Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland • «

Bibliotheek SV BE0N1995-2 ON

RWS Dir. Oost-Nederland Bibliotheeknr/Ss/ On

Verantwoordingsrapportage

1995

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-GeneraalRijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Postbus 9070 6800 ED Arnhem Tel. 026 - 3688355

Bibliotheek naam

afd.

S.V.P. TIJDIG VERLENGEN

retour

paraaf

INDEX Pagina Hoofdstuk 1

Inleiding/samenvatting

1.1

Inleiding HID

1.2

Samenvatting per sector

Hoofdstuk 2 2.1

Hoofdstuk 3

Specifieke onderwerpen

3.2

Bestuurlijk-Juridische Zaken

3.3

Personeel

3.4

Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 5

17

Commentaar dienstcommissie

Bijzondere bepalingen contract

4.1

5

Dienstcommissie

3.1

Hoofdstuk 4

3

19 19 21 21

Realisatie voorgenomen programma 1995 23

Mijlpalen en middelen inzet

Personeel verslag 81

5.1

Ondersnemersafwegingen

5.2

Kwaliteit van de organisatie

5.3

Diversen (reeds verzonden op 29-1-1995)

Bijlage 1

85

Grafische weergave van hoofdstuk 4.1

- 1-

87

HOOFDSTUK 1 INLEIDING/SAMENVATTING INLEIDING HID Het doet mij genoegen u de eerste verantwoordingsrapportage van de Directie OostNederland te kunnen toezenden. Hoewel het jaar in de beleving van velen werd overheerst door de fusieproblematiek, is er toch een aanzienlijke produktie geleverd. De samenvatting geeft daarvan een goed beeld. Het jaar 1995 heeft ons ook ruim voldoende materiaal opgeleverd om verbeteringen voor 1996 en verder na te streven. Hierbij zijn de volgende punten markant: Hoewel nog geen definitief oordeel werd uitgesproken door de AD, hebben wij toch uit onze eigen IC-rapportages inmiddels de conclusie kunnen trekken dat we nog met tevreden zijn over de beheersing van de uitgaven. Het beeld van de oorzaken is inmiddels helder, en daarmee zijn ook de noodzakelijke acties duidelijk. Het zal er in 1996 op aankomen deze acties tot een goed eind te brengen. Een van de onderliggende oorzaken is een onvoldoende greep op de uitvoering van de werkenplanning. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om tot een betere beheers.ng van de produktie te komen. Deze aanpak zal in 1996 tot zichtbare resultaten moeten leiden. De directie heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke nieuwe instroom kunnen realiseren. De de uitkomsten van een RWS-breed onderzoek wijzen erop dat extra inzet moet worden gepleegd om deze nieuwe medewerkers ook aan ons te b.nden. Wij zijn begonnen daarvoor plannen te maken. Onder de zittende medewerkers is de vrijwillige mobiliteit niet erg hoog. De directie zoekt, mede in het perspectief van IBO, naar mogelijkheden om tot een meer flexibele inzet van medewerkers te komen (bv. poolvorming; interne functieruil). IBO- In het verslagjaar heeft directie Oost-Nederland er voor gekozen het IBO-proces op enige afstand te volgen. Dit gezien de noodzakelijke prioriteit voor de rechtmatigheid. Inmiddels is binnen onze directie wel een start gemaakt en lijkt het dat geen noemenswaardige achterstand is opgetreden. Terugkijkend, kunnen wij stellen dat het niet gemakkelijk was, dit eerste jaar. En nog niet alle problemen zijn overwonnen. De integratie is zeker nog niet voltooid en zal de komende jaren nog aandacht vragen. Ook de opgetreden onderuitputt.ng op een aantal artikelen en vooral de te late signalering daarvan, zijn weliswaar inmiddels aangepakt maar vereisen met name een gedragsverandering. (Het feit dat we met het gehele programma zouden kunnen uitvoeren was wel voorzien in het contract; het ontbrak echter tot een te laat moment aan inzicht in welke produkten niet zouden worden gerealiseerd). Maar de directie heeft leren omgaan met elkaar en met de nieuwe procesgang; ze heeft een fors produktiepakket gerealiseerd, er zijn intensieve relaties met de bestuurl.jke partners zowel voor de eigen infrastructuur als in het kader van Betuwel.jn en HSL-Oost, er zijn interessante aanzetten gegeven voor helder projectmanagement het intern opdrachtgeverschap is versterkt, en we zijn vol goede moed de mogelijkheden van het IBO-traject aan het ontdekken. Er is een forse nieuwe instroom gerealiseerd. OostNederland bouwt - en niet alleen aan de infrastructuur in de regio !

1.2

SAMENVATTING PER SECTOR ALGEMEEN; BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

(sector B)

Voorbereidingen In het verslagjaar 1995 kwam de directie Oost-Nederland daadwerkelijk tot stand. In het jaar 1994 werd al een groot aantal voorbereidingen getroffen: er werd gewerkt aan organisatie- en formatierapporten, de AO werd ontwikkeld, het personenplaats.ngsproces werd geregeld, er werd overeenstemming bereikt over het sociaal plan, er kwam een contract/bijdrage functieplan en de basis werd gelegd voor de financiele administrate.

De realiteit Maar daarmee bestond de directie Oost-Nederland nog slechts op papier. De werkelijke eenwording werd met vallen en opstaan in het jaar 1995 een feit. Belangrijk was in dit verband het voorlopig voortbestaan van de vestiging Zwolle, de uitplaatsing van Nieuwe Werken om ruimte te creeren voor interne verhuisbewegingen ten behoeve van de verbouwing, en hierdoor het uitstel van het fysiek .ntegreren tot najaar 1995. . . . De verbouwing en herinrichting bleek een tijdrovend proces, zowel voor de werkers als voor de bewoners. De kosten, met name van de vele verhuisbewegingen, bleken iets hoger dan de raming. Door kostenbewust onderhandelen kon een deel van de tegenvallers weer gecompenseerd worden. Een speciaal aandachtspunt was de herinrichting van de automatiserings-infrastructuur en de vernieuwing van de computerru.mte, tenemde te voldoen aan de fysieke eisen van informatiebeveiliging. Voor de medewerkers van de voormalige directie Overijssel kwam een vervoerplan door middel van lease-auto's in werking, na een periode vol improvisat.e, hetgeen een onvoorziene andere en grotere inzet van financien noodzakelijk maakte. Het moment van fysieke integratie werd gemarkeerd door de officiele (her-)open.ng van het gebouw en een geslaagd feest op 17 november. Cultuurintegratie . Veel aandacht is besteed aan het integratieproces. In dat kader is begonnen met het organiseren van management-bijeenkomsten, is een leergang bedrijfsvoering ontwikkeld en is per afdeling samen met de betrokken medewerkers een afdehngsplan opgezet, waarin werd aangegeven hoe het integratieproces vorm zou kunnen worden gegeven. Na een gedachtenwisseling tijdens een managementbijeenkomst over de inged.ende afdelingsplannen werd aan de afdelingen groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen. Werving en selectie Od 1 januari 1995 waren er bij de directie ongeveer 60 vacatures waarvoor de werv.ng van start was gegaan. In de loop van het jaar kwamen daar voor honorenng van knelpunten nog een aantal (33) bij. Voor de totale organisatie betekende d.t met alleen dat veel tijd moest worden besteed aan werving en selectie, maar ook dat beschikbare capaciteit pas in de loop van het jaar beschikbaar kwam. Hierdoor is regelmatig een beroep gedaan op uitzendkrachten en andere tijdelijke inhuur. Door de relatief hoge instroom kon wel een aanzet worden gegeven voor een kwaliteitsimpuls Bij de benoeming van zowel interne als externe kandidaten werd de hand gehouden aan functie-eisen. Voor HBO'ers en academici werd een psychologische test standaard toegepast. Voor 1995 was deze kwaliteitsverbetering nog met zichtbaar, pas in de loop van 1996 en de volgende jaren zal dat het geval zijn. Daarbij moet er dan wel voor worden gezorgd dat de jonge instroom ook behouden blijft voor de organisatie. Een punt van zorg hierbij is dat de instroom van ervaren HBO'ers civiele techniek grote problemen oplevert.

- 5-

Implementatie bedrijfsvoering Bij de start van de directie werd bij wijze van EH BO (Eerste Hulp Bij Opstarten) voorlichting gegeven over de nieuwe bedrijfsprocedures. Dit was echter onvoldoende. Er werd waarde aan gehecht, de nieuw bedachte bedrijfsvoering (het werken met interne contracten, een degelijk opgezette AO) in de directie tot leven te brengen. Er werd een Leergang BV-Oost ontwikkeld. Oktober 1995, het beoogde startmoment voor de leergang, liep echter de spanning rond de Goedkeurende Accountantsverklaring zo hoog op dat daaraan de hoogste prioriteit moest worden gegeven. De Leergang werd uitgesteld tot voorjaar 1996 en komt op het juiste moment om IBO-dragerte zijn. Goedkeurende verklaring De problematiek rond de rechtmatigheid kwam gedurende de eerste maanden van 1995 geleidelijk aan het licht. Er bleken op de werken verschillen te bestaan tussen de werkwijzen in de voormalige directies Overijssel en Gelderland, geaccordeerd door de A D . Het kostte veel moeite om tot een eenduidige aanpak te komen. Hoewel door middel van extra voorlichting en indringend overleg met het management rond de zomer een aanzienlijke verbetering werd bereikt, werd toch eind September, naar aanleiding van de tweede interne IC-rapportage, geconcludeerd dat er meer nodig was. Dit werd bevestigd door de eerste bevindingen van de AD. Op grond van deze indicaties werd de Stormbal gehesen: versterking en kwaliteitsverbetering van IC, maar ook een sterke nadruk op intensieve bemoeienis van het management. Het resultaat van de Stormbal zal onder andere moeten blijken uit het oordeel van de AD. Bestuur In het verslagjaar werd een groot aantal bestuurlijke activiteiten ontplooid. Naast het opbouwen en onderhouden van relaties met de besturen van twee provincies en een groot aantal gemeenten, werd specifiek inzet gepleegd ten behoeve van de hoogwaterproblemen en als gevolg daarvan de Deltawet Grote Rivieren en het in dit kader ontwikkelde Interimbeleid voor ontwikkelingen in de uiterwaarden. Op het terrein van verkeer en vervoer: de Betuweroute, de Noordtak, de invloed van de Betuwelijn op de A 15 en de doortrekking van de A 1 5 . Decentralisatie van BJ-activiteiten naar de dienstkringen kon gerealiseerd worden door een versterking van de bezetting aldaar; in de loop van 1996 zal een audit worden uitgevoerd conform de in 1995 ontwikkelde opzet daarvoor. De voorbereidingen voor overdracht van een 40-tal natte waterstaatkundige objecten werden voortgezet; de inzet heeft zich met name geconcentreerd op objecten als het Apeldoornsch Kanaal en reeds verbeterde dijken in het beheersgebied. Informatie en automatisering Dit eerste jaar werden voornamelijk de praktische automatiseringsproblemen aangepakt. Het netwerk werd vernieuwd, er werd omgegaan met de verschillende gebruikte software in de beide oude directies (geleidelijke stroomlijning), er werd een aantal nieuwe ontwikkelingen verkend. Vanaf 15 oktober heeft Oost-Nederland een informatiemanager. Gezien de samenhang van de informatieproblemen binnen de RWS zal deze ook deelnemen aan RWS-brede ontwikkelingen. Bedrijfsvoeringssystemen Het integreren van twee financieel administratieve informatiesystemen (met ondersteuning door de BOF) was een spannende affaire. Hierbij bleek nog sterker dan in het algemeen, het sanerende effect van een fusie. Alle posten werden opnieuw bekeken; wat geen betekenis had bleef aan het eind vanzelf over. Met nieuwe medewerkers een FAIS beheren, leidt tot indringende vragen en niets is meer vanzelfsprekend. Het PPS werd (op basis van in 1994 bekende informatie) gekozen als planningsondersteunend systeem. Inmiddels bestaan er vraagtekens bij een aantal aspecten van dit produkt. Het is duidelijk dat ook hier de wetmatigheid heeft toegeslagen dat de bestu-

-6-

ring van zo'n ontwikkeling, wanneer die op een te technisch niveau gebeurt, tot een suboptimaal resultaat leidt. Opnieuw komen wij tot het inzicht dat het zaak is ze f een kritische analyse uit te voeren voordat tot invoering van een systeem wordt besloten. IBO is een goede aanleiding om nog eens goed te kijken naar onze werkelijke behoefte aan stuurinformatie en de toegevoegde waarde van ons samenstel aan systemen. Verbetering produktie- en kasstromen In 1995 zijn een aantal maatregelen voorbereid om te komen tot een evenw.chtiger verloop van produktie- en kasstromen. Naast een betere opzet van de planning en spreiding van bestekken en contracten zal met name aandacht worden besteed aan de bewaking hiervan door middel van maandelijkse interne voortgangsrapportages. Deze maatregelen zullen tot een verbetering van de produkt.e- en kasstromen in 1996 en verder moeten leiden. Bedrijfsvoeringsinstrumentarium In 1995 is een aanvang gemaakt met het verder ontwikkelen van een bedrijfsvoermgs.nstrumentarium, teneinde een meer bedrijfsmatig stramien van werken moge.jk te maken. Aanzetten zijn onder andere gedaan op het terre.n van produktdef.nit.e tijdregistratie en de aktiva-administratie. In het kader van met name het IBO-traject zullen deze instrumenten concreet moeten worden uitgewerkt. Aan de verdere optimalisering ten aanzien van de reeds ingevoerde interne contracten, zal mede in dit kader, aandacht worden besteed.

WATER (sector A) Hoog water Het extreem hoge water in de eerste maanden van het jaar hebben een grote inzet gevraagd van veel medewerkers, zowel in het bestuurlijke als het operationele vlak. Van diverse zijden zijn hierover waarderende woorden vernomen. Intern wordt voornamelijk met tevredenheid teruggekeken, niet in de laatste plaats omdat de vereiste samenwerking het integratieproces (fusie) heeft bevorderd. De maximaJe afvoer op de Boven-Rijn tijdens het hoog water van 1995 bedroeg 12.060 m3/sec. Deze afvoer werd bereikt op 31 januari en trad op bij een waterstand van 16,68 m. + N.A.P. te Lobith. Slechts in 1926 werd een hogere stand gemeten en in dat opzicht was 1995 een bijzonder jaar. Daarnaast duurde het tot ver in juni, voordat er weer werkbare waterstanden optraden. Deze feiten hebben een stempel gedrukt op de activiteiten en dus op de uitvoering van het contract. Al snel kwamen geluiden, dat de hoog waters van de afgelopen jaren consequenties zouden kunnen hebben voor de M.H.W. berekeningen. In de 2e helft van het jaar leidde dit tot aanscherping van het rivierenwetbeleid met directe uitstraling naar de vergunningverlening en het vergunningenbeheer op dat gebied. Veel werk werd verzet t.b.v. de Deltawet Grote Rivieren. Daarnaast werd versneld gewerkt aan de voorbereiding van dijkverbeteringsprojecten voor vakken, die nog in beheer van het rijk zijn. Onderhouds- en herinrichtingsprojecten aan rivieroevers konden later dan gepland worden voorbereid en uitgevoerd, omdat de oevers niet eerder bereikbaar waren. De effecten van deze vertragingen waren aan het eind van 1995 nog lang niet weggewerkt. WVO-vergunningverlening

Bij deze taak is door aanloopverlies (fusie) en opstarten van de uitvoeringstaken in het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) een achterstand ontstaan. Er is prioriteit gegeven aan aanvragen van grote bedrijven, bijdragen aan bedrijfsmilieuplannen in het kader van doelgroepenbeleid en WBB-taken; dit is ten koste gegaan van de aanvragen voor kleine lozingen als jachthavens en bouwmaterialenindustrie. Door het (niet gepland) van kracht blijven van de prioriteitennota (gedoogbeleid) in 1995 en het afgeven van veel gedoogbeschikkingen is het probleem niet geescaleerd. WVO-handhaving Dankzij een goed voorbereide, snelle integratie van de medewerkers in de nieuwe organisatie is het jaarplan 1995 redelijk uitgevoerd. De geplande overgang naar een nieuwe opzet van de handhaving in de geest van de nota "Handhaving in de jaren '90, niet meer maar anders" is vertraagd door het wegvallen van de projectleidersfunctie. Dit probleem zal in de fusie-evaluatie moeten worden opgelost. Tegen 2 medewerkers zijn door het Openbaar Ministerie procedures gestart wegens het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor geen vergunning (WVO) was verleend. De indruk is dat de politie en net OTvl zich hierbij bijronder formeel opstellen. Een en ander heeft geleid tot een gedragslijn waarbij voor alle werkzaamheden nagegaan wordt of een vergunning vereist is. Wet Bodembescherming (WBB) Door de (voorziene) overdracht van het bevoegd gezag WBB voor de buitendijkse gebieden (uiterwaarden) van Provincie aan RWS en de opdracht van de Minister om al vast in de geest hiervan deze taak op te pakken, is er al veel werk verzet zonder de hiervoor noodzakelijke personele invulling. Dit is ten koste gegaan van de WVOvergunningverlening (zie aldaar). Het is erg moeizaam gebleken om zicht te krijgen op de uit te voeren taken en de betrokken initiatiefnemers voor te lichten over de aan RWS aan te leveren informatie. De uitvoering van de Wet Bodembescherming en de bestuurlijk voorgestane anticipatie op wetgeving voor waterbodembescherming leidt zowel tot vele activiteiten ten opzichte van derden als tot een aanzienlijke invloed op het eigen handelen van de directie.

Waterbodems In 1995 is de door Provincie en RWS uitgevoerde MER met betrekking tot 10 lokaties voor de berging van baggerspecie opgeleverd. Op basis daarvan is de voorbereiding van een inrichtings-MER door RWS opgestart. Voor het eerst sinds jaren zijn er weer onderhoudsprojecten in voorbereiding genomen door het beschikbaar komen van bergingslokaties voor de vrijkomende verontreinigde baggerspecie (Slufter en 3e Merwedehaven). Voor een meer planmatige voorbereiding van de uitvoering van bodemprojecten in het uiterwaardengebied is een inventarisatie uitgevoerd naar de geplande projecten, de daarbij behorende bodemonderzoeken en de bekende verontreinigingsgraad van de vrijkomende grond. De bestekken en het vergunningentraject inzake de projecten 'Nautisch baggeren van saneringsspecie invaart Maas-Waal kanaal' (nagenoeg gereed) en idem 'vluchthaven Lobith', zijn met Bouwdienst en de dienstkring Boven Rijn-Waal in voorbereiding. Samen'met de gemeente Arnhem en POSW zijn succesvolle proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden tot thermische immobilisatie van sterk verontreinigde baggerspecie en deelstromen daarvan. Onderzoek, gezamenlijk met POSW en PHB (Projectbureau Hergebruik), naar de scheidbaarheid van diverse meer of minder zandrijke species is gunstig afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige verwerkingsmogelijkheden is samen met andere directies (onder meer Noord Holland, Zeeland, DWW) gaande. Regionaal water- en (water)bodembeleid is in voorbereiding; daar waar mogelijk is aangesloten bij provinciale en landelijke ontwikkelingen. Gelet op omvang van specieproblematiek zijn de inspanningen maximaal opgevoerd. De beperkte personele bezetting heeft daarbij begrenzend gewerkt, terwijl de complexiteit van de problematiek (normen, techniek-ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bestuurlijk etc.) noopte tot omzichtig handelen. Ecologisch herstel en inrichting Doordat de dijkversterking in 1995 in een stroomversnelling is geraakt, heeft ook de aanleg van natuurontwikkelingsprojecten een nieuwe impuls gekregen. De natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden dienen namelijk als kleileverancier voor de dijken. Voor veel projecten zijn plannen gemaakt en met de uitvoering is een start gemaakt (onder andere de projecten Gameren, Passewaay, Stifse waard, Afferden Deest). Het project Ossenwaard langs de IJssel bij Deventer is afgerond. In een versneld tempo zijn gronden voor natuurontwikkeling aangekocht, die gezamenlijk door LNV en RWS worden betaald. Voor de grondaankopen voor natuurontwikkelingsprojecten en milieuvriendelijke oevers is een planmatige aanpak uitgewerkt. De grondaankoop voor deze projecten ligt op het kritieke pad voor de realisatie en hier ontbreekt het drukmiddel Onteigening. Langs de oevers zijn twee inrichtingsprojecten in uitvoering gebracht, het Engelse werk langs de IJssel bij Zwolle en de Bosscherwaarden langs de Lek. Bij het Engelse werk is langs een gebied dat in 1992 als natuurontwikkelingsgebied is ingericht een stenen oever omgevormd tot een oever met zandige kribvakken. Bij de Bosscherwaarden is het puin dat op de oever lag verwijderd. Verder zijn bij 40 km oeverstroken langs de Waal waarvan in 1994 het pachtcontract afliep, rasters geplaatst. Deze rasters dienen om de gronden te scheiden van het achterliggende agrarisch gebied, zodat de natuurlijke vegetatie tot ontwikkeling kan komen. Een aantal oeverstroken langs de grote rivieren, waar in de nabije toekomst inrichtingsprojecten voorzien zijn, is aangekocht. Er is ook aandacht besteed aan de voorlichting over de werken op het vlak van ecologisch herstel. Er is een video gemaakt over natuurvriendelijk oevers en er is een folder verschenen over nevengeulen. _ Langs de Overijsselse Vecht is de aankoppeling van een oude meander De Maat in uitvoering gebracht. Scheepvaartzaken In januari is na twee jaar van voorbereiding de koppeling tussen het Nederlandse Informatie Verwerkende Systeem IVS-90 en de Duitse tegenhanger MIB een feit geworden. Hiermee is voor de scheepvaart een meld- en volgsysteem ontstaan dat in feite de gehele Rijn bestrijkt. Door de goede samenwerking tussen RWS en de Duitse - 9-

WSD is het Duitse systeem geent op het al enige jaren in Nederland gebruikte IVS-90. Op het gebied van scheepvaartbeleid is vanuit Oost-Nederland een inbreng geleverd aan een aantal landelijke werkgroepen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de werkgroep NAUTOP, het landelijke nautische opleidingsbeleid, de werkgroep WEVEPO, die een meer uniforme werkwijze van verkeersposten nastreeft en wordt meegewerkt aan het tot stand komen van een landelijk beleid met betrekking tot de bediening van nautische objecten. Conform de afspraken wordt vanuit Oost-Nederland de Rijnvaartcommissie ondersteund en worden er bijdragen geleverd aan de diverse comites van de CCR. In 1995 waren hierbij belangrijke punten van aandacht de invoering van marifoonblokkanalen op de Waal en de vergroting van de scheepsafmetingen. Daarnaast werden een aantal voor de CCR belangrijke onderzoeksprojecten van A W begeleid zoals "manoeuvreereisen" en marifoonbeleidsplan.

- 10 -

INFRASTRUCTUUR (sector I) Aanleg Infrastructuur In het jaar van de fusie, is er op dit gebied het nodige tot stand gekomen. Vooral de opening van de brug en het wegvak bij Zaltbommel (RW 2) vormde een hoogtepunt. De openstelling voor het verkeer vond plaats op 18 januari 1996 en kreeg meer dan landelijke aandacht. Dankzij extra inspanningen van de aannemers en RWS-personeel was het mogelijk de openstelling met een half jaar te vervroegen. Ook het geluidscherm Velperbroek (RW 12) werd afgerond en trok de aandacht, zowel door het fraaie uiterlijk als door de schittering, die gevaar voor automobihsten kon opieveren. Aan de oplossing voor dit verschijnsel wordt nog gewerkt. De aanloop voor het project RW 30 werd in 1995 afgerond, zodat fase 1 (depot LVG) in 1996 kan starten. Het gedeelte RW 35 onder Enschede werd eind 1995 afgerond als autoweg 2 x 1 strook De voorbereiding voor de vervolgstap naar A S W 2 x 2 is in gang gezet. Beide projecten lopen echter letterlijk nog dood op de grens met Duitsland. Aan Duitse zijde wordt hard gewerkt om mogelijk nog dit jaar een eerste fase van de doortrekking gereed te hebben. In Almelo is een deel van RW 36, conform de planning en de afspraken rond subsidiering gereed gekomen. De begeleiding door Rijkswaterstaat heeft wel problemen opgeleverd. Het betrof hier een RWS-investerings-impulsproject dat relatief laat van de Stichting Bedrijvenpark Twente werd overgenomen. De verdubbeling van RW 32 bij Steenwijk is door de late aanbesteding trager verlopen dan gepland. De oplevering medio 1997 komt echter niet in gevaar. Vaarwegen Waalproject: . Zowel in het uitvoeringsdeel als het planstudiedeel van het Waalproject zijn goede vorderingen gemaakt. Door het hoogwater in het voorjaar is echter de uitvoering van de bodemkribben bij Erlecom vertraagd. De hoge waterstanden zorgden voor onwerkbare omstandigheden en sterke aanzandingen ter plaatste. Het opruimen ervan zal leiden tot extra kosten. Ook de realisatie van de uitwijkhaven bij IJzendoorn is door het hoogwater en de specieproblematiek vertraagd. Desalniettemin is in november de haven gedeeltelijk opengesteld. Het bestek voor de aanleg van de drijvende steigers is afgerond en zal in 1996 worden 33nbGsteGd

Voor de bocht bij St. Andries is door de stuurgroep Waal een keuze gemaakt voor een verbetering door de aanleg van een vaste laag en is het schetsontwerp vastgesteld. In het kader van het project Keuzenota/Schetsontwerp zijn twee varianten voor de verbetering van de Waal (exclusief de bochten bij St. Andries en Erlecom) ontwikkeld. In 1996 zal besluitvorming plaatsvinden. Er is een start gemaakt met het project Kribvakafsluiting. Dit project heeft als doel te onderzoeken op welke wijze met een kribvakafsluiting ondiepten in de vaargeul voorkomen kunnen worden. De milieu-effect-rapportage voor de uitwijkhaven Lobith is afgerond en naar het bevoegde gezag gezonden. De problematiek van de sterk toegenomen kosten is voorgelegd aan de minister. De Stuurgroep Waal heeft besloten tot de bouw van een radarscanner bij Oosterhout, en -onder voorbehoud van de toewijzing van extra personeel- tot de realisatie van een remotepost bij St. Andries. Tevens is besloten dat een eventuele verkeerscentrale voor de gehele Waal ter hoogte van Weurt gesitueerd zal worden. In 1995 zijn Waalkrant nr 3 en 4 verschenen. Daarnaast zijn er een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. De klankbordgroep Waalvaart is tweemaal bijeengeweest. De participatie van het Waalproject in het project Bestuur in de Spiegel is afgerond met een werkconferentie over de projectopdracht, de maatschappelijke doelstellingen, het draagvlak en de synergie. - 11 -

Twenthekanalen: Op de Twenthekanalen wordt een kanaalvak wat breedte betreft opgeleverd. Alle ideeen voor baggerwerk lopen vast op het ontbreken van tijdelijke opslag- en afvoermogelijkheden. Binnenkort wordt wellicht meer duidelijkheid verkregen via een proef met scheiding in zand en rest-specie. De complete vergunningen-procedure voor een tijdelijke opslag (incl. opstelling opwerkings-installatie) is eind 1995 gereedgekomen. Personeel Doordat er een structureel tekort is aan personeel, geeft de bezetting van het toezicht bij de uitvoering van werken, steeds meer problemen. Gelet op de regelgeving wordt getracht de CP's uit eigen personeel te laten bestaan. Thans wordt het toezicht voor een groot deel ingehuurd. Een overstap naar andere besteksvormen of uitbesteding van toezicht wordt onderzocht. In 1995 zijn een 12-tal jonge technici (MTS/HTS) ingestroomd. Dit vergt wel veel begeleidingstijd. Met de invoering van de principes van goed projectmanagement en kwaliteitszorg is in 1995 een begin gemaakt. Onderhoud Rijkswegen Ook in 1995 is op dit artikelonderdeel een forse overbesteding gerealiseerd (ca. 26%). Deze overbesteding is grotendeels ten goede gekomen aan het verhardings-onderhoud. Het verhardingsonderhoud kent al jaren een achterstand ten opzichte van de DWWadviezen. Door overplanning wordt voorkomen dat deze achterstand verder toeneemt. Bovendien werd de directie in 1995 van het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd met een onverwachte toename van de spoorvorming, dit als gevolg van de hete zomer. Uit veiligheidsoverwegingen is nog voor de winter op ruime schaal spoorvorming hersteld. (ca 10% van het autosnelwegennet) Deels betrof het wegvakken die ook in 1994 waren aangepakt. Om vergelijkbare onverwachte en gevaarlijke omstandigheden in de toekomst te voorkomen is aan de DWW gevraagd om onderzoek te doen naar de spoorvormingsgevoeligheid van de rijkswegen in Oost-Nederland. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt het ZOAB programma bijgesteld en versneld. ZOAB blijkt namelijk een probaat middel tegen spoorvorming, daarbij kan het vervangen van minder stabiele asfaltlagen in de bestaande baan door het aanbrengen van ZOAB worden beperkt. De extra gelden die voor 1996 voor onderhoud beschikbaar zijn gekomen zijn grotendeels voor de versnelling van het ZOAB-programma gereserveerd. In 1995 is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering. De directie heeft er voor gekozen om bij de uitvoering van groot onderhoud op drukke autosnelwegen de rijbaanbreedte op 12.50 m te brengen zodat in de toekomst standaard met 4-0 systemen kan worden gewerkt. De onderbesteding op Landschap en Milieu als gevolg van lage inschrijvingen zal in 1996 teniet worden gedaan door meerkosten als gevolg van nieuwe wettelijke voorschriften omtrent de afvoer van grasgewas. De meerkosten die hiervan het gevolg zijn, zijn zodanig dat een herbezinning op het toegepaste verschralingsbeleid voor delen van het wegennet in de rede ligt. Tevens als gevolg van milieu-eisen is aanpassing van een deel van de steunpunten noodzakelijk. Deze aanpassingen die in 1995 zijn gestart zullen de komende jaren extra uitgaven op het plan Exploitatie Wegennet tot gevolg hebben. Benuttingsmaatregelen In samenwerking met de Bouwdienst en HW is een geintensiveerd programma voor de verkeerssignalering opgesteld. Nu de aanloopproblemen bij de realisatie van VKS grotendeels zijn overwonnen mag voor de komende jaren een beter realisatieniveau worden verwacht. Van de geplande infrastructurele maatregelen is de voorbereiding van het belangrijkste project, knooppunt Velperbroek, zo ver gevorderd dat realisatie in 1996 en 1997 zo goed als vast staat. Voor de overige projecten is een ruime overplanning aangehouden om onderuitputting in 1996 te voorkomen. In 1996 wordt tevens gestart met de voorbereiding van de bouw van de definitieve verkeersmanagementcentrale. De directie streeft hierbij naar een

- 12 -

nauwe samenwerking met de HW, A W en de overige bij verkeersmanagement betrokken regionale directies. De directie zal in 1996 tevens inzicht geven in de personele gevolgen die deze continue bezette centrale in de toekomst heeft.

- 13 -

VERKEER EN VERVOER (sectoren D EN V) Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer. De ontwikkelingen van het Verkeer en Vervoer in Oost-Nederland in het jaar 1995 kenmerken zich door: een verdere groei van de automobiliteit, die sterker is dan de gemiddelde groei in Nederland; een verdergaande verslechtering van het openbaar vervoer aanbod in het landelijk gebied; een afname van de totale vervoerprestatie per openbaar vervoer; een toename van zowel het aantal files als de filezwaarte; een verslechtering van de verkeersveiligheid; Betuweroute. Ook in 1995 gaf de Betuweroute weer veel boeiende taferelen te zien. De inspanningen om te komen tot een goede (bestuurlijke) inpassing van dit project in de regio waren fors. Aan het eind van 1 995 kon niettemin de conclusie worden getrokken dat vrijwel overal consensus kon worden bereikt over de inpassing van het project in de omgeving. Niet het geval is dat in Elst (aansluitbogen) en Valburg (CUP). De veiligheidsstudie bij Geldermalsen is in goed overleg met de omgeving tot stand gekomen en had als conclusie dat de voorgenomen voorzieningen toereikend zijn. Overige spoorverbindingen. Ook hier valt de nodige voortgang in 1995 te melden. De bestuurlijke druk vanuit de regio om te komen tot een Hanzelijn is groot. In het gebied heerst - een voor Nederland ongekende - consensus om dit project te realiseren. In 1995 vond - conform de benadering van het open-planproces - de verkenning plaats. Dit verliep voorspoedig. In 1996 zal op basis van de verkenningsfase een startnotitie worden uitgebracht (start formele fase). Bij de HSL-Oost stond in 1995 ook de verkenningsfase centraal. Alhoewel bij de gedetailleerdheid van de verkenning wel kanttekeningen kunnen worden geplaatst verliep de afstemming met de omgeving goed. Het vroegtijdig innemen van meer definitieve standpunten door overheden is een aandachtspunt bij dit project. Ook bij de noordoostelijke aftakking van de Betuweroute verliep het proces om in afstemming met en via participatie door de regio in het proces te komen tot goede produkten voorspoedig. De Minister stelde de bestuurlijke begeleidingscommissie zelfs officieel in. In 1996 zal, samen met die van RW15 Enschede - Varsseveld, een startnotitie uitkomen. Algemeen kan nog worden opgemerkt dat de rolverdeling tussen RWS en NS in 1995 in de praktijk steeds meer gestalte heeft gekregen, ondanks de verschillende principiele opvattingen hierover in de top van beide organisaties. Combinatie van de sterke punten van beide organisaties is hier de succesformule. Tot slot nog dit. Extra inzet van de RD voor spoorprojecten dient ook gepaard te gaan met extra personele en financiele middelen (IBO). Het omgekeerde geldt overigens ook. Een meer consequente handelswijze door DGV conform deze lijn is op basis van de ervaring in 1995 (bijv. HSL-Oost) gewenst. In de toekomst zal RWS steeds meer genoodzaakt zijn te werken volgens het principe "geen geld- geen Zwitsers". Wegprojecten. In 1995 is het trac6 voor rijksweg 35 (Zwolle-Almelo) vastgesteld. Ter hoogte van Zwolle werd het trac6 niet vastgesteld. De bestuurlijke standpunten liepen hier zeer uiteen. Wel zal over dit trac6onderdeel een convenant worden afgesloten over hoe verder met dit deel moet worden omgegaan. Verder is voor een groot aantal trac6-MER-studies in 1995 de basis gelegd. In 1996 zullen voor diverse projecten concrete produkten beschikbaar zijn. Zo verschijnen de startnotities van RW12 Veenendaal-Ede/Wageningen, N34/36 Ommen, RW50 EwijkGrijsoord en RW15 Varsseveld-Enschede. Tevens is in 1995 de (ingewikkelde) door het parlement toegezegde studie naar de integrale effecten van de Infrastructuur in de Liemers (Duiven, Westervoort, Zevenaar, Didam) opgestart.

- 14 -

Gezien de ontwikkeling van het verkeer zal in 1996 voor een beperkt aantal wegvakken worden voorgesteld een Verkenning te starten. In dit verband wordt gepleit minder terughoudend te zijn met het opstarten van verkenningen. Decentralisatie. Ook 1995 heeft zich gekenmerkt als een jaar met een onduidehjke situatie ten aanzien van de decentralisatie van taken op het gebied van Verkeer en Vervoer. Hoewel in de kaderwetgebieden (Arnhem-Nijmegen en Twente) formeel reeds de taken op gebied van openbaar vervoer overgedragen waren, zijn deze nog door medewerkers van RWS uitgevoerd. Daarbij hoorde ook het opknippen van de grensoverschnjdende streeklijnen. Vooruitlopend op het formeel overdragen van personele capaciteit (onderzoek Berenschot) is op uitleenbasis per kaderwetregio 1 fte beschikbaar gesteld. In de loop van 1995 zijn binnen de IVV-eenheid de laatste vacatures als gevolg van de Investeringsimpuls vervuld. Tegelijkertijd is echter terughoudendheid betracht bij het vervullen van ontstane vacatures in die taakgebieden waar als gevolg van de decentralisatie taken overgedragen gaan worden. De onduidelijke situatie over de decentralisatie veroorzaakte nogal wat onrust bij de betrokken medewerkers. Regelmatige communicatie met hen over de situatie heeft deze onrust wat weggenomen. Ook de stevige opstelling van de DG (persoonlijk) ten aanzien van het over te dragen personeel wekte vertrouwen. Aandachtspunt is wel de relatie van D2/D3 (IVV-rol) na de decentralisatie. Hier zal op tijd de nodige duidelijkheid over moeten bestaan. Subsidies/GDU. Op het gebied van de bijdrageregelingen Infrastructuurfonds is met het oog op de decentralisatie en de Gebundelde Doeluitkering (GDU) getracht zoveel mogelijk projecten financieel af te ronden. Desondanks levert de situatie per 1 januari 1996 nog een lijst van bijna 80 projecten op, waar vooral in 1996 maar ten dele ook later nog geld en daarmee inspanning door RWS mee gemoeid is. De pogingen om in het laatste kwartaal zoveel mogelijk schoon schip te maken met betrekking tot de subsid.eprojecten viel samen met een grote extra inspanning om in het kader van het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring vooral de dossiervorming te verbeteren. Met het zicht op de wijzigende situatie en de Gebundelde Doeluitkering, valt er een toename waar te nemen van het aantal projecten dat als potentieel groot project bij de regionale directie wordt aangemeld. Deze toename noopt ertoe Wet en Besluit Infrafonds strikt uit te leggen. Relatie D2-D3. . . Het samenspel tussen de RD en de verschillende sectordirecties D2 valt over het algemeen als goed te bestempelen. Er blijven overigens grote verschillen bestaan in de wijze van opereren van de sectordirecties. Meer afstemming en gelijkhe.d van opereren vanuit D2 naar D3 is gewenst. De communicatie met D2 over de initiatieffase en de verkenningenfase van projecten is onduidelijk. Dit wordt mede veroorzaakt door de nog onvoldoende uitgekristalliseerde taakverdeling tussen HW-I en DGV-IP.

- 15 -

HOOFDSTUK 2 DIENSTCOMMISSIE

COMMENTAAR DIENSTCOMMISSIE

De dienstcommissie was op 31 maart nog niet gereed met de behandeling van deze verantwoordingsrapportage. Het commentaar op deze rapportage zal worden nagezonden.

- 17 -

HOOFDSTUK 3 SPECIFIEKE ONDERWERPEN

3.1

BIJZONDERE BEPALINGEN Geen opmerkingen

3.2.

BESTUURLIJK-JURIDISCHE ZAKEN Doorlooptijden van beschikkingen De uit de Algemene Wet Bestuursrecht voortvloeiende afhandelingstermijnen voor besluiten zijn in het algemeen wel gehaald. Wel is met enige regelmaat gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de behandelingstermijn met een aantal weken te verlengen. Voor de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren gelden afwijkende (langere) wettelijke termijnen; hetzelfde geldt voor andere situaties waarin ook de in de AWB beschreven uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. Inhalen achterstanden In het contract is een inspanningsverplichting opgenomen om de achterstanden op het terrein van beschikkingen Klaswat, vergunningen WVO en klachten in te lopen. Daarbij zijn geprognotiseerde targets overeengekomen. In het onderstaande staatje zijn die prognoses weergegeven evenals de feitelijk gerealiseerde getallen: Aantal zaken in behandeling Omschrijving

G e r a a m d e werkvoorraad per 3 1 - 1 2 - 1 9 9 5

Feitelijke w e r k v o o r r a a d per 3 1 - 1 2 - 1 9 9 5

40

40

35

328

278

282

2

2

1

W e r k v o o r r a a d per 01- 01-1995

Beschikkingen Klaswat Beschikkingen W V O Klachten

De voor 1995 afgesproken targets, zo mag uit bovenstaande tabel blijken, zijn nagenoeg geheel gerealiseerd. Op het terrein van de Klaswat is, door een wat forsere personele inzet, zelfs een verdergaande reductie bewerkstelligd.

Bezwaarschriften en beroepen Omschrijving

G e r a a m d aantal beschikkingen

Feitelijk aantal beschikkingen

Prognose aantal b e z w a r e n en beroepen

Feitelijk aantal bez w a r e n en beroepen

345

340

25

34

Beschikkingen W V O

75

68

7

6

Handhavings- en gedoogbeschikkingen WVO

105

93

11

5

Verkeersrecht

80

77

15

12

Nadeelcompensatie

22

29

11

10

B e s c h i k k i n g e n Klaswat

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voor 1995 afgesproken targets goeddeels zijn gerealiseerd. In mindere mate geldt dat voor het aantal beroepen en bezwaarschriften; afgezien van het streven om alles zo zorgvuldig mogelijk af te wikkelen, is de bereidheid van derden om te procederen door de directie Oost-Nederland slecht te beinvloeden.

- 19 -

Bestuurlijk-juridische mijlpalen Wet op de Waterhuishouding In het contract is verder afgesproken dat er ook aandacht zou worden besteed aan onder andere de Wet op de Waterhuishouding. Inmiddels is er 66n vergunning in het kader van voornoemde wet afgegeven en is er in 1995 een aantal vergunningsplichtige kwesties in behandeling genomen; de afwikkeling daarvan loopt echter over het jaar heen. Verder is er ook e6n waterakkoord afgesloten. IPAV-doelstellingen Het wegwerken van de bestaande achterstand op het terrein van het waterbeheer blijft afhankelijk van de totstandkoming van algemene regels (ter vervanging van vergunningverlening); die regels zullen moeten gaan gelden voor bepaalde eenvormige categorieen van lozingen en activiteiten. Handhaving De handhaving WVO heeft in 1995 de nodige aandacht gekregen. In veel gevallen heeft dit geleid tot beeindiging van de overtreding. Het rendement van de ingeschakelde handhavingscapaciteit is vergroot door een goede afstemming en samenwerking met de overige handhavingsinstanties. In 1995 is de directie Oost-Nederland zelf betrokken geweest in een aantal strafrechtelijk onderzoeken. Een projectgroep heeft aanbevelingen voorbereid voor een verbetering in de naleving van milieu-wetgeving binnen de directie. Infrastructurele projecten Directie Oost-Nederland is sterk betrokken geweest (en zal dat in 1996 ook blijven) bij projecten zoals bijvoorbeeld de Betuweroute, Noordoostelijke verbinding en de doortrekking A 1 5 . Betrokkenheid kan worden geconcretiseerd naar bestuurlijk-juridische advisering over procedurele aspecten van de Trac6wet, advisering over nadeelcompensatie, vergunningentrajecten, etc. De betrokkenheid strekt zich verder uit tot zowel de planstudiefase als de uitvoering (bij het laatste kan worden gedacht aan bijv. de A30). Dijkversterking Als gevolg van de hoogwaterproblematiek en de daaruit voortgekomen intensivering van de dijkversterking is de nodige inzet gepleegd op de juridische begeleiding van projecten in het kader van de Deltawet Grote Rivieren en het in het kader daarvan ontwikkelde Interimbeleid voor ontwikkelingen in de uiterwaarden. Verder is ook buiten de Deltawet om aandacht besteed aan de dijkversterking in de vorm van een procedure in het kader van de Wet op de Waterkering. Audit Doordat de BJ-functie bij de dienstkringen is versterkt, kon in 1995 de functie van de dienstkringcoordinatie worden bijgesteld. Met name de audit is daarvoor een van de geeigende instrumenten; minder individuele inhoudelijke aansturing maar meer op afstand en op hoofdlijnen kwaliteit bewaken en waar nodig bijsturen. Het audit-instrument is in 1995 ontwikkeld (toepassing in 1996). Natte overdrachten Een laatste item dat in 1995 extra aandacht heeft gekregen, is de overdracht van natte objecten. Voor de directie Oost-Nederland gaat het dan om circa 40 objecten (groot en klein); de inzet heeft zich met name geconcentreerd op objecten als het Apeldoornsch Kanaal en reeds verbeterde dijken in het beheersgebied. Schadeverhaal In 1995 is een aanzet gedaan om te komen tot een betere afwikkeling van schadezaken; daartoe is gewerkt aan een procedure die erin moet resulteren dat de werkdruk regelmatiger over een jaar kan worden gespreid.

- 20 -

Wet bodembescherming In 1995 is door een projectgroep gestalte gegeven aan de invoering van de WBB in de directie Oost-Nederland. Juridische knelpunten die de nodige aandacht hebben gekregen zijn onder andere de verontreinigde droge waterbodem in de uiterwaarden in relatie tot natuurontwikkeling, de toepassing van de gedragslijnen voor bodemverontreiniging in staatseigendommen en de samenwerking met de Provincie vooruitlopend op een mandaat van de Provincie.

3.3

PERSONEEL 32-uurs functies. Bij de vervulling van vakatures wordt bezien of het mogelijk is om functies in 32 uur te bezetten. Geconstateerd moet echter worden dat bij de start van de directie een groot aantal functies vacant waren die voor de organisatie van zo groot belang waren dat vervulling in minder uren niet wenselijk was. Met name waren een aantal managementfuncties, civieltechnische functies en UCA-functies vacant. Daar waar mogelijk werden functies in deeltijd ingevuld of in 36 uur als 32 uur niet wenselijk werd geacht.

3.4

BEDRIJFSVOERING Accountantsverklaring. Hierover is HW reeds gei'nformeerd in de toezendingsbrief bij de managementrapportage van de A D . De actie Stormbal heeft tot een aanzienlijke intensivering van de acties geleid. Het management heeft zich intensief bemoeid met de gang van zaken; de Interne Controles zijn verscherpt; bij de bespreking van deze controles met de gecontroleerden zijn afspraken gemaakt zowel gericht op reparatie als op een verbetering van de handelwijze in de toekomst. Deze acties worden bewaakt; ca 95 % van de actiepunten is reeds uitgevoerd. De inschakeling van een extern adviseur op advies van HW/D en de A D , is een goede zet gebleken. Hij heeft veel kunnen doen aan kwaliteitsverbetering en analyse, om de acties zo effectief mogelijk te richten. Het resultaat van al deze acties zal, zonder daarop vooruit te lopen, blijken uit de accountantsverklaring over 1995. Gebleken is wel dat de werkwijze onder de UCAregelgeving voor alle betrokkenen een aanzienlijke belasting betekent en dat permanente aandacht van het management hiervoor nodig zal zijn. Prognoses. Het systeem van prognoses heeft dit jaar feitelijk nog niet optimaal gewerkt. In de loop van het jaar zijn nogal wat wijzigingen in de uitvoeringsplanning opgetreden. Soms waren die tijdig voorzien en gemeld, in andere gevallen schoot de informatievoorziening tekort. In het geval van de versnelling van de Brug Zaltbommel is veel moeite gedaan om een kredietverhoging te verkrijgen; uiteindelijk bleek dat niet nodig geweest te zijn wegens vertragingen elders. Dit onderstreept nog eens het belang om te komen tot een goede beheersing van produktie- en kasstromen, zoals reeds aangegeven onder paragraaf 1.2 Samenvatting. Daarnaast is het van belang dat er met betrekking tot dit soort situaties een goede informatieuitwisseling plaatsvindt naar HW (in maandstaatbrieven of bilateraal). Tot uitvoering van een mutatie behoeft het dan nog niet te komen. Ter verbetering van de beheersing van de werkzaamheden (en daarmee de uitgaven) is inmiddels actie ondernomen. Dit, gecombineerd met een verduidelijking aan de organisatie over het belang van, en het werken met prognoses, zal het komende jaar tot een beter resultaat moeten leiden.

- 21 -

HOOFDSTUK 4

BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

(sector B) Omschrijving: Flankerend beleid

Sector: B Budget 1001 Artikelonderdeel: 99.01 .U.04.01

310

1995

MIJLPALEN EN MIDDELEN INZET

4.1

Plan nr.

REALISATIE PROGRAMMA

Faciliterende maatregelen

Totaal Artikelonderdeel

Contract

Actueel

13/1/'95

31/12

0

0

1266

Verschil con tr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

31/12

Contract 13/1/'95

1161

0

Realisatie

Actueel 31/12

1484

1516

1484

+ +

1161 1484

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Reden van afwijking: financieel/beleidsmatig Ten opzichte van de wens (2.242 kfl) is 1.266 kfl gehonoreerd door HW. Het taakbedrag is in twee tranches toegewezen; in februari is 356 kfl toegewezen, in mei 910 kfl. Het realisatiepercentage bedraagt 92% van het actuele contractbedrag. Het verschil van 105 kfl tussen de actuele contractstand en de realisatie over 1995 is met name veroorzaakt doordat de uitgaven in verband met de functieverplaatsingstoelage ten laste zijn gekomen van het artikelonderdeel "Actief regulier personeel". Het gehele budget voor het sociaal flankerend beleid is besteed in het kader van de fusie tussen de directies Overijssel en Gelderland welke op 1 januari 1995 een feit is geworden. Onderstaand wordt ingegaan op de verschillende budgetonderdelen. 310

Flankerend beleid Reden van afwijking beleidsmatig: Om-, her- en bijscholing In het kader van de cultuurintegratie zijn in alle sectoren cursussen en bijeenkomsten gehouden. Voorts is extra aandacht besteed aan managementopleidingen. Daarnaast is door de plaatsing van (nieuwe) medewerkers in een aantal gevallen een extra opleidingsinspanning noodzakelijk geweest. Ook hebben enkele medewerkers een orientatietraject gevolgd om te komen tot een duidelijke keuze in de fusie. Wacbtgeld Op 31 december 1995 kwamen twee medewerkers ten laste van het wachtgeld (55 + ). Daarnaast is 1 medewerker (deeltijd 50%) sinds 1 September 1995 met wachtgeld. Herplaatsingskandidaten Formele herplaatsingskandidaten zijn niet aangewezen. Wel zijn enkele medewerkers op basis van interimfunctievervulling werkzaam bij andere overheidsdiensten. Dit heeft echter geen budgettaire consequenties. Reizen Een groot deel van het budget is gesoupeerd door het woon-werkverkeer als gevolg van de standplaatswijziging. Zowel een hoge (in de tijd aflopende) reiskostenvergoeding, als de verstrekking van OV-jaarkaarten, als het aanbieden van lease-auto's aan carpoolteams zijn hierbij aan de orde.

- 23 -

%

31/12

1161 0

kfl

Realisatie

+

oo

+

oo

Verhuizen In 1995 zijn 8 medewerkers onder de fusie-condities verhuisd. Kosten zijn hierbij onder andere verhuiskostenvergoeding en functieverplaatsingstoelage. Telewerken Om de reistijd te beperken kwamen bijna 40 medewerkers in aanmerking voor telewerken op 1 of 2 dagen per week. Kosten zijn gemaakt in het verschaffen van telewerkapparatuur, het huren en inrichten van een telewerklocatie en maandelijkse vergoedingen voor gebruik van de eigen pc. Outplacement Door 1 medewerker is een outplacementtraject gevolgd. Onvoorzien Ten laste van dit onderdeel zijn vergoedingen verleend aan medewerkers die schade ondervonden als gevolg van de fusie.

- 24 -

Omschrijving: Actief regulier personeel

Sector: B Budget 1006 Artikelonderdeel: 99.02.U.01.01

Plan nr.

Contract 13/1/'95

Salarissen Toelagen/ onkostenvergoeding Vakantie/ eindejaarsuitkering Sociale lasten Inhuur

50 52 68 74 84 88

Bewust belonen

Totaa Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

38982 3686 3480 10725 860 361 58095

63461

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

42713 3994 3770 8717 3400 354

38982 3686 3480 10725 860 361

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

63461

64465

+ 4854

+ 8

+ 6370

+ 11

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel: Bij het contract 1995 is uitgegaan van de voorlopige budgettoewijzing van 8 juli 1994. Het voorlopige budget (58.095 kfl) is gebaseerd op de samenvoeging van de bedragen van de voormalige directies OV en GL. Deze toewijzing is gedaan onder voorbehoud van het onderzoek naar de randvoorwaarden P-artikel 1995. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de directieraad besloten het budget te verhogen met kfl 5.291 tot kfl 63.385 (brief van 12 april 1995 PK195956). Dit extra budget was met name bedoeld voor 30 extra fte's voor: Controller, UCA, Prioritaire taken, 5 5 + plaatsen, arbeidspool B J , Betuwelijn en l e tranche DGR-plaatsen. De directie Oost Nederland heeft haar claim van het budget onderbouwd met een budgetprognose 1995 middels SNIP. Daarnaast is voor de twee WED-plaatsen, gekomen van Noord-Nederland 125 kfl extra toegewezen door HW. De totale randvoorwaarden kwam op 31-12-1995 op 823,1 fte. 52

Toelagen/onkostenvergoedingen Aan overwerk is in 1995 voor ruim 10 mensjaar extra gewerkt. Hiervan is 1 jaar voor de gladheidsbestrijding. Het beleid is er op gericht de betaling van overwerk terug te dringen ten gunste van het opnemen van verlof.

74

Sociale lasten. Zoals in de voortgangsrapportage is gemeld is het plan "Sociale lasten" moeilijk prognotiseerbaar. Later in het jaar is de directie ON uitgegaan van de IBIS-prognose van HW (8.987 kfl). De uiteindelijke realisatie is lager uitgevallen, door het grote aantal vacatures.

84

Inhuur: De inhuur in 1995 heeft het planbedrag ver overschreden. Zoals bekend had de directie Oost Nederland aan het begin van zijn bestaan een vaste bezetting van 728 bij een randvoorwaarde van 823. Met een enorme inspanning is in hoog tempo personeel aangetrokken. Veel extern personeel is aangetrokken op basis van tijdelijke dienstverbanden. De vacatureruimte is waar mogelijk en nodig voor het realiseren van het programma opgevuld met tijdelijke inhuur.

- 25 -

%

42713 3994 3770 8717 4916 354

62949 58095

Verschil c mtr./real.

Omschrijving: Overige personeelsuitgaven

Sector: B Budget 1007 Artikelonderdeel: 99.02.U.01.02 Plan nr.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Verschil

Realisatie 31/12

kfl

%

31/12

270 360

Niet regulier personeel Andere P-uitgaven Langdurig zieken Vorming en opleiding Werving en selectie

390

Kinderopvang

92 122 138

Totaal Artikelonderdeel

414

114

414

114

338 747

297 882

293 882

601 108 94

467 380

338 747 601 108

167

94

141

2302

2401

536 395

2306 2302

2502

2360

+

+ 4

0

58

+ 2

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel: Door HW is voor 100 kfl extra budget toegewezen. In de clearing-house periode is nog eens 100 kfl extra verplichtingen toegewezen voor het plan "werving en selectie". De uiteindelijke realisatie ligt op 100 %. Per plan zijn de afwijkingen echter aanzienlijk. 92

Niet regulier personeel Het belangrijkste deel van dit planbedrag wordt besteed aan stagiaires en verkeerstellers/waterwaarnemers. Het planbedrag is gebaseer dop de toewijzing.

122

Andere P-uitgaven Ook dit jaar blijkt dat het plan "andere P- uitgaven" een moeilijk beheersbaar plan is. De hoogte van de ZVO vergoedingen hangt uiteraard samen met het ziektebeeld van de directie. Niet zozeer de hoogte van het ziekteverzuim is bepalend maar de mate waarin kosten worden gemaakt voor medische hulp. Hierop is nauwelijks invloed uit te oefenen. De studiekosten kunnen op zich wel bemvloed worden. Het omlaag brengen van studiekosten staat echter haaks op de kwaliteitsimpulsen en daarmee de stimulering tot het volgen van opleidingen welke de directie nastreeft. Voor de belastingvrije gratificaties is de uitputting afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand. Een raming is dan mogelijk maar sturen op dit budget is moeilijk.

138

Langdurig zieken De directie Oost Nederland heeft, in relatie tot andere directies een hoog ziekteverzuimpercemage. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Het probleem was al eerder bekend. Het vinden van oplossingen bij deze categorie van personeel is echter geen zaak van korte termijn. In 1996 zal aandacht worden besteed aan het terugdringen van het ziekteverzuim. HW heeft extra budget toegewezen. Dit extra budget zal worden besteed aan een onderzoek door RBB naar de oorzaken van het grote aantal langdurig zieken en voor het opstellen van het active-living programma.

270

Vorming en opleiding Als gevolg van de fusie is de eerste helft van 1995 weinig tijd besteed aan het opstellen en uitvoeren van opleidingsplannen. Een tweede oorzaak van de onderuitputting is het grote aantal vacatures, dat in 1995 openstond.

360

Werving en selektie Gezien de grote inspanning die is verricht voor het aantrekken van personeel lag het in de verwachting dat het budget overschreden zou worden. In de voortgangsrapportage is hier dan ook melding van gemaakt. In eerste instantie zou een oplossing worden gezocht binnen het artikel, wat uiteindelijk ook is gebeurd. - 26 -

390

Kinderopvang De directie Oost Nederland heeft het tot op heden niet nodig gevonden beperkende richtlijnen uit te vaardigen voor kinderopvang (mede op advies van HW). Wel is gepoogd meer bekendheid te geven aan de faciliteit. Het budget wordt mede hierdoor overschreden. De overschrijding is binnen het artikel gecompenseerd.

- 27 -

Sector: B

Budget

Omschrijving: Materieel

1008

Artikelonderdeel: 99.02.U.01.03 Plan nr. Contract 13/1/'95

210

Algemene uitgaven

212 214

Reis- en verblijfkosten Bureaukosten Hulsvestlngskosten Externe dienstverlening

216 218 220 222

Aanschaf Onderhoud/exploitatie/lease

224 226

Specifieke uitgaven Verhuis- en fusiekosten

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

536

542

536

573

1620 1515

1746 1325

1620 1515

1746

681 1072

747 1549

681

1436 922

338 168

479 377

1072 338

1513 375

168

332

40 0

3

40

1786

0

5970

8555

5

9055

8839

+ 2585

+ 43

+ 2869

+ 48

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel: Het contractbedrag 1995 is 5.970 kfl; deze toewijzing was echter exclusief de verhuis- en fusiekosten (1.400 kfl). Dit bedrag is begin 1995 gehonoreerd als knelpunt op plan 226 tezamen met de knelpunten op de plannen 218 (365 kfl) en 222 (50 kfl). Later in het jaar is voor de verhuis- en fusiekosten nog eens 450 kfl extra aangevraagd en toegewezen. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage is 120 kfl toegewezen op plan 216. Daarnaast is naar aanleiding van de voortgangsrapportage juni nog eens 200 kfl extra toegewezen voor reis- en verblijfkosten. Het uiteindelijke realisatiepercentage bedraagt 143% van het contract. 212

Reis- en verblijfkosten HW heeft naast het planbedrag (1.620 kfl) nog eens 200 kfl extra toegekend naar aanleiding van de voortgangsrapportage juni. Door de grote geografische gespreidheid van de directie heeft de druk op het reis- en verblijfkostenbudget een structureel karakter. Impulsen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer zijn door de introductie van de ticketprinter duidelijk gegeven. Voor 1996 zal dit nog meer worden gestimuleerd. Daarnaast zijn de reiskosten hoger uitgevallen doordat de werkzaamheden op meer dan 66n locatie zijn verricht. De oorzaak ligt in de renovatie van het centrale kantoor en het langer openblijven van de locatie "Hanzeland". Een gedeelte van de reiskosten is in verband hiermee ten laste gebracht van het artikelonderdeel "Flankerend beleid".

214

Bureaukosten Het niet gerealiseerde deel van het ptanberkag (190 kfl) is besteed aan andere plannen; met name is tijdens de renovatie ten laste van het bouwbudget e.e.a. gerealiseerd (o.a. BIM).

216

Huisvestingskosten HW heeft 120 kfl extra toegewezen (naast het planbedrag van 681 kfl) vanwege het gesignaleerde knelpunt op het gebied van de dubbele huisvesting. Door scherp te onderhandelen met de commissie van beheer van het pand "Hanzeland" is de uiteindelijke realisatie lager uitgevallen dan de geprognotiseerde 801 kfl.

218

Externe dienstverlening Naast het planbedrag (1072 kfl), is door HW 365 kfl extra toegewezen vanwege het gesignaleerde knelpunt op het gebied van huisvesting "Presikhaaf" (totaal: 1.437 kfl). Het uiteindelijke tekort op dit plan is gecompenseerd uit andere plannen.

- 28 -

%

1 937

8555 5970

kfl

Met name de fusieperikelen hebben zwaar op dit plan gedrukt; in totaal is 443 kfl aan interne verhuizingen op het centraal kantoor besteed. De uiteindelijke kosten voor Hanzeland zijn erg meegevallen door tijdige uithuizing en adequate onderhandelingen met de commissie van beheer. De meevaller is met name besteed aan de extra drukwerkkosten, die gemaakt zijn in verband met de fusie. Door de renovatie is de repro een tijd lang buiten bedrijf geweest. Het gevolg hiervan was dat veel drukwerk extern moest plaatsvinden. 220

Aanschaf De hoofdoorzaak van de sterke overschrijding moet worden gezocht in de overloop van 1994 ten aanzien van de aanschaf van meubilair ten behoeve van de dienstkring Nijmegen (in totaal 138 kfl).

222

Onderhoud, exploitatie en lease Het planbedrag (168 kfl) is aangevuld met 50 kf, zijnde de HW-honorering vanwege het gesignaleerde knelpunt op het gebied van de reprocontracten voor drie locaties. Naast een te lage inschatting van het planbedrag, is gedurende de eerste helft van 1995 op drie locaties met repro-apparatuur gewerkt. Verder was de overloop van 1994, maar ook van 1993, mede veroorzaker van overschrijding van het planbedrag. Er heeft in de loop van 1995 sanering van contracten plaatsgevonden zodat voor 1996 sprake zal zijn van reele planning.

226

Verhuis- en fusiekosten Het planbedrag (1400 kfl) is door HW aangevuld met 300 kfl (verschuiving van het RGD-budget naar het materieel artikel t.b.v. de renovatie) plus 150 kfl (extra aanschaf van meubilair). De uiteindelijke overschrijding van het planbedrag (386 kfl) is zoals reeds aangegeven het gevolg van hogere uitgaven m.b.t. meubilair en het laten uitvoeren van diverse werkzaamheden, die niet binnen het bouwbudget konden worden gerealiseerd.

- 29 -

Omschrijving: Algemene automatisering

Sector: B Budget 1012 Artikelonderdeel: 99.02.U.03.01 Plan nr.

Contract 13/1/'95 1249 1261

Algemene automatisering RWS - brede projecten

Actueel 31/12

2848 0

Naar OND

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

2848

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

3300 87

2848 0

50

50

3418

3436 2848

Actueel 31/12

Verschil

Realisatie 31/12

contr./real. kfl

%

+ 588 + 1044

+ 21 + 36

3844 48 200

200

4108

3892

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel: Naast het planbedrag (2.848 kfl) is door HW 200 kfl toegewezen in het kader van het PPS; van dit bedrag 50 kfl kaseffect 1995 en 150 kfl kaseffect 1996 overgeheveld naar de directie Noord-Brabant. In 1995 is dus 150 kfl aangewend voor andere doeleinden dan het PPS. In de clearing-house periode is op verzoek van HW nog eens 400 kfl gebruikt voor de aanschaf van PC's. In verband met een nog te boeken overeenkomst met EDS is in eerste instantie 1.800 kfl aan verplichtingen aangevraagd. De overeenkomst is echter in januari 1996 afgesloten, waardoor in januari 1996 1.565 kfl aan verplichtingen is geretourneerd; het restant (235 kfl) is benut voor het boeken van diverse opdrachtbonnen. 1249

Algemene automatisering. Als gevolg van de fusie zijn in 1995 op bijna alle terreinen de reaiisaties anders uitgevallen dan de planning verwacht begin 1995; daarnaast was sprake van onverwacht grote overloop van facturen. a. Apparatuur Hieraan is minder uitgegeven dan verwacht: HW heeft eind 1995 400 kfl extra ter beschikking gesteld als compensatie voor het knelpunt in 1996, voor de aanschaf van PC's. De verplichtingen zijn wel aangegaan, maar de uitgaven zijn niet gedaan, omdat er eerder facturen binnenkwamen van andere lopende verplichtingen. b. Programmatuur De voorbereiding voor het project Windows '95 is gestart in 1995 en de uitvoering staat gepland in 1996. c. Netwerk De uitgaven voor vervanging van het netwerk zijn beduidend hoger uitgevallen dan verwacht; dit Jurat omdat een gedeelte van de kosten niet ten laste van het bouwbudget van de fusie konden worden gebracht. d. Onvoorzien De reaiisaties zijn veel hoger uitgevallen dan gepland; er zijn extra uitgaven gedaan voor de inrichting van de computerruimte en aanschaf van projectoren voor de presentatie van computerbeelden, zowel voor algemeen gebruik als specifiek voor het opleidingslokaal. e. Datacommunicatie Met betrekking tot datacommunicatie en rekenkosten EDS zijn nog overlopende facturen van 1994 betaald.

- 30 -

Omschrijving: Ontvangsten actief regulier personeel

Sector: B Budget 1102 Artikelonderdeel: 99.02.0.01.01 Plan nr.

Omschrijving plan

8250

Ontvangsten i.v.m. personeel

Contract 13/1/'95

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

400

400

400

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

328

400

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

TOELICHTING Geen opmerkingen.

- 31 -

%

- 72

- 18 + 14

458

328 400

kfl

400

458

+ 58

Omschrijving: Ontvangsten overige P-uitgaven

Sector: B Budget 1103 Artikelonderdeel: 99.02.O.01.02 Plan nr.

Contract 13/1/'95

8260

Overige ontvangsten personeel

0

8262

Ontvangsten kinderopvang

0 *

8264

Ontvangsten A A W

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

100

Realisatie 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

0 92 178

0

0

0

92

100

178

100 300

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

271 100

300

271

kfl

+ +

171 171

TOELICHTING: Artikel Algemeen: In de clearing-house periode is 200 kfl extra aangevraagd en gehonoreerd. 8262

Ontvangsten kinderopvang. Reden van afwijking fmanuec<;' taefeitfewsatig: Deze ontvangsten waren begin 1995 niet meegenomen in het planbedrag. Tussentijds is 90 kfl geprognotiseerd; uiteindelijk is 92 kfl ontvangen.

8264

Ontvangsten AAW. Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Deze ontvangsten zijn hoger uitgevallen dan verwacht; met name het grote aantal langdurig zieken is hiervan de oorzaak. Ook is als gevolg van de invoering van de wet TAV een beter inzicht ontstaan in de openstaande vorderingen.

-32-

%

+ +

171 171

Omschrijving: Ontvangsten algemene bestekken en drukwerken

Sector: B Budget 1104 Artikelonderdeel: 99.02.O.01.03 Plan nr.

Contract 13/1/'95

8284

Algemene ontvangsten materieel

Totaal i Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan Actueel 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

280

120

120

120

245

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

+ 160

+ 133

+ 103

+ 86

223

280 120

Verschil contr./real.

245

223

TOELICHTING: Artikel Algemeen: Door HW is 125 kfl extra toegewezen. De extra ontvangsten hebben betrekking op verrekeningen met andere instanties binnen het centraal apparaat 4e kwartaal 1994; de ontvangst van deze instanties heeft plaatsgevonden in 1995 (75 kfl). Daarnaast is in 1994 teveel betaald op een overeenkomst; dit bedrag is ontvangen in 1995 (94 kfl).

- 33 -

WATER (sector A)

Omschrijving: Norm, onderhoud waterkeringen

Sector: A budget: 1019 Artikelonderdeel: 99.02.U.12.01 Plan nr.

Kas (kfl)

Omschrijving plan Contract 13/1/'95

3618

Beheer en onderhoud waterkeringen

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

305

300

300

300

455

Geen opmerkingen

- 34 -

Realisatie 31/12

kfl

%

+ 5 - 87

+ 2 -29

213

305 300

TOELICHTING

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

455

213

Omschrijving: Versterking primaire waterkeringen (rijk)

Sector: A Budget: 1029 Artikelonderdeel: 99.02.U. 16.04 Plan nr.

Contract 13/1/'95 5384

Werken grate rivieren/IJs-

Actueel 31/12

Realisatie 31/12 456

1570

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

1058

- 67 - 53

683

1570

selmeer (Rijk) Naar OND

Totaal A -tikelonderdeel

1570

56

56

820

512

56

56

820

739

1570

- 831

TOELICHTING Fin ancieel lb eleidsmatig:

Het betreft voornamelijk de uitvoering door het polderdistrict van het gedeelte rijksdijk Peppelgraafse dijk dat in 1995 niet is gerealiseerd. De oorzaak hiervan is dat het polderdistrict in 1995 in het kader van het Deltaplan Grote rivieren voor dit project geen personele capaciteit had. 5384

Werken grote rivieren/IJsselmeer (Rijk) Mijlpalen: MER-studie verbetering Millingse Bandijk en Duffeltdijk: Tijdens de MER-studie bleek dat er meer varianten moesten worden onderzocht. Daardoor is er vertraging onstaan in de MER-studie. Deze wordt nu in 1996 voltooid. Studie en uitvoering Heerewaardense afsluitdijk: Ten behoeve van de hoogtebepaling van de dijk wordt momenteel, naar aanleiding van een rapport van DWW, gewacht op en uitspraak van de Hoofddirectie. Daarna kan het project worden voortgezet. Aanbrengen berm Pannerdense Dijk: Dit project zal worden uitgevoerd door het Polderdistrict. Het district zal dit meenemen in het dijkverzwaringsprogramma.

- 35 -

Sector: A budget: 1042 Artikelonderdeel: 99.02.U.32.00 Plan nr.

Omschrijving: Aanleg waterhuishouding

Omschrijving plan

Kas (kfl) Contract 13/1/'95

3426

Verbetering water aan- en afvoer

800

Naar OND

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

800

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'96

352

800

236

236

625

588 800

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie

kfl

%

- 212 - 185

- 26 - 23

31/12 379

236

236

625

615

TOELICHTING 3426

Verbetering water aan- en afvoer Het verschil tussen contract en realisatie wordt als volgt verklaard: Ingevolge een uitspraak van HW werd er geen nadeelcompensatie aan de Provincie Overijssel uitgekeerd (betreffende de Vechtbrug bij Dalfsen; betreft 175 kfl). De realisatie van INWAT is slechts gedeeltelijk uitgevoerd, doordat de discussie omtrent de meetpunten nog niet is afgerond (273 kfl minder gerealiseerd). In 1996 wordt uitvoering van het fysisch meetnet voorgezet.

- 36 -

Sector: A

Omschrijving: Onderhoud waterhuishouding

budget 1043

Artikelonderdeel: 99.02.U.33.00 Plan

Verschil con-

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

tr./real.

nr. Contract *)

Actueel

Realisatie

Contract *)

Actueel

Realisatie

13/1/'95

31/12

31/12

13/1/'95

31/12

31/12

3918

WHH Onderhoud oevers (vast)

1000

844

0

0

3920 3922

WHH Onderhoud oevers (var.) WHH Onderhoud kunstwerken vast

250 180

250

192

3924 3928

WHH Onderhoud kunstwerken var. WHH Onderhoud bodems (var.)

3934 3936 3938 3943

WHH Overig beheer en onderhoud Overig beheer en onderhoud

180 420 125 2033

184 330 40 1399

WHH Overig B&O, uitbesteding Missie kritische infosystemen

650 125 1283 0 180 0

147 179 244 33

0 130

0 123

3944 3946

Plann. & infovoorz. B&O W H H Vergunningverlening W V O / W V Z

0 380

0 0 174

0 0 310

0 0 173

3948 3962

Uitvoering handhaving W V O / W V Z Vergunningverl. W V O uitbest.

268 100

261 33

268 100

292 56

Naar OND Totaal A rtikelonderdeel

4446

1227 55 122

232

232

4353

3550 4358

232

232

4262

3021

kfl

- 896

- 20

- 1337

- 31

TOELICHTING *) Het totaal van de plancijfers in de kolom "contract 13/1" sluit als kas op kfl 4416, als verplichting kfl 3816. Deze bedragen zijn overeenkomstig de functieplanbijdrage van 1-11-1994. Ze zijn op artikelonderdeelniveau niet in overeenstemming met de cijfers behorende bij de contractondertekening op 13-1-1995. Een nieuwe planverdeling is, na de contractondertekening als gevolg van de fusieproblematiek niet meer gemaakt. Hierdoor zijn actuele plancijfers per 13-11995, sluitend op het gesloten contractbedrag, niet exact aan te geven. Toelichting plannen: 3920 Onderhoud oevers (variabel) In verband met de lage aanbesteding van bestek ON 40, onderhoud grasgewas en watergangen, is het budget niet geheel gerealiseerd. 3924

Onderhoud kunstwerken variabel Twenthekanalen: Door capaciteitsproblemen bij de dienstkring Twentekanalen is de revisie van de pompen in het gemaal bij Delden vertraagd. De uitvoering is verschoven naar 1996.

3934

Overig beheer en onderhoud Een aantal (deel)projecten van de meetdienst werden in 1995 niet correct opgeleverd, waardoor de betaling in 1995 niet meer kon plaatsvinden. Tevens is door verschil van inzicht tussen opdrachtgever en installateur, de installatie van INWAT-apparatuur te Eefde vertraagd opgedragen. Door afronding van de waterbodemtaken in Overijssel is de waterkwaliteitrapportage over 1994 een jaar uitgesteld. Door de andere prioriteitenstelling in verband met de Deltawet Grote Rivieren kon een aantal projecten op het gebied van waterkwaliteit niet (geheel) worden uitgevoerd. Tevens is het bestek ON 19 aanzienlijk lager aanbesteed dan werd verwacht. Het systeem AQUABEL werd in 1995 ingevoerd. De realisatie van het fysisch meetnet Rijkswateren is slechts gedeeltelijk uitgevoerd, doordat de discussie omtrent de meetpunten nog niet is afgerond. In 1996 wordt uitvoering voorgezet. Het opstellen van de definitieve waterakkoorden hoogwater Noord-Overijssel en ZuidDrente is nog niet gereed vanwege prioriteitenstelling. Een en ander wordt in 1996 opgestart. De Regionota Rijntakken is, na de schriftelijke inspraakprocedure, uitgebracht. - 37 -

%

3946

Vergunningverlening WVO/WVZ Door nieuwe coordinatieconstructie met het Openbaar Ministerie komen veel advertentiekosten nu voor rekening van de provincie. De beleidsontwikkeling en toetsing van het bedrijfsmilieuplan AKZO heeft in 1995 plaatsgevonden.

3962

Vergunningverlening WVO, uitbesteding De lagere reaJisatie is voornamelijk het gevolg van een meevallende uitbesteding.

- 38 -

Omschrijving: Bijdragen waterhuishouding

Sector: A Budget 1045 Artikelonderdeel: 99.02.U.35.00 Plan nr.

Contract 13/1/'95 4160

Bijdragen waterhuishouding

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

1450

1450

1000

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

963

1350

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

%

- 487 - 1350

- 34 X

0

963 1350

kfl

0

0

TOELICHTING Het verschil tussen contract en realisatie wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van het bestek GL-1089 (project Oude Rijn) is vertraagd door een beroep bij de Raad van State in verband met vervuilde specie.

- 39 -

I Omschrijving: W V O Uitkeringsregeling

Sector: A Budget 1046 Artikelonderdeel: 99.02.U.36.01 Plan nr.

Contract 13/1/'95 4270

W V O Uitkeringsregeling

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

17528

17528

18848

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

18642

175

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

10722

10593

+ 1114 +10418

TOELICHTING Er kon meer worden gerealiseerd dan het contractbedrag 13/1/'95 doordat er uiteindelijk meer declaraties van de zuiveringsschappen binnenkwamen dan was voorzien. De verhoging van het verplichtingenkrediet in 1995 ten opzichte van het contractbedrag had betrekking op de rioolwaterzuivering Vianen.

- 40 -

%

10593

18642 175

kfl

+ 6 + 5953

Omschrijving: Meting basisgevens

Sector: A Budget: 1049 Artikelonderdeel: 99.02.U.37.02 Plan nr.

Contract 13/1/'95 4656

Meting basisgegevens

31/12

Contract 13/1/'95

28

0

Realisatie

0

Naar OND

Totaal A rtikelonderdeel

Actueel 31/12

0

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

59

59

92

87 0

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

+ 87

X

+ 87

X

28 59

59

92

87

TOELICHTING Dit artikel betreft werkzaamheden door DON uitgevoerd ten behoeve van specialistische directie (RIZA).

- 41 -

Omschrijving: Herstel watersystemen Rijk

Sector: A Budget: 1050 Artikelonderdeel: 99.02.U.38.01 Plan nr.

Contract 13/1/'95 5190 5192 5198 5220

Herstel oevers/buitend. gebieden Herstel oevers etc., uitbest. Herstel watersystemen Verbetering water aan- en afvoer

Actueel 31/12

11530 50 60 100

Naar cOND

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

11740

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

8300 48 34 21

10104 50 623 100

1848

1848

11157

10252 10887

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

kfl

%

- 1488 + 638

- 13 + 6

9366 48 11 21 2079

2079

11746

11525

TOELICHTING: Voor de grondaankopen voor natuurontwikkelingsprojecten en milieuvriendelijke oevers is een planmatige aanpak uitgewerkt. De grondaankoop voor deze projecten ligt op het kritieke pad voor de realisatie en hier ontbreekt het drukmiddel Onteigening.

5190

Herstel oevers buitendijkse gebieden Een gedeelte van het contract (kfl 3337) kon niet worden gerealiseerd: Bemonsteringsopdrachten (meetdienst) zijn wegens onvolledige prestatie maar ten dele in 1995 betaald. Diverse bestekken bleken na afronding lager uit te vallen dan waarvoor zij waren gegund (ON-79, GL-5775, ON-17, GL-5815). Daarnaast zijn bij enkele projecten onvoorziene vertragingen opgetreden, te weten GL-5454 en financiele bijdrage noordoever Nederrijn. Door vertraging bij de grondaankoop ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject "De Maat" werd het kaseffect naar 1996 verschoven. Voor de milieuvriendelijke oevers langs de Overijsselse Vecht was de voorbereiding moeilijk vanwege de milieu-eisen. Voor de vervuilde grond is er nog geen bestemming.

5198

Herstel watersystemen Vanwege de prioriteit die werd gegeven aan acties om een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen, is de eindafrekening van het vistrapbestek vertraagd. De afrekening vindt in 1996 plaats.

5220

Verbetering water aan- en afvoer Door capaciteitsgebrek bij de Bouwdienst is het project vertraagd (uitvoering in 1996).

- 42 -

Omschrijving: Sanering waterbodems

Sector: A Budget: 1062 Artikelonderdeel: 99.02.U.39.01

Contract *) 13/1/'95 5312 5314 5316 5318

Sanering waterbodems Orienterend onderzoek Nader onderzoek Saneringsonderzoek

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

Contract *) 13/1/'95

539 7

1007 0 0 62 500

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

O O O O

Plan nr.

472 62 1288

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

%

+ 580 + 101

+ 116

93 7 0 2

1080 0

kfl

180

101

TOELICHTING *) Het totaal van de plancijfers sluit als kas op kfl 1069 en is de functieplanbijdrage van 1-111994. Het wijkt af van de cijfers behorende bij de contractondertekening op 13-1-1995. Een nieuwe planverdeling is daarna als gevolg van de fusieproblematiek niet meer gemaakt. Hierdoor zijn actuele plancijfers per 31/1 niet aan te geven.

Financieel: De verhoging van het kaskrediet in 1995 betrof voornamelijk de betaling van reeds in '93/'94 aangegane verplichtingen met betrekking tot een diverse opdrachten en onderzoeken. Het contractbedrag voorzag daarin niet.

- 43 -

X

Sector: A Budget 1053 Artikelonderdeel: 99.02.U.39.02

Omschrijving: Aanleg bergingslokaties

Plan nr.

Kas (kfl)

Omschrijving plan Contract 13/1/'95

5340

Grootschalige ties

bergingsloka-

1297

Naar ONO

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

1297

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

511

1300

107

107

700

618 1300

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

kfl

%

- 679 - 874

- 52 - 67

372

64

54

450

426

TOELICHTING 5340

Grootschalige bergingslocaties Het niet gerealiseerde deel van het contract betreft voornamelijk vertraging van de startnotitie MER, de inrichting MER en de vul- en acceptatieplannen van het depot IJzendoorn. Uiteindelijk was BT TnmdeT geld nodig omdat "den Haag' de mening is toegedaan dat regionale depots (o.m. Uzendoorn) niet vanuit art. 02.39.02 bekostigd zullen gaan worden maar uit art. 02.01 of 02.02. IWACO claimt voor het geo-hydrologisch onderzoek nog 'meer' kosten. Dit is nog niet afgehandeld. Mijlpalen: Locatie Uzendoorn: De startnotitie MER is in 1995 afgerond. De MER over Uzendoorn wordt in 1996 opgestart. Integrale projecten, specieberging-natuurontwikkeling tot 1 miljoen m3 in uiterwaardengebied: In 1995 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

- 44 -

Omschrijving: Overige bijdragen

Sector:A Budget 1121 Artikelonderdeel: 99.02.O.33.02 Plan nr.

Contract 13/1/'95

8786

Ontvangsten onderhoud wa-

Actueel 31/12

160

Verschil cor itr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

427

150

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

+ 277

+ 185

+ 277

+ 185

427

terhuishouding

Totaal >\rtikelonderdeel

150

450

427 150

450

427

TOELICHTING Dit artikel betreft ontvangsten in verband met onderhoud waterhuishouding. Door een droog jaar is meer water onttrokken aan het Twenthekanaal dan oorspronkelijk gepland. Dit leverde een hogere bijdrage op dan was voorzien ten behoeve van de energiekosten van de gemalen.

- 45 -

Sector: A

Omschrijving: Onderhoud Rijks vaarweg en

budget 1159

Artikelonderdeel: 55.02.U.02.00 Plan

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Contract *) 13/1/'95 3806 3808 3812 3814 3818 3820 3832

SWH SWH SWH SWH SWH SWH SWH

onderhoud oevers (vast) onderhoud oevers (var) onderhoud kunstwerken vast) onderhoud kunstwerken (var) onderhoud bodems (vast) onderhoud bodems (var) overig beheer en onderhoud

9656 21117 2640 11955 1200 2467 10910

Naar OND Totaal Artikelonderdeel (contract 13-1-'95)

Actueel 31/12

63405

Verplichtingen (kfl)

Realisatie 31/12

Contract *) 13/1/'95

10162 11578 2606 1769 738 142 11366

7484 7440 1939

4872

4872

50616

43233

Actueel 31/12

14133 11199 1732 2517 529 175 11722

15130 2100 2467 11760

51234

Realisatie 31/12

5661

5661

47608

47697

TOELICHTING *) Het totaal van de plancijfers in de kolom "contract 13/1" sluit als kas op kfl 59945, als verplichting kfl 48320. Deze bedragen zijn overeenkomstig de functieplanbijdrage van 1-11-1994. Ze zijn op artikelonderdeelniveau niet in overeenstemming met de cijfers behorende bij de contractondertekening op 13-1-1995. Een nieuwe planverdeling is, na de contractondertekening als gevolg van de fusieproblematiek niet meer gemaakt. Hierdoor zijn actuele plancijfers per 13-11995, sluitend op het gesloten contractbedrag, niet aan te geven. Financieel/beleidsmatig: Het verschil tussen contract en realisatie betreft voornamelijk vertraging in de uitvoering van diverse projecten alsmede het feit dat procedures, intern en extern, langer duurden dan was gepland. Toelichting plannen: 3808 Onderhoud oevers variabel Het verschil tussen "contract" en realisatie had in hoofdzaak de volgende oorzaken: Boordvoorziening Traverse Lochem Twenthekanalen: De voorbereiding van het bestek is aanvankelijk vertraagd vanwege personele capaciteitsproblemen. Daarnaast is als gevolg van de noodzakelijke verlegging van een aantal zinkers in de traverse Lochem en vertraging van het bodemonderzoek in verband met de afperking van verontreinigde bodem, het voorbereiden van het bestek vertraagd. Daarom is er voor gekozen om de zuidoever gecombineerd met de noordoever in e6n bestek uit te voeren. Hierdoor wordt het aantal bestekken dat in uitvoering is, beperkt waardoor gedeeltelijk het tekort aan personeel kan worden opgevangen. Volgens de huidige planning is het bestek gereed in november 1996 (aanbesteding januari '97, start uitvoering april '97 en oplevering april '98). Boordvoorziening Ehzerbrug-Exelsebrug Twenthekanalen: Het project loopt enigszins achter op de planning doordat de aanwezigheid van teerasfalt niet was voorzien. Hierdoor moest de uitvoering worden herzien. De oplevering is gepland in mei 1996 (i.p.v. maart). Boordvoorziening Twenthekanalen diversen: Als gevolg van de vertragingen bij de voorbereiding van de traverses Goor en Lochem en een vertraging van het uitvoeren van terreinmetingen is op dit deelplan minder gerealiseerd dan was gepland. Boordvoorziening Zwaaikom - Bolksbeek Twenthekanalen: 0V2846 en 0N34 zijn in 1995 (resp. op 23/02/'95 en 04/04/'95) gegund. Oplevering van 0N34 heeft in november plaatsgevonden. Als gevolg van vertraging in de uitvoering, die is ontstaan door het niet kunnen verwerven van gronden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Zwaaikom, is er minder kas gerealiseerd. Naar verwachting

- 46 -

zal 0 V 2 8 4 6 in augustus 1996 worden opgeleverd, waarbij de Zwaaikom uit het bestek is gehaald. De Zwaaikom zal seperaat nog aangelegd moeten worden (waarschijnlijk in 1998, na een onteigeningsprocedure). Vanwege personele capaciteitsproblemen (a.g.v. herinzet van de personele capaciteit bij de toezichthoudende functie) bij de besteksvoorbereiding moest de uitvoering van een damwandbestek van de dienstkring Zwartsluis worden doorgeschoven naar 1996. Als gevolg van de huidige opvatting van het Openbaar Ministerie met betrekking tot WVO-vergunningsplicht (vergunning of sanering) zijn een aantal nieuwe onderhoudsbestekken aanmerkelijk vertraagd (betreft alle uiterwaardgebieden). Tevens heeft een onderhoudsbestek van de dienstkring Twentekanalen door capaciteitsproblemen op de afdeling Bestekszaken aanzienlijke vertraging opgelopen. 3814

Onderhoud kunstwerken variabel Het verschil tussen "contract" en realisatie had in hoofdzaak de volgende oorzaken: Lek: Bij de revisie van sluisdeuren en sein- en geleidelichten, alsmede bij de revisie van de cilinderschuif te Hagestein is enige vertraging opgetreden. Tevens viel de raming van een tweetal projecten voordeliger uit dan was verwacht. De geraamde renovatiekosten voor de brug te Druten liepen zo hoog op dat het bestek moest worden doorgeschoven naar 1996. Twenthekanalen: De oplevering van het bestek ON11 moest worden uitgesteld vanwege vernielingen en slecht weer. Boordvoorziening brug-gedeelten Eefde-Lochemsebrug: Door capaciteitsgebrek kon in 1995 nog niet worden gestart met de voorbereiding van de vervanging van de boordvoorzieningen onder de brugen op het gedeelte Eefde - Lochemsebrug. Zwolle-IJsselkanaal: de uitvoering van het bedieningsgebouw Spooldersluis is vertraagd in verband met late start van de Bouwdienst (verschoven naar 1996).

3820

Onderhoud bodems variabel Het verschil tussen "contract" en realisatie werd veroorzaakt door: De bodemsanering in de Twentekanalen kon niet worden uitgevoerd, vanwege het ontbreken van een bergingslocatie voor de uitkomende specie en de hieraan verbonden milieuproblematiek. In de dienstkring Zwartsluis speelde dezelfde problematiek met betrekking tot baggerwerk op het Zwartewater en Mepperlerdiep.

- 47 -

Omschrijving: ontvangsten onderhoud rijks vaarweg en

Sector: A budget: 1175 Artikelonderdeel: 55.02.O.02.00 Plan nr.

Omschrijving plan

Kas (kfl) Contract 13/1T95

8746

Algemene ontvangsten B&O S W H

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

328

328

1000

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

987

328

Actueel 31/12

Verschil

Realisatie 31/12

%

+ 659 + 694

+ 201

1022

987 328

kfl

1000

1022

TOELICHTING Dit artikel betreft alle ontvangsten o.a. als gevolg van schadevaringen en nautisch baggerwerk. De realisatie valt niet te plannen. Aan de ene kant zijn er de schadevaringen en aan de andere kant weet men niet wanneer nautisch baggerwerk (zand-opbrengsten) gedurende het jaar nodig zal zijn.

- 48 -

+ 212

Omschrijving: Bijdragen ten behoeve van overige vaarwegen

Sector: A budget: 1167 Artikelonderdeel: 55.04.U.03.02 Plan nr.

Contract 13/1/'95

996

Overdracht kanaal Almelo De Haandrik

Totaal A rtikelonderdeel

Actueel 31/12

2979

2979

3183

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

3183

0

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

%

+ 204 + 116

+ 7

116

3183 0

kfl

116

116

TOELICHTING In gevolge de met de provincie Overijssel gesloten overeenkomst met betrekking tot de overdracht van het Kanaal Almelo-De Haandrik, moeten de in het programma opgenomen bedragen aan de provincie Overijssel worden betaald. Voor de verrekening van de afgesproken indexering is het contractbedrag in 1995 bijgesteld (indexering 2% op jaarbasis).

- 49 -

X

INFRASTRUCTUUR (sector I) Sector: 1

Omschrijving: Ontvangsten investering Rijkswegen

Budget 1171

Artikelonderdeel: 65.01.0.01.00 Plan

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr.

7826 7866 7868 7870 7872

RW30, RW12 Postweg Bijdrage Kampen - Ramspol Bijdrage Enschede W - 0 Bijdrage Almelo - Vriezeveen RW35, Nijverdal-Almelo, intent.v. Te hoge toewijzing

Totaal Artikelonderdeel

Contract

Actueel

Realisatie

Contract

Actueel

Realisatie

13/1/'95

31/12

31/12

13/1/'95

31/12

31/12

0

0 0 0 0

1000 700 3500 0

2138

0

kfl

%

- 4862 +13000

- 70 + 181

20000 0 0 0 0

7000 0 0 0

1800 7000

3700

2138 7000

23700

20000

TOELICHTING Artikel Algemeen Het per 1-11-1994 ingezonden ontwerp-contract was gebaseerd op een gewenste contractstand van 5.200 kf. Deze voorgestelde verlaging met 1.800 kf is echter niet in de nieuwe contractstand van 13-1-1995 verwerkt. 7826

RW30. ged. A12-Postweg Reden van de afwijking: financieel Overeenkomst GL 5742 is op 25 april 1994 verplicht, maar per abuis niet als ontvangstverplichting vastgelegd in dat jaar. Daarom in 1995 vastgelegd.

7866

Bijdrage Kampen-Ramspol Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Als gevolg van de trage besluitvorming van de gemeente Kampen is dit project reeds meer dan een jaar vertraagd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 6-11-1995 besloten om bij te dragen in de totale projectkosten. Hierdoor kon niet met de voorbereidende werkzaamheden worden gestart, waardoor de planologische inpassing is verschoven naar 1996 en de start van de uitvoering van dit gedeelte naar najaar 1997 is. Dit project zal in 1999 worden opgeleverd (totale project in 2000/2001). Om bovenstaande reden ook geen ontvangsten in 1995. De ontvangstverplichting vloeit voort uit overeenkomst OV 2747, welke in 1994 is aangegaan. Derhalve is geen verplichtingentaakbedrag gerealiseerd in 1995.

7868

Bijdrage Enschede W-0 (moet zijn W-Z, relatie met plan 6608) Reden van de afwijking: financieel De in het contract opgenomen ontvangst had betrekking op het enkele werkzaamheden om en nabij de zuidelijke invalsweg voor de gemeente Enschede welke binnen bestek OV 2566 vallen. Verrekening zal begin 1996 plaatsvinden, i.p.v. in 1995, omdat uitstel van oplevering van bestek OV 2566 is verleend tot 29 april 1996 (zie plan 6608). Ook deze ontvangstverplichting OV 2737 is reeds in 1994 aangegaan.

7872

RW35, Nijverdal-Almelo Reden van de afwijking: financieel De ontvangsten betreffen de bijdrage van de provincie Overijssel en de Gemeente Almelo t.b.v. RW36. Ze vloeien voort uit overeenkomst OV2747, welke in 1994 reeds is aangegaan. Derhalve had deze ontvangst ook op plan 7870 geboekt moeten worden. Er is minder ontvangen, omdat de ontvangsten in verhouding staan tot de (financiele) vorderingen van het werk. Zie toelichting plan 6614.

7870

Bijdrage Almelo-Vriezenveen Reden van de afwijking: financieel:

Zie toelichting bij plan 7872

- 50 -

Omschrijving: Aanleg en verbetering

Sector: 1 Budget 1151 Artikelonderdeel: 55.01 .U.01.01 Plan nr.

Contract 13/1/'95 6042 6044 6078 6080 6082 6112 6120 6122 6362 6370 6372 6376

Modelstudies EDOG / MID Modelstudies nieuw reg. RW1 Borne - Hengelo-Oost RW1 Hengelo-Oost - Oldenzaal-West RW1 Oldenzaal-West - De Lutte RW2 Everdingen - Deil A S RW2 Deil - Zaltbommel 2e Waalbrug RW2 Deil - Zaltbommel RW1 2 Veenendaal - RW50 RW12 Velperbroek - Duiven RW12 Geluidschermen Fly-over

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

Realisatie

Realisatie 31/12

Contract 13/1/" 95

99

100 100 0

56 885

90 171

25 70 800

32 69 1880

0 21960

0 28739

0 12856

0 11360

200 676

500 0

411

10538 0

77 1037 8536 84

1350

459 158 466

6424 6428

RW15 Ressen - RW12 RW16 Groenlo - Overijs.

950 500

460 227

6548 6562

RW28 Zwolle - Berkum R W 3 0 RW12 - Postweg

0 12200

263 16616

0 34600

263 16591

6574 6578

RW32 Meppel-Zuid - Oud RW32 Havelterberg - Bergweg

0 22330

109 8963

6594 6604

RW34 RW35 RW35 RW35 RW35

250 0

58

0 2450 300

161 43269 134

0 1738 17208

38 1656 0 50

6608 6610 6612 6614

Omlegging Ommen Nijverdal - Almelo Enschede-West - Enschede-Z Enschede-West - Enschede-Z Enschede-Oost - Duitse grens

R W 3 6 ged. Vriezenveen RW835

6644 6646

R W 5 0 knooppunt Waterberg RW50 aansluiting Immenberg

6648

RW50 verzorgingspl. Brink RW50 Kampen - Ramspol

6652 6750

10 4293

8000 25100 30

24467 0

5000 265 0

6832 6864 7034 7068 7200

RW35 verzorgingspl. Boeke. RW838 Parallelweg Zwolle -Kampen

0 0

7204

N841 Parallelweg Ruurlo - Waterdijk

0

300 1590

Naar OND 124711

1253 0

233

100 0 20000 265

91 0 0 272

91 9 1088 0

0 300 0 0

0 15 108 0

152 63

0 0

159 63

4432

113345

112270 89910

-10 - 6

0 529

4432

- 5.500

142

0

91 0 41

0 0

Automatisering aanleg wegen Gladheidsmeldsysteem RW1 verbetering knooppunt Azelo R W 2 8 reconstructie aansluiting Nijk.

Totaal J\rtikelonderdeel

38 11499

14272 3920

-12.441

136

0 0 800

RW12 Duiven - Zevenaar

%

92

100 100 173 145 117 400

92 75 69

kfl

31/12

4932

4932

93904

84410

TOELICHTING Artikel Algemeen De onderuitputting op dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door te optimistische planningen. Om zulke problemen in de toekomst te voorkomen is een werkgroep "beheersing productie/kasstromen" opgericht. Enkele aanbevelingen van die werkgroep zijn het elimineren van onzuiverheden in de planningen, het voeren van krappe kasplanningen en maandelijkse interne voortgangsrapportages m.b.t. afwijkingen in de projecten. Daarnaast heeft natuurlijk de duur van de besluitvorming van de Gem. Kampen inzake de bijdrage in de projectkosten van RW50, KampenRamspol geleid tot het niet realiseren van 5000 kf. 6112

RW2, Everdingen-Deil

Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Het opstellen van de Trajectnota A 2 , voor de gedeelten tussen het knooppunt Everdingen en het knooppunt Deil en tussen de (nieuwe) aansluiting Zaltbommel en het knooppunt Empel is in het kalenderjaar 1995 integraal uitbesteed aan het adviesbureau DHV Milieu en Infrastructuur te Amersfoort. Deze integrale aanbesteding is verlopen volgens de procedure van een "Europese openbare aanbesteding". Deze aanbestedingsprocedure heeft enige maanden extra tijd gevergd. De consequenties waren dat, enerzijds de kastaak minder werd uitgeput en in het jaar 1995 geen betaalbare tussenprodukten zijn geleverd, anderzijds is er meer verplicht, omdat de kosten van de integrale aanbesteding fors hoger zijn.

- 51 -

Het opstellen van de trajectnota is gestart op 7 november 1995 in plaats van in juni 1995. 6120

RW2, Waalbrug Zaltbommel Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Bij het opstellen van het contract 1995 is geen rekening gehouden met die protocollen uit 1994 die betrekking hadden op 1995. Daarom is begin 1995 4.405 kf kas en 4.905 kf verpl. van het taakbedrag aan de BD overgemaakt. De brug is op 18 januari 1996 opengesteld in plaats van medio 1996. Zie voor consequenties ook plan 6122.

6122

RW2, Deil-Zaltbommel Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In het HID/DG-contract (november 1994) was 21.075 kf opgenomen voor 1995. In januari 1995 was de nieuwe prognose 36.239 kf. Verschil dus 15.164 kf. Tijdens de voortgangsrapportage is de kasplanning bijgesteld naar 32.259 kf. Uiteindelijk is 28.734 kf gerealiseerd. Het verschil tussen het contract HID/DG en de prognose van januari 1995 van 15.164 kf was het bedrag geraamd voor de versnelling o.b.v. een zeer voorlopige planning. De gewenste kasreeks voor 1996 en verder is bijgesteld. Dit leidt tot een hogere kasprognose voor 1996. Dit wordt of binnen het artikel, of middels taakmutatie opgelost. Realisatie van de mijlpalen: Contractmijlpalen Actuele mijlpalen Wijzigingsovereenkomst gesloten maart 1995 Bouw brug medio 1996 18-1-1996 Openstelling 2x2 rijstroken en parallelweg sept 1996 18-1-1996 Openstelling 2x3 rijstroken medio 1999 eind 1998 Voltooien geluidschermen medio 1999 eind 1998 Openstelling west, aansl. Zaltbommel sept 1996 5-9-1995

6362

RW12, Veenendaal-RW50 Reden van de afwijking:beleidsmatig Omdat de startnotitie niet in 1995 is uitgebracht is ook de trajectstudie/MER niet gestart. Hierdoor minder gerealiseerd dan in het contract 1995 vermeld. De als gevolg hiervan geactualiseerde financiele reeks zal binnen het artikel worden ingepast. Door externe ontwikkelingen kon de oorspronkelijke planning niet gerealiseerd worden. (o.a. afstemming HSL-0ost/A12-discussie). Contractmijlpalen: startnotitie gereed 1995. Start traceVMER-studie eind 1995. De ter visie legging van de startnotitie nu voorzien in februari 1996. Start trajectstudie MER in mei 1996.

6372

RW12, Geluidschermen Velperbroek Reden van de afwijking: financieel De eindafrekening in 1996 plaatsvinden (overloop). In 1996 zal het extra benodigde kasgeld binnen het artikel worden vrijgemaakt, zonodig met behulp van taakmutaties.

6424

RW15, Ressen-RW12 Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In het contract is uitgegaan van de planning dat de Trajectnota A 1 5 medio 1995 zou worden afgerond en uitgebracht. Naar aanleiding van de wijzigingen in de Betuwerouteprocedure kon de trajectnota A15 niet meer worden uitgebracht in 1995. Gedurende 1995 was onduidelijk welke aanpassingen in de RW15-studie zouden moeten worden doorgevoerd n.a.v. de Betuweroute-wijzigingen en op welke termijn die bekend zouden zijn: er moest voldoende budget aanwezig zijn om e.e.a. op te kunnen vangen. De onderuitputting komt deels voort uit de vooraf aangebrachte reserve, deels doordat een groter deel van de werzaamheden doorgeschoven is naar 1996 t.g.v. de beoogde planning voor 1995. Reeds in januari 1995 bleek dat er ten onrechte geen verplichtingenkrediet 1995 was ingepland voor dit project. Compensatie is binnen het artikel gevonden. De overlopende kaseffecten kunnen binnen het voor dit project in 1 996 opgenomen kre-

- 52 -

diet worden opgevangen. Naar verwachting zal de tekst van het eindconcept Traject/MER nota in maart 1996 gereed zijn. Het ontwerp-tracebesluit zal waarschijnlijk in april 1997 gereed zijn en het tracebesluit zal waarschijnlijk in September 1997 genomen worden. 6428

RW15, Groenlo-OV grens Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel De studie heeft vertraging opgelopen als gevolg van latere besluitvorming van de Eerste Kamer omtrent de NO-verbinding van Betuweroute. Hierdoor is in 1995 de startnotitie niet gerealiseerd (wordt 1996). De t.o.v. het contract 1996 extra benodigde gelden zullen binnen het artikel worden gevonden, eventueel m.b.v. taakmutatie. Startnotitie gereed waarschijnlijk juli 1996, was gepland in 1995.

6562

RW30. RW12 - Postweg Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In het HID/DG-contract was 12.200 kf geprogrammeerd. Naar aanleiding van een geactualiseerde planning begin 1995 werd verwacht dat in 1995 21.000 kf omgezet kon worden. Echter, de grondaankoop verliep niet zo voorspoedig als gepland. Om bovenstaande reden zijn ook minder verplichtingen aangegaan dan het verplichtingencontractbedrag. Dit schuift door naar 1996 en zal binnen het artikel worden opgelost. Bij het opstellen van de in het contract genoemde mijlpalen werd ervan uit gegaan dat het bestemmingsplan onherroepelijk zou zijn vastgelegd in September 1995. (Behandeling RvS). Uit mededelingen van RvS in September bleek dit vertraagd te zijn door de vele procedures rondom de Betuweroute en de dijkverzwaringen. Thans vindt zitting plaats op 27-2-96. Hierdoor zal ook in 1996 minder gerealiseerd kunnen worden (24,2 min) dan de in het contract opgenomen 28 min. Aanbesteding Goorsteeg nu gepland in mei 1996 (was november 1995); Aanbesteding voorbereidend grondwerk nu gepland in juli 1996 (was September 1995); Overeenkomst tussen RWS en CHG nu gesloten in dec. 1995. Aanbesteding BD bestekken wordt juli 1996 (was September 1995).

6578

RW32, Havelterberg - Bergweg Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Aanbesteding OV2796 heeft in december 1994 plaatsgevonden, gunning op 30-01-'95. Hierdoor is het verplichtingenkrediet ten laste van 1995 gekomen. De aannemer is pas in maart gestart (i.p.v. direkt na de gunning) met de werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg gehad dat een gedeelte van de voor 1995 geplande asfaltwerkzaamheden zijn verschoven naar 1996. Tevens bleek het geplande kasbedrag voor 1995 veel te hoog te zijn. In de loop van het jaar is reeds het contractbedrag aangepast (totale terugave in 1995: kf.12349). Voor 1996 is aan de aannemer gevraagd om een deugdelijke planning op te stellen, met daarin aangegeven de te verwachten uitgaven per maand. Hierdoor wordt getracht een dergelijke "misser" voor 1996 te voorkomen. De oplevering van het bestek is vooralsnog voorzien in juni 1997.

6594

RW34, Omlegging Ommen Reden van afwijking: beleidsmatig De startnotitie is pas 2-1-1996 ter visie gelegd in plaats van in de zomer van 1995. De trajectstudie start nu in 1996. De reden was een te optimistische planning.

6608

RW35, Enschede West-Enschede Zuid Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Er is uitstel van oplevering verleend tot 29 april 1996. Opleveringsdatum was 31 december 1995. Daarnaast stagneerden de betalingen eind 1995 door het faillisement van een van de contractpartners van de aannemerscombinatie. De overlopende kaseffecten naar 1996 worden binnen het artikel opgelost, eventueel met behulp van taakmutaties.

- 53 -

6610

RW35, Enschede West-Enschede Zuid 2x2 Reden van de afwijking: beteidscnatig/financieel Omdat de Gem. Enschede de planologische zaken nog niet geregeld heeft, kan de bouwvergunning aan de BD nog niet worden verleend. Daarnaast vergt het maken van produktgerichte bestekken een langere voorbereidingstijd dan "normale bestekken". Aangezien dit een investeringsimpulsproject betreft is in 1994 de verplichting voor het gehele project aangegaan op basis van overeenkomst OV 2747. Voor 1995 was er dus geen verplichtingentaak nodig. De meest recente raming van dit project koml uit op 18,4 min, waarvan in 1996 slechts 7,8 min betaald zal worden in plaats van de verwachte 14,7 min. Dit overschot zal worden gebruikt om andere "knelpunten" op te lossen. Aanbesteding bestek OV2883 was gepland in oktober 1995, wordt nu mei 1996. Oplevering in mei 1997.

6612

RW35, Enschede O-Duitse grens Reden van de afwijking: financieel Het aandeel van de Bouwdienst was ten onrechte twee keer opgenomen in de programmering (1 min teveel). Het bestek werd voor een lager bedrag gegund. Omdat diverse verplichtingen betrekking hebben op werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting op Duitsland (welke op korte termijn toch niet gerealiseerd wordt), schuiven de kaseffecten door naar 1996 en later.

6652

RW50, Kampen-Ramspol Reden van afwijking: beleidsmatig/financieel Als gevolg van de trage besluitvorming van de gemeente Kampen is dit project reeds meer dan een jaar vertraagd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 6-11-1995 besloten om voor 9500 kf bij te dragen aan de totale projectkosten. Hierdoor kon niet met de voorbereidende werkzaamheden worden gestart, waardoor de planologische inpassing is verschoven naar 1996 en de start van de uitvoering van dit gedeelte naar najaar 1997. Dit project zal in 1999 worden opgeleverd (totale project in 2000/2001) Er is een nieuwe wensreeks opgesteld, welke binnen het artikel zal worden ingepland. De extra kaseffecten worden binnen het artikel opgelost, eventueel met behulp van taakmutaties. Start uitvoering najaar 1997 (was 1995)

6864

RW 1, verbeteren knooppunt Azelo-Buren Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Dit bedrag was gereserveerd voor trac6voorbereiding/studiekosten. Er is in 1995 geen studie verricht. Waarschijnlijk zullen korte termijn maatregelen op dit knooppunt uit het benuttingsartikel worden gefinancierd.

7034

RW28, reconstructie aansluiting Nijkerk Reden van de afwijking: financieel Het bestek is in 1995 opgeleverd. Als gevolg van een meevallende aanbesteding van een VRI en wat overlopende kaseffecten ( ten behoeve van kabels en leidingen, risicoregeling en gehiirhnrerenrJe voorzieningen), is het volledige contractbedrag niet benut.

- 54 -

Sector: I

Budget

Omschrijving: Benuttingsmaatregelen

1152

Artikelonderdeel: 55.01 .U.01.02 Plan nr. Contract 13/1/'95 9260 9262 9264 9266 9268 9351 9363 9411 9413 9414 9441 9447 9449 9453 9461 9462 9489 9638 9642

Infrastructurele maatregelen Incident management Dynamische route informatie Filebeheersing Monitoring V K S A1 Hoevelaken-Bameveld V K S A 2 . Culemborg - Hedel V K S A 1 2 . Veenendaal - Grijsoord V K S A 1 2 , Grijsoord - Waterberg V K S A 1 2 , Waterberg - Zevenaar V K S RW28, traverse Zwolle V K S Hoevelaken-Nijkerk V K S A 2 8 , Hattemerbroek - Zwolle S D G A 6 0 , Ewijk - Valburg - Grijsoord V K S A 5 0 , Valburg - Grijsoord V K S A 5 0 , Waterberg-Woeste Hoeve SDG Strook A 5 0 . Ewijk-Valburg RW1, Beekbergen - Deventer Studies benuttingsmaatregelen Knelpunten ontwerp-contract 1995

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

1304 59 131 0 70 0 0 0 0 0 33 0 0 25 1256 0 193 2

2450 500 200 100 260 0 0 21600 12000 15600 11000 0 2600 500 47600 19200 2830 300 1358 • 78719

2300 500 200 100 250 0 9500 0 0 0 5500 0 2600 500 7500 0 1830 300 1358 2400

Naar OND 34838

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

823

27644

27644

31591

31539 59369

Actueel 31/12

kfl

Realisatie 31/12 1734 92 136 0 137 0 0 0 0 0 33 0 0 57 0 0 261 2 1325

67996

67996

71867

71773

- 3299 +12404

TOELICHTING Artikel Algemeen De afwijking is voornamelijk veroorzaakt doordat het knelpunt van het ontwerp-contract niet is gehonoreerd. Binnen dit artikel zijn op de volgende plannen de aangegeven mutaties naar OND verricht in 1995: Vpl. '95j 4400

Plan 9447 en 9351

OND Kas '95 Omschrijving V K S , A28/A1 Hoevelaken-Nijkerk en RD UT 4400 Hoevelaken-Barneveld

9461 en 9363

VKS, A 5 0 / A 2 Valburg-Grijsoord en Culemborg-Hedel

BD BD

10968 500

38968 1150

9441 en 9449

V K S , A28 Traverses Zwolle en Hattemerbroek-Zwolle Infrastructurele maatregelen, busaansl. A 1 , De Maten

BD BD BD

4453 5507 1816

13699 7963 1816

27644

67996

9260 Totaal:

Dit verklaart ten dele het verschil tussen de contractbedragen en de realisatiebedragen. In onderstaande tabel is aangegeven over welke lengten van het hoofdwegennet in de planperiode verkeerssignalering wordt geplaatst rekening houdend met de opgetreden wijzigingen.

t/m 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lengte in kilometers per jaar Achterlandverbinding Hoofdtransportas 15,0 ( 9,9) 19,4 10,0) 22,0 (22,2) 16,8 0,0) 16,0 ( 0,0) 36,6 57,8) 21,0 (16,0) 20,9 8,5) 18,7 ( 0,0) 8,0 ( 15,0) 9,0 ( 7,2) 14,2)

Totaal

101,7

101,7 (55,3)

(105,5)

- 55 -

- 9% + 21 %

Tussen haakjes zijn de gegevens opgenomen conform het contract 1995. Te realiseren vanaf 1996 t/m 2002 : 177,0 km. Eind 2000 is er dan 203,4 km autosnelweg in de directie Oost-Nederland van autosnelwegsignalering voorzien. In 1996 wordt er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een verdere uitbouw van het netwerk van verkeerssignalering op de autosnelwegen in Oost-Nederland. Wegen die aan de normstelling voldoen zullen dan voor implementatie aangemeld worden. 9260

Infrastructurele maatregelen Reden van de afwijking; helaidsmatig/finanrippl Binnen dit plan worden diverse kleine projecten uitgevoerd die tot doel hebben de bestaande infrastructuur beter te benutten. Hieronder volgt een opsomming van de projecten die in 1995 (deels) zijn uitgevoerd en hebben geleid tot afwijkingen in de realisatie t.o.v. de planning: RW12, knooppunt Velperbroek: De voorbereiding van de infrastructurele maatregelen op het verkeersplein Velperbroek kon niet worden afgerond voordat de resultaten van de Pleyroute-studie, die door de Provincie is uitgevoerd, bekend waren. Inmiddels zijn de voorbereidingen zover gevorderd dat de uitvoering omstreeks mei 1996 kan aanvangen en het werk in het 1 e kwartaal van 1997 gereed is. RW12/48 Combi busbaan: Wordt in combinatie met het vorige uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie is begin September 1995 afgerond en heeft aangetoond dat de busbaan succesvol kan zijn. RW28/RW1, knpt. Hoevelaken diverse aanpassingen: In verband met het aanbrengen van autosnelwegsignalering in 1995/1996 wordt onderzoek naar nieuwe benuttingsmogelijkheden in het knooppunt voorlopig niet uitgevoerd. Zodra de signalering gereed is en de effecten hiervan duidelijk zijn, zal een studie worden opgestart. Realisatie van de aanpassingen is gepland in 1998. RW50/RW73, Ewijk invoegstrook: Realisatie van de invoegstrook bleek complexer dan was verwacht. Daarom is het project gesplitst in twee gedeelten: zuidwestelijke en noordoostelijke kwadrant (plan dynamisch vluchtstrookgebruik). In 1995 konden alleen nadere verkeerskundige-onderzoeken en tellingen worden uitgevoerd. De zuidwestelijke kwadrant komt in 1996 in uitvoering en de noordoostelijke kwadrant, indien de studieresultaten hiertoe aanleiding geven, in 1997. RW50, inhaalverbod: Het project is in 1995 succesvol uitgevoerd en heeft geleid tot een een grotere inspanning in het communicatietraject (op verzoek van de Minister). De effecten zijn: een betere doorstroming, minder files, een hogere gemiddelde snelheid etc. De maatregel wordt in de huidige vorm gecontinueerd, in afwachting van nadere besluiten van de Minister. RW50, bushalten aansl. Apeldoorn/Zwolle: In de loop van 1995 gekozen voor een alternatieve oplossing voor de bushalten, namelijk: Het realiseren van op- en afrit op RW50 ter hoogte van de wijk De Maten voor alleen het openbaar vervoer. De Bouwdienst zorgt voor de uitvoering. Nieuw project: Interliner N18: In de loop van 1995 is verzoek gekomen om doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer (Interliner) te treffen op N18 tussen Enschede en VarsseveW. T4a 'irrventarVsatie is gebleken dat in aantal VRI's VETAG ingebouwd dient te worden en dat enige VRI's vervangen dienen te worden. In verband met beperkte capaciteit aannemer en lange doorlooptijd leveringen kon 66n en ander niet geheel in 1995 gerealiseerd worden. Het restant wordt z.s.m in 1996 opgeleverd.

9262

Incident management Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In 1995 stond alleen het project "Incident Management, knooppunt Ewijk-Valbrug" op het programma. Medio 1995 is landelijk duidelijk geworden, dat ook in Oost-Nederland een voorbeeldprojekt van de grond diende te komen. De autosnelwegen rondom Ewijk/Valburg zouden volgens een inventarisatierapport van de Grontmij hiervoor geschikt zijn. De realisering van het proces heeft vertraging opgelopen. Er waren tal van organisatorische, financiele en juridische voetangels die de implementatie van het IM-proces Ewijk/

- 56 -

Valburg hebben vertraagd. Hierdoor heeft de uitvoering niet meer in 1995 kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal het projekt in maart 1996 van start gaan. 9264

Dynamische route informatie Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Binnen dit plan is een haalbaarheidsstudie opgestart naar de toepasbaarheid (lokatie en vormgeving) van DRIPS (dynamische route informatie panelen systeem). Het project is enigszins vertraagd doordat er een bezettingsprobleem bij dit project optreedt.

9266

Filebeheersing Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Op verzoek van de lokale overheden is een integrale studie gestart naar de gevolgen van infrastructurele ontwikkelingen in de Liemers. Benuttingsmaatreglen op de RW12 tussen Velperbroek en de Duitse grens worden in dit onderzoek mee in ogenschouw genomen. Realisatie van toeritdosering komt pas aan de orde indien de haalbaarheid in het kader van bovengenoemde studie is gebleken.

9268

Monitoring Reden van de afwijking: financieel Op dit plan is minder gerealiseerd doordat voor het landelijke invoeringstraject MONITORING meer afstemming en aanvulling noodzakelijk was dan voorzien.

9351 9447

VKS, RW1 Hoevelaken-Barneveld lefase VKS, RW28 Hoevelaken-Nijkerk 1e fase Reden van de afwijking :beleidsmatig Overgedragen aan de directie Utrecht.De realisatie van het project heeft vertraging opgelopen door het faillissement van de portaalfabriek. Inmiddels is met een andere onderneming een nieuw contract gesloten. Het faillissement heeft geen financiele gevolgen voor directie Oost-Nederland. De consequentie is dat de A S S op op knooppunt Hoevelaken nu wordt opgeleverd uiterlijk 1 december 1996 in plaats van het 2e kwartaal 1996.

9411 9413 9414 9462

VKS, RW12 Veenendaal-Grijsoord VKS, RW12 Grijsoord-Waterberg VKS, Waterberg-Zevenaar VKS, RW50 Waterberg-Woeste Hoeve Reden van de afwijking :beleidsmatig Bovengenoemde vier projecten zijn samengevoegd tot 1 project, "Gelderland I" (plan 9444). in de voorbereidingsfase van dit project is bij de Bouwdienst een vertraging van ca. 1 jaar opgetreden. Het opstellen van het projecteringsplan t.b.v. ASS-portalen en ANWB-bewegwijzeringsborden (inlezen tekeningen, schouwen, aanpassingen uitvoeren, aansluiting RW30/RW12 Maanderbroek) was te optimistisch ingeschat door de Bouwdienst. Het project zal in 1996 tot uitvoering komen en worden overgedragen aan de Bouwdienst.

9441 9449

VKS, RW28 Traverse Zwolle VKS, RW28 Hattemerbroek-Zwolle Reden van de afwijking :f in an cieel Bovengenoemde projecten zijn overdragen aan de Bouwdienst. De aanbesteding van het projekt Zwolle viel aanmerkelijk hoger uit dan de raming.

9453

SDG, RW50 Ewijk-Valburg-Grijsoord Reden van de afwijking: beleidsmatig Studie zal in samenhang met de projectstudie van de provincie Gelderland naar de doortrekking van de RW73, worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de startnotitie in april 1996 gereed zijn, waarna gestart wordt met het opstellen van de TraceVMER-nota, met het Trac6-besluit in mei 1999.

- 57 -

9461 9363

VKS, RW50 Valburg-Grijsoord VKS, RW2 Culemborg-Hedel Reden van de afwijking: financieel Overgedragen aan Bouwdienst. De aanbesteding van dit project is gunstig uitgevallen. Oorspronkelijk was het projekt geraamd op 48.100 kf, het wordt uiteindelijk uitgevoerd voor 40.150 kf.

9489

SDG. RW50 Ewijk-Valburg fly-over Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Als gevolg van vertragingen in de bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Beuningen (ca. 10 mnd) en een bezwaar van de NUON tegen het op haar kosten verleggen van de hoogspanningsleidingen, zal de start van de uitvoering plaatsvinden in het najaar van 1998 (in plaats van in 1995). Uitvoering gereed in 2001 (in plaats van in 2000). Hierdoor is ook in 1995 minder gerealiseerd.

9638

SB, RW1 Beekbergen-Deventer Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In verband met hogere prioriteit aan het project RW15/RW12, is de planstudie naar deze SDG-strook uitgesteld. De startnotitie zal in 1996 worden gemaakt.

9642

Studies benuttingsmaatregelen Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Dit plan bestaat uit een aantal studies: NRM, Verkeersbeheersing Arnhem, EDOG, Contram en overige studies. Voor wat betreft: NRM: Het ontwikkelen van het NRM Arnhem-Nijmegen is in 1995 tot tweemaal toe stilgelegd omdat de directie Oost-Nederland twee keer de prioriteitenvolgorde heeft bijgesteld. Dit betrof de projecten: verkeersbeheersing Corridor RW12/RW15 en het updaten van model RW2 Rivierenland in het kader van de traceVMerstudie RW2. Hierdoor is minder gerealiseerd (200 kf). Het NRM Arnhem-Nijmegen zal naar verwachting eind april 1996 gereed zijn. Daarnaast heeft de provincie Overijssel de toegezegde bijdragen ten behoeve van de voorbereidingswerkzaamheden voor het NRM Oost-Nederland niet gerealiseerd, waardoor vertragingen zijn opgetreden in de voorbereiding van het NRM (ca. 100 kf). Deze komen nu ten laste van 1996. De voorbereiding van het NRM Oost-Nederland is bijna afgerond en het model zal naar verwachting eind februari 1996 gereed zijn. Overige studies: als gevolg van een beperkte bezetting zijn een aantal studies vertraagd. Hierdoor is er minder gerealiseerd.

- 58 -

Sector: 1

Budget

Omschrijving: Onderhoud Rijkswegen

1153

Artikelonderdeel: 55.01 .U.02.00

Plan

Contract 13/1/'95

7308 7310 7314 7316 7332 7416 7430 7431

Verkeers voorzieningen Kunstwerken Exploitatie wegennet Verharding Landschap en milieu Overdrachten ikv RWF Overdracht spoorwegovergangen Fin. bijdrage aan prov.

21879 14657 8529 39032 13965 200 0

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

22493 6573 8898 72661 10420 0 0

24441 16807 6687 54602 13065 200 0 0

4000

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

+ 27100 + 49314

+ 26 + 43

34278 6090 10689 99110 8053 0 0 0

4000 4316

Naar OND Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

nr.

7670

7670

167472

165116

4316 102262

129167

129362 115802

TOELICHTING 7308

Verkeersvoorzieningen Reden van afwijking: beleidsmatig/financieel De verplichtingenrealisatie is hoger, mede veroorzaakt door de langere looptijd van de onderhoudscontracten gladheidsbestrijdingsmaterieel, extra bestellingen a.g.v. de nieuwe richtlijnen werken in uitvoering, de gunning van ON 21 en ON 13 en door bijstellingen op de verplichting voortvloeiend uit de proef integraal uitbesteden. In het contract 1995 is aangegeven dat langs RW 50 het gedeelte Grijsoord Ewijk openbare verlichting aangebracht zou worden. Tegen het aanbrengen van verlichting op basis van verkeerstechnische uitgangspunten en uit oogpunt van verkeersveiligheid alleen is van uit de maatschappij bezwaar gemaakt. De Minister heeft toegezegd dat voorlopig geen verlichtingsprojecten worden uitgevoerd. Eerst moet meer duidelijk bestaan over de effecten van de verlichting op de fauna en over de mogelijkheden om aangepaste verlichting, welke minder effecten heeft op de fauna. Dit heeft er toe geleid dat in 1995 niet het gehele traject Grijsoord-Ewijk van verlichting is voorzien, maar slechts het gedeelte Grijsoord t/m het knooppunt Valburg.

7310

Kunstwerken Reden van afwijking: beleidsmatig/financieel Er is minder uitgegeven door vertraging in de voorbereiding bij zowel de directie Oost Nederland als bij de bouwdienst. De vertraging bij directie Oost-Nederland is veroorzaakt omdat in 1995 de prioriteit is gelegd bij het plan Verhardingen. Door lagere aanbestedingen, het niet tijdig voorbereid hebben van werken en overheveling naar de Bouwdienst (7670 kf) is er minder verplicht. Verwacht werd dat de conservering van de Usselbrug Kampen 2 in 1995 zou starten. Door vertraging bij de voorbereiding bij de bouwdienst start de uitvoering van het werk nu in 1996.

7316

Verharding Reden van afwijking: beleidsmatig/financieel Door het repareren van rijsporen, het structureel herstel, verbreden en overlagen met ZOAB op RW1 en diverse kleine opdrachten is ca 33.000 kf meer gerealiseerd dan in het contract was opgenomen. In het contract 1995 is de start van de reconstructie rw 28, gedeelte Harderwijk-Nijkerk aangekondigd. In verband met de nieuwe richtlijnen werken in uitvoering en ARBO-wetgeving is besloten om met name genoemde wegen bij groot onderhoud en bij aanleg geschikt te maken voor 4-0 systemen. Dit betekent dat de rijbaanbreedte standaard op 12,50 m wordt gebracht. Het bestek van de hiervoor genoemde reconstructie is aangepast aan deze zienswijze. E.e.a heeft geleid tot vertraging. Inmiddels is het bestek in 1996 gegund. Vertraging in de zoab-realisatie is veroorzaakt door de vertraging van reconstructie Har- 59 -

derwijk Nijkerk en ingrijpende wijzigingen in de volgorde van uitvoering van lopende (meerjarige) bestekken. Dit laatste was noodzakelijk om de in 1995 op grote schaal ontstane spoorvorming op te heffen. Hier tegenover staat een versnelling van het aanbrengen van ZOAB op RW1 en RW50, waardoor uiteindelijk toch 50 km rijbaan is gerealiseerd. 7336

Landschap en milieu Reden van afwijking: beleidsmatig/financieel De mitigerende maatregelen van de dienstkring Hengelo zijn niet opgedragen als gevolg van de te hoge inschrijvingsprijs. Daarnaast hebben diverse lagere aanbestedingen ook geleid tot minder uitgaven in 1995.

- 60 -

Omschrijving: Ontvangsten onderhoud van Rijkswegen

Sector: 1 Budget 1172 Artikelonderdeel: 55.01.0.02.00 Plan nr.

Contract 13/1/'95 7930 8215

Diverse ontvangsten wegen Diverse ontvangsten

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

187 2532

0 300

0 300 300

2550

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

%

+ 2420 + 3534

+ 806 + 1178

- 2 3836

2720 300

kfl

3250

3834

TOELICHTING 7930

Diverse ontvangsten wegen Reden van de afwijking: financieel Dit plan is vanaf januari 1 995 bedoeld voor diverse ontvangsten uit grondaankopen en bijvoorbeeld juridische overeenkomsten/ontvangsten van aannemers. Dus niet voor schaderijdingen of bijdragen van derden aan onderhoudswerken. Hiervoor is plan 8215 bedoeld. Echter in verband met onduidelijkheden hieromtrent zijn er nog diverse ontvangsten onterecht gekoppeld aan dit plan.

8215

Diverse ontvangsten Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel In het contract 1995 is een knelpunt omschreven van 1.750 kfl. Dit knelpunt is gehonoreerd. Daarnaast is het ontvangstbedrag aan schaderijdingen hoger dan was ingeschat, doordat het aantal schaderijdingen is toegenomen. De administratieve achterstand bij de meeste dienstkringen is in 1995 weggewerkt.

- 61 -

Sector: 1

Budget 1155

Omschrijving: Uitbesteding

Artikelonderdeel: 55.01 .U.03.02 Plan

Omschrijving plan

Kas (kfl)

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr. Contract 13/1/'95 5956 7336 7338 9336

Uitbesteding Uitbesteding Uitbesteding Uitbesteding

aanleg wegen B&O Rijkswegen verbetering benutting

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

4159 3679 0 630

8468

10118

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

5364 4250 0 287

4159 2462 0 730

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

%

6024 8633 0 273

9901 7351

kfl

17870

14930

+ 1433

+ 17%

+ 7579

+ 103%

TOELICHTING 5956

Uitbesteding aanleg wegen Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Het gehonoreerde knelpunt in het contract 1995 is in de loop van 1995 teruggegeven aan HW omdat inhuur van personeel met name plaatsvond op het P-artikel. Dit maakte het extra kaskrediet op uitbesteding aanleg overbodig. Toch is ten behoeve van de uitvoering van het aanlegprogramma meer uitbesteed dan de in het contract genoemde 4.159 kfl in verband met versnelde uitvoering RW2 en extra benodigde inzet van personeel bij uitvoering van werken (UCA).

7336

Uitbesteding B&O rijkswegen Reden van de afwijking :financieel Vanwege het aangaan van een vijftal driejarige contracten voor uitbesteding van diensten ten behoeve van dienstkringen is extra verplichtingentaakbedrag gerealiseerd in 1995 t.o.v. de in het contract genoemde bedragen.

9336

Uitbesteding benutting Reden van de afwijking: beleidsmatig/financieel Er is geen onderzoek gestart naar de mogelijke toeritdosering op de RW12 in afwachting van de integrale studie naar de gevolgen van de infrastructurele ontwikkelingen in de Liemers. In afwachting van de resultaten van de Pleyroutestudie in de aanpassing van het verkeersplein Velperbroek uitgesteld. De voor deze projecten gereserveerde uitbestedingsgelden zijn daarom in 1995 niet besteed.

- 62 -

Sector: 1

budget

Omschrijving: Investeringen Rijksvaarwegen

1158

Artikelonderdeel: 55.02.U.01.00 Plan

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Verschil contr./real.

nr. Contract 13/1/'95 1671 1692 1694 1714 1780 1762

Twenthe - Mittellandkanaal Waal IJssel Verruiming Twenthekanalen Remotepost St. Andries Centr. bed. sluizen Twenthekanalen

Actueel 31/12

1 37280 50 8494 150

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

0 22469 0 6655 17 4

0 35367 50 5240

Realisatie 31/12

kfl

%

- 16499 - 35606

- 36 - 87

0 3579 0 1079

150 4

129

200

1836

Actueel 31/12

154

200

Kanaal Almelo - De Haandrik 402

402

31517

29676

581

581

12334

5401

Naar OND Totaal Artikelonderdeel

46175

41007

TOELICHTING Financieel/beleidsmatig Het verschil tussen het gesloten contract en de realisatie is voornamelijk het gevolg van de hoogwaterstanden in de winter 1994/1995 voor wat betreft het Waalproject. Tevens waren problemen m.b.t. baggerspecie en personele problemen de oorzaak van aanzienlijke vertragingen bij de uitvoering van de verruiming van de Twentekanalen.

Toelichting plannen: 1671

Twenthe-Mittellandkanaal De Minister heeft in 1995 aangegeven dat deze studie geen prioriteit heeft en voorlopig niet zal worden uitgevoerd (binnen nu en vijf jaren).

1692

Waal Oorzaken afwijking: Reeds bij de aanvang van 1995 was duidelijk dat het voor de uitvoering van de Waalbocht Erlecom opgenomen deel in het contractbedrag voor 1995, 4 min te hoog was. Door de langdurige hoogwaterstanden is daarnaast een vertraging bij de uitvoering opgetreden (-3 min in 1995). De verwachte oplevering van het bestek blijft gehandhaafd op augustus 1996. Door verschuiving van de uitvoering van het steigerbestek (uitwijkhaven Uzendoorn) naar 1996 en het niet doorgaan van de voorbereiding van de remotepost St.Andries (verschoven naar 1996) werd 5,9 min van het oorspronkelijk contractbedrag niet gerealiseerd. De werken aan de uitwijkhaven Uzendoorn zelf werden 1 dec. opgeleverd (was gepland in 1996). Onderschatting van de complexiteit van de rivierkundige materie, de aanscherping van het beleid ten aanzien van MHW, verontreinigde specie en de schaarste aan ervaren rivierkundigen hebben geleid tot vertraging bij de keuzenota/schetsontwerp (- 0,9 min; verschoven naar 1996). Vanwege FAIS-technische problemen kon een betaling van 1 min in 1996 niet meer worden gerealiseerd. In afwijking van het contract is de aanbesteding van de vaste laag St. Andries, verschoven naar 1996.

1714

Verruiming Twenthekanalen Verruiming Bolksbeek-Diepenheimsebrug: Op dit onderdeel is 1,3 min minder gerealiseerd vanwege herclassificatie van de waterbodems (klasse 3 wordt klasse 2). Gevolg is dat er een herorientatie van de baggermethode en de toepasbaarheid van de uitkomende specie moet plaatsvinden. Daarnaast heeft het vergunningentraject als gevolg van extra bodemonderzoeken (depot De Mee-

- 63 -

ne), een langere doorlooptijd gekregen. Een en ander heeft, in combinatie met problemen met de personele bezetting, geleid tot een aanzienlijke vertraging in de voorbereidingstijd van dit project. Aanbesteding en gunning zullen medio '96 plaatsvinden (i.p.v. in '95), waarna de uitvoering start (September '96) met als opleveringsdatum najaar '97. Boordvoorziening Diepenheimsebrug-Weldammerbrug: Vanwege vertraging van werkzaamheden in 1994 kon in 1995 0,2 min meer worden verwerkt. Hoewel zich ook in 1995 problemen voordeden doordat de mijnsteen niet op de oorspronkelijke wijze mocht worden verwerkt, kon het werk in november worden opgeleverd, Verder is in September een vierde staat van meerwerk gesloten die eind februari 1996 zal worden opgeleverd. Boordvoorziening Traverse Goor: Als gevolg van de noodzakelijke verlegging van een aantal zinkers in de traverse Lochem en vertraging van het bodemonderzoek in verband met de afperking van verontreinigde bodem, is het voorbereiden van het bestek vertraagd (-0,9 min). Vanwege deze vertraging zal de zuidoever gecombineerd met de noordoever in 66n bestek worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het aantal bestekken dat in uitvoering is beperkt, waardoor gedeeltelijk het tekort aan personeel kan worden opgevangen. Volgens de planning is dit bestek gereed is per november 1 996, aanbesteed januari '97, start uitvoering april '97 en oplevering april '98. 1762

Centrale bediening sluizen Twenthekanalen De voorstudie voor de afstandsbediening in in 1995 uitgevoerd.

- 64 -

Omschrijving: Uitbesteding Rijksvaarwegen

Sector: 1 budget: 1161 Artikelonderdeel: 55.02.U.03.02 Plan nr.

3838

Uitbesteding aanleg S W H Uitbesteding verbetering vaarwegen S W H overig B&O, uitbesteding

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

1400 225

1054 110

1400 225

685 169

850

502

850

1280

Contract 13/1/'95 1672 1933

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

2476

Actueel 31/12

2475

1666 2475

2475

2134

kfl

%

-809 -341

-32

TOELICHTING Financieel/beleidsmatig: De omvang van uitbesteding van werkzaamheden hangt sterk samen met de mogelijkheden die er bij de projecten zijn om voortgang te boeken. Bij belemmeringen als grondverwerving, planologische procedures, vergunningen e.d. wordt de geplande voortgang niet gehaald. Uitbesteding heeft dan ook geen zin. De verschillen tussen planning en realisatie zijn daaruit grotendeels te verklaren. Ook was er minder behoefte aan uitbesteding dan was voorzien doordat vrijkomend eigen personeel kon worden ingezet doordat projecten werden verschoven naar latere jaren. In enkele gevallen werden de uitbestedingskosten ten laste van de werkartikelen geboekt.

- 65 -

-14

Sector: 1 Budget 1177 Artikelonderdeel: 55.05.O.03.00 Plan

Omschrijving: Overige ontvangsten

Omschrijving plan

Kas (kfl)

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr. Contract 13/1/'95 7930

Diverse ontvangsten

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

0

0

1300

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

1.126

0

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

%

+ 1126 + 2073

X

2.073

1.126 0

kfl

2150

2.073

TOELICHTING 7930

Diverse ontvangsten Reden van de afwijking: financieel Het in het contract 1995 opgenomen knelpunt van 750 kfl is gehonoreerd. In de loop van het jaar zijn de ontvangsten als gevolg van verkoop van overhoeken hoger geweest dan oorspronkelijk begroot.

- 66 -

X

VERKEER EN VERVOER (sectoren V en D)

Omschrijving: Speerpuntenbeleid/MPV-aktiviteiten

Sector: V Budget 1062 Artikelonderdeel: 99.02.U.60.00 Plan nr.

Omschrijving plan

Kas (kfl) Contract 13/1/'9B

644

Reg. uitvoering Rijkstaken v.

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

710

730

666

710

730

566

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

710

710

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

kfl

%

- 144 - 218

- 20 - 31

492

680

492

TOELICHTING Artikel Algemeen: In verband met het feit dat het artikelonderdeel bestaat uit 66n plan wordt hier verwezen naar plan 644. 644

Reg. uitvoering rijkstaken Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Begin '95 zijn extra middelen ten behoeve van planvorming duurzaam veilig en snelheidsprojecten aangevraagd en gehonoreerd door HW. Deze projecten zijn ook uitgevoerd. Daarnaast was 200 kfl gereserveerd voor het opstarten van het hoofdonderzoek voor het pilotproject Duurzaam Veilig in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). Als gevolg van een te krappe bezetting op het KAN is vertraging opgetreden bij het opzetten van de projectorganisatie rond het hoofdonderzoek. Dit heeft bij de maandstaatbrief van September j.I. geleid tot een teruggave van middelen van 140 kfl. Enkele kleine onderzoeken die in 1995 gepland waren, zijn doorgeschoven naar 1996 (o.a. proefproject KOVO, VR Twenthe en bei'nvloeden overheden Gelderland). Een en ander is het gevolg van de noodzakelijke betrokkenheid in tegenstelling tot geringe draagvlak bij de wegbeheerders (provincies, gemeenten) bij dergelijke onderzoeken. Consequentie De niet uitgevoerde geplande projecten van 1995 worden doorgeschoven naar 1996. Het kan zijn dat dit in 1996 tot een financieel knelpunt kan leiden. Tijdens de voortgangsrapportage van juni a.s. zal worden bekeken hoe dit mogelijk binnen het artikel kan worden opgelost.

- 67 -

Sector: D Budget 1071 Artikelonderdeel: 99.03.U.02.01 Plan

Omschrijving: Onderzoek IVV

Omschrijving plan

Kas (kfl)

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr.

9858

Onderzoek IVV

Totaal Artikelonderdeel

Contract 13/1/'95

Actueel

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

Actueel

31/12

31/12

Realisatie 31/12

0

131

124

0

130

99

0

131

124 0

130

99

kfl

%

+ 124 + 99

oo oo

I

TOELICHTING Artikel Algemeen: In verband met het feit dat het artikelonderdeel bestaat uit 66n plan wordt hier verwezen naar plan 9858. 9858

Onderzoek IVV Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: In het contract DG/HID was alleen een wensbedrag opgenomen. Bij het IVV-mandaat zijn de volgende bedragen aan kas en verplichtingen toegewezen 130 kfl. De onderzoeken zijn nagenoeg gerealiseerd c.f. planning.

1

Sector: D

Omschrijving: Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatre-

Budget 1067

gelen

Artikelonderdeel: 99.03.U.18.01 Plan

Contract 13/1/'95 2400 2402 2404 2406 5860

Samenh. regio V en V beleid Communicatie ikv Vervoer. Vervoersmanagement bij bedrijven Beleidsvoorbereiding RV Be vorderen carpoolen

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

nr. Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

500 325 500

480 118 704

500 331 500

524 168 715

70 10

45 62

70

144 0

1405

10

1409

1429

1411

1611

1551

kfl

%

+ 5 + 140

< 1 + 10

TOELICHTING Artikel Algemeen: In verband met het feit dat voor dit artikelonderdeel geen financiele rapportage nodig is wordt voor de beleidsmatige bijdrage verwezen naar de onderstaande plannen. 2400

Samenhangend regionaal V&V beleid Reden van de afwijking beleidsmatig: Doordat onder het kabinet-Kok de bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het regionaal verkeers- en vervoerbeleid aanzienlijk zijn verlegd, is het fenomeen 'vervoerregio' verdwenen. Niettemin is in 1995 wel (extra) inzet gepleegd om de in gang gezette planvorming af te ronden om te voorkomen dat de inzet van eerdere jaren verloren zou gaan. Realisatie van de mijlpalen Door wijziging bestuurlijke taakverdeling is in de loop van 1995 duidelijk geworden dat er geen sprake meer is van ministeriele goedkeuring van RVVP's. In Twente, K A N , Zwolle, Achterhoek zijn in 1995 RVVP's afgerond.

2402

Communicatie in het kader van vervoerregio's Reden van de afwijking beleidsmatig: Doordat onder het kabinet-Kok de bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het regionaal verkeers- en vervoerbeleid aanzienlijk zijn verlegd, is het fenomeen 'vervoerregio' verdwenen. Op het gebied van communicatie zijn in 1995 dan ook alleen lopende projecten afgerond, geen nieuwe meer gestart. Dat verklaart de lage realisatie op dit plan. Realisatie van de mijlpalen De in het contract genoemde mijlpalen zijn om die reden in een ander daglicht komen te staan.

2404

Vervoersmanagement bij bedrijven Reden van de afwijking beleidsmatig: Als gevolg van de onder plan 2402 genoemde ontwikkeling zijn meer middelen ingezet t.b.v. vervoersmanagement. In het kader van het implementeren van vervoermanagement bij bedrijven en instellingen is grote vordering gemaakt in het afgelopen jaar. In de regio Arnhem en Nijmegen zijn V . V . C . (VerVoercoordinatie Centra) opgericht met een service info punt. Ook in de Stedendriehoek is dit van de grond gekomen. In de andere gebieden zijn onderzoeken uitgevoerd om het kleinschalig openbaar vervoer ook in beeld te brengen. De pilot projecten met landelijke uitstraling zijn gereed gekomen m.b.t. scholengemeenschappen (leerprogramma's) MBO nivo. Ook de benadering van ziekenhuizen en zeer grote instellingen is in kaart gebracht. In de rapporten is het vervoergedrag en hoe daar mee om te gaan, vastgelegd. Realisatie van de mijlpalen Inmiddels zijn 7 service-informatiepunten operationeel n.l. in Twente, Achterhoek, Ste-

- 69 -

dendriehoek, K A N , Zwolle, Valleigebied en Rivierenland. Gepland was dat in december 1995 4 service-info punten operationeel zouden zijn. 2406

Beleidsvoorbereiding R W Realisatie van de mijlpalen: De haalbaarheidsstudie transferium is niet uitgevoerd als gevolg van gebrek aan bestuurlijk draagvlak. Herbewegwijzeren alle ANWB-routes in de provincie Overijssel niet gerealiseerd, vanwege financieel knelpunt bij andere betrokkenen.

5860

Bevorderen Carpoolen Reden van de afwijking financieel: Het betreft een overloop van verplichting m.b.t. de aanleg van een carpoolplein langs de RW 2 bij Neerijnen.

- 70 -

Sector: D Budget 1068 Artikelonderdeel: 99.03.U.I8.02

Omschrijving: Onderzoek rijkswegen

Plan

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr. Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95 50 0 50

2578 2582

Instrumentenontwikkeling Mobiliteit verkeersveiligheid

60 0

45 0

2670 2684

PI. v. aanp. transf. geb. Onderzoek verkeer en ver-

50 60

0 0

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

kfl

%

- 105

- 70% - 70%

45 0 0 0

50

voer

Totaal Artikelonderdeel

150

81

45 150

50

46

- 105

TOELICHTING Artikel Algemeen: Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: In 1995 is niet meer dan 45 kfl gerealiseerd omdat het transferium Gelderland niet wordt uitgevoerd en omdat het transferium Zwolle planologisch is vertraagd, doordat de Gemeente Zwolle en de NS niet achter de concepten voor een transferium stonden. Naar aanleiding van het verzoek van HW op onze de voortgangsrapportage van juni heeft de directie Oost-Nederland bij de maandstaatbrief van September 100 kfl teruggegeven op dit artikel. Realisatie van de mijlpalen De bijdrage aan het handboek economische effecten bij projectstudies is gerealiseerd.

- 71 -

Sector: D

Budget 1163

Omschrijving: Investeringsbijdragen

wegen

Artikelonderdeel: 55.04.U.01.01 Plan

Omschrijving plan

Kas (kfl)

Verplichtingen (kfl)

Verschil contr./real.

nr. Contract 13/1/'95 2212 2218 2220 2227 2230 2232 2234 2236 2242 2245 2247 2257 2265 2342 2344

Zwolle. Heinoseweg/Ceint. Enschede, Verv. route R. Zuidelijke invalsweg Enschede Genemuiden, Zuidelijke Randweg Arnhem, Centraal wegennet Deventer, Oosttangent Nijverdal Zuidtangent Doetinchem Nemaharoute Apeldoorn, Parallelroute Nijmegen, Energieweg Recon. Velperweg Nijmegen, struct.weg 1e Aanleg carpoolpleinen Stationsomgeving Hengelo Stationsomgeving Deventer

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

1000 0

0 1420 1376 999 0 0 164 0 17 557 0 183 104 4561 498

2300 1500 0 900 164 0 0 0 900 1500 0 5000 1236 14500

Realisatie 31/12

11403

Contract

Actueel

Realisatie

13/1/'95

31/12

31/12

0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0

%

0 0 0 0 8332 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 104

3000 0 0 0

9877 6100

kfl

11332

10458 '

- 4623

- 32

+ 4358

+ 71

TOELICHTING Artikel Algemeen: Reden van de afwijking financieel: Het kasverschil tussen het contract DG/HID van 13 jan. 1995 en het IVV-mandaat van 3.097 kfl is voor het grootste deel debet aan de afwijking. Het restant van de afwijking zijnde 11.403 kfl - 9.877 kfl = 1.526 kfl ca 11%, is te verklaren aan de hand van de reaiisaties van de voortgang van onderstaande van plannen van dit artikel. Ook het verplichtingen-taakbedrag wijkt af van het IVV-mandaat. Beleidsmatig: Alle plannen worden overgeheveld naar GDU-uitkering artikelonderdeel 04.07.02 met uitzondering van de grote projecten t.w. de plannen 2230 Arhnem Centraal, 2232 Deventer, Oosttangent 2e fase, 2342 Hengelo, stationsomgeving, 2220 Zuidelijke invalsweg Enschede. 2212

Baanverdubbeling Heinoseweg Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Als gevolg van inhoudelijke discussies over de vormgeving van de kruising van de Heinoseweg met de spoorlijn Zwolle-Meppel (wel of geen tunnel) laat de aangepaste subsidieaanvraag van de gemeente Zwolle nog steeds op zich wachten. Uiteindelijk is gekozen voor een tunnel. Verwachting is dat de aangepaste aanvraag in 1996 zal komen, ook gezien het feit dat het OVI-advies betreffende RW35 binnen is. Realisatie van de mijlpalen: Start uitvoering 1997; gereed 1999. Was resp. 1995 en 1998.

2218

Enschede, vervangende route RW35, Oostweg Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: In 1995 heeft Raad van State een uitspraak gedaan ten aanzien van enkele planologische problemen, waarmee de RO-procedure werd afgerond. Na deze uitspraak is de gemeente Enschede begonnen met de voltooiing van de vervangende route van RW35, de Oostweg. Dit snelle besluit heeft tot gevolg gehad dat de gemeente eerder dan gepland begin december de declaratie heeft ingediend. Realisatie van de mijlpalen: Jaar afronding RO-procedure 1995; Start uitvoering 1995 (was 1996); gereed 1996 (was 1997).

- 72 -

2220

Zuidelijke invalsweg Enschede Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Het project is deels in uitvoering genomen, na enkele kleine startproblemen. Hierdoor is een kleine vertraging opgetreden, waardoor minder uitgeput kon worden. Deze vertraging heeft verder geen invloed op de uiteindelijke realisatiedatum. Consequentie: Het betalingsschema is aangepast, als gevolg hiervan kunnen er knelpunten ontstaan in 1997 t/m 2001 op dit artikelonderdeel.

2227

Zuidelijke randweg Genemuiden Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Dit project is in 1995 uitgevoerd en afgerond. Het contract is niet gecorrigeerd door de uitgevoerde versnelling op dit project in eind 1994. Het totale project heeft ca. 2.500 kfl gekost, waarvan in 1994 reeds 1.500 kfl werd gerealiseerd als gevolg van een versnelde uitvoering. Het restant bedrag van 1.000 kfl is in 1995 betaald.

2230

Arnhem Centraal Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: De beschikking voor het project Arnhem Centraal gepland c.f. MIT in 1996 is reeds in 1995 door de Minister getekend (nr. DGV/CPV/V524090). Hiervoor is extra verplichtingentaak beschikbaar gesteld. Dit project komt ook deels ten laste van de volgende artikelonderdelen 04.01.01, 04.04.00 (OV-infra), 05.05.00 (Bodemsanering).

2232

Deventer, Oosttangent 2e fase Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Door de provincie is nog geen subsidie-aanvraag ingediend omdat nog niet duidelijk is wie, wat en hoeveel zal gaan bijdragen aan dit project (financieringsproblemen). De relatie met het project Deventer-binnenstad - Colmschate speelt hierbij tevens een rol. Verwacht wordt dat de aanvraag en de beschikking in 1996 rond zullen komen. Consequentie: De start van de uitvoering schuift hiermee 1 jaar op (start dus in 1997). Het betalingsschema over de jaren is aangepast. Realisatie van de mijlpalen: Start uitvoering 1997 (was 1996), jaar gereed 2007 (was 2000)

2236

Doetinchem Nemahoroute Realisatie van de mijlpalen Dit project is al geruime tijd planologisch geblokkeerd. In een brief richting Gemeente is recent vastgelegd dat de uitvoeringsgelden nu geprogrammeerd zijn op de jaren 1998 en 1999.

2245

Nijmegen Energieweg Reden van afwijking finacieel/beleidsmatig. Project was in 1995 uitgevoerd en is voor de directie Oost-Nederland ook financieel afgerond na de betaling van de einddeclaratie. De gemeente Nijmegen moet nog akkoord gaan met definitieve bedrag aan subsidiabele kosten.

2247

Arnhem Velperweg Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: Vertraging vanwege het openbaar vervoer-aandeel in de plannen voor de reconstructie. De OV-component wordt nu gefinancieerd uit de "De Boer"-middelen. Realisatie mijlpalen Project gaat in mei 1996 starten, gepland was 1995.

2257

Nijmegen Reconstructie Groenestraat Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: De beschikking aan Nijmegen is gewijzigd van 3.000 kfl naar 2.023 kfl. Geplande betaling voor 1995 was 400 kfl en 1.623 kfl in 1996.

- 73 -

Van de totale declaratie is in 1995 slechts voor 183 kfl rechtmatig betaald. Het restant komt ten laste van GDU. 2265

Aanleg carpoolpleinen Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: Dit plan is in overleg met D2 aangevraagd t.b.v. carpoolplein Wijchen. Dit plan is overigens eenmalig in verband met overgang naar GDU.

2342

Stationsomgeving Hengelo Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: In 1995 heeft Hengelo 4.561 kfl rechtmatig kunnen declareren. Realisatie van de mijlpalen Jaar gereed 1999 (was 1998).

2344

Stationsomgeving Deventer Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: Het project verloopt volgens planning en de realisatie zal ook in 1997 plaatsvinden. De gemeente Deventer heeft echter een "ondeugdelijke" declaratie ingediend die dus niet betaald is. Hierdoor is het niet volledig realiseren van het volledige contractbedrag ontstaan. De overlopende kaseffecten komen ten laste van de GDU.

- 74 -

Omschrijving: Fietsvoorziening

Sector: D Budget 1164 Artikelonderdeel: 55.04.U.01.02 Plan nr.

Contract 13/1/'95 7716

Fiets voorzieningen

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

6792

6949

5901

5792

6949

5901

9500

10281

10275

9500

10281

10275

kfl.

%

+ 775 + 109

+ 8 + 2

31/12

TOELICHTING Artikel Algemeen: Reden van de afwijking financieel: Het verschil van het verplichtingentaakbedrag tussen het contract DG/HID van 13 januari 1995 en het IVV-mandaat van 3.708 kfl is voor het grootste deel debet aan de verplichtingenafwijking. Deze correctie is na de maandstaatbrief van September gecorrigeerd. Het restant van de afwijking is ten gevolge van FAIS-technische redenen door boekingen binnen en buiten begrotingsverband tussen Kerst en nieuwjaar in overleg met D2. Ook is in clearinghouse extra kas aangevraagd a 781 kfl om zoveel mogelijk lopende projecten in 1995 te realiseren. Beleidsmatig: In verband met de decentralisatie van het Verkeer- en Vervoerbeleid wordt de GDU naar de kaderwetgebieden KAN en Twente en de provincies Overijssel en Gelderland overgeheveld per 0 1 01-1996. Voor wat betreft Fietsvoorzieningen is getracht de reaiisaties van de lopende projecten zoveel mogelijk in 1995 te laten plaatsvinden. De reeds aangegane verplichtingen worden via het nieuwe artikelonderdeel GDU-uitkering 04.07.02 afgewikkeld.

- 75 -

Sector: D Budget 1165 Artikelonderdeel: 55.04.U.01.03 Plan nr.

Omschrijving: Verkeersveiligheidsvoorziening

Omschrijving plan

Kas (kfl) Contract 13/1/'95

7710 7712

Toekenning subsidies A V O C Toekenning subsidies 30km

Totaal Artikelonderdeel

Actuele 31/12

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/"95

1171 1249

800 1050

800 1050 1850

2421

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

%

+ 571 + 947

+ 31 + 51

1065 1732

2421 1850

kfl.

2906

2797

TOELICHTING Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel/beleidsmatig: Het verschil tussen het contract DG/HID van 13 januari 1995 en het IVV-mandaat is debet aan de afwijkingen van zowel kas als verplichtingen. Deze contract aanpassingen zijn n.a.v. de maandstaatbrief van September verwerkt. Het restant van de afwijking zijnde 106 kfl is in clearinghouse aangevraagd. Het hele artikelonderdeel wordt overgeheveld naar GDU-uitkering artikelonderdeel 04.07.02 vanwege de decentralisatie van het Verkeer- en Vervoerbeleid. De Gebundelde Doel-Uitkering (GDU) gaat naar de Kaderwetgebieden KAN en Twenthe en de provincies Overijssel en Gelderland per 01-01-1996. Naast KAN en Twenthe zijn de overige vervoerregio's samengevoegd. Voor wat betreft AVOC en 30 km/h-zones is getracht de realisatie van de lopende projecten zoveel mogelijk in 1995 te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn er enkele nieuwe projecten in 1995 opgestart en gerealiseerd. Te noemen nieuwe en/of versnelde projecten zijn: Renkum, Keijenberg 30-km/h; Apeldoorn, A V O C Matenpoort/Laan van Maten; Ede, AVOC-sanering Veenderweg/Schaapsweg; Hengelo, A V O C Bornerstraat/Demmersweg/Vosboerweg. Per saldo heeft dit er toe geresulteerd dat er een meer is gerealiseerd dan was gepland.

- 76 -

Sector: D Budget 1185 Artikelonderdeel: 55.04.U.04.00 Plan nr.

Omschrijving: Investeringsbijdragen stad- en streekvervoer

Omschrijving plan

Kas (kfl) Contract 13/1/'95

4940 4999

Arnhem centraal. OV-inf. OV-projekten (DGV)

Totaal Artikelonderdeel

Actueel 31/12

0 19260

19260

15750

Verplichtingen (kfl) Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

0 15749

0 30450

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

58795

58231

- 3511 + 24629

TOELICHTING Artikel Algemeen: Reden van afwijking financieel: Het verschil tussen het contract DG/HID van 13 jan. 1995 en het IVV-mandaat is voor het grootste deel debet aan de afwijking. Het restant van de afwijkingen is tengevolge van allerlei mutaties. Uit onderstaande blijkt dat er nogal wat mutaties over en weer zijn gegaan tussen HW en DON. Deze mutaties ontstonden vooral door onduidelijkheid over het aan DON toe te wijzen budget. Kas

Verpl. (in kfl)

19.260 14.660

30.450 13.780

Kas

Verpl. (in kfl)

FAIS beginstand Correctie IVV-mandaat (HW)

17.820 -6.040

30.450 -16.670

Totaal Korting door HW (okt)

13.220 -3.220

13.780 -3.898

Totaal Verpl t.b.v. Zwolle Stadshagen

10.000

9.882 13.700

Totaal Correctie korting

10.000 3.500

23.582 0

Totaal Verhoging Clearing House

13.500 2.250

23.582

Totaal Verhoging Arnhem Centraal

15.750 0

23.582 35.213

Actuele taakbedrag 31/12/95

15.750

58.795

Contractstand HID/DG IVV Mandaat

Beleidsmatig: Alle projecten worden overgeheveld naar GDU-uitkering artikelonderdeel 04.07.02 met uitzondering van de grote projecten t.w. plan 4940 Arnhem Centraal, OV-infra en project Zwolle Stadshagen. 4940

Arnhem centraal (OV-infra) Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: De beschikking voor het project Arnhem Centraal gepland c.f. MIT in 1996 is reeds in

- 77 -

%

35213 23018

15749 30450

kfl.

- 18

+ 81

1995 door de Minister getekend (nr. DGV/CPV/V524090). Hiervoor is extra verplichtingentaak beschikbaar gesteld. Dit project komt ten laste van de artikelen 04.01.01 (OWN), 04.04.00 (OV-infra), 05.05.00 (Bodemsanering). 4999

OV-projecten Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: Binnen het bovengenoemde artikel hebben ten opzichte van de HID/DG contractstand diverse mutaties plaatsgevonden als gevolg van het IVV-mandaat en een korting van HW en een correctie van die korting (zie onder algemeen). Daarnaast extra kredieten aangevraagd voor Zwolle Stadshagen. Realisatie van de mijlpalen In 1995 is veel inzet gepleegd in het zoveel mogelijk afhandelen van subsidies. Enkele grotere projecten waarop middelen zijn ingezet: KAN

-

Brabantse Poort; Trajanus Plein;

Twente Enschede; Oldenzaal, busbaan ziekenhuis; Stedendriehoek Apeldoorn, fasel busnet; NW Veluwe Elburg, busbaan Valleigebied Wageningen, busstation

- 78 -

Omschrijving: Bodemsanering Infrastructuur

Sector: D Budget 1188 Artikelonderdeel: 55.05.U.05.00 Plan nr.

8603

Arnhem centraal. bodems

Totaal Artikelonderdeel

Verplichtingen (kfl)

Kas (kfl)

Omschrijving plan

Actueel 31/12

Verschil contr./real.

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

Actueel 31/12

Realisatie 31/12

Contract 13/1/'95

0

0

0

0

3871

3871

0

0

0 0

3871

3871

+

kfl.

%

0 3871

OO

TOELICHTING Artikel Algemeen: Zie toelichting bij het plan 8503 Arnhem centraal, bodemsanering. 8503

Arnhem Centraal. Bodemsanering Reden van de afwijking financieel/beleidsmatig: De beschikking voor het project Arnhem Centraal (gepland conform MIT in 1996) is reeds in 1995 door de Minister getekend (nr. DGV/CPV/V524090). Hiervoor is extra verplichtingentaak beschikbaar gesteld. Dit project komt ten laste van de artikelen 04.01.01 (OWN), 04.04.00 (OV-infra), 05.05.00 (Bodemsanering).

- 79 -

0

HOOFDSTUK 5 PERSONEEL VERSLAG ONDERNEM ERS AFWEGING EN

Het maken van vergelijkingen tussen 1994 en 1995 is weinig zinvol omdat er geen sprake is van vergelijkbare situaties. Bij de tabellen is daar waar mogelijk en noodzakelijk een korte toelichting gegeven. Een van de doelstellingen van de fusie is geweest het geven van een kwaliteitsimpuls. Daartoe is de integratiewinst met name gebruikt om de controller-organisatie en de uitvoeringsorganisatie te versterken. Een daadwerkelijke invulling van die versterking is in 1995 maar deels gerealiseerd. Dit is veroorzaakt doordat bij benoemingen de hand is gehouden aan de geformuleerde functie-eisen waardoor veel vakatures niet met interne kandidaten konden worden bezet. Er gaat echter veel tijd zitten in het aantrekken van medewerkers van buiten de organisatie. Voor sommige vakatures is het aanbod van sollicitanten zo groot dat veel tijd in de werving zit, voor andere vakatures is het aanbod klein. Dat betekende dat soms herhaald moest worden geadverteerd om goede kandidaten te krijgen of dat de formatie tijdelijk is aangepast om schoolverlaters aan te trekken die intern ervaring moeten gaan opdoen. De versterking van de controller-organisatie vindt met name plaats op de terreinen van AO-IC, informatie-management, financieel beheer en BEZ. In de loop van 1995 werd besloten om ook het terrein van de interne controle verder te versterken. Voor al deze terreinen werden in de loop van 1995 nieuwe medewerkers -veelal op managementfuncties- aangetrokken. De uitvoeringsorganisatie werd versterkt op vrijwel alle terreinen. Er is ruimte gemaakt voor instroom van academici, HBO-ers en MBO-ers civiele techniek, er zijn functies voor kwaliteitszorg in de organisatie opgenomen en er werden een aantal plaatsen gereserveerd voor UCA-ondersteuning. Daarmee werd in 1995 een basis gelegd voor een belangrijke structurele kwaliteitsimpuls. Zorgelijk is echter dat voor dit soort functies op de arbeidsmarkt nauwelijks ervaren medewerkers zijn te vinden. Geconstateerd moet dan ook worden dat er in 1995 wel een belangrijke aanzet voor een kwaliteitsimpuls is gegeven maar dat de resultaten pas in de loop van de komende jaren zichtbaar zullen worden. Door de organisatie zal daarvoor ook moeten worden geinvesteerd in opleidingen en zal voor begeleiding van de instroom moeten worden gezorgd. Bij de afdeling Nieuwe Werken is hiervoor bijvoorbeeld een opzet gemaakt waarbij onder andere mentoren zijn aangewezen. In het kader van AOP is door de directie Oost-Nederland een aanzet gegeven tot een beleidsmatige onderbouwing van de keus tussen zelf doen en uitbesteding. Bij de in 1995 gedane AOP-voorstellen tot het terugdringen van ongewenste uitbesteding is binnen de directie Oost-Nederland met name de kwaliteit van de organisatie als dominant criterium gehanteerd (versterking eigen personeelsbestand op onder andere de terreinen werkvoorbereiding, directie UAV, centrale punten, grondaankoop: zie brief van directie Oost-Nederland dd 4 oktober terzake). Op grond van efficiency-overwegingen zijn een aantal voorstellen gehonoreerd. Het is de bedoeling om in 1996 te komen tot een directiebreed uitbestedingsbeleid in het kader van IBO. Om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten is er voor gekozen om de instroom voor een deel plaats te laten vinden op basis van tijdelijke aanstellingen ook al is er sprake van op zichzelf reguliere plaatsen. In het kader van IBO en AOP zal hier in 1996 verder mee worden gegaan, daarbij wordt onder meer gedacht aan het instellen van een pool van medewerkers waarop door afdelingen en dienstkringen een beroep kan worden gedaan voor korte of lange termijn.

- 81 -

Een al bij de directie Gelderland ingezet traject ter verbetering van de kwaliteit van de natte dienstkringen werd in 1995 voortgezet. Eind 1995 werden concept-organisatierapporten voor drie dienstkringen vastgesteld, in 1996 zal naar verwachting het project worden afgerond. P-inzet op kerntaken

feitelijke P-inzet in 1994 uit VERA '94

planning 1995

feitelijke P-inzet in 1995

water

*1

196,0

203,0

infrastructuur

*1

347,0

331,0

verkeersveiligheid

*i

5,0

3,0

bedrijfsvoering

#i

245,0

253,0

Totaal in fte's

*i

793,0

790,0

*1 Niet beschikbaar uit over verantwoording 1994 van directies Overijssel en Gelderland. Zoals uit de tabel blijkt is de feitelijke P-inzet op kerntaken niet echt afgeweken van de geschatte P-inzet. Alleen op het gebied van infrastructuur was er sprake van minder inzet dan geschat. De vakatures en de tijd die gemoeid is met de werving, maakten dat er minder inzet gerealiseerd is. Actualisering AOP-inzichten In het voorjaar van 1995 heeft het project Apparaat op Peil nieuwe inzichten opgeleverd over te ver doorgeschoten uitbesteding van eigen RWS-taken.

inhuur t.l.v. P-artikel in 1995 *1

te ver doorgeschoten uitbesteding *3

water

9

3

15 *2

infrastructuur

8

19

80 *2

-

-

_

bedrijfsvoering

17

-

-

totaal in fte's

34

22

verkeersveiligheid

"geaccepteerde" uitbesteding *3

95 *2

*1 Bedragen uit FAIS gedeeld door f 100.000,*2 Indicatie *3 Ten laste van werk-/uitbestedingsartikelen P-uitgaven Aangezien het FAIS voldoende informatie over het totaal aan P-uitgaven bevat, wordt alleen ingegaan op de volgende specifieke zaken: a

ontwikkeling gemiddeld bruto salaris in december 1994 gemiddeld bruto salaris

planning 1995

f 4512,37

- 82 -

f

4579,=

gemiddelde salaris in december 1995 f 4.642,61

b

toelagen/onkostenvergoedingen toelagen/onkosten vergoedingen

planning 1995

feitelijk in 1994

feitelijk in 1995

onregelmatige dienst

810871,80

818000

835523,38

overwerk

847642,56

851000

884103,87

557.000

560.000,00

*

overig bezwarende werkomstandigheden

213525,10

412000

233019,33

overige toelagen/onkostenvergoedingen

500661,48

557000

603640,27

onkostenvergoedingen

759626,42

786000

710274,88

onkostenvergoedingen (kas)

168,00 3.481.000

totaal

3.826.729,73

* Niet beschikbaar uit verantwoording 1994 directies Overijssel en Gelderland 02.03 02.04 02.05 02.06 02.08 05.01

Toelagen onregelmatige diensten Toelagen extra diensten, overwerk Toelagen extra diensten / overig Toel.Bezwarende werkomstandigh. Overige toelagen / onkosten(p-art.) Onkostenvergoedingen

Gezien de geringe afwijkingen, wordt afgezien van een toelichting. c

bewust belonen bewust belonen (via RCC)

uitgaven in 1994

uitgaven in 1995

330

gratificatie dienst prestatie

77223,57

125831,68

338

gratificatie ex art. 12a

73628,97

19561,96

501

belastingvrije uitkeringen

56800,00

85000,00

110/111

arbeidsmarkttoelage/ bindingspremie

19080,00

11308,52

114

functioneringstoelagen ex. art. 12b

41293,44

5564,05

117/147

structurele toel. ex. art. 12b

13956,56

0,00

281.982,54

162.266,21

totaal gedifferentieerd belonen (via kas) collectief individueel

*2 *2

aantal aantal

1 284

*1 aantal aantal

extra periodieke verhoging binnen geldende schaal

*2

aantal

2

aantal

meer dan 66n extra periodieke verhoging binnen geldende schaal

*2

aantal

0

aantal

*1 Collectieve kerstgratificatie a f 100. *2 niet beschikbaar in aantallen (zie VAR.'94 directies OV en Gld). - 83 -

Een vergelijking met 1994 is niet te maken omdat er in 1994 sprake was van twee afzonderlijke directies. Eerst in het najaar van 1995 werd met de dienstcommissie overeenstemming bereikt over een interim-beleid bewust belonen. In dat beleid was vooral ruimte voor individuele beloningen, een zeer beperkt deel is gebruikt voor collectieve beloningen. Deze collectieve beloningen hadden vooral sfeerbevordering tot doel. Bij de individuele beloningen waren extra inzet, fusieaktiviteiten en extra werkzaamheden tijdens de hoogwaterperiode de belangrijkste redenen om beloningen te geven.

Emancipatie percentage vrouwen per hoofdgroep: hoofdgroep I en II

III

IV

V en VI

1994

60

32

13

3

1995

48

38

17

6

De directie heeft als uitgangspunt dat vrouwen die aan de functie-eisen voldoen bij sollicitaties altijd worden uitgenodigd. Bij gelijke geschiktheid wordt aan vrouwelijke medewerkers de voorkeur gegeven. Daarnaast biedt de directie mogelijkheden voor kinderopvang via contracten met kinderdagverblijven.

Gebruik kinderopvang, stand per 31/12/1994 en per 31/12/1995 Gebruik kinderopvang, stand per

31 -12-'94

31 -12-'95

Aantal mannelijke personeelsleden dat gebruik maakt van kinderopvang

12

14

Aantal vrouwelijke personeelsleden dat gebruik maakt van kinderopvang

4

8

Totaal aantal gebruikers kinderopvang

16

22

Aantal deelnemende kinderen

18

26

Aantal ingekochte kinddagen

6,5

10,9

31-12-*94

31-12-'95

Aantal mannelijke personeelsleden dat gebruik maakt van ouderschapsverlof

1,8

0,9

Aantal vrouwelijke personeelsleden dat gebruik maakt van ouderschapsverlof

1,6

0,2

totaal aantal gebruikers

3,4

1,1

Gebruik ouderschapsverlof per 31/12/1994 en 31/12/1995 Aantal gebruikers ouderschapsverlof per

• gecorngeerd 21 feb 1996

- 84 -

Opleidingskengetallen De directie Oost Nederland kan geen inschatting maken van de opleidingsgetallen 1995.

5.2

KWALITEIT VAN DE ORGANISATIE In verband met het nog niet beschikbaar zijn van de zogeheten toolbox van COMI-P dat deel nog niet gemaakt (zie vermelding in de aanbiedingsbrief bij deze rapportage).

- 85 -

BIJLAGE 1 GRAFISCHE WEERGAVE

- 87 -

•

Grafische weergave KAS-realisatiestanden per ultimo 1995

Algemeen Sector A Sector B Sector D Sector I Sector V

Sector A Budget

Budgetnaam

Artikelonderdeel

1019

Normaal onderhoud waterkeringen

99 02 12 01 u

1029

Versterking primaire waterkeringen (rijk)

99 02 16 04 u

1042

Aanleg waterhuishouding

99 02 32 00 u

1043

Onderhoud waterhuishouding

99 02 33 00 u

1045

Bijdragen waterhuishouding

99 02 35 00 u

1046

Uitkeringsregeling

99 02 36 01 u

1049

Meting basisgegevens

99 02 37 02 u

1050

Herstel watersystemen rijk

99 02 38 01 u

1052

Sanering waterbodems

99 02 39 01 u

1053

Aanleg bergingslocaties

99 02 39 02 u

1121

Overige bijdragen

99 02 33 02 o

1159

Onderhoud rijksvaarwegen

55 02 02 00 u

1167

Bijdragen t.b.v. overige vaarwegen

55 04 03 02 u

1175

Ontvangsten onderhoud rijksvaarwegen

55 02 02 00 o

Kasrealisatie artikel 99 02.u. 12.01, budget 1019

Normaal onderhoud waterkeringen Bedragen x f 1.000.000

140%

0,4 120% 98 %

0,3

102 %

102 %

102 %.

100%

Actueel contractbedrag

75

I Maandbetaling dir. ON

%

75_%~

~Jm~

80%

' Realisatie dir. ON ' Basisprognose

60% 40% 20% 0%

jan Basis contractbedrag

0,3

Actueel contractbedrag

0,3

feb

mrt

apr

Realisatie dir. ON cum

mei

jun

0,3

0,455

0,15

0,224

jul

aug sep

okt

n o v dec 0,455

0,224

0,24

0,295

0,305

0,305

0,305

Kasrealisatie artikel 99 02.u.16.04, budget 1029

Versterking primaire waterkeringen (rijk) Bedragen x f 1.000.000 100 %

1,5 80%

1,25 1

Realisatie + OND

60%

Actueel contractbedrag

0,75

I Maandbetaling dir. ON Realisatie dir. ON

40 % 33 % _

' Basisprognose

0,5 20%

0,25 5 %

0%

0%

0%

0%

O^fe

0%

0 %

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

0 Basis contractbedrag

1,57

Actueel contractbedrag

1.57

aug sep 1,57

n o v dec

1,364

0,764

0,764

0,075

0,146

0,456

0,056

Mutaties naar O N D Realisatie dir. ON cum

1 ,364

okt

0,073

0,075

Kasrealisatie artikel 99 02.U.32.00, budget

1042

Aanleg waterhuishouding Bedragen x f 1.000.000

0% jan Basis contractbedrag

0,8

Actueel contractbedrag

0,8

feb

mrt

apr

mei

jun 0,8

jul 0,652

Mutaties naar O N D

0,148

Realisatie dir. ON cum

0,117

aug 0,652

sep

okt

n o v dec

0,389

0,389

0,088 0,118

0,229

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.U.33.00, budget

0,264

0,3

0,352

1043

Onderhoud waterhuishouding Bedragen x f 1.000.000 100%

80 %

60 %

40%

20%

0% jan Basis contractbedrag

4,446

Actueel contractbedrag

4,447

feb

mrt 4,447

apr 4,498

Mutaties naar O N D Realisatie dir. ON cum

mei

jun

jul

4,439

aug 4,439

0,059 0,037

0,548

0,669

0,815

0,886

1,202

1,463

sep

okt

n o v dec

4,389

4,316

4,121

0,05

0,073

0,05

1,532

1,913

2,241

4,121

3,318

Kasrealisatie artikel 99 02.U.35.00, budget 1045

Bijdragen waterhuishouding Bedragen x f 1.000.000 100 %

1,4 1,2

80 % .66-% ,„.fifi.%

1

60%

Actueel contractbedrag

0,8

I Maandbetaling dir. O N ' Realisatie dir. O N

0,6-

Basisprognose

40 %

0,4 20 % 0,2 0

0% jan

Basis contractbedrag Actueel contractbedrag

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

0,963

0,963

okt

n o v dec

1,45 1,253

1,253

1

Realisatie dir. ON cum

1

0,9

1

0,963

0,963

0,963

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.U.36.01, budget 1046

Uitkeringsregeling WVO Bedragen x f 1.000.000 106 %

100 %

17,5 15

80 % 12,5 Actueel contractbedrag

10

60 %

I Maandbetaling dir. O N ' Realisatie dir. O N

7,5

' Basisprognose

40 %

5•

/

. — < '

2,5

' 5 % 1 %

1 %

1 &

.1*

mrt

apr

mei

jun

6%

6%

6tf

•

•

20%

0

0% jan

Basis contractbedrag

17,528

Actueel contractbedrag

17,528

Realisatie dir. O N

feb

0,154

0,154

0,168

0,168

jul

0,932

aug

sep

1,037

1,037

okt

1,037

n o v dec 17,528

18,848

6,466

18,642

Kasrealisatie artikel 99 02.U.37.02, budget 1049

Meting basisgegevens Bedragen x f 1.000.000 100 %

80 %

60 %

40%

20%

0% jan Basis contractbedrag

feb

mrt

apr mei j u n

jul

aug sep

okt

0

Actueel contractbedrag

0

0,092

0,033

Mutaties naar O N D

0,033

0,059

Realisatie dir. ON c u m

gerglateerd

n o v dec

0,025

aan k r e d i e t m u t a t i e

0,028

0,028

van RIZA

Kasrealisatie artikel 99 02.U.38.01, budget 1050

Herstel watersystemen rijk Bedragen x f 1.000.000 100%

80%

60%

40%

20%

0% jan Basis contractbedrag

11,74

Actueel contractbedrag

11,74

Mutaties naar O N D Realisatie dir. O N cum

feb 11,74

mrt

apr

mei jun

11,4

10,735

10,635

0,34

0,665

0,1

0,162

0,203

0,327

10,635

0,378

jul

aug sep

okt

10,294

10,172

10,022

10,022

0,341

0,122

0,15

0,677

0,961

1,262

nov dec 9,322

9,309 0,013

2,341

2,712

8,404

Kasrealisatie artikel 99 02.U.39.01, budget 1052

Sanering waterbodems Bedragen x f 1.000.000 250 %

200%

150 %

100%

50%

0% jan Basis contractbedrag

0,5

Actueel contractbedrag

0,5

feb

mrt

apr

mei jun 0,5

Realisatie dir. ON cum

jul

aug sep

okt

nov dec

1,288 0,252

1,288 0,516

0,516

0,611

0,656

1,08

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.U.39.02, budget 1053

Aanleg bergingslocaties Bedragen x f 1.000.000 100 %

80%

60 %

40%

>0%

0% jan Basis contractbedrag

1,297

Actueel contractbedrag

1,243

Mutaties naar O N D

0,157

Realisatie dir. ON c u m

feb

mrt

apr

mei jun 1,243

jul

aug sep

1,293

okt

nov dec

1,293

0,593

0,593

0,229

0,247

0,511

-0,05 0,001

0,076

0,088

0,109

0,11 4

0,1 31

Kasrealisatie artikel 99 02.O.33.02, budget 1121

Overige bijdragen Bedragen x f 1.000 450

285

% I 300 %

400 350 300 250 200150

100 %

100 50 0 jan Basis contractbedrag

150

Actueel contractbedrag

150

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

Realisatie

80

aug

161

• H sep

okt

167

296

L

0 %

nov dec 150

450

317

427

Kasrealisatie artikel 55 02.U.02.00, budget 1159

Onderhoud rijksvaarwegen Bedragen x f 1.000.000 100 %

80%

60%

40 %

20%

0% jan Basis contractbedrag

63,405

Actueel contractbedrag

60,779

Mutaties naar O N D Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

60,779

59,146

2,607

mei

jun 59,146

0,033 0,256

2,511

3,411

jul 59,063 0,083

4,957

6,509

11,04

aug

sep

okt

nov dec

57,899

50,622

50,512

45,756

0,1 12

0,1 1

0,751

0,012

17,739

22 957

26,893

38,361

1 ,164 16,854

45,744

Kasrealisatie artikel 55 04.U.03.02, budget

1167

Bijdragen t.b.v. overige vaarwegen xf

1.000.000 107 %

jan Basis contractbedrag Actueel contractbedrag

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

2,41 7

2417

okt

107 %

n o v dec

2,979 2,98

Realisatie dir. ON cum

1,606

Kasrealisatie artikel 55 02.O.02.00, budget

2,98

3,185

3,185

2,41 7

3,1 83

3,183

1175

Ontvangsten onderhoud rijksvaarwegen Bedragen xf 1.000

jan Basis contractbedrag

328

Actueel contractbedrag

328

Realisatie

feb

mrt 328

apr

mei

jun

jul

aug

sep

88

88

okt

500 67

106

n o v dec 500

1.000

380

987

Sector B Budget

Budgetnaam

Artikelonderdeel

1001

Flankerend beleid

99 01 04 01 u

1006

Actief regulier personeel

99 02 01 01 u

1007

Overige personeelsuitgaven rws

99 02 01 02 u

1008

Materieel rws

99 02 01 03 u

1012

Algemeen automatisering (overig)

99 02 03 01 u

1102

Actief regulier personeel

99 02 01 01 o

1103

Overige ontvangsten personeel

99 02 01 02 o

1104

Algemeen, bestekken en drukwerk

99 02 01 03 o

Kasrealisatie artikel 99 Ol.u.04.01, budget

1001

Flankerend beleid Bedragen x f 1.000.000

jan Basis contractbedrag

feb

mrt

apr

0,356

Realisatie dir. ON cum

gerelateerd

jun

jul

aug

sep

0,256

0,283

okt

n o v dec

0

Actueel contractbedrag

%

mei

aan v o o r l o p i g e

0,356

1,266

0,002

0,03

1,266 0,109

0,202

0,732

0,845

1,161

toewijzing

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.U.01.01, budget

1006

Actief regulier personeel Bedragen x f 1.000.000 108 %

100 %

80%

60%

40 %

20%

o

0%

-

jan Basis contractbedrag

58,095

Actueel contractbedrag

58,095

Realisatie dir. ON cum

4,531

feb

mrt

apr

mei 58,095

jun

jul

aug

sep

58,22

9,159 13,905 18,542 27,296 31,649 36,078 40,358 45,352

okt

nov

dec

58,22 62,761 63,461 50,45 55,313 62,949

Kasrealisatie artikel 99 02.u.01.02, budget 1007

Overige personeelsuitgaven RWS Bedragen x f 1.000.000 100 %

u Basis contractbedrag

0% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2,302

Actueel contractbedrag

2,302

Realisatie dir. ON cum

0,113

0,201

0,356

2,302

2,401

0,513

0,684

2,401 0,81 7

0,994

1,187

1 ,266 1,573

1,869

2,306

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.U.01.03, budget 1008

Materieel RWS Bedragen x f 1.000.000

143 %

o jan Basis contractbedrag

5,97

Actueel contractbedrag

5,97

Realisatie dir. ON cum

0,185

feb

0,192

mrt

apr

mei

jun

5,97

7,785

7,785

8.085

0,663

1,122

2,651

3,831

jul

4,757

aug

5,243

nov

sep

okt

dec

8,085

8,205

8,205

8,555

5,842

6,695

7,408

8,555

Kasrealisatie artikel 99 02.U.03.01, budget 1012

Algemeen automatisering Bedragen xf 1.000.000 *

jan

J

121 %

feb

Basis contractbedrag

2,848

Actueel contractbedrag

2,848

mrt

apr 2,848

mei

jun

jul

3,048

aug

sep

3,048

2,898

Mutaties naar O N D Realisatie dir. ON cum

okt

n o v dec

2,898

2,998

3,368

2,034

2,447

3,386

0,05 0,002

0,071

0,317

0,414

0,483

0,623

0,833

K a s r e a l i s a t i e artikel 99 02.c-.01.01, budget 1102

Ontvangsten actief regulier personeel

Kasrealisatie artikel 99 02.O.01.02, budget 1103

Overige ontvangsten personeel Bedragen x f 1.000 300

300 % 271 % 258 %

250

250 % -

-

203J&

200

200 % Actueel contractbedrag

150

H

Maandontvangst

*

Realisatie

150%

Basisprognose

100

100 % m—

-

-

**•

-- 5 0 %

m

50

0

0%

jan Basis

contractbedrag

Actueel

contractbedrag

Realisatie

feb

mrt

apr mei jun

jul

aug sep o k t

nov dec

100 100 203

100

300

258

271

Kasrealisatie artikel 99 02.O.01.03, budget 1104

Ontvangsten algemeen en drukwerken

Sector I Budget

Budgetnaam

Artikelonderdeel

1151

Aanleg en verbetering rijkswegen

55 01 01 01 u

1152

Benuttingsmaatregelen

55 01 01 02 u

1153

Onderhoud rijkswegen

55 01 02 00 u

1155

Uitbesteding rijkswegen

55 01 03 02 u

1158

Investeringen rijksvaarwegen

55 02 01 00 u

1161

Uitbesteding rijksvaarwegen

55 02 03 02 u

1171

Ontvangsten t.b.v. Investering rijkswegen

55 01 01 00 o

1172

Ontvangsten t.b.v. Onderhoud rijkswegen

55 01 02 00 o

1177

Overige ontvangsten

55 05 03 00 o

Kasrealisatie artikel 55 Ol.u.01.01, budget 1151

Aanleg en verbetering rijkswegen Bedragen x f

1.000.000

100%

80 %

60%

40%

20%

0%

jan Basis contractbedrag

124.711

Actueel contractbedrag

120,306

Mutaties naar OND

feb

mrt

apr

mei jun

jul

120,306 120,442

aug sep

nov dec

120,442 120,415 135,035 115,354 108,913

4,405

Realisatie dir. ON cum

okt

0,027 0,015

4,494

6,527

12,17

18,12

37,619

49,881

54,389

70,615

79,507 107,838

Kasrealisatie artikel 55 Ol.u.01.02, budget 1152

Benuttingsmaatregelen Bedragen x f

1.000.000 100 %

80%

60%

40%

20 %

0%

jan Basis contractbedrag

34,838

Actueel contractbedrag

30,385

Mutaties naar O N D Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

30,385

25.985

4,453

mei

jun

jul 25,985

4,4 1,146

1,279

aug

sep

3,874

3,874

okt 10,3

10,968 1,326

1,365

1,408

1,721

1,775

1,899

n o v dec 4,293

3,947

6,007

1,816

2,244

3,895

Kasrealisatie artikel 55 Ol.u.02.00, budget 1153

Onderhoud rijkswegen Bedragen x f 1.000.000

jan

feb

mrt

127 %

apr

mei jun

Basis contractbedrag

102,262

Actueel contractbedrag

100,746

100,746 100,346

98,646

98,296

1,516

0,4

1,7

0,35

12,214

14,556

26,493

Mutaties naar OND Realisatie dir. ON cum

7,413

0,219

jul

aug sep

okt

nov dec

98,296

99.171

98,821 109,821 1 1 2,821124,851

33,178

40,218

42,191

0,35 54,204

79,824 125,046

Kasrealisatie artikel 55 Ol.u.03.02, budget 1155

Uitbesteding rijkswegen Bedragen x f 1.000.000

-

-

12

140% 117 % ~

10

/

-

8

100% Actueel contractbedrag I Maandbetaling dir. O N

6

80%

' Realisatie dir. O N ' Basisprognose

60%

4

40 %

2

20% 0%

0 jan Basis contractbedrag

8,468

Actueel contractbedrag

8,468

Realisatie dir. ON cum

120%

-

feb

mrt

0

0,811

apr

mei

8,468

13,248

1,214

1.589

jun

2,255

jul

3,767

aug

4,484

sep

okt

13,248

10,118

5,399

6,207

n o v dec 10,1 18 7,097

9,901

Kasrealisatie artikel 55 02.u.01.00, budget 1158

Investeringen rijksvaarwegen Bedragen x f 1.000.000 100 % 40 — 80%

hi.

30

-64 %

Realisatie + mut. O N D

60 %

Actueel contractbedrag I Maandbetaling dir O N

20 -

' Realisatie dir. O N

40 %

' Basisprognose

10

20 %

-0 % jan Basis contractbedrag

46,175

Actueel contractbedrag

46,175

feb 46,1 75

mrt

apr

mei

jun

jul

45,9

Mutaties naar O N D

0,275

Realisatie dir. ON cum

1,564

aug

sep

okt

n o v dec

45,9

33,721

33,721

31,196

31,112

20,368

20,649

29,275

0,043 1,948

2,437

3,853

5,47

11,215

11,314

0,084

K a s r e a l i s a t i e artikel 55 02.U.03.02, budget 1161

Uitbesteding rijksvaarwegen Bedragen x f 1.000.000 100 %

80 %

60%

40 %

20 %

0%

u

jan Basis contractbedrag

2,475

Actueel contractbedrag

2.475

Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

mei

jun

Jul

aug

sep

okt

nov

dec 2,475

0,211

0,337

0,576

0,674

0,923

1,034

1 ,071

1,179

1,353

1,666

Kasrealisatie artikel 55 Ol.o.Ol.OO, budget 1171

Ontvangsten t.b.v. investeringen rijkswegen Bedragen xf

1.000.000 100 %

7 6

80 %

5 60 %

Actueel contractbedrag

4-

I Maandontvangst ' Realisatie

3

' Basisprognose

40 % 31 % |

31 %

31 %

2 20%

1 0

0%

jan

feb

Basis contractbedrag

7

Actueel contractbedrag

7

mrt

apr

mei jun

jul

aug sep 7

okt

n o v dec

3.7

3.7

Realisatie

2,138

2,138

2,138

Kasrealisatie artikel 55 OLo.02.00, budget 1172

Ontvangsten onderhoud rijkswegen Bedragen x f 1.000

907 %

-

2.500 -

800 %

2.000 600 % 520 %

535

Actueel contractbedrag

1.500 -

I Maandontvangst ^ Realisatie

400 %

' Basisprognose

1.000 200 %

1

o jan Basis contractbedrag

300

Actueel contractbedrag

300

Realisatie

feb

mrt 300

apr

5"

0%

•

jun

mei

jul

aug

sep

okt

2.050 3

14

875

1.561

1.605

1.833

nov

dec

2.050

2.550

2.136

2 720

Kasrealisatie artikel 55 0 5 . c 0 3 . 0 0 , budget 1177

Overige ontvangsten wegen Bedragen x f 1.000

jan

feb

Basis contractbedrag

0

Actueel contractbedrag

0

Realisatie

%

gerelateerd

mrt

apr 0

mei

jun

jul

toewijzing

sep

okt

750 63

aan e e r s t e

aug

87

119

128

nov

dec

750

1.300

1.100

1.126

Sector D Budget 1067

Artikelonderdeel

Budgetnaam Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende

99 03 18 01 u

maatregelen

1068

Onderzoek rijkswegen

99 03 18 02 u

1071

Onderzoek IVV

99 03 02 01 u

1163

Investeringsbijdragen wegen

55 04 01 01 u

1164

Fietsvoorzieningen

55 04 01 02 u

1165

Verkeersveiligheidsvoorzieningen

55 04 01 03 u

1185

Investeringsbijdragen stad- en

55 04 04 00 u

streekvervoer

Kasrealisatie artikel 99 03.u.18.01, budget

1067

Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatr. Bedragen x f 1.000.000 100 %

100 %

80 %

60%

40 %

20 %

u

0% jan

Basis contractbedrag

1,405

Actueel contractbedrag

1,405

feb

Realisatie dir. ON cum

mrt

apr

0,123

0,152

mei

0,223

jun

0,319

jul

0,358

aug

0,364

sep

0,395

Kasrealisatie artikel 99 03.U.18.02, budget

okt

0,595

nov

dec

1,405

1,429

0,722

1,41

1068

Onderzoek rijkswegen Bedragen x f 1.000.000 100 %

50%

u -

0% jan

Basis contractbedrag

0,15

Actueel contractbedrag

0,15

Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

0,014

sep

okt

nov

dec

0,15

0,05

0,05

0,081

0,014

0,015

0,045

0,045

Kasrealisatie artikel 99 03.U.02.01, budget 1071

Onderzoek I W Bedragen x f 1.000.000 100% 0,12 80 %

0,1 0,08-

60 %

Actueel contractbedrag I Maandbetaling dir. O N ' Realisatie dir. O N

0,06

' Basisprognose

40 %

0,04 20% 0,02 0%

0 feb

jan Basis contractbedrag

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

0

Actueel contractbedrag

0,13

Realisatie dir. ON cum

gerelateerd

nov dec

aan e e r s t e

0,13

0,131

0,003

0,124

toewijzing

K a s r e a l i s a t i e artikel 55 04.U.01.01, budget 1163

Investeringsbijdragen wegen Bedragen x f 1.000.000 14 12 10 Actueel contractbedrag

8

I Maandbetaling dir. O N ^ Realisatie

6-

dir. O N

' Basisprognose

4 2 0 %

6%

6%

6%

6%

6%

jun

jul

aug

sep

okt

0,9

0,9

0 %

0 jan ' Basis contractbedrag Actueel contractbedrag Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

mei

n o v dec

14,5 11,403

11,403 0

0

0,9

0,9

0,9

0,917

9,877

Kasrealisatie artikel 55 04.U.01.02, budget

1164

Fietsvoorzieningen Bedragen x f 1.000.000 108 %

100 %

80%

60%

40 %

20%

0^

0% jan

Basis contractbedrag

9.5

Actueel contractbedrag

9,5

feb

Realisatie dir. O N cum

mrt

0,104

apr m e i

0,104

0 286

jun

0,743

jul

1,58

aug

1,58

sep

1,698

Kasrealisatie artikel 55 04.U.01.03, budget

okt

nov

1,832

dec

9,5

10,281

2,284

10,275

1165

Verkeersveiligheidsvoorzieningen x f 1.000.000 131 %

jan Basis contractbedrag

1,85

Actueel contractbedrag

1,85

Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

apr

mei

0,01

jun

0,01

jul

0,01

aug

sep

okt

n o v dec

1,85

1,85

2,315

2,315

2,421

0,013

0,181

0,181

0,347

2,421

Kasrealisatie artikel 55 04.U.04.00, budget

1185

Investeringsbijdragen stad- en streekvervoer Bedragen x f 1.000.000

- 40 %

-20 %

jan Basis contractbedrag

19,26

Actueel contractbedrag

17,82

Realisatie dir. ON cum

feb

mrt

0,345

apr

mei

17,82

13,22

0,359

0,359

jun

0,359

jul

1,515

aug

1 ,525

sep

1,766

okt

n o v dec

13,22

10

15,75

2,031

2,435

15,749

Sector V Budget

Budgetnaam

Artikelonderdeel

1062

Speerpunten

99 02 60 00 u

1198

Demo projecten duurzaam veilig

55 04 01 04 u

(geen KAS in 1995)

Kasrealisatie artikel 99 02.ii.60.00, budget 1062

Speerpunten