Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie. Jaarverslag 2013

Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 JJI Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Inhoud Voorwoord

3

1. A3-jaarverslag 2013

4

1.1 Klanten en leveranciers

5

1.2 Medewerkers

6

1.3 Maatschappij

7

1.4 Bestuur en financiers

8

2. Managementcontract

10

Prestatie-indicatoren managementcontract 2013

11

3. Financieel

18

Financieel jaarverslag

19

4. Bijlagen

32

Bijlage 1 Formatie- en bezettingsgegevens

33

Bijlage 2 Huisvestingsvoorzieningen

34

Bijlage 3 ARBO-jaarverslag

37

Bijlage 4 Organigram Den Hey-Acker

42

Colofon

43

Pagina 2 van 44

]aarverslag 2013 JJI Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Voorwoord Het jaarplan 2013 schreven we in het najaar 2012. Een tijd waarin we het als Organisatie moeilijk hadden. Een slecht inspectierapport, een hoog verzuim, een aantal vervelende incidenten, ontevreden medewerkers. Zoals de Inspectie Veiligheid en Justitie het verwoordde in haar rapport van oktober 2012: “De inrichting is hard getroffen door de gevolgen van de capaciteitskrimp van de JJI’s. De forse reorganisatie heeft bij Den Hey-Acker haar sporen nagelaten en dat komt ondermeer tot uitdrukking in kwaliteitsverlies van de sanctietoepassing.” In diezelfde tijd zijn we, met ondersteuning van externen, een verandertraject gestart om de problemen aan te pakken en onze kwaliteit weer op orde te brengen. Tijdens het verandertraject hebben we, samen met de medewerkers, ontdekt dat we op onderdelen andere prioriteiten moesten stellen dan verwoord in het jaarplan 2013. Het jaarverslag kijkt daarom vooral terug op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben en minder op wat we ons in het A3-jaarplan hadden voorgenomen. In dit jaarverslag laten we zien hoe we onze problemen hebben aangepakt en welke resultaten we hebben bereikt. Resultaten die we mét elkaar hebben bereikt en waar we trots op zijn.

Jaap van der Geest Egidia Jetten

_

*

7%

-

no

6eSJDAJeeÇ-V *Ioz-Eo-so

1 Ja)py-Aa uag

1

TEl £IO beisiarueeç


1

05-03-2014

1.1 Klanten en leveranciers Het was niet alleen voor de Organisatie en haar medewerkers een heftig jaar. Ook voor onze jongeren is er het afgelopen jaar veel veranderd.

Veilig eid Om de veiligheid in de inrichting en de rechtspositie van de jongeren beter te borgen, hebben we veel verbeterpunten die de Inspectie geconstateerd had, uitgevoerd. Zo gebruiken we detectiepoorten meer structureel, houden we vaker kamercontroles, urinecontroles en hebben we nieuwe regels afgesproken over visitatie en fouillering van jongeren als ook over het straffen van jongeren. Tevens hebben we het verlofbeleid aangescherpt en voeren dit nauwgezet uit. Het zeer lage aantal onttrekkingen van jongeren tijdens verlof is daar een mooi resultaat van. Onderwijs De samenwerking met het Ginnekencollege is verstevigd. Zij voeren de regie over het dagprogramma, inclusief de activiteitenbegeleiders en de bibliotheek. In het weekend vindt nu ook een activiteitenprogramma plaats en de jongeren worden meer betrokken bij het opstellen van een vakantieprogramma. De samenstelling van de JOCO is veranderd. Op de vragen die jongeren stellen in de jongerencommissie, kan daardoor sneller een antwoord gegeven worden. Leefklimaat Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van het orthopedagogisch leefklimaat op de groepen. In juni hebben de duale koppels twee deskundigheidsdagen gevolgd rondom het onderwerp orthopedagogisch leefklimaat. Het leefklimaatonderzoek van Peer van der Helm is uitgevoerd en de resultaten daarvan nemen we mee in de teamanalyses die we hebben gemaakt over de stand van zaken in het team wat betreft het leefklimaat. Aan de hand van het onderzoek en de analyses wordt een op maat gemaakte workshop voor het team gemaakt, om punten ter verbetering van het leefklimaat aan te pakken. Oud erpa rtici patie De landelijke visie op ouderparticipatie hebben we omgezet in een lokaal plan van aanpak, dat eind 2013 is vastgesteld. Vanaf 2014 starten we met tevredenheidsmetingen bij ouders, gaan we meer bijeenkomsten voor ouders organiseren en worden medewerkers getraind in het omgaan met ouders. Op de ESP hebben we het werken met oudergroepen gecontinueerd. Leefg roepen Tot de zomer van 2013 heeft de inrichting nog 10 groepen operationeel gehad. Daarna zijn groepen samengevoegd en stilgelegd vanwege de beperkte instroom. Doordat we lege groepen hadden, konden we starten met het opknappen van de leefgroepen. Met nieuwe keukens, nieuwe vloeren, schilderwerk en meubilair dat we uit o.a. De Maasberg over hebben kunnen nemen, zien de leefgroepen er weer beter uit. Naar ons idee draagt dat bij aan het bevorderen van een goed leefklimaat. Het opknappen van de leefgroepen loopt in 2014 door. Incidenten Het is een illusie te denken dat je als jeugdinrichting zonder incidenten een jaar door komt. Het aantal incidenten over 2013 is niet te hoog te noemen. Wat wel opvalt, is dat de incidenten meer heftig van aard zijn. Dit heeft te maken met de complexe problematiek van sommige jongeren. Dit betreft zowel jongeren van de ITA als ook jongeren van de reguliere langverblijfgroepen. De incidenten hebben het afgelopen jaar voor veel materiële schade gezorgd, maar ook medewerkers zijn (in)direct beschadigd geraakt.

Pagina 5 van 44


1

05-03-2014

1.2 Medewerkers Visiedocument en kernwaarden Eén van de resultaten uit het verandertraject is een vastgesteld visiedocument. In de visie zijn de kernwaarden benoemd waar we als Organisatie voor staan: veilig, samen, respectvol, betrouwbaar, open/transparant en professioneel. Alle medewerkers hebben in maart een workshop kernwaarden gevolgd. Daarin zijn de kernwaarden toegelicht en hebben we met elkaar dillema’s rondom de verschillende kernwaarden besproken. Medewerkers hebben de workshops en het in gesprek zijn met andere disciplines als nuttig ervaren. In het vervolg hierop hebben alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelgesprek gehad met hun leidinggevende. Daarin stond de vraag centraal of de medewerker zich achter de (her)nieuw(d)e koers van Den Hey-Acker schaart en bereid is daarin te investeren. Het merendeel van de medewerker heeft tijdens die gesprekken aangegeven graag bij Den Hey-Acker te willen blijven werken. Werkgroepen verandertraject Het verandertraject dat in 2012 is gestart hebben we als Organisatie met behulp van externe adviseurs vorm kunnen geven. Dat is waardevol gebleken. Wat tevens waardevol is gebleken, is de inbreng van vele medewerkers in de werkgroepen die het verandertraject mede vorm hebben gegeven. Medewerkers hebben meegedacht over de visie en kernwaarden, de overlegstructuur en het P-beleid. Deskundigheid Een opleidingscommissie is gestart, die over de aanvragen voor verschillende individuele opleidingen adviseert aan de directie en daarnaast de opleidingsplanning monitort. In 2013 zijn veel extra impulsen gestoken in de deskundigheid van medewerkers. Naast de reguliere (herhalings)opleidingen van YOUTURN en BHV, zijn verschillende andere trainingen georganiseerd als Brains for Use, TOPS, intervisie en SUST. Verder dragen het leefklimaatonderzoek en de presentaties daarover door Peer van der Helm tevens bij aan de deskundigheid van medewerkers op de groepen. De medewerkers magazijn en logistiek hebben in 2013 hun Mbo-opleiding afgerond en er zijn nog negen collega’s bezig met de Hbo-opleiding SPH. Verder heeft Den Hey-Acker twee GZ-psychologen in opleiding en volgt één verpleegkundige de opleiding tot verpleegkundig specialist. Eén gezinsbehandelaar heeft de opleiding tot systeemtherapeut afgerond en is inmiddels geregistreerd bij de NVRG. Vanaf medio 2013 zijn we gestart met de registratie van medewerkers die met jongeren werken in het kader van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Het gaat om 65 medewerkers die zich moeten registreren. Daarvan zijn 19 medewerkers geregistreerd, van zeven medewerkers is de aanvraag goedgekeurd, van 30 medewerkers zijn de aanvragen in behandeling, één aanmelding is niet goedgekeurd en nog acht mensen zijn onbekend bij BAM-w. Met de laatstgenoemde negen collega’s wordt gesproken over de aanmeldings- en registratieprocedure en waar nodig wordt extra ondersteuning ing e reg eld. Een aantal medewerkers dat niet HBO-gediplomeerd is maar wel op een HBO-functie werkt, is gestart met een EVC-traject. Het gaat om drie ITB’ers, één senior-pedagogisch medewerker met een andersoortige Hbo-opleiding en vier senior-groepsleiders. Tien senior-groepsleiders die hebben aangegeven geen EVC-procedure te willen doorlopen, zijn per 1 januari 2014 teruggeplaatst in de functie van groepsleider.

Pagina 6 van 44

Jaarverslag 2013 ]JI Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Verzuim Het hoge arbeidsverzuim bij Den Hey-Acker blijft een zorgpunt. Het kort verzuim is wel afgenomen, hoewel frequent verzuim nog steeds de aandacht behoeft van leidinggevenden. De inrichting heeft te maken met een aantal langdurige verzuimzaken, waarbij psychologische problematiek speelt of waarbij sprake is van ernstige ziekte. De aanpak van het verzuim blijft gehandhaafd. Management en leidinggevenden bespreken wekelijks casuïstiek van zorgdossiers. Op deze manier zijn leidinggevenden alert op zorgwekkende dossiers van medewerkers die dreigen uit te vallen. Veiligheid Het veiligheidsgevoel binnen de inrichting van medewerkers is toegenomen, doordat meer controles zijn ingezet. Daarnaast helpt het ook dat het management sneller maatregelen neemt in geval de veiligheid op groepen onvoldoende geborgd kan worden. Vanwege de meer complexe problematiek van jongeren met heftigere incidenten tot gevolg én vanwege de sluiting van de Pl Breda op termijn, heeft Den Hey-Acker besloten een eigen intern bijstandsteam op te gaan zetten. Door de beperkte financiën is de opzet uitgesteld naar 2014. Tot die tijd maakt Den Hey-Acker, indien nodig, gebruik van het IBT van de Pl Breda. FVT en WBT Sinds 2013 nemen we bij medewerkers die direct met jongeren werken de fysieke vaardigheidstoets (FVT) af. Van de 117 medewerkers die de FVT af moeten leggen, ,S%) dat gedaan. Daarvan hebben 86 medewerkers de test 9 hebben 93 medewerkers (7 behaald. Voor de medewerkers die de test (net) niet gehaald hebben is een trainingsschema beschikbaar of op maat gemaakt. De training voeren medewerkers zelfstandig uit of onder begeleiding van de WBT-ers. De groep van 24 medewerkers die de FVT niet heeft afgelegd was ziek of fysiek niet in staat (gedocumenteerd door de bedrijfsarts) voor het uitvoeren van de FVT.

De WBT-trainingen zijn door de meeste teams goed gevolgd. Enkele teams blijven achter bij de norm van 6 maal trainen per medewerker per jaar. Dit valt deels te verklaren door verzuim en blessures. Voor het overige zijn de betreffende medewerkers hierop aangesproken in het functioneringsgesprek. Voor 2014 is voor alle teams een jaarplanning gemaakt voor de WBT trainingen nieuwe stijl. De teams trainen eenmaal per maand, waarbij elke maand een nieuw thema centraal staat.

L3 Maatschappij Incidenten Den Hey-Acker heeft in 2013 geen incidenten gehad die een externe uitstraling hadden.

Tijdens enkele interne incidenten —en in de afhandeling daarvan- hebben we goed samengewerkt met politie, OM en het IBT van de Pl Breda. Open dag en bezoeken In maart 2013 hebben we een open dag georganiseerd voor familieleden van onze medewerkers en op 20 april nam Den Hey-Acker weer deel aan de Nationale Open Dag. Voor de NOD hebben we actief een aantal regionale ketenpartners uitgenodigd, zoals de burgemeester, de hoofdofficier van justitie, politie, kinderrechters, leden van de Commissie van Toezicht en buurtbewoners. Verder hebben diverse groepen onze inrichting bezocht in het kader van een werkbezoek. Bijvoorbeeld, een Russische delegatie (in het kader van de Raad van Europa), een Thaise delegatie in het kader van Work-Wise en verschillende studenten.

Pagina 7 van 44

Jaarverslag 2013 JiJ Den Hey-Acker

1

05-03-2014

1.4 Bestuur en financiers Vervolgonderzoek Inspectie Op 26 en 27 februari 2013 heeft de Inspectie van Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek uitgevoerd bij onze inrichting. Het rapport van het onderzoek maakte ze op 26 juni 2013 openbaar. De inspectie heeft geconstateerd dat we duidelijke verbeteringen hebben doorgevoerd op de in 2012 als kritisch benoemde gebieden. Verandertraject Eind 2012 zijn zeven speerpunten voor ontwikkeling benoemd in het verandertraject. Voldoende samenhang in de Organisatie, kwaliteit van leiding geven, heldere visie op de toekomst, P op orde, plezierige en professionele werksfeer, bedrijfsvoering en omgaan met onzekere externe ontwikkelingen. Directie en management hebben samen met de verandermanager eind 2013 dit traject geëvalueerd en vastgesteld dat in een jaar veel is bereikt. Een nieuwe organisatie- en overlegstructuur zijn de grootste voorbeelden. Daarnaast zijn directie en management meer gaan samenwerken en is er meer helderheid over ieders rollen en verantwoordelijkheden. Bij dit laatste punt hebben de procesbegeleiders een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben vooral ingezet op het inzichtelijk maken van (niet effectieve) gedragspatronen. De procesbegeleiders gaan dit proces ook in bij JJI De Hunnerberg. Hun ervaringen in de JJI’s delen ze met de sectordirectie JJI/hoofddirectie DJI. Uit de evaluatie zijn ook zaken gekomen, waarop vooruitgang is geboekt maar waarbij nog extra impulsen nodig zijn. Het vooraf in proces zetten van zaken die uitgevoerd moeten worden, meer gezamenlijkheid Ieidinggevenden en minder eilandjescultuur. Enkelen zaken zijn nog onvoldoende op orde, zoals het verzuim en betrouwbare en volledige managementinformatie. Deze punten zijn in een ontwikkelagenda voor 2014 gezet om te zorgen dat het veranderproces op een natuurlijke wijze voortgezet wordt. Begin 2014 houden directie en management een koersbijeenkomst met de leidinggevenden waarin het vooral gaat over het handhaven van afspraken, één van de speerpunten voor het nieuwe jaar. Organisatiestructuur en overlegstructuur Uit het verandertraject is gebleken dat er onhelderheid bestond over rollen en verantwoordelijkheden die mede werd ingegeven door de organisatiestructuur en de bijbehorende overlegstructuur.

Na een positief advies van de ondernemingsraad is per 1 oktober 2013 de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Daarmee is duaal management op alle niveaus binnen Den Hey-Acker doorgevoerd. In de overlegstructuur zijn twee beslistafels ingericht en twee adviestafels. Op deze manier willen directie en management bereiken dat de juiste disciplines betrokken zijn bij de besluitvorming. Deze structuur wordt in februari 2014 voor de eerste maal geëvalueerd. Reorganisatie krimp Den Hey-Acker Als gevolg van de jaarplanaanschrijving 2013 waarin Den Hey-Acker terug ging van 104 naar 68 operationele capaciteitsplaatsen, heeft de Organisatie te maken met een te hoge personeelsbezetting. In afwachting van het Masterplan kon geen reorganisatie gestart worden om de personele bezetting in overeenstemming te brengen met de capaciteit. In 2013 hebben we de opdracht gekregen om dit alsnog te gaan doen en wel voordat de samenvoeging van drie rijks-JJI’s plaatsvindt. Daarom is een eerste instantie een contourenplan opgesteld. Dit plan is, na positief advies van de ondernemingsraad en een zwaarwegend advies van het georganiseerd overleg, op 3 december 2013 definitief vastgesteld. Per 1 januari 2014 is de vrijwillige VWNW-fase gestart voor de functiegroepen die in het contourenplan genoemd worden. In 2014 wordt de reorganisatie vervolgd met het opstellen van een O&F-rapport. —

Pagina 8 van 44

Jaarverslag 2013 J]I Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Huisvestingszaken Het aanpassen van het hekwerk en het opknappen van de inrichting hebben in 2013 de nodige aandacht gehad. Heel het jaar 2013 is gewerkt aan de aanpassing van het hekwerk om de inrichting. Nadat begin 2013 de vervanging van het gaas was afgerond, is gestart met de het plaatsen van een tweede (binnenring) hekwerk. Dit project is eind 2013 afgerond. De consertina’s bij het sportveld worden weggehaald, maar aan de voorzijde van het gebouw blijven de rollen consertina liggen. Tijdens een beveiligingscheck zijn bevindingen gedaan die dat noodzakelijk maken. De inrichting is op diverse punten opgeknapt. Met een nieuwe loge en een vernieuwde wachtruimte en hoofdgang maakt de inrichting weer een meer representatieve indruk. Voorts zijn een aantal kantoren geschilderd en van een nieuwe vloer voorzien. Verder wordt er hard gewerkt aan het opknappen van de leefgroepen. H KZ Tijdens twee tussen-audits op 24 mei en 13 december 2013 is de HKZ-certificering van Den Hey-Acker bevestigd. In het najaar van 2014 vindt weer een audit plaats voor de verlenging van het HKZ-certificaat. Onderzoek AVANS Positieve ervaringen van jongens in een JJI kunnen bijdragen aan positieve uitkomsten van de interventie. Een goede relatie met groepsleiding bevordert positieve ervaringen. Er is echter nog weinig bekend over verwachtingen van jongens over de relatie met groepsleiding. In het kader van haar promotieonderzoek heeft Marie-José Geenen onderzoek uitgevoerd bij Den Hey-Acker en enkele andere inrichtingen. Zij onderzoekt wat de werkzame elementen in de interactie tussen groepsleiders en jongens in een justitiële jeugdinrichting en op welke wijze deze elementen op elkaar in werken. In oktober heeft zij haar tussentijdse resultaten gepresenteerd aan het management. Daaruit blijkt dat er vier verschillende opvattingen (typen) van jongeren zijn te onderscheiden, die variëren in de manier waarop en de mate waarin ze contact willen met groepsleiding. Wil een groepsleider kunnen werken aan bewustwording over gedrag en gedragsverandering bij jongeren in een JJI, dan is het van belang aansluiting te vinden bij de jongeren. Inzicht in opvattingen van jongeren kan handvatten bieden voor het creëren van een werkzame relatie tussen groepsleiding en jongeren in de leefgroep in een JJI. Naar verwachting rondt MJ Geenen haar promotieonderzoek af in augustus 2014. Ondernemingsraad De relatie tussen bestuurder en ondernemingsraad verliep in het najaar stroef. Gevoeld gebrek aan informatie bij de or en onbegrip over elkaars handelwijze heeft er toe geleid dat eind 2013 een gezamenlijk mediation-traject is gestart om weer op een constructieve manier met elkaar in overleg te kunnen gaan. Vanaf medio februari 2014 hebben OR en bestuurder het vertrouwen in elkaar weer uitgesproken. Afgesproken is dat DR en bestuurder vaker informeel gaan overleggen over zaken die spelen in de organisatie. Op deze manier willen ze elkaar beter vast blijven houden en eerder checken of de beelden die bestaan gelijk zijn.

Pagina 9 van 44

peJuoDuawabeue t’ToZ-Eo-çO 1

Ja)p’-Âa uacj 1ff EIOZ beIsJaiueef


1

05-03-2014

Hieronder geven we per prestatie-indicator uit het managementcontract aan wat het behaalde resultaat is. De resultaten zetten we —waar mogelijk- af tegen de voorgaande twee jaren. Voor een vergelijking van de realisatie, ten opzichte van de voorgaande jaren, is van belang dat de capaciteit van Den Hey-Acker de afgelopen jaren is gedaald. Zo kende de inrichting voor 2013 een operationele capaciteit van 68 plaatsen. In 2012 hadden we nog een operationele capaciteit van 104 plaatsen en in 2011 had de inrichting —verdeeld over twee locaties- 116 capaciteitsplaatsen operationeel. Prestatie-indicatoren managementcontract 2013 04 OntvluchtingeW Managementcontract NBI kort NBI lang 381 lang

0 n.v.t.

2013 0 0 n.v.t.

2011 1 3 0

2012 0 1 0

Toelichting Den Hey-Acker heeft in 2013 geen ontvluchtingen gekend. Naar aanleiding van ontvluchtingen in 2011 vanaf het buitenterrein, is in 2012/2013 het hekwerk rondom het buitenterrein verbeterd. Het gaas is vervangen door een fijnmazigere variant en een tweede binnenring is aangelegd op het sportveld. Tijdens de aanpassing van het hekwerk zijn extra maatregelen genomen om de jongeren toch gebruik te kunnen laten maken van het sportve!d. Pe werkzaamheden aanh et hekwerk zijn eind 2013vo l!edig afgerond.

05 Overige’onttrekldflgen Managementcontract 1 NBI kort 5 NBI lang n.v.t. BBI lang -

2013 0 2 n.v.t.

2011 4 15 2

2012 0 3 0

Toelichting Dankzij een scherpe uitvoering van het verlofbeleid is het aantal onttrekkingen over 2013 zeer laag. Dat is nog meer zichtbaar, wanneer het aantal onttrekkingen wordt afgezet tegen het aantal verlofbewegingen dat de inrichting in 2013 heeft gerealiseerd, te weten 1964 verlofbewegingen. Het aantal onttrekkingen komt daarmee op minder dan 1%

Bij de twee onttrekkingen keerden de jongeren na enkele uren respectievelijk drie dagen zelf terug naar de inrichting.

06 Gew&dsincidenten tussen jeugdigen Managementcontract 15 NBI kort 20 NBI lang Totaal

35

2013 15 1 n.v.t. 16

___p; 40 10 0 50

1 1

31 14 0 45

Toelichting Het lage aantal incidenten ten opzichte van voorgaande jaren, komt door de lagere bezetting jongeren en het lagere aandeel kort verblijf jongeren daarin. In kortverblijfgroepen, wisselt de samenstelling regelmatig door de in- en uitstroom, waardoor jongeren veelvuldig bezig zijn met hun positiebepaling in de groep, hetgeen tot onderlinge botsingen kan leiden.

Pagina 11 van 44


05-03-2014

07 Geweldsittceflten tegen pe**ofleel Managementcontract 7 NBlkort 10 NBI lang n.v.t. BBI lang 17 Totaal

2011 6 5 0 13

2012 8 12 0 20

2013 3 13 n.v.t. 16

Toelichting Het aantal incidenten tegen personeel is veroorzaakt door een beperkt aantal jongeren bij de ITA en de reguliere lang verblijfgroep. Alle betreffende jongeren hebben een zeer complexe problematiek. Voor alle incidenten is aangifte gedaan en enkele jongeren van de ITA zijn overgeplaatst naar een andere inrichting c.q. een huis van bewaring.

08 (Gegronde) klachten Managementcontract 40 Aantal Onherroepelijk afgehandeld 5 Aantal daarvan gegrond verklaard

.-

-

-

2013 32

2012 124

6

5

2011 84 -

6

Toelichting Ingediende klachten

79

1

K ort verblijf .La.ng..ve.r.bli ITA ESP

5 7i

Onherroepe!ijkafgehan &d -

-

-

-

Gegrond Ongegrond Nietontvankelijk]

6 7

Het aantal ingediende klachten is niet hoog. Er is veel geïnvesteerd in de informatievoorziening naar jongeren. Door invoering van de kabelkrant, een nieuwe samenstelling van de jongerencommissie (JOCO) en het verstrekken van meer procesinformatie gedurende een incident (insluiten jongeren), zijn jongeren beter op de hoogte.

Pagina 12 van 44


1

05-03-2014

09 Arbeidsverzuim personeel Management-contract kort: t/m 7 dgn Middellang: 8 t/m 42 dgn Langdurig: 43 t/m 365 dgn > 365 dgn 9% Totaal -

-

2011 1,6% 3,4%

2012

2013 1,1% 2,1%

6,8%

4,9% 2,7% 10,8%

1,6% 10,3%

-

12,1%

Toelichting 2013 Verzuiml-7 Verzuim8-42 Verzuim 43365 Verzuim> 1 jaar Totaal verzuim

Jan

2013 Verzuiml-7 Verzuim8-42 Verzuim 43365 Verzuim > 1 jaar Totaal verzuim

1,8% 3,0% 3,9%

Feb 1,8% 1,8% 4,4%

Maart 1,1% 3,1% 3,2%

April 1,4% 1,8% 5,1%

Mei 0,5% 2,2% 5,3%

Juni 0,8% 1,7% 4,2%

3,3%

3,2%

3,4%

3,2%

3,2%

2,5%

12%

11,1%

10,8%

11,5%

11,1%

9,2%

Juli 0,7% 1,4% 5,0%

Aug 0,9% 2,8% 4,5%

Sept 0,8% 3,0% 5,4%

Okt 1,1% 3,2% 5,6%

Nov 1,0% 2,3% 6,0%

Dec 1,3% 1,1% 5,7%

2,4%

1,9%

1,5%

1,8%

1,8%

2,0%

9,5%

10,1%

10,6%

11,7%

11,1%

10,1%

Het arbeidsverzuim is, ondanks veel aandacht voor verzuimdossiers, nog hoog. Dit heeft te maken met een aantal langdurige en ernstige ziektes van medewerkers. Daarnaast speelt bij een aantal medewerkers psychische problematiek, waardoor trajecten langer duren dan vooraf verwacht. In 2013 zijn vier langdurig zieke medewerkers met arbeidsongeschiktheidsontslag gegaan.

10 Bezettingsgraad

-

Managementcontract NBI kort NBI lang-regulier ESP ITA BBI lang Totaal -

:100% -.

100% 100% 100% n.v.t. 100%

-

2013 89,5% 94,5% 103,2% 56,7% n.v.t. 90,6%

2012 78% 98% 67% 32% 0 69,4°h

2011 71,9% =

-

.

0 70,9%

Toelichting Tot mei 2013 heeft Den Hey-Acker 10 groepen operationeel gehad. Daarna zijn twee kortverblijfgroepen, vanwege de lage bezetting, samengevoegd. Bij de ESP heeft één jongere gedurende enkele maanden boven de capaciteit verbleven.

Pagina 13 van 44


1

05-03-2014

1 12STP’s Managementcontract 10

2013 8

2012 7

2011 9

4

5

23

3

7

9

0

11

0

0

2

1

0

0

0

5

2

5

4

2

3

Aantal PIJ-jongeren uitgestroomd Aantal jongeren JD- 4 lang uitgestroomd 6 Succesvol afgerond PIJ 2 Succesvol afgerond JD/langverblijf 0 Voortijdig afgebroken PIJ 0 Voortijdig afgebroken JD/langverblijf 0 Uitstroom zonder STP PIJ 0 Uitstroom zonder STP JD/langverblijf Toelichting Het aantal succesvol afgeronde STP’s is laag vanwege Onmiddellijke invrijheidstelling Geen geschikte woonplek icm risicotaxatie Hoger beroep en vrijspraak Laat in traject verlofstatus gekregen Terug naar land van herkomst

verschillende redenen:

-

-

-

-

-

30 integriteit personeel Managementcontract 5 Aantal meldingen 3 Aantal dat daarvan tot maatregelen heeft geleid

2013 4 0

2012 5 5

2011 5 1

Toelichting De meldingen betreffen allen onderzoek naar bovenmatig internetgebruik van medewerkers. Na onderzoek is gebleken dat onwetendheid de oorzaak daarvan is. De betreffende medewerkers zijn daarop geïnstrueerd.

3i funtîo*eIngsgesprekken % geen fg gevoerd % minimaal één fg gevoerd

Managementcontract 10% 90%

2013 12,1°h 87,9%

2012 18,4% 81,6%

2011 29,9% 70,1%

Toelichting In totaal is met 228 medewerkers één of meerdere personeelsgesprekken gevoerd en geregistreerd. Met 6 medewerkers is geen gesprek gevoerd vanwege geldige redenen als langdurig ziekteverzuim (4), medewerker met SBF-verlof (1), dubbele aanstelling (1). Daarmee behalen we dan toch de norm van 90%. Voorts is bij 14 medewerkers geen gesprek geregistreerd met ongeldige redenen als niet gevoerde gesprekken door wisseling leidinggevende (3), te kort in dienst (1), te laat geregistreerde gesprekken (4) en herplaatsingskandidaten als gevolg van verzuim van de trajectmanager (6).

1

Voor 2011 was de prestatie-indicator gericht op STP gestart, STP afgerond volgens planning en STP voortijdig afgebroken per bestemming (NBI kort, NBI lang, BBI kort en BBI lang). De huidige indicator is daarmee niet vergelijkbaar met 2010.

Pagina 14 van 44

jaarverslag 2013 JiJ Den Hey-Acker

1

05-03-2014

36 GVM actueel en verzonden Man age me ntcontract ja GVM actueel en 2 verzonden

2011

2012 nee

2013 ja

3 37 Verwijderingen uit de grb __me-out, ordemaatregelen en disciplinaire straffen 2011 2012 2013 Managementcontract 693 591 206 1500 Time-out 321 560 125 100 Ordemaatregelen van uitsluiting 126 153 30 20 Ordemaatregelen van afzondering 0 1 0 Tijdelijke overplaatsingen 136 79 327 Disciplinaire straffen 30 van opsluiting 0 3 4 0 Negatieve overplaatsingen Toelichting jan-feb

mrt-apr

mei-juni

jul-aug

sept-okt

nov-dec

Aantal time-outs

38

19

13

39

71

26

Aantal ordemaatregelen uitsluiting > 4 uur

37

23

15

19

2

29

Aantal ordemaatregelen afzondering

12

4

0

8

2

4

Aantal ordemaatregelen tijdelijke overplaatsingen

0

0

0

0

0

0

Aantal disciplinaire straffen

88

34

35

31

52

87

Aantal negatieve overplaatsingen

2

1

0

1

0

0

2

Deze Pl is sinds 2012 ingevoerd en daarmee niet vergelijkbaar met 2011. In 2011 zijn time-out en negatieve overplaatsingen toegevoegd aan de prestatie-indicator

Pagina 15 van 44


05-03-2014

4 38 Kwaliteit a. % wekelijks contact met ouders/netwerk b. aantal 2 PP besprekingen waarvoor ouders zijn uitgenodigd c. % 2 PP besprekingen waarbij ouders aanwezig waren d. % overdrachtsmoment op leefgroep met school e e. % < 3 weken 1 perspectiefplan

2012 100%

nb

29

48

nb

86°h

25

100%

100%

100°h

1 00%

100 %

40,3%

61,6%

23,3%

2013 98,6%

2012 81%

2011 74, 8%

100%

100°h

98,3%

8O,9%

38%

100%

78%

80,9%

nb

O%

nb

0%

18%

39 voorbereiding op nazorg Management-contract % 1 00% binnen 1 week a. besproken op netwerkberaad b. % besproken op trajectberaad d m .v. 100% fysiek aanwezig 100% schriftelijke input c. % uitgestroomde 6 jeugdigen dat beschikt over dagbesteding -

-

beschikt over woonplek beschikt over dagbesteding én woonplek d. % uitgestroomde jeugdigen dat niet beschikt over dagbesteding en/of woonplek % dat daarvan is overgedragen aan ketenpartner Toelichting

2011 1 00%

2013 100%

Managementcontract 10 0%

78,5 %

91, 6%

c+ d =10 0%

4,5%

Deze Pl is in 2011 en in 2012 deels gewijzigd Deze gegevens betreffen alleen de le en 3e viermaandsperiode 6 dit onderdeel van deze Pl is halverwege 2012 aangepast en daarmee niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren

Pagina 16 van 44


1

05-03-2014

7 Opleidingsniveiuen opleldingstrajecten groepsleiding Managementcontract 2013 % hbo opgeleid 48% 75% (in 2014) Aantal in 9 opleidingstraject -

MBD/HBO

Bezetting gedragswetenschappersen medische fu ncti 2013 Managementcontract Gedragswetenschap 9,4 pers met en zonder GZ/OG registratie Psychiater 0,9 (inhuur) 0 Testassistent 0 0 Hoofd medische dienst 0,2 Administratief mdw medische dienst 1,9 Verpleegkundigen 0,3 Huisarts 2 Bezetting opleidingsplaatsen GZ/OG (opleidingen) % opleidingsplaats 100% bezet SPV’er

2012 48% 13

2011 46% 9

2012 10,4

2011 9,6

0,9 0 0 1,0

0 0 0,9 1,0

0,2

0,2

2,6 0,3 2

2,2 0,3 2

100%

100%

4

per 31 december van het jaar per 31 december van het jaar

Pagina 17 van 44


1

05-03-2014

3. Finandeel

1


05-03-2014

Financieel jaarverslag Algemeen Het jaar 2013 kenmerkte zich als een jaar vol bovennormatieve aanvragen en frictiekosten. Aan de ene kant wegens het hoognodig verbeteren van de gebouwlijke kwaliteit voor het pedagogische leefklimaat waarvoor de eigen middelen ontoereikend bleken en anderzijds wegens de capacitaire krimp van 2013 waarop het O&F (uit 2011) nog niet aangepast is. De P*Qfinanciering inclusief vaste normatieve toevoegingen voor 2013 op basis van 68 capaciteitsplaatsen is verre van toereikend in relatie tot de werkelijke kosten van Den Hey-Acker. De inrichting dankt het HK dan ook voor de additionele financiële steun op de P- en M-component met bono’s. Mede daardoor is het voorlopig geprognosticeerde resultaat (na inzet van de exploitatiereserve) positief uitgevallen. —

—

Resultaat Leonardo 2013 Het resultaat 2013 is gebaseerd op de proefbalans Leonardo van 26 februari 2014. -

Debet 28. 188.603,15

-

Credit 27.781.625,84

Eindsaldo -406.977,31

Bovenstaand resultaat is inclusief verwerkte bono’s. Als kanttekening hierbij gelden de SBF-kosten van twee medewekers. Normaliter ontvangt de inrichting daarvoor een volledige tegemoetkoming van de kosten, echter voor 2013 is dit nog niet gehonoreerd. Indien er toch compensatie plaatsvindt, beïnvloedt dit het resultaat positief met €109.052,-.

Resultaat inclusief exploitatiereserve

Berekening Exploitatiereserve

Totaal bijdrage 2013

€27.781.625,84

maximale omvang exploitatiereserve 2013 som

€665.669,00 €28.447.294,84

Resultaat 2013 Saldo Leonardo boekjaar 2013 Resultaat met inzet exploitatiereserve Terug te betalen aan HK

€28.188.603,15 €-406.977,31 C258.691,69 €0,00

Exploitatiereserve 31-12-2013

€258. 691,69

Pagina 19 van 44

totaal

ITA aanvullende groepsleiding Zeden aanvullende groepsleiding Functiedifferentiatie groepsleiders Trainingen trainers gedragsinterventies Werkplekkosten 2013 Medezeggenschap Reservecapaciteit Bono ter dekking kosten bovennormatief personeel Bono frictiekosten verschil formatie & bezetting Bono frictiekosten gemiddeld hogere loonsom boventallig personeel Verandermanager Inhuur extra beveiligingspersoneel Vervroegde afschrijving activa De Vliet Afscherming De Vliet Mobiliteitsmanager sept- dec 2013 Aanpassen hang- sluitwerk Fa Brondool Renovatie keukens leefgroepen Bono interne renovatie vloeren schilderwerk ed Bono kosten UA incidenten Bono onderwijsintensivering ITA Zeden gerelateere toevoeging behandelstaf Bono De Vliet

Huisvestingskosten Rgd Afschrijvingskosten van bovennormatieve investeringen Rentekosten bovennormatieve investeringen Commissie van Toezicht STP/PV (zie overzicht Realisatie STP/proefverlof’) Opleidingsplaats kind- en jeugdpsychiater of 2e oplei-dingsplaats GZ-psycholoog BHV-opleidingskosten BHV-vervangingskosten BHV-toelage BHV extra inzet o,b,v. RI&E (materieel) HBO vervanging groepsleiders in HBO

Geoormerkte bijdraqen

€

34,583,00

512.995,66

t: t:

€

237.386,77 56.172,78 67.189,00 188.400,00 415.000,00

11.256.116,95

€ € € € € € t: € t: t: t: € €

€

3.060.557,00 762.776,00 488.370,00 80.000,00 100.000,00 36.200,00 46.923,00 25.000,00

€ € € € € € € € € € € € t: € t:

bijdrage HK

t: t: t: t: t: t: t: t: t: t: 397.294,00 132.086,06 100,000,00 62.243,55 46.923,00 27.514,63 31.691,81

€ €

€

-

11.416.354,00

188.400,00 449.583,00

-

-

233.060,00

Opbrengst SMO

t: t: t: t: t: t: t: t: t: t: € t: t: 91.076,00

t: t:

2.935.639,00 653.816,00

€ € € € € €

€ € € € t: €

-

t: t: 124.918,00 108.960,00

t: t: t: t: t: t: t: t: t: t: € t: t: €

41,782,00 9.918,00 43.804,00 27.544,44 155.504,00 26.000,00 138.203,00 227.808,00 192.371,00 280,344,90 16,480,00 381.860,9958.673,00 279.000,00

€

41.782,00 10,614,00 43.804,00 43.320,00 155.504,00 26.000,00 138.203,00 227.808,00 192.371,00 292.000,00 36,399,00 403.212,0058.673,00 279.000,00

€ t: € € t: € € € € € € t:

t: t:

t:

t:

t:

12.421,00 92.992,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.655,10 19.919,00

-

-

-

-

-

15.775,56

-

696,00

t: t: t: t: t: € t: t: t: t: t: t: t: t:

t: t: t:

-

Pagina 20 van 44

352.759

4.327 56.173 67.189

2.515 31.692

26.044

52.086

21.351

als b-a >0 91.383

486.478,00 96.000,00 7.579,00 35.488,00

t:

€ € € €

€ € €

t:

486.478,00 96.000,00 20.000,00 128.480,00

-

nog te ontvangen

€

terug te betalen als a-b ‘-0 t:

realisatie (b) 4.163.644,00

bijdrage (a) 4,072.261,00

Onderbouwing bijdrage hoofdkantoor en aanwending geoormerkte bijdragen

Jaarverslag 2013 JJI Den Hey-Acker 1 05-03-2014

___________________________________________________

Jaarverslag 2013 J]I Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Toelichting 4.1. a. Huisvestingkosten RGD

Bijdrage HK 4.072.261,00 werkelijke kosten €4163.644,00 Nog te ontvangen €91.383

• • •

4.1. b. Afschrijvings- en ren tekosten bovennormatieve investeringen

Conform bono uitgeput. In overleg met de auditor van Finance & Control als eindsaldo €0,- opgenomen.

• •

4.1.c. Commissie van Toezicht

Dit betreft de geboekte kosten, voornamelijk vacatiegelden in Leonardo. De bono betrof€ 20.000,De werkelijke kosten grootboekrekeningnummer 4192100- bedragen €7579,-. Derhalve terug te betalen € 12.421,-

• • • •

—

4.1.d. STP

• • •

Bono € 128.480,- (11 equivalentdagen) Realisatie (3.3 equivalentdagen) Verschil van € 92.992,-,- terug te betalen.

Jil-nummer pupil (TULP)

Aantal dagen STP/PV in 2013

Naam programma / module *

Externe programma kosten 2013

STP/PV omgerekend naar equivalentplaatsen

64

QL7

2.O48OO

0454

5.31?OO

61

0L16

l.952L09

114

03

3.64soç

166 12

198

QL

1.568oo

0542

6.336OO

83

2.656,99

126

4.03?,00

236

Q,4

€ 35.488,00

3.3

1109

Totaal

7.552,09

4.1. e. Opleidingsplaats kind en jeugdpsychiater of 2 opleidingplaats GZ

psycholoog Conform bono uitgeput. • Het betreft de behandelcoördinatoren • GZ-PSYCHOLOOG ACCENT GZ-PSYCHOLOOG ACCENT

4.1. f. BHV opleidingskosten

AID/CB

PP

1

Overige

Ploegleider

opl. Herhaling BHV (idag)

opi. Basis BHV (3dagen)

1

AIDICB

PP

Overige

AID/CB

1

PP

1 Overige

Pagina 21 van 44


1 05-03-2014

januarï

6

12

1

2

februari

6

13

2

2

maart

3

6

1

april

6

14

2

4

mei

4

12

2

3

6

12

1

2

2

14

2

2

12

1

95

12

4

juni

1

juli augustus september oktober november december Totaal

4

0

33

1

€

87000

140 *1 dag

*€58=

€

8.120,00

*ldag

*€58=

€

928,00

€

9.918,00

16

• • •

16

140 *3dagen*€58_

5

0

0

16

Bono aanvraag € 10.614,-. Bono uitputting obv bovenstaand overzicht € 9.918,-. Terug te ontvangen door het HK € 696,-.

4.1 .g. BHV-vervangingskosten

De bono is conform aanvraag resp. vastgestelde norm (0.8 FTE S8 t7) €43.804,- en • in relatie tot bovenstaand opleidingsoverzicht ingezet en uitgeput. 4.1. h. BHV-toelage

Kostenoverzicht op basis van pcp Realisatie JAN tlm DEC 2013 EUR

Rubriceringssoort

Looncomponent

C

0221

Toelage/Gratificatie BHV

26.51 172

C

0223

Gratificatie jubileum bhv

1.032,72

• • •

De bono aanvraag bedroeg € 43.320,-. Het totaal aan uitgekeerde toelagen en gratificaties € 27.544,44. Door het hoofdkantoor terug te ontvangen: € 15.775,56.

4.1.1. Extra inzet obv RI&E De bono is conform aanvraag in relatie tot de vastgestelde norm en bijdrage van • het HK ingezet en uitgeput. 4. 1.j. HBO opleidingskosten, groepsleiders

In 2013 hebben 13 medewerkers (zie namen punt 4.1.k.) gestudeerd x € 2000,• materiële kosten = € 26.000,De bijdrage bedroeg 26.000,-. • Saldo komt daarme op €0,• 4.1.k. HBO opleiding, groepsleiding Op basis van 13 studerenden x € 53.155,- bedragen de werkelijke kosten • € 138.203,-. Voornoemde realisatie is conform bono aanvraag: saldo €0,-

Pagina 22 van 44


1 05-03-2014

Lijst HBO studerenden 2013 20007178

Mevr. L.A.C. van Houtum

SPH

HBO

20013601

Mevr. B.H.J.C.M. Pessers

SPH

HBO

20014072

Dhr. V.S.P. Ooteman

SPH

HBO

20015509

Dhr. R.H.S.W. Reinders

SPH

HBO

20022873

Mevr. M.W.A. van Buul-van Gestel

SPH

HBO

20023188

Dhr. M.J.H. ten Brink

SPH 4-JAARS OPLEIDIN

HBO

20026107

Dhr. Y.Ameziane

SPH

HBO

20031809

Dhr. E. Romijn

AVANS SPH- DEELTIJD

HBO

20032105

Mevr. S.M. van Loveren

AVANS

HBO

20032443

Dhr. M.G. Kuijpers

SPH

HBO

20033907

Dhr. E. de Visser

SPH

HBO

20071431

Mevr. D. Asveld

SPH

HBO

20073319

Dhr. S.R. van Eijk

HBO SPH

HBO

4.1.!. ITA, aanvullende groepsleiding

Inzet aanvullende groepsleiding is conform bono uitgeput. Wegens het • specialistische product is hier zo veel als mogelijk een vaste groepsleidingbezetting op geformeerd en ingezet. Er is in 2013 geen sprake geweest van boventalligheid die ingezet zou kunnen worden op de groep waarmee de specifieke personele toevoeging zou kunnen worden vervangen vanuit de norm. Bono conform bijdrage benut. •

4.1 .m. Zeden, aanvullende groepsleiding Inzet aanvullende groepsleiding is conform genormeerde bono uitgeput. Wegens • het specialistische product is hier zo veel als mogelijk een vaste groepsleidingbezetting op geformeerd en ingezet. Er is in 2013 geen sprake geweest van boventalligheid die ingezet zou kunnen worden op de groep waarmee de specifieke personele toevoeging zou kunnen worden vervangen vanuit de norm. Bono conform bijdrage benut. • 4.1.1. Functiedifferentiatie groepsleiders Bijdrage bono € 292.000. • • Werkelijke kosten € 280.344,90 obv FBO december 2013: zie berekening onder. Terug te betalen € 11.655,• 1/3 8 en 2/3 7 Bevoorschot werkelijk € 50.502

s7

Gr L

40,86

€ 54.879

s8

srGL

14,61

€ 54.879

s8

PM

35,14

€ 61.268

s9

SPM

20,89

111,5

Werkelijk ,

[

280.344,pj

2.063.511,70

3.753.981,90

2.730.230,20

2.039.303,60

1.279.888,50

0,-

6.073,630,40

5.793.285,50

Bono

Terug te betalen

292.000,-

11.655,10

Pagina 23 van 44

Jaarverslag 2013 JJI Den hey-Acker

05-03-2014

4.1. m. Zeden, aanvullende behandelstaf

Inzet aanvullende behandelstaf is conform bono uitgeput (16/80) x 12,96 x €72.685 • + €188.400,- Zeden gerelateerde toevoegingen behandelstaf Wegens het specialistische product is hier een vaste formatie op ingezet. • 4.1. m. Trainingen trainers gedragsinterventies (extracomptabel)

Ingezette opleidingen/herhalingstrainingen Erkende interventies in 2013

•

AR/Sova op maat Er waren 3 herhalingstrainingen opgegeven, hiervan heeft 1 plaatsgevonden in 2013. De andere 2 vinden in maart 2014 plaats. Dat wordt er uiteindelijk 1 omdat 1 medewerker per 1 maart haar dienstverband heeft opgezegd. €700,00

N. Key

Brains4use Er waren 5 medewerkers opgegeven voor trainer B4U. Uiteindelijk hebben 3 medewerkers de opleiding afgerond. De uitval van de andere 2 had te maken met het verkrijgen van een ander takenpakket en de ander kon onvoldoende aanwezig zijn op grond van de planning en is op voorhand afgehaakt. Dus 4 medewerkers zijn uiteindelijk opgegeven en 3 medewerkers hebben de opleiding voltooid. N. Key S.Veerbeek 1. van Elven P. Swinkels- opleiding afgezegd S. Roovers opleiding afgebroken

€2.520 €2.520 €2.520 €0 €2.520

Totaal B4U opleiding uitgegeven

€10.080

Out of the circle Voor deze training waren 5 herhalingstrainingen opgegeven. Er hebben er geen plaatsgevonden, omdat er vanuit de landelijke programmacoördinatie geen herhalingstraining is opgezet. Vanuit Den Hey-Acker is men nu in kaart aan het brengen wat er nodig is om een herhalingstraining te kunnen laten plaatsvinden. Tevens is er hard gewerkt om de herindiening van de interventie voor elkaar te krijgen, waardoor de stof intensief is behandeld door de reeds opgeleide trainers. Dit heeft 36 uur inzet gekost a 31 euro per uur

=

€1100.

Leren van Delict Er waren 12 herhalingstrainingen opgegeven. Er heeft er geen plaatsgevonden omdat er in 2013 geen herhalingstraining is gegeven, een certificaat is 2 jaar geldig. handleidincj TOPS Systeemtheoretisch werken binnen een JJI Studiedag 1 oktober 2013 voor 25 medewerkers

• • •

15 x 150,00=€2250,00

€2.350,00

Totaal €16.480,00 Bono €36.399,-. Door HK terug te ontvangen op basis van eigen bevindingen €19.919,-

4.1.n. Werkplekkosten 2013

Het HK heeft in de bijdrage een negatieve bono van €403.212,- opgenomen. • Op basis van het verrekenenstuk SSC-i (zie onder), bedragen de werkelijke • kosten €381.860,99.

Pagina 24 van 44


1 05-03-2014

Over de juistheid van het bedrag bestaan nog enkele vraagtekens. Er is immers nog geen document waarop de afgevoerde en in mindering gebrachte produkten inclusief PDC-A kosten zichtbaar worden. Vooralsnog gaan we voor de eindafrekeking uit van onderstaand opgenomen bedrag. locatie

Den Hey-Acker

omschrijving

aantal

omzet

Bibliotheek Werkplek

1

E

7.62600

Card Printer

1

€

466,00

38

€

12.198,00

1

€

624,49

195

€

272.610,00

3

€

2.856,00

DJI Printer DJI Printer (Lease) DJI Werkplek Fax Internet werkplek JepAccount

2

€

5.902,00

11

€

6.402,00

€

Justiabele Werkplek 6

Label printer Multifunctional Notebook

30.708,50

3

€

2.409,00

€

1

€

682,00

26

€

1.430,00

306

€

56.610,00

6

€

6.450,00

€

USB-stick User accounts Tablet

€

Justitie BlackBerry Corporate Internationaal (FlatFee) Justitie BlackBerry Corporate Nationaal (FlatFee) -

Flat Fee Comfort (mobiele data)

€

2.574,00

€

457,00

€

Justitie Data Only Flat Fee mcl Wi-Fi (mobiele data)

€

-

-

-

1

Justitie Data Only Flat Fee Comfort (mobiele data) Justitie Data Only

-

6

-

€

Internet Corporate (mobiele data)

Justitie Spraak GSM Sim Only (mobiele telefonie)

-

55.120,00

20

PenDos Werkplek Scanner

-

€ €

Onderwijs Werkplek

1.368,00

10

NS Ticket Printservice

Justitie Data Only

€ €

Mon. Tweede beeldscherm 23”

-

41

€ €

Vodafon Data M2M

-

-

-

4.223,00 -

2.742,00

Vodafone Data Unlimited (mobiele data)

6

€

Vodafone Spraak (mobiele telefonie)

7

€

721,00

1

€

429,00

Vodafone Spraak

+

Blackberry NL

Vodafone Spraak

+

Blackberry NL/EU (international)

€

Vodafone Spraak

+

Data (IPhone)

€

Data Unlimited (IPhone)

€

Vodafone Spraak

+

€

VrieService Spraak (mobiele telefonie) VrieService Spraak VrieService Spraak

+ +

BlackBerry NL

€

Data (IPhone)

€

-

-

-

-

-

-

€

474.607,99

Correctie TCO DJI werkplekken Correctie TCO internet werkplekken

€

2. 122,00-

Correctie TCO onderwijs werkplekken

€

12.820,00-

€

381.860,99

TO TAAL voor correctie TCO

1 TOTAAL na correctie TCO

692

-77.805

Pagina 25 van 44

Jaarverslag 2013 iii Den Hey-Acker

1 05-03-2014

4.1. o. Medezeggenschap

Betreft dhr H Versmissen. Volledige FTE functionerend als OR-lid/GOR-lid. Bono conform aanvraag benut. .

4. 1.p. Kosten reservecapaciteit

gebruikt. Er is ITA In 2013 zijn zo’n beetje alle groepen bij toerbeurt • crisisopvang geweest en er hebben renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden. Dat betekent dat de geprognosticeerde 1/3-leegstand als gevolg van de reservecapaciteittoewijzing in de praktijk niet op één of meerdere specifiek toegewezen groepen plaats heeft heeft gevonden. Zo is de ITA tijdelijk op twee plaatsen ondergebracht, heeft de zeden tijdelijk een extra groep gebruikt, omdat er meer aanbod was dan plaatsing op twee groepen mogelijk was en zijn leefgroepen voorzien van nieuwe keukens en schilderwerk waardoor leefgroepen (tijdelijk) op andere groepen zijn ondergebracht. Al met al voor ons reden genoeg aan te nemen dat er geen leegstand en onderhoudkosten specifiek aan de reservecapaciteit te liëren zijn. Wat ons betreft is de bono conform aanvraag uitgeput. Indien de bono alsnog via de aanvraag verantwoord moet worden, geldt onderstaande berekening op basis van cijfers dd 21-02-2014. -

-

kosten 2013

Kostensoort GB nr 420110 Onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties

€

420130 Energie en water

€

290.711,00

420140 Schoonmaakkosten

€

111.300,00

420150 Groenvoorziening

€

5.525,00

420190 Overige huisvestingskosten

€

101.541,00

437580 Afschrijvingen overige inventaris

€

20.856,00

437970 Afschrijvingen overige activa

€

15.147,00

Totaal 2013 €

734.383,00

Toewijzing reservecapaciteit = 734.383,00/98*28 € ICT component volgens aanvraag en bono toewijzing €

209.823,71

Totaal berekening reservecapaciteit 2013 €

294.823,71

Bonotoewijzing bijdragebrief 1 €

279.000,00

Nog te ontvangen €

15.823,00

189.303,00

85.000,00

4.1. q. Bono ter dekking kosten bovennormatief personeel

•

• •

Betreft een bono van €762.776,00 voor het verschil tussen formatie en bezetting (team bijzondere/boven bezetting: langdurig ziek en niet werkzaam in oorspronkelijke functie waarnaar ook niet wordt teruggekeerd): 14 FTE (15 medewerkers) aangevraagd. In ondestaande staat is de financiële stand ultimo 2013 opgemaakt waarin de niet gewerkte maanden (uit dienst/P-Direkt) in mindering worden gebracht op de bono. De werkelijke kosten op basis van de genormeerde gemiddelde loonsom bedragen €653.816,- Door HK terug te ontvangen €108.960,-

1 2

Uit dienst

1

gem loonsom

mnd 0

4540

€ 0,00

7

4540

0

4540

€ 31.780,00 € 0,00

Pagina 26 van 44


4

5

t 05-03-2014

Uit dienst Uit dienst

9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

—

7

Uit dienstlSBF

—

9 10 12

€ 40.860.00 € 0,00 € 0,00 36.320,00 € € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 108.960,00 €

4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540 4540

4.1. r. Bono frictiekosten formatie en bezetting Bono ter dekking kosten boventallig personeel t.o.v. normfinanciering • Verschil normatieve financiering 2012 obv 104 capaciteitsplaatsen (218,47 FTE) en • 2013 obv 68 capaciteitspiaatsen (159,34 FTE) = 59,13 FTE x €54.484,-. De aan het HK gevraagde bono was €3.221.639. • De bijdrage is wegens verwachte uitstroom naar beneden bijgesteld tot • €3.060.557,00. In de eindafrekening is het aantal maanden dat onderstaande medewerkers in 2013 • niet meer in P-direkt staan als norm genomen. Volgens onderstaande berekening betekent dit een aanvullende mindering (nog te ontvangen door HK) op de bono van €124.938,00. Daarmee komen de loon- resp. frictiekosten van de boventalligheid op basis van de • genormeerde loonsom op €2.935.639,-. niet meer in P-Direkt mnd 9 9

1

gem loonsom per maand 4540

9

4540 4540

9

4540

6 7

4540

4

4540 4540

4 2

4540 4540

2

4540

1

4540

1

naar boven afgerond Aanvraag bono Bijdrage bono

totaal aftrek kosten € 40.860,00 € 40.860,00 € 40.860.00 € 40.860,00 € 27.240,00 € 31.780,00 € 18.160,00 € 18.160,00 € 9.080,00 € 9.080,00 € 4.540,00

4540 1/12 van €4540

€ 4.540,00 C 286.020,00

C 3.221.639,00 C 3.060.557,00 Korting verwerkt Door HK te ontv.

C 161.082,00 € 124.938,00

4.1.s. Bono ter dekking gemiddeld hogere loonsom boventallig personeel Aanvraag hogere gemiddelde loonsom 59,34 FTE (verschil gefinancierde formatie 2012 en 2013) + 14 FTE (verschil bezetting en formatie = 73 FTE x (verschil werkelijke loonsom €61.174,- /bron Marap SSC september 2012) Gefinancierde loonsom €54.484,= €6690,-.

Pagina 27 van 44


-

-

-

-

-

-

1

05-03-2014

De personele kosten 2013 exclusief externe(n) inhuur bedragen gebaseerd op Leonardo: €14.563.649,-. Gemiddelde werkelijke loonsom is €14.563.649 Gemiddeld aantal medewerkers 2012; 251 FTE 2013: 233,26 Gemiddeld aantal FTE tbv werkelijk gemiddelde loonsom = 242,16 Loonsom: €14.563.649 / 242.13 = €60.148,Verschil werkelijke loonsom versus bijdrage: €60.148,- -1- €54.484,- = €5.442,38 73 x €5.442,38 = € 397.294,11 Bono €488.370,- -1- €397.294,11 =€91.075 door HK te ontvangen.

4.1. t. Verandermanaaer De Galan groep

G201301037

4-1-2013

793700

€ 40.942,99

De Galan Groep

G201302050

5-2-2013

793700

€ 59.731,47

de Galangroep tbv

G201309053

10-9-2013

793700

€ 10.454,40

de Galangroep tbv

G201310009

1-10-2013

793700

€ 9.099,20

de Galangroep tbv

G201311019

1-11-2013

793700

€ 11.858,00 € 132.086,06

Bono aanvraag 2013 €80.000,-. Werkelijke kosten €132.086,06. Nog te ontvangen €52.086,- afgerond.

• • •

4.1. u. Inh uur extra personeel G4S G4S

5039298

3-1-2013

794200

€ 45.452,51

G4S Security Services

5040697

4-2-2013

794200

€ 21.650,47


5041796

1-3-2013

794200

€ 10.993,02


5042766

3-4-2013

794200

€ 2.299,19


5044697

28-5-2013

794200

€ 3.556,57


5045603

20-6-2013

794200

€ 8.736,79


317593-01

18-7-2013

794200

€ 21.959,06


5047015

14-8-2013

794200

€ 15.453,76


5048449

11-9-2013

794200

€ 9.842,94


5049464

15-10-2013

794200

€ 27.707,67


5050563

19-11-2013

794200

€ 16.494,02 € 184.146,00

De bono aanvraag bedroeg €100.000,- in relatie tot de beveiliging perimeter • werkzaamheden. • De werkelijke kosten aan G4S inhuur over 2013 bedragen €184.146,-. Het betreft hier echter naast de genoemde werkzaamheden ook andere voorkomende werkzaamheden, waarbij ondersteuning van G4S noodzakelijk is gebleken. Uit de factu ren en factuuromschrijving blijkt geen directe toewijzing aan specifieke werkzaamheden. Het voorstel is daarom de bono als volledig benut te beschouwen zonder aanspraak op additionele bekostiging door het HK. Den Hey-Acker betaald €84.146,00 uit eigen middelen.

Pagina 28 van 44

Jaarverslag 2013 Jij Den Hey-Acker

1

05-03-2014

4.1. v. Afschrijving activa de Vliet

De bono aanvraag bedroeg €36.200 op basis van ingeschatte • buitengebruikstelling. I.o.m het SSC (FBR) is echter onderstaande lijst inzake buitengebruikstelling met • boekwaarde opgesteld en in Leonardo doorgevoerd. Gezien de bijzondere situatie met De Vliet, te weten de verhuur aan Stichting SMO, zonder mogelijkheid om zelf gebruik te maken van de activa, hierbij het verzoek het totale bedrag als bono te compenseren: €62.243,55. Derhalve nog te ontvangen €26.044,- (afgerond) • servegrootboekrek

MVJ 1-okt-04

9.480,90-

190218629-Gebruik

31-dec-05

46.297,57-

190218640-Pieper

12-feb-09

341,99-

190218641-Afscher

16-mrt- 10

592,90-

190218645-Keylock

19-nov-09

1.056,11-

190218655-koeling

1-jul-1 1

1.5 18,22-

190218626-Sloten

190279991-Lockerk

28-feb-13

190218440-gordijn

20-mei-05

121,02-

190218441-gordijn

20-mei-05

90,00-

190218446-Dressio

13-nov-06

255,64-

190218447-Dressio

13-nov-06

255,64-

1902 18455-Kast tb

22-sep-08

379,39-

190218582-Tapijt

22-feb-08

35,32-

190218595-Pieper

13-nov-09

444,62-

190218597-Pieper

13-nov-09

444,62-

190218598-Pieper

19-nov-09

929,61-

-

62.243,554.1.w. Afscherming De Vliet

Conform begroting en toekenning bono €46.923,00 (afgerond) • Grootboekrekening nummer 4219900, kostenplaats 2012 (aanvraag) 006399040. • Kostenplaats 2013 154794515. 4.1. x. Mobiliteitsmanager

Bijdrage conform bijdragebrief €25.000,-. • Werkelijke kosten €26.43990 (zie onder) + kosten Ipad volgens CMDB, PDC-A • artikelen SSC-i, prijspeil 2012 €1075,- = 27.514,63. • Nog te ontvangen €2.515,- afgerond.

Pagina 29 van 44

Jaarverslag 2013 JiJ Den Hey-Acker

1 05-03-2014

Realisatie IN periode DEC 2013 (mci WIK) Looncomponent

Realisatie JAN tlm DEC 2013

EUR

EUR

163D

WG-premieWlAAof

0,00

591,15

/66V

WG-premieWGAdif

0,00

5718

/67D

WG-heffing ZVW

0,00

985.26

/6CD

WG-premme ES3 le dl

0,00

162,72

0012

Salaris (afh. deeltijd)

0,00

14.894,28

0130

Waarnemingstoelage

0,00

589,05

5511

Verblijfkosten binnenland

4,43

115,18

5572

Woon / werkverk. hoge km

0,00

433,73

5579

Dienstreis auto hoge km

207,94

1.632,81

9510

WG-premieABP Pensioen/NP

0,00

2.563,20

9517

WG-premieABPAP

0,00

27,78

9562

WG-premie VUT/FPU basis

0,00

27348

9713

Proc. Eindejaarsuitk.

0,00

4.113,81

1

26.439,63

De bono’s onder 4.l.y. betreffen in gezamenlijkheid aangevraagde eindafrekeningen zonder toekenning vooraf. 4.1. y.1 Aanpassen Hang- Sluitwerk Conform aanvraag bono d.d. 14 januari 2014 en toekenning op basis van reactie • van financieel accountmanager d.d. 20 januari 2014. Nog te ontvangen €31.692,• 4.1. y.,2 Renovatie keukens leefgroepen Toekenning bono voor 2014 op basis van interne prijsindicatie €233.060,-. • Uitputting en akkoord volgens uitputtingsoverzicht aan en reactie van financieel • accountmanager d.d. 20 januari 2014 €237.386,-. Nog te ontvangen €4.327,-. • 4.1.z.3 Bono kosten ITA incidenten Conform aanvraag bono d.d. 14 januari 2014 en toekenning op basis van reactie • financieel accountmanager d.d. 20 januari 2014 Nog te ontvangen €56.173,• 4.1.z.3 Bono onderwijsintensivering

Vanwege de intensieve(re) begeleiding van de ITA- pupillen is er een toeslag/bono • aangevraagd door Den Hey-Acker en gehonoreerd door het Hoofdkantoor JJI. De toeslag is gebaseerd op product- en groepsgebonden normprijzen, FOBA VIC • onderwijs (gelijkstelling ITA) groepsgrootte 6. * Opbouw en hoogte van de toeslag: €23,01 * 8 (groepsgrootte ITA) 365 = • €67.189,- nog te ontvangen. Bono De Vliet 4.2. Het HK heeft een negatieve bono opgenomen ter hoogte van de huurpenningen • 2013 van €415.000,-

Pagina 30 van 44


1

05-03-2014

Het SMO, de huurder, heeft de huur voldaan over de periode december 2012 tm • december 2013. Opbrengst €449,583. Door het HK terug te ontvangen €34.583,- ivm de opbrengst van de maand • december 2012. Renovatie keukens 4.3. Voor de kosten van de renovatie groepskeukens €141.728 is met het HK • afgesproken deze te activeren en af te schrijven in 10 jaar. DHA ontvangt een bono ter compensatie van de jaarlijkse afschrijvingen, maar de • compensatie voor de rente vervalt. Het bedrag van € 141.728 komt ten laste van rekening courant. Wegens • voorstaande zijn de kosten van de renovatie dan ook niet in het verantwoordings overzicht opgenomen. In de aanvraag naar het HK zijn ze middels facturen wel verantwoord.

Pagina 31 van 44


1

4. Bijlagen

05-03-2014


1 05-03-2014

Bijlage 1 Formatie- en bezettingsgegevens

Functies (geen stagiaires)

Gemiddelde bezetting in aantal fte’s over 2013

FTE bezetting per 31-12-2013

Fte bezetting per 1-1-2013

4,44

4,44

4,44

Management 10,22

11,17

10,70

Middenkader 20,89

20,56

20,73

Pedagogisch medewerker (senior) 34,14

37,58

35,86

Pedagogisch medewerker 58,47

59,21

58,84

Groepsleiders (overig) 9,44

10,33

9,89

GZ-psycholoog 3,56

6,67

5,12

Overige gedragsdeskundigen 21,72

20,12

20,92

Pupilgebonden functies 2,44

3,11

2,78

Medische functies 23,78

24,78

24,28

Beheersfuncties 29,83

33,50

31,67

Beveiligingsfuncties

Overige functies: HPK (Mobiliteitsbureau) SBF

Totaal

0,00

0,00

16,56 3,00

13,33 1,00

0,00 14,95 2,00

251

218,93 233,26

242 mcl SBF en HPK

1

1

Pagina 33 van 44


1

05-03-2014

Bijlage 2 Huisvestingsvoorzieningen

Akkoord DII

Omschrijving

1

1.1

2

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3

Uitvoering gereed

Gewenste functionele verbeteringen bij voorbeeld als gevolg van beleidswijziging c.q. capaciteitsuitbreiding

Opvangkamers

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Gewenste onderhoudsvoorzieningen, renovatie c.q. vervangingen

Bestrating dienstwoning Afgeronde projecten Portiersloge en kritische ruimte

Perimeter / tweede fysieke barriere Naveeg actie brandveiligheid De Vliet Sloop berging Energie/milieu

Geen opmerkingen Eventuele overige opmerkingen 4.1 Verbetering representativiteit inrichting 4.2 Visitatie / receptieafdeling 4

4.3 4.4 4.5 4.6

/ keukens

Sloten Sanitaire voorzieningen Beveiligingscheck Renovatie hoofdpad

Inleiding In afwachting van politieke besluitvorming (februari 2012) over het sluiten van locaties waren een aantal interne projecten “bevroren” en / of aanbestedingen uitgesteld. Dit had tot gevolg dat projecten en aanbestedingen weliswaar in 2012 zijn gestart, maar in 2013 pas ter uitvoering konden worden gebracht.

Het jaar 2013 heeft voor de inrichting in het teken gestaan van het opknappen van het gebouw en de verbetering van de representativiteit. Daarnaast is er gewerkt aan de verbetering van de veiligheid: de perimeter is aangepast, de tweede fysieke barrière gerealiseerd en de laatste brandveiligheidsaanpassingen een feit. Kortom: een jaar waarin Den Hey-Acker uit eigen financiële middelen en met financiële steun vanuit het hoofdkantoor veel verbeteringen binnen en buiten het gebouw heeft gerealiseerd.

Pagina 34 van 44


1

05-03-2014

Gewenste functionele verbeteringen bijvoorbeeld als gevolg van 1. beleidswijziging c.q. capaciteitsuitbreiding. Opvangkamers 1.1 Deze aanvraag is niet gehonoreerd. Gewenste onderhoudsvoorzieningen, renovatie c.q. vervangingen. 2. Bestrating dienstwoning 2.1 Deze aanvraag is niet gehonoreerd.

Afgeronde projecten Portiersloge / kritische ruimte (projectnummer 70.09037) 2.2 Dit project is in januari 2013, op een aantal restpunten na, naar tevredenheid, opgeleverd. Perimeter/ tweede fysieke barrière (projectnummer 70.11039/ D2012571 544) 2.3 Het perimeterproject betrof de vervanging van het hekwerkgaas naar een fijnmazigere variant. De werkzaamheden zijn op 1 december 2012 gestart en zijn volgens planning verlopen. Dit project is naar tevredenheid opgeleverd.

Aansluitend op de aanpassingen aan de perimeter hebben er werkzaamheden plaats gevonden voor de realisatie van een tweede fysieke barrière. Tevens is de beveiliging op het dak rondom de luchtplaatsen geoptimaliseerd. Ook dit project is naar tevredenheid en volgens planning opgeleverd. Na veegactie brandveiligheid (projectnummer 70.10059) 2.4 De oplevering van dit project heeft in januari 2013 plaats gevonden. In verband met de levertijd van materialen zijn de restpunten in april 2013 afgewerkt. Het project is naar tevredenheid afgerond en opgeleverd. De Vliet 2.5 Sinds december 2012 is locatie De Vliet overgedragen aan een externe partij. Om de privacy van onze jongeren te beschermen, heeft de inrichting begin 2013 zichtbeperking tussen beiden terreinen aangebracht. De stuurgroep (het landelijk huisvestingsoverleg, LHO) had twijfels over de kwaliteit van de aangebrachte zichtbeperking, echter voor de inrichting was deze acceptabel en zijn er geen verdere aanpassingen aangebracht. De inrichting heeft een bono vanuit het hoofdkantoor mogen ontvangen voor de gemaakte kosten van de zichtbeperking. Sloop berging (projectnummer 70.12008) 2.6 Op het terrein van de inrichting stond al enkele jaren een vervallen berging. De inrichting heeft een verzoek ingediend voor het verwijderen van dit object. De goedkeuring en de kosten zijn vanuit het hoofdkantoor gehonoreerd. Het project is in november 2013 naar tevredenheid opgeleverd. Energie en milieu 3. Ten aanzien van dit item zijn geen bijzonderheden te melden. Eventuele overige opmerkingen 4. Verbetering representativiteit inrichting / keukens 4.1 In 2012 is de inrichting gestart met het opknappen en verbeteren van de werken leefomgeving binnen de inrichting. Kantoren, gangen, algemene ruimtes en leefgroepen hebben een nieuwe uitstraling gekregen. Alle verbeteringen zijn in dit jaar uit eigen middelen gefinancierd. In 2013 heeft de inrichting deze werkzaamheden voortgezet,

Pagina 35 van 44


1

05-03-2014

echter de eigen financiële mogelijkheden waren onvoldoende om alle wensen te kunnen verwezenlijken. Na een verzoek aan het hoofdkantoor heeft de inrichting financiële steun (bijdrage brief nr. 4, kenmerk 5749634/13DJI) mogen ontvangen waardoor in 2013 de voortgang gegarandeerd werd. De inrichting realiseert zich dat deze bijdrage uniek is en is het hoofdkantoor dankbaar dat zij een bijdrage heeft willen leveren aan de kwaliteit en representativiteit van Den Hey-Acker. In 2014 worden de laatste essentiële ruimtes, vanuit de bijdrage, opgeknapt. Tegelijkertijd heeft de inrichting de eerder toegezegde financiële middelen voor de aanschaf van acht nieuwe keukens voor de leefgroepen benut. De uitvoering (in eigen beheer) van dit project wordt in 2014 afgerond. Visita tie / receptieafdeling 4.2 Den Hey-Acker heeft in 2013 financiële middelen toegezegd gekregen voor een onderzoek naar de visitatie- en receptieafdeling. Voor de start van het onderzoek deed zich een incident voor in één van de isoleercellen. Daarop is besloten zowel de visitatie en receptieafdeling als de isoleerafdeling in het onderzoek mee te nemen. Gekeken is naar de mogelijkheden voor de (gedeeltelijke) realisatie van een eerder gemaakt plan (Masterplan). Het onderzoek wordt in 2014 vervolgd. Sloten 4.3 Dit project is, door interne verbouwingen, in de uitvoering vertraagd. In overleg met de uitvoerder worden de laatste werkzaamheden begin 2014 voltooid. Sanitaire voorzieningen 4.4 Dit project is, door alle lopende werkzaamheden en de financiering, wederom uitgesteld naar 2014. Vandaar dat dit project opnieuw in het jaarplan 2014 is opgenomen. Beve/ligingscheck 4.5 Op 25 juni 2012 heeft er binnen en rondom de inrichting een beveiligingscheck plaats gevonden. Uit deze check kwamen een aantal verbeterpunten naar voren die in 2013 door meerdere partijen (RGD, hoofdkantoor en de inrichting) uitgevoerd hadden moeten worden. Op 7 november 2013 heeft er wederom een beveiligingscheck plaats gevonden. De verbeterpunten waren nog niet volledig naar tevredenheid afgerond. In 2014 worden deze punten verder opgepakt en vindt er een nieuwe beveiligingscheck plaats. Renovatie hoofdpad 4.6 Dit project is meerdere malen uitgesteld. De inrichting had gepland in 2013 een start te maken met het offertetraject, echter door intensief gebruik van het hoofdpad bij de werkzaamheden aan de perimeter en de realisatie van de tweede fysieke barrière was uitstel onvermijdelijk. In 2014 start de inrichting een offertetraject en legt ze de uitkomst ter goedkeuring aan het hoofdkantoor voor.

Pagina 36 van 44

Jaarverslag 2013 331 Den Hey-Acker

1 05-03-2014

Bijlage 3 ARBO-jaarverslag

In deze bijlage van het jaarverslag besteedt de inrichting aandacht aan de activiteiten die hebben plaats gevonden op het gebied van de Arbeidsomstandigheden of van invloed zijn geweest op de uitvoering van het ARBO beleid. Preventiemedewerker en nazorgteam JJI Den Hey-Acker heeft voor het jaar 2013 een preventiemedewerker vanuit Pl Tilburg op detacheringbasis ingehuurd.

Het nazorgteam heeft in 2013 enkele nieuwe leden aangesteld. Voor alle nazorgleden geldt dat zij vanuit de inrichting een opleiding/training krijgen aangeboden. De opleiding voor deze leden vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. RI E 0 rter Den Hey-Acker maakt gebruik van de Methodiek RlEporter om de RI&E digitaal uit te voeren. Het hele proces wordt uitgevoerd conform het document RI&E procesbeschrijving DJI.

In de • • • • • • •

2013 is uitvoering gegeven aan de RI&E jaarplanning. Conform planning is gestart met uitvoering van de volgende deel RI&E’s: Arbobeleid BHV Agressie & Geweld Leefafdeling ITA Leefafdeling ESP Leefafdeling KV Leefafdeling LV

De deel RI&E’s Arbobeleid, BHV en Agressie & Geweld zijn in 2013 vrijgegeven, waarna uitvoering wordt gegeven aan de plannen van aanpak. De deel RI&E ITA is gereed voor toetsing. Deze wordt samen met de deel RI&E-s van ESP en KV voorgelegd ter toetsing. Deze RI&E’s bevinden zich intern in het besluitvormingstraject. Met de deel RI&E LV is eind 2013 een eerste start gemaakt. Ongevallenprocedure Overeenkomstig art. 9 van Arbowet, wordt verslag gedaan van (bijna) ongevallen en contacten met deskundige diensten voor zover deze de veiligheid, gezondheid of welzijn aangaan.

In 2013 zijn in totaal zes ongevallen en één bijna-ongeval gemeld en opgenomen in het ongevallenregister. Er is twee keer meer dan drie dagen verzuim opgetreden naar aanleiding van een ongeval. Twee van de zeven meldingen betreft een ongeval van een externe medewerker, waarover JJI Den Hey-Acker geen gezagsverhouding heeft. Vier ongevallen zijn veroorzaakt door fysieke agressie door justitiabelen. Eén ongeval is veroorzaakt door fysieke belasting. Eén ongeval is veroorzaakt door beknelling. Eén ongeval is veroorzaakt door een valpartij. Het ongeval veroorzaakt door beknelling is gemeld aan de Inspectie SZW. De andere ongevallen zijn niet gemeld aan de Inspectie SZW. ARBO en milieubeleid In 2013 is het ARBO en milieubeleid bekend gemaakt aan alle medewerkers en opgenomen in het procedureboek.

Pagina 37 van 44

Jaarverslag 2013 Jil Den Hey-Acker

1

05-03-2014

Legio ne II a Ter voorkoming van legionella worden alle leidingen wekelijks gespoeld. Daarnaast vinden er periodiek metingen plaats. De gedane acties en constateringen zijn opgenomen in de logboeken. Er is in 2013 geen legionella geconstateerd in het hoofdgebouw.

De locatie De Vliet wordt vanaf december 2012 gebruikt door de Organisatie Sociaal Maatschappelijke Opvang (SMO). In 2013 heeft een besmetting plaatsgevonden op de locatie De Vliet. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te beperken. Herinspectie Inspectie SZW Naar aanleiding van een inspectie door de Inspectie SZW in 2012, heeft er op 27 februari 2013 een herinspectie plaats gevonden. Over het geheel genomen heeft de Inspectie SZW een positieve indruk gekregen dat JJI Den Hey-Acker de knelpunten rondom agressiebeheersing goed heeft opgepakt en opgemerkt is dat er een duidelijke verbetering zichtbaar is ten opzichte van het vorige inspectiebezoek. Fysieke vaardigheidstoets en weerbaarheidstraining JJI Den Hey-Acker stuurt op deelname aan de FVT en de WBT en biedt medewerkers de gelegenheid tot deelname. Voor 2013 is afgesproken dat executieve medewerkers minimaal één keer de FVT behalen en zes keer deelnemen aan de WBT. Verbeteringen huisvesting Er zijn in 2013 een aantal gebouwelijke aanpassingen doorgevoerd, ten behoeve van de veiligheid, gezondheid, milieu en het welzijn van medewerkers en justitiabelen. Zie de bijlage Huisvesting voor alle gebouwelijke aanpassingen. Bedrijfshulpverlening Oefeningen Bedriffshulp verlening (BHV) JJI Den Hey-Acker heeft in 2013 in totaal veertien oefeningen gehouden, conform het BHV oefenjaarplan. Drie van deze oefeningen hebben plaatsgevonden in samenwerking met externe hulpverleners (Brandweer). Schouw (brand) veiligheid Op 15 november 2013 heeft middels een schouw ter plaatse de (brand)veiligheid in Den Hey-Acker beoordeeld. Er was vooraf verzocht om specifieke documentatie voorhanden te hebben, welke tijdens het bezoek aan de inspecteurs ter inzage is voorgelegd. Verslag vertrouwenspersonen In 2013 bestond het team vertrouwenspersonen uit drie medewerkers van Den Hey Acker. Er heeft tweemaal een werkoverleg plaatsgevonden. Er zijn in 2013 geen cursussen gevolgd of studiedagen bijgewoond door de vertrouwenspersonen.

In het jaar 2013 zijn er drie meldingen gedaan bij de vertrouwenspersonen. De aard van de meldingen betrof in één geval de samenwerking met directe collega’s, in één geval het maken van ongepaste opmerkingen van een medewerker in de aanwezigheid van andere medewerkers en in één geval ging het om vragen over de integere uitvoering van werkzaamheden. In twee gevallen heeft de leidinggevende over de meldingen gesproken met de betrokkenen en in één geval heeft de melder alleen met de vertrouwenspersoon gesproken, waarna de melder zelf mogelijkheden zag om verder te gaan.

Pagina 38 van 44


BHV-meldingen De BHV-meldingen van 2013. Totaal zijn er 4 brandalarmen en 1 medisch alarm geweest. 1,2 1

0,8 0,6

• Brand

0,4

• Med

0,2

•Alg

0 ‘

ç\ \$

<Ç

1

ç

,

çÇ

/

BHV meldingen 2013 ten opzichte van 2012.

2012 13 Brand 7 Medisch Algemeen 4

2013 4 1 0

14

12 10

-

—

8— • 2012

6-

•2013

42 II Brand

Medisch

Algemeen

Con trole middelen Zoals voorgeschreven zijn alle blusmiddelen gecontroleerd en waar nodig zijn aanpassingen gerealiseerd. Ook is er onderhoud gepleegd aan de Evac chairs.

Pagina 39 van 44

1 05-03-2014

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

108,00%

110,00%

112, 00%

Totaal volume BHV- Bezetting DHA, 2013

Pagina 40 van 44

Hieronder een overzicht van de operationele BHV bezetting. In het eerste overzicht is zichtbaar dat J.J.I. Den Hey-Acker minimaal 100% BHV bezetting heeft gerealiseerd in 2013.

Operationele BHV bezetting

jaarverslag 2013 JJJ Den Hey-Acker


jan

feb

1

1

In

mrt

1 apr

mei

—

jun

jul

—

aug

okt

0,00%

nov

0,00%

dec

—

sep

0,00%

—

0,00%

—

0,00% 000% 0,00% 0,00% 1,48% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 75,00% 56,99% 54,84% 57,26% 53,23% 80,92%

gemidd eld 0,00%

1 1 1 1 1 .1 1 1 1. 1 1

—

BHV Bezetting 2013 DHA

Dit overzicht laat zien de BHV bezetting per functiegroep in 2013.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

BHV bezetting niet- EXE

BHV bezetting G4S

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91% 5,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 52,15%158,87%152,96% 54,30% BHV bezetting Pr. Proces 53,49% 47,62%

OBHV bezetting AID-CB

Pagina 41 van 44

Jaarverslag 2013 ]JI Den Hey-Acker

1 05-03-2014

FaZa

1

Bijlage 4 Organigram Den Hey-Acker

Planning

MC

1

1

/

/

Specialisten

1

1

Js/ITB

Pagina 42 van 44

Colofon Afzendgegevens

Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker

Bestuursbureau

Contactpersoon Bestuurssecretaris

T 088 07 18395 5_4.7 60 Auteurs

iii Den Hey-Acker Bezoekadres Galderseweg 7 4836 AB BREDA Postadres Postbus 4737 4803 ES BREDA T 088 07 18200 E [email protected]

www.dji.nI/denheyacker

Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Veiligheid en Justitie. Jaarverslag 2013

Recommend Documents