
[email protected]
-
oddělení sociální
Bronislava Mahrová tel. 585 359 030
-
oddělení zdravotní
vedoucí odd. Irena Juřicová tel. 585 359 030
-
oddělení stravovací
vedoucí odd. Světlana Šolcová tel. 585 359 030
II.2
Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení
Počet uživatelů sociálních služeb k 31.12.2007
93
z toho
muži ženy
31 62
Rozdělení podle věku :
27 - 65 let : 66 - 85 let : nad 85 let :
14 uživatelů služeb 51 uživatelů služeb 31 uživatelů služeb
Průměrný věk :
78,2 let
5
Celková kapacita zařízení činila 98 míst a byla využita na 94,66 %.
II.3
Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2007
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
- Turnaj v šipkách - Velikonoční posezení - Procházka jarní přírodou - Účast na sportovní olympiádě ve Chválkovicích Zájezd na hrad Sovinec - Společné opékání - Turnaj v kuželkách - Procházka lesem, poznávání hub - Posezení u táboráku - Sušení přírodnin, příprava vánočních ozdob - Vystoupení žáků MŠ, ZŠ a SŠ Credo, o.p.s. Olomouc Představení s písničkami studentů UP Olomouc - Vánoční besídka s tancem Vystoupení žáků ZŠ Hlubočky Divadelní představení rodičů s dětmi
V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů. -
-
kulturní, společenské a sportovní akce individuální péče na pokoji průběžné nákupy pro obyvatele aktivity s prvky ergoterapie, muzikoterapie bohoslužby vycházky a výlety
6
-
spolupráce se ZŠ Hlubočky a MŠ, ZŠ a SŠ Credo, o.p.s. Olomouc.
III.
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
V personální oblasti ovlivnily chod zařízení dvě významné skutečnosti. Dlouhodobá nemoc sociální pracovnice paní Mahrové Bronislavy, odchod do důchodu pana ředitele Vladimíra Lavického a nástup nového pana ředitele Mgr. Josefa Vacka k datu od 1.11.2007. III.1
Stav zaměstnanců
Evidenční počet pracovníků k 31.12.2007 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r. 2007
47 46,09
Organizační schéma : počet 1
ředitel ekonom - zástupce ředitele administrativní pracovnice pradlena uklizečky
1 1 1 5
sociální pracovnice
1
vrchní sestra staniční sestra střední zdravotnický personál fyzioterapeut ošetřovatelka sanitářka pracovník soc. péče
1 1 8 1 8 5 2
vedoucí jídelny skladnice kuchařka pomocná kuchařka
1 1 4 2
technik údržbář
1 1
III.2
Mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků na rok 2007 Úprava – zvýšení mzdových prostředků pro rok 2007 Celkem mzdové prostředky
9.003 tis. Kč 36 tis. Kč 9.039 tis. Kč
V roce 2007 bylo vyplaceno celkem
9.038,55 tis. Kč
7
Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2007 : -
základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky ostatní příplatky
6 207 405 Kč 689 964 Kč 319 428 Kč 186 687 Kč 220 356 Kč 292 642 Kč 146 660 Kč 99 371 Kč
Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007 : průměrná mzda v roce 2007 činila 16.312,- Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007: -
počet nástupů počet odchodů
III.3
12 13
Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2007 probíhalo průběžné vzdělávání zaměstnanců podle potřeb zaměstnanců v souladu s platnými právními normami. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Stručný přehled vzdělávacích akcí Střední a nižší zdravotnický personál a pracovníci sociální péče : - Gerontologické dny - Prevence problémového chování uživatelů v zařízení soc. služeb - Sociální práce v zařízeních soc. služeb - Alternativní medicína - Hygiena v provozu domova důchodců - Cesta k modernímu ošetřovatelství - Novinky v péči o klienty - Výživa seniorů - Vyřizování stížností uživatelů Vrchní sestra, staniční sestra : - Účast na pracovních setkáních „Sekce vrchních sester“ Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje - Odborný seminář soc. služeb v Prostějově - Předcházení nozokomiálních nákaz - Listerie, Mrsa - Léčebná výchova k soběstačnosti - Zákoník práce Vedoucí kuchyně - Seminář Aktuální informace o právních předpisech v oblasti stravovacích služeb
8
Ekonomka zařízení - Pracovní setkání ekonomů v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje - Seminář Finanční kontrola
III.4
Bezpečnost práce, požární ochrana
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany jsou v jednotlivých budovách ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízeny preventivní požární hlídky a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení. Jsou zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení. Byl zpracován nový Odpovědnostní řád. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody na obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění. 20.11.2007 proběhla v zařízení kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. Zjištěné nedostatky byly odstraněny do 31.12.2007.
IV.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
IV.1
Základní údaje o majetku
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
9
Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.
IV.2
Závazné ukazatele a rozpočtová opatření
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč
Ukazatel
Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) Odvody příspěvkové organizace (odpisy) Hospodářský výsledek
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
1 9 003,00 265,00 132,50 vyrovnaný rozp.
2 9 039,00 265,81 132,90 vyrovnaný rozp.
3 9 038,55 265,81 132,90 vyrovnaný rozp.
Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2007 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č. ÚR/54/12/2007 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění ( tis. Kč ) - limit mzdových prostředků - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) - odvody příspěvkové organizace - hospodářský výsledek
9 003 265 132,50 vyrovnaný rozpočet
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/71/15/2007 ze dne 25. října 2007 nám byl zvýšen rozpočet o 92.000,- Kč na provoz naší příspěvkové organizace. Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/73/50/2007 ze dne 22.11.2007 byla pro naši organizaci schválena úprava závazného ukazatele, a to limit mzdových prostředků byl navýšen o 36 tis. Kč – vzhledem k dotaci z Úřadu práce. Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/73/12/2007 ze dne 22.11.2007 nám byl zvýšen rozpočet o částku 808,- Kč – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz – odpisy. Uvedeným usnesením Rady Olomouckého kraje nám byl upraven odvod z investičního fondu o částku 404,- Kč. Po výše uvedených úpravách byla závazné ukazatele pro rok 2007 stanoveny takto: (v tis.Kč) - limit mzdových prostředků - neinvestiční příspěvky (odpisy) - odvody PO
9 039 265,81 132,90
10
- hospodářský výsledek
vyrovnaný rozpočet
Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ 00 006 - neinvestiční příspěvek zřízeným PO-odpisy Poskytnuto k 31.12.2007 Odvedeno v průběhu roku Použito k 31.12.2007
265.808,- Kč 132.904,- Kč 132.904,- Kč
UZ 00 022 – plnění pojišťovny Poskytnuto k 31.12.2007 Použito k 31.12.2006
8.549,- Kč 8.549,- Kč
Jednalo se o pojistné plnění pojišťovny Kooperativa – zničení plotu v areálu naší příspěvkové organizace. Příspěvky a dotace ze Státního rozpočtu UZ 13 305 – neinvestiční dotace MPSV ze Státního rozpočtu Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2007 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši 9 254 303 Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci ve výši 7 129 000 Kč. Poskytnutá dotace k 31.12.2007 Použito k 31.12.2007
7 129 000 Kč 7 129 000 Kč
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb za PHM, elektrickou energii, plyn, mzdové prostředky zdravotnických pracovníků a odvody, odvody do FKSP v tomto členění: - spotřeba PHM - spotřeba plynu - spotřeba el.energie - mzdové náklady - odvody soc. a zdrav.pojištění - odvody do FKSP
15.000 Kč 345.000 Kč 107.000 Kč 5.032.597 Kč 1.543.568 Kč 85.835 Kč
Finanční prostředky z dotace MPSV byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do 31.12. 2007, do 15.2. 2008 musí
11
organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování musí být vyjádření auditora. Auditorskou zprávu pro MPSV o čerpání dotace na rok 2007 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovala firma FinAudit s tímto výrokem: „Podle našeho názoru odpovídají údaje uvedené ve Vyúčtování dotace údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými v České republice.“ UZ 13101 Dotace z úřadu práce V roce 2007 naše příspěvková organizace uzavřela Smlouvu s Úřadem práce v Olomouci o vytvoření společensky účelného pracovního místa, a to na pozici sanitárky. Poskytnuto k 31.12. 2007 Použito k 31.12. 2007
35 553 Kč 35 553 Kč
Poskytnutá dotace pokryla náklady na tuto pozici jen částečně, celkové náklady za rok 2007 činily 90 502 Kč. IV.3
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k 31.12.2007 (v Kč) AKTIVA
PASIVA
A. Stálá aktiva 1. 2. 3. 4. 5.
Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouh. nehm. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmot. majet. Dlouhodobý finanční majetek
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 41.737,50 - 41.737,50 26.585.728,09 - 16 816 749,98 0
B. Oběžná aktiva 1. 2. 3. 4. 5.
Zásoby Pohledávky Finanční majetek Účty rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní
AKTIVA CELKEM
1. 2. 3.
Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření
9.886.333,48 832.009,02 87.922,37
D. Cizí zdroje 182.392,90 408.862,50 3.215.069,50 0 13.036,63
1. 2.
Krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní
13.588.339,64 PASIVA CELKEM
2.740.899,77 41.175,00
13.588.339,64
Výkaz zisku a ztráty (v Kč) NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 548 manka a škody 549 Jiné ostatní náklady
3.009.523,04 1.112.388,07 773.575,30 2.015,00 1.013.819,44 9.038.553,00 3.166.219,00 180.942,00 5.400,00 3.000,00 914,00 82.726,00
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 691 Příspěvky a dotace
10.144.977,85 501,02 116.673,60 8.742,75 8.471.910,00
12 551 Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
IV.4
265.808,00 18.654.882,85 Výnosy celkem 87.922,37
18.742.805,42
Fondy
IV.4.1 Investiční fond Stav k 1.1.2007
191.113,30
Příjmy inv. fondu
- účetní odpisy v celkové výši
265.808,00
Výdaje z inv. fondu
- odvod zřizovateli - úhrada faktury OSA STERA - úhrada faktury OLGERMA
132.904,00 46.968,60 69.705,00
Stav k 31.12.2007
207.343,70
IV.4.2 Fond odměn Stav k 1.1.2007
17.960,00
Příjmy fondu odměn
- příděl ze zlepšeného hosp.výsledku
Výdaje fondu odměn
- fond odměn nebyl v r. 2007 čerpán
Stav k 31.12.2007
1.000,00
18.960,00
IV.4.3 Fond rezervní Stav k 1.1.2007
2.893,35
Příjmy rezer. fondu
- příděl ze zlepšeného hosp.výsledku
Výdaje. rezer.fondu
- rezervní fond nebyl v r. 2007 čerpán
Stav k 31.12.2007
11.022,68
13.916,03
IV.4.4 FKSP Stav k 1.1.2007 Příjmy - základní příděl - splátky půjček - poplatky - úroky Výdaje - stravování - kultura a tělovýchova
Finančně 307.571,43
Účetně 565.042,29
156.342,00 186.552,00
180.423,00 218.400,00 1.104,00
0,49 44.248,00 35.960,00
48.181,00 40.460,00
13
- soc. půjčky a výpomoci - penzijní připojištění - dary, jubilea - půjčky na bytové účely Stav k 31.12.2007 IV.5
10.000,00 42.600,00 21.200,00 210.739,00
10.000,00 42.600,00 21.200,00 210.739,00
285.718,92
591.789,29
Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace
Ve sledovaném roce nebyla realizována žádná investiční akce. V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce. -
výměna oken v jídelně a kuchyni oprava osvětlení na pokojích a chodbách Hlavní budovy výměna dveří na Budově žen dle závěrů energetického auditu utěsnění oken na Budově žen dle závěrů energetického auditu oprava okapů na Budově žen oprava izolací a obkladů ve sprch. koutech výměna dveří do kuchyně
V závěru roku 2007 jsme vybavily pokoje uživatelů Domova důchodců polohovacími postelemi a novým nábytkem. Dále proběhlo vymalování pokojů, chodeb a společných prostor na domově.
V. ZÁVĚR Výroční zprávu zpracoval v březnu 2008 ředitel Domova důchodců Hrubá Voda, p.o., Mgr. Josef Vacek, ekonomickou část vypracovala paní Marie Kouřilová, ekonomka zařízení.
Mgr. Josef Vacek ředitel příspěvkové organizace V Hrubé Vodě dne 24.3.2008
