Disampaikan oleh: Bagian Adpem Setda Kab. Pemalang Pemalang, 15 Februari 2016
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA Anggaran Pendapatan 2016 yaitu : Rp. 2.058.876.757.000 Anggaran Belanja 2016 yaitu : Rp 2.092.258.204.000 APBD KABUPATEN Realisasi sampai bulan Januari yaitu Rp. 55.393.842.672
PEMALANG 2016
2016
PENDAPATAN BELANJA
Rp. 2.058.876.757.000 Rp. 2.092.258.204.000
BTL
Rp.1.404.225.638.000
2,65% Bulan Sebelumnya
Bulan sebelumnya
0% Tahun Sebelumnya
Tahun sebelumnya
2,99%
BL RP. 688.032.566.000 • Belanja Pegawai Rp. 97.723.381.950 • Belanja B/Jasa Rp. 366.806.672.000 • Belanja Modal Rp. 223.502.511.730
PENYERAPAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Realiasasi
Penyerapan
Anggaran
Belanja Tidak Langsung Rp. 54.040.557.414 (3,85%) 67,12%
Realiasasi
Penyerapan
Anggaran
Belanja Langsung Rp. 1.353.285.258 (0,20%)
Belanja Pegawai Belanja Barang/jasa
32,88%
0,0%
Belanja Modal
0,37% 0,0%
59% 41% BTL
BL
KINERJA SKPD
DESK TARGET KINERJA SKPD SEBAGAI DASAR MONEV KINERJA SKPD
MENENTUKAN TARGET KINERJA SKPD BULANAN
DESK
14-15JAN
58 SKPD sudah selesai 0 SKPD Belum Selesai
APRESIASI KE SELURUH SKPD
Catatan • Lebih baik dari tahun 2015 • Pada bulan yg sama masih ada 9 SKPD yg belum menentukan target
Grafik Target dan Realisasi Fisik Kegiatan APBD Kab. Pemalang 2016 120 90,88%
100
82,21% 71,83%
80
60,02% 48,65%
60
37,98%
40
27,85% 18,89%
20
2,23%
Jan 6,06%
Feb 11,59%
0
TARGET KOMULATIF SELURUH SKPD 2016
100%
IMPLEMENTASI BELANJA LANGSUNG
• KINERJA SKPD • Rata rata Realisasi Kinerja Fisik sebesar 1,1% target fisik% 2,23 kesenjangan -1,13%
KINERJA KEGIATAN SKPD SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2016 Jumlah Anggaran Belanja Langsung [Rp] 688.032.566.000
Keuangan [Rp]
Target Fisik [%]
Realisasi Fisik (%)
Kesenjangan [%]
1.353.285.258
2,23
1,1
-1,13
Realisasi
Kesenjangan antara target dan realisasi fisik sebesar -1,13%
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2016
STATUS RUP
SUDAH RUP 7 & LENGKAP
STATUS SUDAH RUP TAPI BELUM LENGKAP RUP
BELUM RUP 9
STATUS PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGADAAN10 PPKom
ORGANISASI PENGADAAN
PEJABAT PENGADAAN PPHP
SKPD YANG BELUM MEMBENTUK 17 SKPD: DKP,DISDUKCAPIL, DPU, INSPEKTORAT, KLH, KPPT, RSU, SATPOL PP, KEC.AMPELGADING, BANTARBOLANG,BODEH,MOGA, ULUJAMI,WARUNGPRING, KEL.PURWOHARJO,SUGIHWARAS
BILA SUDAH DIBENTUK ORGANISASI PENGADAAN MAKA PA/KPA SEGERA MENUGASKAN
PPKom MENYUSUN KONSTRUKSI
KONSULTANSI BARANG & JASA LAINNYA
• Gambar & RAB, Metode & spesifikasi , HPS dan Rancangan Kontrak serta back-up data dan perhitungan struktur •
KAK dan HPS serta Rancangan Kontrak
• Melakukan survey harga, menyusun HPS dan Spesifikasi barang serta Rancangan Kontrak
INDIKATOR OUTPUT SKPD SKPD DINAS KESEHATAN INDIKATOR OUTPUT • 300 Balita gizi buruk tertangani • 712 Bumil Resti tertangani • 25.682 bayi, 17.072 WUS, dan 27.687 bumil tervaksinasi • 92.577 peserta JAmKesda Terlayani • 4 unit Puskesmas & 5 Pustu terbangun • 10 puskesmas & 12 Pustu direhab • 2 puskesmas ditingkatkan menjadi rawat inap • 53 fokus DBD tertangani • dst
SASARAN STRATEGIS 1.Menurunya AKI, AKB, balita gizi buruk dan gizi kurang 2.Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada GAKIN 3.Menurunkan angka kesakitan scr keseluruhan 4.Menurunnya angkakesakitan penyakit menular terutama DBD, HIV/AIDS dan TB 5.dst 11
INDIKATOR OUTPUT SKPD SKPD DINDIKPORA INDIKATOR OUTPUT • 3 unit gedung PAUD terbangun • 41 gedung SD/MI & 6 gedung SMP direhabilitasi • 23.200 siswa SD/MI terfasilitasi ujian nasional • 100 siswa SD/MI terfasilitasi bea siswa • 350 siswa miskin pendidikan menengah terfasilitasi bea siswa • 6 paket Pelaksanaan Kejar Paket A, B, C terfasilitasi • 100 guru terlatih kompetensi tenaga pendidik • 77 sekolah diberbagai jenjang terfasilitasi alat peraga
SASARAN STRATEGIS 1.Meningkatnya APK & APM pendidikan dasar dan menengah 2.Menurunnya angka putus sekolah pada berbagai jenjang 3.Meningkatnya Ruang kelas kondisi baik 4.Meningkatnya mutu pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan 5.Meningkatnya rasio siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya 6.dst 12
INDIKATOR OUTPUT SKPD SKPD DPU, INDIKATOR OUTPUT • 108,66 km jalan dan 4 jembatan terbangun • 28 km jalan dan 3 jembatan direhabilitasi • 2,4 km jaringan irigasi terpelihara • 8.700 m jaringan air bersih terbangun • 1.000 m drainase perkotaan terpelihara • 136 ribu ton sampah tertangani • 30 ribu m2 sarpras rumah sederhana sehat terbangun • dst
SASARAN STRATEGIS 1. meningkatnya panjang jalan & jembatan dalam kondisi baik 2.Meningkatnya sarana irigasi kondisi baik 3.Meningkatnya cakupan fasilitasi air bersih pada masyarakat 4.Ber tambahnya fasilitasi rumah sederhana sehat masyarakat 5.Terjaganya penanganan persampahan sesuai standar pengelolaan 6.dst
13
INDIKATOR OUTPUT SKPD SKPD DIPERTANHUT INDIKATOR OUTPUT • Pengembangan hutan tanaman 200 ha • Pemberdayaan masyarakat & peningkatan peran serta masyarakat dlm rehabilitasi hutan 425 ha • Pelatihan pengendalian hama penyakit tanaman terpadu 74 lembaga • Pengembangan demplot tehnologi pertanian tepat guna 20 ha • Penyediaan sarprodi pertanian 37 paket • dst
SASARAN STRATEGIS
1.Meningkatnya kelestarian sumber daya hutan 2.Peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam kelestarian hutan 3.Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan 4.Meningkatnya kemampuan petani dlam pengelolaan produksi pertanian dan perkebunan 5.dst 14
KEGIATAN
DAK 2016
ALOKASI DAK 2016 ALOKASI DAK TA. 2016 DAK REGULER DAK IPD
• DAK REGULER
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH (IPD)
Rp.144.403.400.000 Rp.80.289.380.000 Rp.64.114.020.000
peruntukan
OUT PUT KEGIATAN • Infrastruktur jalan • Infrastruktur irigasi
BIDANG -BIDANG • Pendidikan SD/SDLB • Pelayanan dasar • Pelayanan Rujukan • Pelayanan kefarmasian • KB • Air minum • Sanitasi • Pertanian • Kelautan Perikanan • LH • Kehutanan • Perhubungan Sdh masuk pergeseran APBD tahap I & Sdh terbit Juklak->mohon segera Dok perencanaanya
KEGIATAN BANPROP 2016
ALOKASI BANTUAN PROPINSI TA 2016 Rp. 51.341.500.000 Bantuan non sarpras
Rp.640.000.000
Bantuan SARPRAS Rp.46.150.000.000
Bantuan PENDIDIKAN Rp.4.293.000.000
PERUNTUKAN FEDEP Rp.90 jt TMMD Rp.360 jt
Profil Daerah Rp.50 jt
Peruntukan
•24 paket pekerjaan jalan •1 paket pemb. IPAL RSUD •1 paket pemb. Pasar unggas
Peruntukan: • Fasilitasi
penyelenggaran UN •Fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidik PAUD •Kesejahteraan pendidik PAUD & wiyata bakit
PUS Rp.50 jt TKPKD Rp.50 jt GAKY Rp.40 jt
•2 paket revitalisasi pasar •4 paket pengemb. jaringan irigasi
•Beasiswa siswa keluarga tidak mampu •Rehab ruang kelas SD & SMP •Pengadaan mebeler SD &SMP • pemb. Ruang perpustakaan dll
BANTUAN SARANA PRASARANA RINCIAN PAKET :
1. Rehab jalan watukumpul – cikadu Rp.400 jt 2. Rehab jalan semingkir -majakerta Rp. 400 jt 3. Rehab jalan bantarbolang-glandang Rp.400 jt 4. Rehab jalan petarukan-klareyan Rp.400 jt 5. Rehab jalan gandulan –kedungbanjar Rp.400 jt 6. Rehab jalan sikasur-kalipaku Rp.400 jt 7. Rehab jalan jebed –sungapan Rp. 400 jt 8. Rehab jalan sungapan-penggarit Rp.350 jt 9. Rehab jalan pedurungan –serang Rp.400 jt 10. Rehab jalan comal –tumbal rp. 400 jt 11. Rehab jalan penggarit –tegalsari Rp.400 jt 12. Rehab jalan paduraksa-lobongkok Rp.650 jt 13. Rehab jalan tegalmlati-loning Rp.250 jt 14. Rehab jalan kabunan-asemdoyong Rp. 250 jt 15. Rehab jalan Arbei Rp.250 jt 16. Rehab jalan kendalsari-jebed Rp. 400 jt 17. Rehab jalan Lodaya-kalimas Rp.400 juta 18. Rehab jalan klareyan-pesantren Rp.400 jt 19. Rehab jalan lingkar petarukan Rp.400 jt 20. Rehab jalan ambowetan-rowosari Rp.400 jt
OPTIMALISASI Masa Pemeliharaan Pelaksanaan APBD
2015
EVALUASI TAHAP PEMELIHARAAN
SERAH Terima Pertama (PHO)
PERMANEN
SEMI PERMANEN
• Masa pemeliharaan minimal 6 bulan • Menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%
• Masa pemeliharaan minimal 3 bulan • Menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%
Black list Karena kerusakan > 5%
OPTIMALISASI MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN TA 2015
Secara umum kondisi dr hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan 2015 masih relatif baik, sekaligus bila dibandingkan tahun 2014 Comal –tumbal , jatirejo –panjunan, bantarbolang-kalitorong, randudongkal-kalitorong, kalitorong-kejene , kalimas-kalitorong, lodaya-kalimas, klegen-kebojongan, susukan –pagergunung, warungring –mandiraja, purwoharjo-gintung, belik-gombong
Pelaksanaan Kegiatan 2015
kedonggong-medayu, ckadu-gejos, karangmoncol-tanahbaya, kalimas –kejene, cibiyuk-ampelgading, ambowetan-kaliprau, medayu –kandangserang, petarukan-gondang , jln markisa dll.
TERIMA KASIH
