14-10-2015 14:56
Deel II Programmering 2.
Deel II: Geprogrammeerde uitvoering
In dit deel van het Uitvoeringprogramma wordt de geprogrammeerde uitvoering gepresenteerd. Het bevat een opsomming van projecten waaraan de komende jaren gewerkt wordt. De projecten zijn per dekkingsbron geordend. Er wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven over het betreffende budget. Binnen programma 2 zijn er verschillende dekkingsvarianten voor de uitvoering van werkzaamheden: eenmalige of jaarlijkse investeringen, structurele of tijdelijke budgetten en voorzieningen. Investeringen welke op termijn niet worden vervangen worden in principe eenmalig afgeboekt. Deze projecten zijn terug te vinden onder paragraaf 2.2. Verbetering Infrastructuur. Investeringen welke wel worden vervangen staan onder paragraaf 2.3 Instandhouding infrastructuur. Het kunstwerkenprogramma is hier een voorbeeld van. Het groot onderhoudswerk is vanaf 1 januari 2015 onder gebracht onder een voorziening: over- en onderschrijdingen worden met deze voorziening verrekent. . Dit maakt het mogelijk het onderhoudsbudget en de - uitvoering flexibelere en efficiënter in te zetten. Jaarlijks zal een vijfjarenplan aan GS ter vaststelling worden voorgelegd. Er is een voorziening voor verhardingen, oevers en voor het baggeren. Voor het reguliere beheer- en onderhoudswerk zijn structurele budgetten beschikbaar gesteld. Kosten van gladheidsbestrijding zijn niet te plannen. Onder- en overschrijdingen van het budget worden buiten beschouwing gelaten. Hiernaast zijn er projecten waarbij de dekking uit tijdelijke budgetten komt, of uit bijdragen van derden (het Rijk, Gemeenten). Onder andere de duurzaamheids- en veiligheidsmaatregelen uit het coalitieakkoord worden op deze manier gefinancierd.
1
14-10-2015 14:56
PROGRAMMA 2 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.1.1. Monitoring en onderzoek Voor het monitoren en uitvoeren van onderzoek is een structureel budget beschikbaar van ca. € 120.000. Uit dit budget worden o.a. de incidentele auto- en fietstellingen en verkeersonderzoeken gefinancierd. De structurele autotellingen worden uitgevoerd door Nationale Databank Wegverkeer op basis van een jaarlijkse vergoeding.
2.2. Verbetering infrastructuur 2.2.1 Programma bereikbaarheid leeuwarden, incl Tesschelschade straat Het gaat hier om bijdragen aan de gemeente Leeuwarden. Op 1 maart 2010 is tussen de provincie en de gemeente Leeuwarden een overeenkomst afgesloten over de uitvoering van het Programma Bereikbaarheid Leeuwarden. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2015, maar de daarin opgenomen projecten lopen door tot na 2015. In december 2013 is de overeenkomst herijkt. Daarbij is afgesproken dat eind 2014 afspraken worden gemaakt over het vervolg. Vervolgafspraken zijn gemaakt over bijdragen van de provincie Fryslân in de herinrichting van het stationsgebied in Leeuwarden. Deze bijdragen zijn op 18 februari 2015 door PS bepaald en worden uitgewerkt in aanpassing op de overeenkomst van 2010. De overeenkomst betreft enerzijds de RSP-projecten en anderzijds de overige projecten waarvoor de provincie een bijdrage verstrekt aan de gemeente. Voor deze projecten betreft de overeenkomst een vervolg en aanvulling op eerdere afspraken tussen gemeente en provincie van 2007. De provinciale bijdragen worden gedekt uit algemene middelen, aangevuld met bijdragen uit de BDU. Vanaf 1-1-2016 wordt BDU ondergebracht in het provinciefonds en is daarmee geen doeluitkering meer. Voor 2015 en 2016 gaat het om de onderstaande projecten. Stadsringprojecten De totale provinciale bijdrage bedroeg maximaal € 16 miljoen en is nu verlaagd naar maximaal € 10,38 miljoen. Het gaat om de volgende projecten / onderdelen: Europaplein Valeriusstraat Valeriusplein Juliananalaan Fietsroute Harlingervaart (project Tesselschadestraat) De bijdrage vanuit de overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden is 1 miljoen; deze wordt gecombineerd met bijdragen uit het EFRO. Openbaar vervoer Zuidlanden Een bijdrage is toegezegd voor de versnelde aanleg van een tunnel bij Goutum-zuid ten behoeve van de bereikbaarheid van de bushalte langs de Overijsselselaan. Deze bedraagt € 348.000.
2
14-10-2015 14:56 Stationsgebied De bijdrage van de provincie in dit project bedraagt maximaal € 6,5 miljoen. Mobiliteitsmanagement Binnen de overeenkomst is een post opgenomen voor mobiliteitsmanagement. Deze is met name besteed aan de projecten Werk Slim Reis Slim en Beter Benutten 1. Naar verwachting lopen de gezamenlijke inspanningen door in 2016.
2.2.2 Kleine infraprojecten A. Budget Meerjaren Programma Infrastructuur voor de kleine en reguliere wegenprojecten (MPI) Het MPI budget is bedoeld voor de uitvoering van de kleine en reguliere projecten uit de eerste periode van het PVVP 2006; de zogenaamde PVVP fase A projecten. De gesignaleerde knelpunten zijn hierin als cluster per wegverbinding geprioriteerd waarbij het verbeteren van de verkeersveiligheid het grootste gewicht is toegekend. Het programma verkeert in de afrondende fase en na afronding houdt het MPI budget op te bestaan. De besluitvorming over deze projecten is gemandateerd aan het college van Gedeputeerde Staten. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en door het college vastgesteld. Meeen tegenvallers mogen, passend binnen het totaal financieel kader en volgens vastgesteld mandaat, tegen elkaar worden verrekend. Het MPI was van oorsprong een programma waarbij de investeringen werden afgeschreven. Bij het doorvoeren van de balansverkorting zijn de reeds uitgevoerde werken in één keer afgeschreven en worden de nog resterende investeringen in een keer afgeboekt. Hieronder worden de projecten die in uitvoering zijn of zullen komen weergegeven. Overzicht uit te voeren projecten Op levering
Wegnr
2015 2015 N355 2015 2015 N354 2015 N359 2015 N354 2015 div 2015 N358 2016 N369 2016 N910
2016 N359 2016 N358
Bedragen in € x1000 totale provinciale investering Bijdragen investering
project Afspraken Gemeente Dantumadeel Twijzel Quick Win Houkesleat (MPI bijdrage) Afslag IJlst rondweg Lemmer Fietsroute SneekWoudsend Kwaliteitsverbetering Haltevoorzieningen Lutkepost Augustinusga fase 2 Kootstermolen Kootstertille Stroobossertrekvaart fietspad fase 2b Stroomweg Leeuwarden Bolsward Uterwei (Noordelijke deel)
910 3.193
1.065
910 2.128
205 1.200 2.134
4 400 67
201 800 2.067
3.795
2.160
1.635
2.400
-
2.400
5.930
2.625
3.305
2.345
425
1.920
2.300
-
2.300
14.205
2.810
11.395
6.910 3
1.660
5.250
14-10-2015 14:56
2016 N357
Stiens Holwerd reconstructie 2017 N356 kruispunt De Tike Skieding (Zuidelijke 2017 N358 deel) Totaal (in € x 1.000,-)
11.755
4.955
6.800
3.969
-
3.969
3.490 64.741
788 16.959
2.702 47.782
Een aantal al opgeleverde projecten binnen het MPI budget zijn nog niet volledig financieeel afgehandeld. Deze zijn voor de volledigheid hieronder weergegeven. Overzicht nog niet volledig afgerekende MPI projecten Bedragen in € x 1.000 Op levering
Wegnr
2009 N356 2010 N384 2011 N392 2012 N928 2012 N910
2012 N354
provinciale totale investering Bijdragen investering
project Kruispunt Broeksterhoek
1.035
Winsum Noord Terwispel - komgrens Gorredijk Woudsend Balk Stroobossertrekvaart , 2e fase Dearsum Scharnegoutum 2e fase
2013 N392
Rondweg Gorredijk Aansluiting Drachten 2014 N31 Noord Totaal (in € x 1.000,-)
-
1.035
760
250
510
3.075
890
2.185
2.650
1.150
1.500
5.130
1.420
3.710
1.660
750
910
9.300
5.000
4.300
1.890 25.500
1.100 10.560
790 14.940
B. Budget “Kleine infrastructuurprojecten: € 18 miljoen (PS 3 juli 2013) In de Statenvergadering van 3 juli 2013 is bij de behandeling van de Kadernota een bedrag van € 18 miljoen uitgetrokken voor kleine infrastructuurprojecten. Dit bedrag is opgebouwd uit de € 8 miljoen van het betreffende Kadernotavoorstel en de € 10 miljoen’op basis van de overgenomen motie van Provinciale Staten. Het totale volume bedraagt derhalve € 18 miljoen. Het is de bedoeling dat de projecten die hiermee annex zijn, worden opgeleverd in de periode 2014 – 2018. Mee- en tegenvallers worden binnen het programma vereffend. Binnen het beschikbare totaalbudget is een post opgenomen voor kleine, onvoorziene knelpunten. Deze knelpunten betreffen provinciale weginfrastructuur en zijn éénvoudig op te lossen, dat wil zeggen er zijn geen planologische- of andere procedures nodig en er is draagvlak bij de belanghebbenden. De investeringskosten moeten passen binnen het beschikbaar financieel kader. Indien van toepassing wordt jaarlijks in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer verantwoording gegeven van de aangepakte onvoorziene knelpunten.
4
14-10-2015 14:56 Het programma voor de kleine infrastructuurprojecten bestaat uit de volgende onderdelen:
Bedragen in € x 1000,Weg
Project
N351
Fietsoversteek Lindedijk
N351
N353
Fietsoversteek Nijeholtpade Fietsoversteek Hoofdweg west Wolvega Westvierdeparten
N354
Tsienzerbuorren - Dearsum
N355
Fietsoversteek Hesseweg
N357
Stiens Zuid
N358
Bebouwde kom EE
N359
Hemelum
N359
afslag Wommels Zuid
N359
N359
Afslag Oudemirdum Bolsward A7 aansluiting noordzijde Brekkenpolder
N361
Afslag Rhaladyk
N361
Afslag Anjum
N361
Afslag Morra
N369
Rottevalle Zuid
N380
Afslag Annabourren
N384
Franeker - A31
N351
N359
N392/N380 Jubbenga - Schurega N393
Kom Easterbierum
N393
Vrouwenparochie kom
N393
Kom Tzummarum
N393
Kom Minnertsga
N919
De Knolle Oosterwolde
N919
Afslag Klazingawei
N919
Afslag Rijweg Opkomende Verkeersveiligheidsknelpunten
NXXX
oplevering 2018 2018 2018 2016 2018 2017 2016 2018 2015 2015 2017
Totale investering 600
-
Provinciale investering 600
150
-
150
500
-
500
353
53
300
3.290
790
2.500
Bijdragen
500
-
500
600
-
600
1.925
50
1.875
775
775
200
200
775
-
775
2018 2018 2016 2017 2017 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2016 2018 2016 2017 2017
3.000
-
3.000
600
-
600
500
-
500
475
-
475
800
-
800
600
-
600
50
-
50
2015
100
Totaal (in € x 1.000,-)
600
600
370
20
350
200
-
200
1.050
850
200
290
90
200
365
165
200
220
70
150
600
-
600
600
-
600
20.088
100
2.088
18.000
C. Budget Verkeersknelpunten: € 2 miljoen uit het Begrotingssaldo Naar aanleiding van het amendement in de Statenvergadering van 7 november 2012 is in de Begroting 2013 ten laste van het Begrotingssaldo een bedrag van € 2 miljoen opgenomen voor het oplossen van de hier vermelde verkeersveiligheidsknelpunten. Dit budget is bij de 2de Berap 2015 verhoogd tot €3.480.000,Mee- en tegenvallers worden binnen het programma vereffend.
5
14-10-2015 14:56
oplevering Weg
Project
N369
2015 Afslag Drogeham Froonackerdyk 2de 2015 fase Totaal (in € x 1.000,-)
N384
Bedragen in € x 1000,Totale Bijdragen Provinciale investering investering
150 3.061
1.455
150 1.606
3.211
1.455
1.756
Een aantal al opgeleverde projecten binnen het budget Verkeersknelpunten zijn nog niet volledig financieel afgehandeld. Deze zijn voor de volledigheid hieronder weergegeven
oplevering Weg
N359 N359 N361
Project Dassenbuis(tunnel)
Oversteek Ruigahuizen Oversteek Ryptsjerk
Bedragen in € x 1000,Totale Bijdragen Provinciale investering investering
2013 2014
2014
Totaal (in € x 1.000,-)
64
-
64
100 105 269
25 25
100 80 244
D. Verkeersveiligheidsprogramma : € 30 miljoen In het kader van het coalitieakkoord gaan we een verkeersveiligheidsprogramma ontwikkelen. De financiële programma structuur is voor de komende jaren neergezet, de invulling met projecten volgt. In 2016 zullen de eerste projecten daadwerkelijk van start gaan. Project Otterknelpunten wordt in dit programma opgenomen. E. Venekoterweg N919: € 900.000 Uitvoering van de verbetering van de Venekoterweg vindt plaats binnen Programma 2. Het beschikbare budget is € 897.500,- In de komende periode wordt gewerkt aan het kruispunt Ploeggang en het kruispunt Houtwal bij de brug.
F Actieplan Fiets en wandelen Op grond van het Coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda stellen wij een Actieplan op voor Fiets en wandelen. Dit plan wordt samen met gemeenten opgesteld en is naar verwachting eind 2015 klaar. Hierin zullen naar verwachting zowel provinciale als gemeentelijke maatregelen worden opgenomen. Hiervoor is in totaal beschikbaar een bedrag van €8 miljoen (woon-werkverkeer) en €1 miljoen (recreatief verkeer). Uitvoering start in 2016. In het Uitvoeringsprogramma 2017 wordt dit Actieplan opgenomen.
2.2.3 Grote infraprojecten A. Majeure Provinciale Projecten De majeure projecten die een groot bestuurlijk belang kunnen hebben, worden steeds afzonderlijk ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. De benodigde kredieten worden eveneens per project via Provinciale Staten geregeld en worden vervolgens ook afzonderlijk in de provinciale begroting opgenomen. Deze projecten vallen in de begroting onder beleidsveld 2.2. Verbetering Infrastructuur en worden ook uitgebreid besproken in de begrotingsparagraaf ‘Grote Projecten’. De majeure provinciale projecten N381 en de Centrale As worden ook deels gefinancierd uit de RSP middelen .
6
14-10-2015 14:56
oplevering Weg N356 N359 N381
Project Centrale As Traverse Lemmer Drachten Drentse grens
Totaal (in € x 1.000,-)
Bedragen in € x 1.000,Totale Bijdragen Provinciale investering investering
397.580 15.000 172.400
258.380 51.100
139.200 15.000 121.300
584980
309480
275500
Bijdragen bestaan o.a. uit RSP en BDU gelden. In kader van Kansen in Kernen worden bij het project Centrale As ook de OV knooppunten Quatrebras. Hurdegaryp en Veenwouden meegenomen B. RSP projecten (spoorweg en rijkswegen) In de met het Rijk afgesloten overeenkomst ‘Regio Specifiek Pakket’ zijn afspraken gemaakt over de inzet van rijksmiddelen en middelen uit de regio voor structuurversterkende maatregelen in de provincie. De meeste van de hieronder vermelde projecten worden medegefinancierd uit deze RSP middelen. De opgenomen bedragen zijn excl. BTW.
oplevering Spoor
Project
Bedragen in € x 1.000,Totale Bijdragen Provinciale investering (incl RSP) investering
2016
Spoortunnel
12.000
12.000
1.950
1.850
20162020
30.000
30.000
2019
171.000
151.400
19.600
Pm
Pm
pm
214.950
195.250
19.700
LWD ZW Wolvega 2016
Overweg Rotstergaastweg LWD ZW Heerenveen Tunnels en Station Leeuwarden LWD ZW Werpsterhoeke
100
LWD GR Extra Trein Lwd Gr LWD ST
Extra Trein Lwd Sneek Totaal (in € x 1.000,-)
oplevering Weg
Project
Haak om N31/A32 Leeuwarden Sneek Waterstad/ Rijksweg 7
2015
Bedragen in € x 1.000,Totale Bijdragen Provinciale investering incl RSP investering
144.000
122.000
22.000
1.500
750
750
2017
79.000
75.000
4.000
2017
149.400
132.500
16.900
1.055 374.955
330.250
1.055 44.705
2016
A7 A6/A7
Knooppunt Joure
N31
Traverse Harlingen Ministations Joure Totaal (in € x 1.000,-)
7
14-10-2015 14:56
Vaarweg Lemmer Delfzijl Per 1 januari 2014 is de vaarweg Lemmer – Delfzijl in eigendom en beheer bij het Rijk. In de afgelopen jaren zijn diverse projecten binnen dit programma uitgevoerd. In het projectblad dat in deel III is opgenomen, wordt de laatste nog uit te voeren maatregel (Skûlenboach) beschreven, waarmee dit programma wordt afgerond.
2.3 Instandhouding infrastructuur 2.3.1 Meerjaren programma kunstwerken voor vervanging en renovatie van provinciale kunstwerken Voor de provinciale kunstwerken (inclusief de remmingwerken) is in de begroting tot en met 2030 jaarlijks, voor een periode van 20 jaar een investeringsbedrag van € 8 miljoen beschikbaar. In totaal derhalve € 160 miljoen. De betreffende investeringen worden geactiveerd. In het Meerjaren Programma Kunstwerken worden mee- en tegenvallers, passend binnen het totaal beschikbaar financiële kader, vereffend. De besluitvorming over de werken is gemandateerd aan het college van Gedeputeerde Staten. Jaarlijks wordt een geactualiseerd vijfjarig programma aan het college voorgelegd. Het programma is altijd passend binnen de beschikbare financiële ruimte. Hieronder staan eerst de nieuwe projecten die (o.a. op basis van het coalitie-akkoord) aan het MPK programma zijn toegevoegd . Bedragen in € x 1.000 Project Brug Ritsumazijl
oplevering
Totale Provinciale investering Bijdragen investering
2017
3.500
3.500
2017
2.500
2.500
2018
13.500
13.500
2018
1.200
1.200
Kunstwerken N359
2019
12.000
12.000
Follegaaster Brug
2019
2.100
2.100
Vervanging houten remmingwerken CEMT IV
2021
6.400
6.400
Patroansbrege, Ryptsjerk Brug Dronrijp Sluis Stokersverlaat Appelscha
8
14-10-2015 14:56
Brug Kiesterzijl
2022
4.500
4.500
Renovatie diverse beweegbare bruggen
2023
9.000
9.000
53.200
53.200
Totaal (in € x 1.000,-)
In onderstaande tabel worden de bestaande, geactiveerde projecten van het MPK weergeven Bedragen in € x 1.000 Totale investering
Bijdragen
Provinciale investering
2013
4.160
160
4.000
2015 2015
500 500
Van Panhuysbrug
2015
4.350
350
4.000
Ruijtenschildbrug te Vierhuis
2015
4.001
1
4.000
Viaduct Meamert
2015
500
500
2015
500
500
2015
400
400
2016
10.000
10.000
2016
8.100
2016
700
700
2017
500
500
2017
5.500
2017
4.000
4.000
2017 2017 2018 2018
1.000 2.300 4.800 2.000
1.000 2.300 4.800 2.000
Project Brug Rogsloot te Warten Tsjerkesleatbrêge Fietstunnel Boppewei
Brug JF Sluis te Stavoren Onderzoek en voorbereiding Kunstwerken Brug over Streamkanaal te Lemmer Stationsbrug te Franeker Bruggen Stroobosser Trekfeart Brug over W. Loréslûs (DN Zijlen) Brug Tsjummearumer Feart Brug Gerben Allesverlaat Gerkesklooster Warrebrêge Tijnje Brug te Baard Brug Wjelsryp Brug te Engwierum
oplevering
500 500
9
1.500
800
6.600
4.700
14-10-2015 14:56
Armcoduiker Wiuwert
2018
400
400
Sluis II nabij Jubbega
2018
1.500
1.500
Brug Hallumer Feart
2019
3.500
3.500
Totaal (in € x 1.000,-)
59.211
2.811
56.400
2.3.2 Van Harinxmakanaal (VHK) financiering beheer (€ 95 mln. + aanvullend achterstalling onderhoud € 21,75 mln) Met het rijk is voor het Van Harinxmakanaal een afkoopsom overeengekomen van in totaal € 116.750.000,--. De afkoopsom (inclusief achterstallig onderhoud) is opgenomen in een bestemmingsreserve. Het jaarlijkse gemiddelde rendement wordt aan de bestemmingsreserve toegerekend.. In de begroting valt dit budget onder beleidsveld 2.3. ‘Instandhouding provinciale infrastructuur’. Ieder jaar wordt een geactualiseerd vijfjarenplan aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De over- en onderschrijdingen worden per jaar verrekend met de reserve. Met Provinciale Staten is afgesproken dat de werken gerealiseerd zullen worden binnen het totaal van de door het rijk ontvangen afkoopsom. Ondanks de huidige lage rentestand kan het onderhoud op het gewenste niveau gegarandeerd blijven en is er in 2055 nog € 51 mln van de afkoopsom beschikbaar. Bedragen in € x 1.000 Achterstallig onderhoud/ oplevering renovatie: projecten Spoorbruggen 2017 (remmingwerken) Bochtverruiming 2018 Franeker Tsjerk Hiddes sluis: 2019 bruggen Tsjerk Hiddes sluis: 2019 Oevers 2030 Totaal (in € x 1.000,-)
Totale Provinciale Bijdragen investering investering 5.500
5.500
5.000
5.000
4.800
4.800
5.000 9.000 29.300
5.000 9.000 29.300
Over het op termijn vervangen van de Tsjerk Hiddes sluis worden aparte afspraken gemaakt met het rijk. Programma Afstandsbediening Bruggen Binnen Programma Afstandsbediening Bruggen worden provinciale en ook aanhakende gemeentelijke bruggen verbonden door een glasvezelnetwerk om de bediening op afstand mogelijk te maken. In onderstaande zijn alleen de investeringen aangegeven aan provinciale bruggen binnen het programma. De investeringen aan gemeentelijke bruggen vanuit het Fries Merenproject (programma 6) zijn hier niet bij aangegeven. Daar waar in onderstaande tabel sprake is van co financiering uit de middelen van het Fries Meren project heeft dit
10
14-10-2015 14:56 betrekking op de gezamenlijke aanleg van glasvezel en de inrichting en bouw van het bedieningscentrum voor de afstandsbediening van gemeentelijke en provinciale bruggen. Bedragen in € x 1.000 Projecten
oplevering Totale investering
Cluster Tjerkwerd Cluster Zuid-Westhoek Cluster van Harinxmakanaal Cluster Swettehûs Totaal (in € x 1.000,-)
Bijdragen
Provincie
2015 2017 2021
371 2.893 1.583
412
371 2.481 1.583
2021
3.939 8.786
1.858 2.270
2.082 6.516
2.3.3. ONDERHOUD Vanaf 2016 zal op basis van het nieuwe assetmanagementsysteem bepaald worden waar en op welke wijze het meest efficiënt onderhoud uitgevoerd kan worden. Dit jaar is dit nog op basis van visuele inspectie bepaald. A. Groot Onderhoud baggerwerken Door de uitbreiding van ons waterareaal door de aanwijzing van de vaarwegbeheertaak in het kader van de Waterwet is met ingang van de Begroting 2015 structureel extra budget beschikbaar. Het budget (voorziening groot baggerwerk) is opgehoogd met € 40.000,- voor ‘snel ingrijpen lokale verondiepingen’ en met € 130.000,- voor de baggerprogrammering Voor de onderhoudsbaggerwerken is nu jaarlijks een vast bedrag van € 652.000,- in de begroting beschikbaar. Hier van is € 145 .000,- bedoeld voor het jaarlijks lokaal wegwerken van verondiepingen die direct de veiligheid en de vlotheid van het scheepvaartverkeer belemmeren en waar snel ingrijpen noodzakelijk is. € 380.000,- is voor de uitvoering van het reguliere baggerprogramma op basis van een meerjarenprogrammering
Onderhouds baggerwerken De Lits/Opeinderkanaal TC budget Alde Lune SM-route Harnzer feart Heafeart Engelenvaart (vanaf ind.haven H'veen Muntsjerak/Hearesleat Jiskenhústerfeart JF-kanaal gedeelte PMK-Heeg Tsjonger van vw 9 tot Schoterzijl Lende Wide Wijmerts Luts de Lauwers
oplevering 2015 2015 2015 2015 2015
totale investering in € x 1.000 440 64 7 105 445
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2019
11
300 150 125 400 375 205 375 100 575
14-10-2015 14:56 Totaal (in € x 1.000,-)
3.666
B Groot onderhoud Verhardingen Er is een voorziening ingesteld voor het groot onderhoud aan de verhardingen. De voeding loopt op van € 2.383.500,-- in 2015 naar € 4.215.000,- in 2018 per jaar. Vanaf begroting 2015 zal dit bedrag als voorziening worden opgenomen waardoor jaarlijkse fluctuaties binnen het budget kunnen worden opgevangen. De ophoging van het onderhoudsbudget hangt samen met het ophogen van het onderhoudsniveau van een 6 naar een 7. Dit leidt tot eerder ingrijpen in de onderhoudstoestand; extra klein onderhoud wordt hiermee voorkomen en de kans op achterstallig onderhoud verkleind. In de begroting valt dit budget onder 2.3. ‘Instandhouding provinciale infrastructuur’. Waar mogelijk wordt afstemming gezocht met andere projecten en ontwikkelingen om zo veel mogelijk werk met werk te maken; zo worden uit het onderhoudsbudget bijdragen geleverd aan werken uit de programma’s MPI, KIP en Verkeersknelpunten. In verband met Leeuwarden KH 2018 worden de onderhoudswerkzaamheden rond Leeuwarden niet in 2018 maar daarvoor uitgevoerd. Het onderstaande programma voor de komende jaren is per uitvoeringsjaar geclusterd
Jaar
Weg
Hm (van)
Hm (tot)
Kosten Bedragen in € x 1.000
2015 N353
Wegvak Westvierdeparten((Noordwolde Zuid) Fietspad
2015 N384
Dearsum-N359 Hoofdrijbaan
0,000
9,020
980
2015 N358
Holwerd – Metslawier Hoofdrijbaan Lutkepost – Augustinusga hoofdrijbaan
0,600
13,900
300
33,150
35,200 -
9,000
10,000
100
3,354
4,940
600
4,940
10,400
165
2015 N358
52,5
2015 N393
N359 – Winsum hoofdrijbaan Kom Vrouwenparochie hoofdrijbaan Vrouwenparochie-St. Anneparochie hoofdrijbaan
2015
Overdracht N913 Tytsj. i.k.v. DCA
67
2015 2015
Visuele inspectie provinciale wegen NJTO voorbereiding derden
65 50
2016 N384
Dearsum-N359 hoofdrijbaan
2016
extra i.v.m. GS-bijdrage N357/N358 Dearsum – Scharnegoutum hoofdrijbaan Leeuwarden – Langdeel
2015 N384 2015 N393
2016 N354 2016 N355 Z
12
0,000
9,020
500
560 15,800 2,300
20,000 3,810
520 215
14-10-2015 14:56
2016 N355 N 2016 N357 2016 N359
2016 N358 2016 N369 2016 N383 2016 N919 2016 N924 2016 2017 N351 2017 N354 2017 N354 2017 N354 2017 N358 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
N358 N369 N393 N393 N393
N354 N354 N354 N358
2018 N358 2018 2018 2018 N359 2018 N369 2018 2018 2018 2018 2019 2019
N384 N910
N351 N351
hoofdrijbaan Langdeel – Leeuwarden hoofdrijbaan Leeuwarden – Stiens hoofdrijbaan Tussen rotondes Galammadammen hoofdrijbaan
3,810 1,130
2,300 6,400
215 750
20,930
22,170
100
39,700
46,100
413
10,180
12,540
325
4,850
5,070
Oosterwolde-N381 hoofdrijbaan Broeresloot – Delfstrahuizen fietspad Overdracht N356 Dantumadeel i.k.v. DCA Nijeberkoop hoofdrijbaan A32 -afslag Irnsum hoofdrijbaan Afslag Irnsum – Dearsum hoofdrijbaan
20,650
20,950
70
6,500
10,400
190
7,500 8,700
8,500 11,000
95 135 350
11,000
16,100
788
Hommerts – Jeltesleat hoofdrijbaan Kom Ee hoofdrijbaan Blauwverlaat – Surhuisterveen hoofdrijbaan en fietspad Harkema – Kootstertille hoofdrijbaan St. Jacobi – Minnertsga hoofdrijbaan Kom Minnertsga hoofdrijbaan Kom Tzummarum hoofdrijbaan Overdracht N355/N356 Tytsj. i.k.v. DCA hoofdrijbaan Inspectie wegen NJTO voorbereiding derden Woudsend - RW A6 hoofdrijbaan Woudsend – Follega parallelweg Follega – RW A6 fietspad Metslawier – Ee hoofdrijbaan Engwierum - kruising DNZ (excl. kom Engw) hoofdrijbaan Ee – Engwierum hoofdrijbaan Kruising DNZ – DNZ hoofdrijbaan Aquaduct Galammadammen hoofdrijbaan Rottevalle – Harkema hoofdrijbaan Dongjum – Tzummarum hoofdrijbaan N358 – Augsbuurt hoofdrijbaan Inspectie wegen NJTO voorbereiding derden Wolvega – Slijkenburg hoofdrijbaan Wolvega – Slijkenburg parallelweg
30,100 17,130
31,700 17,740
200 80
35,200 7,150 11,540 13,100 16,625
39,660 10,180 12,160 14,370 17,430
655 375 130 165 90
34,200 33,963 38,780 13,860
44,090 43,080 44,070 17,130
95 100 100 1.200 130 50 320
20,540 17,740 21,170
21,170 20,450 22,300
75 300 140
21,000 2,900
22,100 7,150
200 520
20,180 10,800
21,630 14,150
25,500 26,260
38,070 38,070
45 300 100 200 1.600 330
Surhuisterveen – RW A7 hoofdrijbaan en fietspad Kootstertille – Twijzel hoofdrijbaan en fietspad Leeuwarden – Marssum hoofdrijbaan
13
40
14-10-2015 14:56
2019 N355 Z 2019 N361 2019 N380 2019 N390 2019 2020 2020 2020 2020
N356 N359 N384 N398
2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022
N393 N393 N355 N355 N356 N359 N351
2022 N355 2022 N358 2022 N380 2022 N380 2022 N384 2022 N384 2022 N393 2022 N928 2023 N355 2023 N355 2023 N355 2024 N355 N 2024 N380 2024 N380 2024 2024 2024 2024 2024 2024
N380 N393 N393 N393 N393 N393
Leeuwarden – Hurdegaryp hoofrijbaan Giekerk – Zwartewegsend hoofdrijbaan Oudeschoot – Jubbega fietspad A31- Harlingen hoordfrijbaan NJTO voorbereiding derden Rondweg Holwerd noord hoofdrijbaan Workum – Bolsward hoofdrijbaan Marssum - Berlikum hoofdrijbaan NoordWestTangent hoofdrijbaan Oosterbierum – Harlingen hoofdrijbaan Oosterbierum – Harlingen fietspad Quatrebras – Twijzel hoofdrijbaan Noordburgum – Twijzel parallelweg Holwerd – Dokkum parallelweg Lemmer – Sondel hoofdrijbaaan Makkinga – Wolvega parallelweg Oostelijke rondweg Buitenpost hoofdrijbaan Westelijke rondweg Buitenpost hoofdrijbaan Kom Mildam hoofdrijbaan Kom Nieuwehorne hoofdrijbaan Dongjum – Tzummarum hoofdrijbaan Franeker – Tzummarum fietspad Stiens – Vrouwenparochie hoofdrijbaan Zuidelijke rondweg Woudsend hoofdrijbaan Augsbuurt – Burum hoofdrijbaan Twijzel – Buitenpost parallelweg Groenester – Zwartewegsend fietspad Leeuwarden – Hurdegaryp parallelweg Oudehorne - N392 hoofdrijbaan N392 – Jubbega hoofdrijbaan Jubbega – Donkerbroek hoofdrijbaan Oosterbierum hoofdrijbaan Sexbierum hoofdrijbaan Sexbierum – Harlingen hoofdrijbaan Oosterbierum – Sexbierum fietspad Sexbierum – Wijnaldum fietspad
3,810
9,300
780
71,700 0,000 0,000
74,600 11,500 1,840
420 270 300 200
24,800 32,600 5,100 0,000
25,800 42,800 10,800 6,300
115 1.500 800 840
20,000 20,360 12,900 14,550 27,000 3,270 5,160
27,500 25,350 19,500 19,540 33,150 9,100 22,230
785 180 940 70 300 775 205
24,000
26,600
380
30,900 2,660 6,750
33,150 3,290 8,000
300 80 90
21,630 20,610
24,210 23,630
110 130
0,900
3,540
315
0,600 28,180 21,250
3,140 30,300 23,700
120 150 135
6,160
7,630
50
2,300 10,200 11,500
9,300 11,500 14,500
410 140 310
14,500 19,550 22,000 22,600 20,400 22,600
19,090 20,350 22,600 27,500 22,600 25,400
480 90 65 520 80 25
Voor de korte termijn is het uitvoeringsjaar van groot onderhoud aan de verhardingen goed in te schatten. De latere jaren zijn afhankelijk van meerdere factoren en moeten daardoor gezien worden als een indicatie. Een doorkijk van de voor het groot onderhoud Verhardingen geraamde kosten (tot 2020) is in onderstaande figuur weergegeven.
14
14-10-2015 14:56
Meerjarenraming kosten Groot onderhoud Verhardingen 4500 4000
In € x 1.000
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015
2016
2017
2018
2019
2020
C Groot onderhoud oevers Voor het groot onderhoud aan oevers is een voorziening van € 900.000,- per jaar beschikbaar. Jaar
Vaarweg
Maatregel
2016
Stalen damwand Stalen damwand
543
2017
Engelenfeart
Onderwater staal met steenbestorting Kunststof damwand Kunststof damwand
120
2016
Strobosser Trekfeart Strobosser Trekfeart Broeresleat of Fjouwerhuster Feart Engelenfeart
Kosten Bedragen in € x 1.000 768
2018
Johan Frisokanaal Vaarweg Heerenveen (industriehaven) Djipsleat/ Onderwater staal Polsleat met steenbestorting
500
2017 2017
2018
2019
353 320
225
330
2.4 Openbaar vervoer 2.4.1 Duurzaam OV Eind 2016 start een nieuwe concessie voor Zuidoost Fryslân en voor Ameland, Terschelling en Vlieland. In deze concessie zetten wij waar dit haalbaar is duurzame brandstoffen in.
15
14-10-2015 14:56 In samenwerking met Groningen verkennen we de mogelijkheid tot elektrificatie van de diesellijnen en van alternatieve wijzen van vergroening van het OV. Duurzaamheid betekent ook toekomstbestendigheid van het OV op het platteland. Dit wordt uitgewerkt met gemeenten en regio’s. Bedragen in € x 1.000 Project Elektrische bussen Schier Refurbishment
Totale Provinciale oplevering investeri Bijdragen investering ng 2013 2.200 2.200 2020
564
564
Verbetering busstations
2015
218
218
Aardgasvulpunten
2013
1.823
1.823
Dris Panelen
2016
100
100
2016
496
496
2015
892
892
2016
300
300
2016
700
700
7.293
7.293
Ketenknooppunten Provincie Transferium Veenwouden KIK Ketenknooppunten Gemeenten Stalling Schiermonnikoog Totaal (in € x 1.000,-)
2.4.2 Ketenmobiliteit Als pilot is het eerste knooppunt, bij Holwert, in gebruik genomen en zullen er in eerste instantie 11 vergelijkbare knooppunten langs provinciale wegen gerealiseerd worden. In een later stadium denken wij nog 23 knooppunten langs gemeentelijke wegen/op gemeentelijk grondgebied te realiseren. We monitoren het daadwerkelijk gebruik goed, en passen aantal en plek van te realiseren knooppunten daar op aan. Dit geldt ook voor de voorzieningen die op deze knooppunten gewenst zijn.
2.4.3. Exploitatie Openbaar Vervoer concessies 2015 – 2020
Vanaf 1-1-2016 wordt BDU ondergebracht in het provinciefonds en is daarmee geen doeluitkering meer
Bedragen in € x 1.000
BUS 2015
Noord ZuidWest Arriva
23.625
2016
2017
23.920
16
23.920
2018 23.920
2019 23.920
2020 23.920
14-10-2015 14:56 Spits busbijdrage BB Veenwouden ZO Q buzz Additioneel Landelijk gebied Tijdelijke busomleidingen ivm werkzaamheden terugbetaling herziening betaling 2012 Arriva Schiermonnikoog
42
42
42
42
42
42
9.165
9.165
11.000
11.000
11.000
11.000
600
600
600
600
600
600
150
150
150
434
439
439
439
439
439
Ameland
831
842
842
842
842
842
Terschelling
667
676
676
676
676
676
Vlieland
239
242
242
242
242
242
30
30
30
30
30
30
200
200
200
200
200
200
45
45
45
45
45
45
20
20
20
20
20
20
178
178
178
178
178
178
36.016
36.550
38.385
38.235
38.235
38.235
-212
Buurtbusprojecten Onderhoud busstations Onderhoud elektrische bussen Schier Netwerkkosten Schier Onderhoud/exploitatie gasvulstation L'wden
Totaal (in € x 1.000,-)
Bedragen in € x 1.000
TREIN
2015
Exploitatie treindiensten (2) Aanvullingen zaterdag, zondag en avond
2016
2017
2018
2019
2020
2.198
2.198
2.198
2.198
2.198
2.198
679
679
679
679
679
679
2.266
2.266
2.266
2.266
2.266
2.266
Sociale Veiligheid treindiensten
111
111
111
111
111
111
Compensatie rode diesel
626
626
626
626
626
626
4e trein Leeuwarden Meppel (Zwolle)
0
0
1.625
1.625
1.625
1.625
4e trein Leeuwarden Groningen
0
0
0
0
1.500
1.500
Intensivering treindienst Sneek
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Kaartautomaten L'w - HH en St
136
136
136
136
136
136
7.515
7.515
9.140
9.140 10.640
10.640
(2)
Gebruikersvergoeding spoor
Totaal (in € x 1.000,-)
Bedragen in € x 1.000
Overig Ov
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Personeelskosten
832
446
446
446
446
446
Concessiebeheer inkoop diensten
250
250
250
250
250
250
Concessiebeheer stadsdienst Leeuwarden
40
40
40
40
40
40
Gebruik OV Datawarehouse
70
70
70
70
70
70
Nationale Data Openbaar Vervoer GOVI (Grensoverschrijdende OV informatie) Onderzoek, aanbesteding, rechtzaken
30
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
100
300
300
500
300
300
300
17
14-10-2015 14:56 onvoorzien
Totaal (in € x 1.000,-)
175
175
175
175
175
175
1.797
1.411
1.611
1.411
1.411
1.411
2.5 Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding 2.5.1 ROF-Werkplan 2016 Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het ROF werkplan..
Bedragen in € x 1.000 ROF werkplan
Provinciale investering
Permanente Verkeerseducatie Publieksvoorlichting Aanpak Probleemgebieden (waar onder Fiets, Jongeren en Ouderen) Stimulering innovaties (waar onder Alcohol en Snelheden) Onderzoek en ondersteuning Totaal (in € x 1.000)
736 159 150 150 405 1.600
De Permanente Verkeerseducatie richt zich met diverse projecten op specifieke leeftijdsgroepen zoals hieronder weergegeven. We gaan door met verkeerseducatie en houden hier de hoofdlijn van de afgelopen jaren vast.
Leeftijdsgroep Organisatie Projectnaam 0-4
04-12jr
VVN
JONGLeren in het verkeer
VVN
Verkeersveiligheidslabel Fryslân, Verkeerskar, Verkeersexamens, Verkeersouders, Fiets zonder Beats, Friese Fiets APK
CVF ANWB MB SBV SBV
12 -16 / 16- 18
18 - 24
St. NAH Zorg TRIALS VNN
Zwaar Verkeer Streetwise RoadSense Verkeersmarkten Gastlessen VEVO Verkeersveiligheidslabel Fryslân Traffic Informers Trials Alcoholvrij op Weg
18
14-10-2015 14:56
RYD
Vrijwillige alcohol- en drugscontroles
24 - 60 4 - 75+
KNMV Voortgezette rijopleiding - Risico Fietsersbond Friese Fietsschool
16 - 65
SBV
Veiligheidstraining landbouwvoertuigen
60 - 75+
SBV
Rijvaardigheidscursus, Schootmobielcursus
INVESTERINGSAGENDA DRACHTEN HEERENVEEN Het budget voor de Investeringsagenda bedraagt € 91 mln is . Dit is onderverdeel in een provinciale bijdrage van € 76 mln. en gemeentelijke cofinanciering van € 15 mln. In november 2015 wordt een aantal verschuivingen tussen projecten en toevoeging van een nieuw project ter besluitvorming aan PS voorgesteld. Op basis van de nieuwe uitvoeringsagenda wordt een bedrag van € 5 mln als besparing op het programma gerealiseerd. Bedragen in € x 1.000 Project Duurzaamheid Drachten (leerpark) Verbetering onsluiting Binnenhaven Gebiedsontwikkeling Drachten Vaarweg Drachten Bereikbaarheid Drachten - Oost Innovatieomgeving Drachten Bereikbaarheid Drachten OV Oostelijke poort merengebied Subtotaal Drachten Verbeteren bereikbaarheid IBF Doorontwontwikkeling Sportstad en CTO Molenplein bijdrage Overweg R'gaasterweg Heerenveen verbeteren busstation Bereikbaarheid GO Heerenveen Subtotaal Heerenveen Bijdrage Zwolle - Herfte Totaal (in € x 1.000)
oplevering
Totale investering
Bijdragen
Provinciale investering
2016
1.989
1.000
989
2016
1.293
650
643
2016 2016 2017 2018 2018 2019 2015
99 198 4.848 1.989 12.862 21.386 44.664 1.495
10.750 13.400 1.000
99 198 4.848 989 12.862 10.636 31.264 495
2016
745
250
495
2016 2016
1.484 99
1.484 99
2017
1.187
1.187
2020
30.176 35.186 10.000 89.850
30.176 33.936 10.000 75.200
2018
19
1.000
1.250 14.650
14-10-2015 14:56
PROGRAMMA 6 Friese Meren project Het laatste overzicht bestaat specifiek uit die Friese meren projecten die zijn opgenomen in het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) en waarvan de financiering rond is, dan wel waarvan duidelijk zicht is op de financiering. Het FMP wordt in de begroting verantwoord onder programma 6 ‘Economie, toerisme en recreatie’ (beleidsveld 6.2. Toerisme en recreatie). Bedragen in € x 1.000,Project
Totale Provinciale investering Bijdragen investering 750 2017 750
oplevering
Turfroute onderhoudsbaggerwerken Turfroute toeristische overstapplaatsen Watersportvoorzieningen Leeuwarden Fietspad langs de Swette Heropening Polderhoofdkanaal Sylsbrege Jirnsum Verdieping Langwaarder Wielen Brug en sluisbediening Totaal (in € x 1.000) * besparing uit joure
337
2016
3000
2016
1.610 5.750
2016 2016
1.500 Nihil*
2016 2017 2019
294
196
1.000
440
1.979
1.611
11.600
5.350
731
1.500
12.200 37.651
20
12.200 15.604
22.047
